title: PAGO DE LA FACTURA N 7381 MANTTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA 8572 REG N 475 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TALLER  N 100.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA  POR EL CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICATMEN EN EL F01-1346 .PAGO ANTERIOR

currency: HNL

title: PAGO A FAVOR DE GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA  POR EL CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN

title: PAGO A FAVOR DE GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA  POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN

title: PAGO DE CONTRATO ODE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA ¨EL CAJON¨ EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

title: CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESCUELA DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN NOTA FIRMADA POR GENERAL JOSE FRANCISCO ORDOÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL.

title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA ¨EL CAJON¨ EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

title: RESERVA PARA PAGOS A MAESTRO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON POR EL AÑO 2015 GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA PAGO DE OCTUBRE 2015

title: PAGO A FAVOR DE GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA POR EL CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREL 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L

title: PAGO A FAVOR DE GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA POR EL CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L

GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: CONT

type: REC

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293458 Y CONTRATO No- 704176 Y EPAC No-037-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-216-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  26 DE MARZO 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293418 Y CONTRATO No- 704171 Y EPAC No-037-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-214-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 21 Y 23 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293386 Y CONTRATO No- 704175 Y EPAC No-037-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-215-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  24 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293417 Y CONTRATO No- 704170 Y EPAC No-037-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-213-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 21  DE MARZO 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria de "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACION Y MEDIO AMBIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Abril de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Ajuste a pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2015, de acuerdo a Dictámen Legal No. AL-100-II-2015 y contrato de consultoría No.  001/2015 "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE".  Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Septiembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Agosto de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Julio de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Junio de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Mayol de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Marzo de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Febrero de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Pago de Honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2015; Contrato: 001/2015 : Contrato de Consultoria de "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE".


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000223 Y CONTRATO No- 704180 Y EPAC No-040-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-231-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06  DE ABRIL  2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000222 Y CONTRATO No- 704184 Y EPAC No-040-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-232-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07  DE ABRIL  2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293457 Y CONTRATO No- 704177 Y EPAC No-037-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-217-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26 y 27 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DE CATORCE  (14 ) PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONALDE LA ENEE " POTNCIA INFORMATIVA"  SEGUN FACTURA No-35 Y CONTRATO No- 035 Y EPAC No-037-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-218-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2015.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000220 Y CONTRATO No- 704185 Y EPAC No-040-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-233-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 08  DE ABRIL  2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000197 Y CONTRATO No- 704191 Y EPAC No-040-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-235-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 11,12 y 13  DE ABRIL  2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000293 Y CONTRATO No- 704198 Y EPAC No-040-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-236-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 y 16  DE ABRIL  2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000219 Y CONTRATO No- 704189 Y EPAC No-040-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-234-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 y 10  DE ABRIL  2015.


title:
ORDEN DE TALLER NO. 31. POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, COMBUSTIBLE.
REVISAR NIVELES, ENGRASE GENERAL, LAVADO GENERAL. AL VEHICULO PLACA N.PAF-9646. REG. 408. ASIGNADO A CONTROL DE PROYECTOS.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

faxNumber: ND

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO DE LA FACTURA N 11836 CON ORDEN DE TALLER NO. 31. POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, COMBUSTIBLE.
REVISAR NIVELES, ENGRASE GENERAL, LAVADO GENERAL. AL VEHICULO PLACA N.PAF-9646. REG. 408. ASIGNADO A CONTROL DE PROYECTOS.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR  DE SERVITODO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICO DE ALIMENTACION EN INAGURACION DE LA CAMAPAÑA VERANO SEGURO  SEGUN OFICIO No-064-RP-2015 Y FACTURA No-39209 FECHA DEL EVENTO 27/03/2015

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PAGO A FAVOR  DE SERVITODO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICO DE ALIMENTACION EN INAGURACION DE LA CAMAPAÑA VERANO SEGURO  SEGUN OFICIO No-064-RP-2015 Y FACTURA No-39209 FECHA DEL EVENTO 27/03/2015

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR  DE SERVITODO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO ENEE-CRIE-EOR-CDMER  SEGUN OFICIO No-063-RP-2015 Y FACTURA No-000-001-01-00-00000083 FECHA DEL EVENTO 29/042015


description: PAGO A FAVOR  DE SERVITODO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO ENEE-CRIE-EOR-CDMER  SEGUN OFICIO No-063-RP-2015 Y FACTURA No-000-001-01-00-00000083 FECHA DEL EVENTO 29/042015


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000527 Y CONTRATO No- 266607 Y EPAC No-041-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-237-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 13  DE ABRIL  2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000500 Y CONTRATO No- 268901 Y EPAC No-041-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-238-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 Y 15  DE ABRIL  2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000494 Y CONTRATO No- 266610 Y EPAC No-041-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-239-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15  DE ABRIL  2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000523 Y CONTRATO No- 266611 Y EPAC No-041-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-240-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16  DE ABRIL  2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-002-01-00001386 Y CONTRATO No- 466938 Y EPAC No-039-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-226-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 11  DE ABRIL  2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-002-01-00001344 Y CONTRATO No- 466935 Y EPAC No-039-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-225-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 10  DE ABRIL  2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-002-01-00001415 Y CONTRATO No- 466939 Y EPAC No-039-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-227-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 Y 13  DE ABRIL  2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-002-01-00000764 Y CONTRATO No- 466742 Y EPAC No-039-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-228-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14  DE MARZO  2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-002-01-00001431 Y CONTRATO No- 466944 Y EPAC No-039-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-229-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14  DE ABRIL  2015.


streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: REVERSION POR ERROR AL MOMENTO DE LA CARGA, PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 001/2015, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA, (REPRIMHSA), POR CONCEPTO DE COMPRA DIRECTA DE EQUIPOS DE TELEMETRIA PARA REDUNDANCIA E INTERFAZ PARA EL CONTROL DE SUBESTACIONES DE LA ENEE, SE HACE RETENCION DE USD$ 5,914.45 EQUIVALENTES A L 129,931.59 CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No 001/2015, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DE PRESTAMO BID No. 3103/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-73-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-002-01-00001445 Y CONTRATO No- 466946 Y EPAC No-039-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-230-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15  DE ABRIL  2015.


