title: PAGO DE COMBUSTIBLES  POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2015, AL MUNICIPIO DE TELA, ATLANTIDA PARA SOCIALIZACION Y SUPERVISION EN LOS DIFERENTES SECTORES BENEFICIADOS CON EL PROYECTO DE VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 1006, 1007

OSCAR RAUL PORTILLO IRIAS

legalName: OSCAR RAUL PORTILLO IRIAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2015 AL MUNICIPIO DE LA CEIBA, ATLANTIDA PARA SOCIALIZACION  Y RECONOCIMIENTO  DE CAMPO DE PROYECTO DE DESARROLLEMOS HONDURAS CON ORDEN DE PAGO 811, 812

currency: HNL

RIMSKY ELLIOT NUÑEZ PARADA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RIMSKY ELLIOT NUÑEZ PARADA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 5 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: Pago de Diesel en Gira a  Gracias ,Lempira para supervision de entrega de 150 Huertos Familiares Y 100 Huertos Escolares en ese Departamento del 19 al 22 de Mayo del 2015 con O/P 869  Y   MEMORANDUM-SEDIS-M-DGO-491-2015

LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN

legalName: LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN


title: Pago de Diesel en Gira  a Gracias Lempira para realizar auditoria en acompañamiento de personal de auditoria interna del 19 al 22 de Mayo del 2015 segun O/P 872/873/874 Y MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-513-2015

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago por consumo de combustible(Diesel) suministrados a los vehiculos asignados a la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero del 2015 segun MEMORANDUM con fecha del 13 deFebrero del 2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 8 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES


title: SE REALIZA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE JUVETUD DEL MES JUNIO 2015 PERTENECIENTE A LA SCERETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL.

JOEL JESUS MEDINA GALEAS

legalName: JOEL JESUS MEDINA GALEAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 7 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A JOVENES

type: PLANILLA


title: SE REALIZA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE JUVETUD DEL MES JUNIO 2015

STEPHANY MARIE MORA GONZALEZ

legalName: STEPHANY MARIE MORA GONZALEZ


description: SE REALIZA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE JUVETUD DEL MES JUNIO 2015

STEVEN ALESANDRO REYES TREJO

legalName: STEVEN ALESANDRO REYES TREJO


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2015, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS. CON ORDEN DE PAGO 917

ue: 6 - VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDIS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015, A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ASIGNADOS A LA ADIRECCION DE VIDA MEJOR ASI COMO VEHICULOS ASIGNADOS A OTRAS DIRECCIONES PERO QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENDER ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 915, 921

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2015, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS. CON ORDEN DE PAGO 918


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE MAYO 2015, A LA DIRECCION GENERAL DE PUEBLOS AFRO HONDUREÑOS (DINAFROH) CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 920


title: PAGO DE COMSUMO DE LUBRICANTES PARA LOS CARROS DE LA SEDIS CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2015,  CON ORDEN DE PAGO 916

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE CONSUMO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015, A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA ASIGNADOS A LA DIRECCION DE VIDA MEJOR ASI OCMO VEHICULOS A OTRAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA PERO UTILIZADOS PARA ATENDER ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO 919


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOLUTECA, PARA ASISTIR A REUNION CON SUPERVISORES DEPARTAMENTALES Y ZONALES PARA INDUCCION DE NUEVAS DISTRIBUCIONES DE LAS GUIAS DE FAMILIA DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2015. SEGUN MEMO DAFS/SEDIS NO. 076-03-2015 CON ORDEN DE PAGO 437

WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA

legalName: WILMER ALEXANDER PEÑA PINEDA


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 52, 53 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA. CON ORDEN DE PAGO 854

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONY MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT. 50, REGISTRO NUMERO 54 COLOR BLANCO SIN PLACA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERACION DE OPORTUNIDADES CON NUMERO DE FACTURA 6769, 6770

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA 11 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DESPACHO DE LA SEDIS CON ORDEN DE PAGO 766

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO CE250A (K) CON NUMERO DE FACTURA 47086

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: COMPRA DE RAUTER INALAMBRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA CON NUMERO DE FACTURA 47406


title: SE REALIZA PAGO DEL MES DE JULIO DE 2015 AL SEÑOR JOEL JESUS MEDINA GALEAS POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE JUVENTUD.


title: SE REALIZA PAGO DEL MES DE JULIO DE 2015 AL SEÑORA STEPHANY MARIE MORA GONZALESPOR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE JUVENTUD.


title: SE REALIZA PAGO DEL MES DE JULIO DE 2015 AL SEÑOR STEVN ALESANDRO REYES TREJO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE JUVENTUD.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA NUMERO 04971 REGISTRO 030 Y CON ORDEN DE PAGO 698. Y NUMERO DE FACTURA 7210

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 1993 PLACA NUMERO 07063 REGISTRO 043 CON ORDEN DE PAGO 723 Y FACTURA NUMERO 7209


title: SE REALIZA PAGO DEL MES DE JULIO DE 2015 AL SEÑOR ARDOLD JAVIER CRUZ ARGUETA POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE JUVENTUD.

ARNOLD JAVIER CRUZ ARGUETA

legalName: ARNOLD JAVIER CRUZ ARGUETA


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA 10632 Y REGISTRO 009 CON ORDEN DE PAGO 750 Y FACTURA 7230


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER DIN PLACA REGISTRO 002 CON ORDEN DE PAGO 735 Y FACTURA 7232


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE TRABAJO DEL 11 AL 13 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A LA CIUDAD DE AMAPALA PARA SUPERVISION DE MEGA BRIGADA MEDICA CON ORDEN DE PAGO 454, 455

GABRIEL ALONZO RUBIO IZAGUIRRE

legalName: GABRIEL ALONZO RUBIO IZAGUIRRE


title: Pago de factura # 199 y 201 por reparacion de vehiculo mitsubishi blanco placa # 5454 segun Orden de Pago # 772

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-1-2029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-1-2029-1-0

type: OFICIO


title: Pago por reparacion de vehiculo toyota Hilux placa # 6989 segun facturas # 213,214,215 y O/P # 768


title: Pago por reparacion de vehiculo Mazda VT-50 placa 10075 segun facturas # 204,205 con O/P # 771


title: Pago de combustible (Diesel) por Gira a Catacamas y Juticalpa a entrega de 134 Huertos Escolares como parte del Programa Vida Mejor del 21 al 22 de Mayo del 2015 segun MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-518-2015.

ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ


title: Pago de Combustible ( Diesel) en Gira a Santa Bárbara, Comayagua y San Pedro Sula para participar en Evento de Incorporación de Nuevas Micro Empresas de Alimento y entrega de 10 Viviendas en la Zona del 21 al 22 de Mayo del 2015 según MEMORANDUM-SEDIS-M-DGO-488-2015

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: Pago de combustible Diesel en Gira a la Ceiba para entrega de Vivienda del 26 al 27 de Mayo del 2015.

EDWIN AUDIAS GOMEZ

legalName: EDWIN AUDIAS GOMEZ


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2015 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 82


title: Pago de Combustible (Diesel) por Gira a Lamasica, Atlantida con el fin de supervisar proyectos dentro del Programa Vida Mejor segun MEMORANDUM-M-DGO-537-2015.


title: Pago de combustible (Diesel) en Gira a Santa Bárbara, La Paz, Intibucá y Comayagua con el fin de realizar reunión para implementación de Proyecto Piloto del 26 al 29 de Mayo SEDIS-M-DGO-532-2015.


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira a Gracias Lempira para traslado de personas para supervisión de entrega de Huertos Escolares en ese Departamento según MEMORANDUM -SEDIS-M-DGO-530-2015.

RAMON EDUARDO SALGADO AVILA

legalName: RAMON EDUARDO SALGADO AVILA


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015, A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 80


title: Pago de combustible (Diesel)  en Gira a San Pedro Sula con el fin de supervisar entrega de huertos familiares del 26 al 29 de Mayo del 2015 según MEMORANDUM-SEDIS-M-DGO-531-2015.

