title: PAGO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN OFICIO DP-275-2015 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES( GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO )

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 001-003-01-00

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 12 - BAJO AGUAN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO EN VALE DE VIATICO 533/2015 POR GIRA CONFIDENCIAL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2015

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA #00001708 DE FECHA 18/09/15

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA POR COMPRAS DE SOBRES SEGUN FACTURAS N. 001-001-01-00001113 DEL 30/09/2015 REQUISICION 558

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

faxNumber: ND

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA # 00001710 DE FECHA 11/9/15


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 15-19 DE  OCTUBRE A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ARNALDO MEZA ROSALES SEGUN REQUISICION 901 POR CASO DEL SR. SANTOS RAMON AVILA

ARNALDO MEZA ROSALES

legalName: ARNALDO MEZA ROSALES

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

type: ACUE


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA # 00001709 DE FECHA 11/09/15


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA A TEGUCIGALPA DEL 05-07 DE AGOSTO 2015 AFAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA #00001622 DE FECHA 3/9/15


title: PAGO POR FOTOCOPIADO PARA REUINION CON TECNICOS ASIGANDOS A ORGANIZACIONES  CAMPESINAS EL 18 DE SEPT-2015 A FAVOR DE EMMA GUADALUPE MEJIA

ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE

legalName: ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE UN SWITCH DE O PUERTOS SEGUN FACT, 00291 A FAVOR DE SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

ue: 8 - COMAYAGUA

rationale: ANULACION DE PAGO  DE COMBUSTIBLE  DEL VIATICOS #539 AL SR.CARLOS JAVIER SANCHEZ   POR L.1,200.00 EN GIRA CONFIDENCIAL DE 1.5 DIAS DEL 23/10/2015 AL 24/10/15 EL VIATICO SE PAGO DE FORMA  TOTAL POR  L.2,887.50 INCLUYENDO COMBUSTIBLE Y VIATICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2485-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN FACT,00166 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO PARCIAL DE LA COMPRA DE TIERRA SEGUN RESOLUCION #  125-2015 A LA SEÑORA  SUYAPA ISABEL MUÑOZ CABALLERO  POR COMPRA DE UN TERRENO RURAL UBICADO EN PUERTO CORTEZ DEPTO DE CORTES CON MEDIDAS DE 44 HAS. 79AS 89.00 CAS. EQUIVALENTE A 64 MANZANAS3531.35 VARAS CUADRADAS POR UN VALOR TOTAL DE L. 1,606,328.37 ESTE PAGO PARCIAL ES POR L.      1,589,079.04

SUYAPA ISABEL MUÑOZ CABALLERO

legalName: SUYAPA ISABEL MUÑOZ CABALLERO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPRA DE 393 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN FACT. 000368 A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN HIDROAGUA

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION  DE LA COMPRA DE TIERRA SEGUN RESOLUCION #  125-2015 A LA SEÑORA  SUYAPA ISABEL MUÑOZ CABALLERO  POR COMPRA DE UN TERRENO RURAL UBICADO EN PUERTO CORTEZ DEPTO DE CORTES CON MEDIDAS DE 44 HAS. 79AS 89.00 CAS. EQUIVALENTE A 64 MANZANAS3531.35 VARAS CUADRADAS POR UN VALOR TOTAL DE L. 1,606,328.37 ESTE COMPLEMENTO ES POR L. 17,249.33

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI

type: RES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR LPS. 1,500.00 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ SEGUN VALE N. 552 GIRA A CHOLUTECA Y SUS ALREDEDORES DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2015 5.5 DIAS

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE COMBUSTIBL A FAVOR DE EVERARDO DIAZ SEGUN VALE N. 552 GIRA A CHOLUTECA Y SUS ALREDEDORES DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2015 5.5 DIAS SEGUN ORDEN DE INGRESO 268156 DE FECHA 09-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2508-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )  SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000307 DEL 21/10/2015 POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO POR LPS. 14,087.50 SEGUN FACTURA N. 0444, RECIBO N. 015, REQUISICION N. 803

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA #0000010100000293 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.SUPROS POR LA COMPRA DE TARJETAS DE RED PCI EXPRES 10/100100 Y 10/1000 CON VALOR DE L.1830.80

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL SEGUN FACT 000511 A FAVOR DE FORCON PARA SER UTILIZADO EN RR.HH.

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR LPS. 1,500.00 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA SEGUN VALE N. 542 GIRA A CHOLUTECA Y SUS ALREDEDORES DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2015 5.5 DIAS

title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR LPS.250.00 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA SEGUN VALE N. 542 GIRA A CHOLUTECA Y SUS ALREDEDORES DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2015 5.5 DIAS

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS S. DE R. L. POR COMPRAS FUENTES DE PODER POR LA COMPRA DE 3 FUENTES ,DE PODER UNA CONEXION SATA Y DOS PARA PC DELL OPTIPLEX 380-255 SEGUN REQUISICION 670-835

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES KEREN (INGRID CAROLINA FLORES CORRALES) SEGUN FACTURA N. 23, RECIBO 124Y REQUISICION DE BIENES 558 POR LPS. 14,835.00 POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y 50 TALONARIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN RECIBO 11132 DEL SR. MANUEL DE JESUS PALACIOS

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA POR COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 A LAS VEGAS SANTA BARBARA SEGUN VALE DE VIATICO 554/2015 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268222 DE FECHA 20-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2529-1-0


title: PAGO SEGUN REQUISICION #942 DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 A FAVOR DE INVERSIONES RODAS S.DE.R.L. POR L.50,000.00

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETA ADAPTADORA DE RED SEGUN FACT 000292 A FAVOR DE SUPROS ( SUMINISTROS PROFESIONALES  )


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO SEGUN FACT 00301289 A FAVOR  DE DISPROA PARA SER UTILIZADO RR.HH.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA DE LAS ALARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 A FAVOR DE INTERSEG

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE REYNALDO VEGA EN GIRA DE 0.5 DIAS A LAS VEGAS SANTA BARBARA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2015


title: CANCELACION  DE LA COMPRA DE TIERRA SEGUN RESOLUCION #  126-2015 A LA SEÑORA  SUYAPA ISABEL MUÑOZ CABALLERO  POR COMPRA DE UN TERRENO  UBICADOEN EL LUGAR DENOMINADO  TAPON MUNICIPIO DE PUERTO CORTES, DEPTO DE CORTES CON MEDIDAS EQUIVALENTES  A 79 MANZANAS 1,725.64  VARAS CUADRADAS POR UN VALOR TOTAL DE L.  722,845.50


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES SEGUN FACTURA A FAVOR DE LA EMBOTELLADORA DE SULA A LA REGIONAL DE OLANCHO

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR VIDEO DIGITAL GRABADOR DE 16 CANALES  Y MANO DE OBRA SEGUN FACT0003 A FAVOR DE PSD PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ,ES DE OCTUBRE DEL 2015 PARA LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-289-2015

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR SEGUN VALE 542/2015 POR CAMBIOS DE BANDAS DEL MOTOR PLACA N10429 EN GIRA DEL 26 AL 31 OCTUBRE 2015

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 266223/2015 EN VIATICO N. 564 A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES CARRANZA EN GIRA DE 1.5 DIAS A LA ESPERANZA DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOV-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2569-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR SEGUN VALE DE VIATICO 535/2015 POR COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2015

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

rationale: REVERSION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN VIATICO 561 A FAVOR DEL SR RAMON ANTONIO LARA BUEZO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE.SEGUN ORDEN DE INGRESO 266236 DE FECHA 05-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2558-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N..26 A FAVOR DE MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA,GIRA DE 4.5 DIAS A LA CEIBA , POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VAHICULO SEGUN FACTURA N.-F-159707.

MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA

legalName: MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA


title: PAGO POR FACTURA CON NUMERO 0000540 A FAVOR DE FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.FORCON POR COMPRA  DE CAJAS DE PAPEL DE BAUCHERES DE PAGO POR 19,554.60 LPS SEGUN REQUISICION  784


title: PAGO POR REPARACION DE RELOJ MARCADOR SEGUN FACT.00411 A FAVOR DE CASA REREMA DE LA REGIONAL DE PROGRESO

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Viatico 568, a favor de Carlos Javier Sanchez, del 30 al 31 de octubre, 2015.

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: REVERSION DE VIATICO 568 A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ DEL 30-31 DE OCTUBRE 2015 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 266235 DE FECHA 05-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2586-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR POR GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 583 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 10-13 DE NOVIEMBRE DEL 2015A LA ESPERANZA Y GRACIAS

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

ue: 7 - SANTA ROSA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-527 A FAVOR DEL SR. JUAN CARLOS COELLO GIRA DE 3.5 DIAS A SANTA BARBARA .

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE FRANSICO JOSE MILLA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 29-31 DE OCTUBRE DEL 2015 A SANTA BARBARA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS A FAVOR DE TOYOPARTES S.A PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 5 DE LA REGIONAL DE DANLI

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR 800.00 A JUAN MANUEL GALVEZ EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 A REGIONAL DE CHOLUTECA

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: VALE DE VIATICO 580 A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA EN GIRA DEL 05-07 DE NOVIEMBRE  2015 EN GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 580 POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA EN GIRA DEL 05-07 DE NOVIEMBRE  2015 EN GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 268170 DE FECHA 12-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2639-1-0


GLADYS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL

legalName: GLADYS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE LPS. 1,240 SEGUN O/I # 268201 DEL 17-11-2015 DEL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A GLADIS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL POR 2,000.00  POR GIRA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN VALE 570

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2596-1-0


Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: REVERSION DE GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 578 A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 06-07- DE NOVIEMBRE DEL 2015 CONFIDENCIAL ORDEN DE INGRESO 268173 DE FECHA 12-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2644-1-0


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN VALE DE VIATICO 576/2015 EN GIRA DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268190 DE FECHA 16-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2648-1-0


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015 VIAJA A AGUA BLANCA SUR EL PROGRESO YORO Y SANTA BARBARA,VALE #43


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS S.R.L POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND-20 TAMAÑO CARTA  LA CANTIDAD DE 10,833.00 SEGUN FACTURA 00002227

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS UPS TRPP LITE 750 VA 12 SALIDAS A FAVOR DE TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS PARA SER UTILZIADOS EN PRESUPUESTO

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR PAGO DE FIANZA DE JOSE ANGEL CRUZ ENAMORADO JEFE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN COMPROBANTE N. 11180 DEL 05/11/2015

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-1023N DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR LA CANTIDAD DE LPS 2,070.00 A FAVOR DE TECSO ( TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA )

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI S,A. DE C.V. SEGUN DP-299-2015

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 16-20 DE NOV-2015 EN GIRA A OLANCHO A FAVOR DE JIMMY HERNANDEZ

JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

legalName: JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LPS 2,250.00 AL SR CARLOS ALBERTO GALEAS POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 599.SEGUN ORDEN DE INGRESO 268278 DE FECHA 04-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2715-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UN SWITS PARA SER UTILIZADO EN LA ULAB A FVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS


title: COMPRA DE 344 BOTELLONES DE AGUA  SEGUN  FACTURA 00000384 A FAVOR DE INVERSIONES ALLLENS  HIDROAGUA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR  DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO ,PARA ASISTIR A CAPACITACION DE PROYECTOS Y PLANES EMPRESARIALES , SEGUN NOTA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE INTERSEG S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACT.

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMA POR COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER DELLL 400 PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR LA CANTIDAD DE LPS 3,335.00

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.


title: PAGO DE VIATICO 589 EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 11-11-2015 A AGALTECA F.M. A FAVOR DE JOSE VIRGILIO LINARES

JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES

legalName: JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT, 00051,00053 A FAVOR DE TECSO  ( TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROD DE OFICINA S DE R.L. )


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA,POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA SECTORIAL DE TELA SEGUN OFICIO N,.-DP-03-2015 Y FACTURAS N.-275009,145517 Y RECIBO N.-8423. POR LPS.-10.000.00.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2015 A FAVOR DE GASOLINERA ESSO EL DORADO (  CARLOS ALEXIS MONTES ) SEGUN DP-301-2015

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE VIATICO 586 A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA EN GIRA DE 4.5 DIAS A OLANCHO DEL 16-20 DE NOV-2015

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR: CARLOS JAVIER SANCHEZ´POR LA CANTIDADA DE LPS 1,200.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 603 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268224 DE FECHA 20-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2729-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-306-2015 A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE ( ESTACION PUMA ATERRIZAJE ) LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR: RAMON ANTONIO LARA BUEZO POR LPS 1,000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015  SEGUN VALE 598.

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: PAGO POR COMPRA DE  4,000 CARATULAS SEGUN FACT. 0000523  A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S.DE.R.L. DE C.V.  PARA SER UTILIZADAS EN TITULACION

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL DE TELA SEGUN MEMORANDUM DP-302-2015 FACTURA 00023091 RECIBO 8317


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 5.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 23-28 DE NOV-2015 SEGUN VALE 622 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: REVERSION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 5.5 DIAS POR GIRA NO REALIZADA A CHOLUTECA DEL 23-28 DE NOV-2015 SEGUN VALE 622 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2780-1-0

type: RECIBO


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A EXPRECO S.DE R.L. POR LA CANTIDAD DE LPS 30,345.85 POR ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA CENTRAL,  CORRESPENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN REQUISICION 997.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 200 TALONARIOS DE ONDENES DE INGRESO SEGUN FACT-001377 A FAVOR DE IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRAS DE CARTUCHOS DE TONTA SEGUN FACTURA 00002719 POR L. 1,114.35

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT-2015 SEGUN OFICIO DP 314-2015 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL POR MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO  SEGUN REQUISICION 572/2015 Y FACTURA 000-001-01-0000027

title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL POR MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO  SEGUN REQUISICION 570/2015 Y FACTURA 000-001-01-0000025

title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL POR MANTENIMIENTO  DE CONDENSADOR  Y REPARACION DE FUGA Y MANTENIMIENTO  DE AIRE ACONDICIONADO  SEGUN REQUISICION 887/2015 Y FACTURA 000-001-01-0000026

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516


ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

legalName: ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE 2.5 DIAS A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA CANTIDAD DE LPS 1,500.00 DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 608.SEGUN ORDEN DE INGRESO 268354 DE FECHA  28-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2764-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.8 CON PLACA NUMERO 7829 ASIGNADO ALA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO POR LA CANTIDAD DE LPS 4,232.00 SEGUN FACTURA 00000379 A FAVOR DE LICONA AUTO REPUESTOS ( ZULEMA ESPERANZA LICONA)

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO


title: PAGO POR COMPRA DE TONER DE TINTAS SEGUN FACT 001516,Y 001517 A FAVOR DE CASH BUSINESS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 16-13 DE NOV Y DEL 16-20 DE NOV SEGUN DP-315-2015 DE LOS EMPLEADOS DE SANTA BARBARA