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE / LAS TEJITAS PARA LA REALIZACION DE ATIVIDADES DE  LA RECREOVIAS EN LA COLONIA 21 DE OCTUBRE  DE LA FECHA 19 DE ABRIL 2015SEGUN OFICIO No-065-RP-2015 Y FACTURA No- 25429.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 201500194. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP COLOR NEGRO Y DE COLOR. SEGUN FACTURA NO. 12064.  PARA USO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTO SEGUN REQUISICION N 002-2015.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: VLAOR PAGADO A FAVOR DE MARIA ELENA GUEVARA CONTRERAS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO EN DONDE FUNCIONE LA UNIDAD TRANSFORMADORA MOVIL DE 25 MVA, 230/34.5 Kv PROPIEDAD DE LA  ENEE. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO  BID No 3103/BL-HO

MARIA ELENA GUEVARA CONTRERA

legalName: MARIA ELENA GUEVARA CONTRERA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A /EL HERALDO  POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE LA DIRECCION DE LICITACION / JUNTA DIRECTIVA ( SUSCRIPCION ) SEGUN FACTURA No-00195676 Y CONTRATO No- 28799 Y EPAC No-032-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-183-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 DE ABRIL DE 2015 AL 07 ABRIL 2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 458 SALIDA EL DIA 01/06/2015 REGRESO EL DIA 10/06/2015 CON DESTINO A OCOTEPEQUE, SAN MARCOS, LA ENTRADA  A REALIZAR INVENTARIO FISICO Y CONTABLE, EN LOS DIFERNETES ALMACENES.(OTROS GASTOS SERAN UTILIZADOS EN TRANSPORTE PARA DESPLAZARSE EN LAS DIFERENTES CIUDADES)

YOHANNA PATRICIA ALVAREZ CONTRERAS

legalName: YOHANNA PATRICIA ALVAREZ CONTRERAS

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00001322 Y CONTRATO No- 466931 Y EPAC No-032-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-184-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 08  DE ABRIL 2015.


title: AITORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 40, SALIDA EL DIA 01/06/2015 Y REGRESO EL DIA 05/06/2015 CON DESTINO A DANLI-EL PARAISO A REALIZAR RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2013. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  Y OTROS GASTOS).

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000657 Y CONTRATO No- 466735 Y EPAC No-032-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-185-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 10  DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000687 Y CONTRATO No- 466739 Y EPAC No-032-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-186-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 11  DE MARZO 2015.


title: VALOR PAGADO A FAVOR DE MARIA ELENA GUEVARA CONTRERAS POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO EN DONDE FUNCIONE LA UNIDAD TRANSFORMADORA MOVIL DE 25 MVA, 230/34.5 Kv PROPIEDAD DE LA  ENEE. ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO  BID No 3103/BL-HO

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

rationale: COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO Y PENDAFLEX CAJAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE PROCEDIMIENTO SEGUN REQUISICION N 001-2015, COTIZACION 201500190, RECIBO No.00198 Y FACTURA No.00198 CON ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA.; REVERSION PARA CORRECCION DE RETENCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-175-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000703 Y CONTRATO No- 466740 Y EPAC No-032-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-187-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12  DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-001-01-00001086 Y CONTRATO No- 266626 Y EPAC No-043-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-248-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 25  DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-001-01-00001122 Y CONTRATO No- 266628 Y EPAC No-043-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-249-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27  DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-001-01-00001077 Y CONTRATO No- 266625 Y EPAC No-043-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-247-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24  DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-001-01-00001246 Y CONTRATO No- 266636 Y EPAC No-043-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-251-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 29 DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-001-01-00001191 Y CONTRATO No- 266632 Y EPAC No-043-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-250-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28  DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000621 Y CONTRATO No- 704199 Y EPAC No-043-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-252-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18,20 Y 21 DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA   POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE LAS RElACIONES PUBLICAS Y GERENCIA GENERAL ( SUSCRIPCION )  SEGUN FACTURA No-35505 Y CONTRATO No- 293503 Y EPAC No-042-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-241-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18  DE ABRIL 2015. AL 16 DE ABRIL 2016.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000887 Y CONTRATO No- 266613 Y EPAC No-042-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-242-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18 DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000923 Y CONTRATO No- 266630 Y EPAC No-042-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-243-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20 DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000960 Y CONTRATO No- 266631 Y EPAC No-042-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-244-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 21 DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE GBM  HONDURAS EN COCEPTO DE RENOVACION DE TRIBOLI STORAGE MANAGER SUITE ENEE, CON FECHA DE SISCRIPCION DEL01 DE ABRIL,2015 AL 31 DE MARZO/2016.SEGUN FACTURA No 00091004 DE FECHA 15/04/2015 Y RECIBO S/No DE FECHJA 04 DE MAYO/2015. Y MEMORANDO No DSG- CXXXVII-IV-2015. DE FECHA XVII DE ABRIL/2014

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE -SERVITODO S.DE R.L, SER VICIO DE ALIMENTACION  BRINDADADA EN CASO DE REUNION DE LA GERENCIA GENRAL EL DIA 17 DE MARZO/2015. SEGUN FACTURA No 39162 Y RECIBO S/No AMBOS DE FECHA DE 17 DE MARZO /2015.


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ / PUB. Y PRODU. MORTON,S  POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL  SEGUN FACTURA No- 00623 Y CONTRATO No- 00319 Y EPAC No-032-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-188-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F,M DEL 18/05/2015 AL 22/05/2015 TRANSPORTANDO AL ING. CARLOS GUIFARRO  Y OSCAR RENE AMADOR RALIZAR TOMAS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS DE LAS CENTRAL DEL CAJON.

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO A FAVOR DE CARLOS A. ESPINOZA URQUIA.  DE FACTURAS NO.1623493 POR LPS. 1,138.00 Y #113357. POR LPS. 500.00. POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GASOLINERAS PARTICULAR DEBIDO A QUE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DE LA ENEE NO HABIA EN EXISTENCIA. PARA EL VEHICULO PICK UP HILUX P/P 4647. QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE ASIGNADO AL COMISIONADO PRESIDENCIAL. SEGUN NOTA DEL 20 DE MAYO 2015.

CARLOS ALBERTO ESPINOZA URQUIA

legalName: CARLOS ALBERTO ESPINOZA URQUIA


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000978 Y CONTRATO No- 266622 Y EPAC No-042-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-245-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 22 DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00001019 Y CONTRATO No- 266623 Y EPAC No-042-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-246-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS   SEGUN FACTURA No-2001000494 Y CONTRATO No- 466945 Y EPAC No-038-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-220-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03  DE MARZO 2015. .


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS   SEGUN FACTURA No-293648 Y CONTRATO No- 704181 Y EPAC No-038-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-219-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 31  DE MARZO 2015. .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS   SEGUN FACTURA No-001-002-01-00001026 Y CONTRATO No- 466748 Y EPAC No-038-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-221-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 25  DE MARZO 2015. .


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS   SEGUN FACTURA No-001-002-01-00001095 Y CONTRATO No- 466926 Y EPAC No-038-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-222-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27  DE MARZO 2015. .


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS   SEGUN FACTURA No-001-001-01-00000480 Y CONTRATO No- 266606 Y EPAC No-038-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-223-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12  DE ABRIL 2015. .