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS CARROS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2015 CON NUMER DE ORDEN DE PAGO 76

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES


title: PAGO DE FACTURA POR POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS CARROS DE LA SEDIS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR CORRESPONDIENTE AL LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 77

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE VIDA MEJOR


title: PAGO DE SUMINISTRO DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES SUMINSTRADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2015 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR, Y OTROS VEHICULOS DE LA SEDIS  QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLES Y FACTURAS ORIGINALES.


title: Se realiza pago por arrendamiento de la Oficina Regional de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) en la Ciudad de Santa Rosa de  Copan  correspondiente a los meses de Enero a Junio del 2015 Segum MEMORANDUM 04-EA-DINAFROH-2015

PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

legalName: PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de alquiler de la Oficina Regional que ocupa la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH)  en Roatan Islas de la Bahia correspondiente a los meses de Enero a Junio del 2015 segun MEMORANDUM03-EA-DINAFROH-2015

CAROL ALBERTHA GORDON WEBSTER

legalName: CAROL ALBERTHA GORDON WEBSTER


title: Pago de arrendamiento de la Oficina Regional en la Ceiba Atlantida de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFRO) correspondiente a los meses de Enero a Junio DEL 2015 segun MEMORANDUM 05-AE-DINAFROH-2015

CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA

legalName: CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA


title: PAGO POR MANTENIMINETO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 8030 CON FACTURA 222 Y ORDEN DE PAGO 793


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NUMERO 10632 CON NUMERO DE FACTURA 0206 Y ORDEN DE PAGO 792


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 216 Y 217 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9055 CON ORDEN DE PAGO 767


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO, EVENTO DE INCORPORACION DE MICROEMPRESAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN Y LEMPIRA, EL JUEVES 12 AL VIERNES 13 DE FEBRERO DEL 2015.

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: PAGO DE FACTURA 211 Y 212 POR REPARACION DE VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA NUMERO 8030 Y ORDEN DE PAGO 769


title: PAGO DE FACTURA 209 Y  210 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN TD27 SIN PLACA  CON ORDEN DE PAGO 770


title: PAGO DE FACTURA 195, 197 POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBICHI COLOR AZUL  CON PLACA 5085 Y ORDEN DE PAGO 791

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-1-2131-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-1-2131-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 12290 POR SERVICIOS DE POLARIZADO DE VENTANAS DEL 7MO PISO. CON ORDEN DE PAGO 700. SE PAGA AL PROVEEDOR LPS. 4443.48 Y SE QUE DA ADEUDANDO LA RETENCION DE IMPUESTO DEL 15% POR UN MONTO LPS. 666.52

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE FACTURA 198 POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBICHI NEGRO PLACA 4889 Y CON ORDEN DE PAGO 773

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-1-2130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-1-2130-1-0


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA, COLOR BLANCO  PLACA NUMERO 09055  CON NUMERO DE FACTURA 000007377 Y ORDEN DE PAGO 1106


title: PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE VEHICULO ISUZU KB DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, PLACA N-05456 CON NUMERO DE FACTURA 000007448 Y ORDEN DE PAGO 1095


title: PAGO POR PAGO DE FACTURA 7279 POR REPARACION DE MOTOCICLETA  HONDA  PLACA 4451.  CON ORDEN DE PAGO 1105


title: PAGO POR ELABORACION DE BANNERS CON LOGOS DE VIDA MEJOR CON NUMERO DE FACTURA 10066 Y ORDEN DE PAGO 68

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-1-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-1-217-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO. SUPERVICION DE VIVIENDA  EN EL DEPARTAMENTO DE DANLI, EL PARAISO DEL MARTES 17 AL MIERCOLES 18 DE FEBRERO DEL 2015. CON NUMEROS DE ORDENES DE PAGO 98

ITALO XAVIER MALDONADO VALLEJO

legalName: ITALO XAVIER MALDONADO VALLEJO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO  A PUERTO CORTES PARA SUPERVICION DE TERRENO PARA 15 CASAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO  955 GIRA QUE FUE REALIZADA DEL 2 AL 5 DE JUNIO DEL 2015

ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE


title: PAGO PARCIAL DE REPARACION DE VEHICULO DE LA SEDIS CON FACTURA 7316 Y ORDEN DE PAGO 1094 SE LE CANCELO AL BENEFICIARIO Y SE QUEDA PENDIENTE LA RETENCION DE IMPUESTO LPS. 4839.00

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PARA ACEITE GRASA Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMEA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015 ASIGNADOS A LA DIRECCION VIDA MEJOR.


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO 997


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS AFRO HONDUREÑOS (DINAFROH) CON ORDEN DE PAGO 1055


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE (DINAFROH) CON ORDEN DE PAGO 1001


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO 996


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO 1002


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO 1103


title: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2015 PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS / DIRECCION DE JUVENTUD / SEDIS JOEL JESUS MEDINA GALEAS.

JOEL JESUS MEDINA GALEAS

legalName: JOEL JESUS MEDINA GALEAS


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 1097


title: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2015 PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS / DIRECCION DE JUVENTUD / SEDIS STEPHANY MARIE MORA GONZALES

STEPHANY MARIE MORA GONZALEZ

legalName: STEPHANY MARIE MORA GONZALEZ


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO 1229


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CON ORDEN DE PAGO 1228

ue: 8 - ESCUELAS SALUDABLES

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES


title: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2015 PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS / DIRECCION DE JUVENTUD / SEDIS STEVEN ALESANDRO REYES TREJO

STEVEN ALESANDRO REYES TREJO

legalName: STEVEN ALESANDRO REYES TREJO


title: PAGO DEL MES DE AGOSTO 2015 PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS / DIRECCION DE JUVENTUD / SEDIS/ ARNOLD JAVIER

ARNOLD JAVIER CRUZ ARGUETA

legalName: ARNOLD JAVIER CRUZ ARGUETA


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE DINAFROH


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA


title: Se realiza pago por compra de combustible (Diesel) correspondiente a la primera quincena del mes de Julio del 2015 para los vehiculos a otras Direcciones de esta Secretaria ,pero utilizados para atender actividades concernientes al Programa Vida MejorSegun O/P N° 1225


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE DIESEL EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE DIESEL Y GASOLINA EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE GASOLINA EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA


title: Pago de combustible (Gasolina) correspondiente a la primera quincena del mes de Julio de los vehiculos de esta Secretaria asignados a la Direccion de Vida Mejor asi como vehiculos asignados a otras Direcciones pero utilizados para atender actividades del Programa Vida Mejor segun O/P N° 1226


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOLINA EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA

actividadObra: 4 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA SOCIAL


title: Pago por suministro de Aceite y Gasas Lubricantes durante la segunda quincena del mes de Julio 2015 a los vehiculos de esta Secretaria asignados a la Direccion de Vida Mejor asi como vehiculos asignados a otras Direcciones pero utilizados para atender Actividades del Programa Vida Mejor segun O/P N° 1235


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA


title: PAGO DE PAGO DE COBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2015 CON ORDEN DE PAGO  1048

OSCAR RAUL PORTILLO IRIAS

legalName: OSCAR RAUL PORTILLO IRIAS


title: Pago por suministro de Combustible (Diesel) de los vehiculos asignados a la Direccion de Pueblos Indigenas (DINAFROH)lcorrespondiente a la Segunda quincena del l mes de Julio 2015 a los  según O/P N° 1231


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO ACEITE Y GRASAS Y LUBRICANTES EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A TELA Y SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2015.  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 1017


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE DIESEL EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA ASIGNADOS A LA DIRECCION VIDA MEJOR


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE DIESES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA

actividadObra: 6 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: PAGO DE COMBSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO  DE COLON DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2015 CON ORDEN DE PAGO 923

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A COMAYAGUA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2015. CON ORDEN DE PAGO 1298

JONATHAN ALONSO DIAZ MIRANDA

legalName: JONATHAN ALONSO DIAZ MIRANDA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A GRACIAS LEMPIRAS Y SPS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2015 CON ORDEN DE PAGO1036

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE  CONTRATOS ESPECIALES DIRECCION DE JUVENTUD (SEDIS) PERSONAL POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS  MES DE SEPTIEMBRE.JOEL JESUS MEDINA GALEAS.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLES POR GIRA DE TRABAJO A COMAYAGUA  Y LA PAZ DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 CON ORDEN DE PAGO 1065, 1297

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO A MUNICIPIO DE TRUJILLO, COLON EN LOS DIAS COMPRENDIDOS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2015, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y SUPERVICION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 102

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: PAGO  DE CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DIRECCION DE JUVENTUD (SEDIS) MES DE SEPTIEMBRE EMPLEADA STEPHANY MARIE MORA GONZALES


title: PAGO DE CONTRATO DE DIRECCION DE JUVETUD SEDIS PERSONAL POR CONTRATO  SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DE MES DE SEPTIEMBRE STEVEN ALESANDRO REYES TREJO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A GIRA DE TRABAJO A GRACIAS LEMPIRAS DEL 19 AL 20 DE JUNIO DEL 2015. PARA ENTREGA DE VIVIENDA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 1058

EDWIN AUDIAS GOMEZ

legalName: EDWIN AUDIAS GOMEZ


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO  MITSUBISHI BLACO PLACA 5454 CON NUMERO DE FACTURA 199 Y 201 Y ORDEN DE PAGO 772 UTILIZADO PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS. CON ORDEN DE PAGO 1099

