name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 13 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/SSIS/2014 con resumen: Servicios de auditoria externa financiera del financiamiento adicional al proyecto de protección social, correspondiente al año 2014.  Primer pago equivalente al 20% del monto total del contrato contra la presentación de memorándum que contiene los hallazgos relacionados a las entregas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a la fecha, por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, mediante factura No.000-001-01-00001115.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/SSIS/2014 con resumen: Servicios de auditoria externa financiera del finanaciamiento adicional al proyecto de proteccion social, correspondiente al año 2014. Pago final equivalente al 10% del monto total del contrato contra la presentación del informe final del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, previa aprobación de parte de la UCP/SSIS/PRAF, mediante factura No.000-001-01-00001039.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/SSIS/2014 con resumen: Servicios de auditoria externa financiera del finanaciamiento adicional al proyecto de proteccion social, correspondiente al año 2014. Cuarto pago equivalente al 20% del monto total del contrato contra la presentación del borrador del informe final por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, previa aprobación de parte de la UCP/SSIS/PRAF, mediante factura No.000-001-01-00001038.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/SSIS/2014 con resumen: Servicios de auditoria externa financiera del finanaciamiento adicional al proyecto de proteccion social, correspondiente al año 2014. Tercer pago equivalente al 10% del monto total del contrato contra la presentación del informe final intermedio, previa aprobación de parte de la UCP/SSIS/PRAF, mediante factura No.000-001-01-00001037.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/PRAF/SSIS/2014 con resumen: Servicios de auditoria externa financiera del finanaciamiento adicional al proyecto de proteccion social, correspondiente al año 2014. Segundo pago equivalente al 20% del monto total del contrato contra la presentación del borrador del informe intermedio del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014, previa aprobación de parte de la UCP/SSIS/PRAF, mediante factura No.000-001-01-00001036.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 021 2937 2015 con resumen: Adquisición de Llantas para la SSIS-PRAF.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

scheme: HN-RTN

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - GESTION Y AUDITORIA DEL PROGRAMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 021 2937 2015 con resumen: Adquisición de Llantas para la SSIS-PRAF, pago de la factura No.000-002-01-00000093 de fecha 09 de noviembre 2015, por la compra de llantas para la flota  de vehículos  asignados a la Sub Secretaría de Integración SociaL,  (26 HD31X10. R151LT 109R HR 701 lin gth truck  radial tire) y (10 HD P255/70 R16 111H HR802 linght truker radial tire), según orden de compra No.021/SSISPRAF/BID/2937/2015.

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 021 2937 2015 con resumen: Adquisición de Llantas para la SSIS-PRAF, pago de la factura No. 00-002-01-00000029 de 02 de septiembre 2015, según orden de compra No.021/SSIS/PRAF/BID/2937/2015, por la adquisición de 10 llantas livianas de 6 lonas, 265/70/R16, 14 llantas radial  de 6 lonas  31 x 10.50/R15 para vehiculo Mazda BT-50 y 5 llantas  de 6 lonas, 255/70/R16 para vehiculo Nissan Frontier.

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

SILVIA GONZALEZ CARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: SILVIA GONZALEZ CARIAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 3 - APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 175 2937 2015 con resumen: Levantamiento de un Estudio Cualitativo de Linea Base del Piloto de Capacitaciones de las Participates del BVM y sus parejas en el Cuidado de la Salud Familiar (Grupos Focales), pago en concepto de gastos incurridos  en la consultoía  ( Estudio Cualitativo de Linea Base del Piloto de Capacitación de los Participantes Bono Vida Mejor y sus Parejas en el Cuidado de la Salud Familiar.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 175 2937 2015 con resumen: Levantamiento de un Estudio Cualitativo de Linea Base del Piloto de Capacitaciones de las Participates del BVM y sus parejas en el Cuidado de la Salud Familiar (Grupos Focales), pago de consultoría  para realizar el levantamiento de un estudio Cualitativo de Linea Base del Piloto de Capacitaciones de las Participantes del Programa Bono Vida Mejor y sus parejas en el "Cuidado de la Salud Familiar" en Genero y Diversidad .


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - APOYO A LA CONSOLIDACION DEL PROGRAMA BONO 10 MIL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 023 2937 2015 con resumen: Material Impreso Género & Biodiversidad, pago de la factura No.000-001-01-00000177, de fecha 17 de agosto 2015, por la adquisición de  64 Rotafolios Impresos en cartoncillo tamaño 30.40,   64 cartillas para facilitadores  paginas caratula a Full color Tamaño 20.20, 64 cartilla para participantes paginas caratuklas a full color tamaño 20.20, según orden de compra No.023/SSIS/PRAF/BID/2937/2015.


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL2 con resumen: Servicios de Acceso a Internet del PBVM SESAL Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-865-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-865-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SERV INTERNET SESAL2 con resumen: Servicios de Acceso a Internet del PBVM SESAL, pago de las factura No.046-001-01-04182763, 046-001-01-04237673,046-001-01-04293584, 046-001-01-04349883, 046-001-01-04406864, 046-001-01-04465398, por servicios de internet para las oficinas  de la Secretaria  de Salud  del Programa Bono Vida Mejor  (SESAL), del periodo del 23 de junio al 31 de diciembre 2015.


