title: Pago de Orden de Compra No. SS-UCP-003-2015,  Mantenimiento de vehículo microbus Nissan Urvan, Placa N-10980, polarizado y suministro de cobertores, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 92845746.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Pago a la empresa UNIVERSO, S. de R.L. de C.V., por la Adquisición de Test para la DIECP, segun O/C SS-UCP-004-2015, Compra de insumos para la aplicación de Pruebas Psicometricas y Socioeconomicas de la DIECP. Recibo No. 16947.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

scheme: HN-RTN

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

UNIVERSO S DE R L DE C V

faxNumber: ND

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 21 - UNIDAD DE APOYO POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 6 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11,12,13

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras, S. A. de C.V.,  por la Orden de Compra No. SS-UCP-040-2015,  Mantenimiento de vehículo Nissan Frontier, Placa N-10971, Revisión a los 15,000 km., asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 001-005-01-00001700.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: Anticipo en concepto de gastos por combustible por gira al departamento de Cortes del 06 al 10 de Julio de 2015 con el objetivo de realizar visitas de inspeccion a lotes No. 8, 9 y 15 por Mejoramiento y/o Construccion de Postas Policiales a Nivel Nacional.

SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA

type: MEMORA


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación para el proceso de Licitación "Adquisición de vehículos para ser utilizados como Laboratorios Móviles en la DNIC/DPI".,  llevado a cabo a través de  la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-001-01-00002280.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


RAUL MARTIN RAUDALES

legalName: RAUL MARTIN RAUDALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Contrato No. SS-UCP-033-2015, Ingeniero Civil para Administrador Tecnico de Obras Menores.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

type: CONT

description: Contrato No. SS-UCP-033-2015, Ingeniero Civil para Administrador Tecnico de Obras Menores.Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Contrato No. SS-UCP-033-2015, Ingeniero Civil para Administrador Tecnico de Obras Menores. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Contrato No. SS-UCP-033-2015, Ingeniero Civil para Administrador Tecnico de Obras Menores. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

description: Contrato No. SS-UCP-033-2015 a favor de Raul Martin Raudales, Ingeniero Civil para Administrador Tecnico de Obras Menores. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Contrato No. SS-UCP-033-2015, Ingeniero Civil para Administrador Tecnico de Obras Menores. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.

description: Raul Martin Raudales, Contrato No. SS-UCP-033-2015, Ingeniero Civil para Administrador Tecnico de Obras Menores. Pago correpondinte al periodo del 02 al 30 de junio de 2015.


AUGUSTO BARON JIMENEZ

legalName: AUGUSTO BARON JIMENEZ

fuente: 21 - Crédito Externo

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-3-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00. Pago parcial correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00. Pago parcial correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00. Pago parcial correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00, pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de enero al 31 de julio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00, pago parcial correpondiente al mes de julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00, pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00, pago parcial por bono por buen desempeño, segun clausula 9 del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00, pago parcial correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00, pago parcial, correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-009-2015 con resumen: Coordinador General del Programa adjudicado al Consultor Augusto Baron Jimenez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 48,000.00. Complemento de pago de honorario de 12 meses de enero a diciembre del 2015 mas complemeto de pago de bono por cumplimiento de metas y ajuste de perdida cambiaria.


title: Pago a favor de HOTEL HONDURAS MAYA, S. A. de C.V. (Hoteles de Honduras) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para la realización de la jornada de Capacitación de Adquisiciones Normativa Banco Interamericano de Desarrollo, BID", el 14 de junio de 2015. Fact. No. 000-001-01-00-000585, O/C SS-UCP-034-2015.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras, S. A. de C.V.,  por la Orden de Compra No. SS-UCP-036-2015,  Mantenimiento de vehículo Nissan Frontier, Placa N-10974, Revisión a los 15,000 km., asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 001-005-01-00001126.


title: Pago a favor de HOTEL HONDURAS MAYA, S. A. de C.V. (Hoteles de Honduras) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para la realización de la jornada de Capacitación de Iniciación a Oficiales que integran la Nueva Dirección Policial de Investigación DPI", Del 08 al 12 de junio de 2015. Fact. No. 000-001-01-00-000474, O/C SS-UCP-031-2015.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) en relación a la publicación de "Adquisición de Vehículos para ser utilizados como laboratorios móviles en la DNIC/DPI" ,  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-00003311.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor del HOTEL PLAZA SAN MARTIN,  en relación a la adquisición de CONTRATACION DE SERVCIOS LOGISTICOS, para la evaluación de varios procesos de contratación de la Unidad Coordinarora del programa, UCP, según Orden de Compra No. SS-UCP-043/2014, Factura No. 70952,70952-1, 70991, 4929 y 5088.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación a presentar Expresión de Interes, Servicios de Consultoría: "Diseño del Proyecto de Construcción Edificio Dirección Policial de Investigación DPI".,  llevado a cabo a través de  la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-001-01-00001520.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación de Invitación a Presentar Expresión de Interes, Servicios de Consultoría: Jefe Unidad de Comunicación Institucional, Gestor de Redes Sosiales (Comumunity Manager) y Diseñador Grafico Publicitario.,  llevado a cabo a través de  la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-001-01-00001956.


WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS

legalName: WALTER ALEJANDRO MARTINEZ MATAMOROS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-071-5015 con resumen: Contrato a favor de Walter Alejandro Martinez Matamoros por Servicios de Consultoria Individual para la revision, elaboracion y validacion de especificaciones tecnicas para la adquisicion de equipo de cocina y lavanderia del ITP, La Paz e ITP ZIP Comayagua durante el periodo comprendido entre el 24 de Junio de 2015 al 24 de Febrero de 2016 segun terminos del contrato. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-349-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-349-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-071-5015 con resumen: Contrato a favor de Walter Alejandro Martinez Matamoros por Servicios de Consultoria Individual para la revision, elaboracion y validacion de especificaciones tecnicas para la adquisicion de equipo de cocina y lavanderia del ITP, La Paz e ITP ZIP Comayagua durante el periodo comprendido entre el 24 de Junio de 2015 al 24 de Febrero de 2016 segun terminos del contrato.2. Segundo pago: por USD$ 1,800.00,correspondiente al 30% del Total de la Consultoría al presentar informe conteniendo el producto 5.2 y 5.3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-071-5015 con resumen: Contrato a favor de Walter Alejandro Martinez Matamoros por Servicios de Consultoria Individual para la revision, elaboracion y validacion de especificaciones tecnicas para la adquisicion de equipo de cocina y lavanderia del ITP, La Paz e ITP ZIP Comayagua durante el periodo comprendido entre el 24 de Junio de 2015 al 24 de Febrero de 2016 segun terminos del contrato. Pago correspondiente al Produto No. 1 (Plan de Trabajo) segun contrato.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) en relación a la publicación de aviso de llamado de Licitación del Proceso: " Adquisición de Tablet para Manuales y Textos de Estudio para 1,500 alumnos del ITP",  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-00002679.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación de llamado a licitación del proceso: "Adquisición de tablet´s para manuales y textos de Estudio para 1500 alumnos del ITP",  llevado a cabo a través de  la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-001-01-00001562.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) en relación a la publicación de aviso de Expresión de Interes, Servicios de Consultoría:"Jefe de la Unidad de Prensa", "Jefe de la Unidad de Comunicación Institucional", "Gestor de Redes Sociales (community Manager", " Diseñador Gráfico Publicitario",  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-00003065.


CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO

legalName: CESAR ANTONIO VALENZUELA PALOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-121-2014 con resumen: Coordinador de Levantamiento de la Encuesta Linea de Base del Programa adjudicado al Consultor Cesar Antonio Valenzuela Palomo Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-347-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-347-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-121-2014 con resumen: Coordinador de Levantamiento de la Encuesta Linea de Base del Programa adjudicado al Consultor Cesar Antonio Valenzuela Palomo, correspondiente al segundo pago, 20% cotra entrega de producto  estipulado en el contrato.


title: Pago de Orden de compra No. SS-UCP-018-2014,  a favor de la empresa NAVEGA, S.A. de C.V.,  en relación a la contratación de servicios de internet, en forma mensual,  por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, para  la Unidad Coordinadora del Programa UCP.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación para el proceso de Licitación "Adquisición de Mobiliario y Equipo Estaciones Policiales Lote (1-15)".,  llevado a cabo a través de  la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-001-01-00001716.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) en relación a la publicación de aviso para el proceso Adquisición de Mobiliario y Equipo Estaciones Policiales Lote 1-15,  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-00002823.


DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-79-2015 con resumen: Contrato a favor de Dario Lanza Consuegra por servicios como arquitecto seniorl para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad durante el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2015, por un monto de US$4,000.00.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-79-2015 con resumen: Contrato a favor de Dario Lanza Consuegra por servicios como arquitecto seniorl para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad durante el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2015, por un monto de US$4,000.00.. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.


GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-77-2015 con resumen: Contrato a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato por servicios como ingeniero civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad durante el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2015, por un monto de US$4,000.00.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-77-2015 con resumen: Contrato a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato por servicios como ingeniero civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad durante el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2015, por un monto de US$4,000.00. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.


title: Pago de consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio de 2015 segun facturas No. 834156, 834028, 834450, 834610, 834457, 834620, 835996, 834527, 836052, 836029, 837192 en atencion a las ordenes de combustible No. 0077, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087 y 0088 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


JULIO CESAR OYUELA LAGOS

legalName: JULIO CESAR OYUELA LAGOS

rationale: Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 09 de junio al 09 de agosto de 2015. Gastos de movilización, correspondiente al periodo del 1 al 09 de agosto de 2015.

description: Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 09 de junio al 09 de agosto de 2015. Pago correspondiente al periodo del 01 al 09 de agosto de 2015.

description: Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 09 de junio al 09 de agosto de 2015. Gastos de movilización correspondiente al mes de julio de 2015.

description: Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 09 de junio al 09 de agosto de 2015. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.

description: Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 09 de junio al 09 de agosto de 2015. Gastos de movilización correspondientes al periodo del 09 al 30 de junio de 2015.

description: Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 09 de junio al 09 de agosto de 2015. Pago correspondiente al periodo del 09 al 31 de junio de 2015.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) en relación a la publicación de aviso de Expresión de Interes, Servicios de Consultoría: "Diseño del Proyecto de Construcción del Edificio Dirección Policial de Investigaciones -DPI",  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-00002636.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO

legalName: ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-78-2015 con resumen: Contrato a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato por servicios como arquitecto junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad durante el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2015, por un monto de US$3,000.00.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-78-2015 con resumen: Contrato a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato por servicios como arquitecto junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad durante el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2015, por un monto de US$3,000.00.. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.


EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-76-2015 con resumen: Contrato a favor de Eddie Karim Mejia Montoya por servicios como ingeniero civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad durante el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2015, por un monto de US$4,000.00. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-76-2015 con resumen: Contrato a favor de Eddie Karim Mejia Montoya por servicios como ingeniero civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad durante el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2015, por un monto de US$4,000.00.. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.


CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-89-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Celeste Aida Chirinos Palma como Contador General del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-89-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Celeste Aida Chirinos Palma como Contador General del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-89-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Celeste Aida Chirinos Palma como Contador General del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-89-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Celeste Aida Chirinos Palma como Contador General del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-89-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Celeste Aida Chirinos Palma como Contador General del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-89-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Celeste Aida Chirinos Palma como Contador General del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., DIARIO EL HERALDO, en relación a la publicación del 18 de junio de 2015 en ½ página, ¿Adquisición de Vehículos para ser utilizados como Laboratorios móviles en la DNIC/DPI¿ llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-002-01-000003165.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de Orden de compra No. SS-UCP-039-2015,  a favor de la empresa ACOSA, EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, en relación a la Adquisición de once adaptadores wireless N, USB WIFI, marca NEXXT, modelo A29115, 150 Mbps, usb 2.0, para  la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Factura No. 008-004-01-00010745.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

actividadObra: 4 - COMISION DE ADMINISTRACION DE LA CONTRIBUCION


title: Pago de O/C No. SS-UCP-014-2015, a favor CENTROMATIC, adquisición de equipo de cómputo para el ITP, fact. No. 52341.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., DIARIO EL HERALDO, en relación a la publicación del 27 de mayo de 2015 , ¿Para el proceso de la Licitación SS-PICSC-EI-0139-2015 Varias Vacantes, enmienda No. 1¿, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-002-01-000002622.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira No. 23 de la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) a las ciudades de Tocoa y Trujillo en el departamento de Colon y Tela y Ceiba en Atlantida durante el 22 al 26 de Junio de 2015, con el proposito de realizar investigacion en el marco de la depuracion de la carrera policial

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

legalName: NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago complementario por cierre de contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago de gastos por movilizacion no reembolsable, correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago correspondiente a gastos de movilizacion del mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago parcial correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago de gastos de movilizacion correspondientes al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00.Pago parcial correspondiente a honorarios del mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de enero al 30 de julio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago correspondiente a gastos de movilizacion del mes de Julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, Pago parcial correspondiente al mes de julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago de movilización correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago correspondiente a gastos de movilización del mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago por gastos de movilización.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago parcial correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago por gastos de movilización, correspondientes al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago parcial correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago correspondiente a los gastos de movilización del primer pago.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago correspondienet a gastos de movilizacion y estadia del mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago parcial correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago por gastos de movilización correspondiente al mes de noviembre de 2015.


GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE

legalName: GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACION CRIMINAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-CS-55-2015 con resumen: Servicios de arrendamiento de edificio para traslado temporal de las oficinas de la Direecion Policial de Investigacion (DPI) por el periodo comprendido del 06 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2015. Monto total segun Contrato No. SS-CPC-CP-005-2015, US$ 150,700.00. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-371-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-371-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-CS-55-2015 con resumen: Servicios de arrendamiento de edificio para traslado temporal de las oficinas de la Direecion Policial de Investigacion (DPI) por el periodo comprendido del 06 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2015. Monto total segun Contrato No. SS-CPC-CP-005-2015, US$ 150,700.00. Pago del mes de diciembre

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-CS-55-2015 con resumen: Servicios de arrendamiento de edificio para traslado temporal de las oficinas de la Direecion Policial de Investigacion (DPI) por el periodo comprendido del 06 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2015. Monto total segun Contrato No. SS-CPC-CP-005-2015, US$ 150,700.00. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-CS-55-2015 con resumen: Servicios de arrendamiento de edificio para traslado temporal de las oficinas de la Direecion Policial de Investigacion (DPI) por el periodo comprendido del 06 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2015. Monto total segun Contrato No. SS-CPC-CP-005-2015, US$ 150,700.00. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-CS-55-2015 con resumen: Servicios de arrendamiento de edificio para traslado temporal de las oficinas de la Direecion Policial de Investigacion (DPI) por el periodo comprendido del 06 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2015. Monto total segun Contrato No. SS-CPC-CP-005-2015, US$ 150,700.00.Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-CS-55-2015 con resumen: Servicios de arrendamiento de edificio para traslado temporal de las oficinas de la Direecion Policial de Investigacion (DPI) por el periodo comprendido del 06 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2015. Monto total segun Contrato No. SS-CPC-CP-005-2015, US$ 150,700.00. Pago correspondiente al mes de agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-CS-55-2015 con resumen: Servicios de arrendamiento de edificio para traslado temporal de las oficinas de la Direecion Policial de Investigacion (DPI) por el periodo comprendido del 06 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2015. Monto total segun Contrato No. SS-CPC-CP-005-2015, US$ 150,700.00. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-CS-55-2015 con resumen: Servicios de arrendamiento de edificio para traslado temporal de las oficinas de la Direecion Policial de Investigacion (DPI) por el periodo comprendido del 06 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2015. Monto total segun Contrato No. SS-CPC-CP-005-2015, US$ 150,700.00.  Pago correspondiente al periodo del 06 al 31 de mayo de 2015.

description: Contrato: SS-UCP-CS-55-2015 con resumen: Servicios de arrendamiento de edificio para traslado temporal de las oficinas de la Direecion Policial de Investigacion (DPI) por el periodo comprendido del 06 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2015. Monto total segun Contrato No. SS-CPC-CP-005-2015, US$ 150,700.00. Pago correspondiente al depósito en garantía.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-CS-55-2015 con resumen: Servicios de arrendamiento de edificio para traslado temporal de las oficinas de la Direecion Policial de Investigacion (DPI) por el periodo comprendido del 06 de Mayo al 31 de Diciembre del año 2015. Monto total segun Contrato No. SS-CPC-CP-005-2015, US$ 150,700.00. Pago correspondiente al mes de junio de 2015.


title: Pago de factura No. 000-002-01-00001134 correspondiente al pago de servicios logisticos que incluyen: alimentacion,  toldos, sillas, manteleria y servivios sanitarios para montaje de evento "Graduacion de la Promocion No. 081-2015" del Instituto Tecnologico Policial que se llevo a cabo el dia 09 de Junio de 2015 en las instalaciones de la ANAPO, Tamara, Francisco Morazan.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

legalName: BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-80-2015 con resumen: Contrato a favor de Blanca Dolores Muñoz Lara por servicios como arquitecto senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad durante el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2015, por un monto de US$4,000.00.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-80-2015 con resumen: Contrato a favor de Blanca Dolores Muñoz Lara por servicios como arquitecto senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad durante el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2015, por un monto de US$4,000.00.. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.


CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

legalName: CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-88-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Carlos Luis Guevara Mondragon como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de US$ 15,600.00. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-378-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-378-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-378-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-378-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-88-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Carlos Luis Guevara Mondragon como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de US$ 15,600.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-88-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Carlos Luis Guevara Mondragon como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de US$ 15,600.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-88-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Carlos Luis Guevara Mondragon como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de US$ 15,600.00., pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-88-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Carlos Luis Guevara Mondragon como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de US$ 15,600.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-88-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Carlos Luis Guevara Mondragon como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de US$ 15,600.00.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-88-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Carlos Luis Guevara Mondragon como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de US$ 15,600.00. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-88-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Carlos Luis Guevara Mondragon como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de US$ 15,600.00. Pago de complemento de honorario por  ajuste de perdida cambiaria.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación ¿Adquisición de Equipos e Insumos para Inspecciones Oculares y Dactiloscopía para ser utilizados en Laboratorios Móviles en la Dirección Nacional de Investigación Criminal /Dirección Policial de Investigaciones (DNIC/DPI) a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Factura No. 000-001-01-00002980.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de la empresa CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES, S. DE R.L. en relación al pago correspondiente al proceso de Contratación de Impresión de Diplomas, Trifolios y Afiches, para la Grduación de la Promoción No. 81 del ITP,  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 772015. O/C No. SS-UCP-042-2015.

name: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación ¿Adquisición de servidores, licenciasde software, Equipo de Cpmunicaciones y Servicios Conexos para la DIECP,  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Factura No. 000-001-01-00002981.


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., EL HERALDO, en relación a la publicación de aviso de compararción de precios, Levantamiento de la Linea Base del Programa 2745,  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-002-01-00000279.


title: Pago de Orden de compra No. SS-UCP-016-2013,  a favor de la empresa NAVEGA, S.A. de C.V.,  en relación a la contratación de servicios de internet, en forma mensual,  por el periodo del 16 de octubre de 2013 al 30 de junio de 2014, para  la Unidad Coordinadora del Programa UCP.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-145-2014 1 con resumen: Desarrollo de Instrumentos de Organizacion, planificacion y gestion de la Sub Secretaria de Asuntos Interinstitucionales adjudicado al señor Alejandro Paredes Trapero por un periodo del 19 de noviembre del año 2014 al 20 de enero del año 2015 segun enmienda No. 1 y por un monto de L. 64,200.00 para completar el pago correspondiente a los productos 2 y 3 segun contrato.

ALEJANDRO PAREDES TRAPERO

legalName: ALEJANDRO PAREDES TRAPERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-145-2014 1 con resumen: Desarrollo de Instrumentos de Organizacion, planificacion y gestion de la Sub Secretaria de Asuntos Interinstitucionales adjudicado al señor Alejandro Paredes Trapero por un periodo del 19 de noviembre del año 2014 al 20 de enero del año 2015 segun enmienda No. 1 y por un monto de L. 64,200.00 para completar el pago correspondiente a los productos 2 y 3 segun contrato, pago correspondiente al segundo y tercer pago, contra entrega de producto segun contrato.


ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

legalName: ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-90-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-090-2015 por servicios de consultoria a favor de Jose Alberto Alvarado Barahona como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-90-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-090-2015 por servicios de consultoria a favor de Jose Alberto Alvarado Barahona como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-90-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-090-2015 por servicios de consultoria a favor de Jose Alberto Alvarado Barahona como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-90-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-090-2015 por servicios de consultoria a favor de Jose Alberto Alvarado Barahona como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-90-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-090-2015 por servicios de consultoria a favor de Jose Alberto Alvarado Barahona como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-90-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-090-2015 por servicios de consultoria a favor de Jose Alberto Alvarado Barahona como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO DE 2015 SEGUN FACTURAS, 792652, 792861, 793631, 794567, 794848, 796765, 797166, 797352, 798622, 798917 Y 799235 CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE 001, 002, 003,004,005,006,007,008,010,011 Y 012.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

legalName: MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-91-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-091-2015 por servicios de consultoria a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez  como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-91-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-091-2015 por servicios de consultoria a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez  como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-91-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-091-2015 por servicios de consultoria a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez  como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-91-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-091-2015 por servicios de consultoria a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez  como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00.  Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-91-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-091-2015 por servicios de consultoria a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez  como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-91-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-091-2015 por servicios de consultoria a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez  como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00. Pago correspondiente al mes de Julio 2015.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira No. 026-2015 (DIECP) al departamento de Choluteca del 06 al 10 de Julio de 2015, con el proposito de llevar a cabo diligencias de investigacion en el marco de la depuracion de la carrera policial.

RONY ANTONIO ARDON OBANDO

legalName: RONY ANTONIO ARDON OBANDO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira a San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa y San Francisco de Yojoa en el departamento de Cortes y El Progreso en el departamento de Yoro del 06 al 10 de Julio de 2015 segun gira No. 28-2015 de la DIECP; con el proposito de llevar a cabo evaluaciones en el marco de la evaluacion de la carrera policial.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000003 a favor de New Mark Representaciones en atencion a orden de compra No. SS-UCP-015-2015 por compra de un escaner marca EPSON, modelo WorkForce DS-70000 para uso del Instituto Tecnologico Policial (ITP).

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira No. 024-2015 (DIECP) a las ciudades de Intibuca en La Esperanza y Gracias en el depsrtamento de Lempira del 29 de Junio al 03 de Julio de 2015, con el proposito de llevar a cabo diligencias de investigacion en el marco de la depuracion de la carrera policial.

JAVIER ENRIQUE MORALES AVILA

legalName: JAVIER ENRIQUE MORALES AVILA


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., EL HERALDO, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en relación a la publicación ¿Auditoría de Proceso de Adquisiciones y Administración Contractual de Obras de las Postas Policiales de los lotes 1 al 15 y del ITP, 17 de junio ½ pag.¿,  según  Factura No. 000-002-01-00003839.


HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

legalName: HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2015 con resumen: Ingeniero Civil para verificar el Peritaje de Obras del Proceso de Mejoramiento de Postas Policiales, Lote No. 7, zonas 2 y 3, adjudicado al señor Hector Francisco Estrada Avila por un periodo del 02 de febrero al 28 de marzo del año 2015 por un monto de L. 396,371.43, correspondiente al cuarto pago.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2015 con resumen: Ingeniero Civil para verificar el Peritaje de Obras del Proceso de Mejoramiento de Postas Policiales, Lote No. 7, zonas 2 y 3, adjudicado al señor Hector Francisco Estrada Avila por un periodo del 02 de febrero al 28 de marzo del año 2015 por un monto de L. 396,371.43, pago No. 3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2015 con resumen: Ingeniero Civil para verificar el Peritaje de Obras del Proceso de Mejoramiento de Postas Policiales, Lote No. 7, zonas 2 y 3, adjudicado al señor Hector Francisco Estrada Avila por un periodo del 02 de febrero al 28 de marzo del año 2015 por un monto de L. 396,371.43, pago del 30% del valor del contrato contra entrega y aprobación del Informe.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2015 con resumen: Ingeniero Civil para verificar el Peritaje de Obras del Proceso de Mejoramiento de Postas Policiales, Lote No. 7, zonas 2 y 3, adjudicado al señor Hector Francisco Estrada Avila por un periodo del 02 de febrero al 28 de marzo del año 2015 por un monto de L. 396,371.43, pago correspondiente al 10% contra entrega de producto, conforme a contrato.


title: Pago por concepto de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Julio de 2015 segun facturas No. 837677, 837671, 838143, 838133, 838242, 839081, 839564, 839814, 839567 y 840602 en atencion a las ordenes de combustible No. 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097 y 0098 respectivamente.


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-87-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-087-2015 por servicios de consultoria a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-87-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-087-2015 por servicios de consultoria a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-87-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-087-2015 por servicios de consultoria a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-87-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-087-2015 por servicios de consultoria a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00, pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-87-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-087-2015 por servicios de consultoria a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-87-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-087-2015 por servicios de consultoria a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.


title: Anticipo de gastos en concepto de combustible por gira al departamento de Cortes del 10 al 14 de Agosto de 2015, con el objetivo de llevar a cabo traspaso de estaciones policiales de los lotes No. 5,6,8 y 9 en atencion al proyecto "Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional" .

RAUL MARTIN RAUDALES

legalName: RAUL MARTIN RAUDALES


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación ¿Adquisición de Mobiliario para el ITP",  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Factura No. 000-001-01-00002777.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00. Pago complementario por cierre de contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de enero al 30 de junio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00,  pago parcial correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial, correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA), DIARIO LA PRENSA, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en relación a la publicación ¿Adquisición de Equipos, Insumos y Materiales para Inspecciones Oculares y Dactiloscopía, para ser utilizado en Laboratorios Móviles de la DPI, el 17/07/2015, ½ página¿,  según  Factura No. 001-002-01-00004267.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Reembolso en concepto de gastos de combustible por gira No. 031-2015 (DIECP) a la ciudad de Danli, El Paraiso del 09 al 10 de Julio de 2015 con el proposito de llevar a cabo aplicacion de mecanismos de evaluacion de confianza a aspirantes a ingresar al Instituto Tecnologico Policial promocion 086-2015 y evaluacion de policias activos de la UDEP No. 7 en el marco de la evaluacion y depuracion de la carrera policial.

ODALIS JAMILETH BONILLA

legalName: ODALIS JAMILETH BONILLA


title: Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 13 al 31 de julio de 2015.

title: Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title:
Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015.
Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

title: Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015.Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

title: Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

title: Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015.Pago complementario por diferencial cambiario en cierre de contrato.

DONALD JAVIER SAGASTUME MUÑOZ

legalName: DONALD JAVIER SAGASTUME MUÑOZ


title: Enmienda No  2, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2015. Pago de honorarios, correspondiente al periodo del 10 al 31 de agosto de 2015.

JULIO CESAR OYUELA LAGOS

legalName: JULIO CESAR OYUELA LAGOS


EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

rationale: Anticipo en concepto de combustible por gira a la Cortes y La Ceiba del 24 al 28 de Agosto de 2015, con el proposito de acompañar inspeccion de postas policiales a los auditores externos en atencion al proyecto de Construccion y/o Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, Lote No. 7. Reversion ya que el combustible de la gira se solicitara mediante reembolso.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-417-1-0

type: CHEQUE


title: Pago en concepto de combustible correspondiente a la segunda semana del mes de Julio de 2015 segun facturas 841141, 871, 1169, 1148, 1458, 2817, 2965 y 3486 en atencion a las ordenes de combustible 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 y 016 respectivamente.


title: Pago de Orden de compra No. SS-UCP-045-2015,  a favor de la empresa NAVEGA, S.A. de C.V.,  en relación a la contratación de servicios de internet, en forma mensual,  por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2015, para  la Unidad Coordinadora del Programa UCP.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA), DIARIO LA PRENSA, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en relación a la publicación ¿Mobiliario para el ITP¿,  según  Factura No. 001-002-01-00004093.


title: Enmienda No  2, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2015. Gastos de movilización, correspondiente al periodo del 10 al 31 de agosto de 2015.


SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014-2 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L. Pago parcial correspondiente a estimacion No. 13. (el resto se cancelara con fondos 21, L.4,278,075.79)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014-2 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L. Pago correspondiente a la estimacion de Obra No. 12 por el periodo comprendido del 08 al 20 de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014-2 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L. Pago complementario de la estimación No. 11, (Fondos BID-COSUDE). BID, L.695,344.09, COSUDE L. 3,740,291.45, Total L. 4,435,635.54.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014-2 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L. Pago de Estimacion No. 7.(Incluye Enmienda No. 1 del contrato).


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., EL HERALDO, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en relación a la publicación "Adquisición de Equipo de Cómputo para la UCP y otras dependencias de la Secretaría de Seguridad" los dias 14 y 20 de agosto de 2015,  según  Factura No. 000-001-01-00004343.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000082 por Instalacion de cinco paneles existentes y reubicacion de una estacion de trabajo en instalaciones de oficinas de Unidad Coordinadora de Programa BID 2745/BL-HO, Aldea el Ocotal instalaciones donde actualmente funcionan las oficinas de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


JUDITH SUSANA MOREL CRASSILOVSKI

legalName: JUDITH SUSANA MOREL CRASSILOVSKI

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-84-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-084-2015 por un monto de US$ 25,000.00 a favor de la señora Judith Susana Morel, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion, Socializacion y Validacion del modelo pedagogico del SEP-ITP y del documento marco sobre la educacion policial superior no universitaria por un periodo de cuatro(4) meses meses a partir de la orden de inicio. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-443-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-443-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-443-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-443-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-84-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-084-2015 por un monto de US$ 25,000.00 a favor de la señora Judith Susana Morel, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion, Socializacion y Validacion del modelo pedagogico del SEP-ITP y del documento marco sobre la educacion policial superior no universitaria por un periodo de cuatro(4) meses meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 20% Plan de Trabajo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-84-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-084-2015 por un monto de US$ 25,000.00 a favor de la señora Judith Susana Morel, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion, Socializacion y Validacion del modelo pedagogico del SEP-ITP y del documento marco sobre la educacion policial superior no universitaria por un periodo de cuatro(4) meses meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 50% del contrato. Informe Final.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-84-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-084-2015 por un monto de US$ 25,000.00 a favor de la señora Judith Susana Morel, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion, Socializacion y Validacion del modelo pedagogico del SEP-ITP y del documento marco sobre la educacion policial superior no universitaria por un periodo de cuatro(4) meses meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 30% del contrato por Informe de Avance.


DORIS MARGOT GUTIERREZ

legalName: DORIS MARGOT GUTIERREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-99-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2015 por un monto de US$ 20,000.00 a favor de la señora Doris Margot Gutierrez, por servicios de consultoria como Especialista para Elaboracion, Validacion y Socializacion de la Guia para la Evaluacion del Desempeño Docente en el ITP Durante el periodo de cuatro (4) meses a partir de la orden de inicio. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-444-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-444-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-444-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-444-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-99-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2015 por un monto de US$ 20,000.00 a favor de la señora Doris Margot Gutierrez, por servicios de consultoria como Especialista para Elaboracion, Validacion y Socializacion de la Guia para la Evaluacion del Desempeño Docente en el ITP Durante el periodo de cuatro (4) meses a partir de la orden de inicio. Primer Pago correspondiente al 20% Plan de Trabajo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-99-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2015 por un monto de US$ 20,000.00 a favor de la señora Doris Margot Gutierrez, por servicios de consultoria como Especialista para Elaboracion, Validacion y Socializacion de la Guia para la Evaluacion del Desempeño Docente en el ITP Durante el periodo de cuatro (4) meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 50% segun contrato, Informe Final.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-99-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2015 por un monto de US$ 20,000.00 a favor de la señora Doris Margot Gutierrez, por servicios de consultoria como Especialista para Elaboracion, Validacion y Socializacion de la Guia para la Evaluacion del Desempeño Docente en el ITP Durante el periodo de cuatro (4) meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 30% del contrato por Informe de Avance.


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-049-2015,  Mantenimiento de vehículo microbus Nissan Urvan, Placa N-10972, 	motor YD25339696A, revisión a los 10,000 kmts, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 001-005-01-00003773.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-73-2015 con resumen: Consultoria Individual como Tecnico en Informatica de la Unidad Coordinadora de Proyectos, segun contrato SS-UCP-73-2015 a favor del señor Oscar Enrriqye Guzman Rios durante el periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2015 por un monto de US$ 4,666.90. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-440-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-440-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-440-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-440-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-73-2015 con resumen: Consultoria Individual como Tecnico en Informatica de la Unidad Coordinadora de Proyectos, segun contrato SS-UCP-73-2015 a favor del señor Oscar Enrriqye Guzman Rios durante el periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2015 por un monto de US$ 4,666.90., pago correspondiente al periodo del 14 al 23 de octubre de 2015, 7 (siete) dias pendientes segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-73-2015 con resumen: Consultoria Individual como Tecnico en Informatica de la Unidad Coordinadora de Proyectos, segun contrato SS-UCP-73-2015 a favor del señor Oscar Enrriqye Guzman Rios durante el periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2015 por un monto de US$ 4,666.90. Pago correspondiente al periodo del 21 de Julio al 10 de Agosto (20 dias consultor) segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-73-2015 con resumen: Consultoria Individual como Tecnico en Informatica de la Unidad Coordinadora de Proyectos, segun contrato SS-UCP-73-2015 a favor del señor Oscar Enrrique Guzman Rios durante el periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2015 por un monto de US$ 4,666.90. Pago correspondinete al periodo del 01 al 20 de Julio de 2015. (diez (10) dias consultor segun informe).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-73-2015 con resumen: Consultoria Individual como Tecnico en Informatica de la Unidad Coordinadora de Proyectos, segun contrato SS-UCP-73-2015 a favor del señor Oscar Enrriqye Guzman Rios durante el periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2015 por un monto de US$ 4,666.90. Pago correspondiente al periodo del 21 de agosto al 13 de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-73-2015 con resumen: Consultoria Individual como Tecnico en Informatica de la Unidad Coordinadora de Proyectos, segun contrato SS-UCP-73-2015 a favor del señor Oscar Enrriqye Guzman Rios durante el periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2015 por un monto de US$ 4,666.90. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-100-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0100-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Rafael Nuñez Lagos, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Proyecto Educativo Institucional, Guia para el Diseño, Ejecucio y Evaluacion del Proyecto de Mejoramiento Institucional del ITP, Implementacion del Programa de Capacitacion para el diseño del proyecto educativo institucional  Durante el periodo d

RAFAEL NUÑEZ LAGOS

legalName: RAFAEL NUÑEZ LAGOS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-100-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0100-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Rafael Nuñez Lagos, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Proyecto Educativo Institucional, Guia para el Diseño, Ejecucio y Evaluacion del Proyecto de Mejoramiento Institucional del ITP, Implementacion del Programa de Capacitacion para el diseño del proyecto educativo institucional. Pago correspondiente al 50% segun contrato, Informe Final.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-445-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-445-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-100-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0100-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Rafael Nuñez Lagos, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Proyecto Educativo Institucional, Guia para el Diseño, Ejecucio y Evaluacion del Proyecto de Mejoramiento Institucional del ITP, Implementacion del Programa de Capacitacion para el diseño del proyecto educativo institucional. Pago correspondiente al Primer Producto (20%) Plan de Trabajo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-100-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0100-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Rafael Nuñez Lagos, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Proyecto Educativo Institucional, Guia para el Diseño, Ejecucio y Evaluacion del Proyecto de Mejoramiento Institucional del ITP, Implementacion del Programa de Capacitacion para el diseño del proyecto educativo institucional. Pago correspondiente al 30% contra Informe de Avance.


title: Contrato No. SS-UCP-095-2015 a favor de Gabriela Maria Diaz Escoto contratada como Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial -ITP (La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 20 de Julio al 19 de Agosto de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-095-2015 a favor de Gabriela Maria Diaz Escoto contratada como Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial -ITP (La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 20 de Agosto al 19 de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-095-2015 a favor de Gabriela Maria Diaz Escoto contratada como Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial -ITP (La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago comprendido del 20 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-095-2015 a favor de Gabriela Maria Diaz Escoto contratada como Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial -ITP (La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 01 al 19 de Noviembre de 2015. (cierre de contrato).

GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO

legalName: GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-106-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-106-2015 a favor de Inversiones Publicitarias en concepto de adquisicion de uniformes para el Instituto Tecnologico Policial , Lote 2 "Uniforme Diario" y Lote 3 " Calzado" segun adjudicacion de LPI-007-2015 por un monto de US$ 676,234.50  (Lote 2 US$ 451,984.50 y Lote 3 US$ 224,250.00). Pago parcial del anticipo equivalente a US$69,816.34 quedando pendiente del mismo un valor de US$ 65,430.56. (Monto anticipo 20% de 676,234.50 segun contrato).


title: Contrato No. SS-UCP-097-2015 a favor de Ada Alicia Palacios Zavala, contratada como Docente para el Taller Atencion a Victimas y Primeros Auxiolios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 21 de Julio al 20 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 21 de Julio al 20 de Agosto.

title: Contrato No. SS-UCP-097-2015 a favor de Ada Alicia Palacios Zavala, contratada como Docente para el Taller Atencion a Victimas y Primeros Auxilios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 21 de Julio al 20 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 21 de Agosto al 20 de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-097-2015 a favor de Ada Alicia Palacios Zavala, contratada como Docente para el Taller Atencion a Victimas y Primeros Auxiolios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 21 de Julio al 20 de Noviembre de 2015. Pago comprendido del 21 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-097-2015 a favor de Ada Alicia Palacios Zavala, contratada como Docente para el Taller Atencion a Victimas y Primeros Auxiolios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 21 de Julio al 20 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 01 al 20 de Noviembre de 2015.

ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

legalName: ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA


title: Contrato No. SS-UCP-093-2015 a favor de Irma Esperanza Montoya Ulloa, contratada como Docente de el Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 20 de Julio al 19 de Agosto de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-093-2015 a favor de Irma Esperanza Montoya Ulloa, contratada como Docente de el Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015.  Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

IRMA ESPERANZA MONTOYA ULLOA

legalName: IRMA ESPERANZA MONTOYA ULLOA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 438-0-0 - Contrato No. SS-UCP-093-2015 a favor de Irma Esperanza Montoya Ulloa, contratada como Docente de el Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015.


streetAddress: EDIFICIO PLAZA MILLENIUM TERCER PISO CUBICULO 11

rationale: (Correcición del componente 1 al componente 3) Pago a favor de la empresa CONSULTORIAS Y ESTUDIOS S DE R.L. / Z & Z CONSTRUCCIONES S DE R.L., en concepto de Pago de la sexta estimación de obra, contra la presentación y aceptación de la UCP de los productos del contrato No. SS-UCP-081-2014, para los Servicios de: Obras para el Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales de la Secretaría de Seguridad, Zona 1,Lote 14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-43-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-43-1-0

type: OFICIO


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-048-2015,  Mantenimiento de vehículo Nissan Frontier, Placa N-10969, motor YD25607259P, servicios menores a los 20,000 kmts, repuestos y materiales, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 001-005-01-00003438.


title: Pago a favor de REYTEL, REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R. L. , correspondiente al valor total del contrato No. SS-UCP-CB-074-2015,  Suministro e Instalación de Red de Datos y Telefonía para las nuevas oficinas UCP, ubicadas en el Ocotal, Francisco Morazan.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVN JUAN LINDO, CALLE PRINCIPAL, CASA 419

telephone: ND

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-105-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-105-2015 a favor de Inversiones Corporativas Industriales (INVERCONIND) S.A.de.C.V en concepto de adquisicion de uniformes para el Instituto Tecnologico Policial , Lote 1 "Unifome Deportivo" segun adjudicacion de LPI-007-2015 por un monto de US$ 111,351.05. Pago del 20% correspondiente al anticipo segun contrato.


title: Contrato No. SS-UCP-096-2015 a favor de Fany Patricia Duron Hernandez, contratada como Docente de la Asignatura de Introduccion a la Criminologia para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 23 de Julio al 22 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-096-2015 a favor de Fany Patricia Duron Hernandez, contratada como Docente de la Asignatura de Introduccion a la Criminologia para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 23 de Julio al 22 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente del 23 de Agosto al 22 de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-096-2015 a favor de Fany Patricia Duron Hernandez, contratada como Docente de la Asignatura de Introduccion a la Criminologia para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 23 de Julio al 22 de Noviembre de 2015. Pago comprendido del 23 de Septiembre al 31 de Octubre 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-096-2015 a favor de Fany Patricia Duron Hernandez, contratada como Docente de la Asignatura de Introduccion a la Criminologia para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 23 de Julio al 22 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 01 al 22 de Noviembre de 2015. (cierre de contrato).

FANY PATRICIA  DURON HERNANDEZ

legalName: FANY PATRICIA  DURON HERNANDEZ


title: Contrato No. SS-UCP-094-2015 a favor de Meryl Pamela Fonseca Ordoñez, contratada como Docente de la Asignatura de Legislacion Policial para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo comprendido del 20de Julio al 19 de Agosto de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-094-2015 a favor de Meryl Pamela Fonseca Ordoñez, contratada como Docente de la Asignatura de Legislacion Policial para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo comprendido del 20 de Agosto al 19 de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-094-2015 a favor de Meryl Pamela Fonseca Ordoñez, contratada como Docente de la Asignatura de Legislacion Policial para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago comprendido del 20 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-094-2015 a favor de Meryl Pamela Fonseca Ordoñez, contratada como Docente de la Asignatura de Legislacion Policial para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 01 al 19 de Noviembre de 2015. (cierre de contrato).

MERYL PAMELA FONSECA ORDOÑEZ

legalName: MERYL PAMELA FONSECA ORDOÑEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-82-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-082-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Jose Hernan Montufar, por servicios de consultoria como Especialista en Educacion para la Elaboracion de; Rediseño Organizacional del ITP, Manual de funcionaes del personal que labora en el ITP, Rediseño de la identidad institucional del ITP, y Guia de Procedimientos y Protocolos de Seguridad Interna. Durante el periodo de seis (6) meses a partir de l

JOSE HERNAN MONTUFAR CHINCHILLA

legalName: JOSE HERNAN MONTUFAR CHINCHILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-441-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-441-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-82-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-082-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Jose Hernan Montufar, por servicios de consultoria como Especialista en Educacion para la Elaboracion de; Rediseño Organizacional del ITP, Manual de funcionaes del personal que labora en el ITP, Rediseño de la identidad institucional del ITP, y Guia de Procedimientos y Protocolos de Seguridad Interna. Primer Pago correspondiente al 20% Plan de Trabajo.Reversion por motivos de cancelacion de cuenta bancaria del beneficiario.


PAOLA CAROLINA BULNES GARCIA

legalName: PAOLA CAROLINA BULNES GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-83-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-083-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor de la  señora Paola Carolina Bulnes, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Guia para la Planificacion Didactica en el SEP-ITP, Guia para Evaluacion de los Aprendizajes en el SEP-ITP y Guia para el Modelo de Supervision Educativa del SEP-ITP; Durante el periodo de cinco (5) meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 30% del contrato Informe de Avance.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-442-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-442-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-83-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-083-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor de la  señora Paola Carolina Bulnes, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Guia para la Planificacion Didactica en el SEP-ITP, Guia para Evaluacion de los Aprendizajes en el SEP-ITP y Guia para el Modelo de Supervision Educativa del SEP-ITP; Durante el periodo de cinco (5) meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 20% Plan de Trabajo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-83-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-083-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor de la  señora Paola Carolina Bulnes, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Guia para la Planificacion Didactica en el SEP-ITP, Guia para Evaluacion de los Aprendizajes en el SEP-ITP y Guia para el Modelo de Supervision Educativa del SEP-ITP; Durante el periodo de cinco (5) meses a partir de la orden de inicio.Pago correspondiente al 50% del contrato, Informe Final.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en relación a la publicación ¿Adquisicion de equipo de Cómputo para la UCP Y otras dependencias de la Secretaría de SEguridad.¿,  según  Factura No. 001-002-01-00005402.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago en concepto de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Agosto de 2015, segun facturas No. 4086, 4435, 5096, 5107 y 6372 en atencion a las ordenes de combustible 0107,0108,0109, 0110 y 0111 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.