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015, PLANILLA EJECUTIVA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SR : MODESTO MEJIA LA CANTIDAD DE LPS 1,000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS ALA REGIONAL CHOLUTECA DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 621

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 268288 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SR : MODESTO MEJIA LA CANTIDAD DE LPS 500.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS A LA REGIONAL CHOLUTECA DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 621

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2782-1-0


title: VALE DE VIATICOS N.-48 A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL , ESTE VALOR DE LPS. 1.000.00  POR COMBUSTIBLE.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-317-2015 A FAVOR DE GASOLINERA UNO ( JULIO CESAR ARIAS )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DEL VALE DE VIATICO # 606 POR LPS. 1,000.00 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ POR COMBUSTIBLE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 17 AL 20-11-2015 A CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE INGRESO 268241 DE FECHA 26-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2747-1-0


title: VIATICOS A BRIGADAS DE TITULACION DE TIERRA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO/2015 A FAVBOR DE GUSTAVO ADALID GOMEZ SEGUN NOTA DE FECHA 09 DE FEBRERO/2015 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SR: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE LPS 2,500.00 POR CONSEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS  A LA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA , SP.S , TELA  DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 626 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268292 DE FECHA 09-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2795-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SR: REYNALDO VEGA LA CANTIDAD DE DE 2,000.00 ´POR CONCEPTO DE GIRA DE 10.5 DIAS A TRUJILLO,COLON DEL 23 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 629

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-307-2015 A  LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP SEGUN FACT 1515 A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER CANON GPR-35 COLOR NEGRO SEGUN FACT. 0002951 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO PROFECIONALES S DE R.L POR POR COMPRA DE TELEFONO FIJO PANASONIC  PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS LA CANTIDAD DE L 603.75 SEGUN FACTURA 000432.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN  REQUISICION #921 POR L.4,082.50, PARA COMPRA DE TINTAS FACTURA 00002915


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REGISTRO PARA CORREGIR LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA PARA LIBERA FONDOS PARA APROBAR MODIFICACIONES EN ESTE GRUPO 4 BIENES DE USO SEGUN INSTRUCCIONES DE LA ADMINISTRACION Y PAGO POR COMPRA DE UN COMPRESOR DE ALTA RECUPERACION PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A FAVOR DE LARACH Y CIA SEGUN REQUISICION 616

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2825-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2825-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA  POR REPARACION DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR SEGUN FACTURA 000-001-01-000519

CASA REREMA

legalName: CASA REREMA


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA,POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN OFICIO N.-DP-009-2015

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L POR LA COMPRA DE TONER SAMSUMG ML- 10 8S NEGRO LA CANTIDAD DE 1,644.50 SEGUN FACTURA 00002914

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SR: EVERARDO DIAZ POR CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA LA CANTIDAD DE L 1,500.00 DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 634.SEGUN ORDEN DE INGRESO 268268 DE FECHA 03-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2856-1-0


title: PAGO DE LA RETENCION DEL IMPTO SOBRE VENTAS DE LA FACT. 000408 A FAVOR DE  PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) POR COMPRAS DE REPUESTOS

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: REVERSION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE LPS 1,500.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 632.SEGUN ORDEN DE INGRESO 268279 DE FECHA 04-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2848-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES S.A. POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15W 40  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.SEGUN REQUISICION # 107

TOYOPARTES S A

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE 1,644.50 POR CONCEPTO POR COMPRA DE TONER SAMSUNG ML-10 8S NEGRO SEGUN FACTURA 00002916.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DEL AGUAN AL SR: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( GASOLINERA PUMA TOCOA) LA CANTIDAD DE  L. 25,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DEL AGUAN CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE . SEGUN MEMORANDUM DP-323-2015.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA, S.A. POR COMPRA DE TONER EN LA COTIZACION # 794  DE LA REQUISICION # 874 Y O/C 185 A POR L. 3,631.82

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN  REQUISICION #908 POR L.3,645.50, PARA COMPRA DE TINTAS  FACTURA 00002913


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACT 00408 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA MEDINA ROMERO)


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP LASERJET P3015 A FAVOR DE :CASH BUSINESS LA CANTIDAD DE L. 2,650.91  PARA SER UTILIZADA EN LA DIVISION DE PLANIFICACION  SEGUN FACTURA 00001636.

title: PAGO POR COMPRA DE TINTA CANON  210 NEGRA A FAVOR DE:CASH BUSINESS LA CANTIDAD DE L. 390.60 PARA IMPRESORA CANON  SEGUN FACTURA 00001637.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL  17-20 DE NOV-2015 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA EN GIRA A S.P.S EN GASTOS DE TRANSPORTE

CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION DEL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR: CARLOS JAVIER SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL  DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 645.SEGUN ORDEN DE INGRESO 268321 DE FECHA 15-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2910-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE LOS RELOJES  DE HUELLA SEGUN FACT 00451 A FAVOR DE CASA REREMA

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA


title: PAGO POR COMPRA A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  LA CANTIDAD DE L. 4,847.02 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE ,DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA 00002848.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE 5000 CARATULAS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES SEGUN FACT 00571 A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S.DE.R.L. DE C.V.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: PAGO A FAVOR : DE EXPRECO S.R.L  LA CANTIDAD DE  L. 25,883.25  POR CONCEPTO DE PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2015. SEGUN REQUISICION 1029

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN VIATICO 654 A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 09-12 DE DIC-2015 A SPS Y ALREDEDORES

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR SEGUN VALE DE VIATICO 611/2015

ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

legalName: ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACT 000426 A FAVOR DE REPREQUIMICA POR COMPRAS VAIAS POR L. 1,485.16

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A  REGIONAL DE OLANCHO: LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE  DICIEMBRE 2015 SEGUN OFICIO DP-335-2015.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO PARCIAL DE FACT 00426 A FAVOR DE REPREQUIMICA POR COMPRAS VARIAS POR L. 2,639.96

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICO 633 DEL F01-2846 POR GASTOS DE TRANSPORTE

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACT. 000426 A FAVOR DE REPREQUIMICA


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA LAPTO DELL DE 600WM ELION VOLTIOS E 6420 SEGUN FACTURA 000415 LA CANTIDAD DE 3,070.50 A FAVOR DE SUPROS (SUMINISTRO PROFECIONALES) .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR : CARLOS GALEAS LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA A REGIONAL DE CEIBA DE 2.5 DIAS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE  DEL 2015 SEGUN VALE 652 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268332 DE FECHA 18-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2948-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ SEGUN LIQUIDACION CON SALDO A A  FAVOR SEGUN VALE 618/2015

BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ

legalName: BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUIS ELOY CHESSA, POR LPS. 2.000.00 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO N.- DP-12-2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, POR GIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CIUADRO DE GIRAS DEL PRIMER TRIMESTRE/2015.

