name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS , RENOVACION DE DOMINIO sre.gob.hn , DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 AL 23 DE ABRIL DEL 2018.Y REGISTRO DE DOMINIO sreci.gob.hn DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 AL 23 DE ABRIL DEL 2018. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000218 Y 000-001-01-00000217


title: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVEZ DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVEZ DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015, SEGUN FACTURA NOL 20174.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO.20094.


title: PAGO POR COMPRA DE ESCANNER SOLICITADO POR LA LIC. YOLANY RODRIGUEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESCANNER SOLICITADO POR LA LIC. YOLANY RODRIGUEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA NO. 016-002-01-00000840.


streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Y POLITICA MIGRATORIA, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000135.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE 100 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS (POST IT) TAMAÑO 5X3, COMPRA DEL II TRIMESTRE , SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000039.

type: FACT


title: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN EL DESPACHO DEL SR. CANCILLER Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LIC. LEINY GUERRERO-JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

scheme: HND-IDCARD

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN EL DESPACHO DEL SR. CANCILLER Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LIC. LEINY GUERRERO-JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES/SEGUN FACTURA No.32


title: PAGO POR COMPRA DE 4 RADIOS PORTATIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 RADIOS PORTATIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000152.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED/SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-000081.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA LA 1RA. REUNION DE CONSULTAS POLITICAS HONDURAS-GEORGIA, SOLICITADO POR LIC. ANA CARLOTA DURON-DIRECTORA INTERINA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA LA 1RA. REUNION DE CONSULTAS POLITICAS HONDURAS-GEORGIA, SOLICITADO POR LIC. ANA CARLOTA DURON-DIRECTORA INTERINA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR/SEGUN FACTURA No.15-36.


title: PAGO DE PASEJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO-ECUADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE LORENZANA SEGUN FACTURA N° 45264.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE XENIA LILY IRIAS CERRATO SEGUN FACTURA N° 45193.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

type: ACUE


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 45315.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES


CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE COSESNA

legalName: CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE DESINSTALACION Y CORTE DE TUBERIA, DEMOLICION Y RESANE DE PISO , UBICADO EN EL SOTANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000002.


title: PAGO DE EQUIPO PARA COMPUTACION , SOLICITADO POR INGENIERO MARIO MONCADA/JEFE DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

rationale: REVERSION DE LA F01 2602, EN LA ORDEN DE COMPRA # 305 SE USARON DOS UNIDADES EJECUTORAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-2602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-2602-1-0


title: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000229.


title: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 50 PAQUETES DE PLATO DE FOAM # 5 Y 40 CAJAS DE PAPEL HIGUIENICO JUMBO ROLL DE 12 UNIDADES , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRES AÑO 2015) DE ESTA SECRETARIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 50 PAQUETES DE PLATO DE FOAM # 5 Y 40 CAJAS DE PAPEL HIGUIENICO JUMBO ROLL DE 12 UNIDADES , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRES AÑO 2015) DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002562.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 45324.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA-COLOMBIA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA SEGU FACTURA N° 000-001-01-00000074.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA YORK / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ELIAS HUMBERTO EUCEDA LOPEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.295 y FACTURA No.45313.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLOCOTADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 20154.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR CONFECCION DE 8 GABACHAS SOLICITADAS POR LA LICENCIADA LEINY GUERRERO
JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES, SEGUN FACTURA NO. 0000022841.


title: PAGO DE EQUIPO PARA COMPUTACION, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFORMATICA, PARA ESTA SECRETARIA AÑO 2015.

rationale: PAGO DE EQUIPO PARA COMPUTACION, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFORMATICA, PARA ESTA SECRETARIA AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 84088.


title: PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015 , SEGUN FACTURA NO.84088.


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS , UN SOPORTE DE TV-LCD 10-40 PLG (88LB) PLASMA, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA AÑO 2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS , UN SOPORTE DE TV-LCD 10-40 PLG (88LB) PLASMA, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 000101959.


title: PAGO POR ALMUERZO SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSE EN HONOR AL EMBAJADOR DE COREA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2015/SEGUN FACTURA No.25211.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE 144 ROSAS NATURALES ARREGLADAS, SOLICITADA POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000012. AÑO 2015

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY


title: PAGO DE UN ARREGLO NATURAL , SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SEGUN FACTURA # 000-000-01-00000001.AÑO 2015.

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE A/C PARA SER INSTALADO EN LA UNIDAD DE TRADUCCION,SOLICITADO POR EL LICENCIADO JOSE RAMON ZELAYA JEFE DE ESTA UNIDAD, SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000014.


