title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. S02T77CO199803 A FAVOR DE LARACH Y CIA COMPRA AL CONTADO NO. 011-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-10-159-2015 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL 35 CENTROS PERTENECIENTES AL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-10-159-2015.

title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1121345 COMPRA AL CONTADO A FAVOR DE INDUFESA DOIT CENTER O/COMPRA No. 028-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-10-159-2015 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL 35 CENTROS PERTENECIENTES AL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-10-159-2015.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1044-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-10-159-2015 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL 35 CENTROS PERTENECIENTES AL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-10-159-2015.


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDA DE AGUA

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE-PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZAS EN CASOS EMERGENTES DEL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-09-139-2015.

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR ADQUISICION DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. N0. 000-001-00000064 Y CERTIFICADO DE ALMACEN N0. 084.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

scheme: HN-RTN

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

type: MEMORA


title: PAGO POR ADQUISICION DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. N0. 000-001-00000080  Y CERTIFICADO DE ALMACEN N0. 088.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0008 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 034-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-06-108-2015 POR COMPRA DE TUBERIA PRA SER UTILIZADA EN VARIOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE ACOMETIDAS. DEL DEPTO. DE ALCANTARILALDO SANITARIO.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1070-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-06-108-2015 POR COMPRA DE TUBERIA PRA SER UTILIZADA EN VARIOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE ACOMETIDAS. DEL DEPTO. DE ALCANTARILALDO SANITARIO.

type: FACT


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRRE CONTABLE-PRESUPUESTARIO  DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA  NO. JDA-06-107-2015 POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS QUE REALIZARN LAS CUADRILLAS EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE-PRESUPUESTARIO SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA N. JDA-06-106-2015 POR COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DEL DEPTO. DE  ALCANTARILLADO SANITARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-000611 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA  No. 016-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA N. JDA-08-114-2015 POR COMPRA DE DOS BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO NO. 637, PLACA 9620 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1071-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA N. JDA-08-114-2015 POR COMPRA DE DOS BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO NO. 637, PLACA 9620 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE-PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-07-109-2015 POR COMPRA DE 6 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO NO. 643 PLACA 9895 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO .


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2400 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LOS LAURES SEGUN FACTURA NO. 000-01-00000078, CONTRATO DCL-016-2014  Y MEMO NO. JDA-340-2015.

ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3,200 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, SEGUN FACTUA NO. 000-001-01-00000071 CONTRATO NO. DCL-016-2014 Y MEMO NO.  JDA-339-2015.


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO EN VALORES IMPUTADOS PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000000070 CONTRATO DCL-016-2014 Y MEMO JDA-338-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1077-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1077-1-0

type: OFI


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO EN VALORES IMPUTADOS PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 001-01-00000077 CONTRATO NO. DCL-016-2014 Y MEMO JDA-337-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1078-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADOS POR LOS SUB SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-03-060-2015, ORDEN DE COMPRA NO.10425 Y FACTURA NO. 17396.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADOS POR LOS SUB SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-03-060-2015, ORDEN DE COMPRA NO.10425 Y FACTURA NO. 17396.

ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30-09-2015, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-241-2015.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30-09-2015, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-241-2015.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4800 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000062 CONTRATO NO. DCL-016-2014 Y MEMO JDA-336-2015


rationale: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30-09-2015, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-241-2015.


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-01-016-2015, ORDEN DE COMPRA NO.10374 Y FACTURA NO. 15212236.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 072-2015 A FAVOR DE DICONSA O/COMPRA NO. 013-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-09-142-2015 PARA COMPRA DE TUBERIA PEAD 63 MM PN 6.3 PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-09-142-2015 Y MEMORANDUM NO. GDM-313-2015.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1090-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-09-142-2015 PARA COMPRA DE TUBERIA PEAD 63 MM PN 6.3 PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-09-142-2015 Y MEMORANDUM NO. GDM-313-2015.


title: PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. POR COMPRA DE ANTENAS PARA RADIO PORTATIL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SUBSISTEMAS DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-02-046-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10448 Y FACTURA NO. 5821.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431


description: PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. POR COMPRA DE ANTENAS PARA RADIO PORTATIL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SUBSISTEMAS DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-02-046-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10448 Y FACTURA NO. 5821.

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-01-031-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO. 10410.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO.JDA-356-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO.JDA-356-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO.JDA-356-15.


ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO

actividadObra: 6 - SOPORTE TECNICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: DEVENGADO DE ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0026-2015 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD Y AUTORIZACIN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-10-174-2015.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PAGO DE FACTURA No. OOO-001-01-00002630 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 28-15 SOLICITUD Y AUTORIZACIN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-10-174-2015.

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001811 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA nO. 27-15 SOLICITUD Y AUTORIZACIN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-10-174-2015.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1148-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACIN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-10-174-2015.

type: ORDCOM


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1185-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER  UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-171-2015.


ue: 38 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1186-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER  UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-171-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1188-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER  UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-171-2015.


ue: 40 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1187-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER  UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-171-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1189-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN FLORA VEHICULAR DE LA DIVISIION METROPOLITANA. SEGUN SAC NO. JDA-10-179-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1190-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN FLORA VEHICULAR DE LA DIVISIION METROPOLITANA. SEGUN SAC NO. JDA-10-179-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1191-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN FLORA VEHICULAR DE LA DIVISIION METROPOLITANA. SEGUN SAC NO. JDA-10-179-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1192-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN FLORA VEHICULAR DE LA DIVISIION METROPOLITANA. SEGUN SAC NO. JDA-10-179-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1193-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN FLORA VEHICULAR DE LA DIVISIION METROPOLITANA. SEGUN SAC NO. JDA-10-179-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-379-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1194-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN FLORA VEHICULAR DE LA DIVISIION METROPOLITANA. SEGUN SAC NO. JDA-10-179-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-379-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-379-2015.


ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1208-0-0 - SOLICITUD DE FABRICACION DE UNA PRENSA ESTOPA DE ACERO INOXIDABLE EN DOS PIEZAS 57" X 35" MM PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE BOMBEO ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL, DEPTO. OPERACIONES SEGUN JDA-05-097-2015.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE-PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION SEGUN SAC NO. JDA-165-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0013 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 031-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA PARA COMPRA DE VALVULA DE BALIN DE 3" SGUN SAC NO. JDA-164-2015.

ue: 39 - SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1210-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA PARA COMPRA DE VALVULA DE BALIN DE 3" SGUN SAC NO. JDA-164-2015.


title: OAGO DE FACTURA No. 0014 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 042-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y ELECTRODOS PARA SER UTILIZADO EN EL SUSBSISTEMA DE OPERACIONES DEPTO. LAURELES, SEGUN SAC NO. 173-2015.

IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

legalName: IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1211-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y ELECTRODOS PARA SER UTILIZADO EN EL SUSBSISTEMA DE OPERACIONES DEPTO. LAURELES, SEGUN SAC NO. 173-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000502 A FAVOR DE CASA REREMA O/COMPRA No. 043-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE CINTA PARA RELOJ MARCADOR Y TRAJETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA DE LAURELES. DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 167-2015.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1212-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE CINTA PARA RELOJ MARCADOR Y TRAJETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA DE LAURELES. DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 167-2015.


title: PAGO DE CONTADO DE  LA FACTURA No. 000-001-01-00-011451 A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No. 032-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLA PARA SER UTILIZADA EN TALLER DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 156-2015.

name: INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION S DE R.L DE C.F

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1213-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLA PARA SER UTILIZADA EN TALLER DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 156-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1215-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC NO. 163-2015.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1216-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-175-2015.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE DOS IMPULSORES PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN SAC NO. JDA-176-2015. DEBIDO A FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA.


title: PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE:SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA,ENC.BODEGA LAURELES,OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PIANTA PICACHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO NO.11053,11059,11058 Y 11057.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE:SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA,ENC.BODEGA LAURELES,OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PIANTA PICACHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO NO.11053,11059,11058 Y 11057.


rationale: PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE:SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA,ENC.BODEGA LAURELES,OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PIANTA PICACHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO NO.11053,11059,11058 Y 11057.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 RINES 16 CON 6 TUERCAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 265 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA JDA-01-030-15 Y FACTURA NO. 000-001-01-00-000019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-287-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-287-15.


ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-287-15.


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISON METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-277-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISON METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-277-15.


ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISON METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-277-15.


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 TONER PARA IMPRESORA MLT2165 MARCA SAMSUNG PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-01-033-2015 Y FACTURA NO. 15820.

ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA AR-M207 SEIRE NO. 83008152 MARCA SHARP PARA SER UTILIZADO POR EL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-02-040-2015 Y FACTURA NO. 15903.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DE 1,600 SACOS DE 25KM DE SULFATO DE ALUMINIO, A UTILIZARSE  EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000081 Y CONTRATO NO. DCL-016-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-392-2015.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-392-2015.

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-392-2015.


ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO201156 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 045-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-10-182-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 0012 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 46-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-10-182-2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1272-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-10-182-2015.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T41CO201155 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 047-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-10-181-2015.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1270-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-10-181-2015.


title: PAGO DE CONTADO DE LA ORDEN COMPRA No. 805-1-25-0060-2015 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 61-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1275-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.


title: PAGO DE CONTADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0060-2015 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 61-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1276-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.


description: PAGO DE CONTADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0060-2015 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

description: PAGO DE FACTURA No. 00003468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 61-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1277-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA 61-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1278-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 0003468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA 61-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1279-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA 61-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1280-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.


title: PAGO DE FACTURA No.  00003282 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 59-15  AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1282-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003282 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 59-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1283-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.


description: PAGO DE FACTURA No. 00003282 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 59-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1284-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1286-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1287-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003282 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS 0/COMPRA No. 59-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1285-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.


title: PAGO POR CONCEPTODE 250 TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE PRODUCTO DE PETROLEO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA, JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/15  AL 01/07/16 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11120.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL DE EL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 , SEGUN CONTRATO NO. DL-084-2015.Y MEMO JDA-397-2015.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL DE EL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 , SEGUN CONTRATO NO. DL-084-2015.Y MEMO JDA-397-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL DE EL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 , SEGUN CONTRATO NO. DL-084-2015.Y MEMO JDA-397-2015.


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47563-2014 DEL SEÑOR JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ , ENCARGADO DE BODEGA DEL DAS CON VIGENCIA DEL 01-09-2015 AL 01-09-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1414-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11116.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-46909-2014 DEL SEÑOR ALCIDES ORELLANA ORTEZ, JEFE DEL ALMACEN DE LAURELES CON VIGENCIA DEL 01-07-2015 AL 01-07-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1431-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11123.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-48077-2014 DEL SEÑOR NEPTALY GASPAR CHAVEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL ACUEDUCTO CONCEPCION CON VIGENCIA DEL 01-11-2015 AL 01-11-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1429-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11117.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER ANGIES POR REPARACION DEL VEH. REG. N. 432  ASIGNADO AL DEPTO. ADMINISTRATIVO.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-46884-2014 DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ, GERENTE DE LA DIVISION METROPOLITANA CON VIGENCIA DEL 01-07-2015 AL 01-07-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1413-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11121.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-203-2015.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA, ZINGUIZAPA, AGALTECA, Y CEDROS F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015,  SEGUN CONTRATO NO. GL-071-2015

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA, DE SABACUANTE, EN RIO SABACUANTE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31/10/2015, SEGUN CONTRATO NO. GL-071-2015

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA, DE CONCEPCION, EN RIO GRANDE, D.C. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31/10/2015,  SEGUN CONTRATO NO. GL-073-2015. DEBIDO A IMPUTACION DEL PAGO EN CUENTA INACTIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1347-1-0

type: OFICIO


RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA INACTIVA DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. GL-069-2015 POR AFOROS EN LOS RIOS JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA, CEDROS, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO 067-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1349-1-0


YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA INACTIVA DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. GL-070-2015 POR LECTURAS DE LAS ESCALAS DE LA ESTACION HIDROMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON, CEDROS, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO 067-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1350-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. GL-072-2015 POR LECTURAS DE LAS ESCALAS DE LA ESTACION HIDROMETRICA DE SANTA CLARA, AGALTECA, CEDROS, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO 067-2015.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA BANACARIA INACTIVA  POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. GL-072-2015 POR LECTURAS DE LAS ESCALAS DE LA ESTACION HIDROMETRICA DE SANTA CLARA, AGALTECA, CEDROS, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO 067-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1351-1-0


title: PAGO DE PERSONAL QUE QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA LA SABANA, F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. GL-067-2015

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO DE PERSONAL QUE QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA SAN MATIAS, F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. GL-063-2015