JUAN CARLOS GUTIERREZ

legalName: JUAN CARLOS GUTIERREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 2937 2015 con resumen: Supervisor de Digitadores - SEDUC, pago de honorarios profesionlaes correspondiente al mes de diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-87-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-87-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 2937 2015 con resumen: Supervisor de Digitadores - SEDUC,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 2937 2015 con resumen: Supervisor de Digitadores - SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 2937 2015 con resumen: Supervisor de Digitadores - SEDUC, Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 2937 2015 con resumen: Supervisor de Digitadores - SEDUC, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 2937 2015 con resumen: Supervisor de Digitadores - SEDUC, Pago de honorarios correspondiente al  mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 2937 2015 con resumen: Supervisor de Digitadores - SEDUC,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 2937 2015 con resumen: Supervisor de Digitadores - SEDUC,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 2937 2015 con resumen: Supervisor de Digitadores - SEDUC, pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 2937 2015 con resumen: Supervisor de Digitadores - SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 2937 2015 con resumen: Supervisor de Digitadores - SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 051 2937 2015 con resumen: Supervisor de Digitadores - SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.


CARLOS MISAEL MERLO CASTELLANOS

legalName: CARLOS MISAEL MERLO CASTELLANOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,   pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios Correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 052 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.


title: Pago de la factura No. 000-001-01-00005261 de fecha 14 de julio 2015,  segun contrato No. 271769, que corresponde a la publicación,  aviso de proceso de de adquisición de  equipo de informatica, para comunicacion del Programa.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


DANIELA ALEJANDRA FUNEZ SOSA

legalName: DANIELA ALEJANDRA FUNEZ SOSA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 053 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.


LUIS ROBERTO SUAZO SILVA

legalName: LUIS ROBERTO SUAZO SILVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Contador, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Contador,  pago de bonificación por desempeño correspondiente al primer semestre  del año,  equivalente al decimocuarto mes del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Contador, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Contador, pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Contador, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Contador,  pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Contador pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Contador. Pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.


JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA

legalName: JUAN CARLOS ALMENDARES HERRERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-90-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-90-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,  Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago  de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 054 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

proyecto: 14 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 5 - APOYO A LA VERIFICACION DE LA CORRESPONSABILIDAD DE EDUCACION

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002A/PRAF/BID/B/2737 con resumen: Adquisición de Equipo de Oficina y Accesorios LPI/001/SSIS/PRAF/2737 Lote 1 y Lote 3, pago de la factura No.000-001-01-00000426 de fecha 22 de julio 2015, segun LPI/SSISPRAF/2737/2014, por la adquisición de equipo de oficina y de computo, accesorios, para la Secretaria de Educación.


SANDY YAMILEHT BANEGAS TRINO

legalName: SANDY YAMILEHT BANEGAS TRINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios,  pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios, pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios, Pago de honorarios correspondientes al mes de Marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 056 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.-


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/PRAF/BID/B/2737 con resumen: Adquisición de Equipo de Oficina y Accesorios Lote No.3 (pago parcial a la empresaCentromatic), pago como complemento de la factura No. 000-001-01-00000342, de fecha 6 de julio 2015, segun  LP/001/SSIS/PRAF/BID/2737-2014, por la adquisicion 100 computadoras portatiles para aplicación, y 2 computadoras portatiles para desarrollo, para ser utilizadas en la Secretaria de Educación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-926-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-926-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/PRAF/BID/B/2737 con resumen: Adquisición de Equipo de Oficina y Accesorios Lote No.3 (pago parcial a la empresaCentromatic), pago parcial de la factura No.000-001-01-00000342 de fecha 6 de julio 2015 , por la adquisición de 100 Computadoras Portatiles  para  Aplicación   y 2 Computadoras Portatiles  para Desarrollo, para la Secretaría de Eduacación.


ALEX ENRIQUE PONCE VELASQUEZ

legalName: ALEX ENRIQUE PONCE VELASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,   pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 055 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005A/PRAF/BID/B/2737 con resumen: Adquisición de Equipo de Oficina y Accesorios Lote No.5 LPI/001/SSIS/PRAF/2737/2015, pago de la factura No.15214586  por adquisición  de Equipos de Oficina y Accesorios, con base en la LPN/001/SSIS/PRAF/BID/2737/2014.


CHARON NAVETH CARTER MACLAUTH

legalName: CHARON NAVETH CARTER MACLAUTH

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios,  pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios,  pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios,  pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios, Pago de honorarios correspondientes al mes de Marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios,pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 057 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Gracias a Dios,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.-


OLGER ARMANDO HENRIQUEZ ROMERO

legalName: OLGER ARMANDO HENRIQUEZ ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque , pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios  correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque,pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 058 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de julio 2015.


VERONICA NOHEMY ALVARADO SARMIENTO

legalName: VERONICA NOHEMY ALVARADO SARMIENTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 059 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque , pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios  correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque,pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 059 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO.

ALEXIS LENIN ESPINAL CASTILLO

legalName: ALEXIS LENIN ESPINAL CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 013 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de bonificación por desempeño al  segundo semestre del año equivalente al decimotercer mes del año 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 013 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.


NELSON RENE ROSA VENTURA

legalName: NELSON RENE ROSA VENTURA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-96-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-96-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios  correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 060 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ocotepeque,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 012 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO.

FREDY RAMON CASAÑA MOREL

legalName: FREDY RAMON CASAÑA MOREL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 012 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de bonificación por desempeño al  segundo semestre del año equivalente al decimotercer mes del año 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 012 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO.

MARIA ALEXANDRA BEDOYA RAMIREZ

legalName: MARIA ALEXANDRA BEDOYA RAMIREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de bonificación por desempeño al  segundo semestre del año equivalente al decimotercer mes del año 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO.

KARLA PATRICIA PORTILLO MAYORGA

legalName: KARLA PATRICIA PORTILLO MAYORGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de bonificación por desempeño al  segundo semestre del año equivalente al decimotercer mes del año 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015, se hace reversión por correccion en el resumen.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO.

MARIO ROLANDO PALMA GUILLEN

legalName: MARIO ROLANDO PALMA GUILLEN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de bonificación por desempeño al  segundo semestre del año equivalente al decimotercer mes del año 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO.

MARTIN ADOLFO FONSECA MATAMOROS

legalName: MARTIN ADOLFO FONSECA MATAMOROS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO,pago de bonificación por desempeño al  segundo semestre del año equivalente al decimotercer mes del año 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 007 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO,pago de bonificación por desempeño al  segundo semestre del año equivalente al decimotercer mes del año 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 008 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO.

ALVA LETICIA SALGADO SALGADO

legalName: ALVA LETICIA SALGADO SALGADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de bonificación por desempeño al  segundo semestre del año equivalente al decimotercer mes del año 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 006 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO.

KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

legalName: KARLA PATRICIA MARROQUIN MIDENCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de bonificación por desempeño al  segundo semestre del año equivalente al decimotercer mes del año 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 005 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO.

VERONICA ARLIETH LOPEZ AGUILAR

legalName: VERONICA ARLIETH LOPEZ AGUILAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de bonificación por desempeño al  segundo semestre del año equivalente al decimotercer mes del año 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO.

AMERICA LOURDES CARIAS PLEITEZ

legalName: AMERICA LOURDES CARIAS PLEITEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de bonificación por desempeño al  segundo semestre del año equivalente al decimotercer mes del año 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO.

TULIO MIGUEL RIVERA CERRATO

legalName: TULIO MIGUEL RIVERA CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO,pago de bonificación por desempeño al  segundo semestre del año equivalente al decimotercer mes del año 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.


REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

proyecto: 4 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO BIENES-CENISS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 018/BM/4774-2015 con resumen: Adquisición, instalación y puesta en marcha de planta telefonica. Cancelación de la factura No.001-001-01-00000120, por la adquisición, instalación y puesta en marcha de planta telefónica, marca ALCATEL-LUCENT, para el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), mediante Orden de Compra No.018/BM/4774/2015.


ALBERTO SIERRA MONCADA

legalName: ALBERTO SIERRA MONCADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de bonificación por desempeño al  segundo semestre del año equivalente al decimotercer mes del año 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO., pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 2937 2015 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato PO 2937/BL-HO con el fin de reflejar cambio de fuente de financiamiento, documentación de contratación en archivos PO 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2015


RONY YOVANNY ESCOBAR IZAGUIRRE

legalName: RONY YOVANNY ESCOBAR IZAGUIRRE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua,pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua,  pago de honorarios correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua,  pago de honorarios correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua,Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua,pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua,pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015. se hace reversion por error al momento de cargarlo al Sistema.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Comayagua, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015. se hace reversion por un error al cargar al sistema.


name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC 019/BM/4774-2015 con resumen: Adquisicion e instalacion de aires acondicionados. Cancelación de la factura No.000-001-02-00000022 por la adquisición e instalación de aires acondicionados para el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), mediante orden de compra No.019/BM/4774-2015.


EDWIN SANTIAGO SANCHEZ PEREZ

legalName: EDWIN SANTIAGO SANCHEZ PEREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 063 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso y Potrerillos, El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso y Potrerillos, El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso y Potrerillos, El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso y Potrerillos, El Paraíso, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso y Potrerillos, El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso y Potrerillos, El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso y Potrerillos, El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso y Potrerillos, El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso y Potrerillos, El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso y Potrerillos, El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso y Potrerillos, El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Paraíso y Potrerillos, El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

actividadObra: 4 - CORRESPONSABILIDAD DE SALUD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC SSIS PRAF 003 201 con resumen: Adquisición de servicios de impresión de formularios LINVI y LISEM, pago de la factura No. 001-01-00000171 de fecha 22 de julio 2015.


title: Cancelación de la factura No.000-002-01-00003753 por la publicación el dia 13 de julio de 2015 de la invitación a cotizar del proceso de comparación de precios SC/016/SSIS/PRAF/BM/4774/2015, Adquisición e instalación de aires acondicionados"

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COSTO OPERATIVO


title: Cancelación de la factura No.001-002-01-00004474, por la publicación el dia 22 de julio de 2015, del proceso No. SNC 001/SSIS/PRAF/BM/5294/2015 "Servicio de internet y telefonía móvil en municipios de los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Gracias a Dios, Choluteca, Valle, Yoro y El Paraíso.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


DELMA GISSELA BETANCOURTH MENDOZA

legalName: DELMA GISSELA BETANCOURTH MENDOZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Triunfo, Choluteca, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Triunfo, Choluteca, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Triunfo, Choluteca,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Triunfo, Choluteca, pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Triunfo, Choluteca,  pago de honorarios correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Triunfo, Choluteca,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Triunfo, Choluteca, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Triunfo, Choluteca, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Triunfo, Choluteca, Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Triunfo, Choluteca, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Triunfo, Choluteca, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Triunfo, Choluteca,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.


title: Cancelación de la factura No.000-002-01-00003920 por la publicación el dia 22 de julio de 2015, del proceso No.SNC 001/SSIS/PRAF/BM/5294/2015 "Servicio de internet y telefonía móvil, en los municipios de los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Franscisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque,Olancho, Santa Bárbara, Gracias a Dios, Choluteca, Valle, Yoro y El Paraiso.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/SSIS/PRAF/014/15 con resumen: Adquisición de siete (7) modem TIGO y monto para Paquete de internet para 4 meses. Actividad de recolección de información en campo Segundo Operativo de Pago.

KARLA PATRICIA PORTILLO MAYORGA

legalName: KARLA PATRICIA PORTILLO MAYORGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/SSIS/PRAF/014/15 con resumen: Adquisición de siete (7) modem TIGO y monto para Paquete de internet para 4 meses. Actividad de recolección de información en campo Segundo Operativo de Pago, pago de factura No.000-003-01-00121883- de la empresa Tigo, por 7 modem, para realizar actividades de campo,28 paquetigos ( recargas mensuakles de paquetes de internet de 5GB a L.565.00 para siete modem durante cuatro meses, según orden de compra  UCP/SSIS/PRAF/2737/014/2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/SSIS/PRAF/013/15 con resumen: Adquisición de siete (7) modem CLARO y tarjetas de recargas. Actividad de recolección de información en campo Segundo Operativo de Pago.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/SSIS/PRAF/013/15 con resumen: Adquisición de siete (7) modem CLARO y tarjetas de recargas. Actividad de recolección de información en campo Segundo Operativo de Pago, pago de factura No.048-003-01-00010646 de la Empresa Claro, según orden de compra UCP/SSIS/PRAF/2737/013-2015, por la adquisicion de 7 modem y 84 tarjetas recargas, para realizar actividades  de campo para el segundo operativo de pago.


title: Pago de combustible (Diesel) en distintas Giras a Choluteca a varias Reuniones los dia 04-05 /06/14,  09-14/06/14,  11-16/07/14,  12-13/08/14,  01-06/09/14 Segun MEMORANDUM N° 007-UTSAN-SEDIS-03-2015.

KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ

legalName: KAREN IVETH IZAGUIRRE SANCHEZ

ga: 4 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

ue: 7 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 17 - PROGRAMA DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de Combustible (Diesel) en gira a los Departamentos,La Esperanza,La Paz,San Lorenzo y Choluteca a realizar Reuniones con Grupos Focales en los Municipios afectados por la sequia los dias del 24/11/14 al 06/12/14 Segun MEMORANDUM N° 015-UTSAN-SEDIS-03-2015.

JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ

legalName: JONNYMANUEL CONTRERAS LOPEZ


title: Pago de Reparacion de vehiculo  en gira a Choluteca a diferentes Reuniones Segun MEMORANDUM N° 007-UTSAN-SEDIS-03-2015.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Combustible (Diesel) en viaje a Choluteca  a reunion con representantes de diferentes Programas y Proyectos de la Zona y taller de atenciones de emergencias administracion y desempeño Cajas Rurales y Evaluacion sobre los beneficios y utilizacion del Bono Diez Mil los dias Segun MEMORANDUM 009-UTSAN-SEDIS-03-2015


title: Pago de combustible (Diesel) en gira a la Esperanza,La Paz,San Lorenzo y Choluteca para reunion con los Grupos Focales en los Municipios afectados por la sequia .segun MEMORANDUM N° 010-UTSAN-SEDIS-03-2015.

DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA

legalName: DAVID RICARDO DIAZ OSEGUERA


title: Pago de Factura # 46838 por compra de Tintas para la Unidad Tecnica De Seguridad Alimentaria (UTSAN) Segun MEMORANDUM N° 011-UTSAN-SEDIS-03-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de factura N° 92938619 por mantenimiento preventivo de al vehiculo Nissan Frontier de la Unidad Tecnica de Seguridad Alimentaria  (UTSAN) Segun MEMORANDUM N° 026-UTSAN-SEDIS-04-2015.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de factura N° en concepto de mantenimiento preventivo de vehiculo Nissan Frontier Pick-Up Rojo placa N° 10248 de la Unidad Tecnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) Segun MEMORANDUM N° 028-UTSAN-SEDIS-04-2015


title: Pago de factura N° 92929322 en concepto de Mantenimiento preventivo al vehiculo Nissan Frontier Pick- Up Dorado placa N° 10250 de la Unidad Tecnica de Seguridad Alimentaria (UTSAN) segun MEMORANDUN N° 029-UTSAN-SEDIS-04-2015.


title: Pago de factura N° 92936376 en concepto de mantenimiento preventivo al  Vehiculo Nissan Frontier Pick-Up blanco placa N° 10246 de la Unidad Tecnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) segun MEMORANDUM N° 030-UTSAN-SEDIS-04-2015.


title: Pago de factura N° 92938044 en concepto de Reparacion preventiva de vehiculo al vehiculo Nissan Frontier Pick- Up Azul/Gris de la Unidad Tecnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional segun MEMORANDUM N° 027-UTSAN-SEDIS-04-2015


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira a Santa Barbara,Santa Rosa t Gracias a realizar reuniones con gerentes de las Mancomunidades de la zona de intervención Eurosan y realizar un mapeo de actores claves de la zona los días del 18/05/15 al 29/05/15 según MEMORANDUM N° 034-UTSAN-SEDIS-2015

rationale: Reversion por no haber utilizado todo el  Combustible (Diesel) en Gira a Santa Barbara,Santa Rosa t Gracias a realizar reuniones con gerentes de las Mancomunidades de la zona de intervención Eurosan y realizar un mapeo de actores claves de la zona los días del 18/05/15 al 29/05/15 según MEMORANDUM N° 034-UTSAN-SEDIS-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-4-54-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-4-54-1-0


title: Pago de Combustible (Diesel) en Gira a Santa Barbara,Santa Rosa t Gracias a realizar reuniones con gerentes de las Mancomunidades de la zona de intervención Eurosan y realizar un mapeo de actores claves de la zona los días del 18/05/15 al 29/05/15 según MEMORANDUM N° 032-UTSAN-SEDIS-2015

SINDY MICHELL CERNA SANTOS

legalName: SINDY MICHELL CERNA SANTOS

rationale: Reversion por no utilizar todo todo el  Combustible (Diesel) en Gira a Santa Barbara,Santa Rosa t Gracias a realizar reuniones con gerentes de las Mancomunidades de la zona de intervención Eurosan y realizar un mapeo de actores claves de la zona los días del 18/05/15 al 29/05/15 según MEMORANDUM N° 032-UTSAN-SEDIS-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-4-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-4-53-1-0


title: Pago de Fcatura N° 12420 en concepto de gastos de Alimentacion para la " Conferencia Jovenes Rurales" los dias del 09/02//2015 al 12/02/15 segun MEMORANDUM N° 023-UTSAN-SEDIS-2015

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de combustible (Diesel) en gira a la Esperanza,La Paz, San Lorenzo y Choluteca a realizar reuniones con Grupos Focales en los Municipios Afectados por la Sequia y diagnosticar perdidas de granos de postrera. Segun MEMORANDUM N° 017-UTSAN-SEDIS-03-2015

CESAR AGUSTO CASTILLO PEREZ

legalName: CESAR AGUSTO CASTILLO PEREZ


title: ASIGNACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A TRUJILLO , COLON CON EL ODJETIVO DE INSTALACION DE LA MESA DE PROTECCION SOCIAL EN LA MANCOMUNIDAD DE MAMUGAH DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

legalName: MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

ga: 6 - UNIDAD  ADMINISTRADORA FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

ue: 14 - ESCUELAS SALUDABLES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 18 - ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION DE LA MERIENDA ESCOLAR

rationale: REEVERCION DEL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL FO 1 (1000) POR LA CANTIDAD DE LPS.365 CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ ROSALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1000-1-0


title: SE REALIZA TRANFERENCIA A LA SEÑORA LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ POR EL  PAGO DE PASAJES AEREOS A LA AEROLINEA "CM AIRLINES" REALIZADO EN FECHA 06 DE ABRIL DEL 2015 POR MEDIO DE CHEQUE # 60700446 POR Lps. 148,755.86  DE LA CUENTA 11-401-014650-0 EN BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA SISS/PRAF (PROYECTO BCIE), DICHO VALOR UNA VES DEPOSITADO A LA SEÑORA MEJIA LOPEZ, ELLA  DEBERA REALIZAR EL REEMBOLSADO  A LA CUENTA DE CHEQUES ANTES MENSIONADA, YA QUE ESTA FUE UTILIZADA SOLAMENTE PARA CUBRIR LA EMERGENCIA EN ESA FECHA.COMPLEMENTO DEL PAGO DEL F-01 #786 CON LA CANTIDAD DE LPS. 17427.07

LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ

legalName: LIDIETH YOHAN MEJIA LOPEZ

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS FONDOS NACIONALES SEDIS-PRAF

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑ@S,JOVENES Y MUJERES EN SITUAC. VULNERAB.


title: APOYAR SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ATENCION A CENTROS DIURNOS AL ADULTO MAYOR EN LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO Y MANSA EN EL DEPTO. DE OLANCHO DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015


title: PLAN DE CAPACITACION A MONITORAS EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPTO D OCOTEPEQUE DEL 24/08/2015 AL 04/09/2015

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES


title: CAPACITACION A MONITORAS  EN ALIMENTARIA Y NUTRICION EN EL DEPTO. DE LEMPIRA DEL 28/09/2015 AL 02/10/2015

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL FO-1 (1012) POR LA CANTIDAD DE 1500 LPS. CORSPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE DE LA GIRA REALIZADA EL 28/9/15 AL 2/10/15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1012-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1012-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION A MONITORAS EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICION EN EL DEPARTAMENTO DE DE LEMPIRA DEL 03/08/215 AL 07/08/2015

rationale: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL FO-1 (1013) POR LA CANTIDAD DE 500 LPS. CORSPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE DE LA GIRA REALIZADA EL 3/8/15 AL 7/8/15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1013-1-0


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA E UN TONER MARCA LEXMARK 460DN CTA 6181

RITMA LOIDA CLOTER CASTILLO

legalName: RITMA LOIDA CLOTER CASTILLO

ue: 13 - INTEGRACION SOCIAL

programa: 13 - INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL


title:
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA CAPACITACION A MONITORAS EN EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICION EN EL DEPTO DE LEMPIRA DEL 10/08/2015
AL 14/08/2015


title:
CANCELACION DE FACTURA #485211, 486232,487229,489199,490192,POR SERVIO DE TRAN´PORTE CORRESPONDIENTE ALOS  MESES
 DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

proyecto: 16 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - OPORTUNIDADES A MADRES JEFAS DE HOGAR COMO ESTRATEGIA DE SALIDA BONO VIDA MEJOR


title: VALIDACION Y SUPERVICION DE LOS BENEFICIARIOS DE BONO VIDA MEJOR EN EL DEPTO. DE COMAYAGUA Y LA PAZ DEL 28/10/2015 AL 1/11/2015

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

proyecto: 16 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO DE MOCHILAS A LA COLONIA NUEVA CAPITAL DC.

JOSE MARBIN AMAYA AMADOR

legalName: JOSE MARBIN AMAYA AMADOR


title: VALIDACION Y SUPERVICION DE LOS BENEFICIARIOS DE BONO VIDA MEJOR EN EL DEPTO. DE YORO DEL 26/10/2015 AL 15/11/2015

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: VALIDACION Y SUPERVICION DE LOS BENEFECIARIOS DE BONO VIDA MEJOR EN COMAYAGUA DEL 26/10/2015 AL 15/11/2015

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: VALIDACION Y SUPERVICION DE LOS BENEFECIARIOS DE BONO VIDA MEJOR EN CORTES DEL 26/10/2015 AL 15/11/2015

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: VALIDACION Y SUPERVICION DE LOS BENEFECIARIOS DE BONO VIDA MEJOR EN EL DEPTO DE COLON  DEL 26/10/2015 AL 15/11/2015

JONATHAN ALONSO DIAZ MIRANDA

legalName: JONATHAN ALONSO DIAZ MIRANDA


title: VALIDACION Y SUPERVICION DE LOS BENEFECIARIOS DE BONO VIDA MEJOR EN EL DEPTO DE ATLANTIDA   DEL 26/10/2015 AL 15/11/2015

RAMON EDUARDO SALGADO AVILA

legalName: RAMON EDUARDO SALGADO AVILA


title: SUPERVISAR CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS DE ADULTO MAYOR EN EL DEPTO DE COPAN DEL 17/09/2015 AL 18/09/2015

JORGE HERALDO COREA BENITEZ

legalName: JORGE HERALDO COREA BENITEZ


title: INSTALACION DE MESAS DE PROTECCION SOCIAL EN LA MANCOMUNIDAD DE CMAMBOCAURE EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA DEL M21/10/2015 AL 23/10/2015

rationale: REEVERCION DEL FO-1 # (1091) DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE LPS. 2700 CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ DE LA GIRA REALIZADA EL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1091-1-0


title: VALIDACION Y SUPERVICION DE LOS BENEFECIARIOS DE BONO VIDA MEJOR EN EL DEPTO DE PARAISO   DEL 23/10/2015 AL 26/11/2015


title: ASISTIR A REUNION EN LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA CON LA SOCIEDAD CIVIL Y OTROS AUTORES QUE APOYAN LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA DEL 26/10/15 AL 27/10/15

rationale: REEVERCION DEL FO-1 # (1094) DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE LPS. 1500 CORRESPONDIENTE A MAUREN IBETH MELENDEZ DE LA GIRA REALIZADA EL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1094-1-0


title: PARTICIPACION EN EVENTO DIA MUNDIAL DIA MUNDIAL DE ALIMENTACION EN EL DEPTO. DE LEMPIRA DEL 15/10/2015 AL 16/10/2015


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALQUILER DE MANTELES Y ALIMENTACION EN LA EXPO FERIA CATRACHA

LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA

legalName: LEXIE YISEL VELASQUEZ MEDINA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 UTILIZADOS DEL PROYECTO ATENCION INTEGRAL A JOVENES Y MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA RIESGO Y EXCLUSION SOCIAL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

actividadObra: 3 - ATENCION Y PROTECCION JOVENES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD RIESGO SOC. DE MIGRANTES RETORNADOS


description: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALQUILER DE MANTELES Y ALIMENTACION EN LA EXPO FERIA CATRACHA

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO POR CORRECCION EN EL VALOR A PAGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1105-1-0


description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

actividadObra: 2 - INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACION

actividadObra: 5 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE ATENCIÓN PARA MENORES INFRACTORES


title: SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A VARIOS DEPTOS DEL PAIS RELACIONADOS CON EL BONO.22/07/2014


title: PAGO DE TRASLADO DE PLANTA Y AIRE ACONDICIONADO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO EJECUTIVOS LOS ALCONES

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: PAGO ALA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS CON FACTURA No 000-001-00000296 DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - ATENCION Y PROTECCION NINO(@S EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EXTEMA VIOLENC.INTRAFAMILIAR

rationale: REEBERCION DEL FO-1 (1136) A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS YA AL MOMENTO DE CARCARLO LA CUENTA NO SE ENCONTRAVA ACTIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1136-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA CON No000-001-01-00002827 POR COMPRA DE 30UNIDADES ESCOBA CEPILO , 50 UNIDADES DE MECHAS IREX ,34 UNIDADES DE LAVAPLATOS , 20 UNIDADES DE RECOGEDOR ALTO KIKA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A VARIOS DEPTOS DEL PAIS RELACIONADOS CON EL BONO 02/07/2014

actividadObra: 3 - DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLITICA DE PROTECCION SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE INFORMACION SOCIAL


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA No 000-001-01-0000425

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CORRELATIVO 110-SEDIS-SSIS-2015 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL PROYECTO CPAAI

rationale: REEBERCION DEL FO-1 (1140) A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS YA AL MOMENTO DE CARCARLO LA CUENTA NO SE ENCONTRAVA ACTIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1140-1-0


description: PAGO DE COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN CORRELATIVO 110-SEDIS-SSIS-2015 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL PROYECTO CPAAI

rationale: REEBERCION DEL FO-1 (1141) A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS YA AL MOMENTO DE CARCARLO LA CUENTA NO SE ENCONTRAVA ACTIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1141-1-0


title: PAGO DE COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0010-2015  COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A VARIOS DEPTO. RELACIONADOS CON EL BONO 22/07/2014


title: PRESENTACION DEL PRIMER BORRADOR DE LA AGENDA TERRITORIAL EN LA MANCOMUNIDAD DE MANORPA Y YEGUARE EN EL DEPTO. DE EL PARAISO DEL 16/11/2015 AL 20/11/2015

LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

rationale: REEVERCION DEL FO-1 # (1156) DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE LPS. 404.86 CORRESPONDIENTE A LEYLA MERRARI BRIAN DE LA GIRA REALIZADA EL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1156-1-0


title: PAGO DE COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-1-1-0010-2015  COMPRA DE 3000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA


title: POR PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A VARIOS DEPTOS DEL PAIS RELACIONADOS CON EL BONO 02/07/2014

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: SOCIALIZACION DE LA MATRIZ DE PLANIFICACION DE LOS INDICADORES BASICOS DE DESARROLLO Y REUNION EN LA MANCONIDAD DE MAMUCA EN ATLANTIDA DEL 04/11/2015 AL 7/11/2015

rationale: REEVERCION DEL FO-1 # (1161) DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE LPS. 2030 CORRESPONDIENTE A LEYLA MERRARI BRIAN DE LA GIRA REALIZADA EL 4 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1161-1-0


title: PRESENTACION DEL PRIMER BORRADOR DE LA AGENDA TERRITORIAL EN LA MANCOMUNIDAD DE MANOF , MAMNO , MANSA EN EL DEPTO DE OLANCHO DEL 9/11/2015 AL 13/11/2015

rationale: REEVERCION DEL FO-1 # (1164) DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE LPS. 400 CORRESPONDIENTE A LEYLA MERRARI BRIAN DE LA GIRA REALIZADA EL 9/11/15 AL 13/11/15 DE NOVIEMBRE DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1164-1-0


title: HACER ENTREGA DE ACCIONES DE COBRO DEFINIDA EXTRA JUDICIAL EN EL DEPTO. DE OLANCHO Y EL PARAISO DEL 9/11/2015 AL 17/11/2015

NELSON NATANAEL RODRIGUEZ

legalName: NELSON NATANAEL RODRIGUEZ


title: HACER ENTREGA DE ACCIONES DE COBRO DEFINIDA EXTRA JUDICIAL EN EL DEPTO. DE OCOTEPEQUE Y COPAN DEL 16/11/2015 AL 23/11/2015

JUAN RAMON DAVID ALVARADO

legalName: JUAN RAMON DAVID ALVARADO

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA MENORES INFACTORES DEL CENTRO PEDAGOGICO JALTEVA , SAGRADO CORAZON , RENACIENDO, INTERNOS EN EL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURAS :No-154-164-170-115-159-163-169-111-156-158-130-162-120-139-117-125-138-148-112-157-165-174-168-173-166-172

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO


title: HACER ENTREGA DE ACCIONES DE COBRO DEFINIDA EXTRA JUDICIAL EN EL DEPTO. DE OLANCHO Y EL PARAISO DEL 7/12/2015 AL 11/12/2015

CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ


title: HACER ENTREGA DE ACCIONES DE COBRO DEFINIDA EXTRA JUDICIAL EN EL DEPTO. DE VALLE Y CHOLUTECA DEL 7/12/2015 AL 11/12/2015

JOSE ANTONIO FORTIN TROCHEZ

legalName: JOSE ANTONIO FORTIN TROCHEZ


title: HACER ENTREGA DE ACCIONES DE COBRO DEFINIDA EXTRA JUDICIAL EN EL DEPTO. DE TOCOA YORO Y LA CEIBA DEL 10/12/2015 AL 16/12/2015

MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

legalName: MIRIAM DOLORES MORENO MONCADA

rationale: REEMBLSO DE COMBUSTIBLE DEL FO-1 (1197) POR LA CANTIDAD DE LPS. 6672 CORRESPONDIENTE A MIRIAM DOLORES MORENO  POR LA GIRA REALIZADA EL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1197-1-0


title: HACER ENTREGA DE ACCIONES DE COBRO DEFINIDA EXTRA JUDICIAL EN EL DEPTO. DE OLANCHO Y EL PARAISO DEL 16/11/2015 AL 20/11/2015


title: HACER ENTREGA DE ACCIONES DE COBRO DEFINIDA EXTRA JUDICIAL EN EL DEPTO. DE OLANCHO Y EL PARAISO DE 1/12/2015 AL 08/12/2015

SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER


title: TRASLADAR A ELENA Y CINTIA PARA REALIZAR SOCIALIZION DEL PROCESO DE CAPACITACION EN EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL A MONITORAS DE OS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MINICIPOS DE DOLOES DE JESUS DE OTORO DEPTO. DE INTIBUCA

ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

legalName: ELENA MARISSA MATUTE ELVIR

rationale: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL FO-1 (1206) POR LA CANTIDAD DE 2800 LPS. CORSPONDIENTE A ELENA MARISSA MATUTE DE LA GIRA REALIZADA ALOS MUNICIPIOS DE LOS DOLORES  DE JESUS D OTORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1206-1-0


title: HACER LEVANTAMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITOS CON EL FIN DE HACER ACCIONES DE COBRO DEFINIDA COMO EXTRA JUDICIAL DEPTO DE COMAYAGUA DEL 9/11/2015 AL 13/11/2015

LUCY ERNESTINA DUBON REYES

legalName: LUCY ERNESTINA DUBON REYES


title: HACER LEVANTAMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITOS CON EL FIN DE HACER ACCIONES DE COBRO DEFINIDA COMO EXTRA JUDICIAL DEPTO DE GARCIAS , SANTA BARBARA Y SPS DEL 10/12/15 AL 14/12/2015

JORGE LEONEL ALVAREZ

legalName: JORGE LEONEL ALVAREZ


title: HACER LEVANTAMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITOS CON EL FIN DE HACER ACCIONES DE COBRO DEFINIDA COMO EXTRA JUDICIAL AL  DEPTO DE LA PAZ INTIBUCA DEL 07/12/2015 AL 14/12/2015

CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA

legalName: CARLOS ENRIQUE FIALLOS COREA


description: HACER LEVANTAMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITOS CON EL FIN DE HACER ACCIONES DE COBRO DEFINIDA COMO EXTRA JUDICIAL AL  DEPTO DE LA PAZ INTIBUCA DEL 07/12/2015 AL 14/12/2015


title: HACER LEVANTAMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITOS CON EL FIN DE HACER ACCIONES DE COBRO DEFINIDA COMO EXTRA JUDICIAL AL  DEPTO DE GARCIAS , SANTA BARBARA Y SPS DEL 10/12/15 AL 14/12/2015


title: PAGO DE 10BOTES DE ACIDO MURIATICO LIMPIADOR MULTIUSOS PARA PISOS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000031

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y ASEO  PERSONAL PARA USO DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE MENORES INFRACTORES SEGUN DECRETO EJECUTIVO DE EMERCIA  PCM -10-2015 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000222


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 UTILIZADOS DEL PROYECTO ATENCION INTEGRAL A JOVENES Y MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA RIESGO Y EXCLUSION SOCIAL

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPLEMENTO DEL PAGO FO-1 1104 POR LA CANTIDAD DE  LPS. 4885 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 UTILIZADOS DEL PROYECTO ATENCION INTEGRAL A JOVENES Y MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA RIESGO Y EXCLUSION SOCIAL


title: PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATTIVO QUE SE ENCONTRABA LABORANDO EL DIA 31/10/2015

LEISLA CLARISA MATA LEMUS

legalName: LEISLA CLARISA MATA LEMUS


title: HACER LEVANTAMIENTO Y RECUPERACION DE CREDITOS CON EL FIN DE HACER ACCIONES DE COBRO DEFINIDA COMO EXTRA JUDICIAL DEPTO DE COMAYAGUA DEL 10/12/2015 AL 14/12/2015


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO AL VEHICULO MAZDA BT - 50  REGISTRO No 27 DE LA INSTITUCION DE DESARROLLO SOCIAL

BUENAVENTURA TORRES CASTELLON

legalName: BUENAVENTURA TORRES CASTELLON


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A INTIBUCA DEL 19/02/2015 AL 20/02/2015

JOSE LINO PACHECO TINOCO

legalName: JOSE LINO PACHECO TINOCO


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO Y JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS  AL VEHICULO MAZDA BT - 50  REGISTRO No 27 DE LA INSTITUCION DE DESARROLLO SOCIAL


title: CAMBIO DE ACEITE Y REPUESTO AL  VEHICULO MAZDA CTA-50#10079


description: CAMBIO DE ACEITE Y REPUESTO AL  VEHICULO MAZDA CTA-50#10079


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  AL  VEHICULO MAZDA CTA-50#26


description: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  AL  VEHICULO MAZDA CTA-50#26


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  AL  VEHICULO MAZDA CTA-50#25


description: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  AL  VEHICULO MAZDA CTA-50#25


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  AL  VEHICULO MAZDA CTA-50#24


description: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  AL  VEHICULO MAZDA CTA-50#24


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO  AL  VEHICULO MAZDA CTA-50#56


rationale: REVERCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CON # DE FO1 (127) ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR CAPACITACION Y ALIMENTACION ESCOLAR E IDENTIFICACION DE PARTICIPANTE A CAPACITAR EN DICHO MUNICIPIO EN EL DPTO DE LEMPIRA Y LA PAZ DEL 24 AL 27/3/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-127-1-0


title: REALIZAR GIRA SOBRE PAGOS DE CREDITOS A GRUPOS SOLIDARIOS QUE ATIENDEN LA DIRECCION DE OPORTUNIDAD PARA SECTORES VULNERABLES DEL 3/11/2015 AL 7/11/2015


title: COMPRA DE MATERIALES DE SUMINISTRO DE CONSTRUCCION PARA REACONDICIONAMIENTO TEMPORAL DE DOS MODULOS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MPEDAGOGICO RENACIENDO

INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO, S.A.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, ATRAS DE RESTAURANTE EL PATIO

legalName: INVERSIONES FERRETERAS FIRMAMENTO, S.A.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REEVERCION POR INSTRUCCION DE LA ADMINISTACION YA QUE LOS FONDOS ESTABAN ASIGNADOS A UNA MODIFICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1291-1-0


title: PAGO POR INSTALACION DE SISTEMA ELECTRIO Y MANO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: PAGO  PENDIENTE DEL FO-1 (1307) POR LA CANTIDAD DE 4371.44 CORRESPONDIENTE A SAISA. POR INSTALACION DE SISTEMA ELECTRIO Y MANO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUB SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: REEVERCION POR INSTRUCCIONES DE LA ADMINISTRACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-6-1308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-6-1308-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA #0084 POR REPARACION DE VEHIULO MITSUBISSHI PLACA  #PDU 9990 DE LA SUB SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ

legalName: NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