LUIS ELOY CHESSA

legalName: LUIS ELOY CHESSA


title: PRECOMPROMISO POR COMPRAS DE TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0042-2015,  500-1-4-0043-2015,  500-1-4-0044-2015 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5,301.82 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP CE255A SEGUN FACTURA 00001928.

description: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRAS DE TONER SEGUN FACTURA 0001705

description: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, LA CANTIDAD DE L. 5,301.82 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DE TONER HP55-A SEGUN FACTURA 00001929.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  DEL 28 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2015 PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE LOS EMPLEADOS DE SANTA BARBARA SEGUN DP-331-2015 DEL 23 DE NOV- AL 04 DE DIC-2015

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO PARCIAL DE FACT 000433 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A FAVOR DE SUPROS POR L. 9,030.00


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   LOS MESES OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2015 A FAVOR DE DISPROA LA CANTIDAD DE : L. 4,485.00 SEGUN FACTURA 00301570.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE UNA MARGARITA DE MAQUINA DE ESCRIBIR SEGUN FACT 000545 A FAVOR DE INSUMO ( INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA )

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: COMPLEMENTO DE F01- 2981 POR PAGO  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACT 00433 A FAVOR DE SUPROS


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0039-2015 POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA POR UN TOTAL DE L. 964.39

rationale: PAGO A  FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0039-2015 POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA POR UN TOTAL DE L. 964.39


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ARISTIDES LARIOS POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 12/12/2015 AL 18/12/2015 SEGUN VALE N-660 POR LPS 2,000.00 LUGARES A VISITAR PROGRESO YORO Y TOCOA COLON SEGUN ORDEN DE INGRESO 268357 DE FECHA 29-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2997-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO ASESORIA DE TITULACION DE TIERRAS  A FAVOR DE: SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S. DE .RL LA CANTIDAD DE L. 1,897.50 SEGUN FACTURA 00000019.

name: SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL


title: PAGO DE CANCELACION DE FACTURA PRE-PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INVERSIONES RODAS S.DE.R.L.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACT 000433 A FAVOR DE SUPROS


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  POR LPS 1,500.00 CONCEPTO DE GIRA DEL 14/12/2015 AL 16/12/2015 LUGARES A VISITAR SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA SEGUN VALE DE VIATICOS N-659/2015 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268340 DE FECHA 21-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2999-1-0


RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR: RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN VALE 664.SEGUN ORDEN DE INGRESO 268339 DE FECHA 21-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-3006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-3006-1-0


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0043-2015 POR COMPRA DE 3 TONER POR UN TOTAL DE L.  5,110.05

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACT. 001933 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO  DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE: BESSY OSORIO LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 647.

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR: REYNALDO VEGA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 7.5 DIAS LUGARES A VISITAR SAN PEDRO SULA, CATACAMAS DEL 10 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 662 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268358 DE FECHA 29-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-3002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-3002-1-0


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0038-2015 POR COMPRA DE 5 CINTAS EPSON 8766  POR UN TOTAL DE L.  2,548.00

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0038-2015 POR COMPRA DE 5 CINTAS EPSON 8766  POR UN TOTAL DE L.  2,548.00


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC-2015 SEGUN OFICIO DP-344-15 A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA ( GASOLINERA UNO CENTRO ) A LA SECTORIAL DE YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0041-2015 POR COMPRA DE 4 TONER POR UN TOTAL DE L.  7,760.96

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS LA CANTIDAD DE 7,760.96 POR CONCEPTO POR COMPRA DE 2 TONER HP-255A TONERHP-35A PARA SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN REQUICSION 1054.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE  DANLI SEGUN DP-341-15 A F
FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO  ( CARLOS ALEXIS MONTES  ) DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0040-2015 POR COMPRA DE 4 TONER POR UN TOTAL DE L.  1,498.34

rationale: PAGO  A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0040-2015 POR COMPRA DE 4 TONER POR UN TOTAL DE L.  1,498.34 FACTURA 000-001-01-0001774


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR: JULIO CASTRILLO  LA CANTIDAD DE L. 1,412.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS REGIONAL SAN PEDRO SULA DEL 26 AL28 DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN VALE 636.

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE  CENTROMATIC, S.A DE C.V .  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0042-2015 POR COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA  POR UN TOTAL DE L.  2,297.70

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA ( WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ) POR COMPRAS DE PAPEL BOND SEGUN 500-1-1-0047-2015 POR L. 4,682.80 FACTURA 2485

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE LA MES DE DIC-2015 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN OFICIO DP-342-2015 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE..RL.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :500 GA :1 F-01: 3061-0-0 - PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE MOUSE CON CONEXION USB SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0061-2015 POR L. 111.49

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-3061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-3061-1-0

description: REVERCION  DE PAGO POR COMPRA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 114.49 POR CONCEPTO :DE COMPRA DE UN MOUSE CON CONEXION USB  A LA DIVICION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA 00003440.


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A REGIONAL DE OLANCHO LA CANTIDAD DE L. 2,304.00 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS EMPLEADOS DE ESTA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM DP-345-2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: TRANSFERENCIA POR REEMBOLSO AL PAGO DE FIANZA REALIZADO POR EL BENEFICIARIO # 1301196400412 DE RECIBO # 1200031462 A NOMBRE DE BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ POR UN VALOR DE L.3,145.00

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 1,020.63 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINTA SELLADORA PARA SER UTILIZADO EN ALMANCEN CENTRAL SEGUN FACTURA 00003441.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE L. 480.00 POR CONCEPTO: DE COMPRA DE LAPICES GRAFITOS H2  SEGUN FACTURA 00003442


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-014-2015 A FAVOR DE RIGOBERTO PRADO (PUMA, TOCA , COLON) POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015 POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0044-2015 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA  POR L. 1,495.81

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS LA CANTIDAD DE L. 1,495.81 POR CONCEPTO POR COMPRA DE TINTAS  HP-21 NEGRA  TINTA HP-22 TRICOLOR SEGUN FACTURA 00001773.PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE CARPETAS DE FOLDER,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-960 Y O/C N-500-1-1-0054-2015. FACTURA 001-001-01-00601967


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN OFICIO #  DP-15-2015 A LA DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L. 15,000.00


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. CELTEL,  POR SERVICIO CELULAR DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LA PLANILLA EJECUTIVA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

type: AVD


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACION DE PLASTICO TRANSPARENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0062-2015

rationale: PAGO POR COMPRA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE L. 276.00 POR CONCEPTO: DE COMPRA UNA CAJA DE  RESMAS CUBIERTAS DE ENCUADERNANDO PLATICO TRANSPARENTE DE 25 UNIDAD T/CARTA PARA SER USADO EN LA DIVICION DE PLANIFICACION SEGUN FACTURA 00003439.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0048-2015

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0048-2015


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA,SEGUN OFICO N.-DP-11-2015 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS , LEMPIRA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PRECOMPROMISO POR COMPRAS DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0050-2015 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.POR L. 17,424.80

rationale: PAGO POR COMPRAS DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACT-003390 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.POR L. 17,424.80


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0048-2015 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA

rationale: PAGO A  FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0048-2015 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA POR L. 19059.24 DE UN TOTAL DE L. 65,049.04


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.),POR COMPRA DE  VARIOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-960 Y O/C N.-500-1-1-0054-2015.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE BANDEJA DE PORTAPAPELES DE METAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0060-2015

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE BANDEJA DE PORTAPAPELES DE METAL SEGUN FACT. 002581


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.POR COMPRA DE BOLIGRAFOS TINTA PUNTA FINA ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-960 Y O/C N.-500-1-1-0056-2015.P

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG S.A. POR MONITOREO DE LAS ALARMAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES  VARIOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-960 Y O/C N.-500-1-1-0053-2015.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL POR COMPRA DE 395 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA 000-01-01-0000751 REQUISICION 1102

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A COPY MAX SEGUN DP-356-2015 QUIEN ES PROVEEDOR DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN NOTA  CON FECHA DE 18 DE DICIEMBRE 2015  S/N  A FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS VALOR QUE SERA UTILIZADO PARA LA CELEBRACION NAVIDEÑA POR L. 10,000.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DEL ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE COMAYAGUA SEGUN DP-362-2015 A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 75 TALONARIOS  A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO SEFUN FACT 000572