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS CON ORDEN DE PAGO 1100


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015, A LOS CARROS DE LA SEDIS. CON ORDEN DE PAGO 998


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015, CON ORDEN DE PAGO 999


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA NUMERO 1354052 POR REPRODUCCIONES DE 1600 FICHAS RUB PARA LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL (DAFS)

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 2262 POR ELABORACION DE BANNERS, CON ORDEN DE PAGO 721

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO QUE FUE REPROGRAMADA PARA LA FECHA 11 AL 20 DE NOBIEMBRE DEL 2015 LA CUAL ES PARA LA CIUDAD DE CORTES Y SANTA BARBARA PARA REALIZAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTOS A LA BOLSA SOLIDARIA Y PROYECTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDENES DE PAGO DOCUMENTO RESPALDADO POR MEMORANDUM 161-2015-SGP-SEDIS Y MEMORANDUM 124 1 DAI-SEDIS-2015

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 3288 POR ELABORACION DE 1200 TAJETAS FULL COLOR. CON ORDEN DE PAGO 1032

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS DIAS 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2015, SOLICITADO POR UPEG Y DIGAEP. CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000394 Y ORDEN DE PAGO 1150

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONSUMO DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 1101


title: PAGO POR CONSUMO DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015, PARA LOS CARROS DE LA DIRECCION GENERAL DE PUEBLOS INDIGENAS AFRO HONDUREÑOS CON ORDEN DE PAGO 1102


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO  DE GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA, ATLANTIDA DEL MIERCOLES 27 Y DE REGRESO EL VIERNES 29 DE MAYO DEL 2015. CON ORDEN DE PAGO 1116

ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA

legalName: ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE PROGRESO PARA SUPERVISAR PROYECTO DE DESARROLLEMOS EL BARRIO DEL MARTES 07 Y DE REGRESO EL 10 DE ABRIL DEL 2015. CON ORDEN DE PAGO 421

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES PARA SUPERVICION DE ENTREGA DE HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2015, CON ORDEN DE PAG 1111

JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

legalName: JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EL 30 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2015, CON EL OBJETO DE COORDINAR EL LEVANTAMIENTO DE FICHAS RUB A LOS BENEFICIARIOS NO REGISTRADOS EN CENISS CON ORDEN DE PAGO 1214

LUIS CARLOS ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: LUIS CARLOS ALEMAN RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS Y CORQUIN DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2015 PARA SOCIALIZACION Y RECONOCIMIENTO DE CAMPO DE LOS DIFERENTES SECTORES BENEFICIADOS CON EL PROYECTO DE VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 1121, 1122

HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA

legalName: HUGO KOWASKY SUAZO SARAVIA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO A SANTA ROSA DE COPAN PARA LEBANTAMIENTO DE INFORMACION DE OBRAS DE MTIGACION PARA EL PLANTEL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COL. GERTRUDIS DE ESA ZONA CON ORDEN DE PAGO 320


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCETO DE GIRA DE TRABAJO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 PARA REALIZAR SUPERVICION DE ENTREGA DE 200 HUERTOS FAMILIARES EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DENTRO DE LPROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO 1118

FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: FLAVIO ALBERTO BANEGAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2015, AL PARAISO DANLI PARA SUPERVICION DE VIVIENDA Y VERIFICACION DE TERRENO EN EL PARAISO DANLI. CON ORDEN DE PAGO 1268

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA CORTES DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2015, PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL SEÑOR MINISTRO AL EVENTO DE MICROEMPRESAS DE ALIMENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 1187

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO A DANLI EL PARAISO DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA SUPERVISAR Y EJECUCION Y CAPACITACION Y VERIFICACION DE VIVIENDA CON ORDEN DE  PAGO 957

SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES

legalName: SERGIO ORLANDO PINEDA VALLADARES


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRAS DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2015, PARA SUPERVICION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 1185


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A MARCALA Y GRACIAS PARA SUPERVISION DE TERRENOS Y VIVIENDAS DEL 08 AL 11 DE JULIO DEL 2015 TODO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 1259


title: PAGO POR COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO A SANTA BARBARA DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA SUPERVISION DE CAMPO DE GUIAS DE FAMILIA  DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO 1433

MARTIN EDUARDO QUAN CODINA

legalName: MARTIN EDUARDO QUAN CODINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A INTIBUCA, SANTA BARBARA , SAN PEDRO SULA,  DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2015, PARA SUPERVISAR RECREOVIAS  Y SUPERVISION DE GUIAS DE FAMILIA PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 1432


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA , PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA SEDIS CON USAID-ACCESO Y FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA SEDIS CON HONDUCAFE Y SUPERVICION DE GUIAS DE FAMILIA, DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014. CON ORDEN DE PAGO 1434


title: PAGO POR PUBLICACION Y EVALUACION DE SERVICIO DE POLITICAS SOCIALES CON FACTURA 20449079 Y ORDEN DE PAGO 393

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000688 POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE CONSUMO QUE SE UTILIZARAN EN LAS REUNIONES DONDE PARTICIPAN COMICIONES DE LA DIFERENTES INSTITUCIONES CON ORDEN DE PAGO 954.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR GIRA DE TRABAJO DEL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO DEL 2015. A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, ALDEA DEL CHILAR  PARA LLEVAR A CABO BRIGADA- ODONTOLOGICA, FUMIGACION DESPARACITACION EXTERNA E INTERNA CON ORDE DE PAGO 1164

MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ

legalName: MARLON ALEXANDER FONSECA GOMEZ


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00010283 POR COMPRA DE INSUMOS CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 951

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE COMBUSTIBLES  POR GIRA DE TRABAJO A PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS DEL 05 AL 10 DE ENERO 2015, Y A MOCORON, KAUKIRA, VILLEDA MORALES WAMPUSIRPE, AHUAS , BRUS LAGUNA GRACIAS A DIOS DEL 11 AL 16 DE ENERO DE L2015  PARA FIRMA DE CONTRATOS  Y PLANILLAS DE GUIAS CON ORDEN DE PAGO 1442, 1443

CARLOS MAURICIO NUÑEZ REYES

legalName: CARLOS MAURICIO NUÑEZ REYES


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 896293 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A PERSONAS CON ORDEN DE PAGO 512,


title: CANCELACION POR PAGO DE FACTURA 898453 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION A PERSONAS CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 724


title: PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO EN LAS REUNIONES DONDE PARTICIPA COMISIONES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES. CON FACTURA.000-001-00-000080 Y ORDEN DE PAGO 953

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO LO QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA CREDITO SOLIDARIO CON FARTURA 000-001-01-00-000100 Y ORDEN DE PAGO 1029


title: PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE MARERIAL DE ASEO CON  FACTURA 000-001-01-00-000330 Y CON ORDEN DE PAGO 1028

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO DE FACTURA 195, 196 Y 197 POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI COLOR AZUL PLACA 5085 CON ORDEN DE PAGO 791

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 00-001-01-00004301 Y ORDN DE PAGO 1303 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA GIRA DE TRABAJO DEL MARTES 24 AL VIERNES 27 DE FEBRERO DEL 2015 A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE / LA ESPERANZA, INTIBUCA PARA SUPERVICION DE VIVIENDAS. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 129

RICARDO AVILES ALCANTARA

legalName: RICARDO AVILES ALCANTARA


title: PAGO DE PERSONAL POR CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS DE LA DIRRECION DE JUVENTUD  DEL MES DE OCTUBRE EL SEÑOR  JOEL JESUS MEDINA GALEAS

JOEL JESUS MEDINA GALEAS

legalName: JOEL JESUS MEDINA GALEAS


title: PAGO DE PERSONAL POR CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS DE LA DIRRECION DE JUVENTUD  DEL MES DE OCTUBRE EL SEÑORA STEPHANY MARIE MORA GONZALES

STEPHANY MARIE MORA GONZALEZ

legalName: STEPHANY MARIE MORA GONZALEZ


title: PAGO DE PERSONAL POR CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS DE LA DIRRECION DE JUVENTUD  DEL MES DE OCTUBRE EL SEÑOR  STEVEN ALESANDRO REYES TREJO

STEVEN ALESANDRO REYES TREJO

legalName: STEVEN ALESANDRO REYES TREJO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO GIRA DE TRABAJO  DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2015. A SANTA ROSA DE COPAN PARA A LA ENTREGA DE VIVIENDA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 1306, 1307,

