title:
CONTRATO DE SERVICIOS PROPFESIONALES COMO PROCURADOR LEGAL, EN LA ASESORIA LEGAL NOROCCIDENTE, DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL N.O. EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DEM INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE Y GREGORIA GUADALUPE RAMIREZ OLIVA
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

title: CONTRATO DE SERVICIOS PROPFESIONALES COMO PROCURADOR LEGAL, EN LA ASESORIA LEGAL NOROCCIDENTE, DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL N.O. EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DEM INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE Y GREGORIA GUADALUPE RAMIREZ OLIVA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2015

GREGORIA GUADALUPE RAMIREZ OLIVA

legalName: GREGORIA GUADALUPE RAMIREZ OLIVA


title:
CONTRATO DE SERVICIOS PROPFESIONALES COMO PROCURADOR LEGAL, EN LA ASESORIA LEGAL NOROCCIDENTE, DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL N.O. EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DEM INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE E IRIS MARIA VILLEDA HERNANDEZ.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.

currency: HNL

title: CONTRATO DE SERVICIOS PROPFESIONALES COMO PROCURADOR LEGAL, EN LA ASESORIA LEGAL NOROCCIDENTE, DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL N.O. EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DEM INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE E IRIS MARIA VILLEDA HERNANDEZ MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2015

IRIS MARIA VILLELA HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: IRIS MARIA VILLELA HERNANDEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: MEMORA

type: CONT

initiationType: tender


title: CONTRATO DE SERVICIOS PROPFESIONALES COMO PROCURADOR LEGAL, EN LA ASESORIA LEGAL NOROCCIDENTE, DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL N.O. EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DEM INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE Y ADALBERTO MADRID GARCIA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2015

ADALBERTO MADRID GARCIA

legalName: ADALBERTO MADRID GARCIA


title:
CONTRATO DE SERVICIOS PROPFESIONALES COMO PROCURADOR LEGAL, EN LA ASESORIA LEGAL NOROCCIDENTE, DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL N.O. EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DEM INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE Y RAFAEL EDUARDO MURILLO GUTIERREZ.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

title: CONTRATO DE SERVICIOS PROPFESIONALES COMO PROCURADOR LEGAL, EN LA ASESORIA LEGAL NOROCCIDENTE, DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL N.O. EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DEM INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE Y RAFAEL EDUARDO MURILLO GUTIERREZ MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2015

RAFAEL EDUARDO MURILLO GUTIERREZ

legalName: RAFAEL EDUARDO MURILLO GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE VARIOS BERNARDO LOPEZ QUE CORRESPONDE POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 236-237 DE FECHA 216 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2015 VALUACION EN PROPIEDAD DE LA SRA: MARIA BERONICA PINEDA POR AFECTACION DE LINEA A 69 KV. LAS FLORES ERANDIQUE, GRACIAS LEMPIRA (OTROS GASTOS POR LPS. 2,000.00) 1,200.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO A FAVOR DE VARIOS BERNARDO LOPEZ QUE CORRESPONDE POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 236-237 DE FECHA 216 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2015 VALUACION EN PROPIEDAD DE LA SRA: MARIA BERONICA PINEDA POR AFECTACION DE LINEA A 69 KV. LAS FLORES ERANDIQUE, GRACIAS LEMPIRA (OTROS GASTOS POR LPS. 2,000.00) LPS. 800 PARA REPUESTOS Y MANO DE OBRA  POR REPARACIONES AL VEHICULO ASIGNADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002140 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4  PARA EL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS POR EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015 CONTRATO 091/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 9 - CONTROL DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA

type: FACT


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002138 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4  PARA EL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS POR EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015 CONTRATO 092/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002142 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4  PARA EL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS POR EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015 CONTRATO 094/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002145 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4  PARA EL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS POR EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015 CONTRATO 096/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002144 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4  PARA EL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS POR EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015 CONTRATO 095/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002148 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4  PARA EL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS POR EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2015 CONTRATO 121/2015


title: PAGO A FAVOR DE LORENA GONZALES, CANCELANCO CUENTA DE VIATIOCS Y GASTOS DE VIAJE No. 12 DE FECHA 29Y 30 DE OCUBRE 2015, (RECIBIR CAPACITACION DEI EN LINEA, IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA DEI EN LA SALA ROMA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (OTROS GASTOS LPS. 500.00 POR COMPRA DE DIESEL)

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE ALEXANDER VELASQUEZ ZAMBRANO,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. JOSE ALEXANDER VALASQUEZ ZAMBRANO,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JOSE ALEXANDER VELASQUEZ ZAMBRANO

legalName: JOSE ALEXANDER VELASQUEZ ZAMBRANO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3676-0-0 - PAGO A FAVOR DE  JOSE ALEXANDER VELASQUEZ ZAMBRANO,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. JOSE ALEXANDER VALASQUEZ ZAMBRANO,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002149 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 5 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4  PARA EL PROGRAMA DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS POR EL PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO  AL 20 DE SEPTIEMBRE 2015 CONTRATO 122/2015


title: PAGO A FAVOR DE  JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO

legalName: JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3677-0-0 - PAGO A FAVOR DE  JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. JESER ENMANUEL CASTRO VALLECIO,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4977-1-1 - RESERVA PARA PUBLCIIDAD A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,  EPAC NO.098-2014.
                 AJUSTE AL F-01-DEV.298, FACT.485311-CONT.262065, S/OFIC.007-RP-2015

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

faxNumber: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: OFI


title: pago que corersponde avisos transmitidos por radio america los dias 04 y 29 de septiembre/2015 segun orden de publicidad No. 13477 y factura No.000-001-01-00000678.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004579 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIA 22 Y 23 DE AGOSTO/2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-001-00004577 POR AVISO DE INTERRUPCION 29 DE AGOSTO2015


title: PAGO DE FACTURA No.0001-001-01-00000005 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO VEINTITRES (23) DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA TRANSMITIDO EN LA SEMANA DEL 29 DE JULIO/2015

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005049 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE/2015.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-001-00000510 POR AVISO DE INTERRUPCION DE SERVICIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO No.106-15

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000127 POR CONCEPTO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISION Y RADIO DEL MES DE AGOSTO/2015

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005048 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 10 SEPTIEMBE/2015


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00005050 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008583 POR AVISOS DE INTERRUPCION DEL 04 AL 24 DE JULIO/2015 SEGUN ORDEN DE ANUNCIO No.1777T