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN REQUISIION DE BIENES N.-960 Y O/C N.-500-1-1-0059-2015.


title: PAGO PARA ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP-369-2015 A FAVOR DE SANILO MARTINEZ MENDOZA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU SERVICIO PUMA, TOCOA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DEL AGUAN SEGUN DP- 360-2015 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS REYES RUIZ

MANUEL DE JESUS REYES RUIZ

legalName: MANUEL DE JESUS REYES RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,POR COMPRAS VARIAS DE UTILES PARA OFICINA Y ESCRITORIO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-960 Y O/C N.-500-1-1-0059-2015.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIATICO # 666  A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO EN GIRA CONFIDENCIAL DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR L. 1000.00

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIATICO # 666  A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO EN GIRA CONFIDENCIAL DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268353 DE FECHA 28-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-3097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-3097-1-0


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-364-2015 A FAVOR DE FRANCISCO AYESTAS

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA LA CANTIDAD DE L. 1,922.80 POR CONCEPTO: DE COMPRA DE ARCHIVADORES LEITZ CON SUS RESPECTIVOS GANCHOS PARA LA DIVICION DE ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA 00002533.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE OCT-NOV A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-357-2015 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LAR REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-368-2015 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-361-2015 A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCO TULIO PALAO RUIZ POR GIRA DE 3.50DIAS DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 VIAJA A VARIOS LUGARES  A FORMULAR PLANES EMPRESARIALES  AL DEPARTAMENTO DE YORO VALE # 54

MARCO TULIO PALAO RUIZ

legalName: MARCO TULIO PALAO RUIZ


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-363-2015 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN FACTURA 006-003-01-00001457 ,REQUISICION 882/2015 POR LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVO + ANTISPYWARE+  ANTISPAM +RIREWAL

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADO DE LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-367-2015 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO A LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE GRACIAS SEGUN DP-366-2015 A FAVOR DE NORMA DORIS CACERES

NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

legalName: NORMA DORIS CACERES ESCOBAR


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO A LOS EMPLEADOS DEL PROGRESO SEGUN DP-365-2015 A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE  OSCAR ARMANDO CARCAMO POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015  VIAJA A SAN PEDRO SULA LA CEIBA COMAYAGUA LA PAZ VALE   55

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA


title: PAGO DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TALANGA SEGUN DP-371-2015 A FAVOR DE CARLOS EDUARDO SOSA

CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES

legalName: CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES


title: PAGO A FAVOR DE SHARON JANITZA GOMEZ POR COMPRAS DE REFRESCOS Y HIELO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION NAVIDEÑA REALIZADA EL DIA 23/ DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL.

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACT, 00023 A FAVOR DE SES TECHNOLOGY

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516

legalName: SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0047-2015

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE LLANTAS N, 700-16 SEMITRACTORA 8L CONVENCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0047-2015


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-370-2015 A FAVOR DE CARLOS DIAZ

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS LA CANTIDAD DE L. 2,932.50 POR CONCEPTO: DE REPARACION DE 1 FOTOCOPIADORA SHARP AL-240CS Y REPARACION DE UNA IMPRESORA HP DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA 00000122.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES SEGUN FACT. 00022 A FAVOR DE SES TECHNOLOGY  A LA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE L. 552.00 POR CONCEPTO DE COMPRA CINTA EPSON DFX-5000 8766 IMPRESORA MATRICIAL PARA LA DIVICION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA 00003450.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACT.000569 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO )

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE RESMAS PAPEL T/ OFICIO Y LEGAL MEMBRETADO  A FAVOR DE  IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA SEGUN REQUISICION 1092

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE L.809.60 POR CONCEPTO: DE  DE CALCULADORA MANUAL DE 12 DIGITOS , ANALIZADORA DE BILLETES DE BATERIAS PARA USO DE LA DIVICION DE DEUDA AGRARIA SEGUN FACTURA 00003454.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE L. 546.25 POR CONCEPTO : DE COMPRA DE TINTA CANON CL-211 COLOR PARA USO DE LA DIVICION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA 00003453.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.,LA TRIBUNA POR ESPACIO PUBLICITARIO DEL DIA 27 DE ENERO 2015 , PUBLICACION : LOGROS DEL INA ADQUIRIDOS EN EL 2015.,CONTRATO N.-700635 Y FACTURA N.-292036.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 08-12 DE DICIEMBRE A TEGUCIGALPA A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO GASTOS DE TRANSPORTE


title: DEVOLUCION POR GASTOS DE COMBUESTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA SEGUN VALE DE VIATICOS N.-534 A FAVOR DE JORGE PALMA.

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SEGUN FACT. 000610 A FAVOR DE TECSO TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE YORO SEGUN DP-372-2015 A FAVOR DE SANTOS PAULINO CANTILLANO

SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR: FRANSISCO MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 4,245.91 POR CONCEPTO DE :DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO REALIZADO 23 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN REQUISICION 1153.

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA,.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VALE DE VIATICOS N.-57 GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS,LEMPIRA DEL 23/2/15 AL 25/2/15.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE:INTERSEG S.A LA CANTIDAD DE L. 3,415.50 POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN REQUICISION 1107.

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE NELSON BENAVIDES CARCAMO/TAQUEADAS MEXICANAS POR SERVICIO REALIZADO EL DIA 23 DE DICIEMBRE 2015 EN CELEBRACIION DE FIESTAS NAVIDEÑAS A LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

scheme: HND-OTHER


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECTORIAL DEL CECA SEGUN DP-376-2015

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE L. 111.49 POR CONCEPTO: DE COMPRA DE MOUSE CON CONEXION USB PARA USO DE DIVICION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA 000003440

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DE LPS 6,923.00 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S.A POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PICK-UP REG. 5 PLACA N07829 DE LA REGIONAL DE DANLI.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0048-2015 POR L. 57,477.00

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. POR COMPRA DE LLANTAS N. 750R16 LISA 14L RADIAL Y LLANTAS N. 235/75R15 LISA 6L RADIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0048-2015 POR L. 57,477.00


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA CON MEMBRETE SEGUN REQUISICION 1092 A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO POR L. 400.00 DE L. 18,400.00

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. POR COMPRAS DE LLANTAS N 265/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPO A SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0049-2015

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE NELSON BENAVIDES CARCAMO/TAQUEADAS MEXICANAS POR SERVICIO REALIZADO EL DIA 23 DE DICIEMBRE 2015 EN CELEBRACIION DE FIESTAS NAVIDEÑAS A LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO POR L. 24,141.94   DE L. 24,300.00


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S.DE R.L LA CANTIDAD DE 26,874.42 POR CONCEPTO DE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN REUICISION 1128.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN DP-379-2015 A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO ( CARLOS ALEXIS MONTES)

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRAS 500-1-4-0050.2015 POR L.   55,641.25 DE  L.  212,813.25

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE REGIONAL DEL AGUAN SERVICIO PUMA TOCOA LA CANTIDAD DE L. 5,313.15 POR CONCEPTO:POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MUCA  SEGUN OFICIO DP-378-2015 .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0066-2015 POR COMPRA DE TONER HP 85A POR L. 1,308.88

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 VENTILADORES DE PEDESTAL SEGUN FACT. 000515 A FAVOR DE SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE LLANTAS  N. 700-15 SEMITRACTORA  8L CONVENCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0046-2015 POR L. 39,330.00