EDWIN AUDIAS GOMEZ

legalName: EDWIN AUDIAS GOMEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title:
PAGO PARCIAL DE FACTURA 51905 DE CENTROMATIC POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD (FIREWALL) PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA SEDIS. CON ORDEN DE PAGO 669
SE QUEDA ADEUDANDO LOS IMPUESTO LPS. 31284.09  Y LA DIFERENCIA AL BENEFICIARIO LPS. 184672.64. PARA HACER EL PAGO TOTOL A LA DEUDA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO COMPLEMENTARIO EN SECUENCIA DEL F01-2498  QUE CORRESPONDE AL A FACTURA 51905, EN EL CUAL SE ABONA LA CANTIDAD AL BENEFICIARIO DE LPS. 50315.00 Y ADEUDANDO LA RETENCION DE IMPUESTO LPS.31284.09 Y AL BENEFICIARIO LPS. 134,357.64 ESTO PARA PODER PAGAR EN SU TOTALIDAD LA DEUDA AL PROVEEDOR. CON ORDEN DE PAGO 669

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A GIRA DE TRABAJO A CONCEPCION DE MARIA , CHOLUTECA DEL MARTES 24 AL MIERCOLES 25 DE FEBRERO DEL 2015. PARA SUPERVICION DE VIVIENDAS. CON ORDEN DE PAGO 125

DEYSI YAMILETH PAVON COELLO

legalName: DEYSI YAMILETH PAVON COELLO


title: PAGO COMPEMENTARIO EN SECUENCIA DEL F01-2499 EN DONDE SE LE ABONA DE LA FACTURA 51905 AL BENEFICIARIO, QUEDANDO ADEUDANDO LA RETENCION DE IMPUESTO LPS. 31284.09 Y AL BENEFICIARIO LA CANTIDAD DE LPS. 127,357.64


title: Pago de arrendamiento de la Oficina  Regional de la Ceiba atlantida  de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) correspondiente a los meses de Octubre,Noviembre y Diciembre del año 2014 , Segun MEMORANDUM N°-11-EA-DINAFROH-2015 ,no se hizo el pago en tienfo y forma de pago por no contar con Disponibilidad Presupuestaria el año 2014

CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA

legalName: CARLOS JERONIMO CALIX MEJIA


title: Pago de arrendamiento de la Oficina Regional de Roatan, de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) segun MEMORANDUM N°-10-EA-DINAFROH-2015 de los meses Octubre,Noviembre y Diciembre del año 2014 ,no se pago en tiempo y forma porque no habia disponibilidad presupuestaria en ese momento.

CAROL ALBERTHA GORDON WEBSTER

legalName: CAROL ALBERTHA GORDON WEBSTER


title: Pago de arrendamiento de la  Oficina Regional de Copan de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños DINAFROH segun MEMORANDUM-09-EA-DINAFROH-2015-correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2014, no se pago en tienpo y forma porque no habia disponibilidad presupuestaria.

PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

legalName: PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A GIRA DE TRABAJO A TRUJILLO, COLON DEL JUEVEZ 26 Y REGRESANDO DEL VIERNES 27 DE FEBRERO DEL 2015. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 123

JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

legalName: JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL10 AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, A SANTA BARBARA PARA ENTREGA DE VIVIENDA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 1357

GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ

legalName: GRACE FABIOLA GARCIA GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO AL PROGRESO, YORO PARA COORDINAR LEBANTAMIENTO DE LA FICHA RUB, A LOS BENEFICIARIOS NO REGISTRADOS EN CENISS. DEL 09 AL 11 DE JUNIO DEL 2015. CON ORDEN DE PAGO 1330

LUIS CARLOS ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: LUIS CARLOS ALEMAN RODRIGUEZ


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE COMUNICACION Y MERCADEO (comer) POR SERVICIOS PROFECIONALES DE MONITOREO RADIAL, TELEVISIVO Y PRENSA ESCRITA. CON ORDEN DE  PAGO 1353 Y OFICIO 741 GAF-SEDIS-2015  QUEDANDO ADEUDANDO LOS IMPUESTOS Y EL RESTO AL BENEFICIARIO.

MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

legalName: MASSIEL  XIMENA VALLEJO HERCULES

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN FECHAS DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2015 CON EL OBJETIVO DE COORDINAR EL LEVANTAMIEENTO DE LA FICHA RUB A LOS BENEFICIARIOS NO REGISTRADOS EN CENISS EN TODO EL DEPARTAMENTO. ORDEN DE PAGO No 1325

KAREN SUYAPA SANTIZO GARCIA

legalName: KAREN SUYAPA SANTIZO GARCIA


title: PAGO DE  COMBUSTIBLE ASIGNADO A GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, EL DIA JUEVES 12  Y DE REGRESANDO EL VIERNES 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2015. PARA CUBRIR EVENTO DE VIDA MEJOR MICROEMPRESAS. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 087


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 6 AL 9 DE JULIO DEL 2015 , POR SUPERVISION DE TERRENOS Y VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA. CON ORDEN DE PAGO No 1263

MARLA SARAY PUERTO CARCAMO

legalName: MARLA SARAY PUERTO CARCAMO


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO , TRABAJO REALIZADO : LEVANTAMIENTO DE CAMPO Y SOCIALIZACION EN DIFERENTES SECTORES, DEL 7 AL 11 DE JULIO DEL 2015. ORDEN DE PAGO Nº 1354

EDWIN ORLANDO GALO JUAREZ

legalName: EDWIN ORLANDO GALO JUAREZ


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE EN FECHA DEL 23 AL 24 DE JULIO DEL 2015. SUPERVISION DE PROYECTO DESARROLLEMOS AMAPALA EN DIFERENTES SECTORES BENEFICIADOS. ORDEN DE PAGO Nº 1344

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO EN CHOLOMA CORTES MONTAJE DE STAND POR PARTE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2015 , ORDEN DE PAGO Nº 1269


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA PARA SUPERVISION DE ENTREGA DE 100 KITS DE RIEGO FAMILIAR Y 50 ESCOLARES EN LA ZONA, ADEMAS MONTAJE DE STAND EN LA FERIA NACIONAL EN GRACIAS. FECHA DEL 14 AL 21 DE JULIO DEL 2015, ORDEN DE PAGO 1333

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: SE REALIZA PAGO DE DIESEL POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2015 , POR MOTIVO DE TRASLADAR VEHICULOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A AUXILIAR PERSONAL DE LA SECRETARIA YA QUE LOS VEHICULOS EN QUE SE TRANPORTABAN PRESENTARON FALLAS.  ORDEN DE PAGO 1437

JOSE BENITO GONZALEZ MONCADA

legalName: JOSE BENITO GONZALEZ MONCADA


title: PAGO DE SUMINISTROS DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA QUINCENA DE EL MES DE FEBRERO A LOS CARROS DE LA SEDIS ASIGNADOS A LA DIRECCION VIDA MEJOR, ASI MISMO VEHICULOS ASIGNADOS A OTRAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, PERO UTILIZADAS  PARA ATENDER ACTIVIDADES CONCERNIETES AL PROGRAMA VIDA MEJOR.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2015. PARA LOS CARROS DE LA SEDIS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR, ASI COMO VEHICULOS ASIGNADOS A OTRAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, POR UTILIZADOS PARA ATENDER ACTIVIDADES CONCERNIETES AL PROGRAMA VIDA MEJOR.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 111


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.  A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 110


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015. A LOS CARROS DE LA SEDIS CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO. 108, 109


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDINTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2015, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS DE LA DIRECCION DE VIDA MEJOR, ASI COMO VEHICULOS ASIGNADOS A OTRAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, PERO UTILIZADOS PARA ATENDER ACTIVIDADES CONCERNIETES AL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 104


title: PAGO DE COMBUTIBLE ASIGNADO PARA GIRA DE TRABAJO DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015. AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA PARA SUPERVICION DE ENTREGA E INSTALACION DE HUERTOS FAMILIARES. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 144


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A GIRA DE TRABAJO DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2015, AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. PARA CUBRIR EVENTO DE INCORPORACION DE NUEVAS MICROEMPRESAS  DE MAIZ. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 142

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A GIRA DE TRABAJO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015, AL DEPARTAMENTO DE COPAN PARA SUPERVICION DE ENTREGA DE HUERTOS ESCOLARES. CON NJUMERO DE ORDEN DE PAGO 140


title: PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DL AÑO 2014.   PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDIS ASIGNADOS A LA GERENCIA CENTRAL. POR UN MONTO DE DIESEL LPS. 22821.40 Y GASOLINA LPS. 5259.30


title: SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS Nº 000-001-01-00-00087 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 , PLACA Nº 10922 , ORDEN DE PAGO Nº 1475

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: pago de factura 000007377 por reparacion de nissan frontier doble cabina  color blanco placa 09055 con orden de pago 1106

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por consumo  de combustible (Diesel) de los vehiculos asignados a la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) correspondiente a la primera  quincena del mes de Febrero del 2015.


title: cancelacion de factura numero 000-001-01-00000214 correspondiente a servicios de imprenta solicitadas por DAFS, con orden de pago 1193

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: PAGO PARCIAL EN SEGUIMIENTO DEL F01-2885  EN CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00004512 Y CON ORDEN DE PAGO 1027

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004512  Y ORDEN DE PAGO 1027


title: PAGO POR SERVICIOS DE PRODUCCION DEL 130000 FICHAS RUP. CON FACTURA 3008 Y ORDEN DE PAGO 502.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMINTO DE VEHICULOS NISSAS FRONTIER COLOR GRIS PLACA 09803 Y ORDEN DE PAGO 523

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTROS DE ACEITES  Y GRASAS LUBRICANTES EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS. CON NUMERO DE ORDENES DE PAGO 034


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENCOMIENDAS DE LA FACTURA 487266 Y ORDEN DE PAGO 845

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 000-001-01-00002275 POR CONCEPTO DE A ALQUILER DE SALON Y SEVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO DEL DIA 23 DE JULIO DE 2015. Y CON ORDEN DE PAGO 1497  SE ABONA AL BENEFICIARIO LA CANTIDAD DE LPS. 20310.00   ISV. 3046.50 PARA HACER UNA IMPUTACION DE LPS.23356.50 QUEDANDO ADEUDANDO LA CANTIDAD AL BENEFICIARIO LPS. 5510.00   ISV. 826.50 PARA HACER UNA IMPUTACION DE 6336.50.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO PARCIAL DE FACTURAS DE ESSO EL PRADO CORRESPONDIETE A CONSUMO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2015. A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA ASIGNADOS A LA DIRECCION VIDA MEJOR. CON ORDE DE PAGO 1227, DE ADEUDA AL BENEFICIARIO LPS. 1171.50


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBICHI L200 COLOR AZUL, PLACA N-05085, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001761 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR REPARACION DE TOYOTA PICKUP PLACA -N06894 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000382  CARRO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ANO 2013 PLACA N10631 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001635


title: PAGO POR REPARAION DE VEHICULO ISUZU CAMION SIN PLACA,  DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001877


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN CON NUMERO DE PLACA N10628. CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001218


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICKUP COLO BLANCO SIN PLACA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUISON SOCIAL CON NUMERO DE FATURA 000-001-01-00002020


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX D/C COLOR BLANCO, PLACA N06989 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001880


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBICHI PICK UP PLACA NUMERO 05454 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001110


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO  TOYOTA HILUX PLACAS NUMERO 06894 Y NUMERO DE FACTURA 08019001212333


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA NUMERO NO7063 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001370


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LA PAZ,  PARA HACER MONTAJE DE STAND PARA EVENTO DE MEJORES FAMILIAS EL DIA 17/08/2015  CON ORDEN DE PAGO 1374 Y CON MEMORANDUM SEDIS-DGVS-228-2015

GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CRUZ GOMEZ


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA ENTREGA DE BOLSA SOLIDARIA A FAMILIA AFECTADAS POR LA SEQUIA EN EL SEPARTAMENTO DE FRENCISCO MORAZAN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDE DE PAGO 1580. TIENE RELACION CON EL F01-2969 QUE CORESPONDE A LOS VIATICOS.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 20 AL 22 DE AGSOT DEL 2015 A SUPERVISION DE NETREGA E INTALACION DE 10 KITS DE RIEGO FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN. CON ORDEN DE PAGO 1447


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA PICKUP CON PLACA N10079  DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON ORDEN DE PAGO 1317


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK UP CON PLACA N10629 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON ORDEN DE PAGO 1318


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA 10075 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001220


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI PICK PLACA NUMERO 05085 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 1320


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS CON NUMERO DE PLACAS 10828, 10828, 10629, 10629 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL.  CON NUMERO DE FACTURA 6700, 6699, 6679, 6680,  Y ORDEN DE PAGO 1485


title: PAGO POR REPARACION DE IZUSU KB PLACA N5456 COLO BLANCO CON NUMERO DE FACTURA 7388 Y ORDEN DE PAGO 1026

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA


title: REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CON NUMERO DE FACTURAS 000-001-01-00000367, 369, 370, 371, 372, 373 Y ORDEN DE PAGO 1472


title: PAGO COMPLEMENTARIO EN SEGUIMIENTO DEL F01-2134 POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBICHO NEGRO PLACA 4889 CON NUMERO DE FACTURAS 0198 Y ORDEN DE PAGO 773

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DE LA SEDIS CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000021 Y ORDEN DE PAGO 926


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000023 Y ORDEN DE PAGO 930


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DE LA SEDIS CON FATURA 000-001-01-00000037 Y ORDEN DE PAGO 925


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DE LA SEDIS CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000019 Y ORDEN DE PAGO 927


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DE LA SEDIS CON NUMERO DE FACTURAS000-001-01-00000026 Y ORDEN DE PAGO 929


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DE LA SEDIS CON NUMERO DE FACT. 000-001-01-00000020 Y CON ORDEN DE PAGO 928


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DE LA SEDIS CON NUMERO DE FATURA 000-001-01-00000017 Y ORDEN DE PAGO 794


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2015 PARA SUPERVICION Y COORDINACION DE EVENTO DE MICROEMPRESAS DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 821

IVETH JASMIN ELVIR ORTIZ

legalName: IVETH JASMIN ELVIR ORTIZ


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEDIS CON NUMERO DE FACTURAS 89, 88, 87, 86, 84, 83, 82 Y ORDEN DE PAGO 1490


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE VIDA MEJOR ASI COMO VEHICULOS DE OTRAS DIRECCIONES QUE ATENDIERON ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 029


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 15 AL 28 DE ABRIL DEL 2015 PARA SUPERVICION DE ENTREGA DE 200 KITS FAMILIARES DE LPROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO 477


title: PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE DOC. DE LA SEDIS CON NUMERO DE FACTURA 493173, 492186  Y ORDEN DE PAGO 1488


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRASPORTE CON FACTURAS 000-001-01-0001377 Y ORDEN DE PAGO 1494

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE DOC. DE LA SEDIS CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002067 Y ORDEN DE PAGO 1496


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRASPORTE DE DOC. DE LA SEDIS CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001722 Y ORDEN DE PAGO 1493


title: PAGO POR CONTRATO DE PUBLICACION DE ANUNCIO EN EN DIRECTORIO INFORMATIVO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL PRO-HONDURAS CUERPO DIPLOMATICO FIRMADO POR EL SEÑOR MINISTRO  Y RESPALDADO CON MEMORANDUM 080-GAF SEDIS-2015

MKT MARKETING INTEGRADO S.A.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR CALLE CALZADA VIRGILIO ZELAYA  MADRID CASA 2760

legalName: MKT MARKETING INTEGRADO S.A.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRASPORTE DE DOC. DE LA SEDIS CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-000000856 Y ORDEN DE PAGO 1495


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-001006 Y ORDEN DE PAGO 1195

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACION, ELABORACION DE BANNERS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE BANCA SOLIDARIA CON FACTURA 000-001-01-00-000216 Y ORDEN DE PAGO 1213

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO POR  IMPRESIONES DE BROUCHURS, SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION DE VIDA MEJOR  CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-000009 Y ORDEN DE COMPRA 1491

name: EMPRESA DE INVERSIONES VERILUNA S. DE R. L.

streetAddress: RE. CENTRO AMERICA BL.80 CASA 11  4  ETAPA


title: SE COMPRA BOTELLONES DE AGUA PARA LA SEDIS CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 330-1-1-0002-2015

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DE LA SEDIS EN LA REUNION DE SEGUIMENTO SOBRE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL SECTOR SOCIAL CON NUMERO DE FACTURA 39182 Y ORDEN DE PAGO 1478

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION  EN LA SEDIS CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 1623 Y FACTURA 000614


title: PAGO POR ALIMENTACION EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SEDIS CON ORDE DE PAGO 1492 Y FACTURA 000-001-01-00-000513


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE DISCUTIR INFORME DE TABULACION AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA SOBRE LA SITUACION DE SEQUILLA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON ORDEN DE PAGO 1621 Y FACTURA 000-001-01-00000663 , 000-001-01-00000664

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: cancelacion de factura N°000115, correspondientes a servicios de alimentacion en torre mayab, reunion de 22 y 23 de julio de 2015, orden de pago N°1622, por un monto de L.7,705.00, segun memorandum sedis-spis/124-2015, de la Sub Secretaria de Politicas e Inclusion Social.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO A FACTURA N°00063684 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO N°1500, A BENEFICIO DE SUPERMERCADO CANTON EN BASE A MEMORANDUM SEDIS-ASAF-444-2015

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 330-1-1-0001-2015, A SUPERMERCADOS YIP, S.A DE C.V. POR UN MONTO DE L.36,906.71

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: POR PAGO DE FACTURA N°00006 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ALIMENTACION EN TORRE MAYAB, REUNION DE 25 Y 26 DE JULIO DE 2015. EN BASE EN MEMORANDUM N° 150-2015-SGP-SEDIS, POR UN MONTO DE L. 20,999.00

MARIA ISOLINA VELASQUEZ

legalName: MARIA ISOLINA VELASQUEZ


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS VARIOS  EN BASE A ORDEN DE PAGO N° 1154, POR UN MONTO DE L. 9,881.01. SEGUN FACTURA N° 000-001-00024899 A NOMBRE DE SUPERMERCADO CANTON, S. DE R.L.


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE REAPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI PLACA N07869 A DIRECCION DE JUVENTUD SEGUN FACTURA N°001-014-0000058-00000060 PO UN MONTO DE L. 27,197.50 A NOMBRE DE TALLER PENIEL


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 15,000 BEBIDAS PARA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA MEJORES FAMILIAAS EN BASE A MEMORANDUM N° 276-2015-DAFS-SEDIS Y ORDEN DE PAGO N°1412, POR UN MONTO DE L. 15,000.00


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N°0002555, POR LA COMPRA DE INSUMOS A ATENCIONES EN BASE A MEMORANDUM N°SEDIS-ASAF-444-2015 POR UN MONTO DE L.34,205.61

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: por concepto de pago  de pintura para reparacion de paredes interiores. en base a orden de compra OC-GAF-250-2015, por un monto de L. 26,730.00

EQUIPOS Y CONTROLES SA

streetAddress: BLVARD MORAZAN CONT. A BCO.ATLANTIDA FTE A REASA

legalName: EQUIPOS Y CONTROLES SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: por concepto de pago de elaboracion de serigrafia en camisetas basicas para gestores, solicitados por la sub direccion de vida mejor, orden de compra N° 1516  por un monto de L.135,412.50

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV


title: POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIAS ORDEN DE COMPRA Nº 330-1-1-0003-2015 POR UN MONTO DE L.30,960.63


title: PAGO DE CONSULTORIA PARA EL SEÑOR ALBARO MURILLO TORRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015.

ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

legalName: ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A LOS CARROS DE LA SEDIS DE LA DIRECCION DE VIDA MEJOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 031

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago de Combustible (Diesel) de los vehiculos pertenecientes a la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) correspondiente a las facturas de la segunda quincena del mes de Diciembre del 2014 Segun MEMORANDUM con fecha 20 de Enero del 2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE EL MES DE DICIEMBRE 2014 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR ASI COMO OTRO VEHICULOS ASIGNADOS A OTRAS DIRECCIONES PERO UTILIZADOS PARA ATENDER ACTIVIDADES DE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.


title: PAGO DE COMBUSTIBLES PARA GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015, EN EL DEPARTAMENTO DE COLON. PARA SUPERVICION DE HUERTOS COMUNITARIOS  Y ENTREGA DE KITS DE INSUMOS PARA REACTIVACION DE HUERTOS ESCOLARES DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDENES DE PAGO 177

LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN

legalName: LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-1-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-1-342-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A GIRA DE TRABAJO DEL 24 AL 27 DE FEBRERO 2015, AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE PARA SUPERVISION DE NUEVOS  HUERTOS ESCOLARES Y ENTREGA DE KITS DE INSUMOS AGRICOLAS PARA REACTIVACION  DE HUERTOS ESCOLARES DE VIDA MEJOR. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 189

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE TRABAJO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2015. A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA PARA SUPERVISION DE ENTREGA DE 100 HUERTOS FAMILIARES Y SUPERVICION DE HUERTOS COMUNITARIOS CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 179

FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: FLAVIO ALBERTO BANEGAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A GIRA DE TRABAJO DEL 7 AL 8 DE MARZO DEL 2015. A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE PROYECTOS SOCIALES  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 193

WALTER REINIERY CASTELLANOS AVILA

legalName: WALTER REINIERY CASTELLANOS AVILA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015. A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN  Y SANTA BARBARA PARA ENTREGA DE KITS DE INSUMOS AGRICOLA  E INSTALACION DE HUERTOS FAMILIARES CON ORDENES DE PAGO 173

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO A DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 3 AL 6 DE  MARZO DEL AÑO 2015. CON NUMRO DE ORDEN DE PAGO 215


title: Pago por consumo de combustible de los vehiculos asignados a la Direccion de Juventud (DIJUVE) correspondiente a  la primera quincena del mes de febrero de Segun MEMORANDUM N-013-2015-DJ-ADMON-SEDIS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO DEL 5 AL 6 DE MARZO DEL 2015, A LA CIUDAD DE LA CEIBA, EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA PARA  EVENTO DE ENTREGA DE VIVIENDA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDENES DE PAGO 220

JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

legalName: JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ


title: Pago por consumo de combustible de los vehiculos asignados a la Direccion de Juventud correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre del 2014 Segun MEMORANDUN N-013-2015-DJ-ADMON-SEDIS

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  PARA GIRA DE TRABAJO DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2015 AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARA SUPERVISAR ENTREGA DE 300 HUERTOS FAMILIARES  DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDENES DE PAGOS 224


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TIPO ISUZU CON PLACA No. PDE5495 COLOR BLANCO DE LA OABI ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PREVENCION  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 1060 Y NUMERO DE FACTURA 71309

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por consumo de combustible (Diesel) de los vehiculos asignados a la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) correspondiente a la segunda quincena del mes de Febrero del 2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2015, AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ PARA SUPERVICION DE NETREGA DE 233 HUERTOS FAMILIARES DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDENES DE PAGO 228


title: PAGO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZAS CON NUMERO DE FACTURA 3138 Y CON ORDEN DE PAGO NUMERO 146 Y ORDEN DE COMPRA OC-GAF-030-SEDIS-2015

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 09 AL 12 DE  MARZO DE L2015, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  PARA HACER LEVANTAMIENTO DE LOS LISTADOS CON FIRMA Y HUELLAS  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 272

KAREN SUYAPA SANTIZO GARCIA

legalName: KAREN SUYAPA SANTIZO GARCIA


title: Se realiza Pago por compra de equipo para computacion de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH)segun factura #45987

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-1-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-1-462-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO DEL 9 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2015  A LOS DEPARTAMENTOS DE GRACIAS LEMPIRAS PARA SUPERVISAR  Y APLICACION DE LAS FICHAS RUB. CON ORDEN DE PAGO 257

YESSY CAROLINA RODRIGUEZ MATUTE

legalName: YESSY CAROLINA RODRIGUEZ MATUTE


title: Pago por compra de utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) segun factura N° 45694


MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

rationale: SE REVIERTE F01 POR QUE EL BENEFICIARIO NO GASTO TODO EL COMBUSTIBLE,  DEL PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO DEL 18 DE MARZO AL 27 DE MARZO DEL AÑO 2015, A COMAYAGUA CORTES Y LUGARES ALEDAÑOS PARA EJECUTAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTOS  AL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDENES DE PAGO 250

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-1-471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-1-471-1-0


title: Pago por compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza y papel de escritorio para  la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) segun factura # 1995

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL AÑO 2015 A LA CIDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA PARA A REALIZAR EVENTO DE HUERTOS FAMILIARES CON NUMEROS DE ORDEN DE PAGO 279

ULISES RAMON CRUZ RIVERA

legalName: ULISES RAMON CRUZ RIVERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2015, A LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA PARA SUPERVICION DE VVIENDAS SEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 153

MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA

legalName: MILOVAN ROBERTO MARRDER CARDONA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO A DEPARTAMENTO DE COPAN GRACIAS, DEPTO. LEMPIRA DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2015, PARA SUPERVICION DE PROYECTOS DE VIVIENDA SALUDABLE DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO. 291

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA E TRABAJO DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2015, A COPAN RUINAS, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN. PARA SUPERVICION DE PROYECTOS DE  VIVIENDA SALUDABLE DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON RDEN DE PAGO 289


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A GIRA DE TRABJO DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2015, A EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A SUPERVISAR KITS DE RIEGO Y ENTREGA PARA REACTIVACION DE 154 HUERTOS ESCOLARES CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 209

ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2015, A EL DEPARTAMENTO DE VALLE, SAN LORENZO PARA SUPERVICION DE PROYECTOS PARA ENTREGA DE VIVIENDA  PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO 286

ALISSON MARIE SIERRA LICONA

legalName: ALISSON MARIE SIERRA LICONA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE TRABAJO A DEPARTAMENTO DE CATACAMAS, OLANCHO / OLANCHITO, YORO DEL MARTES 24 AL VIERNES 27 DE FEBRERO DEL 2015. PARA SUPERVICION DE VIVIENDA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 222


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 3 Y REGRESANDO 5 MARZO DEL AÑO 2015. PARA CORDINAR LA ENTREGA DE LA BOLSA SOLIDARIA  Y VERIFICACION DE BENEFICIARIOS CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 259


title: Pago de combustible (Diesel) en viaje a la Ciudad de San Pedro Sula con el proposito de participar en las Reuniones previas al lanzamiento del proyecto "Zona de interaccion Social y Cultura Sector Sur -Oeste de San Pedro Sula, los dias 11 y 12 de Marzo del 2015.

BILLY OSVALDO LEIVA G

legalName: BILLY OSVALDO LEIVA G


title: Pago de combustible en gira a Santa Rosa de Copan con el objetivo de hacer Supervision y aplicacion de la ficha del 09 al 13 de Marzo del 2015.

SONIA ELIZABETH NIETO MARTINEZ

legalName: SONIA ELIZABETH NIETO MARTINEZ


title: Pago por elaboracion de 20 Juegos de uniformes de futbol con serigrafia D.J.utilizados para el proyecto futbol en mi barrio segun MEMORANDUM-N° 019-2015-DJ-ADMON-SEDIS

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de combustible (Diesel) en gira de trabajo a los Deptos de Copan y Lempira dentro del Programa Vida Mejor los dias  12 y 13 de Febrero del 2015 a Eventos de incorporacion de nuevas microempresas de tortillas .

MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO

legalName: MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO


title: Pago de combustible (Diesel) en viaje a Amapala y Choluteca el 7 y 8 de Marzo del 2015 para supervisar Proyectos de Vida Mejor.

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: Pago de factura por suministro de Aceite y Grasas Lubricantes en la segunda quincena del mes de Enero a los vehiculos de esta Secretaria.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de suministro de Aceite y Grasas Lubricantes durante la segunda quincena del mes de Febrero a los vehiculos de esta Secretaria asignada a la Direccion de Vida Mejor, asi como vehiculos asignados a otras Direcciones de esta Secretaria , pero utilizados para atender actividades concernientes al Programa Vida Mejor.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015. CON NUMERO DE ORDENES DE PAGO NUMEROS 238, 239


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS CARROS DE LA SEDIS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR ASI COMO VEHICULOS ASIGNADOS A OTRAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015. CON NUMEROS DE ORDENES DE PAGOS 234, 235


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA 09803 ASIGNADO A LA DIRECCION DE DINAFROH CON NUMERO DE FACTURA 46102 Y ORDEN DE PAGO 196

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 34105 CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-056-SEDIS-2015. PROCESO NUMERO CM-018-SEDIS-2015 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago de Combustible de los vehiculos asignados a la Direccion de Juventud (DIJUVE) de la primera quincena del mes de Enero del 2015, Segun MEMORANDUM N° 013-2015-DJ-ADMON-SEDIS


title: Pago de facturas # 24880 y 24859 por compra de alimentos y bebidas para el  evento" LA CAMPO CIELO TIENE TALENTO el dia sabado 21 de Febrero y para la  Jornada de trabajo para diseño y consenso de propuesta del Diplomado ,Segun MEMORANDUM N° 021-2015-DJ-ADMONSEDIS-

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE CANCELACION DE FACTURA 34129 POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA, CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 297 Y ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-077-2015

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de Combustible de los vehiculos asignados a la Direccion de Juventud (DIJUVE) correspondiente a la Segunda quincena del mes de Enero del 2015 Segun MEMORANDUM N° 013-2015-DJ-ADMON-SEDIS.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER CON NUMERO DE FACTURA F00004901 Y CON ORDEN DE PAGO NUMERO 278

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR CONPRA DE SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS CON NUMERO DE FACTURA 47679 Y ORDEN DE PAGO 195.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON NUMERO DE FACTURA 024220 Y ORDEN DE PAGO 217

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO, POTRERILLOS, Y SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE CORTEZ, DEL 4 AL 7 DE MARZO DEL 2015, PARA SUPERVISION DE ENTREGA DE HUERTOS FAMILIARES Y REACTIVACION DE HUERTOS ESCOLARES  CON NUMEROS DE ORDENES DE PAGO 295

MARVIN GEOVANNY REYES

legalName: MARVIN GEOVANNY REYES


title: PAGO DE QUIPO DE COMPUTACION (UPS) PARA EL DEPARTAMENTO DE IT, CON NUMERO DE FACTURA 18276 Y ORDEN DE PAGO 230

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO A DAFS. CON NUMERO DE FACTURA 71779 Y CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 103

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP 670 VARIOS COLORES SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CON NUMERO DE FACTURA 15750 Y ORDEN DE PAGO 298

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015, A EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PARA SUPERVICION DE ENTREGA DE HUERTOS FAMILIARES DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 330

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA

legalName: ANGEL GABRIEL TORO BENDAÑA

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO DEL 17 Y DE REGRESO EL 19 DE MARZO DEL AÑO 2015. AL MUNICIPIO  DE SANTA ROSA DE COPA, COPAN PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE OBRAS DE MITIGACION PARA EL PLANTEL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 320

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-1-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-1-627-1-0


title: PAGO DE SUELDOS POR OTROS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE JUVENTUD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, CORRESPODNINTES A LOS PAGOS DE FEBRERO A MARZO DE 2015

JOEL JESUS MEDINA GALEAS

legalName: JOEL JESUS MEDINA GALEAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR CANCELACION DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS. CON NUMERO DE FACTURA 15679 Y ORDEN DE PAGO 202

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO A CHOLUTECA DEL 2 AL 6 DE MARZO DEL 2015, PARA SUPERVICION DE CAPACITACION DE TECNICOS DE CAMPO DEL PROGRAMA MEJORES FAMILIAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 323

CLAUDIA ARACELY SOSA CORRALES

legalName: CLAUDIA ARACELY SOSA CORRALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2015, PARA SUPERVISION Y MONTAJE DEL PROYECTOS DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON. CON NUMERO DE ORDENES DE PAGOS 329

EDWIN AUDIAS GOMEZ

legalName: EDWIN AUDIAS GOMEZ


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DESTINADO PARA LA GIRA DE TRABAJO DE REALIZACION DE LA JORNADA DE EJERCICIO DE SISTEMATIZACION DEL PROGRAMA AIN-C EN EL DEPARTAMENTO DE INTUBUCA CON DURACION DE 3.25 DIAS DEL 3 AL 6 DE FEBRERO DEL 2015

HEBER JAVIER LANZA EUCEDA

legalName: HEBER JAVIER LANZA EUCEDA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO  DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL AÑO 2015.  A LA CIUDAD DE JUTICALPA  Y CATACAMAS / OLANCHO. PARA REALIZAR SUPERVISION Y ENTREGA DE HUERTOS FAMILIARES  Y ESCOLARES  Y REACTIVOS DE HUERTOS ESCOLARES CON ORDEN DE PAGO 214

FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: FLAVIO ALBERTO BANEGAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2015, AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA PARA REALIZAR SUPERVISION DE HUERTOS FAMILIARES  DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 312


title: PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2015 PARA LOS VEHICULOS DE LA SEDIS. CON NUEMROS DE ORDENES DE PAGO 058, 060 Y SU DOCUMENTACION SOPORTE.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE JUVENTUD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INLCUISION SOCIAL CORRESPONIDENTE A FEBRERO Y MARZO 2015

STEPHANY MARIE MORA GONZALEZ

legalName: STEPHANY MARIE MORA GONZALEZ


title: Pago por reparacion de el vehiculo marca Nissan Frontier Blanco placa # 9462 asignado a la Direccion de Juventud (DIJUVE) Segun MEMORANDUM N°-020-2015-DJ-ADMON-SEDIS

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE OTROS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE LA JUVENTUD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INLCUUISON SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015

SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX

legalName: SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX


title: Pago por consumo de Combustible (Diesel) a los vehiculos asignados a la Direccion de Juventud (DIJUVE) correspondiente a la segunda quincena del mes de Febrero 2015 Segun MEMORANDUM  N°-025-2015-DJ-ADMON-SEDIS.


title: Pago de combustible(Diesel) de los vehiculos pertenecientes a la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) Correspondiente a la primera quincena del mes de Enero del 2015 Segun MEMORANDUN Con fecha 27 de Enero del 2015


title: PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2015. PARA LOS CARROS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON NUMERO DE ORDENES DE PAGO 048, 050


title: Pago de combustible (Diesel) de la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) correspondiente a la Primera quincena del mes de Marzo del 2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2015, PARA LOS CARROS DE LA SEDIS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR  ASI COMO VEHICULOS ASIGNADOS A OTRAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, PERO UTILIZADOS PARA ATENDER ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL PROGRAMA VIDA MEJOR.  CON ORDENES DE PAGO 049


title: REMBOLSO  DE COMBUSTIBLE PARA LUISA MARIA MENJIVAR POR LA RAZON QUE ELLA EN UNA GIRA CON NUMERO DE F01-342 SE LE ASIGNO 2000 LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE EN EL CUAL ELLA GASTO 185 LEMPIRAS MAS, POR ESA RAZON DE SE HACE REMBOLSO DE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA. NUMERO DE ORDEN DE PAGO. 347

LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN

legalName: LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 34755 POR SUSCRIPCION DE PERIODICO PERIODO DEL 16 DE MARZO 2015 A 14 DE MARZO DEL 2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DPOR SUSCRIPCION DE PERIODICO DEL 16 DE MARZO 2015 AL 16 DE MARZO 2016.  CON NUMERO DE FACTURA 00194783

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 2014. CON NUMERO DE FACTURA 20450745

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - ANALISIS Y PLANEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS SOCIALES


title: PAGO POR CANCELACION DE PUBLICACION  EL 7 DE DCIEMBRE DEL AÑO 2014. CON NUMERO DE FACTURA 20194590


title: PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO E DUELO EL 7 DE DCIEMBRE DEL 2014. CON NUMERO DE FACTURA 293146

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE DEL JUEVES 12 AL VIERNES 13 DE FEBRERO  DEL AÑO 2015. CON ORDENES DE PAGO 198

ITALO XAVIER MALDONADO VALLEJO

legalName: ITALO XAVIER MALDONADO VALLEJO


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLEMOS HONDURAS. CON NUMERO DE FACTURA 47904

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS REDONDO AUTOMATICO PARA ASESORIA LEGAL, CON NUMERO DE FACTURA 47897 Y ORDEN DE PAGO 310


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 22 AL 23 DE ENERO DEL 2015, EVENTO DE ENTREGA DE 200 HUERTO FAMILIARES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. viaticos estan asignados al F01-007

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIETE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE MARZO DEL 2015, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 383, 384 SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES Y CUADRO RESUMEN.


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DURANTE LA PRIMER A QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2015, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR, ASI MISMO VEHICULOS ASIGNADOS A OTRAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA,  UTILIZADOS PARA ATENDER  ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO. 379


title: PAGO DE CONSUMO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCNA DEL MES DE MARZO DEL 2015, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS ASIGNADOS  A LA DIRECCION DE VIDA MEJOR ASI COMO VEHICULOS ASIGNADOS A OTRAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA, PERO UTILIZADOS ATENDER ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO . 381


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA DURANTE LA PRIMER A QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2015, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR, ASI MISMO VEHICULOS ASIGNADOS A OTRAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA,  UTILIZADOS PARA ATENDER  ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO. 380


title: PAGO DE CONSUMO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCNA DEL MES DE MARZO DEL 2015, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS . CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO . 381


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO A NUEVA OCOTEPEQUE DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL AÑO 2015. PARA HACER SUPERVICION Y APLICACION DE LA FICHA RUB  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO. 245

SONIA ELIZABETH NIETO MARTINEZ

legalName: SONIA ELIZABETH NIETO MARTINEZ


title: PAGO POR RENOVACION DE DOS SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO EL TIEMPO, DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015 CON NUEMRO DE FACTURA 315029 Y ORDEN DE PAGO 392

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR CANCELACION DE PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO EL 7/12/2014. CON NUMERO DE FACTURA 489530 Y ORDEN DE PAGO 159


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE MUESTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE ChOLUTECA Y VALLE EL DIA MARTES 07 DE ABRIL AL  DIA VIERNES 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2015.

KARLA PATRICIA OSORIO CRUZ

legalName: KARLA PATRICIA OSORIO CRUZ


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES Y REPUESTO Y ACCESORIOS. CON NUMERO DE FACTURA 024151 Y ORDEN DE PAGO 197

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO COMAYAGUA, CORTES DEL 18 AL 27 DE MARZO DEL 2015, PARA EJECUTAR PRUEBAS  DE CUMPLIMIENTOS  AL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 250

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A SUPERVISION DE PROYECTO PARA ENTREGA DE VIVIENDAS EN LOS DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA PAZ EL DIA MIERCOLES 04 DE MARZO AL DIA VIERNES 06 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2015.

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A LA INSPECCION DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL LUNES 23 AL MIERCOLES 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2015.


BESSY PATRICIA WALTER ZELAYA

legalName: BESSY PATRICIA WALTER ZELAYA

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Wampusirpi, Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-100-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-100-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Wampusirpi, Gracias a Dios, Pago de honorarios correspondientes al mes de Marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Wampusirpi, Gracias a Diospago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Wampusirpi, Gracias a Dios,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Wampusirpi, Gracias a Dios , pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Wampusirpi, Gracias a Dios, pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Wampusirpi, Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Wampusirpi, Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Wampusirpi, Gracias a Dios,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Wampusirpi, Gracias a Dios. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Wampusirpi, Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Wampusirpi, Gracias a Dios,  pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de julio 2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A REALIZAR LA ENTREGA DE VIVIENDA LOS DIAS 12 AL 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2015

EDWIN AUDIAS GOMEZ

legalName: EDWIN AUDIAS GOMEZ


MARIO ROLANDO PALMA GUILLEN

legalName: MARIO ROLANDO PALMA GUILLEN

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

actividadObra: 1 - GESTION Y AUDITORIA DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico,pago de bonificación por desempeño correspondiente al primer semestre  del año,  equivalente al decimocuarto mes del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico, pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico,  pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico Pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/UCP/2737/005/2015 con resumen: Contratación de Servicios de Póliza de Seguro de Equipo Informático para la Secretaría de Salud.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

proyecto: 14 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 4 - CORRESPONSABILIDAD DE SALUD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/UCP/2737/005/2015 con resumen: Contratación de Servicios de Póliza de Seguro No.EE1144070-31-0, de Equipo Informático para la Secretaría de Salud, pago de  factura No.54301 de fecha 28 de septiembre 2015, según orden de compra UCP/SSIS/PRAF/2737/005/2015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/UCP/2737/012/2015 con resumen: Proceso de adquisición de cajas de cartón para la SIG/SSIS/PRAF. Cancelación de la factura No.000-001-01-00001557 por la adquisición de 380 cajas de cartón corrugado para archivo de documentos con medias aproximadas de 0.17 X 0.38 X 0.36 MTS, con tapadera de cartón, mediante Orden de Compra No.UCP/SSIS/PRAF/2737/012-2015.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/UCP/2737/008/2015 con resumen: Proceso de adquisición de Materiales y Suministros de Oficina para la SIG/SSIS/PRAF. Cancelación de la factura No.000-006-01-00028518, por la adquisición de materiales de oficina, mediante Orden de Compra No.UCP/SSIS/PRAF/2737/008-2015.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/UCP/2737/009/2015 con resumen: Proceso de Adquisición de Materiales y Suministros de Oficina para la SIG/SSIS/PRAF. Cancelación de la factura No.004-002-01-00000135 por la adquisición de botes de tinta de 70ml de flujo continuo color negro para impresoras multifuncionales marca Epson Modelo L555, mediante Orden de Compra No.UCP/SSIS/PRAF/2737/009-2015.


LORENA YADIRA ZAVALA

legalName: LORENA YADIRA ZAVALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/PRAF/BID/2737/15 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/PRAF/BID/2737/15 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/PRAF/BID/2737/15 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud.Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/PRAF/BID/2737/15 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/PRAF/BID/2737/15 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud,  pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del mes de agosto 2015.


SOILA YAMILET ESTRADA MURILLO

legalName: SOILA YAMILET ESTRADA MURILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la SESA, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la SESAL,Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud.

MARIA GABRIELA GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: MARIA GABRIELA GONZALEZ MEMBREÑO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud,Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud, pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud.

BEIRAN FRANDIX MEMBREÑO ERAZO

legalName: BEIRAN FRANDIX MEMBREÑO ERAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud,Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del mes de agosto 2015.