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


title: PAGO DE PERSONAL QUE QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE PROTECCIÓN. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. GL-077-2015

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


title: PAGO DE PERSONAL QUE QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA OCOTE BONITO, F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. GL-066-2015

MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA


title: PAGO DE PERSONAL QUE QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE RINCON DE DOLORES, F.M.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. GL-074-2015

LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ


title: PAGO DE PERSONAL QUE QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE LA BREA F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. GL-075-2015

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-417-2015.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-417-2015.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-417-2015.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. JDA-421-2015.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. JDA-421-2015.


rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. JDA-421-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 760 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 4349 Y O/C NO. 17397.


rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA INACTIVA DEL PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA JUAN LADRON, AGALTECA Y CEDROS F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-070-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1400-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 89 ASIGNADO A LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN FACTURA NO. 4335 Y O/C NO. 17394.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE ACHICADORA JX240 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES SEGUN FACTURA NO. 000-01-01-0000014 Y O/C NO. 17589
.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA ZINGUIZAPA, AGALTECA Y CEDROS F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-071-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 642 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000019 Y O/C NO. 17539.


rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA INACTIVA DEL PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE AFORO EN LOS RIOS DE JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA, CEDROS F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-069-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1404-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA SANTA CLARA, AGALTECA Y CEDROS F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-072-2015.

rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA BANCARIA INACTIVA POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA SANTA CLARA, AGALTECA Y CEDROS F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-072-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1407-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 643 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000017 Y O/C NO. 17784.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 579 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 4346 Y O/C NO. 17395
.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA DE SABACUANTE F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-076-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 624 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000010 Y O/C NO. 17612.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 713 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000016 Y O/C NO. 17512.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA ACHICADORA WB30XT  ASIGNADA AL SUBSISTEMA PICACHO, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000015 Y O/C NO. 17591.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 600 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 4336 Y O/C NO. 17514.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 181 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CONTROL DE CALIDAD, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000046 Y O/C NO. 17658.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA CONCEPCION EN RIO GRANDE F.F., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-073-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE RINCON DE DOLORES, F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-074-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE SAN MATIAS F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-063-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE LA BREA F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-075-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE LA SABANA F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-067-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LA ESTACION CLIMATOLOGICA DE LINACA, TATUMBLA F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-078-2015.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE PROTECCION DEPTO. DE COMAYAGUA DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-077-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE OCOTE BONITO F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-066-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE EL AGUACATAL F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-064-2015.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES DEL 31 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-394-2015 FACTURAS N0. 000-001-01-00002410, 2450,2554,2565 Y 2573.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE NUEVO ROSARIO F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-068-2015.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES DEL 31 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-394-2015 FACTURAS N0. 000-001-01-00002410, 2450,2554,2565 Y 2573.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES DEL 31 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-394-2015 FACTURAS N0. 000-001-01-00002410, 2450,2554,2565 Y 2573.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NO. 271 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE COMAYAGUELA SEGUN FACTURA NO. 044

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA DE CONCEPCION EN RIO GRANDE D.C. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31/10/2015 SEGUN CONTRATO NO. GL-073-2015.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITES A LA CISTERNA  NO. 309 ASIGNADO A DISTRIBUCION SEGUN FACTURA NO. 41.


title: PAGO POR TAPIZAR ASIENTOS AL VEHICULO NO. 626 SEGUN FACTURA NO. 4388 ASIGNADO A DISTRIBUCION.


title: PAGO POR REPARACION DEL CAMION VOLQUETA NO. 567 ASIGNADO A PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000063


title: PAGO POR REPARACION DEL TOYOTA DINA NO. 283 ASIGNADO A ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 78


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NO. 594 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 73


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 714 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 79


title: PAGO POR REPARACION DE LA CISTERNA NO. 364 ASIGNADA A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION SEGUN FACTURA NO. 080.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-163-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-163-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-163-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-164-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-164-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-164-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-144-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES, MATENIMIENTO,  CATASTRO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-146-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-144-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES, MATENIMIENTO,  CATASTRO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-146-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES, MATENIMIENTO,  CATASTRO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-146-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-144-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-163-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-430-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-430-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-430-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO DCL-084-2015 MEMO- JDA-437-2015 FACT. 000-001-01-00000013.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO DCL-084-2015 MEMO- JDA-437-2015 FACT. 000-001-01-00000013.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO DCL-084-2015 MEMO- JDA-437-2015 FACT. 000-001-01-00000013.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000062 Y 000-001-01-000000071 SEGUN MEMORANDO JDA-436-2015.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000062 Y 000-001-01-000000071 SEGUN MEMORANDO JDA-436-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000000070 CONTRATO DCL-016-2014 Y MEMO JDA-338-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE CONCEPCION SEGUN FACTUA NO. 001-01-00000077 CONTRATO NO. DCL-016-2014 MEMO JDA-337-2015.


title: PAGO A FAVOR DE LA  GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERETNES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15/02/2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-073-2015


description: PAGO A FAVOR DE LA  GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERETNES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15/02/2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-073-2015


rationale: PAGO A FAVOR DE LA  GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERETNES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15/02/2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-073-2015


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 197 ASIGNADO AL SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000068 Y O/C NO. 18021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOGUADAÑA ASIGNADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000053 Y O/C NO. 18016.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 197 ASIGNADO AL SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 2246 Y 8279 SEGUN O/C NO. 17751.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. GL 070-2015 POR LECTURAS DE LAS ESCALAS DE LA ESTACION HIDROMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON, CEDROS, F.M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. 067-2015.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO REGISTRO NO. 712 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000096 Y O/C NO. 18027.


title: PAGO POR COMCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA JUAN LADRON, AGALTECA Y CEDROS, F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-070-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. GL 069-2015 POR AFOROS EN LOS RIOS JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA, CEDROS, F.M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. 067-2015.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE AFORO EN LOS RIOS DE JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA, CEDROS, F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO NO. GL-069-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO REGISTRO NO. 383 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000082 Y O/C NO. 18028.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO REGISTRO NO. 643 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000084 Y O/C NO. 18029.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO REGISTRO NO. 705 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000065 Y O/C NO. 18030.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO REGISTRO NO. 579 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000076 Y O/C NO. 18031.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO REGISTRO NO. 708 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000094 Y O/C NO. 18019.

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO.317 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-097-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17945 Y FACTURA NO. 11.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO.619 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-122-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18022 Y FACTURA NO. 55.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO.307 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-0083-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17748 Y FACTURAS NO. 2250 Y 8284.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 712 ASIGNADO A MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-110-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18023 Y FACTURA NO. 52.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 348 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-109-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18024 Y FACTURA NO. 40.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 644 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE COMYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-108-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18025 Y FACTURA NO. 50.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 316 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-103-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18032 Y FACTURA NO. 43.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 564 ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO - MIRAFLORES SEGUN SAC NO. JDA-104-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18034 Y FACTURA NO. 51.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 287 ASIGNADO A SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-116-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18035 Y FACTURA NO. 84.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 653 ASIGNADO A SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-117-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18036 Y FACTURA NO. 51.

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 269 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA SEGUN SAC NO. JDA-111-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18037 Y FACTURA NO. 49.

ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


title: PAGO A FAVOR DE LA  GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERETNES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15/02/2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-073-2015


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS  REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000021.


description: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS  REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000021.


rationale: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS  REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000021.


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS  REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000019.


description: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS  REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000019.


ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

rationale: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS  REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000019.


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-075-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-075-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-075-2015.


ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 2,000 DE SACOS DE 25KG DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA EL CONSUMO EN LA PLANTA EL PICACHO-MIRAFLORES SEGUN FACTURO NO. 000-001-01-00000092 Y MEMORADO JDA-457-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,600 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 Kg. PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDUM JDA-454-2015, CONTRATO NO DLC-016-2014 Y FACTURA NO. 91.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,600 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 Kg. PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDUM JDA-454-2015, CONTRATO NO DLC-016-2014 Y FACTURA NO. 91.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO, PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN MEMORANDUM JDA-461-2015, CONTRATO NO DLC-017-2013 Y FACTURA NO. 89.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2,000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 Kg. PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN MEMORANDUM JDA-456-2015, CONTRATO NO DLC-016-2014 Y FACTURA NO. 90.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE 2,000 LBS C/U DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA EL CONSUMO EN LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000093 Y MEMORADO JDA-460-15.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE 2,000 LBS C/U DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA EL CONSUMO EN LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000093 Y MEMORADO JDA-460-15.


title: PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA SANTA CLARA, AGALTECA Y CEDROS F. M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-072-15.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA SANTA CLARA, AGALTECA Y CEDROS F. M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORA-067-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00000078 Y 000-001-01-00000081 DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINO GRADO "A" SEGUN MEMORANDO JDA-448-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00000078 Y 000-001-01-00000081 DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINO GRADO "A" SEGUN MEMORANDO JDA-448-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00000078 Y 000-001-01-00000081 DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINO GRADO "A" SEGUN MEMORANDO JDA-448-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CABMBIO DE ACEITES DE MOTOR A CAMION NO. 699 ASIGNADO A LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-010-2015 Y FACTURA NO. 4351.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEGHICULO REGISTRO NO. 293 ASIGNADO AL DEPTO. ADMINISTRATIVO DIVISION METROPOLITANA SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-005-2015 Y FACTURA NO. 4333 Y 4368.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEGHICULO REGISTRO NO. 293 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPTO MANTENIMIENTO SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-002-2015 Y FACTURA NO. 4369.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGANDO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-077-2015.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA


description: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGANDO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-077-2015.


rationale: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGANDO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-077-2015.


ue: 54 - COORDINACION Y DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4 LLANTAS RADIALES 7.5-16/225 CON ARMADO Y BALANCEO Y ALINEAMIENTO GRATIS PARA USO DEL VEHICULO NO. 654 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-02-048-2015 Y FACTURA NO. 8251.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ S. DE R.L. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-126-2015.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ S. DE R.L. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-126-2015.

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ S. DE R.L. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-126-2015.


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 DE LA DIVISION METROPOLITANA MEMO JDA-121-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 DE LA DIVISION METROPOLITANA MEMO JDA-121-2015.


ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 DE LA DIVISION METROPOLITANA MEMO JDA-121-2015.


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO A FAVOR DE REPRIMHSA POR SUMINISTRO DE 7,200 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE PICACHO, CONCEPCION Y LAURELES SEGUN FACTURA 2958, 2959 Y 2961 SEGUN MEMORANDO JDA-424-2014. (SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO DE ACUERDO A CUADRO REMITIDO POR LA EMPRESA)


description: PAGO A FAVOR DE REPRIMHSA POR SUMINISTRO DE 7,200 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE PICACHO, CONCEPCION Y LAURELES SEGUN FACTURA 2958, 2959 Y 2961 SEGUN MEMORANDO JDA-424-2014. (SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO DE ACUERDO A CUADRO REMITIDO POR LA EMPRESA)


rationale: PAGO A FAVOR DE REPRIMHSA POR SUMINISTRO DE 7,200 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE PICACHO, CONCEPCION Y LAURELES SEGUN FACTURA 2958, 2959 Y 2961 SEGUN MEMORANDO JDA-424-2014. (SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO DE ACUERDO A CUADRO REMITIDO POR LA EMPRESA)


title: PAGO A FAVOR DE REPRIMHSA POR SUMINISTRO DE4,000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE LAURELES CON FACTURA NO. 2963 SEGUN MEMORANDO JDA-425-2014. (SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO DE ACUERDO A CUADRO REMITIDO POR LA EMPRESA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3000 BOLSAS DE CAL HIDRATADA DE 50 LIBRAS A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 010100000017 CONTRATO NO. DCL-14-2014 Y MEMO JDA-187-2015


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA REPRESA LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 03013 Y MEMORANDUM JDA-176-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4000 BIKSAS DE CAL HIDRATADA, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACIÓBN DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000013 Y CONTRATO  NO. DCL-014-2014. Y  MEMO JDA-186-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,911 SACOS DE 25KG DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA REPRESA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 03047 Y MEMORANDUM JDA-179-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,600 SACOS DE 25KG DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA REPRESA LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 010100000006 Y MEMORANDUM JDA-181-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2,800 SACOS DE 25KG DE SULFATO DE ALUMINIO CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 01010000007 Y MEMORANDUM JDA-189-2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 1,015 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 25 Kgs. PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA LAURELES SEGUN FACTURA NO. 2


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 400 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 25 Kgs. PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO SEGUN FACTURA NO. 1 Y CONTRATO DCL  016-2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE  MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-160-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4,225 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 25 Kgs. PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA LAURELES SEGUN FACTURA NO. 03011 Y CONTRATO DLC 016-2014.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE  MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-160-15.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE  MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-160-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-168-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-168-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-168-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05/06/2015 SEGUN MEMO  NO. JDA-162-2015


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05/06/2015 SEGUN MEMO  NO. JDA-162-2015


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05/06/2015 SEGUN MEMO  NO. JDA-162-2015


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA 173-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA 173-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA 173-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO  NO. ADM-161-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO  NO. ADM-161-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO  NO. ADM-161-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM JDA 204-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM JDA 204-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM JDA 204-2015.


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO LAEIZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-193-2015.


description: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO LAEIZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-193-2015.


rationale: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO LAEIZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-193-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2400 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO  PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 010100000026.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5025 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 03010


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2400 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 010100000035.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1600 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 010100000027


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 800 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO  PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LAURELES, SEGUN FACTURA NO. 010100000046


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 1750 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO ¨A¨ DE 25 KS CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN MEMORANDUM JDA 180-2015 Y FACTURA NO.3012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1600 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 010100000036.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1370 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 010100000010


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 300 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A'' DE 25 KGS. CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN MEMORANDUM JDA 184-2015 Y FACTURA NO. 11.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 1980 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO ¨A¨ DE 25 KS CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN MEMORANDUM JDA 188-2015 Y FACTURA NO.09.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1600 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 25 KGS CADA UNO SUMINISTRADOS A LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-000044 Y CERTIFICADO DE ALMACEN 081 MEMO JDA-212-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 800 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 25 KGS CADA UNO SUMINISTRADOS A LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-000045 Y CERTIFICADO DE ALMACEN 1258 MEMO JDA-213-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE UN KIT PARA REPARACION DE EMERGENCIAS EN FUGAS DE CILINDROS DE CLORO GAS SUMINISTRADOS A LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-000039 Y CERTIFICADO DE ALMACEN 080 MEMO JDA-250-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRES CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA UTILIZARSE EN  LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-000042 Y CERTIFICADO DE ALMACEN 082  MEMO JDA-251-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-000028  Y CERTIFICADO DE ALMACEN 078  MEMO JDA-252-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 2,400 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 25 KGS CADA UNO SUMINISTRADOS A LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-00000063 Y CERTIFICADO DE ALMACEN SL-15-2015 MEMO JDA-255-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRECE CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNO PARA UTILIZARSE EN  LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-00000053 Y CERTIFICADO DE ALMACEN N0. 1259 MEMO JDA-254-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ONCE CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-000041 Y CERTIFICADO DE ALMACEN SL-13-2015. MEMO JDA-253-2015.


SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 38 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL DE PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE: SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA, ENC. BODEGA LAURELES, OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PICACHO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO, N. 11053, 11059, 11058 Y 11057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-985-1-0

type: REC


rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO DEL PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE: SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA, ENC. BODEGA LAURELES, OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PICACHO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO, N. 11053, 11059, 11058 Y 11057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-986-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO DEL PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE: SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA, ENC. BODEGA LAURELES, OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PICACHO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO, N. 11053, 11059, 11058 Y 11057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-987-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-988-1-0

description: REVERSION TOTAL DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO DEL PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE: SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA, ENC. BODEGA LAURELES, OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PICACHO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO, N. 11053, 11059, 11058 Y 11057


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000040 A FAVOR DE SOSULLANTAS O/COMPRA No. 006-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VLTS. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 416 PLACA 07429 SEGUN SAC NO. JDA-08-113-2016.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 998-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VLTS. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 416 PLACA 07429 SEGUN SAC NO. JDA-08-113-2016.


title: PAGO DE FACTURA No. 001183 A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 009-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 209 PLACA NO. 1586 SEGUN SAC NO. JDA-08-117-2015.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 999-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 209 PLACA NO. 1586 SEGUN SAC NO. JDA-08-117-2015.


title: PAGO DE L.142,701.26 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDENA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2015.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA CANTIDAD DE            LPS.  283,000.00.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 3 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 13 - FUERZA NAVAL

actividadObra: 3 - DEFENSA NACIONAL EN ESPACIO MARITIMO


title: PRIMER PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA POR LA CANTIDAD DE L. 587,655.79

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ue: 1 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

programa: 12 - FUERZA AEREA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE L.66,762.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA FLORA DE VEHICULOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2015.


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DISMINUCION DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.

NOTA. SE REALIZA ESTA DISMINUCION EN VISTA QUE EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR A PARTIR DEL MES DE JUNIO SE REALIZA POR CHEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-90-1-138-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-90-1-138-1-0

description: PAGO DE L.8,506.06 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

description: PAGO DE  L.8,413.81 ($.381.05 x l.22.0806) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

description: PAGO DE L.638.74 EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DE SEÑOR DIRECTOR LEGAL ABOGADO STEVE DEL CID POR UN MONTO DE $.28.98, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

description: PAGO DE L.7,700.28 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

description:
PAGO DE L.7,255.52 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (9743-1966 POR $.75.00) SECRETARIA GENERAL (9839-4266 POR $.75.00) , GERENCIA DE   PERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) y DIRECTOR LEGAL (9812-1830 POR $.31.05) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $.331.05 POR L. 21.9167 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL.


title: PAGO DE L.41,599.27 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 208 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 ONZAS, SEGUN FACTURA 812 DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2015.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE L.84,807.74 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDENA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2015.


title: PAGO DE L.83,129.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE KA SEDENA, CORRESPONDIENTE AL MES I TRIMESTRE DE 2015.


ue: 24 - HOSPITAL MILITAR

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

programa: 15 - HOSPITAL MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIO DE SALUD PREVENTIVA Y HOSPITALIZACIONES

rationale: PAGO DE LPS. 1,440,546.22 PARA CUBRIR EL SEGURO MEDICO DEL PERSONAL AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LPS. 3,473,847.71 PARA CUBRIR MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015


objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE L.20,676.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD Y SERVICIOS DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LPS. 89,281.95 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


rationale: PAGO POR LPS. 427,542.04 PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


rationale: PAGO DE LPS. 10,557.00 PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


rationale: PAGO POR LPS. 5,279.00 PARA CUBRIR ACEITES Y LUBRICANTES  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR LPS. 20,128.10 PARA CUBRIR  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  DE LPS. 8,124.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LPS. 55,800.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LPS. 124,918.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: PAGO POR LPS. 88,540.34 PARA CUBRIR LA TELEFONIA FIJA DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LPS. 31,669.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE  LPS. 21,113.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LPS. 231,021.00 PARA CUBRIR PRENDAS DE VESTIR DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


rationale: PAGO DE LPS. 314,022.05 PARA CUBRIR ALIMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LPS. 31,500 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LPS. 153,535.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


rationale: PAGO DE LPS. 26,020.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE PAGO DE L.451,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRITVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE L.920,198.01 PARA CUBRIA PASAJES Y VIATICOS DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE L.454,994.22 PARA CUBRIR ALIMENTACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE L.91,013.19 PARA CUBRIR COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SEGURO DE VIDA  DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA A SEGUROS ATLANTIDA S.A. MEDIANTE FACTURA No.RC-20462-15 POR LA CANTIDAD DE L.3,140,969.53

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE L.101,533.84 PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

title: PAGO DE L.140,500.00 PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

title: PAGO DE L.130,597.68 PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2015.


ue: 27 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIO DE DOCENCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE L. 1,263,606.37 CORRESPONDIENTES A BIENES Y SERVICIOS DE LA UDH PARA EL 2015


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE L.26, 298.82 CORRESPONDIENTES A PASAJES Y VIATICOS NACIONALES DE LA UDH PARA EL 2015


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  POR L. 209,436.94 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL  DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2015, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 200,000.00.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - FORMACION Y CAPACITACION


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE L.4,000,000.00 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


title: PRIMER ABONO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL  DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58,  DEL 2015, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 200,000.00. EXACTOS


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale:
REVERSION DE PAGO DE 17,402.53 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LÑAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL UBICADAS EN EL EDIFICIO .LESAGE, TEGUCIGALPA M.D.C.

SE REVERSA ESTE F-01 EN ATENCION A LA CIRCULAR DGP-002-2015 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2015, REMITIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-90-1-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-90-1-77-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL  DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE 80,000.00 EXACTOS.


title: PAGO DE L6,506.61 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

objeto: 21430-Telefonía Celular


ue: 11 - COLEGIO DE DEFENSA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 6 - COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

rationale: PAGO DE L.30,200.00 CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.