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE 3 AFICHES SOLICITADO POR EMB MARIA ANDREA MATAMOROS Y ENMARCADO DE 2 FOTOGRAFIAS SOLICITADO POR LIC DORIS ELSONITY. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000100.


legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE A/C PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA  DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ESTADO ROBERTO OCHOA, SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000015.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, PARA EL VEHICULO HYUNDAI PORTER CON PLACA # 5302, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE NO SE INSTALO UNO DE LOS REPUESTOS SOLIITADOS PARA EL VEHICULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-2766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-2766-1-0


title: PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES AL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD 0893, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES AL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD 0893, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000255.


title: PAGO DE REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER , PLACA CD 0598, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AÑO 2015

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE EL CONDUCTODR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA INGRESO EL VEHICULO EN OTRO TALLER MECANICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-2745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-2745-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO GARCIA CHACON/JEFE DE TRANSPORTE , VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER S/P, CON CHASIS.. 985. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO GARCIA CHACON/JEFE DE TRANSPORTE , VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER S/P, CON CHASIS.. 985. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000542.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION, 3 SUMINISTROS DE INSTALACION DE BATERIA PARA SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA DE ELEVADOR KORE, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AÑO 2015.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE SMART UPS MONTABLE EN RACK SOLICITADO POR INGENIERO MARIO MONCADA JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000017.


title: PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AÑO 2015.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AÑO 2015,SEGUN FACTURA  6659


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE R134 DE 30 LIBRAS ,SOLCITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS EN 2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2015, SEGUN FACTURA NO. 17588.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES  PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000102373.


title: PAGO POR ARREGLO FUNEBRE PARA EL VELATORIO DEL SR. ELIAS FIGUEROA, SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO FLORES, DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.084.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000083.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 5 - ASUNTOS DE ESTUDIOS  GEOPOLITICOS Y GEOECONOMICOS


title: REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SRA VICE CANCILLER MARIA DEL CARMEN NASSER.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SRA VICE CANCILLER MARIA DEL CARMEN NASSER, SEGUN FACTURA NO. 000-001-0100000012.


title: SOLICITADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ROSALES RAMIREZ, ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SOLICITADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ROSALES RAMIREZ, ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA No. 016-002-01-00005283.


title: SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO CHACON, JEFE DE TRANSPORTE, VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA N8660 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTOCOLO CEREMONIAL.

rationale: MANTEMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO, SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO CHACON, JEFE DE TRANSPORTE, MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA N8660 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTOCOLO CEREMONIAL, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000485.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA N° 23133.


title: PAGO POR ESPACIO PUBLICITARIO C6 f/c. ANIVERSARIO A LOS 80 AÑOS DE COOPERACION Y RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE JAPON Y CENTROAMERICA, SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA, DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR ESPACIO PUBLICITARIO C6 f/c. ANIVERSARIO A LOS 80 AÑOS DE COOPERACION Y RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE JAPON Y CENTROAMERICA, SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA, DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA N° 20451937.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELSY ALEJANDRA CABRERA SEGUN FACTURA N° 0000104.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, POR TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS DE ESTA INSTITUCION, COMPRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.007-001-01-00009568.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000102373


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CON PLACA MI-3287, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000488.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SOLICITADO POR: LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN SOLICITUD DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRAS 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-000358.


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: SOLICITADO POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE CED, CARTUCHOS DE IMPRESORA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00 000090


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RELOJES, SOLICITADO POR EL ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RELOJES, SOLICITADO POR EL ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA NO. 013-003-01-00000559.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SOLICITADO  POR: LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN SOLICITUD DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRAS DE 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-02-01-00000478.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI / DALLAS / MCALLEN / HOUSTON / MIAMI A FAVOR DE GERARDO ALBERTO SIMON YERRES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.351 y FACTURA No.000-001-01-00000103.


title: SOLICITADO POR : LA LICENCIADA CYNTHIA CAROLINA SIERRA, JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PARA ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO.

ANTICO S DE RL

legalName: ANTICO S DE RL

rationale: SOLICITADO POR : LA LICENCIADA CYNTHIA CAROLINA SIERRA, JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PARA ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000098.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No.S/N

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN SOLICITUD DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000652.


GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA SRA. LOURDES MARIBEL RUIZ-ASISTENTE DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.00000133.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/DALLAS/MCALLEN/HOUSTON/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA N° 000096.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DARWYN MEDINA SEGUN FACTURA N° 0000093.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


title: PAGO DE UNA PIZARRA DE CORCHO DE 100 CM DE ANCHO X 60 CM DE LARGO , CON SU TRIPODE, SOLICITADO POR COMITE DE CONTROL INTERNO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

rationale: PAGO DE UNA PIZARRA DE CORCHO DE 100 CM DE ANCHO X 60 CM DE LARGO , CON SU TRIPODE, SOLICITADO POR COMITE DE CONTROL INTERNO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000781


rationale: SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, MATERIALES PARA REMODELACION DE ESPACIO DE CALL CENTER. SEGUN FACTURA No.013-003-01-00000619.


rationale: SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN SOLICITUD DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRAS 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000479.


title: PAGO POR IMPRESION DE ROTULOS CON EL LOGO DEL OBSERVATORIO, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARÍA ANDREA MATAMOROS-SUBSECRETARIA DE ESTADO.

IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL 12 BOULEVARD MORAZAN

legalName: IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR IMPRESION DE ROTULOS CON EL LOGO DEL OBSERVATORIO, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARÍA ANDREA MATAMOROS-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.15431.


rationale: SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, MATERIALES PARA REMODELACION DEL ESPACIO DE CALL CENTER. SEGUN FACTURA No.013-003-01-00000619


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: GUATEMALA/DALLAS/MCALLEN/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA ZAMORA SEGUN FACTURA N° 0000094.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VENTANAS, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO A. SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VENTANAS, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO A. SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000542.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA SIERRA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000082.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 FUSOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700 dn, SOLICITADO POR LIC. MARTHA ORDOÑEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 FUSOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700 dn, SOLICITADO POR LIC. MARTHA ORDOÑEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES, SEGUN FACTURA N° 10762.


title: PAGO DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, CON INTERFAZ USB, SOLICITADO POR INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, CON INTERFAZ USB, SOLICITADO POR INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 15214996.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR EL ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000303.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL Y EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 0000091.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAJA PROTECTORA DE RELOJES, SOLICITADO POR LIC. MARCO A. SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000030.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; NEW YORK/TEGUCIGALPA/NEW YORK A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO PALMA SEGUN FACTURA N° 0000092.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SOLICITADO POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL PRESIDENTE CED, ADAPTADOR DE CORRIENTE FORZA 90W UNIVERSAL, PARA LAPTOP MARCA DELL, MODELO INSPIRON, N4030 ORIGINAL. SEGUN FACTURA No.004-006-01-00011293.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS Y DISCOS PARA COMPUTADORAS ASIGNADAS A ARCHIVO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR ING.MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.209.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/MIAMI/PARIS A FAVOR DE ROBERTO ALEJANDRO RAMIREZ ALDAMA Y ELISA DOLORES SIERRA GALEAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000093.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/PARIS A FAVOR DE ROBERTO GABRIEL RAMIREZ Y ELISA GABRIELA RAMIREZ HIJOS DE ELISA DOLORES SIERRA GALEAS  (CONSEJERO DE LA REPRESENTACION DIPLOMATICA DE HONDURAS EN FRANCIA), SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000094.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CABLEADO DE RED DEL CALL CENTER, SOLICITO ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.013-003-01-00000692.


RED TEL S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO PLAZA SAN JOSE 1er NIVEL CONTIGUO A SILENCIADORES MITCHELL

legalName: RED TEL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CABLEADO DEL CALL CENTER, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000002


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 TECLADO USB, SOLICITADO POR LA LIC. NILDA LOPEZ/ASESORA LEGAL COORDINADORA ARCHIVO HISTORICO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000242.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS,SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO PLANIFICADO EN LA COMPRA DEL 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000780.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2015, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES..

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2015, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA NO.171941.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA EL VEHICULO KIA TIPO CAMINO, S/P ASIGNADO A LA UNDIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-000357.


name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, MI 3288, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION. SEGUN FACTURA No.006-001-01-00000640.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: COMPRA DE 5 BREAKER SQUARE DE 220V 50A, 220V 20A, SOLICIITADO POR LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO PLANIFICADO EN LA COMPRA DEL 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00000233.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

type: REC


GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ROUTER INALAMBRICO, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA/JEFE DE INFORMATICA PARA SER INSTALADO EN ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.239


name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CABLEADO DE RED DEL CALL CENTER, SOLICITADO POR EL ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000015.


title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO CORRESPONDINTE DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2015, SEGUN CONTRATO SUSCRITO.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO


title: COMPRA DE PRODUCOTS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES .

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: COMPRA DE PRODUCOTS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000623.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGIM FACTURA No.000-002-01-00000623.


ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN DESPACHO DEL VICE CANCILLER, SOLICITADO POR LA LIC. LEINY GUERRERO-JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000002.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS, SOLICITADO POR EL EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS/DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.SEGUN FACTURA No.20093.


rationale: COMPRA MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO PLANIFICADO EN LA COMPRA DE 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000628.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLASTICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001405.


RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO DEL ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION , SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.2207


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000224


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 COMPUTAODRAS Y 2 IMPRESORAS SOLICITADAS POIR LA ABOGADA HELENA HILSACA PARA LA UNIDAD DE AUTENTICAS,SEGUN FACTURA No.016-002-01-00003115


objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN MALETIN PARA COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADOO POR EL ING. MIGUEL TOSTA APPEL ,PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA No. 016-002-01-00003936


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTURONES LUMBARES ,SOLICITADOS POR UNIDAD DE BIENES,SEGUN FACTURA 001-002-01-00000115


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO RECTANGULAR, SOLICITADO POR ABOG. EDWIN OMAR ROMERO/SECRETARIO GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000106.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS METRICAS(2) SOLICITADAS POR UNIDAD LOCAL DE BIENES,SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00000115


VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

rationale: PAGO POR POLARIZADO VIDRIOS OFICINA DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA  EMBAJADOR RAFAEL LEIVA,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000019


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA EL CALL CENTER, SOLICITADO POR EL LIC..MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000865.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA EL CALL CENTER, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000865.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARMARIO, SOLICITADO POR LIC. MARTHA ORDOÑEZ-ENCARGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00001362.


actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA EL CALL CENTER, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000865.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA EL CALL CENTER, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000865.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA EL CALL CENTER, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA, FERIA POR LA PAZ.AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000676.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL SEGUN PLANIFICACION 2DO TRIMESTRE 2015, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.3964.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO DE 25 PAQUETES DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-006-01-00003609


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 25100-Servicio de Transporte


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL SEGUN PLANIFICACION 2DO TRIMESTRE 2015, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00000550.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


description: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SUMADORA SOLICITADA POR LIC. FANNY COTTY-ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000785


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO DE 20 LAMINAS DE TABLA YESO , 4X8 PIES DE 1/2 PULGADAS, SOLICITADA POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001815.


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR TRANSPORTE, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA CAMRRY TIPO TURISMO, COLOR BLANCO PLACA N-5283 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000004.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000126

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, COMPRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-002-01-000108.


description: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, COMPRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-002-01-000108.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO PARA EL VICE CANCILLER DE LA INDIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000065


rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, COMPRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-000108.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: PAGO POR COMPRA DE TROCO SOLICITADO POR UNIDAD DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001485


title: SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN OCASION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000127


title: SERVICIO DE REFRIGERIO POR REUNION DE TRABAJO PARA VICE CANCILLER POR AGENDA DE LA PRIMERA DAMA, SEGUN FACTURA No. 39244


title: SERVICIOS DE REFRIGERIO POR REUNION DEL PLENO DE LA COMISION HONDURAS- EL SALVADOR, SEGUN FACTURA No. 39022


title: SERVICIO DE REFRIGERIO POR CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA SIAFI-GES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000313


rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA EL VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000017


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS CIRCULARES DE MADERA Y HULE ,SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS CIRCULARES DE MADERA Y HULE ,SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000128


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/TAIPEI A FAVOR DE HELUE FABIOLA LAINEZ KAFATI, RAFAEL ENRIQUE SIERRA LAINEZ Y HUGO JAVIER SIERRA LAINEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 408 y FACTURA No. 001-001-02-00000172.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE CABEZALES PARA PLOTTER, SOLICITADO POR EL ING. MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABEZALES PARA PLOTTER, SOLICITADO POR EL ING. MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00 000879


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ HOUSTON/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ARECIO MENENDEZ MEIGHAN Y OLVER ANTONIO FLORES VALLADARES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000262.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: DALLAS / LOS ANGELES A FAVOR DE JUAN CARLOS VASQUEZ ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.430 y FACTURA No.001-001-02-00000185.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: PARIS/ ROMA/ MILAN/ ROMA/ PARIS A FAVOR DE CARMEN ELEONORA ORTEZ WILLIAMS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.391 y FACTURA No.001-001-02-00000155.


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE BOTON DE LLAMADA DE PASILLO MARCA KORE MODELO KDS300, PARA EL SISTEMA DE ELEVADOR DUPLEX, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000 028


title: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029429.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-000120.


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA DEL TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000287


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS , COMPRA DEL 2DO.TRIMESTRE AÑO 2015 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000948.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORA , CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2015, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 6267.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 004456

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS , COMPRA DEL TRIMESTRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000286.


KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

rationale: SERVICIO DE LAVADO DE 18 BANDERAS DE DIFERENTES PAISES, SOLICITADO POR EL LIC. JAVIER CASTRO-OFICIAL DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-04-00000002.


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA DEL TRIMESTRE AÑO 2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA DEL TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00000050.


title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS 4 FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DEL 2015, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA # 6266.


rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHO Y TONER) PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO , COMPRA DEL TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000612.


rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , COMPRA DEL TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001579


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER Y CARTUCHO)PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO , COMPRA DEL TRIMESTRE AÑO 2015

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE  MODIFICO LA OREDN DE COMPRA, YA QUE SE EXCLUYERON ALGUNOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-3730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-3730-1-0


title: PAGO PARCIAL DE (5) PASAJES AEREOS EN RUTA: MONTREAL / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS FERNANDO MONCADA IZAGUIRRE, MARCELA MATAMOROS OCHOA, MIGUEL EDUARDO MONCADA MATAMOROS, LUIS FERNANDO MONCADA MATAMOROS y FRANCISCO JOSE MONCADA MATAMOROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.444 y FACTURA No.000-001-01-00000387.


INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR ZOE REYES-ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRA 3ER. TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000014.


title: COMPLEMENTO AL PAGO DE (5) PASAJES AEREOS EN RUTA: MONTREAL / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS FERNANDO MONCADA IZAGUIRRE, MARCELA MATAMOROS OCHOA, MIGUEL EDUARDO MONCADA MATAMOROS, LUIS FERNANDO MONCADA MATAMOROS y FRANCISCO JOSE MONCADA MATAMOROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.444 y FACTURA No.000-001-01-00000387.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: LA SECRETARIA DE RELACIONE SEXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015.


rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR ZOE REYES-ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRA 3ER TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000014.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO D EPAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

legalName: OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y MAYO DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SOLIICITADO POR ZOE REYES-ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRA 3ER. TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000014.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / CHICAGO A FAVOR DE TANIA ALEXANDRA MOLINA GUEVARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.898 y FACTURA No.2505.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAPACHULA A FAVOR DE LUIS EDGARDO ELVIR SIERRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.010 y FACTURA No.44507.


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD0563, SOLICITADO POR EL SR. JOSE EMILIO GARCIA/JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000006.


GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE EXTENSIONES USB, SOLICITADO POR EL ING. MIGUEL TOSTA APPEL/PRESIDENTE CED. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000259


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA; TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES, PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 44561.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0563, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA/JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000005.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GUILLOTINA, SOLICITADA POR ABOG. NILDA LOPEZ/ARCHIVO HISTORICO. SEGUN FACTTURA No.000-006-01-00015357.


KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.


CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE COSESNA

legalName: CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

rationale: PAGO POR INSTALACION DE TECHADO EN EL PARQUEO, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000001.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS 988, SOLICITADO POR LIC. ORLANDO CADALSO/ASISTENTE DEL SEÑOR CANCILLER. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000008.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/GUTEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 44560.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1049, SOLICITADO POR EL ING. MIGUEL TOSTA APPEL/PRESIDENTE CED. SEGUN FACTURA No.000-001-0100000043.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANAS SOLICITADO POR LA LICENCIADA ANA KAREN FERNANDEZ JEFE DE EVENTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANAS SOLICITADO POR LA LICENCIADA ANA KAREN FERNANDEZ JEFE DE EVENTOS,SEGUN FACTURA No.001-001-01-00002063


LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893/SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS/SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000007.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA JERSEY A FAVOR DE LIDICE DANIELA MARADIAGA GONZALEZ y VICTORIA JULISSA MARADIAGA GONZALEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.467 y FACTURA No.001-001-02-00000215.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y JOSE ANTONIO LORENZANA SEGUN FACTURA N° 00963.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / OTTAWA A FAVOR DE NADIA GISELLE AGUILERA FUNES, FERNANDO ALONSO AGUILAR GARCIA y DANIEL SCOTT AGUILAR AGUILERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.011 y FACTURA No.44511.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE -COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LILIAM MALEXY JUAREZ DURON SEGUN FACTURA N° 00964.


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA SOLICITADA POR LA LICENCIADA CLAUDETTE SERRANO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS EDUCATIVOS CULTURALES Y CIENTIFICO /TECNICO,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000022


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / VERACRUZ A FAVOR DE EMILSON SADY MARTINEZ SAGASTUME, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.020 y FACTURA No.44553.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR POLARIZADO DE 3 PUERTAS Y UNA VENTANA DE OFICINA, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER RAMOS, SUB SECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR POLARIZADO DE 3 PUERTAS Y UNA VENTANA DE OFICINA, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER RAMOS, SUB SECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGÚN FACTUIRA N° 43579.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. SUYAPA MENDEZ/JEFE UNIDAD DE COMPRAS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. SUYAPA MENDEZ/JEFE UNIDAD DE COMPRAS,SEGUN FACTURA 93228


title: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR LA LIC. ANA CARLOTA DURON/DIRECTORA INTERINA, DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

rationale: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR LA LIC. ANA CARLOTA DURON/DIRECTORA INTERINA, DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000061


REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, SOLICITADO POR EDGARDO DE JESUS CHAVEZ/DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES a.i.,SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000059


title: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA 000-002-01-00002924


rationale: PAGO POR HABILITACION DE ESTACIONAMIENTO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000006.


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANA, SOLICITADO POR LIC. ANA MARIA AGUILAR/ANALISTA ADMINISTRATIVO.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000195


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION, SOLICITADO POR EL ING. MARIO MONCADA/JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005449.


title: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. LEINY GUERRERO/JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. LEINY GUERRERO/JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA 001-001-01-00002428


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION, SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ROSALES/ASESOR DESPACHO MINISTERIAL.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION, SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ROSALES/ASESOR DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA No. 016-002-01-00005283.


description: PAGO POR HABILITACION DE ESTACIONAMIENTO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000006.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00 000810


title: PAGO POR COMPRA DE PERCOLADORAS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES/GERENTE ADMINISTRAIVO.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERCOLADORAS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES/GERENTE ADMINISTRAIVO,SEGUN FACTURA 000-002-01-00002920


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE CUATRO SELLOS AUTOMATICOS,3 RECTAGULARES Y UNO REDONDO,SOLICITADOS POR LIC. EDGARDO CHAVEZ,SEGUN FACTURA No.001-001-01-001060


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, SOLIITADO POR EL LIC.MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE NUMERO EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-4178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-4178-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, SOLIITADO POR EL LIC.MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA No.004-006-01-00012355

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, SOLICITADO POR LA ABOGADA MARLENE BEATRIZ BANEGAS/SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, SOLICITADO POR LA ABOGADA MARLENE BEATRIZ BANEGAS/SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS,  SEGUN FACTURA No. 15215049.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIEMTO VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI 1049 ASIGANADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA No. 000-001-0100000053


title: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS/DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS/DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000245.


title: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN DE FUNCION FUERA DE SERVICIO DE ELEVADOR MARCA ATLAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00000029

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.


title: SERVICIO DE COFFEE BREACK POR REUNION DE TRABAJO DE PETROCARIBE

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA CD 0697, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION , SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REVERSION POR MOTIVO QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO OFRECE GARANTIA DEL TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-419-1-0


title: PAGO POR MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ACRILICO Y LAMPARAS DE CIELO FALSO DE ELEVADOR DE CARGA MARCA KONE SEGUN FACTURA 000-001-01-00000 030

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COREA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000166.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: DESAYUNO DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY KIA SEGUN FACTURA No. 24288


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P, SOLICITADO POR EL SR. JOSE EMILIO GARCIA/JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000009.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/JAPON/TAIWAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000167.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/NEVA YORK/WASHINGTON/MIAMI A FAVOR DE GERARDO ALBERTO SIMON YERRES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000161.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL


title: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIA, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS/DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIA, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS/DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000262.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 ROTULOS PARA ESTACIONAMIENTO, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00001468.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO POR SR. MARVIN GUSTAVO AVILA/ENCARGADO DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO POR SR. MARVIN GUSTAVO AVILA/ENCARGADO DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000860.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DENNIS ESPINAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000533.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDGARDO DE JESUS CHAVEZ Y LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000162.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE GABRIELA VEGA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000467.

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA


title: PAGO POR ELABORACION DE BANDERAS DE HONDURAS, SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO FLORES-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, 7 CALLE, 9-10 AVE. S.O

legalName: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BANDERAS DE HONDURAS, SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO FLORES-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000329.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO SATA PARA PC,SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000495


streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1309, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL/PRESIDENTE CED. SEGUN FACTURA No.009-001-01-00001360.


title: PAGO POR COMPRA DE UN SWITCH DE 5 PUERTOS SOLICITADO POR LA LICENCIADA LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL MIGRANTE.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN SWITCH DE 5 PUERTOS SOLICITADO POR LA LICENCIADA LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL MIGRANTE,SEGUN FACTURA 016-001-01-00000333

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 PERFORADORA DE TRES AGUJEROS Y UN FOLIADOR ,SOLICITAO POR LA LICENCIADA LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001213


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIO NEGRO DE PERSIANAS ,SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO,SEGUN FACTURA No.001-001-01-00002313


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TECLADOS ENTRADA USB SOLICITADOS POR EL SEÑOR ARMANDO ROMERO ,JEFE DE AUTENTICAS,SEGUN FACTURA 016-001-01-00001265


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; MIAMI/TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE GERARDO ALBERTO SIMON YERRES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000173.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON-GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000569.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA/JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000010.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI 1048  ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION ,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-010000056


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE DEL SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO Y EDIFICIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2015.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CRISTIAM MENDOZA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000131.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: DALLAS/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000573.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000334.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA; TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS Y FLABIA ZAMORA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000466.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000151.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SALON DIPLOMATICO Y EDIFICIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DE 2015.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN MORADEL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000362.


title: PAGO DE PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE GERARDO ALBERTO SIMON YERRES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000175.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000617.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000176.