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA MEMBRETADO  AFVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO POR L. 18,000.00 DE   L. 18,400.00


title: PAGO POR COMPRA DE ACETATOS Y ANILLOS PLASTICOS SEGUN FACT. 000280  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0050-2015 POR L.53,013.75 DE L. 212,813.25


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRAS DE LLANTAS  N. 245/75RL16 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0052-2015


title: PAGO A FAVOR DE FRANSISCO MILLLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 1600.00 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA ALMUERSO NAVIDEÑO SEGUN REQUICISION 1167


title: PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015 GIRA CONFIDENCIAL VALE 61

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L.,POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-112 Y RECIBOS ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V..SEGUN FACTURA N.-16888478 Y REQUISICION DE BIENES N.-148 ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-12-15 AL 08-01-15.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE  EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS  POR CORRECCION, MODIFICACION,MANTENIMIENTO DE  LA BASE DE DATOS DE TITULACION DE TIERRAS EN LOS PROGRAMAS FUENTES EL CUAL SERA INSTALADO EN EL  ERVIDOR PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN ACUERDO # 007-INA -2015 REQUISICION # 718

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL,TELEFONICA CELULAR S.A.,POR SERVICIO DE RTELEFONIA CELULAR ,PLANILLA ADMINISTRATIVA DEL CONSUMO DEL PERIODO DEL 08/01/2015 AL 07/02/2015.SEGUN FACTURA N.-2465161 Y 2469385 Y .REQUISICION DE BIENES N.-120.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


description: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRAS DE LLANTAS  N. 245/75RL16 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0052-2015


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR COMPRA DE LLANTAS ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0050-2015 VALOR PAGADO ES DE L. 27,758.25 DE L. 212,813.25 ( F01-3334 / 53,013.75 F01-3332 / 55,641.25 F01- 3333 / 76,400.00 )


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 387 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURA #020941 REQUISICION #99

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE DIAIO EL HERALDO, PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, REALIZADA LOS DIAS 4 Y 9 DE FEBRO /2015 SRGUN CONTRATO N.-365532 Y FACTURA N.-000-002-01-00000001.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0050-2015 POR L. 76,400.00 DE L.  212,813.25

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO


title: TECER Y ULTIMO PAGO  COMO CANCELACION  DE COMPRA DE TIERRA A FAVOR DE JORGE ALBERTO QUIÑONEZ SEGUN RESOLUCION 201-2014  VER DOC.  (PRIMER DEV- 1189- 1190-2015)

JORGE ALBERTO QUIÑONEZ ABARCA

legalName: JORGE ALBERTO QUIÑONEZ ABARCA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


rationale: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRAS DE LLANTAS  N. 245/75RL16 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0052-2015


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL,SEGUN FACTURA N.-916-022015,Y REQUISICION DE BIENES N.-147 POR RENOVACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PLAN ADMINISTRATIVO ,PARA LA PAGINA WEB DEL INA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE ENERO DEL 2016.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS  POR COMPRA DE  UN EMPAQUE DE CULATA  PARA EL VEHICULO NISSANOICK-UP REGISTRO #32 P # 10086 AÑO 2012. SEGUN REQUISICION # 129

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A AFVOR DE EXPRECO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION ESTE VALOR ES CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMMBRE/2015.


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE 44 UPS BASICO TIPO 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0051-2015

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL  BOND-20 T/ LAGAL PARA SER UTILIZADO EN TITULACION DE TIERRAS. SEGUN FACTURA # 20027861 REQUISICION # 055

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE  PETRONS ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) POR COMPRA DE  1 BARRA CENTRAL FRONTIER PARA EL VEHICULO NISSAN PICUP REG: #32 PLACA # 10086 AÑO 2012, MOTOR ZD302799/8K ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA #4680-REQUISICION # 130 RECIBO # 05273

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGOPOR GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE  CARLOS JAVIER SANCHEZ POR  GIRA DE 1.5 DIA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 CONFIDENCIAL VALE # 74


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS  VARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASEO, PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 SEGUN FACTURA # 47552 REQUISICION #15  RECIBO #10395

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO VEGA POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A SANTA BARBARA, CON DENNIS ROLANDO VELASQUEZ VALE #64

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-018-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE  BRIGADA DE TITULACION DEL 23 AL 27 DE FEBRERO Y DEL 02 AL 06 DE MARZO A FAVOR DE EMPLEADO DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA; GUSTAVO ADALID GOMEZ POR UN TOTAL DE 2,000.00

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title:
PAGO DE SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO DE CAPACITACION DEL 09 AL 10  DE MARZO DEL 2015 SEGUN COTIZACION # 05-03-15 A HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION POR UN VALOR DE L.          61,631.97
NOTA= EL 4% DE IMPUESTO DE TURISMO SE LE SUMA AL BENEFICIARIO

HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

streetAddress: ENTRADA RESIDENCIAL GIRASOLES POR LA COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIAL FERRETERA POR COMPRAS VARIAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPRARACION DE LOS PORTONES DEL ALMACEN CENTRAL. SEGUN REQUISICION # 137

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRONICOS (SEL) POR COMPRAS VARIAS  PARA SER UTILIZADAS  EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION # 125

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALE DE VIATICOS N.-87 GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA DE 2.5 DIAS CONÑFIDENCIAL A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA.

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOE Y ACCESORIOS) POR COMPRA VARIAS  PARA EL VEHICULO NISSAN PICK -UP REG: 32, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL. SEGUN FACTURA # 4679 REQUISICION #123 RECIBO #05271


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARION JOHAN URBINA MARTINEZ.POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO N.- DP-19-2015 DE LA  REGIONAL DE LITORAL ATLANTICO ,POR LPS.1.500.00.

MARION JOHAN URBINA MARTINEZ

legalName: MARION JOHAN URBINA MARTINEZ


rationale: REVERSION  POR MAL PROCEDIMIENTO PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRONICOS (SEL), POR COMPRAS VARIAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DELA INSTITUCION, YA QUE HAY VARIOS BOMBILLOS QUEMADOS.  SEGUN REQUISICION #125

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-423-1-0


title: PAGO A FAVOR  DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA INSTITUCION PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL. DEL 2015 SEGUN FACTURA  # 34073 REQUISICION #015

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE LPS. 85,294.58 A FAVOR DE FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER" POR PAGO DEL ADENDEUM #1 AL CONTRATO 017-2014 POR REMODELACION DE INSTALACIONES MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.5% SOBRE LA UTILIDAD DE LOS CONTRATOS LPS. 50,883.11 ASÍ: CONTRATO #16-2014 LPS. 20,462.34 Y CONTRATO #17-2014 LPS. 30,420.77 SEGUN DOCUMENTACION

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L,SEGUN FACTURA PROFORMA S/N.DE FECHA 13 DE ENERO/2015,Y REQUISICION DE BIENES N.-019.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 3  C/U DE CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON 8750  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DEUDA AGRARIA SEGUN FACTURA #47712 REQUISICION #141

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO A FAVOR DE  ACOSA (ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA) POR COMPRA DE  3 TINTAS HP-82-C4913A MAGENTA, YELLOW, CYAN Y 1 HP-10-C4844A-BLACK QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PLOTER DE LA OFICINA CENTRAL DE CATASTRO AGRARIO. SEGUN REQUISICION #93

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA  DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO, PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN FACTURA # 20027862 REQUISICION # 15.


title: PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL04 AL 06  DE MARZO DEL 2015 VIAJA A TRUJILLO COLON SABA Y CEIBA VALE# 82

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODAS POR  CANCELACION DE FACTURA  PRE PAGO  PARA CONSUMO DE  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN REQUISICION # 167


title: PAGO DEL  VALOR ANUAL DEL  CONTRATO  DE ALQUILER EN EL DISTRITO CENTRAL  POR LPS. 442.200.00 DEL  TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES, VALOR CARGADO A BANCO LAFISE  SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-001-2015.Y CIRCULAR N.-DPG-002-2015 DEL 22 DE ENERO DEL 2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL . PAGO A FAVOR DE LA SRA. FLAVIA ELIDA BUSMAIL DE ODEH NASRALA,CON CUENTA NUMERO # 114504005121.

title: PAGO DEL  VALOR ANUAL DEL  CONTRATO DE ALQUILER EN EL DISTRITO CENTRAL QUE CORRESPONDEN A LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA DIVISION DE ATENCION A LOS PUEBLOS  INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES  (ETNIAS ) , A FAVOR DE PUBLIO GRACO PEREZ GONZALES  POR LPS.298.908.00, VALORES  QUE SERAN CARGADOS A BANCO LAFISE  SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-001-2015.Y CIRCULAR N.-DPG-002-2015 DEL 22 DE ENERO DEL 2015. Y EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO N.110504004646

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :500 GA :1 F-01: 460-0-0 - PRECOMPROMISO PARA RESERVAR EL VALOR ANUAL DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER EN EL DISTRITO CENTRAL QUE CORRESPONDEN A :
FLAVIA BUSMAIL POR LPS. 441.600.00
ALBA GLORIA GONZALES POR LPS.259.200.00, VALORES  QUE SERAN CARGADOS A BANCO LAFISE  SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-001-2015.Y CIRCULAR N.-DPG-002-2015 DEL 22 DE ENERO DEL 2015.

type: DECRET


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  2 CAJAS DE PAPEL BOND T/CARTA LEGAL, PARA SER UTILIZADOS EN REGISTRO AGRARIO SEGUN FACTURA #47720 REQUISI # 131 RECIBO #10481


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS) POR COMPRA DE TINTA  PARA IMPRESORAOFFICEJET 8600 COLOR NEGRO  PARA TITULACION DE TIERRA SEGUN FACTURA #15686  REQUISICION # 81 RECIBO #19983

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  SILVIA LILIANA CALIX POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A SAN PEDRO SULA Y CORTES VALE #98

SILVIA LILIANA CALIX MELENDEZ

legalName: SILVIA LILIANA CALIX MELENDEZ


title: PAGO  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANA CAROLINA PINEDA POR GIRA DE  2.5 DIAS DEL  10 AL 12 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A LA ESPERANZA  A TALLER DE CAPACITACION VALE # 96

ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

legalName: ANA CAROLINA PINEDA MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-22-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN SECTORIAL DE YORO, A FAVOR DEL SEÑOR MARCO TULIO RIVERA PROPIETARIO DE GASOLINERA UNO, CENTRO POR LA CANTIDAD DE L20,000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (R.S.T.) POR  REPARACION DE  LA MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A LA TESORERIA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #001155 REQUIS # 013

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2015 CONFIDENCIAL VALE # 101


title: PAGO A FAVOR DE  LA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA (EL ZAMORANO)  POR ANALISIS DE 6 MUESTRAS DE SUELO DEL CECA  PARA EL AREA  PRODUCTIVA DEL CENTRO DE CAPACITACION (DAVID FUNEZ VILLATORO) SEGUN REQUISICION #204

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.


streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: DEVOLUCION SEFUN ORDEN DE INGRESO 259568 DEL 26/05/2015 EN TRANSFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..,POR SUMINISTRO DE COMBUESTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS SEGUN OFICIO N.-DP-002-2015 DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-51-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-23-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L 15,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 9 AL 13 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A  CHOLUTECA  LA PAZ  SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA VALE # 94

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA


title: PAGO DE LA REQUISICION # 873 Y ORDEN DE COMPRA  # 156 A  ROMAN ORTIZ MOTIÑO (TALLER MOTIÑO) POR COMPRA DE REPUSTOS PARA VEHICULOS  POR L. 16,000.00

ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA  DEL INSTUTUTO NACIONAL AGRARIO (INA)  CARGADO A CUENTA DE  BANCO LAFISE  NUMERO  114504004530  REALIZADO ASI  POR LA APLICACION  DEL DECRETO EJECUTIVO  PCM-001-2015 Y CIRCULAR  N° DGP- 002-2015 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2015 -- PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO CIVICO NACIONAL.  POR L. 35,088.36 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-75 A FAVOR DE MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA, GIRA DE 1.5 DIAS A OFICINA CENTRAL DEL 25/02/2015 AL 26/02/2015.POR GASTO DE COMBUSTIBLE.

MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA

legalName: MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA


title: PAGO A FAVOR DE ZULEMA ESPERANZA  LICONA  CENTENO /LICONA AUTOREPUESTOS, POR COMPRA DE FILTROS DE MOTOR PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL OFICINA CENTRAL Y LAS REGIONALES SEGUN FACTURA # 4522 REQUISICION #031 ORDEN DE COMPRA #003

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
TRASLADO DE FONDOS CONFORME A LOS SIGUIENTES :
ANA MARIA HERNANDEZ POR LPS.100.00
SANDRA MARIBEL GUTIERREZ POR LPS.50.00
 SEGUN OFICIO N.- DP-26-2015 DE LA REGIONAL DE COPAN VIATICOS DE BRIGADAS DEL PRIMER TRIMESTRE/2015,SEGUN CUADRO DE GIRAS.

ANA MARIA HERNANDEZ

legalName: ANA MARIA HERNANDEZ

SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA

legalName: SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIO SANTIAGO SALGADO  POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A TEGUCIGALPA  A REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO VALE #108

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 369 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIONSEGUN FACTURA #021104 REQUISICION # 181

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  TONER STORE  POR COMPRA DE  3 TINTAS PARA IMPRESORA OFFICEJET 8600 COLOR AMARILLO (88) PARA TITULACION DE TIERRAS.SEGUN FACTURA #02343 REQUISICION #81 RECIBO # 00919

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A YORO Y ALREDEDORES VALE #110

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DEL HOTEL ESCUELA MADRID POR CONSUMO DE ALIMENTOS  EN CAPACITACION  REALIZADA  LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2015 SEGUN  FACTURA #00014 REQUISICION #213

HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

legalName: HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION


title: LIQUIDACION DE VIATICOS  CON SALDO A FAVOR DEL VALE N.-77 A FAVOR DE CARLOS GALEAS GIRA DE 5.5 DIAS A TOCOA , COLON DEL 4/3/15 AL 9/3/15.

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: PAGO N.-3 DE LA POLIZA DE SEGUROS N.AU-103959-2221-0 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A,QUE CUBRE 31 VEHICULOS Y 69 MOTOCICLETAS POR UN AÑO. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1132.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2015 VIAJA  A LA CEIBA TRUJILLO COLON VALE # 106

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA POR  2 CAJAS DE CABLE Y 10 CONECTORES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACUIN DE REDES, AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN  REQUISICION #182

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE  ULTRA TECNOLOGIA (ULTRATEC) POR  MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y LUBRICACION DE FOTOCOPIADORA  CANON IR 3225 QUE ESTA ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO, SEGUN FACTURA # 1095-1097 REQUISICION #103 Y 100.

ULTRA TECNOLOGIA, S.A.(ULTRATEC)

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES CENTRO COMERCIAL MIRAMONTE 2 DO NIVEL CUBICULO 8

legalName: ULTRA TECNOLOGIA, S.A.(ULTRATEC)

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L.,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-235 Y RECIBOS VARIOS ADJUNTOS, POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

rationale: AUMENTO POR LPS. 250.00  DEL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA Y ALREDEDORES SEGUN VIATICO 107 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-549-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-549-1-0

description: LIQUIDACION DE VIATICOS (  N.-107 )  CON SALDO A FAVOR ,  PAGO POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA Y ALREDEDORES SEGUN VIATICO 107 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO.


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  REYNALDO OBDULIO VEGA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A TRUJILLO COLON Y SANTA FE  VALE # 118

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN GARCIA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A GRACIAS LEMPIRA  SPS  Y COPAN VALE # 126


title: PAGO A FAVOR DE   TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA  EPSON T046120-VARIOS COLORES, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA  IMPRESORA MARCA EPSON, ASIGNADA A LA JEFATURA DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA # 004544 REQUISICION #91

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA TECNOLOGIA (ULTRATEC)  POR MANTENIMIENTO  Y LIMPIEZA GENERAL, DE FOTOCOPIADORA CANON IR 3300 QUE ESTA ASIGNADA A LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAA. SEGUN FACTURA # 1096-1098


title: PAGO  DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ POR GIRA DE 6.5 DIAS DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A  TOCOA VALE %122

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE  FIANZA DE LA SEÑORA MARIA ANTONIETA CRUZ PALMA SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N.-10031.Y REQUISICION DE BIENES N.-127.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN ZAVALA POR GIRA DE  3.5 DIAS DEL 23 AL 26 DE MARZO DEL 2015 VIAJA  A YORO VALE #119 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259638 DE FECHA 10-06-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-580-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ  POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2015 CONFIDENCIAL, VALE #113

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES RODAS  POR CANCELACION DE FACTURA  PRE-PAGO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL 2015 SEGUN REQUISICION # 246

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-94 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA,GIRA DE 4.5 A CHOLUTECA,SPS,LA PAZ,LA CEIBA Y COMAYAGUA.DEL 9/3/15 AL 13/3/15.

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE MARIO SANTIAGO VALLADARES POR  VENTA DE  20 EJEMPLARES DEL LIBRO MANEJO AGRONOMO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA, SEGUN REQUISICION #230

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE  CARTUCHOS DE TONER VARIOS COLORES  PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN FACTURA # 004524 REQUISICION #180


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-161-2015, RECIBO N. 001829 Y FACTURA PROFORMA 000006 DEL 30 DE JUNIO DEL 2015

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA (TECSO)  POR COMPRA DE PELICOLA DE FIJADO IR-4570/3570/ PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-3225,ASIGNADA A REPRODUCCION. SEGUN FACTURA # 26767  REQUIS #250 RECIBO # 01167

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ,DE GASOLINERA UNO S.A. , SUMINISTRO PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN REQUISICION DE BIENES Y RECIBO N.-07566 Y CANCELACION DE LA  FACTURA N.-212357.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title:
TRANSFERENCIA DE BRIGADAS DE GIRA DE RECONVERSION DEL PRIMER TRIMESTRE SEGUN OFICIO N.- DP-42-2015 A FAVOR DE LOS SIGUIENTES :
MAXIMINO GUZMAN RODRIGUEZ LPS.140.00.
CARMEN ONDINA SORTO MEJIA LPS.80.00
FELIX HUMBERTO FLORES CACERES LPS.80.00
MIRIAM NICOLASA AYALA CASACA LPS.130.00
DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS ,LEMPIRA.

CARMEN ONDINA SORTO MEJIA

legalName: CARMEN ONDINA SORTO MEJIA

MIRIAM NICOLASA AYALA CASACA

legalName: MIRIAM NICOLASA AYALA CASACA

MAXIMINO GUZMAN RODRIGUEZ

legalName: MAXIMINO GUZMAN RODRIGUEZ

FELIX HUMBERTO FLORES CACERES

legalName: FELIX HUMBERTO FLORES CACERES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO SEGUN FACTURA #  000-001-01-00000423 Y REQUISICION  # 558 A INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO  Y OTROS  POR UN VALOR DE L. 13,800.00

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 26 AL 28 DE MARZO  DEL 2015 CONFIDENCIAL VALE # 134


title: REEEMBOLSO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA,POR PAGO DE FIANZA EN CUENTA DE SEGUROS CREFISA EN DONDE ADJUNTA RECIBO DE PAGO REALIZADO EN CAJA. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-159. Y ESTADO DE CUENTA DEL AREA DE COBRANZAS.

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE  QUALITY SERVICES (MANANTIAL PINARES) POR COMPRA DE 303 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL  CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, (INA) SEGUN FACTURA # 020783 REQUISICION # 023 ORDEN DE COMPRA # 01

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA  (INSUMO) POR COMPRA DE TONER HO-255A PARA USO  EXCLUSIVO DE LA  SECRETARIA GENERAL.SEGUN FACTURA #4618 REQUISICION #222 RECIBO #10917

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-32-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA POR CONSUMO DE LA REGIONAL DE INA JUTICALPA A FVOR DE EMBOTELLADORA SULA S, A. POR UN MONTO DE L 3,204.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, DE GASOLINERA  SERVICENTRO ESSO EL DORADO , POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO SEGUN OFICO N.- DP-45-2015 DE LA REGIONAL DE DANLI.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: REVERSION DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL  VIATICO # 137 A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO  EN GIRA DE 2.5 DIAS  DEL 07 AL 09/04/2015 AL PROGRESO  YORO , Y PUERTO CORTES  POR L.  5,155.00  PREC. 676  ---MAS COMBUSTIBLE  POR L. 1,000.00 POR INSTRUCCIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-677-1-0


title: PAGO  DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ POR GIRA DE 9.5 DIAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2015 VIAJA  TOCOA COLON VALE # 3

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ, ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE OLANCHO ,  VALOR DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERIODO DEL 2015-2016 POR LPS.3.375.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE SEGUROS CREFISA REQUISICION DE BIENES N.-178  Y RECIBO DE PRIMA DE SEGURO N.-366948.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  TINTA VARIOS COLORES QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PLOTER DE OFICINA CENTRAL DE CATASTRO AGRARIO SEGUN FACTURA #47945 REQUISICION # 94 RECIBO #10586

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL INSTUTUTO NACIONAL AGRARIO (INA)  CARGADO A CUENTA DE  BANCO LAFISE  NUMERO  114504004530  REALIZADO ASI  POR LA APLICACION  DEL DECRETO EJECUTIVO  PCM-001-2015 Y CIRCULAR  N° DGP- 002-2015 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2015 -- PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO CIVICO NACIONAL.  POR L. 53,379.72  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE   DEL INSTUTUTO NACIONAL AGRARIO (INA)  CARGADO A CUENTA DE  BANCO LAFISE  NUMERO  114504004530  REALIZADO ASI  POR LA APLICACION  DEL DECRETO EJECUTIVO  PCM-001-2015 Y CIRCULAR  N° DGP- 002-2015 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2015 -- PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO CIVICO NACIONAL.  POR L. 110,215.20  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015


title: PAGO A AFVOR DE SISTEMAS ABIERTOS POR COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL  QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA CENTRAL DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION # 95

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio