title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE  COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015

currency: HNL

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 6 - CORTÉS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 7 - RESTITUCIÓN DE DERECHOS CONCULCADOS A LOS PETICIONARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title:
OG-77;0;22; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000924  por servicio de coffee break  y alquiler de salón, en reunión de coordinación de  Proyecto USAID/ATF en el marco de actividades ACS/USA, Realizado del 06 al 08 de Julio, 2015
Este pago se realiza en dos por clase de gasto diferente:

Pago por alimentación L. 4,800.00  con F-01 No. 00051-01-01
Pago por Alquiler              1,250.00 con F-01 No. 00052-01-01
Total Factura                L. 6,050.00

streetAddress: BARRIO MERCEDES CALLE PRINCIPAL 1/2 CUADRA ABAJO DE BANCO DE OCCIDENTE

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

ue: 8 - UNIDAD EJECUTORA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 17 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

proyecto: 1 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION

type: FACT


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4-24 DE FEBRERO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

ue: 3 - COLÓN

actividadObra: 9 - AUDITORÍAS SOCIALES Y ACCIONES DE VEEDURÍA REALIZADOS A FONDOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

description:
OG-77;0;22; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000924  por servicio de coffee break  y alquiler de salón, en reunión de coordinación de  Proyecto USAID/ATF en el marco de actividades ACS/USA, Realizado del 06 al 08 de Julio, 2015
Este pago se realiza en dos por clase de gasto diferente:

Pago por alimentación L. 4,800.00  con F-01 No. 00051-01-01
Pago por Alquiler              1,250.00 con F-01 No. 00052-01-01
Total Factura                L. 6,050.00

objeto: 22900-Otros Alquileres


RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

legalName: RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :4 F-01: 53-1-0 - OG-212;0;22; Precompriso a Especialista en Adquisiones del USAID, de los meses de Agosto a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-53-1-0

type: PLANILLA

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Diciembre, 2015

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista en Adquisiones del USAID, de los meses de noviembre, 2015

type: REC

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista en Adquisiones del USAID, de los meses de Octubre, 2015

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de septiembre de 2015

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de Agosto, 2015


title: PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2015. (FACT. NO. 797560/796701 Y 54236).

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2015.


RAMON ENRIQUE BORJAS GARCIA

legalName: RAMON ENRIQUE BORJAS GARCIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :4 F-01: 54-1-0 - OG-213;0;22; Precompromiso a Especilista Señios en agronegocios, corresponde al mes de Agosto, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-54-1-0

description: OG-213;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de Agosto, 2015


OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

legalName: OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURAS DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, TOCOA, ROATAN Y CEIBA DE 28 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-455-1-0

type: OFICIO


IRMA JOSEFA MENDOZA GUTIERREZ

legalName: IRMA JOSEFA MENDOZA GUTIERREZ

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :4 F-01: 55-1-0 - OG-215;0;22; Precompormiso a Especialista en Nutricion del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde a los meses de Agosto a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-55-1-0

description: OG-215;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Nutricion del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de Agosto, 2015


ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 4590 DURANTE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LAS DELEGACIONES DE DANLI, SAN PEDRO SULA, TOCOA Y CEIBA DEL 28 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-456-1-0


RAUL ALEMAN BORJAS

legalName: RAUL ALEMAN BORJAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :4 F-01: 56-1-0 - OG-225;0;22; Precompormiso a Especista en Monitoreo y Evaluacion del Programa ACS, corresponde a los meses de Agosto a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-56-1-0

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especista en Monitoreo y Evaluacion del Programa ACS, corresponde  al  Diciembre, 2015

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  a Especista en Monitoreo y Evaluacion del Programa ACS, corresponde al  mes de noviembre, 2015

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  a Especista en Monitoreo y Evaluacion del Programa ACS, corresponde al  mes de Octubre, 2015

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de septiembre de 2015.

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de Agosto, 2015


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 42547 ATENCIONES A FUNCIONARIOS DE LA REPUBLICA DE PERU, QUIENES ASISTIERON EN LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO 2015, REALIZADO EL 01 DE MARZO DE 2015.

ELIA RUTH VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: ELIA RUTH VELASQUEZ MARADIAGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

legalName: HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :4 F-01: 57-1-0 - OG-224;0;22; Precompromiso a Director del Programa ACS, corresponde a los meses de Agosto a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-57-1-0

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa ACS, corresponde al mes de  Diciembre, 2015

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa ACS, corresponde al mes de noviembre, 2015

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa ACS, corresponde al mes de Octubre, 2015

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de septiembre de 2015.

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de Agosto, 2015


title: PAGO DE FACTURA NO. 821 COMPRA DE 300 BOTELLONES (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 2 - PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15-28 DE FEBRERO DE 2015.


WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - APOYO PRESUPUESTARIO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS

rationale:
OG-226;0;22; Precompromiso a Especialista Senior en Agronegocios del Programa ACS, corresponde a los meses de Agosto a Diciembre, 2015
SE REVERSA POR CONGELAMIENTO DE RESUPUESTO POR PARTE DE SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-59-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-59-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-59-1-0

description:
OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa ACS, corresponde al mes de Agosto, 2015
REVERSION POR EL CONGELAMIENTO DE LOS FONDOS


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15-28 DE FEBRERO DE 2015


title: OG-215;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Salud y Nutrición, corresponde al mes de febrero de 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ

ue: 10 - GRACIAS A DIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OG-23;0;22; Pago por inscripción al Seguro médico y de Vida de la INVEST/MCA-Honduras en póliza No. 1-VC-1781 y 1-GM-1781 a  Hector Lisandro Tablas Romero, Raúl Aleman Borjas y Wimer Roberto Sanchez Barahona,  a partir del 06 de Agosto de 2015  al 19 octubre de 2015.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA NO. 806488 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 7700


title: PAGO DE CONSULTORIA  PARA BRINDAR COLABORACION A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA GERENTE COORDINADORA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCION "VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2015.

YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON

legalName: YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

actividadObra: 8 - REDES MULTISECTORIALES Y GRUPOS VULNERADOS CAPACITADOS Y FORTALECIDOS


title: OG-77;0;20; Reembolso por Factura No. 010-001-01-00007441   por compra de desayunos para participantes en la reunión de trabajo del Programa ACS, realizado el 18 de Agosto, 2015

DIGNA DEL CARMEN LORENZO PANIAGUA

legalName: DIGNA DEL CARMEN LORENZO PANIAGUA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6013 ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ


description: PAGO DE FACTURA NO. 821 COMPRA DE 300 BOTELLONES (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

ue: 16 - OLANCHO


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 821 COMPRA DE 300 BOTELLONES (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la factura No. 290484  por publicación el día 24 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: OG-65;0;22; REVERSION POR  PAGO QUE CORRESPONDE A FONDOS FIRSA Por cancelación de la factura No. 290484  por publicación el día 24 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-7-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-7-1-0

type: OFI


title: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa ACS, corresponde al mes de Agosto, 2015


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :4 F-01: 72-1-0 - OG-226;0;22; Precompormiso para pago por honorarios Profesionales a Especilista Agronegocios del Proyecto Alianza para el Corredor Seco, corresponde a los meses de Septiembre a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-72-1-0

description: OG-226;0;22; Pago por honorarios Profesionales a Especilista Agronegocios del Proyecto Alianza para el Corredor Seco, corresponde al Diciembre, 2015

description: OG-226;0;22; Pago por honorarios Profesionales a Especilista Agronegocios del Proyecto Alianza para el Corredor Seco, corresponde al  mes de noviembre, 2015

description: OG-226;0;22; Pago por honorarios Profesionales a Especilista Agronegocios del Proyecto Alianza para el Corredor Seco, corresponde al  mes de Octubre, 2015

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa ACS, corresponde al mes de septiembre de 2015.


title: OG-77;0;22; Pago por la Factura No. 000-001-01-000056750   por servicio de alimentación  para participantes en reunión del Programa Alianza para el Corredor Seco, Taller implementadores ACS ¿USAID realizada el 3 de Septiembre, 2015 en las oficinas de COMRURAL

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: OG-77;0;22; Pago por la Factura No. 000-001-01-00057034   por servicio de alimentación  para participantes en reunión del Programa Alianza para el Corredor Seco, Taller implementadores ACS ¿USAID realizada el 7 de Septiembre, 2015 en las oficinas de COMRURAL


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

legalName: MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 18 - VALLE


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la factura No. 20450160  por publicación el día 26 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: OG-65;0;22; REVERSION POR  PAGO QUE CORRESPONDE A FONDOS FIRSA Por cancelación de la factura No. 20450160  por publicación el día 26 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-8-1-0


title: OG-65;0;22; Factura No.000-001-01-00005630  por publicación  aviso de solicitud de Expresión de interés, Especialista Senior en Salud y Nutrición, Alianza para el corredor Seco , publicado el día 05 de Octubre, 2015, Proceso ACS-USAID-CI-004-2015


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: OG-23;0;22; Pago Parcial 2/5 por el recibo No. 1353806  por el valor de L. 164,688.00  inscripción del Seguro médico de  los empleados de INVEST/MCA-Honduras con póliza No. 1-GM-1781 y pago parcial 2/5 según recibo No. 1353797   por el valor de L. 17,250.00 por seguro de vida colectivo de los empleados de INVEST/MCA-Honduras pagados con fondos de USAID, con póliza No. 1-GM-1781 con vigencia del 19 de Octubre 2015 al 19 de Octubre, 2016


title: PAGO DE FACTURA NO. 1024613 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: OG-75;0;22; Reembolso por Combustible en gira realizada a Gracias, Santa Barbara SPS y Marcala los dias del 30 de Septiembre al 04 de Octubre, 2015 segun facturas No. 000-001-01-00006544, 0063414 y 000-001-01-00003158

WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

legalName: WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 2 - ATLÁNTIDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: PAGO DE FACTURA NO. 1024613 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2015.


title: OG-75;0;22; Reembolso por combustible a Especialista en agronegocios en gira realizada a Santa Rosa de Copan, Gracias, Lempira los dias del 09 al 11 de Septiembre, 2015 segun factura No. 000-001-01-00009919

WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la factura No. 20193557  por publicación el día 24 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: OG-65;0;22; REVERSION POR  PAGO QUE CORRESPONDE A FONDOS FIRSA Por cancelación de la factura No. 20193557  por publicación el día 24 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-9-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 3405 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5985.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION COMPRA DE UN DISCO EXTERNO DE 1 TERA, MARCA DELL, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-492-1-0


title: OG-77;0;22; Reembolso por alimentacion a Director Ejecutivo de Invest-H/ MCA-Honduras, segun Factura No. 000-001-01-00009377 en reunion de Trabajo del Proyecto ACS-USAID, realizada el dia 17  Noviembre, 2015

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES


title: PAGO DE FACTURA NO. 130955 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-26 DE FEBRERI DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-26 DE FEBRERO DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: OG-65;0;22; Pago por cancelación de la factura No.000-001-01-00005281 por publicación  aviso de solicitud de Expresión de interés, Especialista Senior en Salud y Nutrición, Alianza para el corredor Seco , publicado el día 28 de septiembre, 2015, Proceso ACS-USAID-CI-004-2015


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-26 DE FEBRERO DE 2015.


title: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-001-01-00015076 por internet para la MCA-Honduras, que corresponde a servicios especiales de Google-Drive-Storage-Unlimited estas para el Director, Especialista en Agronegocios y Monitoreo y Evaluación. de USAID ACS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.


title: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde a ajuste del me de diciembre, 2015

RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

legalName: RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: OG-226;0;22; Pago por honorarios Profesionales a Especilista Agronegocios del Proyecto Alianza para el Corredor Seco, corresponde a ajuste del mes diciembre, 2015

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2015.


ue: 7 - CHOLUTECA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRADORA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRADORA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRADORA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA


title: OG-75;0;25;  Pago por Factura No. 000-001-01-00001174  pasaje del Señor Carlos Lopez Contreras en gira realizada a Lima ¿Perú los días del 21 al 25 de Junio del 2015

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

ga: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BANCO MUNDIAL

ue: 9 - UNIDAD EJECUTORA EITI

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 19 - GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS

proyecto: 1 - INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - CAPACITACION Y TALLERES


CARLOS DANIEL SALINAS VALLADARES

legalName: CARLOS DANIEL SALINAS VALLADARES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - PREPARACION DEL INFORME EITI

rationale:
Precompromiso a Secretario Tecnico de la Iniciativa para la transparencia de las Industrias Extractivas EITI, corresponde a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre, 2015
Disminucion de contrato

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-5-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-5-10-1-0

description: OG-227;0;25; Pago por Honorarios Profesionales como Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según contrato y términos de referencia, corresponde al mes de Octubre, 2015

description: og-227;0;25; Pago por Honorarios Profesionales como Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según contrato y términos de referencia, corresponde al mes de Septiembre, 2015

description: OG-227;0;25; Pago por Honorarios Profesionales como Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según contrato y términos de referencia, corresponde al mes de Agosto, 2015


title: OG-75;0;25; Pago por Factura No. 000-001-01-00001291 por pasaje del señor  Carlos Salinas en viaje realizado Nueva York,  los días del 25 al 28 de Septiembre, 2015

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title:
OG-65;0;25; Pago por Factura No. 000-001-01-00005518 por publicación de expresión a presentar interés para consultoría: Conciliador Independiente para el informe EITI Honduras, 2014  publicado el 01 de octubre, 2015
Pago por Factura No. 000-001-01-00005671 por publicación de expresión a presentar interés para consultoría: Diseño, Producción e Implementación de la Estrategia de sensibilización de la iniciativa para la transparencia de las industrias Extractivas en Honduras, publicado el 23 de Septiembre, 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 3 - CONCIENTIZACION Y COMUNICACION


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OG-76;0;25; Pago por Factura No. 000-001-01-00001469 por pasaje de los señores: Elda Diaz, Zoila Lemus, Carlos Patiño, José Reyes, David Castro, Fernando Erazo, Carlos Salinas,  por el valor de L. 11,568.82  c/u, viaje realizado a Guatemala del 01 al 05 de Noviembre, 2015.


title: OG-88;0;25; Pago del 50% por servicio de hospedaje y alimentación en curso Taller con representantes del gobierno y empresa privada para obtener sus valoraciones con respecto al estudio de conciliación 212-2013 y formulación del informe 2014, además de presentar y analizar en conjunto los resultados del diseño de la estrategia de sensibilización

CENTRO ECOLOGICO SAN MARTIN, S.A.

streetAddress: SAN IGNACIO FRANCISCOMORAZAN

legalName: CENTRO ECOLOGICO SAN MARTIN, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: OG-227;0;25; Pago por Honorarios Profesionales como Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según contrato y términos de referencia, corresponde al mes de Noviembre, 2015


title:
OG-65;0;25; Por pago de Factura No. 000-001-01-00005138 por publicación Diseño, producción e Implementación de Estrategia de Sensibilización Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en Honduras publicado el 21de septiembre, 2015.
Pago por Factura No. 000-001-01-00005280 por publicación de Conciliador Independiente para el Informe EITI Honduras 2014, publicado el 21 de Septiembre, 2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: OG-88;0;25; Pago por segundo 50% por servicio de hospedaje y alimentación en curso Taller con representantes del Gobierno y empresa privada para obtener sus valoraciones con respecto al estudio de conciliación 2012-2013 y formulación del informe 2014, además de presentar y analizar en conjunto los resultados del diseño de la estrategia de sensibilización.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: CP-03-EITI-2015;0;25; Pago por la compra de una Computadora Portátil y un Retroproyector para uso del Secretario de EITI, Según adjudicación Adjunta.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - APOYO OPERACIONAL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: OG-227;0;25; Pago por Honorarios Profesionales como Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según contrato y términos de referencia, corresponde al mes de diciembre, 2015.


title: OG-227;0;25; Por cancelación de la factura # 001-001-01-00000485, por la adquisición de una silla ejecutiva para el Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según  nota de adjudicación DE_112015_03.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: OG-223;0;25; Primer  pago correspondiente al 25% por la realización de la consultoría,  Elaboración del informe de Conciliación Nacional EITI-HN-2014 Conforme a contrato firmado, conciliación de la iniciativa de transparencia para las industria Extractivas en Honduras para el periodo 2014, financiado con fondos de Donación TF 16493-HN.

ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: CP-02-EITI-2015;0;25; Pago por LA Factura No. 001-001-01-00004129 por  la compra de 2 Escritorios Ejecutivos, 5 sillas de Espera y 6 Sillas para mesa de reunión según adjudicación adjunta.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: CP-02-EITI-2015;0;25; Pago por La Factura No. 001-001-01-00000569 por  la compra de  1 UN armario Metálico para uso de la Secretaria Técnica de EITI, según adjudicación adjunta No. CP-02-EITI-2015

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: CP-02-EITI-2015;0;25; Pago por La Factura No. 000-001-01-00000390 por  la compra de  1 una mesa de Reunión KMJ-200 Ovalada, medida: Largo 200 CM por 100 CM de ancho TOP de formica color madera para 6 personas  según adjudicación adjunta.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: CP-03-EITI-2015;0:25; Pago por La Factura No. 000-001-01-00001052 por  la compra de  1 una Computadora de Escritorio para uso en la Secretaria de EITI, según invitación a Cotizar No. CP-03-EITI-2015

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-76;0;25; Pago por Factura No. 000-001-01-00001857 por pasaje al señor Carlos Lopez Contreras por viaje  a Lima, Perú los días del 20 al 26 de Febrero, 2016


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8025 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 8 - EL PARAÍSO


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO. 117082 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 7868.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-541-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EVAPORADOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


description: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EVAPORADOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.


title: PAGO DE FACTURA NO. 117082 COMPRA DE 4 LLANTAS 30X9.5 R15 MAXXIS, PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 7868.


title: PAGO POR REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SHARP AL2040CS ASIGNAGA AL DESPACHO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR ELABORACION DE MUEBLE DE MADERO TIPO ESTANDE, MEDIDAS ALTO 6 ANCHO X 8 DE PROFUNDO CON 20 DIVISIONES Y 4 PUERTAS PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: OG-223;0;25; Primer pago correspondiente al 10% Producto No. 1  y segundo pago por el 50%  Producto No. 2 Elaboracion del informe de Conciliacion Nacional EITI-HN-2012 - 2013 Conforme a contrato firmado, conciliacion de la iniciativa de transparencia para las industria Extractivas en Honduras para los periodos 2012 y 2013, financiado con fondos de Donacion TF 16493-HN.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 110877 COMPRA DE 15 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 2 HOJAS PARA OFICINA CENTRAL.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.

MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA

legalName: MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA

ue: 6 - CORTÉS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDEINTE AL PERIODO DE 10-13 DE MARZO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA NO. 15688 COMPRA DE UN TONER HP35A.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 19 - YORO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO 1 TERA Y UN PRESENTADOR INALAMBRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 15688 COMPRA DE 2 TONER HP35 A.

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


CARLOS DANIEL SALINAS VALLADARES

legalName: CARLOS DANIEL SALINAS VALLADARES

rationale:
OG-227;0;11; Pago por Honorarios Profesionales como Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según contrato y términos de referencia, corresponde al mes de Julio, 2015
SE REVERSA PORQUE SEGUN CONTRATO NO CORRESPONDE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-5-6-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-5-6-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 54414 COMPRA DE CABLE HADMI 15 NETRIS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 491892 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 5 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

actividadObra: 6 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL, PROYECTOS Y BONOS


description: PAGO DE FACTURA NO. 491892 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 491892 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015.


ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


ue: 5 - COPÁN


ue: 3 - COLÓN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 10 DE MARZO DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-27 DE FEBRERO DE 2015.

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: OG-76;0;25; Pago por Factura No. 000-001-01-00000722 por pasaje de las señoras Melisa Elvir y Yudina castillo por el valor de L. 32,339.00 c/u, viaje realizado a Lima, Perú los días del 21 al 25 de Junio, 2015

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 2254 POR ENCUADERNADO DE 14 TOMOS DE DIARIOS LA GACETA DEL ENERO A DICIEMBRE DE 2014 Y 96 TOMOS DE PERIODICOS DE AÑO 2014.

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MAYO A DICIEMBRE DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 116445 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857 ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 16 - OLANCHO


title: PAGO DE FACTURA NO. 48900 Y 23538 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 7868

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-223;0;25; Tercer  pago correspondiente al 40% por la realización de la consultoría,  Elaboración del informe de Conciliación Nacional EITI-HN-2012 - 2013 Conforme a contrato firmado, conciliación de la iniciativa de transparencia para las industria Extractivas en Honduras para los periodos 2012 y 2013, financiado con fondos de Donación TF 16493-HN. Corresponde al Tercer Producto.

ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS  DE LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE FACTURA NO. 26000 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8025.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


rationale: REVERSION REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-595-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 361910 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2015.

MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA

legalName: MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 18 - VALLE


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03-19 DE MARZO DE 2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 03-19 DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 18  DE MARZO DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 2 - ATLÁNTIDA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 03-19 DE MARZO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 18  DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO DE 2015.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 18  DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-16 DE MARZO DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA NO. 116391 COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16/6 MAXXIS AT 751 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8027.

ue: 4 - COMAYAGUA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 116390 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6014.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA NO. 116444 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6013.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE 16 DE ENERO AL 18 DE MARZO DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 18 DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICONADO  EN EL AREA DE LOS SERVIDORES, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MARZO DE 2015.

ue: 6 - CORTÉS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZAO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZAO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS, SOCIALIZACION DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNADAD HUMANA 2014-2020 Y LEY ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA  A REALIZARSE EL 25 DE MARZO DE 2015

ue: 19 - YORO


title: COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS, SOCIALIZACION DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNADAD HUMANA 2014-2020 Y LEY ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA  A REALIZARSE EL 25 DE MARZO DE 2015


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DE 2015


title: COMPRA DE 2 MICROONDAS PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA NO. 2702968 COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4855

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015.

ue: 8 - EL PARAÍSO


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 48582 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CONRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA  A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA  A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA  A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE ENDOSO NO. 54  INCLUSION DE LA SRA, SANDRA LIZETH LOPEZ A LA POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 00326 PAGO DE GRUA PARA REMOLCAR EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 4590.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINA DE LA DELEGACION DE LA PAZ.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CONVERSATORIO CON EL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DR. H. ROBERTO HERRERA,   A REALIZARSE EL 27 DE MARZO DE 2015


title: PAGO DE FACTURA NO. 15212957 COMPRA DE UNA UNIDAD DE TAMBOR GPR34/35 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IR-2525 ASIGNADA AL CENTRO DE COPIADO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-25 DE MARZO DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIAL SHARP ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-25 DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

name: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

streetAddress: 1ERA.AVE.SEXTA Y SEPTIMA CLLE. COMAYAGUELA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-25 DE MARZO DE 2015.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA RELAIZACION DE TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO COMO EL I-II MODULO DE CAPACITACION A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO A REALIZARSE EL 16 DE ABRIL DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA RELAIZACION DE TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO COMO EL I-II MODULO DE CAPACITACION A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO A REALIZARSE EL 16 DE ABRIL DE 2015.


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA RELAIZACION DE TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO COMO EL I-II MODULO DE CAPACITACION A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO A REALIZARSE EL 16 DE ABRIL DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 0068, 0067, 0057 REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA RUNER PLACA NO. 5172, MITSUBISHI MONTERO PLACA NO. 7700 Y MITSUBISHI L200 PLACA NO. 3776.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 27358 Y 27359 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 10253.00

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL SAN IGNACIO ALTURA AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A EXPOINFOP

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: PAGO DE FACTURA NO. 27357 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE


description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

legalName: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


title: PAGO DE FACTURA NO. 055 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105


title: PAGO DE FACTURA NO. 47966 COMPRA DE 7 TINTAS PARA ALMOHADILLA NEGRO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-0000899 PRODUCTOS DE CARTON  PARA LA DELEGACION  CENTRO ORIENTE.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-0000899 COMPRA PRODUCTOS DE CARTON PARA LA DELEGACION DE ROATAN.

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-0000899 PRODUCTOS DE CARTON  PARA LA DELEGACION  DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00001058 COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00001058 COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA DELEGACION DE ROATAN.


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00001058 COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA DELEGACION DE LA PAZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00001058 COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA DELEGACION DE NACAOME.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 3315 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


description: PAGO DE FACTURA NO. 3315 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3315 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.


title: PAGO DE FACTURA NO. 47906 COMPRA DE 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00000900 COMPRA DE PAPEL BOND.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00000900 COMPRA DE PAPEL BOND.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00000900 COMPRA DE PAPEL BOND.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

legalName: LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

DARLA YURUANI FUNEZ SANCHEZ

legalName: DARLA YURUANI FUNEZ SANCHEZ

ue: 3 - COLÓN


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

ue: 16 - OLANCHO


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

legalName: MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

ue: 18 - VALLE


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

legalName: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

ue: 4 - COMAYAGUA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

rationale: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION  DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO


MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA

legalName: MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 6 - CORTÉS

rationale: REVERSION DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-735-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE CONSULTORIA PARA BRINDAR COLABORACION A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA GERENTE COORDINADORA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCION "VANGUARDIA DE LA DEIGNAIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2015.

YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON

legalName: YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

legalName: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

MARCO ALEJANDRO PONCE RICO

legalName: MARCO ALEJANDRO PONCE RICO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


ue: 5 - COPÁN


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2015.


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: PAGO REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA OFICINAS DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE CONSTRUCCION DE ESTANTE EN EL AREA DE INVESTIGACION DE QUEJAS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Y SECTOR PRIVADO EN EL TEMA DE PREVENCIO DE VIOLENCIA DE DERECHOS HUMANOS CON ENFASIS A RELACIONES INTERPERSONALES,  FECHA 28/04/2015


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFASIS EN RELACIONES INTERPERSONALES A EJECUTARSE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDIENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDIENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.


ue: 8 - EL PARAÍSO

rationale: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDIENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.


ue: 16 - OLANCHO


ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


ue: 18 - VALLE


title: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.


description: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.


ue: 3 - COLÓN


title: PAGO DE FACTURANO. 47905 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITO PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURANO. 47905 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITO PARA LA DELEGACION DE ROATAN.

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: PAGO DE FACTURANO. 47905 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITO PARA LA DELEGACION LA PAZ


title: PAGO DE FACTURANO. 47905 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITO PARA LA DELEGACION NACAOME.


title: PAGO DE FACTURANO. 47905 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITO PARA LA OFICINA CENTRAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURANO. 47905 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITO PARA LA DELEGACION SANTA BARBARA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 3314 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE FACTURA NO. 3314 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION ROATAN.


title: PAGO DE FACTURA NO. 3314 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE LA PAZ.


title: PAGO DE FACTURA NO. 3314 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE NACAOME.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 3314 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 15863 COMPRA DE 4 TONER HP 53A PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA NO. 15863 COMPRA DE 6 TONER PARA USO EN LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 15863 COMPRA DE 3 TONER TN-450 PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA.

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: PAGO DE FACTURA NO. 15863 COMPRA DE TONER TN-450 PARA LA DELEGACION DE TOCOA.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA LA DELEGACION DE EL PARAISO

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE FACTURA NO. 445477 COMPRA DE RADIO PARA CARRO, PLACA NO. 5981 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000641 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL TONO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5981.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO.437357 COMPRA DE CARBURADOR PARA MOTOCICLETA YAMAHA XT-225, PLACA MN-3615.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 437356 COMPRA REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-2143.

ue: 4 - COMAYAGUA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA OFICINA CENTRAL.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240 ASIGNADA AL DESPACHO.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE CERAMICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE COPAN E INSTALACION DE TANQUE DE 1100 LITROS.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 21 - CONSTRUCCIONES

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL  DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5983

ue: 7 - CHOLUTECA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENE AL PERIODO DEL 01-15 DE MARZO DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE  AL 07 DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-15 DE MARZO DE 2015.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA CON LA EMPRESA TOP ENERGY SOLUTIONS CORPORATION HONDURAS S.A.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ


title: PAGO POR ELABORACION DE (2) ESTANTE EN FORMA DE "L"  PARA EL AREA DE QUEJAS DE LA DELEGACION DE COPAN.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 6 - CORTÉS


description: PAGO POR ELABORACION DE (2) ESTANTE EN FORMA DE "L"  PARA EL AREA DE QUEJAS DE LA DELEGACION DE COPAN.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE CEIBA A TEGUCIGALPA  PARA ASISTIR AL SEMINARIO "COMPETENCIA Y FUNCIONES INSTITUCIONALES DE LOS OMBUBSMAN DE LA REGION DE CENTROAMEIVA" A REALIZARSE EL 14-15 DE ABRIL DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO "COMPETENCIA Y FUNCIONES INSTITUCIONALES DE LOS OMBUBSMAN DE LA REGION DE CENTROAMEIVA" A REALIZARSE EL 14-15 DE ABRIL DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: REEMBOLSO DE FONO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6-16 DE ABRIL DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2015.

ue: 5 - COPÁN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 52564 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240 ASIGNADA AL DESPACHO.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES DE CONADEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE DE LAS OFICINAS DE CONADEH Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA NO. 3616 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.

ue: 19 - YORO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ue: 16 - OLANCHO

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 15904 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 432462 COMPRA DE REPUESTO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-3614

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACION DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2015.

YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON

legalName: YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS, AUDITORIA SOCIAL Y SUS HERRAMIENTAS A COMISION DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA Y SAN MIGUELITO A REALIZARSE EN EL MES DE MAYO DE 2015.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION A AUTORIDADES, SERVIDORES PUBLICOS EN PREVENCION DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE EN EL MES DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00002594 COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2015.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 49223 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

ue: 10 - GRACIAS A DIOS

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 11628451 PAGO DE REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SHARP-AL-2040CS ASIGNADA A LA ADMINISTRACION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 15945 COMPRA DE TONER BROTHER TN-750, TN-450, SAMSUNG ML-1640 Y TONER HP-10015.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 3 - COLÓN


description: PAGO DE FACTURA NO. 15945 COMPRA DE TONER BROTHER TN-750, TN-450, SAMSUNG ML-1640 Y TONER HP-10015.

ue: 2 - ATLÁNTIDA


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 15945 COMPRA DE TONER BROTHER TN-750, TN-450, SAMSUNG ML-1640 Y TONER HP-10015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005 COMPRA DE TONER CANON 128

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000005 COMPRA DE TONER CANON 128.

legalName: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000005 COMPRA DE TONER CANON 128.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-000005 COMPRA DE TONER CANON 128

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: PAGO DE FACTURA NO. 438211 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-3616.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

legalName: LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION  DE LA MOTOCICLETA, YAMAHA PLACA MN-4081.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2015.

DARLA YURUANI FUNEZ SANCHEZ

legalName: DARLA YURUANI FUNEZ SANCHEZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION  DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAL LAS OFICINAS DE CONADEH Y DELEGACION  CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONADEH Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015,


description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONADEH Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015,


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONADEH Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2015,


description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONADEH Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2015,


rationale: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONADEH Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2015,


title: PAGO DE MANO DE OBRA DE CAMBIO DE EMPAQUE Y ORING DE MOTOR DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-3614.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONADEH Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2015,


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONADEH Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   DE 2015,


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES


description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONADEH Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2015,


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

legalName: MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

ue: 18 - VALLE


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN


title: PAGO DE INCLUSION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL SR. HECTOR HUGO VASQUEZ ALVARADO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

ue: 7 - CHOLUTECA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DELA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

legalName: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE RECIBO NO. 1737483 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2015.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

MARCO ALEJANDRO PONCE RICO

legalName: MARCO ALEJANDRO PONCE RICO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE LA CULATA DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5572.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

ue: 3 - COLÓN


ue: 5 - COPÁN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2015.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 02254 COMPRA DE 8 TONER  PARA IMPRESORA  HP LASER JET PRO CM1415MFP, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE  PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2015.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE  PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE  PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2015


title: PAGO POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4856


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DE 2015.