title: PAGO DE PASAJES AEREOS A GRACIAS A DIOS DEL 23/2/2015 AL 21/3/2015 PRACTICAR AUDITORIA ESPECIAL AL INST.DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

LICDA NORY ALVAREZ BETANCOURT

legalName: LICDA NORY ALVAREZ BETANCOURT

SAUL ESTEBAN AGUILAR GOMEZ

legalName: SAUL ESTEBAN AGUILAR GOMEZ

SANDERS WILSON VELASQUEZ NELSON

legalName: SANDERS WILSON VELASQUEZ NELSON

MARLON MAURICIO MONCADA GODOY

legalName: MARLON MAURICIO MONCADA GODOY


currency: HNL

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN No.011-15

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO  EN LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 014-15


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 100-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO SEGUMIENTO A LA SOLICITUD DE FONDOS AL GPE Y LA FORMACION DEL GRUPO LOCAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 20535 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/2/2015


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 012-15


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO  EN LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 013-15


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 015-15


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 016-15


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 017-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 017-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 030-15

type: OFI

description: REVERSION DEL PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 019-15


FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA REPARACION DE LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.019-15


title:
POR ADQUISICION DE VASOS Y TAZAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS
TECNICO PEDAGOGICO Y UNA CAFETERA PARA USO EN LA SUB SECRETARIA DE SERVICIO
EDUCATIVOS SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD 066-DGA-2015,OFICIO 071-SSATP-2015
OFICIO 511-SUTEP-14  SEGUN ORDEN DE COMPRA 069-15

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURA 39053 SEGUN ORDEN DE COMPRA 069-15 POR COMPRA DE CAFETERA
Y TAZAS SEGUN MEMORANDUM 066-DGA-2015 Y OFICIO 071-SSATP-15


title:
POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO Y FACTURA N0.171924 Y
RECIBO N0.11183 Y ORDEN DE COMPRA 089-15

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 171924 Y RECIBO 11183 SEGUN ORDEN DE COMPRA 089-15
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


title:
POR RESERVA SEGUN CONTRATOS TEMPORAL DE TRABAJO N0.18-15 A FAVOR DEL SEÑOR
ELIAS CACERES MARTINEZ COMO VOGILANTE DEL PROYECTO CREA
Y CONTRATO N0.19-15 A FAVOR DEL SEÑOR MARIO OBDULIO CRUZ COMO VIGILANTE DEL
PROYECTO CREA POR VALOR DE 47,136.67 CADA UNO DEL ENERO A JUNIO,2015
SEGUN ACUERDO N0.0011-SE-15

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale:
CANCELACION CONTRATOS 18 Y 19-15 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO,2015 DE LOS SRES,MARIO OBDULIO CRUZ LPS.7,900.00
                                                        ELIAS CACERES M.               7,900.00 TOTAL 15,800.0
DEL PROYECTO-CREA

type: CONT

description:
SEGUN CONTRATOS TEMPORAL DE TRABAJO N0.18-15 A FAVOR DEL SEÑOR
ELIAS CACERES MARTINEZ COMO VOGILANTE DEL PROYECTO CREA
Y CONTRATO N0.19-15 A FAVOR DEL SEÑOR MARIO OBDULIO CRUZ COMO VIGILANTE DEL
PROYECTO CREA POR LPS.7,900 C/UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2015

description:
POR CANCELACION SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO NO.18
Y 19-15 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL CREA
SEGUN OFICIO 069-CREA-15 DE LOS SEÑORES;MARIO OBDULIO CRUZ Y ELIAS CACERES M.

description:
POR SUELDO SEGUN CONTRATO 18 Y 19-15 A FAVOR DE LOS SRES.ELIAS CACERES MARTINEZ
Y MARIO OBDULIO CRUZ POR LPS.7,900.00 CADA UNO TOTAL LPS.15,800.00 CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO,2015

description:
CANCELACION POR SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATOS
N0.18-15 A FAVOR DE ELIAS CACERES MARTINES ENERO Y FEB-15 POR LPS.15536.67
N0.19-15 A FAVOR DE MARIO OBDULIO CRUZ ENERO Y FEB- 15 POR LPS.      15536.67


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 001-15 CUADERNILLO EDUCACION BASICA IMPRECIONES A UN COLOR EN PAPEL BOND. DEL PROGRAMA RECONCILIACION Y DIGNIFICACION DE LA EDUCACION HONDUREÑA REEDUCAH SEGUN FACTURA N. 3599 Y RECIBO N. 1352 DE FECHA 23/2/2015


name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA COMPRAS DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°020-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-15


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 021-15


title:
POR GASTOS DE COFFE BREK,ARREGLO FLORALES Y TRANSPORTE PARA ARREGLO EN
CONVENIO DE COOPERACION PARA AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA ATRAVEZ DE
LAS NACIONES UNIDAS SEGUN OFICIO 008-SE-2015

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION FACTURA 20303 SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN CONVENIO DE COOPERACION PARA AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA ATRAVES DE LAS ESCUELAS NACIONALES ARTISTICAS SEGUN OFICIO 0008-SE-2015


title:
POR GASTOS ESTACION DE CAFE, SILLAS,SISTEMA DE SONIDO,PANTALLA SEGUN
PREPARATIVOS INICIO DEL AÑO 2,015 SEGUN OFICIO 009-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 005-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20331 SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-15 POR COFFE BREK
PARA REUNION DE PREPARATIVOS PARA EL INICIO DEL AÑO 2015 EL LUNES 12 DE ENERO,15
EN EL GIMNACIO DEL INICE SEGUN OFICIO 0009-SE-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE SOCIALIZACION DE LAS NORMATIVAS
PRESUPUESTARIAS Y PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO DOCENTE PARA EL AÑO 2,015
SEGUN OFICIO 0010-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 019-SDGP-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20324 SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN REUNION DE SOCIALIZACION DE LAS NORMATIVAS PRESUPUESTARIAS
Y PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO DOCENTE PARA EL AÑO 2,015 SEGUN OFICIO 0010-SE-2015


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 22-15


title:
POR PAGO DE HABITACION A 7 DIRIGENTES DE LA MONTAÑA DE LA FLOR Y ALIMENTACION
EN REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN OFICIO 0042-SE-2015
Y ORDEN DE COMPRA 013-15

name: INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF.COMERCIAL MAYA SEGUNDO NIVEL CUBICULO No.3

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.7 SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-15 POR PAGO DE HOSPEDAJE
A 7 DIRIGENTES TOLUPANES DE LA MONTAÑA DE LA FLOR QUIENES HAN ESTADO EN REUNION
DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN OFICIO 0042-SE-2015


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMELTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 002-15 DEPTO DE YORO


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27-15

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPT DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 024-15


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAQGO DE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 025-15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 026-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTOS DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C30-15


title: REPARACION DEL EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N029-15

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-15 SEGUN JORNADA DE
ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN GRACIAS LEMPIRA
SEGUN OFICIO 001-UDEM-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20500 SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-15 POR 70 ALMUERZOS
PARA ENTREGA EN JORNADA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO
EN GRACIAS LEMPIRA SEGUN OFICIO 001-UDEM-2015


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C31-15


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.110-15 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LA DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 17352 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/3/2015


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN FIRMA DE CONVENIO FUNDACION MANOS AYUDANDO A
HONDURAS SEGUN MEMORANDUM 0033-DE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 016-15

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 20359 SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-15 POR COFEE BREK
EN REUNION FIRMA DEL CONVENIO MANOS AYUDANDO A HONDURAS SEGUN MEMORANDUM
0033-DE-2015 EL 19 DE ENERO,2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANOS
DEL BACHILLERATO HUMANISTICO CIENTIFICO FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO 001-UDEM-15 Y OFCIO N0.001-SDEM-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20344 SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-15 POR 115 ALMUERZOS
EN JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANOS DEL BACHILLERATO HUMANISTICO
CIENTIFICO FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO 001-UDEM-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 019-15 POR JORNADA DE ENTREGA DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN COPAN RUINAS SEGUN FACTURA N. 20494 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/1/2015


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN SOCIALIZACION Y APROBACION DEL PROGRAMA
VIDA MEJOR EN EL AULA SEGUN OFICIO 0006-SSSE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 064-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20499 SEGUN ORDEN DE COMPRA 064-15 POR GASTOS DE
20 COFFE BREK EN SOCIALIZACION Y APROBACION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN EL AULA
SEGUN OFICIO 0006-SSSE-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 007-15  AJUSTE DE LA PROPUESTA VIDA MEJOR SEGUN FACTURA N. 20317 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/1/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 008-15 REUNION CON MIEMBROS DE LA FEDERACION MASTA. SEGUN FACTURA N. 20329 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 15/1/2015


title:
POR ADQUISICION DE VIVERES COMO SER CAFE,Y OTROS PARA USO EN LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0006-AC-SDGP-2015 Y ORDEN DE COMPRA 060-15

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale:
CANCELACION PARTE FACTURA 0150 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
SEGUN ORDEN DE COMPRA 060-15 Y OFICIO 0006-AC-SDGP-15  Y RECIBO 0163


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 001-15 POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SE. EN LAS INSTALACIONES DEL INICE SEGUN FACTURA N. 20300 Y RECIBO N. 06/1/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 041-15 POR REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION FM. PROMESEESE,USINIEH,COMISION INTERVENTORA DE C.E.N.G.PRIVADAS Y BILINGUES. SEGUN FACTURA N. 20429 Y RECIBO N. S/N DE FECHA2/2/2015


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL HINIENICO PARA USO EN LAS 48 UNIDADES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0006-AC-SDGP-2015 Y ORDEN DE COMPRA
084-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 0150 Y RECIBO 0163 ORDEN DE COMPRA 084-15 POR COMPRA DE
10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN OFICIO 0006-AC-SDGP-15


title: COMPRA DE E IMPRESION DE FORMATOS UTILIZADOS POR COORDINADORES DEPARTAMENTALES PROHECO 2015

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

ga: 20 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO (PROHECO)

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACIÓN PROHECO


title: ORDEN DE COMPRA POR OC-PROHECO-52-2015 DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DE UNIDADES DE CAMPO PROHECO

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: ORDEN  DE PAGO POR OP-PROHECO-52-2015 DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DE UNIDADES DE CAMPO PROHECO


title: ORDEN DE COMPRA N° 55 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-1561-0009-2015.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: orden de pago  N° 55 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0009-2015.


title: ORDEN DE COMPRA N° 56 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO PARA SATISFACER NECESIDADES DE PROHECO, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0010-2015

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ORDEN DE PAGO N° 56 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO PARA SATISFACER NECESIDADES DE PROHECO, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0010-2015


title: ORDEN DE COMPRA N° 57 POR COMPRA DDE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO, ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0011-2015

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: ORDEN DE PAGO N° 57 POR COMPRA DDE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO, ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0011-2015


title: Pago de primer producto con valor de lps101,250.00 y pago de segundo producto con valor de lps 101,205.00 por la consultoría 001 Depuración  de base de datos  docentes del programa  Hondureño  de Educación Comunitaria PROHECO para determinar el monto de aportaciones de los afiliados al  Instituto Nacional de Previsión Magisterial INPREMA, Se realiza un único pago por el primer y segundo Producto para un total de lps 202,500.00 Solicitado por Administradora PROHECO debido a que cumplió con el contrato  de servicios de consultoría, al valor total de la consultoría  se le realizara la retención del 12.5% correspondiente al impuesto S/R, el monto a pagar es de 177,187.50.

MARTHA LIZZETH MENDOZA FLORES

legalName: MARTHA LIZZETH MENDOZA FLORES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPRA DE 760 CAMISAS TIPO POLO CON DOS LOGOS BORDADOS  PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO MESAS DE CONCERTACION REGIONAL PARA LA SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROPUESTAS DE REGLAMENTO GENERAL DE PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PROHECO

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 27 AL 31 DE JULIO, CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR INFORMACION IN SITU SOBRE LA PROBLEMATICA EN EL DEPARTAMENTO, PROHECO 2015.

KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

legalName: KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ORDEN DE COMPRA F01 PARCIAL OC-PROHECO-53-2015 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CON UN VALOR DE 49,678.88 PARA UN TOTAL DE 50,124.51

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE PAGO F01 PARCIAL OC-PROHECO-53-2015 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CON UN VALOR DE 49,678.88 PARA UN TOTAL DE 50,124.51


title: ORDEN DE COMPRA CON F01 PARCIAL  OC-PROHECO-053-2015 COMPRA DE PORDUCTO DE PAPEL Y CARTON CON UN MONTO DE 445.63 TOTAL DE LA COMPRA ES DE 50,124.51

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO  CON F01 PARCIAL  OC-PROHECO-053-2015 COMPRA DE PORDUCTO DE PAPEL Y CARTON CON UN MONTO tOTAL DE 445.63 TOTAL DE LA COMPRA ES DE 50,124.51


title: REPARACION DE CULATA Y CAMBIO DE LA BANDA DE TIEMPO DEL VEHICULO FORD RANGER, COLOR GRIS, AÑO 2011, S/P, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2015.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

type: REC


title: CHEQUEO MECANICO COMPLETO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8, COLOR GRIS, PLACA N-8283 ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, PROHECO 2015.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO, PROHECO 2015.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


title: CAMBIO DE BATERIA, REPARACION DE SUSPENCION, AFINAMIENTO DE MOTOR, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-8408, ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO, PROHECO 2015.


title: COMPRA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° OC-PROHECO-061-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ADJUDICADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR DE 1656

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: F01 PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° OC-PROHECO-061-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ADJUDICADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR DE LPS 1,656.00


title: ORDEN DE COMRPA POR REPARACION DE VEHICULO PROHECO ASIGNADO A LA COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

rationale: ORDEN DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO PROHECO ASIGNADO A LA COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA


title: COMPRA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 61  POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL CON UN MONTO DE 40715.75

rationale: F01 PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 61  POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL CON UN MONTO  DE 40715.75


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DE COMPRA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 62 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR EL VALOR DE LPS 1899.80 POR INCONSISTENCIAS EN DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO EN CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1145-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE COMPRA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 62 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA POR EL MONTO DE LPS 7,810.80 POR INCONSISTENCIAS EN DESCRIPCION TECNICA DE PRODUCTOS SELECCIONADOS EN CATALOGO ELECTRONICO EN HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1147-1-0


title: ORDEN DE COMPRA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 63 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR EL MONTO DE LPS 517.50 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: f01 PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 63 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR EL MONTO DE LPS 517.50 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 63 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA POR EL VALOR DE LPS 1,200 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS

rationale: F01 PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 63, POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA POR EL VALOR DE LPS 1,200 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES PROHECO ESTE PAGO SE REALIZA YA QUE NO CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEL PRESENTE AÑO.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: ORDEN DE COMPRA N° 65 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO

rationale: ORDEN DE PAGO N° 65 POR COMPRA DE  rEPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO


description: ORDEN DE COMPRA N° 65 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO

rationale: ORDEN DE PAGO N° 65 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE CORTES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL LANZAMIENTO NACIONAL DEL MES DEL NO MIGRANTE, LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO, PROHECO 2015.

ANA JULIA ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: ANA JULIA ORDOÑEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


DULCE MARIA MORENO OCHOA

legalName: DULCE MARIA MORENO OCHOA

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE YORO, ATLANTIDA Y CORTES CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION DEL PROCESO DE LEGALIZACION DE AECOS, DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1233-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES  DE PROHECO COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO  50-20-151-0017-2015 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE  DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015


GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

legalName: GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE, LEMPIRA Y SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION DEL PROCESO DE LEGALIZACION DE AECOS, DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1236-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A LA COORDINACION DE LEMPIRA


title: ORDEN DE COMPRA N° OC -PROHECO -73-2015 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZU MODELO KB  PLACA N06732 ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ

legalName: NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE UNIDAD CENTRAL PROHECO MARCA ISUZU CON PLACA N06839 PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA


title: CONPRA DE 5 SELLOS PARA COORDINACION Y PREINTERVENCION APROBADA LA COMPRA POR FUERA DE ONCAE

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: PAGO DE CORREO POSTAL A EXPRECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, PARA ATENDER LAS ACIVIDADES DE PROHECO.


title: PAGO DE CORREO POSTAL A EXPRECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, PARA ATENDER LAS ACIVIDADES DE PROHECO 2015.


title: ABONO A LAS FACTURAS DE ENERO 2014/MARZO 2015 ADEUDADAD POR SERVICIO DE INTERNET A LA EMPRESA NAVEGA QUEDADO PENDIENTE UN PAGO POR EL VALOR DE LPS19,954.15

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PROHECO EN BASICA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTES A FACTURA PENDIENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 A LA EMPRESA NAVEGA, SUBTOTAL 14,694.73 IMPUESTOS/V 12% DE 1,763.37 TOTAL A PAGAR 16458.10 SE CALCULA EL 12% DE IMPUESTO YA QUE LA FACTURA PERTENECE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 EN DONDE NO TENIA VIGENCIA LA LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVACION


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LAS UNIDADES DE COORDINACION Y LEGAL DE PROHECO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DE COMPRA DE 103 TUBOS DE LAMPARAS AHORRATIVAS Y 6 BALASTROS DE UNIDAD CENTRAL PROHECO PORQUE LA EMPRESA ADJUDICADA NO ENTREGO EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1459-1-0


MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

legalName: MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE CAMPO SEGUN OP # 059-2015 POR EVENTO LINEAMIENTOS GENERALES DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROHECO, EN EL MARCO DEL REDISEÑO, QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1461-1-0


title: ALIMENTACION PARA REALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO ¿LINEAMIENTOS GENERALES DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROHECO, EN EL MARCO DEL REDISEÑO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SATISFACER LAS NECECIDADES DE PROHECO COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0019-2015

rationale: REVERCION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO REPORTE N° 50-20-151-0019-2015, SE REALIZA REVERCION YA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA NO ENTREGO EL PRODUCTO INFORMANDO QUE ESTOS TENIAN DIFERENTE VALOR AL DE LA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1500-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 50-20-151-0021-2015


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN OC #PROHECO-025-2015 PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PLIEGO DE 22X34 PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PLIEGO DE 22X34 SEGUN OC-PROHECO-024-2015 PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0023-2015

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO 2015

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2015.

MONICA COMERCIAL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-T, CASA-1815

legalName: MONICA COMERCIAL

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN OC #PROHECO-026-2015 PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA PLATA TELEFONICA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO 2015

DISTRIBUIDORA SOAL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: COMPRA DE 16 LLANTAS 245/70R16 Y 12 LLANTAS 235/75R15 PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD CENTRAL Y DE CAMPO DE PROHECO

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLATA TELEFONICA PROHECO 2015

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE VEHICULO TOYOTA PICK UP 2003 COLOR CHAMPANGE PLACA N-08298, ASIGANADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE YORO PROHECO 2015

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE AL SR. EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL DIA 19 DE OCTUBRE, PROHECO 2015.

EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA, SANTA BARBARA, CORTES ATLANTIDA, COLON Y YORO CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A COORDINADORES Y PROMOTORES SOBRE EL PROCESO DE LIQUIDACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2015

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA INVITADOS A EL SEMINARIO "PROGRAMA DE SUBVENCION ESCOLAR EN AMERICA LATINA"

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PROHECO ASIGANADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE  COLON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, INTIBUCA, LEMPIRA, COPANY OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A COORDINADORES Y PROMOTORES SOBRE EL PROCESO DE LIQUIDACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2015

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, INTIBUCA, LEMPIRA, COPAN Y OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A COORDINADORES Y PROMOTORES SOBRE EL PROCESO DE LIQUIDACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE, FUE CARGADO A NOMBRE DE OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO EL MISMO REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1585-1-0


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU KN BLANCO AÑO 99 PLACA N067730 ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA, VALLE, OLANCHO Y EL PARAISO, CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS COORDONADORES Y PROMOTORES SOCIALES EN EL PROCESO DE ELABORAION DE LIQUIDACIONES Y SUBSISTENCIAS, DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2015.

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA, VALLE, OLANCHO Y EL PARAISO, CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS COORDONADORES Y PROMOTORES SOCIALES EN EL PROCESO DE ELABORAION DE LIQUIDACIONES Y SUBSISTENCIAS, DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE, FUE CARGADO A NOMBRE DEROXANA KARINA COELLO LAINEZ, LA MISMA REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1605-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0027-2015


title: COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO REPORTE N° 50-20-151-026-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COPAN DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2015.

ANGELICA MARIA BARAHONA

legalName: ANGELICA MARIA BARAHONA


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO 2015

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA COMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE TUBBOS DE LAMPARAS AHORRATIVAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL


title: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS y FOTOCOPIADORAS PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO


title: COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO DE PROHECO MARCA MAZDA BT 50 ASIGNADO A LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: SE COMPRARON 10 PLATOS ADICIONALES SOLICITADO POR  EL JEFE DE PLANIFICACION MEDIANTE OFICIO N° 123-UPE-PROHECO-SE-2015 ADJUNTO A LA DOCUMENTACION SOPORTE, APROBADO DOR ADMINISTRADORA PROHECO, YA QUE VARIOS DE LOS PARTICIPANTES FUERON CONVOCADOS SOLAMENTE EL PRIMER DIA DEL EVENTO Y AL FINAL LA UNESCO REQUIRIO DE SU PARTICIPACION LOS DOS DIAS EN QUE SE LLEVO A CABO  EL SEMINARIO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA MARTES 01 DE DICIEMBRE, PROHECO 2015.

MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

legalName: MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

rationale:
REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE LPS. 2,000.00 Y TRANSPORTE LPS. 800.00 DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL DIA 16 DE DICIEMBRE Y FUE CARGADO A NOMBRE DE MARITZA
ELEONORA VARGAS PORTILLO, LA MISMA REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA
CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1730-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1730-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 03 DE DICIEMBRE DE 2015.

rationale: REVERSION POR NO HABER SIDO EJECUTADO PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL NO SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y FUE CARGADO A NOMBRE DE MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO, LA MISMA REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1732-1-0


ANA JULIA ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: ANA JULIA ORDOÑEZ RODRIGUEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :20 F-01: 1784-0-0 - PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y EN SAN PEDRO SULA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1784-1-0

description: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZO EN LAS CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 16 DE DICIEMBRE Y NO SE EJECUTO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, FUE CARGADO A NOMBRE DE ANA JULIA ORDOÑEZ RODRIGUEZ, LA MISMA REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE INTRUMENTOS MUSICALES DE BANDA DE GUERRA PARA USO DE LOS EDUCANDOS QUE FORMAN PARTE DE PROHECO

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LAS CUALES SE REALIZARAN EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DANLI Y COMAYAGUA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015.

KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

legalName: KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

rationale:
REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LAS CUALES SE REALIZARON EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DANLI Y COMAYAGUA DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE FUE CARGADO A NOMBRE DE KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO, LA MISMA
REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL,
PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1796-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUALES SE REALIZARAN EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, SAN LORENZO Y LA PAZ DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015.

rationale:
REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUALES SE REALIZARON EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, SAN LORENZO Y LA PAZ DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE FUE CARGADO A NOMBRE DE ANA JULIA ORDOÑEZ RODRIGUEZ, LA MISMA
REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1793-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y EN SAN PEDRO SULA DEL 30 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2015.

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZO EN LAS CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 16 DE DICIEMBRE Y NO SE EJECUTO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, FUE CARGADO A NOMBRE DE MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO, LA MISMA REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1789-1-0


description: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUALES SE REALIZARAN EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, SAN LORENZO Y LA PAZ DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE COMPRA DE 4,950 CUADERNOS DE TAREA DE 200 PAGINAS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO POR TRAER PRODUCTO QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1805-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION POR GIRA REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS PROHECO DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2015.

YOSLYN DAVIXON LOPEZ ZAVALA

legalName: YOSLYN DAVIXON LOPEZ ZAVALA


title: COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y MILLAR PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA ASIGNADA A COORDINACION GENERAL YA QUE ESTA SE DAÑO DESPUES DE UN PRIMER DIAGNOSTICO CON UNA CANTIDAD DE COPIA 101,396

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO  REPORTE N°50-20-151-0037-2015


title: COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROHECO

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE REPRODUCCION DE NUEVOS FORMATOS PARA REALIZAR  LAS LIQUIDACIONES DE TRANSFERENCIAS Y GASTOS DE MOVILIZACION

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PROHECO LOS CUALES ESTARAN CUSTODIADOS EN ALMACEN PROHECO


title: COMPRA DE LIBROS Y REVISTAS PARA VENIFICIAR A ALGUNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LIBROS COLECCIONABLES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES

objeto: 43100-Libros y Revistas

rationale: COMPRA DE LIBROS Y REVISTAS PARA BENIFICIAR  A LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO DE LIBROS COLECCIONABLES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES


title: CAMBIO DE PLACA MANUIAL A ELECTRONICA TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE PROHECO 2015

legalName: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA, LEMPIRA, SANTA BARBARA, YORO Y OLANCHO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA INSTALACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE RECOLECCION DE DATOS (SIRED)  EN LOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE, PROHECO 2015.

OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

legalName: OSCAR IGNACIO CALIX PONCE


title: COMPRA DE 13 AÑMUERZOS EMPACADOS Y 26 COFEE BREAL EMPACADOS PARA LA REUNION CON HONDURAS CRECIMIENTO PARA TRABAJAR EN EL PLAN DE ACCION CONJUNTO PARA EL AÑO 2016

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS  COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES SOCIALES DOCENTES Y MIEMBROS DE LAS AECOSQUE PARTICIPARAN EN  LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO 2015 QUE SE LLAVARA A  CABO EN LOS DE PARTAMENTOS DE JUTICALPA, VALLE, FRANCISCO MORAZAN, CHOLUTECA, EL PARAISO Y  LA PAZ.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAAGUA

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAyAGUA


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE  L AJORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO  EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO  EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA


title: COMPRA DE 56 ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO  CIERRE DE EVALUACIÓN DE AÑO PROHECO 2015


title: RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY  PARA 104 COMPUTADORAS COBERTURA A TRES AÑOS ENDPOINT SECURITY FOUR BUSINESS SELECT  COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO  REPORTE N° 50-20-151-0039-2015

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO ADEUDADO POR EL SERVICIO DE INTERNET A LA EMPRESA NAVEGA (TIGO BUSINESS) SEGUN RECIBO N° 75860 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, LO ANTERIOR EN BASE AL EXPEDIENTE CONFORMADO DE NOTAS DE COBRO DE DICHA EMPRESA.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE  VEHICULO ASIGANADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE COLON MARCA TOYOTA PICK UO 2004 COLOR BLANCO PLACA N-08300

NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ

legalName: NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A LA CLAUSURA DEL EVENTO ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA, DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2015.

EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015


title: COMPRA DE 3000 IMPRESIONES DE CONVENIOS Y 6500 DE CONTRATOS A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA DE 4 HOJAS C/U, PARA CONTRATAR PERSONAL DE CAMPO A NIVEL NACIONAL, PROHECO 2015.

REINA ISABEL LOPEZ GOMEZ

legalName: REINA ISABEL LOPEZ GOMEZ

type: ORDCOM

description: REVERSION DE COMPRA DE 3000 IMPRESIONES DE CONVENIOS Y 6500 DE CONTRATOS A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA DE 4 HOJAS C/U, PARA CONTRATAR PERSONAL DE CAMPO A NIVEL NACIONAL,POR FALTA DE RETENCION DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTA PROHECO 2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE AUDITAR AECOS DEL MUNICIPIO DE ESPARTA, DEL 25 AL 29 DE MAYO, PROHECO 2015.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


title: PAGO DE 1000 IMRPRESIONES DE CONTRATOS Y 300 IMPRESIONES DE CONVENIOS A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA DE 4 HOJAS C/U PARA CONTRATAR PERSONAL DE CAMPO PROHECO 2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A REALIZARSE AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PROBLEMATICA DE CONTRATOS DE MAESTROS,  DEL 21 AL 23 DE MAYO, PROHECO 2015.

KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

legalName: KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

rationale: REVERSION SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PROBLEMATICA DE CONTRATOS DE MAESTROS,  DEL 21 AL 23 DE MAYO, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-326-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-326-1-0


title: CMPRA DE 80 CAMISAS TIPO POLO CON 3 BORDADOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO 2015

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: COMPRA DE 80 CAMISAS TIPO POLO CON 3 BORDADOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO 2015.


title: COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 DE ACEITE, 1 DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB, COLOR BLANCO, ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA, PROHECO 2015.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


SERVI AIRE ELECTROMECANICO S.DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA, AVE. CABAÑAS 12 CALLE CASA 901

legalName: SERVI AIRE ELECTROMECANICO S.DE R.L.

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DE 13 AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD CENTRAL PROHECO 2015


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENCION, SISTEMA HIDRAULICO, Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO ISUZU KB, COLOR BLANCO, AÑO 1999, ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA,PROHECO 2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR A COORDINADORES Y PROMOTORES SOCIALES SOBRE PEI, POA, VERIFICACION DE BIENES Y EVALUACION DE DESEMPEÑOS, PROHECO 2015.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO EJECUTADO A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR A COORDINADORES Y PROMOTORES SOCIALES SOBRE PEI, POA, VERIFICACION DE BIENES Y EVALUACION DE DESEMPEÑOS, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-547-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-547-1-0


title: COMPRA DE 1 BATERIA Y FICCIONES PARA VEHICULOS DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2015

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE 1 BATERIA Y FRICCIONES PARA VEHICULOS DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2015


title: CAMBIO DE FRICCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO L-200, COLOR GRIS PLATA, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2015.


title: COMPRA DE BOLSO MENSAJERO PARA PARTICIPANTES DE MESAS CONCERTACION REGIONAL PARA LA SOCIALIZACION Y VALIDACION DE PROPUESTAS DEL REGLAMENTO GENERAL PROHECO 2015 BASADO EN EL ESTUDIO IIPE/UNESCO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE,PROBLEMA MECANICO Y ELECTRICO INTERNO, PROBLEMA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, SIN ALIMENTACION DE ENERGIA, PARA EL VEHICULO ISUZU KB, COLOR BLANCO, AÑO 1999, ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE FCO. MORAZAN, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA,PROHECO 2015.


title: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO L-200, COLOR GRIS PLATA, S/P, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA, PROHECO 2015.


title: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, DE FRICCIONES, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR GRIS OSCURO, S/P, AÑO 2014, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, CON EL PROPOSITO DE DARLE MANTENIMIENTO PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA, PROHECO 2015.


title: PAGO DE VCOMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A REALIZARSE AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 29 AL 30 DE JUNIO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO EN MAL ESTADO DE LA COORDINACION DE COPAN HACIA TEGUCIGALPA PAR SU REPARACION, PROHECO 2015

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: COMPRA DE 1 BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR NEGRO, AÑO 2009, S/P, ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, ESTO CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA, PROHECO 2015.


title: COMPRA DE 13 ALMUERZOS EMPACADOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN CAPACITACION DE MATRIZ POA PRIHECO 2015.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: COMPRA DE 19 CENAS EMPACADAS PARA EL PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL Y DE CAMPO QUE ESTARA EN LA COMPLETACION DE BASE DE DATOS DE DOCENTES PROHECO 2015.


title: COMPRA DE 769 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJO DE SUPERVISION PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE FIRMA DE ACTAS EN AZAMBLEA PARA LA ELECCIONDE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE YORO PROHECO 2015.

WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES

legalName: WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, POR TRABAJO DE SUPERVISION EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO, CORTES Y SANTA BARBARA PROHECO 2015.


title: F01 para pago de repuestos y accesorios por un monto de 1,426.49 que corresponde al pago parcia de orden de compra No.OC-PROHECO-033-2015 beneficio de LUBRILAV-CAR No. 6452 con un total de 30,980.24

rationale: Pago de repuestos y accesorios por un monto de 1,426.49 que corresponde al pago parcial de orden de Pago No.OP-PROHECO-033-2015 a beneficio de LUBRILAV-CAR, con un total de 30,980.24


title: F01 para pago de aceites y lubricantes por un monto de 29,553.75 que corresponde al pago parcia de orden de compra No.OC-PROHECO-033-2015 beneficio de LUBRILAV-CAR No. 6452 con un total de 30,980.24 quedando pendiente 1,426.49

rationale: Pago de aceites y lubricantes por un monto de 29,553.75 que corresponde al pago parcial de orden de compra No.OC-PROHECO-033-2015 beneficio de LUBRILAV-CAR, con un total de 30,980.24


title: Orden de Compra por mantenimiento y reparacion de Vehiculo color Blanco marca Isuzu de PROHECO Francisco morazan

rationale: Orden de Pago por mantenimiento y reparacion de Vehiculo color Blanco marca Isuzu de PROHECO Francisco morazan


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO POR TRABAJO DE SUPERVISION Y FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE AECOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO PROHECO 2015.


title: PAGO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: COMPRA DE 28 LLANTAS PARA UNIDAD CENTRAL Y DE CAMPO PARA VEHICULOS PROHECO CON LA SIGIENTE NUMERACION 8  LLANTAS 245/70-R16, 20 LLANTAS 235/75-R15

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO DE CORREO DEL MES DE ENERO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015


title: Orden de compra #OC-PROHECO-036-2015 por compra de tintas para la unidad central de PROHECO 2015

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Orden de pago #Op-PROHECO-036-2015 por compra de tintas para la unidad central de PROHECO 2015


title: CAMBIO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE, S/P ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2015.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS,CORRESPONHDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROGECO 2015


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015


title: F01 POR  REPARACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

legalName: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

rationale: PAGO DE  REPARACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO


title: COMPRA DE SERVICIO DE INTALACION ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS PARA 7 VEHICULOS PROHECO

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

ga: 2 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER  Y OTRO MATERIAL  PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y OTRO MATERIAL  PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-15


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y OTRO MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA Y OTRO MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-15


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DEPORTIVO  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15


title: PAGO DE PASAJES POR TRASLADO A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 02-15-ESNA

ESNA ELIZABETH VARGAS MORALES

legalName: ESNA ELIZABETH VARGAS MORALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15


rationale: CANCELACION  DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALIMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTRO MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-15


rationale: CANCELLACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-15


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15


name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-15


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND MATERIAL VARIO  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-15


rationale: REVERSION DE F01 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-2-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-2-528-1-0


rationale: REVERSION DE F01 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-2-532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-2-532-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN-14391-268-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA NO. ATN/OC-14391/268/2014, PARA LA COORDINACIÓN DE DESEMPAQUE Y DIGITACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DOCENTE Y PRUEBA PREUNIVERSITARIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANSCISCO MORAZÁN, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.

LEONOR MARIELA CASTILLO PAGUADA

legalName: LEONOR MARIELA CASTILLO PAGUADA

ga: 26 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 81 - DIREC EJEC PROY DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TEGNOLOG

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 5 - PROMOVIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

actividadObra: 2 - APOYO AL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE LA EVALUACION

rationale: PAGO UNICO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. ATN/OC-14391/268/2014, PARA LA COORDINACIÓN DE DESEMPAQUE Y DIGITACIÓN DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO DOCENTE Y PRUEBA PREUNIVERSITARIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANSCISCO MORAZÁN, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.


title: PAGO DE PLANILLA DE REEMBOLSO GIRAS VARIOS CENTROS Y MUNUCIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA


EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

legalName: EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

actividadObra: 3 - APOYO AL ANALISIS DE PRUEBAS DE MONITOREO, PRODUCCION DE INFORMES, SOCIALIZACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/004/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/004/2015, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE. pago corrspondiente a un mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/004/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/004/2015, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE. Pago correspondiente al mes de Julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/004/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/004/2015, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.


title: SOLICITUD DE PAGO DE BOLETOS AEREOS VOLARE TRAVEL, EN EL MARCO DEL PLAN SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PRUEBAS, LINEAMIENTOS SOBRE EVALUACION Y PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, CON LOS NIVELES CETRALIZADO Y DESCONSETRADO REALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y GRACIAS A DIOS DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2015

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

legalName: FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/1001/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN EVALUACION

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/1001/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN EVALUACION

description: SÉPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/1001/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN EVALUACION

description: SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/1001/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN EVALUACION

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/1001/201 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/1001/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN EVALUACION, pago correspondiente al mes de agosto 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/1001/201 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/1001/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN EVALUACION, Pago correspondiente al mes de Julio 2015.


title: SOLICITUD DE SEGUNDO COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DEL EVENTO SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PRUEBAS, LINEAMIENTOS SOBRE EVALUACION Y PLANES DE MANEJO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, CON LOS NIVELES CENTRALIZADO Y DESENTRALIZADO, EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2015, PARA PAGAR LOS PROVEEDORES LOCALES QUE BRINDARON ATENCIONES CEREMONIALES Y PROTOCOLAR, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REINTEGRO POR DEVOLUCION DE FONDOS PROCESO 220129 F-01 108-01-01 A NOMBRE DE BANCO DE OCCIDENTE MONTO NO UTILIZADO EN EL MARCO DEL EVENTO SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PRUEBAS, LINEAMIENTOS SOBRE EVALUACION Y PLANES DE MANEJO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, CON LOS NIVELES CENTRALIZADO Y DESENTRALIZADO, EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2015, PARA PAGAR LOS PROVEEDORES LOCALES QUE BRINDARON ATENCIONES CEREMONIALES Y PROTOCOLAR, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-108-1-0


title: ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES DE EDUCACION MEDIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA, LA PAZ E INTIBUCA,  DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2015.

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

type: PLANILLA


VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

legalName: VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

rationale: TERCER PAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/005/2015, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/005/2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/005/2015, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE, pago correspondiente al mes de septiembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/005/2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/005/2015, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE, pago correspondiente al primer pago.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/006/2015 con resumen: CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/006/2015, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE

rationale: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/006/2015, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE

description: PRIMER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONSULTORIA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/006/2015, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE


title: Solicitud de reserva de fondos para tramitar el pago Al Instituto Hondureño de Educación por Radio  (IHER), por concepto de la impresión de pruebas formativas de español y matematicas de primero a sexto grado.

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

rationale: Cancelación de Factura No. 0000040100000515 , por concepto de la impresión de pruebas formativas de español y matematicas de primero a sexto grado.

description: Reversion F-01 112-01-01 AJUSTE PAGO IMPUESTO SOBRE VENTAS para tramitar el pago Al Instituto Hondureño de Educación por Radio  (IHER), por concepto de la impresión de pruebas formativas de español y matematicas de primero a sexto grado.


title: ANTICIPO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-UNIVERSITARIAS A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015, DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA, COLON, YORO Y CORTES, DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015.

rationale: REINTEGRO POR DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PROCESO 220140 F-01 114-01-01 A NOMBRE DE MARIA DE LOS ANGELES FLORES, GIRA APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-UNIVERSITARIAS A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015, DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA, COLON, YORO Y CORTES, DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-114-1-0


title: ANTICIPO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-UNIVERSITARIAS A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015, DEPARTAMENTOS DE COPAN, OCOTEPEQUE YLEMPIRA DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015.

REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

rationale: REINTEGRO POR DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PROCESO 220140 F-01 118-01-01 A NOMBRE DE REINA EDUVIGES ISCOA, GIRA APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-UNIVERSITARIAS A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015, DEPARTAMENTOS DE COPAN, OCOTEPEQUE YLEMPIRA DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-118-1-0


title: ANTICIPO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-UNIVERSITARIAS A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015, DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, INTIBUCA, COMAYAGUA Y LA PAZ, DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015.

BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

rationale: REINTEGRO POR DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PROCESO 220140 F-01 116-01-01 A NOMBRE DE BELINDA FILOMENA TOSTA, GIRA APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-UNIVERSITARIAS A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015, DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, INTIBUCA, COMAYAGUA Y LA PAZ, DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-116-1-0


title: ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES DE EDUCACION MEDIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE, COPAN Y LEMPIRA,  DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2015.

DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

legalName: DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ANTICIPO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-UNIVERSITARIAS A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015, DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, EL PARAISO, CHOLUTECA Y VALLE  DEL 18 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015.

MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

legalName: MARITZA MARIBEL ZALDIVAR DIAZ

rationale: REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PROCESO 220140 F-01 120-01-01 A NOMBRE DE MARITZA MARIBEL ZALDIVAR, GIRA APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-UNIVERSITARIAS A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015, DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, EL PARAISO, CHOLUTECA Y VALLE  DEL 18 AL 27 DE OCTUBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-120-1-0


title: ANTICIPO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-UNIVERSITARIAS A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015, DEPARTAMENTOS DE GRACIAS A DIOS Y ISLAS DE LA BAHIA  DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.

JOSE LUIS CABRERA SIERRA

legalName: JOSE LUIS CABRERA SIERRA

rationale: REINTEGRO PROCESO GASTOS DE COMBUSTIBLE, PROCESO 220140 F-01 122-01-01 A NOMBRE DE REINA EDUVIGES ISCOA POR LPS. 1,500.00 Y JOSE LUIS CABRERA POR LPS. 1,640.00 , GIRA APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-UNIVERSITARIAS A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015, DEPARTAMENTOS DE GRACIAS A DIOS Y ISLAS DE LA BAHIA  DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-122-1-0


title: REEM BOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES DE EDUCACION MEDIA EN LOS DEPARAMENTOS DE ATLANTIDA, COLON Y YORO DEL 15 AL 27 DE MARZO DE 2015.


title: ANTICIPO PARA GASTSO DE COMBUSTIBLE, GIRA SUPERVISION VARIOS DEPARTAMENTOS  APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-UNIVERSITARIAS A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015,  DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015.

DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES


title: GASTOS DE TRANSPORTE AEREO, GIRA APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-UNIVERSITARIAS A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015, DEPARTAMENTOS DE GRACIAS A DIOS Y ISLAS DE LA BAHIA  DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.

rationale: REINTEGRO POR GASTOS DE PASAJES AEREOS PROCESO 220140 F-01 123-01-01 A NOMBRE DE JOSE LUIS CABRERA, GIRA APLICACIÓN DE PRUEBAS PRE-UNIVERSITARIAS A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015, DEPARTAMENTOS DE ISLAS DE LA BAHIA  DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-123-1-0


title: CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 145066 Y 000-001-00040001, EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE PASAJES AÉREOS Y GASTOS DE TRANSPORTE GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS APLICACION MUESTRAL DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADEMICO A LOS ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/-14391/008/2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/008/2015 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015,CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/008/2015 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/008/2015 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/14391/009/2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/009/2015 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/009/2015 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORÍA INDIVIDUAL ATN/OC-14391/009/2015 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE


title: REEMBOLSO POR GASTOS ADICIONALES DE COMBUSTIBLE, GIRA REALIZADA A VARIAS CIUDADES DEL PAIS EN FUNCIÓN DE SUPERVISION, GIR APLICACION MUESTRAL DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO A LOS ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA EN EL 2015


title: ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES DE EDUCACION MEDIA, AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2015.


title: COMBUSTIBLE, GIRA MONITOREO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS MUNICIPALES DE LA EDUCACIÓN A LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DE COLINAS SANTA BARBARA Y SAN MIGUELITO EN INTIBUCÁ, DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015.

JOSE DONALDO OCHOA HERRERA

legalName: JOSE DONALDO OCHOA HERRERA


title: ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE,  GIRA PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES DE EDUCACION MEDIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, CORTES, CHOLUTECA E INTIBUCA, DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2015.

rationale: REEMBOLSO DE ANTICIPO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE NO EJECUTADOS,  GIRA PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES DE EDUCACION MEDIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, CORTES, CHOLUTECA E INTIBUCA, DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-18-1-0


LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ

legalName: LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ

rationale: REEMBOLSO DE FONDOS NO EJECUTADOS DEL ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES DE EDUCACION MEDIA, AL DEPARTAMENTO DE COPAN, DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-16-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 4762-2015 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRA DEL PROCESO DE EVALUACION 2014, PRUEBAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE, PREUNIVERSITARIAS CENSALES Y TPA.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: REEMBOLSO POR CANCELACION DE FACTURAS VARIAS GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA PROCESO DE APLICACION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE, PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS, OBSERVACION DE APLICACION MUESTRAL Y CENSAL DEL RENDIMIENTO ACADEMICO, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE. FACTURAS ORIGINALES ESTAN EN PROCESO 220101 DEL AÑO DE 2014.

HECTOR NAPOLEON BONILLA

legalName: HECTOR NAPOLEON BONILLA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 01-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 01-2015 COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UCP-SE.

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 1 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS DOS PRIMEROS CICLOS

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 01-2015 COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UCP-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 01-2015 COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 02-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 02-2015 COMO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

legalName: EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 02-2015 COMO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 02-2015 COMO GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 03-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 03-2015 COMO GERENTE DE OPERACIONES SEÑIOR DE LA UCP-SE

ALBA YOLANDA GAITAN RODRIGUEZ

legalName: ALBA YOLANDA GAITAN RODRIGUEZ

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 03-2015 COMO GERENTE DE OPERACIONES SEÑIOR DE LA UCP-SE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 03-2015 COMO GERENTE DE OPERACIONES SEÑIOR DE LA UCP-SE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 04-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 04-2015 COMO CONTADOR SEÑIOR DE LA UCP-SE.

JOSE DONALDO BU MENDOZA

legalName: JOSE DONALDO BU MENDOZA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 04-2015 COMO CONTADOR SEÑIOR DE LA UCP-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 04-2015 COMO CONTADOR SEÑIOR DE LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 06-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 06-2015 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DE LA UCP-SE.

GLORIA MARIA CALIX DIAZ

legalName: GLORIA MARIA CALIX DIAZ

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 06-2015 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DE LA UCP-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 06-2015 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DE LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 05-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 05-2015 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO SENIOR DE LA UCP-SE.

DILCIA LISSETH PINTO FLORES

legalName: DILCIA LISSETH PINTO FLORES

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 05-2015 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO SENIOR DE LA UCP-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 05-2015 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO SENIOR DE LA UCP-SE.


title: ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE,  GIRA PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES DE EDUCACION MEDIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA, YORO Y COLON  DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2015.

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 07-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 07-2015 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UCP-BID-SE.

FRANKLIN ARTURO VASQUEZ MIDENCE

legalName: FRANKLIN ARTURO VASQUEZ MIDENCE

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 07-2015 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UCP-BID-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 07-2015 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA UCP-BID-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 010-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 010-2015 COMO ASISTENTE DE SISTEMAS Y SOPORTE DE LA UCP-SE.

GABRIEL GERARDO PONCE SALGADO

legalName: GABRIEL GERARDO PONCE SALGADO

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 010-2015 COMO ASISTENTE DE SISTEMAS Y SOPORTE DE LA UCP-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 010-2015 COMO ASISTENTE DE SISTEMAS Y SOPORTE DE LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 08-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO 08-2015 COMO CONTADOR JUNIOR DE LA UCP-SE.

JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ

legalName: JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO 08-2015 COMO CONTADOR JUNIOR DE LA UCP-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015,: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO 08-2015 COMO CONTADOR JUNIOR DE LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 09-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 09-2015 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UCP-SE.

VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

legalName: VICTOR ORLANDO BARRIENTOS MONCADA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 09-2015 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UCP-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 09-2015 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 011-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 011-2015 COMO RECEPCIONISTA DE LA UCP-SE.

SANDRA YAMILETH AVILA

legalName: SANDRA YAMILETH AVILA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA ONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 011-2015 COMO RECEPCIONISTA DE LA UCP-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 011-2015 COMO RECEPCIONISTA DE LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 013-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 013-2015, SERVICIOS TÉCNICOS II PARA LA UCP-SE.

LESLY SIERRA

legalName: LESLY SIERRA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 013-2015, SERVICIOS TÉCNICOS II PARA LA UCP-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 013-2015, SERVICIOS TÉCNICOS II PARA LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 012-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 012-2015, SERVICIOS TÉCNICOS II PARA LA UCP-SE.

SANTOS ISABEL ROSALES MORAZAN

legalName: SANTOS ISABEL ROSALES MORAZAN

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 012-2015, SERVICIOS TÉCNICOS II PARA LA UCP-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 012-2015, SERVICIOS TÉCNICOS II PARA LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 015-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIAS INDIVIDUALES NO. 015-2015 COMO ASISTENTE DE ADQUISICIONES DE LA UCP-SE.

CECILIA ROSIBEL CANELAS MENDIZABAL

legalName: CECILIA ROSIBEL CANELAS MENDIZABAL

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIAS INDIVIDUALES NO. 015-2015 COMO ASISTENTE DE ADQUISICIONES DE LA UCP-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIAS INDIVIDUALES NO. 015-2015 COMO ASISTENTE DE ADQUISICIONES DE LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 014-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 014-2015 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES SENIOR DE LA UCP-SE.

SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

legalName: SILVIA CAROLINA SOSA MEJIA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 014-2015 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES SENIOR DE LA UCP-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 014-2015 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES SENIOR DE LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 017-2015 con resumen: CONTRATO No. 017-2015, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RED DE FIBRA OPTICA A LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, EN LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS BID-EDUCACIÓN.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 19221 Y 19325  CONTRATO No. 017-2015, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RED DE FIBRA OPTICA A LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, EN LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS BID-EDUCACIÓN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 016-2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 016-2015 COMO MOTORISTA DE LA UCP-SE.

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 016-2015 COMO MOTORISTA DE LA UCP-SE.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL NO. 016-2015 COMO MOTORISTA DE LA UCP-SE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 018-2015 con resumen: CONTRATO No. 018-2015, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLÓGICA) Y LA EMPRESA INNOVACIÓN Y EXCELENCIA S. DE R.L. (INNEX)

name: INNOVACION Y EXCELENCIA S DE R L (INNEX)

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB NORTES CALLE COPAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. MT-0796 y MT-0797 CONTRATO No. 018-2015, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLÓGICA) Y LA EMPRESA INNOVACIÓN Y EXCELENCIA S. DE R.L. (INNEX), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NO. 019-2015 con resumen: CONTRATO No. 019-2015, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA CONTRATISTAS TÉCNICOS DE SEGURIDAD, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (CTS S. DE R.L. DE C.V.)  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA.

name: CONTRATISTAS TECNICOS DE SEGURIDAD S. DE R. L. DE C. V

streetAddress: COL. LOS TRES CAMINOS 5TA CALLE, EDIFIO LA UNION LOCAL E

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 487 Y 500  CONTRATO No. 019-2015, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN Y LA EMPRESA CONTRATISTAS TÉCNICOS DE SEGURIDAD, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (CTS S. DE R.L. DE C.V.)  POR SERVICIOS DE VIGILANCIA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.