AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MOTOS ASIGNADOS
AL POLL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 291-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 011-2015 EL 17-04-2015
1-(1) Llanta 4.10x18 para Moto
2- (1) Llanta 3.00 x 18 para Moto
3- (2) Neumatico para Moto.
4- (9) Filtro de Combustible
5- (8) Filtro de Aceite
6- (6) Filtro de aire.
7- (1) Fricciones Delanteras
8- (1) Fricciones Traseras
9- (1) Filtro de aire.
10- (1) Filtro de Aceite
11- (1) Switch de Encendido


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
01 FOTOCOPIADORA, SISTEMA DE IMPRESION, COPIADO, FAX Y DIGITALIZACION, MARCA CANON IR ADV 400IF.
LO ANTERIOR PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 010-2015.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NOSE PUEDE ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN MEMORANDO No. GA-856/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-3729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-3729-1-0

initiationType: tender


title:
SUMINISTRO DE (200) LAZO DE NYLON 5/8" AZUL/BLAN, (5) LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, (4) GUARDACABO 5/8" (16MM), (5) ARGOLLA C/TUERCA 1/2"X8, (4) GALONES TAPAGOTERAS SISTA GAL, (10) ARANDELA PLANA 1/2" GALVANIZADA, (10) TUERCA HEX ZNC 1/2" Y (6) BOLSAS DE CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS TEJADOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ASI EVITAR GOTERAS.
ADJUDICACIÓN BASADA EN ACTA DE EVALUACIÓN:
PROCESO DE COMPRA No. UR-035-2015.
O/C No. 314-2015.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (200) LAZO DE NYLON 5/8" AZUL/BLAN, (5) LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, (4) GUARDACABO 5/8" (16MM), (5) ARGOLLA C/TUERCA 1/2"X8, (4) GALONES TAPAGOTERAS SISTA GAL, (10) ARANDELA PLANA 1/2" GALVANIZADA, (10) TUERCA HEX ZNC 1/2" Y (6) BOLSAS DE CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS TEJADOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ASI EVITAR GOTERAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN:
PROCESO DE COMPRA No. UR-035-2015.
O/C No. 314-2015.

type: FACT


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) PAQUETES DE AGUA DASANI 600 ML SOLICITADOS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUCION UR-037-2015
PROCESO DE COMPRA UR-037-2015
O/C N°319-2015


CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 2 PANTALONES DE VESTIR PARA USO DEL MOTORISTA ASIGNADO A LA VICE-MINISTRA DE LA SEFIN, (DANIEL LOPEZ)
ORDEN DE COMRA # 290-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 011-2015 EL 17-04-2015


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
02 TONER LEXMARK T650A11A.
TODO LO DEMAS PARA USO EN EL DEPTO. DE CONCILIACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 012-2015.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
02 TONER LEXMARK T650A11A.
TODO LO DEMAS PARA USO EN EL DEPTO. DE CONCILIACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 012-2015.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTRO:
03 PC PARA ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 9020 MT.
PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.012-2015.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO:
03 PC PARA ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 9020 MT.
PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.012-2015.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
10 ROLLOS PAPEL TOALLA SCOTT DURAMAX 1 R.
LO ANTERIOR PARA USO EN LA SUB TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 014-2015.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 ROLLOS PAPEL TOALLA SCOTT DURAMAX 1 R.
LO ANTERIOR PARA USO EN LA SUB TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 014-2015.


title:
SUMINISTRO DE (1) FS-1251 FILTRO SEPARADOR, CUMMINS B&C, (1) LF-3000 FILTRO DE ACEITE CUMMINS 6CT8.3, (1) WF-2076 FILTRO DE AGUA CUMMINS NTA855, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE AL GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA INSTALADO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICACIÓN BASADA EN ACTA DE EVALUACIÓN:
PROCESO DE COMPRA UR-034-2015.
O/C No. 313-2015.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) FS-1251 FILTRO SEPARADOR, CUMMINS B&C, (1) LF-3000 FILTRO DE ACEITE CUMMINS 6CT8.3, (1) WF-2076 FILTRO DE AGUA CUMMINS NTA855, PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE AL GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA INSTALADO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN:
PROCESO DE COMPRA UR-034-2015.
O/C No. 313-2015.


title:
SUMINISTRO DE (6)  GALONES DE ACEITE PREMIUN VALVOLINE 15W40,  PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE AL GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA INSTALADO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICACIÓN BASADA EN ACTA DE EVALUACIÓN:
PROCESO DE COMPRA UR-034-2015.
O/C No. 305-2015.

legalName: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6)  GALONES DE ACEITE PREMIUN VALVOLINE 15W40,  PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE AL GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA INSTALADO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN:
PROCESO DE COMPRA UR-034-2015.
O/C No. 305-2015.


title:
SUMINISTRO DE (1)  DONP551329LA,FUEL FIL(FILTRO FS-1280), QUE SERÁ UTILIZADO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL GENERADOR ELÉCTRICO  INSTALADO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICACIÓN BASADA EN ACTA DE EVALUACIÓN:
PROCESO DE COMPRA UR-034/2015.
O/C No. 322-2015.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1)  DONP551329LA,FUEL FIL(FILTRO FS-1280), QUE SERÁ UTILIZADO EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL GENERADOR ELÉCTRICO  INSTALADO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN:
PROCESO DE COMPRA UR-034/2015.
O/C No. 322-2015.


ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) BOLSAS DE CAFE ORO 16 UNDS, (1) LATA DE TE LIPTON 2.71 KILOS, (2) BOLSAS AZUCAR DOÑA MATILDE DE 1800 GRS, (1) CREMORA FANS 35.3 OZ (1 KILO), SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 011-2015
PROCESO DE COMPRA DSSM-013-2015
O/C N° 294-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) PAQUETES DE GALLETA OREO 12 UNDS, (2) PAQUETES DE GALLETA AVENY BRAN 5 UNDS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ADJUDICACION BASADA EN ACTA DE APERTURA 011-2015
PROCESO DE COMPRA DSSM-004-2015
O/C N° 332-2015


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000062.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
SUMINISTRO DE:
(50) TIJERAS 8" AMERICA SCISSOR ARGELIA #A151-KSC007
(200) ANILLOS PLASTICOS TAF1/2" NEGROS
(200) ANILLOS PLASTICOS TAF 7/16" NEGROS
(200) ANILLOS PLASTICOS TAF 3/8" NEGROS
SOLICITADOS PARA ABASTECER PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 011-2015
PROCESO DE COMPRA DSC-044-2015
O/C N° 347-2015

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA, ENVIA NOTA INFORMANDO QUE EL PRODUCTO ADJUDICADO NO LO PODRAN  ENVIAR YA QUE NO CUENTAN CON EXISTENCIA DEL MISMO.
ADJUNTO NOTA DE EMPRESA ADJUDICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-3824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-3824-1-0


title:
SUMINISTRO DE (1) HORNO MICROONDAS ML-MO-1.0 MCA MILEXUS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ADJUDICACION BASADA EN ACTA DE APERTURA N° 11-2015
PROCESO DE COMPRA DGFA-008-2015
O/C N° 342-2015

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale:
REVERSION TOTAL EN VISTA A CIRCULAR DGP-007-2015 ENVIADA POR EL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, QUE MENCIONA  LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y CONTROL DEL GASTO PUBLICO.
SE ADJUNTA CIRCULAR DGP-007-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-3781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-3781-1-0


title:
SUMINISTRO DE (5) GALONES HEAVY DUTY 50/50 G. (GALÓN ANTIFREEZE/COOLANT), QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE AL GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA INSTALADO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ADJUDICACIÓN BASADA EN ACTA DE EVALUACIÓN:
PROCESO DE COMPRA UR-034-2015.
O/C. No. 341-2015.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) GALONES HEAVY DUTY 50/50 G. (GALÓN ANTIFREEZE/COOLANT), QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE ACEITE AL GENERADOR ELÉCTRICO DE EMERGENCIA INSTALADO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN:
PROCESO DE COMPRA UR-034-2015.
O/C. No. 341-2015.


title:
SUMINISTRO DE (9) TONERS LEXMARK T650A11L SOLICITADOS PARA ABASTECER PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.
ADJUDICACION BASADA EN  ACTA DE APERTURA N°  011-2015
PROCESO DE COMPRA: DCS-043-2015
O/C N° 337-2015

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (9) TONERS LEXMARK T650A11L SOLICITADOS PARA ABASTECER PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.
SE ADJUNTA  ACTA DE APERTURA N°  011-2015
PROCESO DE COMPRA: DCS-043-2015
O/C N° 337-2015


title:
SUMINISTRO DE (3) TONERS CANON NP-6000 SOLICITADOS PARA ABASTECER PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.
ADJUDICACION BASADA EN  ACTA DE APERTURA N° 11-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-043-2015
O/C N° 297-2015

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TONERS CANON NP-6000 SOLICITADOS PARA ABASTECER PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.
SE ADJUNTA  ACTA DE APERTURA N° 11-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-043-2015
O/C N° 297-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(7) CARTUCHOS HP 901 NEGRO
(6) CARTUCHO HP 51645A NEGRO
(11) TONER HP CE255A
(2) TONER HP Q6000A NEGRO (124A)
(1) TONER HP Q6002A YELLOW (124A)
(3) TONER HP Q60470A NEGRO (501)
(3) TONER HP Q60471A CYAN (502)
(3) TONER HP Q60473A AMARILLO (502)
(3) TONER HP Q60473A MAGENTA (502)
(6) TONER HP Q7551A
SOLICITADOS PARA ABASTECER PROVEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ADJUDICACION BASADA EN ACTA DE APERTURA N° 011-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-043-2015
O/C N° 296-2015


title:
SUMINISTRO DE (3) TINTA HP C9385A #88, SOLICITADOS PARA ABASTECER PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN.
ADJUCACION BASADA EN ACTA DE APERTURA N° 011-2015
PROCESO DE COMPRA N°043-2015
O/C N° 298-2015

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA ENVIA NOTA ARGUMENTANDO QUE EL PRODUCTO ADJUDICADO NO TIENEN EN EXISTENCIA, Y VENDRIA CON NUEVOS PRECIOS,
ADJUNTO NOTA DE EMPRESA ADJUDICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-3772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-3772-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA OFICIAL A CHOLUTECA, SAN LORENZO Y ALEDAÑOS, CON SEDE EN CHOLUTECA, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE SE TRASLADA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

OSCAR LOPEZ GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

type: REC


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (72) CREMA LAVAPLATO AXION 425GRS PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION
ORDEN DE COMPRA # 350-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 011-2015 EL 17-04-2015.


title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  QUE SERAN BRINDADOS POR  BILLY WILMER AGUILERA ISASI COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE  EL PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  QUE SERAN BRINDADOS COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE  EL PERIODO DEL 1 DE  JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015

title: RESERVA TRIMESTRAL PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES   BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE  EL PERIODO DEL  1  DE OCTUBRE AL  31 DE DICIEMBRE  DEL 2015

BILLY WILMER AGUILERA ISASI

legalName: BILLY WILMER AGUILERA ISASI

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE  EL MES DE  DICIEMBRE  DEL 2015

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES   DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE  EL MES DE JUNIO DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE  EL PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 31 DE  MAYO DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE  SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES   BRINDADOS COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE  EL  MES DE SEPTIEMBRE   DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  BRINDADOS COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE  EL  MES DE AGOSTO  DEL 2015

description: VALOR QUE LE  CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE  EL MES DE  JULIO DEL AÑO  2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES   BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE  EL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES  DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ODONTOLOGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  DURANTE  EL  MES DE OCTUBRE   DEL 2015


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO CONSULTOR EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS , DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA

legalName: EDUARDO JAIR LOPEZ ZUNIGA


RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

legalName: RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR REPARACION DE BOMBA (4) INYECTORES WL DEL VEHICULO MAZDA CON PLACA#
N06516 QUE ESTA ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 338-2015
PRECESO DE COMPRA # UR-081-2015
OBS:SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 081-2015


title:
SUMINISTRO DE:
(20) DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRO ECOBOL C.A
(100) CARPETAS TRANSPARENTES, T/CARTA (50 NEGROS 50 BLANCAS)
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 011-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-044-2015
O/C N° 348-2015

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRO ECOBOL C.A
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 011-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-044-2015
O/C N° 348-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-3825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-3825-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) MARCADOR P/GRUESO COLO NEGRO MCA TINY LINE
(60) MARCADOR P/PIZARRA DE DE FORMICA V/COLORES MCA PELIKAN
(60) LAPIZ PUNTA FINA MICRO 0.5 MM COLOR AZUL MCA ONIX
(200) ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 2"
(200) ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 1 1/2"
(200) ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 9/16"
(200) ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 5/16"
(200) ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 7/8"
(200) ANILLO PARA ENCUADERNAR DE 5/8"
(50)  MOUSE OPTICO CON CONEXION USB MCA GENIUS
SOLICITADO PARA ABASTECER PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 011-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-044-2015
O/C N° 349-2015


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-BUSAN (KOREA DEL SUR)- TEGUCIGALPA DEL 23 AL 30 DE MARZO DEL 2015, POR VIAJE OFICIAL REALIZADO POR EL LIC. RIGOBERTO ROMERO, QUIEN PARTICIPO EN LA CUMBRE DE NEGOCIOS COREA LAC-2015, EN EL MARCO DE LA QUINCUAGESIMA SEXTA REUNION ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y LA TRIGESIMA REUNION DE GOBERNADORES DE LA CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONISTAS.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-BUSAN (KOREA DEL SUR)- TEGUCIGALPA DEL 23 AL 30 DE MARZO DEL 2015, POR VIAJE OFICIAL REALIZADO POR EL LIC. RIGOBERTO ROMERO, QUIEN PARTICIPO EN LA CUMBRE DE NEGOCIOS COREA LAC-2015, EN EL MARCO DE LA QUINCUAGESIMA SEXTA REUNION ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y LA TRIGESIMA REUNION DE GOBERNADORES DE LA CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONISTAS.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
20 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, COLOR NEGRO HP 60.
18 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, TRICOLOR HP 60.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

LO ANTERIOR ADJUDICADO CON BASE A LA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.013-2015.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
20 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, COLOR NEGRO HP 60.
18 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA, TRICOLOR HP 60.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

ADJUDICADO CON BASE A LA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.013-2015.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA, A FAVOR  DEL ABOGADO OMAR HUMBERTO ZUNIGA  QUIEN GESTIONARA LA FIRMA DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL OPC SE COMPROMETE A HACER LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUERTO DE CORTES.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA, A FAVOR  DEL ABOGADO OMAR HUMBERTO ZUNIGA  QUIEN GESTIONARA LA FIRMA DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL OPC SE COMPROMETE A HACER LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL PUERTO DE CORTES.


title:
SUMINISTRO DE:
( 22 ) BOLSAS DE CAFE DE PALO, MARCA EXPROCCI ( BOLSA DE 1 LIBRA )
( 8 ) LATAS DE TE FRIO 6 LB 4.5 ONZ. MARCA LIPTON
( 8 ) PAQUETES DE GALLETAS OREO ORIGINAL
( 8 ) PAQUETES DE GALLETAS POZUELO
( 8 ) PAQUETES DE GALLETAS DE VAINILLA POZUELO
PARA USO EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 000329-2015
SE ADJUDICA EN BASE AL ACTA N° 013-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

rationale:
REVERSION TOTAL,  YA QUE AL MOMENTO DE RETIRAR EL PRODUCTO  AL SUPERMERCADO LOS PRECIOS HABIAN VARIADO Y YA NO ESTABAN, SEGUN LO COTIZADO.
OFICIO DGCP-ADMON-083-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-3892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-3892-1-0


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(36) VASOS CRISA 6625
PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 014-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-054-2015
O/C N° 357-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO  DE:
( 10 ) ROLLOS DE PAPEL TOALLA  SCOTT DURAMAX 1 R
(15 ) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MAYAB 25 UNIDADES
( 25 ) PAQUETES DE VASOS TERMICOS PARA CAFE.
PARA USO EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 000352-2015
SE ADJUDICA EN BASE AL ACTA N° 013-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 12 ) PINZAS SUJETA PAPELES DE 1 5/8 DE 41MM
( 24 ) TIJERAS N° 8
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000346-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 014-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA,PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 362-2015
1.(100) SOBRES MANILA # 10*15(10X15)
2.(26) CORRECTOR F/LAPIZ EXECUTIVE # PC-35053
3.(60) TAPE AVANA MEGATAPE 2X100 YDS.
4.(8) PERFORADORA EXECUTIVE #PC-600G
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 014-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (5) PERFORADORA LEON DE 60 PAGINAS  Y (20) PEGAMENTOS EN BARRA 40G ACOSMART  PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 361-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 014-2015


rationale:
PAGO  POR SUMINISTRO DE:
( 10 ) BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE ( 1800 GRAMOS )
( 8 ) PAQUETES DE GALLETAS GAMA SALADA ( 8 UNIDADES-160G)
( 8 ) PAQUETES DE GALLETAS CLUB SOLCIAL  INTE 9 UNIDADES
PARA USO EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 000331-2015
SE ADJUDICA EN BASE AL ACTA N° 013-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (50) RESALTADOR AMARILLO ACOSMART  Y (15) MARCADORES PERMANENTE  NEGROS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 360-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 014-2015


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (200) TARJETAS DE PRESENTACION EN LINO PARA LA VICE-MINISTRA ROCIO TABORA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 355-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 014-2015 EL 11-05-2015


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 30 ) ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE GRANDE DE 3/4 X 72
( 80 ) CAJAS DE CLIPS  PEQUEÑOS N°1
(12 ) CAJAS DE PINZAS  SUJETA PAPELES DE 1 1/4 DE 32 MM ( 12 X 1 )
(24 ) ALMOHADILLAS PARA SELLOS CLASSIC
(60 ) LAPIZ BICOLOR MARCA BARRILITO
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000345-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 014-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES AGUAZUL PARA CONSUMO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 364-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 014-2015


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
80 UNIDADES DE PAGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRS.
60 CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS BARRILITO.
50 UNIDADES DE PORTA BORRADOR EN LAPIZ PENTEL.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

LO ANTERIOR ADJUDICADO CON BASE A LA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.010-2015.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
80 UNIDADES DE PAGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRS.
60 CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS BARRILITO.
50 UNIDADES DE PORTA BORRADOR EN LAPIZ PENTEL.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

ADJUDICADO CON BASE A LA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.010-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (400) TARJETAS DE PRESENTACION EN LINO PARA EL PERSONAL QUE SE DETALLA A CONTINUACION:
* ALEJANDRA MARIA CHANG V. (DIRECTORA DGFA)
* JUAN JOSE VIDES (JEFE DE UNIDAD LEGAL EXENCIONES)
* CARLOS HUMBERTO RAMOS F. (SUB DIRECTOR GENERAL DGFA)
ORDEN DE COMPRA # 356-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 014-2015 EL 11-05-2015


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
90 UNIDADES DE CORRECTOR TIPO LAPIZ, MCA PAPER MATE.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

LO ANTERIOR ADJUDICADO CON BASE A LA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.010-2015.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
90 UNIDADES DE CORRECTOR TIPO LAPIZ, MCA PAPER MATE.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

ADJUDICADO CON BASE A LA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.010-2015.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
24 DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRO PAPER MATE, RETRACTIL.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

LO ANTERIOR ADJUDICADO CON BASE A LA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.010-2015.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
24 DOCENAS DE LAPIZ TINTA NEGRO PAPER MATE, RETRACTIL.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

ADJUDICADO CON BASE A LA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.010-2015.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) HARNESS BEST STYLE XL (10096496), PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS TEJADOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ASI EVITAR GOTERAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN: UR-035-2015.
PROCESO DE COMPRA No.UR-035-2015.
O/C No. 366-2015.


title: REEMBOLSO POR HABER COMPLEMENTADO EL COMBUSTIBLE PARA EL REGRESO A TEGUCIGALPA, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO

JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

legalName: JUAN ANTONIO NOLASCO CARDONA

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
(   2 4 )  MASKING TAPE DE 3/4 " MARCA ABRO
(  80 ) CAJAS DE CLIPS N° 2  ACOSMART
(  50 ) CAJAS DE GRAPAS STD 26/6" WEX
(  10 ) CAJAS  DE 9/12" MARCA RAPID
(  12 ) CAJAS PRENSAPAPEL DE 2" DE 51MM COLOR NEGRO
(  36  ) REGLAS TRANSPARENTE DE 12" PLASTICAS
( 200 ) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO , MARCA AMPO
( 42 ) CD REGRAVABLE EN CAJITA MARCA MEMOREX
( 42 ) CD-R CAJITA GRAVABLES MEMOREX
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000344-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 014-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) REDUCTOR PVC POT 1.1/2X1/2-PLG.LISO, (5) REDUCTOR PVC POT.1.1/2X1-PLG-LISO, (5) CODO PVC SANIT. 4-PLG.90GRADOS LISO, (30) TUBO ABASTO D-11 1/2X3/8-40CMS INOX.CASTOR, (20) TAPON PVC HEMBRA POT. 1/2-PLG.C/ROSCA, (10) TAPON PVC HEMBRA POT..3/4-PLG.LISO, (3) NIPLE HG 3/4X3, (2) NIPLE HG 1/4X3, (10) NIPLE 1/2X3, (30) MANECILLA 9569 CROM.STD.C/BRAZO PLAST.P/INOD., (10) PERA DE HULE E1-B264-BLC C/CADENA, (15) LLAVE P/LAVABO I1-AB1020 DOBLE S/DESAGUE, (50) LAMINA DEC.01-BET-397 2´X4´X1/2 (P/CIELO FALSO), (10) BREAKER CH220 20A 2P (INTERRUP.TERMOMAGN.CM), (1) CENTRO DE CARGA CH12L125BS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES 013-2015:
PROCESO DE COMPRA DCS-049-2015.
O/C No. 363-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5, (10) TAPON COPA PVC 1/2", (2) ANGULO 3/4X1/8X6MTRS, (2) LIBRAS DE CLAVOS C/CABEZA 2" Y (3) LIBRAS DE CLAVOS C/CABEZA 3", QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES 013-2015:
PROCESO DE COMPRA DCS-049-2015.
O/C No. 365-2015.


title:
SUMINISTRO DE:
( 25 ) PAQUETES DE VASOS DESECHABLES CONGA N° 10 ( PAQUETES DE 50 UNIDADES )
( 20 ) PAQUETES DE SERVILLETAS, REGIO ( PAQUETES DE 100 CADA UNO )
PARA USO  EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 000351-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

rationale:
REVERSION TOTAL,  YA QUE AL MOMENTO DE RETIRAR EL PRODUCTO  AL SUPERMERCADO LOS PRECIOS HABIAN VARIADO Y YA NO ESTABAN, SEGUN LO COTIZADO.
OFICIO DGCP-ADMON-083-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4021-1-0


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(7) CANDADOS 110-25 MM MCA YALE (0010564)
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 014-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-056-2015
O/C N° 358-2015


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 6 ) LIMPIADOR KIT LCD SOLUCION + PAÑO + CEPILLO
(20 ) MOUSE GENIUS , COLOR NEGRO, HANG PACK, DX-100.
LA PARTIDA N° 1  SERA ENTREGADA AL PERSONAL DE SOPORTE TECNICO PARA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO .
LA PARTIDA N° 2 SERA PARA SUSTITUIRLOS POR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.
ORDEN DE COMPRA N° 000335-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 011-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO, SAMSUNG D3, STATION, 2TB, NEGRO 3.5.
04 UNIDADES DE CABLE USB 6 PIES.
PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE SOPORTE TECNICO Y TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES #.011-2015.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO, SAMSUNG D3, STATION, 2TB, NEGRO 3.5.
04 UNIDADES DE CABLE USB 6 PIES.
PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE SOPORTE TECNICO Y TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES #.011-2015.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 4014-1-0 - SUMINISTROS DE (100) TUBOS FLUORES, (10) BALASTROS PARA REPARAR EL ALUMBRADO ELECTRICO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 369-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 013-2015 EL 04/05/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4014-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 100 ) PLIEGOS  DE CARTULINA SATINADA AMBOS LADOS, KROMOCOTE, B-12
( 200 ) PLIEGOS DE CARTULINA SATINADA , UN LADO, KROMOCOTE, B-12
ESTE MATERIAL SE UTILIZA PARA LAS CARATULAS DE INFORMES DEL PRESUPUESTO QUE SE PRESENTAN AL CONGRESO NACIONAL Y A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.
ORDEN DE COMPRA N° 000334-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 011-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE (1) SELLO AUTOMÁTICO FOLIADOR, (1) SELLO RECTANGULAR (ESTÁNDAR AUTOMÁTICO) , (2) TINTAS EN LIQUIDO PARA SELLO, PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y  (2) SELLO AUTOMÁTICO REDONDO, (1) SELLO RECTANGULAR CON LA LEYENDA "URGENTE", (1) SELLO RECTANGULAR CON DATOS PARA "RECIBIR CORRESPONDENCIA", PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 013-2015:
PROCESO DE COMPRA No.DCS-051-2015.
O/C No. 368-2015.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO AUTOMÁTICO FOLIADOR, (1) SELLO RECTANGULAR (ESTÁNDAR AUTOMÁTICO) , (2) TINTAS EN LIQUIDO PARA SELLO, PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y  (2) SELLO AUTOMÁTICO REDONDO, (1) SELLO RECTANGULAR CON LA LEYENDA "URGENTE", (1) SELLO RECTANGULAR CON DATOS PARA "RECIBIR CORRESPONDENCIA", PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA Y SECRETARIA GENERAL.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 013-2015:
PROCESO DE COMPRA No.DCS-051-2015.
O/C No. 368-2015.


ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TONER PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
(UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
1. (3) Toner HP Q6470A LJ 3600/3800/CP3505
2. (2) Toner HP Q6473A LJ MAG. 3600/3800
3. (1) Toner HP CC532A YELL CP2025/CM2320
4. (1) Toner HP CC533A MAG CP2025/CM2320
ORDEN DE COMPRA # 383-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 013-2015 EL 04/05/2015
FAC# 016-002-01-00002905
FAC# 016-001-01-00000581


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) CAJAS DE TE MCORMICK MANZANILLA  PARA CONSUMO EN
LA DIRECCION GERENRAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 370-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 013-2015 EL 04/05/2015


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE GRASA 003-043 590-ML, BLANCA, MARCA SABO PARA COMPUTADORA.
10 BOLSAS DE COLLARIN CIN-4020 200X3.5MM, COLOR NATURAL DE 50/BOLSA.
PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE SOPORTE TECNICO, PARA LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES #.011-2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE GRASA 003-043 590-ML, BLANCA, MARCA SABO PARA COMPUTADORA.
10 BOLSAS DE COLLARIN CIN-4020 200X3.5MM, COLOR NATURAL DE 50/BOLSA.
PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE SOPORTE TECNICO, PARA LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SEGUN FACTURAS No.S01T11CO132503 Y S01T11CO132501.

ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES #.011-2015.


title:
REEMBOLSO POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA (MANCOMUNIDAD DE COLOSUCA) LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO PARA CUBRIR PRESENTACION DE LA HERRAMIENTA SAMI.

AUTORIZACION ORIGINAL O/P 4108


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQ DE SEVILLETAS SCOTT VERDE  PARA ATENDER VARIAS REUNIONES  EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 386-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 013-2015 EL 04/05/2015


name: CONSULTORIA Y SERV. EN TELECOMUNICACIONES SRL

streetAddress: RES. PRADOS UNIVERSITARIOS,B#G,CASA#6110 PRIMERA ETAPA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR REPARACION DE FUSION DE ENLACE CON FIBRA OPTICA SEFIN-DEI, QUE INCLUYE:
a) IDENTIFICACION DE PUNTO DE FIBRA
b) REPARACION MEDIANTE FUSION DE 2 HILOS DE FIBRA OPTICA MONONDO
c) SUMINISTROS E INSTALACION DE ORGANIZADOR, DENTRO DEL ODF, UBICADO EN CENTRO DE DATOS DEI
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 013-2015
PROCESO DE COMPRA UDEM-020-2015
O/C N° 367-2015


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 08 AL 12 DE JUNIO DEL 2015

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TONER Q6000A PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
(UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 384-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 013-2015 EL 04/05/2015


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
PAGO POR  DERECHO SOBRE:
CERTIFICADO DIGITAL EV SSL PLUS WEB SERVER QUE INCLUYE
(a) ADDED SECURITY AND EXTENDED VALIDATION
(b) ENABLES THE GREEN  ADDRESS BAR
(c) VALIDEZ POR 2 AÑOS
SOLICITADO POR LA UDEM PARA LA INSTALACION EN LOS EQUIPOS DE PRODUCCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 16-2015
PROCESO DE COMPRA UDEM-027-2015
O/C N° 387-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES  EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 385-2015
1. (10) Azucar Doña Matilde 1800 GRS.******EXE
2. (10) Café Oro Bolsa (16 Unidades x Bolsa)******EXE
3. (6) Cremora Fans. 35.3 Oz (1Kilo)
4. (6) Te Lipton 2.71 Kilos
5. (5) Te MCORMICK Manzanilla F.100G
6. (10) Galleta Pozuelo Manteq. (12 Unidades x Paquete)**********EXE
7. (10) Galleta Oreo Leche ( 12 Unidades x Paquete)********EXE
8. (5) Galleta GAMA Salada (8 Unidades x Paquete)
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 013-2015 EL 04/05/2015


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) RESMAS DE PAPEL BOND B-20 MCA MAGNUM T/CARTA
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 013-2015
PROCESO DE COMPRA DSSM-006-2015
O/C N° 372


title:
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.378-2015,  PROCESO SAMI-010-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.013-2015 DEL 04/05/2015
1. (24) BOTES DE JABON GEL OLIMPO (460 GRS)
2. (5) CREMA LAVAPLATO AXION (425 GRS)
3. (6) JABON XTRA VERDE (300 g)
4. (6) MECHAS IREX P/TRAPEADOR (20 ONZ)
5. (4) DESINFECTANTE ZIXX (1 GALON)
6. (6) GALON CLORO ZIXX (1 GALON)*******exe
7. (6) BOTE DE POTASA GRANULADA (12 OZ.)

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI) DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.378-2015,  PROCESO SAMI-010-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.013-2015 DEL 04/05/2015
1. (24) BOTES DE JABON GEL OLIMPO (460 GRS)
2. (5) CREMA LAVAPLATO AXION (425 GRS)
3. (6) JABON XTRA VERDE (300 g)
4. (6) MECHAS IREX P/TRAPEADOR (20 ONZ)
5. (4) DESINFECTANTE ZIXX (1 GALON)
6. (6) GALON CLORO ZIXX (1 GALON)*******exe
7. (6) BOTE DE POTASA GRANULADA (12 OZ.)


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DONDE PARTICIPO EN LA III REUNION DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.

OLVIN GEOVANNY ESCOTO LANZA

legalName: OLVIN GEOVANNY ESCOTO LANZA


title:
SERVICIO DE INSTALACION DEL CERTIFICADO DIGITAL EV SSL PLUS WEB SERVER SOLICITADO PPOR LA UDEM PARA SU INSTALACION EN TODAS LAS MAQUINAS DE REPRODUCCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°16-2015
PROCESO DE COMPRA UDEM-027-2015
O/C N° 388-2015

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DEL CERTIFICADO DIGITAL EV SSL PLUS WEB SERVER SOLICITADO POR LA UDEM PARA SU INSTALACION EN TODAS LAS MAQUINAS DE REPRODUCCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N°16-2015
PROCESO DE COMPRA UDEM-027-2015
O/C N° 388-2015


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (24) UNID. CUADERNO ESP. # 3 RAY PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 393-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 013-2015 EL 04/05/2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) MOUNTING TAPE 3M 114 1X1.50" (CINTA DOBLE PEGA, ROLLOS), PARA REALIZAR INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED A LAS OFICINAS DE CONTINGENCIAS FISCALES UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN No. UR-046-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-046-2015.
O/C No. 381-2015.


MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4147-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE (12) METROS DE CANALETA PISO, PARA REALIZAR INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED A LAS OFICINAS DE CONTINGENCIAS FISCALES UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN No. UR-047-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-047-2015.
O/C No. 394-2015.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
SUMINISTRO DE (6) CURVA PVC CED-20 1, (10) UNION PVC CED-20 1", (15) ABRAZADERA EMT-1, PARA REALIZAR INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED A LAS OFICINAS DE CONTINGENCIAS FISCALES UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN No. UR-047-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-047-2015.
O/C No. 397-2015.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale:
REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO EMITE FACTURAS DE CRÉDITO CON UN VALOR INFERIOR A LPS.150.00, ESTABLECIDO COMO POLÍTICA DE LA EMPRESA.
SE ADJUNTA NOTA EN LA CUAL SE HACE MENCIÓN DE LO ANTES DESCRITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4253-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS PARA CONCLUIR LA GIRA DE SUPERVISION ESPECIAL DE CULTIVOS DE GRANOS BASICOS, LA CUAL SE REALIZO EN DANLI Y COMAYAGUA DEL 11 AL 15 MAYO, COPAN, S.P.S Y EL PROGRESO DEL 18 AL 22 DE MAYO DEL 2015.

FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON

legalName: FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, ANALISIS Y CONTROL DE LA DEUDA INTERNA


title:
SUMINISTROS DE (20) ROLLOS DE MASKING TAPE DE 1" ABRO Y (15) PAQ. DE LAPICES COLOR ACUA 12 LGO PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 402-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 016-2015 EL 22-05-2015
PROCESO:PPICPU-006-2015

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE HAY UN MAL CALCULO DE MEDIDA EN EL RESUMEN DE EVALUACION Y ANALISIS DE PRECIOS CON LOS COLORES ACUARELADOS YA QUE LA EMPRESA COTIZA PAQ. DE 12 UNIDADES Y EN EL REQ.PPICPU-016-2015 SE PIDE PAQ. DE 24 UNIDADES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4178-1-0


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES MCA DINAPACK N° 10
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 016-2015
PROCESO DE COMPRA UDEM-024-2015
O/C N° 399-2015


title:
SUMINISTRO DE (50) JACK RJ-45 CAT 6A, (4) CAJAS DE REGISTRO DE 2 PUERTOS C/TAPADERA, (15) CABLES PATCH CORD DE 3 PIES C/AZUL, (15) CABLES PATCH CORD DE 1 PIE C/AZUL, PARA REALIZAR INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED A LAS OFICINAS DE CONTINGENCIAS FISCALES UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN No. UR-046-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-046-2015.
O/C No. 380-2015.

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE NO HAY COMPARACIÓN DE PRECIOS, YA QUE UNA EMPRESA OFERTA EL MISMO CABLE  2 VECES EN TAMAÑO DE PIE Y LO REQUERIDO ES (UNA DE 3 PIE Y OTRA DE 1 PIE).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4249-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BROCA SIERRA 5PC STANLEY 15-774 (JUEGO), (10) ROLLOS DE CINTA AISLANTE, PARA REALIZAR INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED A LAS OFICINAS DE CONTINGENCIAS FISCALES UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN No. UR-047-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-047-2015.
O/C No. 396-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) UTP CAT. 6 (305M C/U) NEXXT (CAJAS), COLOR GRIS/AZUL, PARA REALIZAR INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED A LAS OFICINAS DE CONTINGENCIAS FISCALES UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN No. UR-046-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-046-2015.
O/C No. 382-2015.


title: PAGO AL SEÑOR ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY, CON EL PROPOSITO DE CANCELAR MULTA AL PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA, FORTALECIMIENTIO FISCAL Y EQUIDAD SOCIAL, BCIE No. 2045 POR PARTE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS DEI, SEGUN RECIBOS No.25265384103 AÑO 2012 Lps.6,861.20 Y No.25265384130 AÑO 2013 Lps.7,292.63

ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

legalName: ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

rationale: CORRECCION DEL OBJETO DEL GASTO 33100 - PAPEL DE ESCRITORIO, POR EL CORRECTO 27300 MULTAS Y RECARGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4179-1-5 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4179-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4179-1-0

type: OFI

description: REVERSION PARCIAL, YA QUE AL MOMENTO DE HACER LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA SOLAMEMTE SE HIZO POR Lps.14,153.00


title:
SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN EL PROYECTO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.377-2015, PROCESO SAMI-011-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.013-2015 DEL 04/05/2015
1. (6) GALLETA POZUELO MANTEQUILLA 16*****exe
2. (6) GALLETA CHIPS AHOY NABISCO*****exe
3. (4) REFRESCO BANANA TROPICAL (3 LT)*****exe

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR RECIBIR NOTA DE SUPERMERCADO MAS X MENOS DONDE EXPLICAN QUE NO PUEDEN ATENDER LA SOLICITUD POR VARIACIÓN DE PRECIOS EN LOS PRODUCTOS A ENTREGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4143-1-0


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) BOTES DE PINTURA P/CARA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 398-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 016-2015 EL 22/05/2015


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (24) UNID. TUBO FLUOR . PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA
DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 395-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 013-2015 EL 04/05/2015


title:
SUMINISTRO DE (4) CONECTORES RJ45 PAQ/5UNDS (BOLSAS) Y (1) CABLE UTP NEGRO 25´R26-AG600-25E LEVITION, PARA REALIZAR INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED A LAS OFICINAS DE CONTINGENCIAS FISCALES UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN No. UR-046-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-046-2015.
O/C No. 375-2015.

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR MAL CALCULO EN LA UNIDAD DE MEDIDA DE LOS CONECTORES RJ45 DEL RESUMEN DE ANÁLISIS DEL REQUERIMIENTO UR-046-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 375-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4248-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN EL PROYECTO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.376-2015,  PROCESO SAMI-011-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.013-2015 DEL 04/05/2015
1. (6) GALLETA CREMA POZ VAINILLA 12 UNDS****EXE
2. (4) REFRESCOS COCA-COLA 6x3 LTS*******EXE
3. (4) REFRESCOS 7 UP 6x3 LTS******EXE
4. (3) TE MCORMICK MANZANILLA F. 100G
5. (4) TE LIPTON LATA 2.71 KILOS
6. (10) CREMORA FANS 35.3 OZ, 1 KILO
7. (10) AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS****EXE


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1000) SOBRES DE PAPEL MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO A UN COLOR
SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 016-2015
PROCESO DE COMPRA UDEM-025-2015
O/C N° 401-2015


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (5) GALONES DE AGUARRAS PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 403-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 016-2015 EL 22/05/2015


title:
SUMINISTROS DE MARCADORES PARA PIZARRA VARIOS COLORES PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 402-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 016-2015 EL 22-05-2015
1. (8) Marcador de Pizarra Negro Fabi**********EXE
2. (8) Marcador de Pizarra Azul Fabi***********EXE
3. (8) Marcador de Pizarra Rojo Fabi***********EXE

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE NO SE ESTA COMPRANDO LAS CANTIDADES SOLICITADA QUE ESTA PUBLICADO EN EL REQ.PPICPU-06-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4181-1-0


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
(15) REGLETAS DE 6 CONTACTOS 125 V AC CARGA MAXIMA DE 1875 W MCA VOLTECH
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ENERGIZAR LAS COMPUTADORAS A UTILIZAR EN TODAS LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS A DIFERENTES RECTORES Y UNIDADES EJECUTORAS  DE LA SEFIN
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION UDEM-023-2015-URGENTE
PROCESO DE COMPRA UDEM-023-2015 URGENTE
O/C N° 418-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (25) PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR ROJO Y (25) PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR NEGRO  PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 405-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 016-2015 EL 22/05/2015


title: VALOR QUE SE RESERVA EN CONCEPTO DE PUBLICACION  BRINDADOS A LA SEFIN ,EL DIA 18 DE MAYO DEL 2015, A TRAVES DEL DIARIO " LA TRIBUNA "

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR  CONCEPTO DE PUBLICACION  BRINDADOS A LA SEFIN ,EL DIA 18 DE MAYO DEL 2015, A TRAVES DEL DIARIO " LA TRIBUNA "
CONTRATO N° 703944 CON FECHA 15-05-2015


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No.61458494 DEL BANCO DE OCCIDENTE S.A. EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015, PRECOMPROMISO No.4356.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4356-1-0

type: OFICIO


title:
PAGO EN CONCEPTO  POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ).
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2015.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. CARLOS RAMOS , POR  EXCEDENTE  DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ( PLAN CORPORATIVO  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ).
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2015.
PRECOMPROMISO DE PAGO N° 04358

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4358-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULIO EN EL QUE VIAJO EL ABOGADO OMAR HUMBERTO ZUNIGA , COORDINADOR GENERAL DE LA UAP A SAN PEDRO SULA EL DIA 16 DE ENERO  DEL 2015.

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN SELLO BASE DE MADERA,  PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA.
ORDEN DE COMPRA No.414-2015, PROCESO DT-OIP-04-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE APERTURA No.017-2015


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR REPARACION Y MANO DE OBRA DE RELOJ FECHADOR MCA.KING POWER,MODELO: SP-550 QUE ESTA UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 411-2015
PROCESO DE COMPRA: UR-042-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UR-042-2015


title:
SUMINISTRO DE (40) ARCHIVADORES T/OFICIO Y (30) SEPARADORES BINDER, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA.
ORDEN DE COMPRA No.415-2015, PROCESO DT-OIP-04-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE APERTURA No.017-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES DIFERENTE A LO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4515-1-0


title:
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL "TALLER DE CUERDAS" DE GESTION DE EQUIPOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE SE DESAROLLO EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DEL 2015 EN EL CENTRO DE DIA DEL INJUPEMP DIRIGIDOS A MANDOS INTERMEDIOS QUE IINCLUYE:
- (47) ALMUERZOS
- (138) REFRESCOS ENLATADOS
- (47) COFFE BREAK 1
- (47) COFFE BREAK 2
- (138) BOTELLAS DE GATORADE
- (138) BOTELLAS DE AGUA DASANI
- (95) TAZAS DE CAFE
- (7) GALLETAS DE MANTEQUILLA  Y VARIADAS EN LATA
SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION UR-053-2015
PROCESO DE COMPRA UR-053-2015
O/C N° 359-2015

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ES INEXISTENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4267-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4267-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR REPARACION Y MANO DE OBRA DE RELOJ FECHADOR MCA. ACROPRINT,SERIE:0030377AI ESTA UBICADO EN RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 413-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 041-2015


streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (40) ALMUERZOS, PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA SEFIN A REALIZARSE EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CLARION; EL SEÑOR MINISTRO WILFREDO CERRATO, LIC. ROCIO TABORA Y LIC. CARLOS MANUEL BORJAS, ASI MISMO 40 PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS TEMAS A DISCUTIR.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
12 BOTES DE LIMPIADOR SABO CONTAC CLEANER 590 ML.
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA D.G.P.

ADJUDICADO CON BASE A LA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.014-2015.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
12 BOTES DE LIMPIADOR SABO CONTAC CLEANER 590 ML.
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA D.G.P.

ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.014-2015.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
15 CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR, SCOTT, 400 ML.
DICHO PRODUCTO SERAN INSTALADOS EN LOS DISPENSADRES UBICADOS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.
LO ANTERIOR ADJUDICADO CON BASE A ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.014-2015.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
15 CAJAS DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR, SCOTT, 400 ML.
DICHO PRODUCTO SERAN INSTALADOS EN LOS DISPENSADRES UBICADOS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.
ADJUDICADO CON BASE A ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.014-2015.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) PLIEGOS DE CARTULINA CANSO COLOR NEGRO PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA # 407-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 016-2015 EL 22-05-2015


IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR EMPASTADO Y ENCUADERNADO ,  EN CARTULINA SATINADA POR AMBOS LADOS DE ( 51 ) TOMOS  DE  INFORMES DE LA EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DE I TRIMESTRE DEL AÑO 2015 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA CON UN PROMEDIO DE 250 HOJAS POR TOMO, TAMAÑO CARTA.
DOCUMENTOS QUE SE REMITIRAN AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000390-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 014-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE DOS CALCULADORA GRANDE 12 DIG. MERLETTO #780-2348737,  PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA.
ORDEN DE COMPRA No.416-2015, PROCESO DT-OIP-04-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE APERTURA No.017-2015


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (3) RESMAS DE FOLDER T/C DE CARTULINA MANILA PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA PPICPU DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA # 406-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 016-2015 EL 22-05-2015


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TAMBOR CANON GPR22 DRUM IR1018-IR1025, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA.
ORDEN DE COMPRA No.417-2015, PROCESO DT-OIP-05-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE APERTURA No.017-2015


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DE DEVENGADO No. 4556, POR ERROR EN EL NÚMERO DE FACTURA, YA QUE SE COLOCÓ No. DE FACTURA PROFORMA Y NO EL No. DE LA FACTURA ORIGINAL.

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) JACK RJ-45 CAT 6A, (4) CAJAS DE REGISTRO DE 2 PUERTOS C/TAPADERA, (15) CABLES PATCH CORD DE 3 PIES C/AZUL, PARA REALIZAR INSTALACIONES EN LA OFICINA DE CONTINGENCIAS FISCALES UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN No. UR-046-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-046-2015.
O/C No.420-2015.


title:
COFFE BREAK, ALMUERZO, EQUIPO Y SERVICIOS VARIOS PARA CUBRIR EVENTO "TALLER DE FORMACION ESTRATEGICA" DIRIGIDO A DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LA SEFIN A REALIZARCE LOS DIAS 13,14 Y 20 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO (39) PERSONAS POR DIA QUE INCLUYE:
- (117) ALMUERZOS (39 DIARIOS)
-(117) COFFE BREAK BUENOS DIAS (39 DIARIOS)
-(117) COFFE BREAK EJECUTIVO (39 DIARIOS)
-(3) AUDIO (1 DIARIO)
-(3) MICROFONO SOLAPA (1 DIARIO)
-(3) INALAMBRICO (1 DIARIO)
-(3) PIZARRAS (1 DIARIO)
-(21) ROTAFOLIOS (7 DIARIOS)
-(3) PROYECTORES (1 DIARIO)
-(3) INTERNET (1 DIARIO)
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2015
PROCESO DE COMPRA UR-036-2015
O/C N° 419-2015

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR COFFE BREAK, ALMUERZOS, EQUIPO Y SERVICIOS VARIOS PARA CUBRIR EVENTO "TALLER DE FORMACION ESTRATEGICA" DIRIGIDO A DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE LA SEFIN A REALIZARCE LOS DIAS 13,14 Y 20 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO (39) PERSONAS POR DIA QUE INCLUYE:
- (117) ALMUERZOS (39 DIARIOS)
-(117) COFFE BREAK BUENOS DIAS (39 DIARIOS)
-(117) COFFE BREAK EJECUTIVO (39 DIARIOS)
-(3) AUDIO (1 DIARIO)
-(3) MICROFONO SOLAPA (1 DIARIO)
-(3) INALAMBRICO (1 DIARIO)
-(3) PIZARRAS (1 DIARIO)
-(21) ROTAFOLIOS (7 DIARIOS)
-(3) PROYECTORES (1 DIARIO)
-(3) INTERNET (1 DIARIO)
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 036-2015
PROCESO DE COMPRA UR-036-2015
O/C N° 419-2015


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION A ATENCION EN REUNION DE TRABAJO SOSTENIDAS CON EL EQUIPO TECNICO DE LA SEFIN A FIN DE ABORDAR TEMAS CONCERNIENTES  A LA SECRETARIA DE FINANZAS, FACTURA No.226428.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
(35) PAQUETES DE GALLETA DE ARROZ WANT WANT
(25) PAQUETES DE GALLETA OREO 12 UNDS.
(25) PAQUETES DE  GALLETA POZUELO MANTEQUILLA 12 UNDS.
(25) PAQUETES DE GALLETA CHIP AHOY 6 UNDS.
(25) PAQUETE DE GALLE TA GAMA SALADA 8 UNDS. 160G
(30) REFRESCOS COCA COLA NORMAL LATA 354 ML
(25) REFRESCOS COCA COLA 3 LTS.
(20) REFRESCOS SPRITE 3 LTS.
(2) TE LIPTON LATA 2.71 KILOS
SOLICITADOS PARA DIFERENTES CAPACITACIONES ENTRE RECTORES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS IMPARTIDAS POR PERSONAL DE LA UDEM
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° UDEM-023-2015-URGENTE
PROCESO DE COMPRA UDEM-023-2015-URGENTE
O/C N° 353-2015


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAMARA QUE FUE INSTALADA EN LA RECEPCION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA UBICADA EN EL OCTAVO PISO DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.

NOTA: ESTE TRABAJO ANTES MENCIONADO FUE REALIZADO DURANTE EL AÑO 2014 Y RECEPCIONADO  EN ENERO/FEBRERO DEL 2015 POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL POR MODIFICACION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4659-1-0


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE:
(4) PRECAMARAS PARA VEHICULO MAZDA PICK UP, AÑO 2000, MOTOR WL
SOLICITADAS POR EL TALLER MECANICO DE LA SEFIN
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION UR-058-2015
PROCESO DE COMPRA UR-058-2015
O/C 428-2015


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA DE 12V QUE FUE INSTALADA EN EL EQUIPO DE ACCESO DE ENTRADA A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA UBICADA EN EL OCTAVO PISO DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.

NOTA: ESTE TRABAJO ANTES MENCIONADO FUE REALIZADO DURANTE EL AÑO 2014 Y RECEPCIONADO  EN ENERO/FEBRERO DEL 2015 POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4658-1-0

type: RECIBO


title:
SUMINISTRO DE 10 PAQUETITOS DE MEMOS TIP JANEL 3X3 AMARILLO #54 1/6 #65603037045,  PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA No.422-2015, PROCESO DCS-060-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE APERTURA No.017-2015

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR QUE LA EMPRESA PAPELERA CALPULES (PACASA) SOLAMENTE VENDE EN PAQUETES DE 6 UNIDADES C/U , EL CUAL DIFIERE A  LA SOLICITUD QUE ES POR 10 UNIDADES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4559-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 10 PAQ. DE POSTIT DE 7.62 X12.7 (3X5) PAQ./100 HOJAS MEMO TIPS AMARILLOS Y 10 PAQ. DE POSTIT DE 76 X51MM DE 2" x 3" Color AMARILLOS , PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA No.423-2015, PROCESO DCS-060-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE APERTURA No.017-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA No.424-2015, PROCESO DCS-061-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE APERTURA No.017-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE INDICADORES DE FIRMAS STUDMARK,  PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA No.421-2015, PROCESO DCS-060-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE APERTURA No.017-2015


title:
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO A ZONIA RODRIGUEZ GARCIA,  POR COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENCIONES BRINDADAS EN SESION ORDINARIA N° 11/2015 DEL FIDEICOMISO DE " FONDOS DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA " REALIZADA EL 01 DE JUNIO DEL 2015 EN LA SEFIN.
SEGUN  MEMORANDO S/N DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2015.

ZONIA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: ZONIA RODRIGUEZ GARCIA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE  CONSULTORIA BRINDADOS COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE VIALIDAD, VIVIENDA SOCIAL, APOYO A LA POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS EN LA SEFIN DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 20 DE MAYO DEL 2015

ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (40) LIBRETAS CON PASTA DURA PLASTIFICADA,(40) LAPIZ RETRACTIL CON IMPRESION,(40) TAZAS DE PORCELANA  PARA SER ENTREGADOS EN LA REUNION QUE SE SOSTENDRA LOS VICEMINISTROS DE LA SEFIN,LICENCIADA TABORA Y LICENCIADO BORJAS EL DIA JUEVES 28 DE MAYO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 431-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UR-045-2015


title:
ADQUISICION DE :
( 1 ) TAMBOR 9630A004 ( BAS)
( 1 ) FUSOR ( MODULO ) FG-6039-120
(KIT DE RODOS DE ARRASTRE DE PAPEL RODOS SEPARADORES SC6-7083-000
RODO SEPARADORES DE ARRASTRE SS5-4552-000
( 1 ) KIT DE RODOS DEL FEEDER ( COMPLETO ) RODO RECOGEDOR SB5-9446-000
RODO SEPARADOR SB5-9445-000, RODO ALMOHADILLAS DEL FEEDER SS6-1291-000
( 1 ) KIT DE UÑAS SUSPENSORAS DEL MODULO DE ARRASTRE SB6-2781-000, SB3-2868-020, SB4.5350, SB6-2789-020
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE LA D.G.B.N.
ORDEN DE COMPRA N° 000374-2015
ACTA  DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES DE REQUERIMIENTO URGENTE N° DGBN-008-2015 PARA FORMULARIOS DE COMPRAS MENORES SOLICITADOS CON URGENCIAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE :
( 1 ) TAMBOR 9630A004 ( BAS)
( 1 ) FUSOR ( MODULO ) FG-6039-120
(KIT DE RODOS DE ARRASTRE DE PAPEL RODOS SEPARADORES SC6-7083-000
RODO SEPARADORES DE ARRASTRE SS5-4552-000
( 1 ) KIT DE RODOS DEL FEEDER ( COMPLETO ) RODO RECOGEDOR SB5-9446-000
RODO SEPARADOR SB5-9445-000, RODO ALMOHADILLAS DEL FEEDER SS6-1291-000
( 1 ) KIT DE UÑAS SUSPENSORAS DEL MODULO DE ARRASTRE SB6-2781-000, SB3-2868-020, SB4.5350, SB6-2789-020
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE LA D.G.B.N.
ORDEN DE COMPRA N° 000374-2015
FACTURA N° 000-001-01-00000295
ACTA  DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES DE REQUERIMIENTO URGENTE N° DGBN-008-2015 PARA FORMULARIOS DE COMPRAS MENORES SOLICITADOS CON URGENCIAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
VALOR QUE SE RESERVA A PUBLICACIONES Y NOTICIAS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACION A TRAVES DE DIARIO  EL HERALDO, EN FECHA  18 DE MAYO DEL 2015,  ANUNCIO " AVISO DE LICITACION PUBLICA  NACIONAL SEFIN LPN -007- 2015, PARA LA CONTRATACION DE S " SOPORTE DE LICENCIAS SYBASE IQ Y SAP BUSINESS OBJECTS"
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 357583

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICACION A TRAVES DE DIARIO  EL HERALDO, EN FECHA  18 DE MAYO DEL 2015,  ANUNCIO " AVISO DE LICITACION PUBLICA  NACIONAL SEFIN LPN -007- 2015, PARA LA CONTRATACION DE S " SOPORTE DE LICENCIAS SYBASE IQ Y SAP BUSINESS OBJECTS"
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 357583


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS E INSTALACION DEL SISTEMA DE ACCESO Y SEGURIDAD ,UBICADOS EN LA PUERTA PRINCIPAL EN LA SECRETARIA GENERAL, DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS Y TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA SEFIN.

NOTA: ESTOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS FUERON REALIZADOS DURANTE EL
AÑO 2014 Y RECEPCIONADOS EN ENERO/FEBRERO DEL 2015 POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4657-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN LLAVIN ELECTRICO INSTALADO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE
BENEFICIARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

NOTA: ESTE TRABAJO ANTES MENCIONADO FUE REALIZADO DURANTE EL AÑO 2014 Y RECEPCIONADO  EN ENERO/ FEBRERO DEL 2015 POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4660-1-0

description: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN DURANTE  EL PERIODO DEL 2 DE MARZO AL 20 DE MAYO DEL 2015

JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ


INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 4653-1-0 - SUMINISTRO DE 2,000 BOTELLONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA 430-2015, PROCESO CDS-066-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE APERTURA No.018-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4653-1-0


title:
SUMINISTRO DE UNIDAD DE TAMBOR PARA COPIADORA CANON IR-1023, SERIE: MWK-00131, PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE RRHH.
ORDEN DE COMPRA No.434-2015, PROCESO DCS-071-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.018-2015.

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR QUE  EXISTE UN CONTRATO CON LA EMPRESA TECNICOM DONDE ESTIPULA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA SEFIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4699-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) TONER CE320A LASER JET  PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 464-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 018-2015
PROCESO: SAMI-012-2015


title: VALOR QUE SE RESERVA POR COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A FAVOR DEL MINISTRO WILFREDO CERRATO, MARIA DEL CARMEN JOVEL Y  OMAR ZUNIGA, QUIENES VIAJARON CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNIONES CON EL GERENTE DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA ASOCIACION DE EXPORTADORES DE CAFE DE HONDURAS ADECAFEH

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A FAVOR DEL MINISTRO WILFREDO CERRATO, MARIA DEL CARMEN JOVEL Y  OMAR ZUNIGA, QUIENES VIAJARON CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNIONES CON EL GERENTE DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA Y REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA ASOCIACION DE EXPORTADORES DE CAFE DE HONDURAS ADECAFEH


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TONER (4) CE321A,(4) CE322A,(4) CE323A)  PARA USO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION
DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 465-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 018-2015
PROCESO: SAMI-012-2015


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ACCESO, UBICADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.

NOTA: ESTE TRABAJO ANTES MENCIONADO FUE REALIZADO DURANTE EL AÑO 2014 Y RECEPCIONADO EN ENERO/FEBRERO DEL 2015 POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-4661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-4661-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE BUSAN A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO POR PARTICIPACION EN LA CUMBRE DE NEGOCIOS COREA-LAC 2015, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN EL MARCO DE LA QUINCUAGESIMA SEXTA REUNION ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA TRIGESIMA REUNION ANUAL DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES DE LA CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2015

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE BUSAN A FAVOR DEL SR MINISTRO WILFREDO CERRATO, POR PARTICIPACION EN LA CUMBRE DE NEGOCIOS COREA-LAC 2015, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN EL MARCO DE LA QUINCUAGESIMA SEXTA REUNION ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA TRIGESIMA REUNION ANUAL DE ASAMBLEA DE GOBERNADORES DE LA CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES DEL 26 AL 29 DE MARZO DEL 2015


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL DESPACHO SEÑOR MINISTRO.
ORDEN DE COMPRA No.435-2015, PROCESO DCS-072-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.018-2015.


MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) ROLLO CINTA P/TABLA YESO.
 PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA ONCAE EN LA CUAL SE REQUIERE HACER UNA DIVISIÓN PARA COLOCAR EL NUEVO ARCHIVO, QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES 018-2015.
PROCESO DE COMPRA DCS-067-2015.
O/C 453-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO, UBICADO EN LA PUERTA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
ORDEN DE COMPRA No.438-2015, PROCESO DCS-070-2015
OBS:SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.018-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO: CAMIONETA, AÑO: 2007, ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.437-2015, PROCESO DCS-069-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA 018-2015.


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA, A NOMBRE DE YERY LENNIN URQUIA, CUYO PROPOSITO ERA PARTCIPAR EN EL  CURSO DE CONSECIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2015, EL CUAL POR MOTIVOS DE DUELO NO PUDO REALIZAR.

ESTE VALOR SE RESERVA, APEGADOS A OPINION LEGAL AL.454-2015

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA, A NOMBRE DE YERY LENNIN URQUIA, CUYO PROPOSITO ERA PARTCIPAR EN EL  CURSO DE CONSECIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2015, EL CUAL POR MOTIVOS DE DUELO NO PUDO REALIZAR.

ESTE VALOR SE PAGA, APEGADOS A OPINION LEGAL AL.454-2015


title: VALOR QUE SE RESERVA POR COMPRA DE BOLETO AEREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN JOVEL, QUIEN PARTICIPA EN LA REUNION DEL FORO LAC SOBRE POLITICA TRIBUTARIA Y DISCUSION DE PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL FORO GLOBAL Y EL CONVENIO SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN EL AMBITO DE LA FISCALIDAD, DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN JOVEL, QUIEN PARTICIPA EN LA REUNION DEL FORO LAC SOBRE POLITICA TRIBUTARIA Y DISCUSION DE PARTICIPACION DE HONDURAS EN EL FORO GLOBAL Y EL CONVENIO SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA EN EL AMBITO DE LA FISCALIDAD, DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 CAMARAS DOMO ANTIVANDALISMO IR720TVL MODELO: HRE700 PARA USO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 452-2015
OBS: SE DAJUNTA ACTA DE APERTURA # 016-2015


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
-(3) SOLERA P/TABLA YESO TRACK .
-(1) CUCHILLA 10175L RETRACT. ECONOM.STANLEY.
-(100) TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6 7/16.
PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA ONCAE EN LA CUAL SE REQUIERE HACER UNA DIVISIÓN PARA COLOCAR EL NUEVO ARCHIVO, QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES 018-2015.
PROCESO DE COMPRA DCS-067-2015.
O/C 440-2015.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA USO DEL LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS.
ORDEN DE COMPRA No.436-2015, PROCESO DGID-019-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.018-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA # 454-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 018-2015


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A DIFERENTES CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA, A NOMBRE DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN VIAJO PARA PARTICIPAR EN LAS SIGUIENTES REUNIONES:
1. PARTICIPACION COMO ORADOR EN EL EVENTO "INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM OF THE AMERICAS / WORDL STRATEGIC FORUM" EN MIAMI FLORIDA DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2015.
2. REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE LAS ORGANIZACIONES JPMORGAN Y GOLMAN SACHS EL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN NEW YORK.
3. PARTICIPACION EN LA REUNION "41 DE LA RED DE ECONOMISTAS JEFES DE LOS BANCOS CENTRALES Y MINISTERIOS DE FINANZAS DEL BID" EL 15 Y 16 DE ABRIL EN WASHINGTON DC.
4. PARTICIPACION EN REUNIONES DE PRIMAVERA DEL BANCO MUNDIAL - FONDO MONETARIO INTERNACIONAL DEL 17-19 DE ABRIL 2015, EN WASHINGTON D.C
5. PARTICIPACION EN FORO MONETARIO INTERNACIONAL ANUAL DE HARVARD PARA MINISTROS DE HACIENDA. DEL 19 - 22 DE ABRIL DEL 2015, EN CAMBRIDGE MASSACHUSETTS.
6. REUNION LV REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BCIE DEL 23 AL 24 DE ABRIL, EN MEDELLIN COLOMBIA.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A DIFERENTES CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA, A NOMBRE DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, QUIEN VIAJO PARA PARTICIPAR EN LAS SIGUIENTES REUNIONES:
1. PARTICIPACION COMO ORADOR EN EL EVENTO "INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM OF THE AMERICAS / WORDL STRATEGIC FORUM" EN MIAMI FLORIDA DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2015.
2. REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE LAS ORGANIZACIONES JPMORGAN Y GOLMAN SACHS EL 14 DE ABRIL DEL 2015 EN NEW YORK.
3. PARTICIPACION EN LA REUNION "41 DE LA RED DE ECONOMISTAS JEFES DE LOS BANCOS CENTRALES Y MINISTERIOS DE FINANZAS DEL BID" EL 15 Y 16 DE ABRIL EN WASHINGTON DC.
4. PARTICIPACION EN REUNIONES DE PRIMAVERA DEL BANCO MUNDIAL - FONDO MONETARIO INTERNACIONAL DEL 17-19 DE ABRIL 2015, EN WASHINGTON D.C
5. PARTICIPACION EN FORO MONETARIO INTERNACIONAL ANUAL DE HARVARD PARA MINISTROS DE HACIENDA. DEL 19 - 22 DE ABRIL DEL 2015, EN CAMBRIDGE MASSACHUSETTS.
6. REUNION LV REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BCIE DEL 23 AL 24 DE ABRIL, EN MEDELLIN COLOMBIA.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (2) BRAZO GALVANIZADO 3´X1-1/4 P/LAM. CANASTA.
 (2) LUMINARIA DE CANASTA 65W CFL 120/240V.
 (2) FOTOCELDA TYCO 105-305VAC 1800VA.
ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA ONCAE Y EDIFICIO DE LA SEFIN.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES UR-061-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-061-2015.
O/C No. 466-2015.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (1) PUERTA TERMOFOR 2-P 36X80X1 -3/8.
 (1) CONTRAMARCOD/PINO.
 PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA OFICINA DE LA  ONCAE EN LA CUAL SE REQUIERE HACER UNA DIVISIÓN PARA COLOCAR EL NUEVO ARCHIVO, QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES 018-2015.
PROCESO DE COMPRA DCS-067-2015.
O/C 460-2015.


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE BARCELONA Y MADRID ESPAÑA A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL EQUIPO DE LA EMPRESA ALG (TRANSPORTATION, INFRASTRUCTURE & LOGISTIC) A FIN DE ABORDAR EL TEMA DEL "PROYECTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA" EL 23 DE MARZO DEL 2015.
Y REUNION EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD CON EL DIRECTOR DEL TESORO JOSE MARIA FERNANDEZ  Y PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y FINANCIACION INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIIA Y COMPETITITVIDAD DE ESPAÑA, A FIN DE ABORDAR EL TEMA DEL "PROYECTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, EL 24 DE MARZO DEL 2015.

rationale:
PAGO POR  LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE BARCELONA Y MADRID ESPAÑA A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, PARA SOSTENER REUNIONES CON EL EQUIPO DE LA EMPRESA ALG (TRANSPORTATION, INFRASTRUCTURE & LOGISTIC) A FIN DE ABORDAR EL TEMA DEL "PROYECTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA" EL 23 DE MARZO DEL 2015.
Y REUNION EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD CON EL DIRECTOR DEL TESORO JOSE MARIA FERNANDEZ  Y PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA Y FINANCIACION INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIIA Y COMPETITITVIDAD DE ESPAÑA, A FIN DE ABORDAR EL TEMA DEL "PROYECTO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, EN LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, EL 24 DE MARZO DEL 2015.


title: RESERVA DE COMPROMISO DE LOS SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE AVANZADO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

title: RESERVA DE COMPROMISO DE LOS SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE AVANZADO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

title: RESERVA  DE COMPROMISO DE  LOS SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE AVANZADO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

title: RESERVA DE COMPROMISO DE LOS SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE AVANZADO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 480-4-0 - RESERVA POR PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE AVANZADO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 02 DE FEBRERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-480-1-0

description: PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE AVANZADO BINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2015

description: PAGO  DE LOS SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE AVANZADO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DEL MES DE JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-480-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-480-3-0

description: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE AVANZADO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

description: PAGO DE  LOS SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE AVANZADO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-480-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-480-4-0

description: PAGO POR LOS  SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE AVANZADO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

description: PAGO  DE LOS SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE AVANZADO BRINDADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL  2015.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, EL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2015 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 ( 10 )TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3015 55A, CE255A.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 000410-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 017-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUO A YAMAHA ULTRAMOTOR

legalName: DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

rationale:
PAGO POR SUMINSTRO DE:
(2) PUERTA COLONIAL DE 32".
(2) CONTRAMARCO 2X4 HP C/MOCHETAS.
(5) GLN MASILLA WELDBOND.
(42) PARALES 2 1/2X10 P/E.
(11) SOLERA 2 1/2X10 P/E.
(9) ESQUINERO METÁLICO DE 10".
(3) BISAGRAS STANLEY DORADA DE 3".
(300) TORNILLO PUNTA DE BROCA 7/16.
(300) TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4.
(4) CAJAS FULMINANTE CAL.22, COLOR CAFE.
(4) CAJA DE CLAVOS C/AMORT DE 1".
(12) TORNILLOS PARA MADERA 3X14.
(2) JUEGOS DE CLAVOS P/CONTRAMARCO.
(32) TABLA YESO REGULAR 4X8 GYPCEN.
(2) ROLLO CINTA DE PAPEL DE 250X2 1/2.
QUE SERÁN INSTALADOS EN LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y AUDITORIA INTERNA, ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN No. UR-067-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-067-2015.
O/C No. 480-2015.


title: PAGO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE S.P.S DEL 25 AL 26 DE JUNIO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJE EL ING. OLVIN ESCOTO A REUNION DE TRABAJO.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO,  A FAVOR DEL LIC CARLOS MANUEL BORJAS, SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA XXXVI REUNION ORDINARIA DEL COSEFIN EL 24 DE JUNIO DEL 2015. Y  PARTICIPAR EN LA REUNION INTERSECTORIAL DE LOS CONSEJOS DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, INTEGRACION ECONOMICA Y FINANZAS O HACIENDA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA) EL 25 DE JUNIO DEL 2015.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO,  A FAVOR DEL LIC CARLOS MANUEL BORJAS, SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA XXXVI REUNION ORDINARIA DEL COSEFIN EL 24 DE JUNIO DEL 2015. Y  PARTICIPAR EN LA REUNION INTERSECTORIAL DE LOS CONSEJOS DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, INTEGRACION ECONOMICA Y FINANZAS O HACIENDA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA) EL 25 DE JUNIO DEL 2015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ARCHIVADORES T/OFICIO MARCA AMPO DE DOS ANILLOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA.
ORDEN DE COMPRA No.492-2015, PROCESO DT-OIP-04-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA DE APERTURA No.017-2015.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA ASIGNADA AL CONSERJE ALCIDES BARAHONA.
ORDEN DE COMPRA No.468-2015, PROCESO UR-055-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA UR-055-2015.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(200) CONECTORES RJ-45.
QUE SERÁN INSTALADOS EN LOS PUNTOS DE RED A LAS OFICINAS DE CONTINGENCIAS FISCALES,UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ESTOS MATERIALES SON REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN No. UR-046-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-046-2015.
O/C No.469-2015.


title:
SUMINISTRO DE :
( 1 ) SELLO AUTOMATICO DE ESCRITORIO, TINTA NEGRA
PARA SER UTILIZADO POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE BIENES NACIONALES QUE RECIEN HA SIDO JURAMENTADO.
ORDEN DE COMPRA N° 000471-2015
ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES SOLICITADOS CON URGENCIAS DGBN-024-2015 URGENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 1 ) SELLO AUTOMATICO DE ESCRITORIO, TINTA NEGRA
PARA SER UTILIZADO POR EL SUBDIRECTOR GENERAL DE BIENES NACIONALES QUE RECIEN HA SIDO JURAMENTADO.
ORDEN DE COMPRA N° 000471-2015
FACTURA N° 000-001-01-00000379
ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES SOLICITADOS CON URGENCIAS DGBN-024-2015 URGENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 ( 100 ) CANDELAS FLUORESCENTES 32 WALTS , TUBO FLUORESCENTE F32T8/765 OSRAM OCTRON.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 000409-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 017-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR MANO DE OBRA Y REPARACION DE TRES RELOJ FECHADOR UBICADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS Y RECURSOS HUMANOS Y EN LA UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 490-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UR-069-2015