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 21436. POR LA CAOMPRA DE AIRE ACONDICIONADO. SEGUN FACTURA NO. 00087.  PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SEGUN REQUISICION NO. 7

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS   SEGUN FACTURA No-001-001-01-00000446 Y CONTRATO No- 266609 Y EPAC No-038-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-224-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14  DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ / PUB. Y PRODU. MORTON,S POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA  SEGUN FACTURA No-001-001-01-00000001 Y CONTRATO No- 000322 Y EPAC No-047-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-272-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL MES DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS   SEGUN FACTURA No-001-001-01-00001658 Y CONTRATO No- 266638 Y EPAC No-047-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-271-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07  DE MAYO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A  / EL HERALDO POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE LA DIRECCION DE LICITACIONES / JUNTA DIRECTIVA ( SUSCRIPCIONES )  SEGUN FACTURA No- 0000040106000098 Y CONTRATO No- 31104 Y EPAC No-047-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-273-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20  DE MAYO AL 18 DE MAYO 2016.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 000-001-01-00001669 Y CONTRATO No- 266640 Y EPAC No-047-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-274-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06  DE MAYO 2015


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ / PUB. Y PRODU. MORTON,S POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL  SEGUN FACTURA No- 000-001-01-00-000002  Y CONTRATO No- 000323 Y EPAC No-047-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-275-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 459 A SANTA CRUZ DE YOJOA   DEL 22/06/2015 AL 25/06/2015 REALIZANDO INVENTARIO EN EL ALMACEN DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

XOCHIL ANTONIA MERCADO GOMEZ

legalName: XOCHIL ANTONIA MERCADO GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500036. POR LA COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS. SEGUN FACTURA NO. 00082.  PARA USO EN LA OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 195


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 001-002-01-00001701 Y CONTRATO No- 467064 Y EPAC No-047-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-276-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27  DE ABRIL 2015


title: PAGO A FAVOR DE: SERVITODO S.DE RL. POR SERVICIO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS DE LA GERENCIA GENERAL -POR REUNION DE TRABAJO ,SEGUN FACTURA No 000-001-01-00-000058  Y RECIBO S/No  AMBOS DE FECHA 30 DE ABRIL/2015.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 001-002-01-00001571 Y CONTRATO No- 467052 Y EPAC No-046-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-265-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18,20 Y 21  DE ABRIL 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 001-002-01-00001594 Y CONTRATO No- 467056 Y EPAC No-046-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-266-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA  22  DE ABRIL 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 30 POR EL MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7494 REG N 381 ASIGNADO A FOSODE SUPERVISION  SEGUN ORDEN DE TALLER N 35.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO A FAVOR DE: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A /LAS TEJITAS POR SERVICIO DE ALENTACION A PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL -POR REUNION DE TRABAJO , SEGUN FACTURA No 25711, RECIBO No 3120  AMBOS DE FECHA DE FECHA 13 DE ABRIL/2015.Y MEMORANDO OFICIO No -068-RP-2015 DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS CON FECHA 28 DE MAYO /2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA FACTURA N 30 POR EL MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7496 REG N 385 ASIGNADO A LA UNIDAD DE FOSODE SUPERVISION SEGUN ORDEN DE TALLER N 36. LUBRICANTES.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria de la Especilista Financiero correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria como Especilista Financiero de la UCP-BID-ENEE, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Septiembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Crozier esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria como Especilista Financiero de la UCP-BID-ENEE, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Agosto de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Crozier esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria como Especilista Financiero de la UCP-BID-ENEE, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Julio de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Crozier esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria como Especilista Financiero de la UCP-BID-ENEE, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Junio de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Crozier esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria como Especilista Financiero de la UCP-BID-ENEE, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Mayo de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Crozier esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria como Especilista Financiero de la UCP-BID-ENEE, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Abril de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Crozier esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria como Especilista Financiero de la UCP-BID-ENEE, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Marzo de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Crozier esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria como Especilista Financiero de la UCP-BID-ENEE, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Febrero de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Crozier esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Ajuste a pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2015, de acuerdo a Dictámen Legal No. AL-100-II-2015 y contrato de consultoría No.  002/2015 "  Especialista Financiero UCP-BID-ENEE".  Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO

description: Pago de Honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2015: Contrato de Consultoria de la Especilista Financiero de la UCP-BID-ENEE, se paga dicho valor en cumplimiento del art. 125 de las Disp. Grales de PTO, en tanto se resuelve para fondos externos.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500035. POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO. SEGUN FACTURA NO.00081.  PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA GERENCIA GENERAL . SEGUN REQUISICION NO. 196.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 001-002-01-00001609 Y CONTRATO No- 467057 Y EPAC No-046-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-267-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA  23  DE ABRIL 2015


title: PAGO A FAVOR DE : CONSTRUCCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A. POR LA ELABORACION E INSTALACION DE TRES (3) MODULARES DE TRABAJO QUE INCLUYE BASE DE PEDESTAL Y CAJONERIA DE TRES GABETAS, MESA DE TRABAJO DE OCHO ESPACIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL.SEGUN O/TALLER No 068 DEL 15 DE ENERO/2015,FACTURA No 0019 Y RECIBO S/No AMBOS DE FECHA 29 DE ENERO DEL AÑO/2015.Y MEMORANDO No  DSG-187-II-2015 DEL DEPARTAMENTO " SERVICIOS GENERALES CON FECHA 05 DE FEBRERO/2015.

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 181-0-0 - TRES ESTACIONES MODULARES DE TRABAJO QUE INCLUYE BASE DE PEDESTAL Y CAJONERA DE TRES CABETAS.

UNA MESA DE TRABAJO DE OCHO ESPACIOS.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 001-002-01-00001645 Y CONTRATO No- 467061 Y EPAC No-046-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-268-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA  24  DE ABRIL 2015


title: PAGO A FAVOR DE:SERVITODO S DE R.L. POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL POR REUNION DE TRABAJO EL DIA 27 DE DE ABRIL/2015 , SEGUN FACTURA No 000-001-01-00-000057  DE FECHA 27 DE ABR MMV.Y RECIBO S/No DE LA MISMA FECHA Y MEMORANDO No 28 DWE MAYO/2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 001-002-01-00001654Y CONTRATO No- 467063 Y EPAC No-046-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-269-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA  25  DE ABRIL 2015


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 001-002-01-00001726 Y CONTRATO No- 467065 Y EPAC No-046-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-270-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA  28  DE ABRIL 2015


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 001-001-01-00000617 Y CONTRATO No- 705905 Y EPAC No-044-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-254-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA  24  DE ABRIL 2015


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 001-001-01-00000618 Y CONTRATO No- 705901 Y EPAC No-044-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-253-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA  22  DE ABRIL 2015


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 001-001-01-00000619 Y CONTRATO No- 705906 Y EPAC No-044-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-255-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA  25 Y 27  DE ABRIL 2015


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 001-001-01-00000610 Y CONTRATO No- 705907 Y EPAC No-044-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-256-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA  28  DE ABRIL 2015


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 001-001-01-00000709 Y CONTRATO No- 705912 Y EPAC No-044-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-257-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA  29  DE ABRIL 2015


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 14834 A LA CIUDAD DE DALLAS,TEXAS, USA DEL 14/04/2015 AL 16/04/2015 REUNION TECNICA CON LA EMPRESA ENERGY TRANSFER PARTNERS PARA EL DESARROLLO DE UN GASEO DUCTO DE GAS NATURAL MEXICO - GUATEMALA - HONDURAS.

LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ

legalName: LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS  SEGUN FACTURA No- 001-002-01-00001460 Y CONTRATO No- 466949 Y EPAC No-044-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-258-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA  16  DE ABRIL 2015


MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 42 A COPAN , RUINAS, COPAN DEL 08/06/2015 AL 18/06/2015  RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2013 Y TRANSPORTANDO AL SR,MELECIO IZAGURRE  A DICHAS LABORES., REVERSION POR DEVOLUCION DE VALOR NO UTILIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-1821-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-1821-1-0


ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 9 A SIGUATEPEQUE DEL 01/06/2015 AL 04/06/2015 SE REALIZARA TRABAJO PARA ELABORAR ESTUDIO DE POSIBLE SITIO DE ENERGIA HIDROELECTRICA ENTRE TUTULE LA PAZ Y LA ESPERANZA EN EMBALSE DE RIO LEPAGUARE Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.Y ASIGNANCION DE OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE., REVERSION POR DEVOLUCION DE SOBRANTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-1828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-1828-1-0


title: PAGO DE LA FACTIRA N 1833 POR COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTE PARA EL VEHICULO PLACA 7789,REG N 374 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE PLANICACION. SEGUN ORDEN DE TALLER N 10.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000045 POR LA COMPRA DE TINTA PARA USO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION N 17


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 17 EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MEXICO D.F DEL 09/04/2015 AL 11/04/2015 CON SALDO A FAVOR DE LPS 21,255.55 ASISTIR A REUNION PARA COORDINACION DE TAREAS E IMPULSAR EL ACCESO DEL GAS NATURAL PARA CENTROAMERICA, INICIATIVA CONTENIDA EN EL PROTOCOLO DE ADHESION DE HONDURAS AL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA EN MATERIA DE COMERCIO Y TRANSPORTE DE GAS NATURAL,

GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA

legalName: GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA


title: PAGO DE LA FACTURA N 1833 POR LA  COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA 7789 REG N 374 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 10.


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS S de R.L POR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN DISTITOS LUGARES DEL PAIS CORRESSPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015SEGUN MEMORANDUM DSG-820-2015 ORDEN DE TRANSPORTE 003 Y FACTURA 38049 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 4,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 98, A SAN PEDRO SULA, TELA, Y LA CEIBA DEL 26/05/2015 AL 30/05/2015 GRABACION DE REPORTAJE DE GIRA PERIODISTICA DE CORTES DE SERVICIO A ABONADOS MOROSOS ( ALTOS CONSUMIDORES ) DEL NOR OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO

NOHELIA LIZETH AMAYA CRUZ

legalName: NOHELIA LIZETH AMAYA CRUZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 4,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 98, A SAN PEDRO SULA, TELA, Y LA CEIBA DEL 26/05/2015 AL 30/05/2015 GRABACION DE REPORTAJE DE ( DEVOLUCION DE OTROS GASTOS A NOMBRE DE NOHELIA LIZETH AMAYA LPS 3,920.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUIDACAION 41 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-1842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-1842-1-0

type: OFICIO


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 1852-1-0 - MANTTO DEL VEHICULO PLACA 8575 AREG N 478 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 07/UAL/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-1852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-1852-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 11844 POR EL MANTTO DEL VEHICULO PLACA 8575 AREG N 478 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 07/UAL/2015.


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7498 REG N 369 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN  DE TALLER N 98, FACTURA No.000007463, RECIBO S/N

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 1855-0-0 - MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7498 REG N 369 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN  DE TALLER N 98


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500081. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LASER. SEGUN FACTURA NO. 22293.  ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA  SEGUN REQUISICION N 41

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: COMPRA DE 200 LEITZ PARA OJETES TAMAÑO CARTA MARCA ELFEN. PARA USO DE ARCHIVO GENERAL DE LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA. SEGUN REQUISICION NO. 18

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23538. POR LA COMPRA DE 200 LEITZ PARA OJETES TAMAÑO CARTA MARCA ELFEN.  SEGUN FACTURA NO. 00368. PARA USO DE ARCHIVO GENERAL DE LA SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA. SEGUN REQUISICION NO. 18


title: PAGO DE LA FACTURA N 08935 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 85 AMPERIOS PARA EL VEHICULO PLACA 10696 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TALLER N 99

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title:
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO.008/2015, CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LOS  DEPARTAMENTOS DE COPAN, CHOLUTECA Y FRANCISCO MORAZAN CON FONDOS DEL CONVENIO ENEE-MESOAMERICA, MEMORANDO DSG-698-V-2015, FACTURA NO.2M15-F0415,
RECIBO DE CAJA NO.2M15-R0415 .

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title:
PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA GUEVARA CONTRERAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TERRENO SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11 AUTORIZADA POR LA NOTARIO ROSA MARIA CASTRO MEJIA, DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION Y PRUEBAS DELA SUB ESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION  LA ENTRADA EN  230/34.5Kv, 50 MVA
ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL PRESTAMO BID No 3103/BL-HO

MARIA ELENA GUEVARA CONTRERA

legalName: MARIA ELENA GUEVARA CONTRERA

actividadObra: 1 - SUBESTACION LA ENTRADA


title: COMPRA DE MOLDURAS DECORATIVA, EMBAJANTE DE AGUA DE AIRE, CAMBIO DE PLAFONES, PARA USO EN LAS OFICINAS DE GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 194

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500019. POR LA COMPRA DE MOLDURAS DECORATIVA, EMBAJANTE DE AGUA DE AIRE, CAMBIO DE PLAFONES. SEGUN FACTURA NO. 0076.  PARA USO EN LAS OFICINAS DE GERENCIA GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 194


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 111 EN VIAJE REALIZADO A DALLAS, TEXAS. USA DEL 14/04/2015 AL 16/04/2015 REUNION TECNICA CON LA EMPRESA ENERGY TRANSFER PARTHERS PARA EL DESARROLLO DE UN GASEO DUCTO DE GAS NATURAL MEXICO-GUATEMALA-HONDURAS.

ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH

legalName: ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH


title: COMPRA DE STICKER PARA USO DE LOS PARQUEOS DE EDIFICIO EMAS Y MAFERSA SOLICITADO POR SERV.ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION N 18

streetAddress: EDUFUCIO EL CENTRO CALLE LIDUIDAMBAR

legalName: CONSTRU MAX S. DE R.L.

CONSTRU MAX S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A POR EL CONCEPTO DE AMPLIACION DE VIGENCIA FIANZA DE FIDELIDAD  No-TG-31-21 DESDE EL 01 DE ABRIL AL 01 DE JULIO 2015 ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LICITACION PUBLICA No-100-018-2013 SEGUN ORDEN DE PAGO No-OS-012-VI-2015 Y MEMORANDUM DSA.340-05-2015

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A POR EL CONCEPTO DE AMPLIACION DE VIGENCIA DE VEHICULO No- TG-69-2243 DESDE EL 01 DE ABRIL AL 01 DE JULIO 2015 ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LICITACION PUBLICA No-100-018-2013 SEGUN ORDEN DE PAGO No-OS-013-VI-2015 Y MEMORANDUM DSA.340-06-2015


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA DE VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO UNICO DE PRIMA NETA POR LA INCLUISON DE UN VEHICULO TIPO PICK UP MODELO FRONTIER MARCA NISSAN 2012 No-PLACA N-01122 EN AL AMPLIACION DE LA VIGENCIA POLIZA DE VEHICULO No-TG-69-2243 DESDE EL 01 DE ABRIL AL 01 DE JULIO 2015 ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LICITACION PUBLICA No-100-018-2013 SEGUN ORDEN DE PAGO No-os-014-VI-2015 Y MEMORANDUM DSA. 340-06-2015


title: COMPRA DE UNA PERFORADORA GRANDE, DOS AGUJEROS AJUSTABLE, 300 HOJAS PARA TRABAJO PESADO. PARA USO DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL. SEGUN REQUISICION NO. 35

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23540. POR LA COMPRA DE UNA PERFORADORA GRANDE, DOS AGUJEROS AJUSTABLE, 300 HOJAS PARA TRABAJO PESADO. SEGUN FACTURA NO. 47554.  PARA USO DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL. SEGUN REQUISICION NO. 35


title: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000056 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA 4386 REG N 812 ASIGNADO A FOSODE SUPERVISION

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N 12169 POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA HP. DE VARIOS COLORES. SOLICITADO POR LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION. SEGUN REQUISICION NO. 13.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 454 A SANTA ROSA DE COPAN DEL 08/06/2015 AL 15/06/2015 REALIZAR INVENTARIO CONTABLE DE LOS DIFERENTES ALMACENES.

JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA

legalName: JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500037. POR LA COMPRA DE DOS ESCRITORIOS METALICOS,DOS SILLAS EJECUTIVAS,Y UN ARCHIVO. SEGUN FACTURA NO. 00383.  PARA USOS DE LOS ABOGADOS HENRY LANZA, LUIS ANTONIO CASTILLO. DE ASESORIA LEGAL. SEGUN REQUISICION DE COMPRA N 43.


title:
COMPRA DE 5  LLANTAS RADIALES AT225/75, R-15-8 LONAS OBS: VEHICULO NISSAN PLACA NO. 09491. REGISTRO NO. 562-08. PRESTADO AL EJERCITO DE HONDURAS Y FUE DEVUELTO SIN LLANTAS DE REPUESTO. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGIENERIA.
SEGUN REQUISICION NO. 10764

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23534. POR LA COMPRA DE 5  LLANTAS RADIALES AT225/75, R-15-8 LONAS OBS: SEGUN FACTURA NO. 30020174. PARA USO DEL  VEHICULO NISSAN PLACA NO. 09491. REGISTRO NO. 562-08. PRESTADO AL EJERCITO DE HONDURAS Y FUE DEVUELTO SIN LLANTAS DE REPUESTO. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGIENERIA.
SEGUN REQUISICION NO. 10764


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Julio de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Septiembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Agosto de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Junio de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Mayo de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Abril de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Marzo de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Febrero de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Ajuste a pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2015, de acuerdo a Dictámen Legal No. AL-100-II-2015 y contrato de consultoría No.  003/2015 "  Especialista en Monitoreo UCP-BID-ENEE".  Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO

description: Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2015 Contrato: 003/2015;Contrato de Consultoría de la Especialista en Monitoreo,se paga dicho valor en cumplimiento del art. 125 de las Disp. Grales de PTO, en tanto se resuelve para fondos externos.


CIRIACO DEVIS HERRERA

legalName: CIRIACO DEVIS HERRERA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 464 A QUIMISTAN,SANTA BARBARA, YORO, MORAZA REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE EN LOS DIFERENTES ALMACENES. SE HACE LA DEVOLUCION POR QUE NO REALIZO EL VIAJE (F01 1906)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-1906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-1906-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 63 POR EL MANTTO DEL VEHICULO PLACA 08487 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER  N 08/UAL/2015.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-96032440 Y CONTRATO No- 12168 Y EPAC No-009-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-048-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 Y 27 DE ENERO 2015.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-96032624 Y CONTRATO No- 12144 Y EPAC No-023-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-132-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 04 Y 16 DE FEBRERO 2015.

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO DE FACTURA No,000-001-01-00000270 POR LA COMPRA DE BATERIA L-27-700 115 AMP DE 12 VOLTIOS DEL VEHICULO REG No, 571 MARCA NISSAN TIPO PICK UP PLACA 9501 DE LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292764 Y CONTRATO No- 702137 Y EPAC No-023-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-135-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20 DE FEBRERO 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292571 Y CONTRATO No- 702135 Y EPAC No-023-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-133-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292595 Y CONTRATO No- 702136 Y EPAC No-023-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-134-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18 Y 19 DE FEBRERO 2015.


title: COMPRA DE 2 UPS 1000 VA/600WATT PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES. SEGUN REQUISICION NO. 61

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23548. POR LA COMPRA DE 2 UPS 1000 VA/600WATT. SEGUN FACTURA NO. 00377.  PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO DE LA UNIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES. SEGUN REQUISICION NO. 61


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000233 Y CONTRATO No- 462410 Y EPAC No-023-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-136-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07,08 Y 09 DE FEBRERO 2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000189 Y CONTRATO No- 462404 Y EPAC No-023-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-137-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE SERPROC  POR EL CONCEPTO DE MONITOREADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION SEGUN FACTURA No-7558 Y CONTRATO No- 2116 Y EPAC No-007-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-036-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01AL 31 DE ENERO DE 2015.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERPROC  POR EL CONCEPTO DE MONITOREADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION SEGUN FACTURA No-7679 Y CONTRATO No- 2127 Y EPAC No-025-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-144-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01AL 31 DE MARZO DE 2015.