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005047 POR AVISOS DE INTERRUPCION EL 11 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000006 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO VEINTICUATRO (24) DE 2015 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA,TRANSMITIDA EL 05 DE AGOSTO/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000460 POR AVISOS DE INTERRUPCION DEL 11 AL 28 DE AGOSTO/2015

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005485 POR AVISO DE INTERRUPCION EL 24 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-001-00005484 POR AVISOS DE INTERRUPCION 19 Y 21 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005486 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000417 POR TRANSMISION DE CUATRO (4) AVISOS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000774 POR MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVOS Y RADIALES CON SUS RESPECTIVAS TRANSCRIPCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE/2015


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4977-1-1 - RESERVA PARA PUBLCIIDAD A FAVOR DE  EDITORIOAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,  EPAC NO.098-2014.
                    AJUSTE AL F-01, DEV.299, FACT.485297-CONTRA.262066, S/OFIC.007-RP-2015.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000007 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO VEINTICINCO (25) DE 2015 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005487 POR AVISOS DE INTERRUPCION LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005490 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-012/2015 EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005483 POR AVISOS DE INTERRUPCION EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005482 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000052 POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL MES DE AGOSTO/2015

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000008 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO VEINTISEIS (26) DE 2015 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA TRANSMITIDO EN LA SEMANA DEL 19 DE AGOSTO/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00005780 POR AVISOS DE INTERRUPCION LOS DIAS 29 Y 31 DE AGOSTO/2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500113. POR LA COMPRA DE UN LOCKER DE 6 PUERTAS CON 185 CMS ALTURAS. SEGUN FACTURA NO, 11977., PARA USO DE LA JEFATURA DE LA DIVISION. SEGUN REQUISICION NO. 6

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007017 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 14 DE OCTUBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00005846 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00006986 POR AVISOS DE INTERRUPCION EL 11 Y 12 DE OCTUBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000009 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO VEINTISIETE (27) DE 2015 DE LA ENEE DE NOMBRE DE POTENCIA INFORMATIVA TRANSMITIDO EN LA SEMANA DEL 26 DE AGOSTO/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000051 POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE AGOSTO/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007003 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 13 DE OCTUBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00005781 POR AVISO DE CONTRATACION PUBLICA No.100-011/2015 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA GENERACION DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA PARA LA ZONA NORATLANTICO EL DIA 31 DE AGOSTO/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004580 POR AVISO DE CONTRATACION PUBLICA No,100-011/2015 EL 31 DE AGOSTO/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007104 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 17 DE OCTUBRE/2015


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500112. POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO DE CINCO GAVETAS DE 63" SEGUN FACTURA NO. 11978.  PARA USI DE LA SECRETARIA DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.
SEGUN REQUISICION NO. 39

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


rationale: PAGO A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS POR, AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO: 24-25- Y 26 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2015, CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS CAMPAMENTOS DEL CAJON, CAÑAVERAL Y EL NISPERO., MONTO QUE SE REVERSA POR NO SER UTILIZADO EL VALOR TOTAL (949.00) CON PREC. 3722

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-3722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-3722-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000010 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO VEINTIOCHO(28) DE 2015 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA TRANSMITIDO EN LA SEMANA DEL 02 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000054 POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL MES DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00005814 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 03 DE OCTUBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005815 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 14 DE OCTUBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005818 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 16 DE OCTUBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005817 POR AVISO DE INTERRUPCION EL 04 Y 05 DE OCTUBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000011 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO VEINTINUEVE(29) DE 2015 DE KA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA TRANSMITIDO EN LA SEMANA DEL 09 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005809 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE/2015


title: PAGO EN CONCEPTO DE CARGOS POR DEDUCIBLE Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMAS ASEGURADAS DEL VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA  N 10809

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005816 POR AVISO DE LICENCIA AMBIENTAL EL 06 DE OCTUBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000053 POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA MES DE SEPTIEMBRE 2015 224 PAGINAS IMPRESAS EN PAPEL BOND.


title: PAO DE FACTURA No.000-001-01-00000012 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISION NUMERO TREINTA(30) DE 2015 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA.TRANSMITIDO EN LA SEMANA DEL 17 DE SEPTIEMBRE/2015


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 201500115. POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO FORMA DE L. SEGUN FACTURA NO. 11979.  PARA PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION. SEGUN REQUISICION NO. 10


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002150 POR PRETACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR MEDIO DE 6 VEHICULOS 4X4 SEGUN CONTRATO N 123/2015 EN EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002152 POR PRETACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR MEDIO DE 6 VEHICULOS 4X4 SEGUN CONTRATO N 125/2015 EN EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 12183 POR COMPRA DE 02 ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS PARA USO DEL PERSONALL DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N 14


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 394 A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 21/01/2015 AL 31/01/2015 TRANSPORTANDO A PERSONAL DE CONTABILIDAD Y SUPERVISION DE ALMACEN.

RUDIS RAFAEL MEJIA

legalName: RUDIS RAFAEL MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: REC


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER JET, SOLICITADO POR DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQ. 431

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003481 POR COMPRA DE UNIDAD DE TONER HP Q7553X 85 3X) COLOR NEGRO SEGUN REQUISICION NO.431 DE RECURSOS FINANCIEROS


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000044 POR LA  COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 300 FOLDER ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR RECURSOS FINANCIEROS SEGUN REQ. 430

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002534 PO LA COMPRA ARCHIVADOR T/CARTA 2389 SEGUN REQUISICION No.430 DE RECURSOS FINANCIEROS


title: PAGO DE ANTICIPO EQUIVALENTE AL 15% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO N 155/2015 RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE LINEA DOBLE TERNA N 155/2015 SEGUN O/T N 1025-450 Y MEMO DI-380-IX-2015

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREORS EN RUTA; TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 00995.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE  GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 OCTUBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: PAGO A FAVOR DE  GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: PAGO A FAVOR DE  GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES

legalName: GUSTAVO ADOLFO FLORES REYES


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA SIERRA SEGUN FACTURA N° 44834.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL


title: PAGO A FAVOR DE  MARLIN NOEL SIERRA AVILES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. MARLIN NOEL SIERRA AVILES,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: PAGO A FAVOR DE  MARLIN NOEL SIERRA AVILES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. MARLIN NOEL SIERRA AVILES,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: PAGO A FAVOR DE  MARLIN NOEL SIERRA AVILES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. MARLIN NOEL SIERRA AVILES,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MARLIN NOEL SIERRA AVILES

legalName: MARLIN NOEL SIERRA AVILES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE  DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: PAGO A FAVOR DE  DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: PAGO A FAVOR DE  DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA

legalName: DARWIN ALEXIS PALMA AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE  NELSON RAUL MORENO REYES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR OFICINISTA TECNICO II EN SEPCION DE OPERACION,  DEPENDIENTE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE SEPTIEMBRE  AL 31 DE OCTUBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. NELSON RAUL MORENO REYES,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO A FAVOR DE  AMERICA MERLENI CUELLAR AEGUETA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR ASISTENTE DE OFICINA TECNICA, SECCION DE OPERACION,  DEPENDIENTE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE SEPTIEMBRE  AL 31 DE OCTUBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SRA. AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA CORRESPONDE POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 614 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE AL  04 DE DICIEMBRE 2015, RECUPERACION DE DATOS Y EQUIPO ABANDONADO DE UN TOTAL DE 15 ESTACIONES CLIMATOLOGICAS, ADEMAS SE PRETENDE REHABILITAR ESTACIONES IMPORTANNTES PARA LAS CUENTAS DEL LAGO DE YOJOA Y EL CAJON (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE GASOLINA LPS. 4,500.00)

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: BOGOTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LOURDES MARIA GONZALEZ CORRALES, JUAN PABLO HANDAL GONZALEZ y SABINA HANDAL GONZALEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.107 y FACTURA No.44850.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ CORRESPONDE POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 609 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE AL  04 DE DICIEMBRE 2015, RECUPERACION DE DATOS Y EQUIPO ABANDONADO DE UN TOTAL DE 15 ESTACIONES CLIMATOLOGICAS, ADEMAS SE PRETENDE REHABILITAR ESTACIONES IMPORTANNTES PARA LAS CUENTAS DEL LAGO DE YOJOA Y EL CAJON (OTROS GASTOS POR LPS.8,000.00 PARA PAGO DE PEONES

FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMOS PONCE EN CONCEPTO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 262 DE FECHA 07 DE DIDIEMBRE 2015 AL 12 DE DICIEMBRE 2015, RECEPCION DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO PERTENECIENTE AL PROYECTO FOSODE EN ASIGNACION 2013 EN LA ESPERANZA, INTIBUCA (OTROS GASTOS POR 1,500.00 PARA COMPRA DE DIESEL

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMOS PONCE EN CONCEPTO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 261 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2015, RECEPCION DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO PERTENECIENTE AL PROYECTO FOSODE EN DANLI, EL PARAISO (OTROS GASTOS POR 1,500.00 PARA COMPRA DE DIESEL Y 500. 00 PARA REPUESTOS


description: PAGO A FAVOR DE RAMON ANTONIO RAMOS PONCE EN CONCEPTO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 261 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2015, RECEPCION DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO PERTENECIENTE AL PROYECTO FOSODE EN DANLI, EL PARAISO (OTROS GASTOS POR 1,500.00 PARA COMPRA DE DIESEL Y 500. 00 PARA REPUESTOS


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00002147  POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE SEIS VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA,DOS SERAN ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO:QUIMISTAN,SANTA BARBARA,COLINAS,LA ENTRADA Y SUS ALREDEDORES,MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DE LA MORA,POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE,2015 SEGUN CONTRATO No.120/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500167. POR LA COMPRA DE TINTAS HP. DEGUN FACTURA NO.12004.  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N 59.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO PARA LA OBTENCION DE VEINTICINCO  CERTIFICACIONES DE AUTNTICIDAD POR UN VALOR DE 500.00 CADA UNO VEINTICINCO PLIEGOS DE PAPEL NOTARIAL POR VALOR DE 20.00 LPS CADA UNO Y VEINTICINCO TIMBRES DEL COLEGIO  DE ABOGADOS DE HONDURAS POR UN VLR CADA UNO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001320 POR CONCEPTO DE 25 DESYUNOS REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL 23 DE OCTUBRE/2015

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.9474,   EPAC NO.087-2014, RECIBO NO.1533,   A FAVOR DE INVERSIONES VOCES, S.A.,  POR PUBLICIDAD DEL 1 AL 31 DE OCT. 2014,  SEGUN CONTRATO NO.141-14 Y   CONSTANCIA  PARA EL PAGO DE SERVICIOS 505-2014, OFICIO 012-RP-2015.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 697 DE FECHA 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2015, REALIZAR PRUEBAS OPTICAS EN EL ENLACE ENTRA SANTA LUCIA BIJAGUAL, CHOLUTECA (OTROS GASTOS POR LPS.500.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO


title: PAGO A FAVOR DE AMARU ERASMO CONTRERAS GUELL, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 690 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2015, EN REUNION PRESENCIAL DEL COMITE DE SEGURIDAD OPERATIVA (CTSO), PARA REVISION DE RESULTADOS DE SIMULACIONES DE PEQUEÑA SEÑAL (OTROS GASTOS TAXI AEROPUERTO LPS.1111.89)

AMARU ERASMO CONTRERAS GUELL

legalName: AMARU ERASMO CONTRERAS GUELL


title: PAGO EN CONCEPTO DE PRIMAS POR EMISION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVIL CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2015 ESTA POLIZA SE ORIGINA DE LA LICITACION N 100-004/2015 SEGUN MEMO DSA 680-11-2015

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000608 POR CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE Y MANTENIMIENTO DE FRENOS DEL BEHICULO MITSUBICHE PLACA 03549 REGISTRO 397

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO DE FACTURA 000-001-02-00000061 POR EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/ROATAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DERAS/LEONARDO BOLETO No. VC527

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE  AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA,  DEPENDIENTE DE LA SECCION DE OPERACION UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SRA. AMERICA MARLENI CUELLAR AEGUETA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: PAGO A FAVOR DE  AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA,  DEPENDIENTE DE LA SECCION DE OPERACION UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SRA. AMERICA MARLENI CUELLAR AEGUETA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: PAGO A FAVOR DE  NELSON RAUL MORENO REYES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II,  DEPENDIENTE DE LA SECCION DE OPERACION UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SRA. NELSON RAUL MORENO REYES,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3888-0-0 - PAGO A FAVOR DE  NELSON RAUL MORENO REYES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO OFICINISTA TECNICO II,  DEPENDIENTE DE LA SECCION DE OPERACION UBICADO EN EL EDIFICIO DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SRA. NELSON RAUL MORENO REYES,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000602 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ENFRASE GENERAL DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA 0853 COLOR AMARILLO ASIGNADO ALA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000602 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ENFRASE GENERAL DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA 0853 COLOR AMARILLO ASIGNADO ALA SUBDIRECCION DE INVESTIGACION


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004604 POR CAMBIO DE ACEITE EN EL VEHICULO PLACA No. 05412 REG.137, DE APOYO LOGISTICO

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00004604  POR MANTENIMIENTO DEL BEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA COLOR BLANCO PLACA 05412 REGISTRO 137.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4990-1-1 - RESERVA PARA PUBLCIIDAD A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA, EPAC NO.099-2014.
                   AJUSTE AL  F-01-DEV.307, FACT.290941-C-700356, S/OFICIO 007-RP-2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA DE FECHA 09 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2015, SUPERVISION AMBIENTAL PROYECTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA GENERACION DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA NOR-ATLANTIDA (OTROS GASTOS PARA PEAJE, REPUESTOS Y COMPRA DE DIESEL)

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


description: PAGO A FAVOR DE  GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA DE FECHA 09 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2015, SUPERVISION AMBIENTAL PROYECTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA GENERACION DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA NOR-ATLANTIDA (OTROS GASTOS PARA PEAJE, REPUESTOS Y COMPRA DE DIESEL)


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4991-1-1 - RESERVA PARA PUBLCIIDAD A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA, EPAC NO.099-2014.
                AJUSTE AL F-01, DEV. 308, FACT. 290807-C-698627, S/OFIC.007-RP-2015.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00658344 Y 000-001-01-00781501 POR SERVICIO DE CABLE BASICO, INSTALADO EN EL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA ENEE,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2015

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO A FAVOR DE  PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE CAMPAMENTO,  DEPENDIENTE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE NOVIEMBRE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: PAGO A FAVOR DE  PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE CAMPAMENTO,  DEPENDIENTE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE DICIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: PAGO A FAVOR DE  PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SUPERVISOR DE CAMPAMENTO,  DEPENDIENTE DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE JUNIO 2015 AL 31 DE OCTUBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE  FRANCIS YOVANY NUÑEZ AVILA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABRE AGUJEROS,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 27 DE OCTUBRE 2015 AL 30 DENOVIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. FRANCIS YOVANY NUÑEZ AVILA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: PAGO A FAVOR DE  FRANCIS YOVANY NUÑEZ AVILA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABRE AGUJEROS,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE DICIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. FRANCIS YOVANY NUÑEZ AVILA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

FRANCIS YOBANY NUÑEZ AVILA

legalName: FRANCIS YOBANY NUÑEZ AVILA


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ, ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABRE AGUJEROS,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DEAGOSTO 2015 AL 30 DE SEPTIMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO INDUSTRIAL,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 28 DE OCTUBRE 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO INGENIERO,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE DICIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

legalName: CARLOS ORLANDO MARTINEZ PAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 DESEMPEÑANDOSE COMO MOTORISTA EN EL PROY. MOS  EN LA CHFM

RAUL RAMOS ZAVALA

legalName: RAUL RAMOS ZAVALA


title: PAGO A FAVOR DE HARRY ANTONIO BENNETT LAINEZ ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 05  DE NOVIEMBRE 2015 AL 31DE DICIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. HARRY ANTONIO BENNETT LAINEZ,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

HARRY ANTONIO BENNETT LAINEZ

legalName: HARRY ANTONIO BENNETT LAINEZ


title: PAGO A FAVOR DE DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04  DE NOVIEMBRE 2015 AL 31DE DICIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA

legalName: DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 LABORANDO EN LA SUBGERENCIA CS

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICOS PROFESIONALES EN EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015

HORIETTE TALHAMI MEDINA

legalName: HORIETTE TALHAMI MEDINA


title: PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES  DEL PERIODO CONPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015

JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS

legalName: JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN JOSUE AGUILAR RIVAS ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL  01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

KEVIN JOSUE AGUILAR RIVAS

legalName: KEVIN JOSUE AGUILAR RIVAS


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR ANTONIO CORRALES MATUTE ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

HECTOR ANTONIO CORRALES MATUTE

legalName: HECTOR ANTONIO CORRALES MATUTE


title: PAGO A FAVOR DEVERONICA GABRIELA HERNANDEZ SANCHEZ ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO  ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

VERONICA GABRIELA HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: VERONICA GABRIELA HERNANDEZ SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A de C.V / LUBRICENTRO ECO CLEAN MANTTO DEL VEHICULO PLACA 8572 REG N 475 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 21. SEGUN FACTURA No-09640 Y MEMORANDUM DSA-26-V-2015

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABREAGUJEROS,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ

legalName: JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ABREAGUJEROS,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01  AL 30 DE ABRIL  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA NOTA:EL MES DE MARZO FUE PAGADO CON EL F01No.3549


title: PAGO A FAVOR DE RAUL ALEJANDRO MARTINEZ QUIROZ  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO,TECNICO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RAUL ALEJANDRO MARTINEZ QUIROZ

legalName: RAUL ALEJANDRO MARTINEZ QUIROZ


title: PAGO A FAVOR DE JUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ

legalName: YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 245-DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2015 AL 16 DICIEMBRE 2015, SUPERVISION DEL CONTRATO No. 155/2015 LLAMADO CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION 230 K PARA CAMBIO DE RUTA TRAMO T-004-T007, L608/622 (ANTES613/622) ADJUDICADA A LA EMPRESA ELECTRICIFADORA DE HONDURAS (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 4,000.00

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 246-DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2015 AL 12 DICIEMBRE 2015, REPLANTEO Y RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2013, SANTA ROSA DE COPAN (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE 1,000.00 DE ACEITES Y 2,000.00 PARA DIESEL)

MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR

legalName: MELECIO IZAGUIRRE AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS

legalName: LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN EDGARDO SOTO URQUIA  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO,TRCNICO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

GERMAN EDGARDO SOTO URQUIA

legalName: GERMAN EDGARDO SOTO URQUIA


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00006002 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 5 Y 7 DE SEPTIEMBRE2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE BREDYCK ENRIQUE MANZANARES ISCOA  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO,TECNICO ELECTRICISTA  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. DENIS EDGARDO LEDEZMA MOLINA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

BREDYCK ENRIQUE MANZANARES ISCOA

legalName: BREDYCK ENRIQUE MANZANARES ISCOA


title: PAGO DE FACTURA No;001-002-01-00006018 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA MARTES 08 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000823 POR SERVICIOS DE INFORMACION Y MONITOREO EL MES DE OCTUBRE/2015

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00005927 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 22 DE OCTUBRE/2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005926 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIO DE CONSULTORIA EL DIA 22 DE OCTUBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No;000-001-01-00000013 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TV No.31 DEL 2015 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA TRANSMITIDO EN LA SEMANA DEL 24 DE SEPTIEMBRE/15

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000922 POR AVISOS TRANSMITIDOS A TRAVES DE RADIO AMERICA DEL 05 AL 27 DE OCTUBRE/15

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,500.00 EN VIAJE QUE SE REALIZARA A SANTA BARBARA DEL 26/01/2015 AL 30/01/2015 TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE GERARDO ANTONIO SEGURA LPS 776.00 A FAVOR ENEE SEGUN LQUID N 344 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-399-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-399-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00006201 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00006236 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00005866 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00006123 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000014 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE T.V. No.32 DEL 2015 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA TRANSMITIDO EN LA SEMANA DEL 01 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006328 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 04 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00006365 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00006419 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00006390 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005925 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 22 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00006582 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00006680 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00005829 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 20 DE OCTUBRE/15


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-32885 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-32885 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EGUN FACTURA NO. 114-2015.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006056 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 24 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00005901 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 20 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00006062 POR AVISO DE INTERUPCION EL DIA 27 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000056 POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA,MES DE OCTUBRE,2015 239 PAGINAS EMPASTADO FINO,IMPRESAS EN PAPEL BOND 20, AMBOS LADOS,FULL COLOR,TAMAÑO 8.5X11 DISCO COMPACTO INSEP

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000602 POR TRANSMISION DE 6 AVISOS DE LA ENEE POR RADIO CADENA VOCES 93.3 FM,EN SU PROGRAMACION REGULAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO No:115.15

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006092 POR AVISO DE EMERGENCIA EL DIA 28 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00006218 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 31 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006280 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 02 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006157 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 30 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000029 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS (2) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CON INVENTARIO No:89558 Y 72087 LIMPIEZA Y REVISION DE FILTROS,EVAPORADOR,AULAS DE ARDILLAS,BLOWER Y SISTEMA DE SUCCION DEL DESAGUE,INSTALADOS EN LA DIVISION DE INFORMATICA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000057 POR MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL MES DE OCTUBRE 2015 148 PAGINAS IMPRESAS EN PAPEL BOND 20 AMBOS LADOS.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000027 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU,INVENTARIO No.65566,CAMBIO DE MOTOR FAN DE UN DECIMO CAMBIO DE RELE POTENCIAL DE 250 VOLTIOS,CAMBIO DE BLOWER Y RECTIFICACION DE COMPRESOR DE LA DIVISION DE INFORMATICA,EDIFICIO EMAS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000026 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO,LIMPIEZA DE FILTRO,EVAPORADOR REVISION DE CAPACITOR Y CONDENSADOR,INSTALADO EN LA SALA DE CONFERENCIA DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA,EN EL EDIFICIO MAFERSA.

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000025 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT,MARCA CONFORT STAR DE 12000 BTU,INVENTARIO No.88047,LIMPIEZA DE FILTRO Y EVAPORADORES EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,EN EL EDIFICIO EMAS.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000028 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO,LIMPIEZA DE FILTRO Y EVAPORADOR,REVISION DE CAPACITADOR Y CONDENSADOR,INSTALADOS EN LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000030 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO,INVENTARIO No.50471,CAMBIO DE PLACA ELECTRONICA,FAN MOTOR,CAPACITOR REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 240 A 24 VOLTIOS,LIMPIEZA Y REVISION DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES EN EL EDIFICIO EMAS.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000024 POR DESMONTAJE E INSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL,EN EL EDIFICIO CORPORATIVO.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006278 POR AVISO DE LICITACION EL DIA 02 DE NOVIEMBRE/15


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 26 OBRAS ARTISTICAS HONDUREÑAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 22900-Otros Alquileres

type: ACUE


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4992-1-1 - RESERVA PARA PUBLCIIDAD A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA, EPAC NO.099-2014.
                     AJUSTE AL F-01 -DEV.309 POR PAGO  F.290733, C-698626, S/OFICIO 007-RP-2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006312 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 03 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00006413 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 07 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006381 POR AVISO DE CONCURSO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000015 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE T.V. nO.33 DEL 2015 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA TRANSMITIDO EN LA SEMANA DEL 08 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006380 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS EL DIA 09 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00006379 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 09 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00006428 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 10 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00006284 AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00006340 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000016 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE T.V. No.34 DEL 2015 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA TRANSMITIDO EN LA SEMANA DEL 15 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007906 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 09 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007186 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 21 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007165 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 20 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007221 POR AVISO DE ESTUDIOS AMBIENTALES EL DIA 22 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007222 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EL DIA 22 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000017 POR EDICION Y POST PRODUCCION DEL PROGRAMA DE T.V. No:35 DEL 2015 DE LA ENEE DE NOMBRE POTENCIA INFORMATIVA TRANSMITIDO EN LA SEMANA DEL 22 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-00007223 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 22 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-00007342 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 26 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007398 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 28 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-00007547 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 31 DE OCTUBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007647 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 03 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007627 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-005/2015 SUMINISTRO DE UNIFORMES Y BOTAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL TECNICO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000055 POR TRIFOLIOS 8.5X11 PULGADAS FULL COLOR AMBOS LADOS SATINADO B80,SIZADOS,AFICHES 11X17 PULGADAS,FULL COLOR,CARTONCILLO B12,BARNIZ UV.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007671 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 04 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007728 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 05 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007774 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 06 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007849 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 07 DE NOVIEMBRE/15


MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :80 GA :1 F-01: 1406-1-0 - PAGO DE 55 BANDERAS SENCILLAS DE UNA CARA DE VARIOS PAISES TAMAÑO 2 METROS DE LARGO POR UN METRO DE ANCHO EN TELA GABARDINA STRECH CON OJETES,CON BORDADOS DE 20X30 CENTIMETROS. SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RICARDO ALONSO FLORES/DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-1406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-1406-1-0


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4993-1-1 - RESERVA PARA PUBLCIIDAD A FAVOR DE   ELMER AQNTONIO MORENO  VELASQUEZ/PUB. Y PRODUCCIONES MORTOM'S, EPAC NO.099-2014.            SEGUN CONSTANCIA DEL SIAFI PUBLICIDAD ES A NOMBRE DE EL SR. MORENO.
                       AJUSTE AL F-*01 FACT.00618, C-00314 S/OFIC. 007-RP-2015.


title: PAGO DE FACTURA No:001-002-01-00007908 POR AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL,EL DIA 09 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007939 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 10 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00007907 POR AVISO DE CONCURSO SERVICIO DE CAPACITACION EN ORACLE Y PROGRAMACION JAVA AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION(UTIC) Y SUB GERENCIA DE CONTARATOS DE GENERACION.


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-00007960 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 11 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006455 POR AVISO DE INTERRUPCION EL DIA 11 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00004612 POR LA COMPRA DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN O / C 40004612

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006503

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006503

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006503

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006503

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006503

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006503

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006503


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006534 POR AVISO DE INTERRUPCION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE/15


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-006-01-00001333 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA SOLICITADO POR EL PROGRAMA CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN MEMO DSG-1947-XI-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DE 21 DE AGOSTO  AL 20 DE SEPT  2015

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-006-01-00001334 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA SOLICITADO POR EL PROGRAMA CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN MEMO DSG-1949-XI-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DE 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPT 2015


title:
PAGO DE ORDEN DE TRANSPORTE NO. 000134, FACTURA NO. 36553.  A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS, S DE R.L. S. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN MEMORANDO DSG-186-2015 DEL 05 DE FEBRERO, 2015.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-006-01-00001332 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA SOLICITADO POR EL PROGRAMA CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN MEMO DSG-1948-XI-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DE 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-006-01-00001331 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA SOLICITADO POR EL PROGRAMA CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN MEMO DSG-1946-XI-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DE 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-006-01-00002775 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA SOLICITADO POR EL PROGRAMA CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN MEMO DSG-2021-XI-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DE 21 DE SEPT AL 20 DE OCTUBRE 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-006-01-00002776 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA SOLICITADO POR EL PROGRAMA CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN MEMO DSG-2022-XI-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN MES A PARTIR DE 21 DE SEPT  AL 20 DE OCTUBRE  2015


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 620 DE FECHA 07 DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2015, GIRA DE CAMPO CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA DEL CONSULTOR BID, VERIFICAR INFORMACION ASOCIADA A LA ELABORACION DE EIA DE PROYECTOS SAN BUENA VENTURA, SAN PEDRO SULA SUR, LA ENTRADA A SANTA ROSA DE COPAN (OTROS GASTOS POR LPS. 4,000.00 PARA COMPRA DE DIESEL

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE: WALTER RUBISTEIN BLANCO,POR LA CANTIDAD DE TRECE MIL LEMPIRAS EXACTOS.( LPS: 13,000.00) SEGUN RECIBOS FIRMADOS,CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2014 POR ARRENDAMINENTO DE UN BIEN INMUEBLE HUBICADO EN SN. MARCOS DECOLON, EN DEPTO. CHOLUTECA DONDE ACTUALMENTE ESTA HUBICADA UNA ANTENA BHF Y SUS ACCCESORIOS. PRORROGA AL CONTRATO No 002/2007 DE FECHA 01 DE ABRIL 2014 FIRMADO POR LIC. EMIL MAFHUZ HAWUITT MEDRANO Y MEMORANDO No DSG-3940-12-2014 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE/2014,

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, UBICADOS EN GERENCIA ADMINISTRATIVA,OFICINA DE BIENES NACIONALES,UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SALA DE LA PLANTA BAJA,DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER Y EN BODEGA. SOLICITADA POR LA LIC. LEINY ESTHER GUERRERO HERRERA/JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES.

ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, UBICADOS EN GERENCIA ADMINISTRATIVA,OFICINA DE BIENES NACIONALES,UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SALA DE LA PLANTA BAJA,DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER Y EN BODEGA. SOLICITADA POR LA LIC. LEINY ESTHER GUERRERO HERRERA/JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES, FACTURA S/N


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 702 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2015, INSTALACION MODULO DATAR, JUMPER EN FOX 515, S/E LA ENTRADA, MEDICIONES REFLECTO METRICAS A S/E PANALUYA (GUATEMALA), TRASLADO DE PERSONAL A FRONTERA DEL FLORIDO, REPROGRAMACION TERMINAL OPTICO PARA ENLACE CON PANALUYA (GUATEMALA, COPAN RUINAS (OTROS GASTOS POR LPS. 1,500.00 PARA COMPRA DE DIESEL

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ


title: CONTRATO DE SERVICIOS PROPFESIONALES .COORDINADOR COMITE DE FISCALIZACION A LOS SISTEMAS PARA LA ZONA NOR-OCCIDENTAL EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DEM INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE Y EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS MESES OCTBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE/2015

EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

legalName: EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS


title: CONTRATO DE SERVICIOS PROPFESIONALES .ASISTENTE COMITE DE FISCALIZACION A LOS SISTEMAS PARA LA ZONA NOR-OCCIDENTAL EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.SEGUN CONTRATO FIRMADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DEM INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE Y TANIA JOSEFA CERRATO RODRIGUEZ MESES OCTBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE/2015

TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ

legalName: TANIA JOSSEFA CERRATO RODRIGUEZ


VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE CORTINAS DE ROLLER SREEN PARA EL SEXTO PISO/LOBBY,EMBAJADOR LOPEZ CONTRERAS,SALITA DE ESPERA DE LA EMBAJADORA,DESPACHO DE LA EMBAJADORA, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA # 4009


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4994-1-1 - RESERVA PARA PUBLCIIDAD A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  EPAC NO.099-2014,
                   AJUSTE AL F-01-DEV.311,   FACT.485287, C-262067  S/OFIC.007-RP-2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23570. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA ELABORACION DE ESTANTES. SEGUN FACTURA NO. 00189.  PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.
SEGUN REQUISICION NO. 416.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE CORTINAS DE ROLLER SREEN PARA EL QUINTO PISO/SALON ESPERA DEL CANCILLER,DESPACHO DEL CANCILLER, SALON 1821.SOLICITADO POR EL LIC. MARCO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA # 4011


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23566. POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM.  DE 20G DDR3, GIGABYTE DE MEMORIAS RAM. SEGUN FACTURA NO. 00385. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO PARA  ROSA VELINDA FLORES Y LUBIA ISABEL RAMIREZ. SEGUN REQUISICION NO. 48.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23564. POR LA COMPRA DE DOS TONER Q5949A 49 HP LASER JET 116.  SEGUN FACTURA NO. 11955. PARA USO DE LA DIVISION ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA. SEGUN REQUISICION NO. 30

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


rationale: PAGO DE CORTINAS ROLLER SREEN PARA EL QUINTO PISO/ASISTENTE EMBAJADOR OCHOA,DESPACHO DEL EMBAJADOR OCHOA,SALON HELIODORO VALLE, ASISTENTE DEL DESPACHO, POLICARPO CALLEJAS. SOLICITADO POR EL LIC.MARCO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA # 4013.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000374.  POR LA COMPRA DE 100 CD-R 52 X. SEGUN FACTURA NO. 201512339. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURAS QUE LE HAN QUEDADO PENDIENTE DEL FONDO ESPECIAL DICHOS DOCUMENTOS NO SE PAGARON POR QUE EL FONDO TENIA LA CUENTA EN BANCO CONTINENTAL

JOSE HUMBERTO MONCADA RAUDALES

legalName: JOSE HUMBERTO MONCADA RAUDALES

objeto: 36400-Herramientas Menores


description: CANCELACION DE FACTURAS QUE LE HAN QUEDADO PENDIENTE DEL FONDO ESPECIAL DICHOS DOCUMENTOS NO SE PAGARON POR QUE EL FONDO TENIA LA CUENTA EN BANCO CONTINENTAL


title: PAGO A FAVOR DE OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 25 DE NOVIEMBRE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000381. POR LA COMPRA DE TONER IMP. HP LASER, TINTA DE VARIOS COLORES, CARTUCHO TINTA HP LASER JET.
SEGUN FACTURA NO. 11909. PARA USO DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DEL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE EL SR MINISTRO ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y EL SR ERICK ADALID JUAREZ SANTOS QUIEN SE DESEPEÑARA COMO TECNICO EL AREA CS EN ELPERIODO DE 01 AL 31 DICIEMBRE 2015 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

ERIK ADALID JUAREZ SANTOS

legalName: ERIK ADALID JUAREZ SANTOS


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4995-1-1 - RESERVA PARA PUBLCIIDAD A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  EPAC NO.099-2014,
                   AJUSTE AL F-01,  FACT.485287, C-262067  S/OFIC.007-RP-2015.


title: PAGO DEL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE EL SR MINISTRO ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y EL SR JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ  QUIEN SE DESEPEÑARA COMO TECNICO EL AREA CS EN ELPERIODO DE 01 AL 31 DICIEMBRE 2015 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ

legalName: JAIME JOUVINY ESCOTO DOMINGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE LUCI LORENA AGUIRRE DOMINGUEZ ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO SECRETARIA II EN LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS,  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE MARZO 2015 AL 30 DE MAYO 2015  SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SRA. LUCI LORENA AGUIRRE DOMINGUEZ,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

LUCI LORENA AGUIRRE DOMINGUEZ

legalName: LUCI LORENA AGUIRRE DOMINGUEZ


title: PAGO DE LA FACT N 000-006-01-00003328 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 6 VEWHICULOS TIPO PICK UP EN EL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO 166/2015

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACT N 000-006-01-00003329 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERIDAS SEBGUN CONTRATO N 167/2015 DEL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2015


title: Otros Servicios Comerciales y Financieros del pago de sueldo de  diciembre 2015

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE ROSAURA OLIVA RAMOS ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, EN EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS,  DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE RECURHOS HUMANOS  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 01 DE DICIEMBRE 2015 AL 31DE DICIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SRa. ROSAURA OLIVA RAMOS,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ROSAURA OLIVA RAMOS

legalName: ROSAURA OLIVA RAMOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000382. POR LA COMPRA DE LEITZ TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 00367. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


title: PAGO DE FACTURAS No:000-001-01-00001609 POR CONSUMO EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL ENEE POR SER CAMPEONAS DE LA COPA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.000-001-01-0000961 CONSUMO REUNION DE TRABAJO Y EVALUCION DE DOS AÑOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL POTENCIA INFORMATIVA.000-001-01-00001622 CONSUMO REUNION DE TRABAJO ENEE/COMISION DEL JAPON

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO DE FACTURAS No:000-001-01-00001609 POR CONSUMO EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL ENEE POR SER CAMPEONAS DE LA COPA DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES.000-001-01-0000961 CONSUMO REUNION DE TRABAJO Y EVALUCION DE DOS AÑOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL POTENCIA INFORMATIVA.000-001-01-00001622 CONSUMO REUNION DE TRABAJO ENEE/COMISION DEL JAPON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE: DATUM HONDURAS S.A.DE C.V. EN CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIAS PARA BASE DE DATOS ORCLE DEL 01DE NOVIEMBRE/2014 AL 31 DE OCTUBRE /2015.SEGUN FACTURA No 0344 Y RECIBO SIN No/ AMBOS DE FECHA 27 DE JUNIO/2014 /CONTRATO No 03/2014 CON FECHA DE VENCIMIENTO DEL 01 DE NOV./2014 AL 31 DE OCT/2015 Y MEMORANDO No DSG-3943 -XII-2014, DE FECHA 23 DE DICIEMBRE/2014.DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE VANIA MELISA RIERA SEGUN FACTURA N° 44928.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00004665 POR AVISO DE INTERRUPCION LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO/2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4996-1-1 - RESERVA PARA PUBLCIIDAD A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO  EPAC NO.099-2014,
                     AJUSTE AL F-01,  FACT.7488-C-2135,  S/OFIC. 007-RP-2015.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SERÑOR DANIEL RAUL ZAVALA  QUIEN LABORARA EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE EN LA SUBGERENCIA NOR-OCCIDENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO 2015

DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA

legalName: DANIEL RAUL ZAVALA PINEDA


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SERÑOR DANIEL RAUL ZAVALA  QUIEN LABORARA EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE EN LA SUBGERENCIA NOR-OCCIDENTE DEL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015


title: PAGO A FAVOR DEGBM DE HONDURAS S. A., CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-00000265 POR RENOVACION DE SUSCRIPCION Y SOPORTE IBM-ISS-SITE PROTECTOR SOFWARE MAINTENANCE, CON FECHA DE SUSCRIPCION DE AGOSTO, 2015 A AGOSTO 2016.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4997-1-1 - RESERVA  PARA PUBLCIIDAD A FAVOR DE   PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,       EPAC NO.100-2014.
                  AJUSTE AL F-01-DEV.314,  FACT.290720-C-698636  S/OFIC.007-RP-2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR ALQUILER DE SITIO PARA REPETIDORA VHF EN LA PEA,EL BANQUITO,CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO No.02/2007

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 12889,12888,12887,12886 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES AL PROY ELECTRIFICACION EN LOS DEPTOS DE COPAN CHOLUTECA  F MORAZAN SEGUN CONTRATO 150/2015

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCION DE TERRENO PARA ESTACIONAMEIENTO VEHICULAR A LA INMOBILIARIA ISULA S A DURANTE LOS MESE DE ABRIL A DICIEMBRE 2015

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago de la cuota No.4/4 de la Macropóliza de seguros de todo riesgo No.MR-1040213-5991-0 de suscrito con Seguros LAFISE, con vigencia del 26 de mayo 2015 al 26 de mayor 2016, según recibo No.364735 y memorandodel Departamento de Servicios Generales No.DSG-1320-08-2015.  Para PROYECTAR ESTE PAGO se utiliza UNA TASA DE CAMBIO PROYECTA DE L.22.60.  ESTE PAGO POR REALIZARSE EN PROYECCION DEBERA REVISARSE AL MOMENTO DE PAGO POR SI SE REQUIERE REALIZAR UN F-07 O UN F-01 DE COMPLEMENTO.  El pago 1 y 2 se realizó con el F-01 2770 y el Pago No.3 se realizó con F-01 3892.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001304 POR LA COMPRA DE TONER HP LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE CORTES EN LA IMPRESION DE PANTALLAS  DEL SISTEMA DE FACTURACION LOS CORTES QUE ADIARIO SE IMPRIMEN DICHA COMPRA SE REALIZO CON EL CK No.8169738 DEL FONDO ROTATORIO EL QUE NO SE PUDO HACER EFECTIVO POR HBER SIDO EMBARGADA LA CTA. EL CUAL SE LE PAGAN L.600.00 DEVOLUCION COMISION QUE COBRA EL BANCO.POR CK DEVUELTO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00004613 POR LA COMPRA DE 1,000  GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN MEMODSG-2188-XII-2015

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS FOTOCOPIADOS SEGUN CONTRATO 073/2000 SALDO PENDIENTE DEL 2015

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001215 POR LA COMPRA DE 4,000  GALONES DE DIESEL PAR USO VEHICUULAR DE LA AREA CENTRO SUR Y LA CENTRALIZADA SEGUN MEMO DSG -2187-XII-2015

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PROYECCCION PARA PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PROYECCCION PARA PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, NOTA: SE PROCEDERA HACER LA LEGALIZACION SI FUERA NECESARIO CON F07 DE MODIFICACION SI EL MONTO EXEDE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4998-1-1 - RESERVA  PARA PUBLCIIDAD A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,   EPAC NO.100-2014.
                         AJUSTE AL F-01  POR L.162.00 , FACT.2590713-C-698637, S/OFIC. 007-RP-2015.


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4999-1-1 - RESERVA  PARA PUBLCIIDAD A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,   EPAC NO.100-2014.
                        AJUSTE AL F-01-DEV.316   POR  L.135.00,  FACT.290722-C-698640  S/OFICIO 007-RP-2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 171293.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA DEL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-1428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-1428-1-0


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE S.A. POR CONCEPTO DE LA OBTECION DE CIEN (100) CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD POR VALOR DE LPS. 500.00 CADA UNO Y CIEN (100) TIMBRES DE COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS POR VALOR DE LPS. 1.00 CADA UNO. LO ANTERIOR, SE REQUIERE CON LA UREGENCIA DEL CASO, EN VIRTED QUE SE NESECITA AUTENTICAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON MULTIPLES DEMANDAS, SEGUN MEMORAMDO-A.L.-133-2015.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR COMPRA 600 BOTELLAS DE AGUA DE 1/2 LITRO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

rationale: COMPRA DE 600 BOTELLAS DE AGUA 1/2 LITRO ,QUEDA SIN VALOR Y EFECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-1429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-1429-1-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: MANTTO AL VEHICULO PLACA 4484 REG N 156 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 01/UAL/2015.


title: TRANSFERENCIA A A FAVOR DEL GENERAL. CARLOS ALBERTO ESPINOZA URQUIA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL AL VEHUCULO HILUX PICK-UP SIN PLACA YA Q NO HAY COMBUSTIBLE EN LA BOMBA DE LA ENEE (PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR)  ASIGANADO A GENERAL A FUSINA PARA LA INVESTIGACION DEL HURTO DE ENERGIA SE ADJUNTA FACTURAS

CARLOS ALBERTO ESPINOZA URQUIA

legalName: CARLOS ALBERTO ESPINOZA URQUIA


title: PAGO POR PUBLICACION DE 1 PAGINA, SUPLEMENTO DE SALUDO PARA EL DIA 14 DE ENERO DE 2015, SOLICITADO POR SR. CANCILLER ARTURO CORRALES, SECRETARIO DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR PUBLICACION DE 1 PAGINA, SUPLEMENTO DE SALUDO PARA EL DIA 14 DE ENERO DE 2015, SOLICITADO POR SR. CANCILLER ARTURO CORRALES, SECRETARIO DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 291731.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000371. POR LA COMPRA DE 200 ANILLOS DE 3/8, 300 CARATULAS NEGRAS PARA ENCUADERNAR, 300 CARATULAS TRANSPARENTES GRUESOS. SEGUN FACTURA NO. 11899. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000375. POR LA COMPRA DE LEITS AZULES PASTA DURA, LEITS NEGROS PASTA DURA, DIVISIONES DE 5, 8, 10, 12 Y 15 NUMEROS. SEGUN FACTURA NO. 00361. PARA USO DE LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000192. POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO DE BOLSILLO. SEGUN FACTURA NO. 22244. PARA USO DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000376.  POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS DE VARIAS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 47. PARA SER UTILIZADAS EN DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000172. POR LA COMPRA DE UN SCANER ALTA CAPACIDAD, UNA IMPRESORA LASER A COLOR. SEGUN FACTURA NO. 00360. PARA USO DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000377. POR LA COMPRA DE 6 TONER DE VARIOS COLORES, SEGUN FACTURA NO. 00362. PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.


title: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES VARIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS 1ER TRIMESTRE AÑO 2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVINES VARIOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS 1ER TRIMESTRE AÑO 2015,SEGUN FACTURA # 98928


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: MANTTO AL VEHICULO PLACA 4484 REG N 156 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 01/UAL/2015. COMPRA DE LUBRICANTES.