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER  No. 08660,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALIAS ,SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIEALES Y SERVICIOS GENERALES , ASIGANADO A LA DIRECCION DE PROTOCOLO,SEGUN FACTURA 000-001-01-00001223


title: PAGO POR MANTENIMIEMTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA No. 00000101-00000017

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI 3431 ,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000018.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


ALPHASOFT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LA CASCADA B-O C#4

legalName: ALPHASOFT S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA TONER Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000001.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR DONALDO CASTILLO SORTO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000178.


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.08660 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS  SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000019.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR EL LIC MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES..

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR EL LIC MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.016-001-01-00000561.


rationale: PAGO POR COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA CHASIS 988,ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER SOLICITADO POR LICENCIADA DORY EL SONITY. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000022.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL


FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.


OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

legalName: OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000185.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000187.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, COMPRA 2DO TRIMESTRE 2015, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.016-001-01-00000867.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VERACRUZ/SAN LUIS POTOSI/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONY GEOVANNY VARGAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000155.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000424.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE YOLANNIE CERRATO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000679.


CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE COSESNA

legalName: CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR INSTALACION DE LA RED DE TIERRA DEL EDIFIICIO, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000007.


GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE 1 ROUTER NEXXT SOLARIS 300 PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER POR LEY, SOLICITADO POR LOURDES MARIBEL RUIZ, ASISTENTE DEL CANCILLER.SEGUN FACTURA No.3069


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE LE ASIGNO AL CANCILLER DE GUATEMALA EN SU VISITA OFICIAL AL PAIS, SEGUN FACTURA # 0075

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE ACOMPAÑA A LOS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO SOBRE "EJERCICIO SOBRE RESPUESTA A EMERGENCIAS QUIMICAS PARA LOS ESTADOS PARTES DE AMERICA CENTRAL, REPUBLICA DOMINICANA, BRASIL Y MEXICO" SEGUN FACTURA # 0052

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 MEMORIAS RAM 2GB DD3 SYNCH, SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA, DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL.SEGUN FACTURA No-3070.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000521.


title: PAGO POR 1 BATERIA PARA LAPTOP DELL ES410 SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA..

rationale: PAGO POR 1 BATERIA PARA LAPTOP DELL ES410 SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.3073.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS SOLICITADAS POR EL LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No. 004-006-01-00012636


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURTA N° 000-001-01-00000132.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO POR 3 EMPASTES DE LEYES CON FORRO DE FABRICA, COLOR NEGRO Y ESTAMPADO CON LETRA DORADA, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA , SECRETARIA GENERAL.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR 3 EMPASTES DE LEYES CON FORRO DE FABRICA, COLOR NEGRO Y ESTAMPADO CON LETRA DORADA, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA , SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 00094.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 UPS DE 550 VA PARA INSTALACION DE RELOJES MARCADORES, SOLICITADO POR ABOG. MARLENE BEATRIZ BANEGAS-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000007.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR POR REUNION  DE TRABAJO SEGUN FACTURA #0058


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA # 0078


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURA No. 0095


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA # 104

actividadObra: 7 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO POR COMPRA DE 1 HP PRINTER TRANSFER KIT FOR COLOR, SOLICITADO POR LIC. MARTHA ORDOÑEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 HP PRINTER TRANSFER KIT FOR COLOR, SOLICITADO POR LIC. MARTHA ORDOÑEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES, SEGUN FACTURA N° 10822.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR "PRIMER TALLER EN GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL", SEGUN FACTURA # 0065


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA # 105


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014Y ENERO DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, Y ENERO DE 2015.