title: PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-96033344 Y CONTRATO No- 12471 Y EPAC No-045-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-260-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 10 AL 30 DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO A FAVOR DE SERPROC  POR EL CONCEPTO DE MONITOREADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION SEGUN FACTURA No-7750Y CONTRATO No- 2142 Y EPAC No-045-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-263-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01AL 31 DE ABRIL DE 2015.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500076. POR LA COMPRA DE TINTAS NEGRA Y DE COLOR MARCA CANON. SEGUN FACTURA NO. 11989.  PARA USO DE LA GERENCIA SEGUN REQUISICION N 195.


title: PAGO DE LA FACTURA N000-00101-00000641 COMPRA DE TINTA HP LASER JET PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQUISICION N 78

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACT/ NO. 001-001-01-00601484 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA,OFICIO.Y LEGAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQUISICION N 82.

description: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00001998 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA,OFICIO.Y LEGAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN REQUISICION N 82.


title: ORDEN DE PAGO Y MANTTO DEL VEHICULO PLACA 9685 REG N 618 ASIGNADO A LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TALLER N S/N

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400398. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA NO. 2236135.  PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCACIONAL BASICA CLUB ROTARIO SOLICITADO POR LA PRIMERA DAMA. SEGUN OFICIO ST-212-X-2014 DE LA SUB-GERENCIA TECNICA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACT N 002-002-01-00000020 POR LA COMPRA DE TINTAS HP PARA USO DE IMPRESORA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 50

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de Distribuidora Lorasa por concepto de pago, por elaboracion de estanteria movible a la Unidad Ejecutora BID/JICA-ENEE. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo No BID No 3103/BL-HO

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201400397. POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS. SEGUN FACTURA NO. 2236194.  PARA LA INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LA PENITENCIERIA CENTRAL.  SEGUN MEMORANDO  ST-211-X-2014 DE LA SUB-GERENCIA TECNICA.


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 3 - APOYO A SUBGERENCIAS DE LA GERENCIA GENERAL DE GENERACION ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 074/2015, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO MARLON IVAN MENDOZA GARCIA, COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-96-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-96-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 074/2015, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO MARLON IVAN MENDOZA GARCIA, HONORARIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE dICIEMBRE DE 2015, CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 074/2015, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO MARLON IVAN MENDOZA GARCIA, COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, NO SE RETIENE ISR YA QUE EL LICENCIADO MENDOZA ESTA SUJETO A A PAGOS A CUENTA, SE PAGAN CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 074/2015, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO MARLON IVAN MENDOZA GARCIA, COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, NO SE RETIENE ISR YA QUE EL LICENCIADO MENDOZA ESTA SUJETO A A PAGOS A CUENTA, SE PAGAN CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 074/2015, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO MARLON IVAN MENDOZA GARCIA, COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, NO SE RETIENE ISR YA QUE EL LICENCIADO MENDOZA ESTA SUJETO A A PAGOS A CUENTA, SE PAGAN CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 074/2015, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO MARLON IVAN MENDOZA GARCIA, COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2015, NO SE RETIENE ISR YA QUE EL LICENCIADO MENDOZA ESTA SUJETO A A PAGOS A CUENTA, SE PAGAN CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 074/2015, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO MARLON IVAN MENDOZA GARCIA, COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2015, NO SE RETIENE ISR YA QUE EL LICENCIADO MENDOZA ESTA SUJETO A A PAGOS A CUENTA, SE PAGAN CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 074/2015, ENTRE LA ENEE Y EL LICENCIADO MARLON IVAN MENDOZA GARCIA, COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015, NO SE RETIENE ISR YA QUE EL LICENCIADO MENDOZA ESTA SUJETO A A PAGOS A CUENTA, SE PAGAN CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO.


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-09504.SEGUN MEMORANDO DSG-86-VIII-2015, FACTURA 001-005-01-00002333,  Y RECIBO S/N

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 1955-0-0 - RESERVA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N-09504.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 10 TAMAÑO OFICIO Y 10 TAMAÑO LEGAL PARA USO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION No.52

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-00601288 POR LA  COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 10 TAMAÑO OFICIO Y 10 TAMAÑO LEGAL PARA USO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION No.52

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001721 POR LA  COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 10 TAMAÑO OFICIO Y 10 TAMAÑO LEGAL PARA USO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION No.52


title:
PAGO DE LAS FACTURAS 25141,26054  A FAVOR DE LAS TEJITAS POR ATENCIONES A LOS EVENTOS DE 19 FEBRERO 2015  REUNION DE TRABAJOS PROY ENEE CON BANCO MUNDIAL
Y EVENTO DE 25-05-2015 REUNION DE TRABAJO Y TALLER DE CAP. UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS SOBRE PERIODISMO Y REDES SOCIALES  SEGUN MEMO S.A.F. N 868-06-2015

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS (6), VEHICULOS PICK - UP 4X4, DOBLE CABINA, DOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA, UNO PARA CATACAMAS, SALAMA, GRACIAS, LA ESPERANZA Y SUS ALREDEDORES MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.023/2015, FIRMADO POR EL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE ENEE, ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ W. RECIBO, FATURA nO.6020082, ACTA DE RECEPCION FIRMADDA POR LA ABOG. ROSA IRENE VILLELA Y MEMEORANDO DSG-151-V-2015., DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 9 - CONTROL DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA


title: PAGOS DE LAS FACTURAS N 39064,39110,  000-001-01-00-000092,  000-001-01-00-000234  000-001-01-00-000288, 000-001-01-00-000388 FECHAS 4/03/2015 REUNION JUNTA DIRECTIVA 10/03/2015 REUNION DE TRABAJO FUNCIONARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA ENEE 4/05/2015 REUNION JUNTA DIRECTIVA, 25/05/2015 REUNION JUNTA DIRECTIVA 02/06/2015 REUNION DE TRABAJO COMISION DEL OINSTITUTO DE ACCESO A LA INFOR PIBLICA Y PERSONAL DE LA ENEE QUE COLABORARON PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA  10/06/2015 REUNION JUNTA DIRECTIVA SEGUN MEMO S.AF. N 807-06-2015

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS (6), VEHICULOS PICK - UP 4X4, DOBLE CABINA, DOS ASIGNADOS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, UNO PARA LOS SIGUINETES SISTEMAS ELECTRICO OCOTEPEQUE, TELA, TOCOA, OLANCHITO Y SUS ALREDEDORES MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.024/2015, FIRMADO POR EL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE ENEE, ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ W. RECIBO, FATURA No.6020083, ACTA DE RECEPCION FIRMADDA POR LA ABOG. ROSA IRENE VILLELA Y MEMEORANDO DSG-152-V-2015. DELPERIODO COMPRENDICO DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015.


title: CANCELACION DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS (6), VEHICULOS PICK - UP 4X4, DOBLE CABINA, DOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA, UNO PARA CATACAMAS, SALAMA, GRACIAS, LA ESPERANZA Y SUS ALREDEDORES MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.045/2015, FIRMADO POR EL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE ENEE, ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ W. RECIBO, FATURA No.6020267, ACTA DE RECEPCION FIRMADDA POR LA ABOG. ROSA IRENE VILLELA Y MEMEORANDO DSG-153-V-2015. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2015.


title: CANCELACION DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS (6), VEHICULOS PICK - UP 4X4, DOBLE CABINA, DOS SERAN ASIGNADOS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, UNO PARA LOS SIGUIENTES SISTEMA ELECTRICO:  OCOTEPEQUE, TELA, TOCOA, OLANCHITO  Y SUS ALREDEDORES MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.046/2015, FIRMADO POR EL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE ENEE, ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ W. RECIBO, FATURA NO.6020276, ACTA DE RECEPCION FIRMADDA POR LA ABOG. ROSA IRENE VILLELA Y MEMEORANDO DSG-154-V-2015. DELPERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2015.


title: CANCELACION DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS (6), VEHICULOS PICK - UP 4X4, DOBLE CABINA, DOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA, UNO PARA CATACAMAS, SALAMA, GRACIAS, LA ESPERANZA Y SUS ALREDEDORES MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.059/2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015, FIRMADO POR EL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE ENEE, ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ W. RECIBO, FATURA No.6020888, ACTA DE RECEPCION FIRMADDA POR LA ABOG. ROSA IRENE VILLELA Y MEMEORANDO DSG-156-V-2015.


title: CANCELACION E LA FACT. NO.11820-11823 A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L, POR REPARACION AL VEHICULO  NISSAN DOBLE CABINA, COLOR GRIS, TIPO PICK-UP,  REG, 391, PLACA 07490, SOLICITADO POR LA DIVG. DE INFORMATICA SEGUN O/T. NO.59Y61, MEDIANTE MEMORANDO DSG-263-XII-2014

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CANCELACION DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS (6), VEHICULOS PICK - UP 4X4, DOBLE CABINA, DOS ASIGNADOS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, UNO PARA LOS SIGUIENETES SISTEMAS ELECTRICO: OCOTEPEQUE, TELA, TOCOA, OLANCHITO  Y SUS ALREDEDORES MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.060/2015, FIRMADO POR EL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE ENEE, ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ W. RECIBO, FATURA No.6020889, ACTA DE RECEPCION FIRMADDA POR LA ABOG. ROSA IRENE VILLELA Y MEMEORANDO DSG-157-V-2015. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO 2015.


title: CANCELACION DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS (6), VEHICULOS PICK - UP 4X4, DOBLE CABINA, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: TRES VEHICULOSM PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA , UNO PARA MARCALA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ  Y SUS ALREDEDORES MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.061/2015, FIRMADO POR EL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE ENEE, ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ W. RECIBONo.201505061, FATURA No.201505061, ACTA DE RECEPCION FIRMADDA POR LA ABOG. ROSA IRENE VILLELA Y MEMEORANDO DSG-160-V-2015. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO, 2015.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: DOS VEHICULOS AL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, UNO PARA EL SISTE,A ELECTRICO DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA, COLINAS, LA ENTRADA Y ALREDEDORES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.062/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505062 Y FACTURA No.201505062, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-161-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 5 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: UN VEHICULO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI, GUIMACA, LA LIBERTAD, EL PARAISO, TRIJES  Y ALREDEDORES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.064/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505064 Y FACTURA No.201505064, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-163-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: DOS VEHICULOS AL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES, PROGRESO, SANTA ROSA Y ALREDEDORES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.063/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505063 Y FACTURA No.201505063, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-162-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 5 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: DOS VEHICULOS PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, UNO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, COPAN RUINAS, YORO Y ALREDEDORES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.067/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505067 Y FACTURA No.201505067, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-166-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: DOS VEHICULOS AL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA, CUADRO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.066/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505066 Y FACTURA No.201505066, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-165-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: DOS VEHICULOS AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA Y SAN LORENZO Y UN VEHICULO AL SISTEMA DE AMAPALA, GUASCORAN Y ALREDEDORES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.065/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505065 Y FACTURA No.201505065, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-164-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: DOS VEHICULOS AL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA Y UN VEHICULO PARA LOS SISTEMAS DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA, COLINAS, LA ENTRADA Y ALREDEDORES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.017/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505017 Y FACTURA No.201505017, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-175-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 5 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: DOS VEHICULOS AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI, GUIMACA, LA LIBERTAD, ELPARAISO Y TROJES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.019/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505019 Y FACTURA No.201505019, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-177-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: DOS VEHICULOS AL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES, PROGRESO, SANTA ROSA Y ALREDEDORES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.018/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505018 Y FACTURA No.201505018, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-176-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS A LA SUBGERENCIA CENTRO SUR Y SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.021/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505021 Y FACTURA No.201505021, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-179-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: DOS VEHICULOS AL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA, MARCALA, SIGUATEPEQUE Y LA PAZ, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.022/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505022 Y FACTURA No.201505022, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-180-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: A LOS  SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, SAN LORENZO, AMAPALA Y GOASCORAN , MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.020/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505020 Y FACTURA No.201505020, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-178-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 5VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: DOS VEHICULOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y UNO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, COPAN RUINAS, YORO Y ALREDEDORES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.047/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505047 Y FACTURA No.201505047, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-181-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS DOS VEHICULOS AL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, UNO A QUIMISTAN, SANTA BARBARA, COLINAS, LA ENTRADA Y ALREDEDORES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.048/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE MARZO  20 DE ABRIL, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505048 Y FACTURA No.201505048, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-182-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS ASI: DOS VEHICULOS AL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES, PROGRESO, SANTA ROSA Y ALREDEDORES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.049/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505049 Y FACTURA No.201505049, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-183-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 5VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE DANLI, GUAIMACA, LA LIBERTAD, EL PARAISO Y TROJES , MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.050/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505050 Y FACTURA No.201505050, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-184-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE CHOLUTECA, SAN LORENZO, AMAPALA Y GOASCORAN, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.051/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505051 Y FACTURA No.201505051, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-185-V-2015.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23501. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA NO.51620.
PARA LA INSTALACION Y USO EN EL DEPARTAMENTO DE REDES Y COMUNICACIONES. DE LA DIVISION DE INFORMATCA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS A LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN TEGUCIGALPA Y SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA , MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.052/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505052 Y FACTURA No.201505052, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-186-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE COMAYAGUA, MARCALA, SIGUATEPEQUE Y LA PAZ , MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.053/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505053 Y FACTURA No.201505053, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-187-V-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 5 VEHICULOS TIPO PICK-UP 4X4, QUE FUERON ASIGNADOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y UNIO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, COPAN RUINAS, YORO Y ALREDEDORES, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PORMLAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA, SEGUN CONTRATO No.016/2015, POR UN  PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO, 2015, FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ REPRESENTANTE DE LA ENEE, SEGUN RECIBO No.201505016 Y FACTURA No.201505016, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANADO No.DSG-174-V-2015.


title: OTROS GASTOS ASIGNADOS EN VIATICOS DE MARIA EUCEBIA FLORES EN VIAJA A LA CEIBA EN TOMA DE INVENTARIO

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4792-1-1 - RESERVA  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.,/LA TRIBUNA  POR PUBLICIDAD
EPAC 091-2014, SEGUN OFICIO 148-RP-2014,
                  AJUSTE AL DEVENGADO 226 PAGO  FACT. NO.698619- CONTRATO NO.698619  DEL EPAC NO.091, SEGUN OFICIO 007-RP-2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA S/N DEL 24-06-2015 COMPRA DE AGUA PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO ENEE A FAVOR DE HERNA MARTINEZ BARAHONA

HERNAN MARTINEZ BARAHONA

legalName: HERNAN MARTINEZ BARAHONA


title: PAGO DE AUTORIZACIONES DE ANTICIPO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIVISION DE INGENIERIA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN HACER TRABAJO DE CAMPO DE MUESTREO SEGUN MEMOUST-010-0452015

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4793-1-1 - RESERVA PARA PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO POR PUBLIICDAD, EPAC NO.091-2014.
           AJUSTE AL DEVENGADO 227 POR PAGO FACT. NO.484735 - CONT. NO.261646  EPAC NO.091, SEGUN OFICIO 007-RP-2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ARTURO BERMUDEZ WILLS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 16 DEJUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ Y EL PROFESIONAL ANTES MENCIONADO SEFGUN MEMO SAF N 879-06-2015

RICARDO ARTURO BERMUDEZ WILLS

legalName: RICARDO ARTURO BERMUDEZ WILLS


title: PAGO A FAVOR DE HERNAN MARTINEZ BARAHONA POR GASTOS DEL 22-05-2015 FACT N 448671 POR LA COMPRA DE BATERIAS  AAA PARA CAMBIO DE LAS BATERIAS DE LOS CONTROLES DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


title: PAGO DE LA FACTURAS N 37480,37481,37482 ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE EL SALVADOR MES DE ABRIL, 2015 SEGUN N 005,006,005/2015 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO OPERATIVO.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: PAGO DE LA FACTURA N 11834 A FAVOR DE LUBRILAV - CAR POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N-08487-REG 57 ASIGNADO APOYO LOGISTICO SEGUN MEMO DSA -50-VI-2015


rationale: MANTTO DEL VEHICULO PLACA 9619 REG N 607 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 5, FACTURA No.001-001-01-0000000371, RECIBO Y ACTA DE RECPCION


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA 9631 REG N 617 ASIGANADO A LA DIVISION DE OPERACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 12 COMPRA DE LUBRICANTES PARA DICHO VEHICULO.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS ( COMBUSTIBLE ) POR LPS 2,500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 576 ASIGNADO A GERARDO ANTONIO SEGURA TRANSPORTANDO A LA ING. PAMELA ARIAS. VALOR QUE SE DEVUELVE NO SE EJECUTO EL MONTO TOTAL ASIGNADO PARA OTROS GASTOS (999.12) PREC.2066

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-2066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-2066-1-0


rationale: ORDEN DE PAGO MANTTO DEL VEHICULO PLACA 9631 REG N 617 ASIGANADO A LA DIVISION DE OPERACION SEGUN ORDEN DE TALLER N 12 FILTRO PARA ACEITE,PARA AIRE,FILTRO P/DIESEL


title: COMPRA DE TINTAS DE COLOR Y NEGRO PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION SEGUN REQUISICION N 37.; RECIBO No.12144, FACTURA No.12144, ACTAD E RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DEL ALAMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, REMESA No.21

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

type: ORDCOM


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 800.00 ( COMBUSTIBLE ) SEGUN  ANTICIPO  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 201 A COMAYAGUA DEL 08/07/2015 AL 10/07/2015 REPLANTEO DE COMUNIDAD EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTE AL PROYECTO FOSODE ASGNACION 2013.

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE: GBM DE HONDURAS S.A. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM,  MEDIANTE CONTRATO No 163/2013, PRORROGA FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2015 SEGÚN .FACTURA No 16825 Y RECIBO SI/No ENTRE OTROS;FIRMADO POR JOSE CARLOS JIMENEZ C. -ADMINISTRADOR DE CUENTAS POR COBRAR- Y MEMORANDO No DSG-203-VI-2015

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4793-1-1 - RESERVA PARA PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO POR PUBLIICDAD, EPAC NO.091-2014.
                 AJUSTE AL DEVENGADO NO.228  POR  PAGO  FACT. NO.484985-CONT.262062, EPAC NO.091, SEGUN OFICIO 007-RP-2015.


title: CANCELACION E LA FACT. NO.11820-11823 A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES, S. DE R.L, POR REPARACION AL VEHICULO  NISSAN DOBLE CABINA, COLOR GRIS, TIPO PICK-UP,  REG, 391, PLACA 07490, SOLICITADO POR LA DIV. DE INFORMATICA SEGUN O/T. NO.59Y61, MEDIANTE MEMORANDO DSG-263-XII-2014


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A  / AGUAZUL COMPRA DE BOLETOS DE AGUA PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE LA EMPRESA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.SEGUN REQUISICION N 001.Y FACTURA No-875 Y OREDEN DE COMPRA LOCAL 23616 Y MEMORANDUM DSG-893-VI-2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS S de R.L POR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESSPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015SEGUN MEMORANDUM DSG-991-2015 ORDEN DE TRANSPORTE 004 Y FACTURA 11554

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 201500122. POR LA COMPRA DE LEITS ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 12008.  PARA USO DE LA DIVISION DE CONTRATOS DE SERVICIOS SEGUN REQUISICION N 001.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7494 REG N 381 ASIGNADO A LA UNIDAD DE FOSODE SUPERVISION SEGUN ORDEN DE TALLER N 37, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000155 , RECIBO S/N

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4797-1-1 - RESERVA PARA PAGO A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES MORTOM'S/ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ/ PAC NO.091-2014.
               AJUSTE AL F-01 POR PAGO FACT. NO.00616-CONT.00312 DEL EPAC NO.091-2014 SEGUN OFICIO NO.007-RP-2015.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 0384 POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE TALLER No.53