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS, PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1049 ,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SOLICITADA POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA PRESIDENTE DE LA CED,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000012


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: GINEBRA / TEGUCIGALPA / GINEBRA A FAVOR DE GIAMPAOLO CARMELO RIZZO ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.015 y FACTURA No.2516.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CALCULADORA CANON ,SOLICITADA POR LA LICENCIADA LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE,SEGUN FACTURA No. 016-002-01-00005864


streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BLU RAY SOLICITADO POR EL INGENIERO MARIO MONCADA JEFE DE INFORMATICA,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000046


title: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL SR. FABRICIO PONCE, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL SR. FABRICIO PONCE, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 3214.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA, SOLICITADA POR EL LIC. JULIO LOPEZ TERCERO-DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000018.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAIPEI A FAVOR DE RAFAEL FERNANDO SIERRA QUESADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012 y FACTURA No.2545.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE TUBO NEHUMATICO, SOLICITADO POR EL SR. JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000706


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIA, SOLICITADO POR EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS-DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000307


streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

rationale: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD DE AUTENTICAS, SOLICITADO POR EL LIC.ARMANDO ROMERO-JEFE DE AUTENTICAS. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00000091.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE ESPERA DEL QUINTO PISO,SOLICITADOS POR EL LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000266


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS UPS MARCA TRIPP LITE 750va DE 12 TOMAS, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE DE LA CED.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS UPS MARCA TRIPP LITE 750va DE 12 TOMAS, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE DE LA CED, SEGUN FACTURA N° 47341.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MADRID A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA PINEDA CALDERON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.024 y FACTURA No.2544.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: QUITO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.566 y FACTURA No.000-001-01-00000726.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS EDUARDO COELLO-COORDINADOR SALON DIPLOMATICO.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS EDUARDO COELLO-COORDINADOR SALON DIPLOMATICO,SEGUN FACTURA 000-001-01-00005742


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 300 PORTADAS Y ACABADO CON INTERIORES SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000402.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: COMPRA DE 200 STICKER DE SELLO DORADO GRANDE EN PAPEL ADHESIVO COLOR DORADO Y TROQUELADO SOLICITADO POR EL EMBAJADOR ALONSO FLORES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000038.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / NUEVA YORK A FAVOR DE EILLIM NYLECOJ FLORES IRACHEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.025 y FACTURA No.2522.


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA, SOLICITADO POR MARVIN AVILA, ENCARGADO DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO.

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA, SOLICITADO POR MARVIN AVILA, ENCARGADO DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTUIRA No. 000-002-01-00000260.


INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

rationale: COMPRA DE 70 CAMISETAS BASICAS DE COLORES VARIOS, LOGO DE ACTIVATE SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000329


CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  6 EXTINTORES DSE AGUA A PRESION  SOLICITADO POR LA LICENCIADA NILFDA LOPEZ COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO,SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000079


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 24948

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE 35 ALMUERZOS SOLICITADOS POR ING. CESAR ORTEGA PARA PREPARATIVOS DE REUNION EN EL PROCESO DE FORMULACION AL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO SIAFI GES 2016.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: COMPRA DE 500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN FARDOS DE 20 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD HONDURAS ACTIVATE.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: COMPRA DE 500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN FARDOS DE 20 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD HONDURAS ACTIVATE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000023.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BUENOS AIRES A FAVOR DE IVONNE BONILLA MEDINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.590 y FACTURA No.000-001-01-00000912.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ,SOLICITADO POR INGRITH VASQUEZ ,OFICIAL DE PERSONAL I RECURSOS HUMANOS.,SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000329


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 26119 POPR REUNION DE TRABAJO.


title: SERVICIO DE COFFE BREAK SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000062


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IDENTIFICACION SOLICITADO POR EL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID-SECRETARIO DE ESTADO POR LEY. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001418.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / MIAMI A FAVOR DE ALEJANDRA IVETH ZELAYA PERDOMO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.536 y FACTURA No.001-001-02-00000266.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 26426


rationale: PAGO DE COMPRA DE DISCO 500GB SATA PC TOSHIBA SOLICITADO POR ARMANDO ROMERO CLAUDINO JEFE DE AUTENTICA. SEGUN FACTURA N° 3371.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 25162


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 25161


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 26129


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO INTERNO Y DISC DURO EXTERNO SOLICITADO POR EL LICENCIADO JULIO LOPEZ TERCERO DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION ESTRATEGICA,SEGUN FACTURA 001-001-01-00000144


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 25845


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 25376, POR REUNION VICE CANCILLER ROBERTO OCHOA Y PRIMER VECEMINISTRO DE GEORGIA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000304


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA 115 AMP., PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 0598 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000023.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000506

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 25422 POR VISITA VICECANCILLER REPUBLICA DE INDIA.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 24751


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000261


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-00508 POR ATENCIONES MIEMBROS DEL GRUPO TECNICO Y PLENO DE LA COMISION HONDURAS EL SALVADOR.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000344


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 24884


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-0-000459


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 109

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES