title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002191 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 17 Y 22 DE JUNIO 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00003265 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 18 DE JUNIO DEL 2015

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002692 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONA EL 21 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004183 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE JUNIO 2015

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-01-00000241 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE INFORMATICA PLACA N 07490 REG 391

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004482 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 29 DE JUNIO DEL 2015


title: CANCELACION DE SERVICO ADEUDADOS QUE PRESTA LA COMPAÑIA MILLICON CABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V., SEGUN MEMORANDO S.A.F.-1238-09-2015

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: MEMORA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23563. POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE TIBAS PARA ENCUADERNAR (PEINE) DE 100 UNIDADES C/U. CON CAPACIDAD DE 200 HOJAS.  SEGUN FACTURA NO. 11956. PARA USO DE TRABAJO EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS. SEGUN REQUISICION NO. 55.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00003710 PRO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 30 DE JUNIO DEL 2015


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL. NO. C-201400187. POR LA COMPRA DE 50 CARTUCHOS BLACK WATH 3490E, TAPE.CARTRIDGE 810 MB IMATION. SEGUN FACTURA NO. 00090119. SOLICITADO POR LA DIVICION DE INFORMATICA. SEGUN REQUISICION NO. 174.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: PAGO DE LA FACTURAN N 000-001-01-00005455 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 18 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005450 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 21 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000005 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO DE 2015

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005680 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 23 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00 000006 POR PUBLICIDA INSTITUCIONAL MES DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005263 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 14 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002973 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 14 DE JULIO DEL 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005183 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 13 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005317 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 16 DE JULIO DEL 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002977 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 9,10,Y 11 DE JULIO DEL 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000199 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL, 1 AL 30 DE JUNIO 2015

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO A NOVEL NACIONAL DE LA EMPRESA, SEGUN CONTRATO 073/2000; FACTURA 000-001-01-00001470, Y RECIBO Y SEGUN MEMORANDOS NO. DSG-1433, 1434, 1426, 1430, 1431, 1432, 1427,1428, 1429-IX-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005184 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 12 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA  N 000-001-01-00005685 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 22 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURAN N 000-001-01-00000028 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1 AL 31 DE JUNIO 2015

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002972 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 8 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005269 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 15 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004875 POR PUBLICIDAD INSTITIUCIONAL EL 2 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005003 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 7 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005037 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 9 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000009 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004935 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 5 DE JULIO 2015


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4839-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO  A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA/LA PRENSA,  DEL EPAC NO.093-2014,  SEGUN OFICIO NO.148-RP-2014.
                AJUSTE AL F-01-DEV.239, FACT.20193309, CONTRA.458673, S/OFICIO 007-RP-2015, YA QUE NO SE DEDUCE IMPTO. S/VENTAS PORQUE PRESENTAN PAGOS A CUENTA "DEI".

type: OFI


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004884 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 1 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 0000040106002479  POR SUSCRIPCION DEL 6 JULIO 2015 AL 4 JULIO 2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA N 0010040100001374 POR SUSCRIPCION DEL 6 DE JULIO DE 2015 AL 4 DEJULIO DEL 2016


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002544 POR PUBLISCIDAD INSTITUCIONAL EL 30 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE OTROS GASTOS LPS 3,500.00 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SANTA BARBARA DEL 26/01/2015 AL 30/01/2015 TRANSPORTAR A LA ING. KAREN BONILLA., SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 528.

POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS LPS 3,500.00 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SANTA BARBARA DEL 26/01/2015 AL 30/01/2015 TRANSPORTAR A( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE POLICARPO OLANDO ORDOÑEZ CASTILLO LPS 400.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 347 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-296-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-004-01-00002656 POR SUSCRIPCION DEL 2 DE JULIO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002971 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 7 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACT N 001-002-01-00003248 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 17 JUNIO DE  2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002037 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 14 Y 15 JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2015

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004464 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 30 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002166 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 16 Y 17 JUNIO DE 2015


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002902 POR COMPRA DE ENGRAPADORAS ESTANDARD DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS SEGUN REQUISICION No:216

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 2999-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION No.216

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-2999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-2999-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002708 POR COMPRA DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO SEGUN REQUISICION No.216

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00301525 POR COMPRA DE PERFORADORA BARRILITO 28902 80 HOJAS,SACAGRAPAS DELTA D900 REGUN REQUISICION No.216


title: PAGO DEL ANTICIPO N 669 POR PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI AL AEROPUERTO DIA DE VIAJE 24 AL 26 DE SEPT 2015

AMARU ERASMO CONTRERAS GUELL

legalName: AMARU ERASMO CONTRERAS GUELL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3000-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION No.217

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002709 POR LA COMPRA DE UNIDAD ORGANIZADOR DE ESCRITORIO,CAJA DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO,CAJA DE RESALTADORES FLUORECENTES SEGUN REQUISICION No:217

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001488 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP920XL SEGUN PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA GERENCIA GENERAL REQUISICION No.217


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003991 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 17 DE JUNIO 2015

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACT N 1829 POR  MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7495 REG N 390 SOLICITADO POR FOSODE SUPERVISION SEGUN ORDEN DE TALLER N 30

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3001-0-0 - SOLICITUD MDE COMPRA TAPE PARA USO DE LAS OFICNAS DE ÑA GERENCIA GENERAL, SEGUN REQUISISCION No.218

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-0301424 POR LA COMPRA TAPE TRANSPARENTE 2X30 SEGUN REQUISICION No:218


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-004-01-00004996 POR SUSCRIPCION DEL 1  DE JULIO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004020 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 18 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002149 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 18 DE JUNIO 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00003038 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 9 DE JUNIO DE 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00003685 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 15 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA 001-002-01-00003149 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 13 Y 14 Y 15DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00001962 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 9 Y 10 JUNIO 2015


title: PAGO DEL ANTICIPO N 137 VIAJE A CHOLUTECA COMAYAGUA JUTICALPA LEMPIRA E INTIBUCA LOS DIA 21/09/2015 AL 05/10/2015

ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DEL SR. GERANDO ANTONIO SALGADO, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y DESARROLLO,  COMO REEMBOLSO AL PAGO REALIZADO A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS,  POR LA PUBLICACION  DE RESOLUCION DE LA COMISION  NACIONAL DE ENERGIA CON RELACION AL  AJUSTE POR COMBUSTIBLE,  ACTA 047-2014/30-12-2014, SEGUN RECIBO NO.059686 Y OFICIO DPD-02-15 DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA

legalName: GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA


title: PAGO DE LA FACTURA N001-002-01-00002725 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 30Y 31 DE MAYO 2015


title: PAGO DE LA FACT  N 001-002-01-00002940 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 5 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002558 POR PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 4 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00001963 POR PUBLICIDAD LOS DIAS 2 Y 3 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACT N001-002-01-00003064 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 10 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003658 POR PUBLICIDADINSTITUCIONAL EL 14  DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003499 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 10 DE JUNIO DEL 2015


title: PAGO DE LA FACT N 001-002-01-00002859 POR PUBLICIDAD EL DIA 4 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N001-002-01-00002841 POR PUBLICIDAD EL 3 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007869 POR PUBLICIDAD DEL 2 AL 31 MAYO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001949 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 7 Y 8 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003659 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL DIA 13 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA NO000-001-01-00003428 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 9 DE JUNIO 2015


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.115/2015, MEMORANDO DSG-1386-IX-2015;  ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090115 Y FACTURA No.2015090115.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

actividadObra: 9 - CONTROL DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000380. POR LA COMPRA DE 300 FOLDER PARA ARCHIVO. SEGUN FACTURA NO. 00185. PARA USO DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: POR LA COMPRA DE UN PASAJE A EL SALVADOR EL DIA 24 Y 26 DE SEPT 2015 /A/F DE SEVILLA/ABNER

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PEAJE VIAJANDO A PUERTO CORTES LOS DIAS 16 Y 19 DE SEPT 2015

OSMAN MAURICIO GOMEZ MEJIA

legalName: OSMAN MAURICIO GOMEZ MEJIA


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.114/2015, MEMORANDO DSG-1390-IX-2015;  ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090114 Y FACTURA No.2015090114.


title: POR LA COMPRA DE UN PASAJE PARA EL SALVADOR EL DIA 24 Y 26 DE SEPT 2015 /RUBIO/JOSE VICENTE


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4839-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO  A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA/LA PRENSA,  DEL EPAC NO.093-2014,  SEGUN OFICIO NO.148-RP-2014.
               AJUSTE  AL F-01 POR PAGO  FACT.20193386, CONTRA.458629, S/OFICIO 007-RP-2015,  YA QUE NO SE DEDUCE IMPTO. S/VENTAS PORQ, PRESENTAN PAGOSA A CUENTA "DEI".


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000378. POR LA COMPRA DE 300 LEITZ TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 00363. PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.112/2015, MEMORANDO DSG-1391-IX-2015;  ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090112 Y FACTURA No.2015090112.


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.118/2015, MEMORANDO DSG-1389-IX-2015;  ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090118 Y FACTURA No.2015090118.


title: COMPRA DE VARIAS TINTAS SEGUN REQ N 67 PARA LA OFICINA DE FOSODE SUPERVISION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003208 POR COMPRA DE TONER HP CC531A,CC533A,CC532A SEGUN REQUISICION No.67 PARA SER UTILIZADO POR LA JEFATURA FOSOSDE SUPERVISION.

description: PAGO DE FACTURA No:016-001-01-00005571 POR COMPRA DE TONER HP CC530A  SEGUN REQUISICION No.67 FOSODE SUPERVICION


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.113/2015, ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090113 Y FACTURA No.2015090113.


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4839-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO  A FAVOR DE   MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ,  DEL EPAC NO.094-2014,  SEGUN OFICIO NO.148-RP-2014.
              AJUSTE AL F-01-DEV.246  PAGO FACT. Y CONTRA.021 S/OFICIO 007-RP-2015, YA QUE NO SE DEDUCE IMPTO. S/VENTAS PORQ, PRESENTAN PAGOS A CUENTA "DEI".

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.116/2015, MEMORANDO DSG-1387-IX-2015;  ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090116 Y FACTURA No.2015090116.


title: SOLICIITUD DE COMPRA DE GORRAS PARA LA ACTIVIDAD DE HONDURAS ACTIVATE, SEGUN REQUISIICION No398

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACT N 002-002-01-00000054 POR LA COMPRA DE GORRAS PARA LA ACTIVIDAD DE HONDURAS ACTIVATE, SEGUN REQUISIICION No398


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.117/2015, MEMORANDO DSG-1388-IX-2015;  ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090117 Y FACTURA No.2015090117.


title: SOLICITUD DE COMPRA 43 CERTIFICADOS DE AUTENCIDAD, 43 PLIEGOS DE PAPEL NOTARIAL Y 43 TIEMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, SEGUN MEMORANDO A.L.-1203/2015

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000370. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA FAX. SEGUN FACTURA NO. 00184. PARA USO DE LA UNIDAD  DE DESPACHO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3077-0-0 - COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORAS  EPSON DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO REQ 24

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001810 POR COMPRA DE CINTA EPSON SO 15335 SEGUN REQUISICION No.24 PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00001486 POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION No.6

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3060-0-0 - POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS SEGUN REQ 6

description: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS SEGUN REQ 6, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.801-1-3-0021-2015, FACTURA No.000-001-01-00001247, RECIBO , ACTA DE RECEPCION Y REMESA No.44


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4863-1-1 - RESERVA PARA EL  PAGO  DE PUBLICIDAD  DEL EPAC NO.094-2014 A FAVOR DE ORGANIZACIONB PUBLICITARIA/ LA PRENSA.
           AJUSTE AL F-01  FACT.20193366,  CONTRA.458626,  SEGUN OFICIO 007-RP-2015,  YA QUE NO SE DEDUCE  IMPTO. S/VENTAS  PORQ,  PRESENTAN PAGOS A CUENTA S/CONSTANCIA "DEI".


title:
F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4896-1-1 - RESERVA PARA EL  PAGO  DE PUBLICIDAD  DEL EPAC NO.094-2014 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS .
           AJUSTE AL F-01-DEV.249,  FACT.290222, CONTR.698614, YA QUE NO SE DEDUCE IMPTO. S/VENTAS PORQ,  PRESENTAN PAGOS A CUENTA S/CONSTANCIA "DEI".


title: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00002437 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 3549 ASIGNADO A LA MISION CHINA

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001102 POR LA COMPRA DE UNA(1) BATERIA TECNOVOLT 24 CCA550 90 AMP.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4863-1-1 - RESERVA PARA EL  PAGO  DE PUBLICIDAD  DEL EPAC NO.094-2014 A FAVOR DE ORGANIZACIONB PUBLICITARIA/ LA PRENSA.
           COMO AJUSTE AL F-01-DEV.4863, FACT.20163385, CONTRA.458628,  YA QUE PRESENTAN PAGOS A CUENTA S/CONSTANCIA "DEI".


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 201500018. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA NO. 00080. REQUISICION NO. 193. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: PAGO DEL ANTICIPO N 4 POR VIAJE A COMAYAGUA LOS DIAS 12 Y 17 DE OCTUBRE 2015

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.23612. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 225/70/15.  SEGUN FACTURA NO. 30020766. PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO PLACA NO. 10811, REG. 719-2013. SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACT/No.000-006-01-00000283CONTRATO No. 076/2015 ESOS VEHICULOS ANDUVIERON POR LA CIUDAD DE LA CEIBA, SISTEMAS ELECTRICOS DE OCOTEPEQUE ,TELA, TOCOA Y OLANCHITO.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N 201509027 POR ALQUILER DE VEHICULO SEGUN CONTRATO N 027/2015 POR UN PERIODO DE UN MES APARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2015 Y MEMO DSA-1462-IX-2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACT/No.000-006-01-00000284 CONTRATO No. 075/2015 ESOS VEHICULOS ASIGNADOS SISTEMAS ELECTRICOS DE JUTICALPA, CATACAMAS, SALAMA, GRACIAS, LA ESPERANZA Y SUS ALREDEDORES.


title: PAGO  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACT/No.000-001-01-00000734 CONTRATO No. 110/2015 ESOS VEHICULOS ASIGNADOS SISTEMAS ELECTRICOS DE JUTICALPA, CATACAMAS, SALAMA, GRACIAS, LA ESPERANZA Y SUS ALREDEDORES.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3143-0-0 - POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL CONTINUO SOLICITADO POR EL DEPTO DE PLANILLA SEGUN REQ 55

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002702 POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL CONTINUO SOLICITADO POR EL DEPTO DE PLANILLA SEGUN REQ 55


title: REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-10822 REG 709-13ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DAVA FINANCIERA

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO  FIRMADO ENTRE EL MINISTRO ROBERTO ORDOÑEZ Y EL SRÑOR ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N -10811 REG 719-2013 ASINADO A LA GERENCIA


title: POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA  N10811 REG 719-2013 ASIGNADO A LA GERENCIA


title: ENMARCADO MADERA DORADA VIDRIO OPACO PARA ENMARCAR DIPLOMA OTORGADO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.


title: PAGO  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACT/No.000-001-01-00000733 CONTRATO No. 111/2015 ESOS VEHICULOS ANDUVIERON POR LA CIUDAD DE LA CEIBA, SISTEMAS ELECTRICOS DE OCOTEPEQUE ,TELA, TOCOA Y OLANCHITO.


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-10822 REG 709-13 ASIGNADO A SUBGERENCIA FINANCIERA


title: PAGO DE LA FACT/000-001-01-00000003 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS DEL 1 AL 3 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA No.00-001-01-00001087, RECIBO No.426460, MEMORANDO DSG-1343-VII-2015

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACTURA No.000- 001-01-00001783, RECIBO No.426500, Y MEMORANDO DSG-1453-IX-2015


title: PAGO DE LA FACT. NO001-002-01-00004229 POR CONCEPTO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. EN LAS FECHAS 14 DE JULIO DEL 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


rationale: PAGO DE LA FACT/ NO.001-002-01-00004665 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 26 Y 27 DE JULIO DEL 2015. SE REVERSA PARA HACER CAMBIO DE CONCEPTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-3174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-3174-1-0


title: PAGO DE LA FACT / NO.000-001-01-00003676 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 25, 26 Y 27 DE JULIO DEL 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACT./ NO.001-002-01-00004605 POR PUBLICIDAD INSTITUCIO0NAL. EN LAS FECHAS 25 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT / NO.001-002-01-00004475 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS DEL 22 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT. NO.000-001-01-00000007 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA DEL MES DE JULIO DE 2015.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003219 POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. EN LAS FECHAS  15 JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT / NO.000-001-01-00003677 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS  23 DE JULIO DEL 2015


title: PAGO DE LA FACT /000-01-00003246 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA DE 22 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.001-002-01-00004427 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS  DEL 21 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003661 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHA DE 30 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE FAC/ NO.000-001-01-00003220 POR CONCEPTO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. EN LAS FECHAS  16 JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003660 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA DEL 31 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000002 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 8 AL 10 DE JULIO DE 2015.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003218 POR CONCEPTO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS.  21 JULIO 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000228 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. EN LAS FECHAS DEL 04 AL 24 DE JULIO DEL 2015.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003647 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 28 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000008 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MES DE JULIO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000001 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO. 000-001-01-00003918 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA DEL 6 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT / NO.000-001-01-00000306 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000004 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-002-01-00005043 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 5 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003871 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA DE 3 DE AGOSTO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005130 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 8 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-01-00003862 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA  5 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003781 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 1 Y 2 DE AGOSTO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005227 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 13 DE AGOSTO DE 2015.


title: POR ORDEN DE COMPRA DE UN BOLETO A LA CIUDAD DE  LA CEIBA.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: POR  COMPRA DE UN BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/  LA CEIBA/TEGUCIGALPA. A/F DE MONCADA/JOSE HUMBERTO BOLETO # 133-VC520


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005299 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 15 Y 17 DE AGOSTO DE 2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00003711 POR PUBLICIDAD INSTITUCION EN LAS FECHAS 9,10 Y  11 DE JULIO DE 2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-01-00003662 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 30 DE JULIO DE 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-002-01-00005203 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 12 DE AGOSTO DE 2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005373 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 19 DE AGOSTO DE 2015.


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4897-1-1 - RESERVA PARA PAGO DE PUBLICIDAD EPAC NO.095-2014 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,  SEGUN OFICIO 148-RP-2014.
          AJUSTE  AL F-01- DEVENGADO NO.250 POR PAGO FACT.290249, CONTRA-698615, S/OFICIO  007-RP-2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005115 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 7 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000051 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA  DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00004289 POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00004284 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 17 DE AGOSTO DE 2015.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3226-1-0 - COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y UTILES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-3226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-3226-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00301777 POR COMPRA DE LAPIZ TINTA NEGRO SCRIVA

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002573 POR COMPRA DE ARCHIVADOR T/CARTA 2389 MARCADORES RESALTADOR BOLIK AMARILLO 3023


title: PAGO DE LA FACT / NO.000-002-01-00005430 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005398 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005523 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3231-0-0 - POR LA COMPRA DE LEINTZ ARCHIVADORES PARA SRRVICIOS GENERALES

description: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00005479 POR COMPRA ARCHIVADOR ACOSMART T/CARTA NEGRO CS356-55 SEGUN REQUISICION No:27 A/F DE SERV.GENERALES


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-01-00004287 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 17 DE AGOSTO DE 2015.


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4897-1-1 - RESERVA PARA PAGO DE PUBLICIDAD EPAC NO.095-2014 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,  SEGUN OFICIO 148-RP-2014.
                     AJUSTE AL F-01-DEV.251 POR PAGO FACT.290253-CONTRA.698618 S/OFICIO 007-RP-2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00004288 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 8 DE AGOSTO DE 2015.


title: POR LA COMPRA DE TONER HP LASERJET PARA USO DE SUPERVISION DE ALMACEN

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3223-0-0 - POR LA COMPRA DE TONER HP LASERJET

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00001623 POR LA COMPRA DE TONER HP CE255A PARA USO DE SUPERVISION DE ALMACEN SEGUN REQUISICION No.65


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00004290 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 12 DE AGOSTO DE 2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3232-0-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFI #1

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002895 POR LA COMPRA DE TONER HP CE253A (504A)  PARA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION No.1

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001626 POR COMPRA DE TONER HP CE250A NEGRO PARA USO DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION No,1


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS TRICOLOR Y NEGRO #68

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3227-0-0 - POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS TRICOLOR Y NEGRO

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001814 POR COMPRA DE TINTA HP # 21 Y HP # 22 SEGUN REQUISICION No.68 DE FOSOSDE SUPERVISION.


title: PAGO DER LA FAC/NO.000-001-01-00004292 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00004293 POR PU8NLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 19 DE AGOSTO DE 2015.


title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA SUBGERENCIA TECNICA REQ.#69

rationale: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00005569 POR COMPRA DE TONER HP CC530A,531A,532A,533A SEGUN REQUISICION No.69 FOSODE SUPERVISION


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00004285 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA  16 DE AGOSTO DE 2015.


title: COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL BOND PARA LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO # 4

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3233-0-0 - COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL BOND PARA LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00002901 POR RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA COLOR BLANCO PARA USO DESARROLLO EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION No.4


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005489 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 22 Y 24 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000240 POR ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO CON PLACA NO. 07490 REG.391. DE  DIV. INFORMATICA.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO VIRTUAL DE LA GERENCIA # 61

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3234-0-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO VIRTUAL DE LA GERENCIA

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002894 POR COMPRA DE TRES ENGRAPADORAS ESTANDARD DE ACERO COLOR NEGRO,CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS  SEGUN REQUISICION  # 61

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00301561 POR COMPRA DE PERFORADORA BARRILITO 28902 80 HOJAS Y SACAGRAPAS DELTA D900 SEGUN REQUISICION # 61

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002300 POR COMPRA DE TIJERA WEX 8 2022 Y RESMA DE CARATULA DE COLORES T/CARTA DE CARTON (100 UNIDADES)


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-01-00000225 POR ACEITEWS Y LUBRICANTES DEL VEHICULO CON PLACA 0875 REG. #809. DE DIV. DE SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000249 POR ACEITE Y LUBRICANTE DEL VEHICULO CON PLACA NO.07490 REG. NO.391 DEL DEPTO DE INFORMATICA.


title: PAGO DE AMPLIACIONES DE POLIZAS DE SEGUROS DE FIANZA Y CASCO MARITIMO, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. ESTA POLIZA SE ORIGINA DE LA LICITACION No.100-018-2013, AVISO DE COBRO No.545664, 545681 SEGUN MEMORANDO DSA-571-09-2015, ORDENES DE PAGO No.OS-021-09-2015 Y OS-022-09-2015

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000253 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA 08487 REG.457 DE APOYO LOGISTICO.


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE  ELECTRICISTA DE CONTROL DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR O.,  SEGUN MEMO-REHU-292-08-2015 PAGO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE

JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS

legalName: JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 49001-1 - RESERVA PARA PAGO DE PUBLICIDAD EPAC NO.095-2014 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A./LA PRENSA,   SEGUN OFICIO 148-RP-2014.
               AJUSTE AL F-01-DEV-252 POR PAGO FACT.20193421-CONTRA.458635, YA QIE NO SE LES DEDUCE  IMPTO. S/VENTAS PORQ, PRESENTAN PAGOS A CUENTA "DEI".

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR O.,  SEGUN MEMO-REHU-292-08-2015 PAGO DEL 03 DE JUNIO 2015 AL 03 DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ

legalName: JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ


title: PAGO DE LA FACT/ NO.0004-001-01-00002759 POR GASOLINA REGULAR VEHICULOS HR27

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP LASER JET CE505A DE DIRECCION RECURSOS HUMANOS #12

rationale: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00005570 COMPRA DE TONER HP CE505AD PARA USO DE LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPTO.DE CONTRATACIONES


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4901-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA,S.A./LA PRENSA, EPAC NO.095-2014.
                 AJUSTE AL F-01-DEV.253 , FACT.20193458-CONTRA.458636,  YA QUE NO SE LES DEDUCE IMPTO.S/VENTAS PORQ, PRESENTAN PAGOS A CUENTA S/CONTANCIA "DEI".


title: PAGO DE LA FACT/NO.004-001-01-00002758 POR DIESEL AL VEHICULO AL HR27


title: PAGO A FAVOR DE ROGER VELASQUEZ CHAVEZ  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUG-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.ROGER VELASQUEZ CHAVEZ     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ROGER VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: ROGER VELASQUEZ CHAVEZ


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4901-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.,  EPAC NO.095-2014.
                       AJUSTE AL F-01-DEV.255 POR  PAGO FACT. 484964-CONTRA.262060 S/OFICIO 007-RP-2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000253 POR ACEITE Y  LUBRICANTES DEL VEHICULO CON PLACA NO. 08487 REG.457 DE APOYO LOGISTICO.


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE  ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR O.,  SEGUN MEMO-REHU-292-08-2015 PAGO DEL 03 DE JUNIO 2015 AL 03 DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA    SE REVERSA POR LA CUENTA POR CAMBIO DE CUENTA

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


title: 000-001-01-00000763 Y 000-001-01-00000764 RESPECTIVAMENTE POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA  NO. 07495 REG NO.390 DEL AREA DE PROYECTOS ESPECIAL( FOSO DE SUPERVISION)

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR O.,  SEGUN MEMO-REHU-292-08-2015 PAGO DEL03 DE JUNIO 2015 AL 03 DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE

legalName: MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE


title: PAGO A FAVOR DE JOHNGER RODRIGUEZ MORAN   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2015  SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO SE LE HACE LA RETENCION DEL IMPUETO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% SEGUN LEY

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO DEL ANTICIPO N 140 POR VIAJE A SN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 2 AL 7 DE NOVIEMBRE 2015

ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO

legalName: ELDA CAROLINA MALDONADO SOLANO


title: PAGO DE LA FACT/ NO. 000-001-01-00001198 POR ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO CON PLACA NO.05412 RE. NO. 137 DE APOYO LOGISTICO.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PEAJE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA TRANSPORTANTO AL JEFE DELA MISION CHINA

JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

legalName: JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA


title: PAGO EN CONCEPTO DE CARGOS POR DEDUCIBLE Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMAS ASEGURADAS SEGUN MEM O DSA -607-10-2015


title: PAGO DE FACT/NO.004-001-01-00002780POR DIESEL  DEL VEHICULO R-33


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00001199 Y 000-001-01-001198 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA NO. 05412 REGISTRO.137 DEL AREA DE APOYO LOGISTICO.


title: CAMBIO DE ACEITE , DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP D0BLE COLOR DORADO PLACA # 09685 CON REGISTRO 618


RICARDO ARTURO BERMUDEZ WILLS

legalName: RICARDO ARTURO BERMUDEZ WILLS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3298-0-0 - RESERVA POR PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES  S.A.F.1234/09/2015 CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 17 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

type: CONT

description: POR PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES  S.A.F.1234/09/2015 CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 17 DE JUNIO AL 31 AGOSTO DE 2015. SEG. CONTRATO FIRMADO POR EL SR. GERENTE ROBERTO ORDOÑEZ.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.00-001-01-00002151 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE3 CORRESPONDENCIA ALOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.00-001-01-00001433 EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS. EN LAS FECHAS AL MES DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LOS ANTICIPOS N 53,29,26,25,28,27,55,56 POR VIAJE A LA C.H.F.M. LOS DIA 29 Y 30 DE OCTUBRE 2015 CAPACITACION POR PERSONAL DE LA DEI OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

legalName: JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA


title: GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR VIAJE A SAN PEDRO SULA TRANSPORTAR AL JEFE DE LA MISION CHINA


title: PAGO DE LA FACTURA N004-001-01-00003644 POR LA COMPRA DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE EN LAS BOMBAS DE CSO


title: PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA,GERENCIA,SUBGERENCIA FINANCIERA,OPERACION TECNICA,INFORMATICA Y RECURSOS HUMANOS)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/ SEGUN CONTRATO 073/2000 SE LLEVO TODO EN ESTA UNIDAD EJECUTORA POR FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CAÑAVERAL Y EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/15  MEMO DSG-1695-X-2015 SE LLEVO EN ESTA UNIDAD EJECUTORA POR FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA GERENCIA 9


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE DIV. ADMON. DE CONTRATOS C.E # 48

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002088 POR COMPRA DE HP TONER  SEGUN REQUISICION No.48 PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRACION CONTRATOS C.E.


title: PAGO DEL CONTRATO S / N FIRMADO POR ELCOORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE ING. ROBERTO ORDOÑEZ Y EL SRJOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS CONTRERAS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 22 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015

JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS

legalName: JOSUE PORFIRIO ROMERO CONTRERAS


title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE TRANSMISION C.S.TRANSMISION N.O Y TRANSMISION L.A.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/15 SEGUN CONTRATO 073/2000 LO CUAL SE LLEVO A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA


title: GASTOS DE TAXI POR VIAJE A EL SALVADOR A PARTICIPAR EN TALLER INFORMATIVO SOBRE SUBASTAS DE DERECHOS TRANSMISION EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL DEL 24-09-15 AL 26-09-2015 VIATICO # 673 A/F DE JOSE RUBIO Y 674 DE ADNER SEVILLA

JOSE VICENTE RUBIO MEJIA

legalName: JOSE VICENTE RUBIO MEJIA

ABNER SAID SEVILLA REQUENO

legalName: ABNER SAID SEVILLA REQUENO


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4901-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., EPAC NO.096-2014.
                AJUSTE ALF-01-DEV.258  POR PAGO FACT.290255-CONTRA.698616,  S/OFICIO 007-RP-2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERCICIO DE LOCAL PARA 25 PERSONAS EL 20 DE AGOSTO 2015 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS JEFES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE AUTUALIZAN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENEE

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4926-1-1 - RESERVA PARA PUBLICIDAD A ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A./LA PRENSA,  EPAC NO.096-2014.
                          AJUSTE  AL F-01-DEV.261 FACT.20193653-CONTRA.458645, YA QUE PRESENTAN PAGOS A  CUENTA S/CONSTANCIA DE LA "DEI".

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACION DE CONTRATO S/N POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO Y MEMEMORANDO REHU-361-10-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.

title: CANCELACION DE CONTRATO S/N POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO Y MEMEMORANDO REHU-422-11-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3342-0-0 - CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, LABORANDO EN EL PUESTO DE SUBGERENTE REGIONAL EN EL AREA DE OLANCHO, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL,


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4927-1-1 - RESERVA PARA PUBLICIDAD A ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A./LA PRENSA,  EPAC NO.096-2014.
                     AJUSTE AL F-01-DEV-262,  F.20193712, C-458646, YA QUE PRESENTAN PAGOS A CUENTA S/CONSTANCIA "DEI". S/OFIICIO 0027-RP-2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4901-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA,S.A./LA PRENSA, EPAC NO.096-2014.
         AJUSTE AL F-01 POR PAGO FACT.20193494-CONTRA.458637, S/OFICIO 007-RP-2015.


title: PAGO  A  FAVOR  DE  EDITORIAL HONDURAS, S.A./TIEMPO,  POR PUBLICIDAD EL 29 DE NOV. 2014, DEL EPAC NO.095-2014. FACT.484907-CONTRA.262059,   AUTORIZADO POR EL ING. ROBERTO ORDOÑEZ,  SEGUN OFICIO 007-RP-2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE FACTURA No.002-002-01-00000053 POR COMPRA DE 250 GORRAS COLOR NARANJA, 250 GORRAS COLOR ROSA, 250 COLOR VERDE; PARA LA ACTIVIDAD DE HONDURAS ACTIVATE. SEGUNORDEN DE COMPRA LOCAL No.4000000847

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4924-1-1 - RESERVA PARA PUBLICIDAD A ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A./LA PRENSA,  EPAC NO.096-2014.
                   AJUSTE AL F-01 POR PAGO  FACT.20193.618, CONTRA.458643, YA QUE NO SE DEDUCE  IMPTO. S/VENTAS PORQ, PRESENTAN PAGOS A CUENTA "DEI".

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00003643 POR LA COMPRA DE 1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4930-1-1 - RESERVA PARA PUBLICIDAD A PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,  EPAC NO.097-2014.
                      AJUSTE AL F-01  POR L.81.00, PAGO  F-290940-C-698645, S/OFICIO 007-RP-2015.


title: PAGO A FAVOR DE LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2015  SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO SE LE HACE LA RETENCION DEL IMPUETO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% SEGUN LEY

LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH,POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS ,SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UNO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Y ATENDER FALLAS EN LAS SUBESTACIONES Y EL OTRO SERA UTLIZADO POR LA SECCION DE PROTECCION Y MEDICION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTOS Y MONTAJES DE EQUIPOS DE PROTECCION (NOR ATLANTICO) POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO. 420/2014 , RECIBO NO.201501420, FACTURA NO.201501420 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 402 A CHOLUTECA DEL 04/02/2015 AL 08/02/2015 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE POR CAMBNIO DE JEFE.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS


title: PAGO DE ALIMENTACION POR SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 28 DE SEPTIEMBRE/2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS POR VIATICO No..5 VIAJE A CATACAMAS OLANCHO DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE/2015 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES., SE HACE LA REVERSION POR NO UTILIZAR TODO EL DINERO ASIGNADO PARA OTROS GASTOS CON PRECOM.3372

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-3372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-3372-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3399-2-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQ 416,417

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002574 POR COMPRA DE LAPIZ TINTA COLOR AZUL (12 UNIDADES) FOLDER MANILA T/CARTA Y OFICIO 100 UNIDADES C/U ,MASKIN TAPE 1 BEST TAPE,RESALTADOR AMARILLO (CAJA DE 12 UNIDADES) CONTOMETRO PARA SUMADORA OFINOTA 0379,SOBRE BLANCO PARA INVITACION 5.5X7.5 8100 UNIDADES)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-3399-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-3399-2-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003479 POR LA COMPRA DE CAJAS DE BOLIGRAFOS TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO,(CAJA/12 UNIDADES) CAJAS DE CLIPS STANDARD PEQUEÑO (CAJA DE 100 UNIDADES) CAJAS DE FASTENERS METALICOS DE 8 CMS (CAJA DE 50 UNIDADES) CAJAS DE GRAPAS STANDARD (CAJA DE 5000 UNIDADES) UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS,BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO,CUADERNOS UNICOS GRANDES,PAQ. DE LAPIZ PARA DIBUJO,CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00301778 POR COMPRA DE LAPIZ TINTA NEGRO SCRIVA Y TAPE TRANSP. 2X30.


title: POR COFFE BRAKE PARA 25 PERSONAS EL DIA JUEVES 20 DE AGOSTO/15 ENTREGA RECONOCIMIENTOS A LOS JEFES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE AUTUALIZAN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENEE


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4929-1-1 - RESERVA PARA PUBLICIDAD A ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A./LA PRENSA,  EPAC NO.096-2014.
                           AJUSTE AL F-01-DEV.263, F-20193726-C-458648,  YA QUE PRESENTAN CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA "DEI".   S/OFIC.007-RP-2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: GASTOS DE ALIMENTACION POR DESAROLLO DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE/2015


title: PAGO POR ALQUILER DE SITIO PARA REPETIDORA VHF EN LA PEA,EL BANQUITO,CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE,2015 SEGUN CONTRATO No.02/2007

WALTER RUBINSTEIN BLANCO

legalName: WALTER RUBINSTEIN BLANCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: pago por envio de correspondencia a los distintos lugares del pais correspondiente al mes de octubre/2015 recibo No.437633

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 403 A CORTES DEL 09/02/2015 AL 14/02/2015 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE POR CAMBIO DE JEFE.


title: PAGO A FAVOR DE  YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,   SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ

legalName: YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015  PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SE LE HACE LA RETE NCION DEL 12.5 % POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015´PAGO DEL MES DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ

legalName: ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE  CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,   SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA

legalName: CARLOS ARIEL BONILLA PINEDA


title: PAGO DE FACTURA No.255779 POR COMPRA DE BATERIA L-27-700   115 AMP

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE  JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ENCARGADO DE IMAGEN CORPORATIVA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL,  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,SEGUN MEMO-REHU-362-10-2015  PAGO DEL 01 DE SEPTIEMBRE  AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS

legalName: JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS


title: PAGO A FAVOR DE JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA, CORRESPONDE A CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 473 DE FECHA 25 A 29 DE AGOSTO 2015, POR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS EXISTENTES EN EL ALMACEN DE SANTA ROSA DE COPAN POR CAMBIO DE JEFE DE SISTEMA (MAS OTROS GASTOS POR TRASPORTE DE LPS.800.00)

JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA

legalName: JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA


title: PAGO A FAVOR DE EFRAIN MARADIAGA FLORES, CANCELANDO CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 100 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE A 06 DE OCUBRE 2015, TRANSPORTANDO COMISION NOMBRADA POR EL GERENTE GENERAL MEDIANTE MEMORANDUM GG-459-2015 Y OFICIO ACCE-1125-IX-2015 ENVIADO POR EL JEFE DE DIVISION DE CONTRATOS DE COMPRA DE ENERGIA (OTROS GASTOS CORRESPONDIENTES, A PAGO DE PEAJE, REPARCION DE LLANTA Y COMPRA DE REPUESTO (BULBO) SEGUN FACTURA No. 001-01-0000984, 000-001-01-0000186 RECIBO POR LA REPARACION DE LLANTA MAS RECIBOS POR PEAJE

EFRAIN MARADIAGA FLORES

legalName: EFRAIN MARADIAGA FLORES

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO A FAVOR DELA, QUE LES CORRESPONDE POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 192 DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2015 VIAJE A TOCOA, COLON A REUNION DE TRABAJO, CON SUPERVISORES DE SHOL Y ENEE `PARA DETERMINAR OBRAS PENDIENTES PREVIO A LA ENERGIZACION DE LA LINEA E INSPECCION DE CAMPO 05 -11-2015 REUNION DE TRABAJO LUEGO EL 06-11-2015 INSPECCION DE CAMPO (OTROS  COMPRA DE DIESEL SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00012940 Y 003-001-01-000006966

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA


title: PAGO A FAVOR ROGER VELASQUEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL23 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A FAVOR ROGER VELASQUEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A FAVOR ROGER VELASQUEZ CHAVEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL MES  DE DICIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

ROGER VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: ROGER VELASQUEZ CHAVEZ


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4965-1-1 - RESERVA PARA PUBLICIDAD  A FAVOR DEE INVERSIONES VOCES, EPAC NO.098-2014.
                  AJUSTE AL F-01-DEV.285 , FACT. 9481-CONTRA.150-14, S/OFICIO 007-RP-2015.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015    PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY MES DE OCTUBRE 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ

legalName: BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR OLIVIA MARIELA DOMINGUEZ MONGE POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE SEPTIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

OLIVIA MARIELA DOMINGUEZ MONGE

legalName: OLIVIA MARIELA DOMINGUEZ MONGE


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015   PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.5% POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR YUNIOR ALEXANDER ALVAREZ ALVAREZ  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015


title: PAGO A FAVOR OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR ABREAGUJEROS DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL 01 AL 31 DE MARZO/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE  BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,   SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. BRYAN HUMBERTO GONZALEZ GONZALES,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CARLOS ARIEL BONILLA COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015    PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CARLOS ARIEL BONILLA COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CARLOS ARIEL BONILLA COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015


title: PAGO A FAVOR DE RENE RAMON MADRID QUE LE CORRESPONDE POR OTROS GASTOS PRESENTADOS DE LA GIRA DE FECHA 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2015 EN REUNION DE TRABAJO Y VISITA TECNICA, SUPERVISION LT. BONITO ORIENTAL, TOCOA COLON,, SE ADJUNTA COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS No. 244 Y FACTURAS No. 004-001-01-000016961 Y 000-008-01-000-09538 POR COMPRA DE DIESEL (FACTURA DE HOTEL No:000-001-01-0000974 ) 204 CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SRA LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS  COMO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.5 % POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SRA LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS  COMO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SRA LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS  COMO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS


title: PAGO A FAVOR DE  CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS


title: PAGO A FAVOR DE  LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SRA. LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: PAGO A FAVOR DE  KATY MARCELA GODOY MARTINEZ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SRA. KATY MARCELA GODOY MARTINEZ,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ

legalName: KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL30 DE OCTUBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A FAVOR LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A FAVOR LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL MES DE DICIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ

legalName: LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES

legalName: JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA  SRA KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015         PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.5% POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA  SRA KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA  SRA KATHY MARICELA GODOY MARTINEZ COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015


title: PAGO A FAVOR JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A FAVOR JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A FAVOR JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL MES  DE DICIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO

legalName: JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DE OCTUBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.5 % POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CARLOS ALBERTO LOPEZ PALACIOS  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4965-1-1 - RESERVA PARA PUBLICIDAD  A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,  EPAC NO.098-2014.
                      AJUSTE AL F-01-DEV. 288, FACT. 290937-CONTRA.698649. S/OFICIO  007-RP-2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR LUIS ALEJENDRO FIGUEROA VARGAS  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.5 % POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR LUIS ALEJENDRO FIGUEROA VARGAS  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR LUIS ALEJENDRO FIGUEROA VARGAS  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

LUIS ALEJANDRO FIGUEROA VARGAS

legalName: LUIS ALEJANDRO FIGUEROA VARGAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR OLIVIA MARIELA DOMINGUEZ MONGE POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A FAVOR OLIVIA MARIELA DOMINGUEZ MONGE POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A FAVOR OLIVIA MARIELA DOMINGUEZ MONGE POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL MES DE DICIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


title: PAGO A FAVOR DE  MARVIN IBRAHIN VASQUEZ PORTILLO,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. MARVIN IBRAHIM VASQUEZ PORTILLO,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MARVIN IBRAHIN VASQUEZ PORTILLO

legalName: MARVIN IBRAHIN VASQUEZ PORTILLO


title: PAGO A FAVOR DE GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS MEDINA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS MEDINA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS MEDINA

legalName: GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS MEDINA


title: PAGO A FAVOR DE  LUIS ALEJANDRO FIGUEROA VARGAS,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. LUIS ALEJANDRO FIGUEROA VARGAS,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.5% POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR GUILLERMO ALEJANDRO SANTOS  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR MARVIN IBRAHIN VASQUEZ PORTILLO COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015  PAGO DEL MES OCTUBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.5% POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR MARVIN IBRAHIN VASQUEZ PORTILLO COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO MES DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR MARVIN IBRAHIN VASQUEZ PORTILLO COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015


title: PAGO A FAVOR DE  ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ

legalName: ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR ALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL30 DE OCTUBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A FAVOR ALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO  DEL MES DE NOVIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

ALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ

legalName: ALEX RUFINO MORAZAN RODRIGUEZ


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SE LE HACE LA RETENCION DEL 12.5% POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR JUAN CARLOS ESPINOZA CORTES  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR CARLOS ARIEL BONILLA COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.5 POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA

legalName: ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE  MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. MARCIO ANTONIO HERNADEZ IZAGUIRRE,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE

legalName: MARCIO ANTONIO HERNANDEZ IZAGUIRRE


title: PAGO A FAVOR DE  ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. ELVIN JONATHAN FIGUEROA ZELAYA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: PAGO A FAVOR DE  MILTON TOMAS OSORTO OSORIO NUÑEZ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO  ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR YELSON ENRIQUE ESCOBAR GODOY COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.5% POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR YELSON ENRIQUE ESCOBAR GODOY COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR YELSON ENRIQUE ESCOBAR GODOY COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

YELSON ENRIQUE ESCOBAR GODOY

legalName: YELSON ENRIQUE ESCOBAR GODOY


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DE OCTUBRE 2015 SE LERETIENE EL 12.5 % POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOV. 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DE DICIEMBRE 2015

MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO

legalName: MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.5% POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.5 % POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOV 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015

ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA

legalName: ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA


title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DE OCTUBRE 2015 SE LE RETIENE EL 12.5%POR LEY

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DEL MES DE NOVI 2015

title: PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL SR LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS  COMO TECNICO ELECTRICISTA DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR EN EL  PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 PAGO DE DICIEMBRE 2015

LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS

legalName: LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS


title: PAGO A FAVOR DE  LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. LESVIN RONEY VELASQUEZ GALEAS,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: PAGO A EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR INGENIERO INDUSTRIAL DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL 01AL 30  DE OCTUBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR INGENIERO INDUSTRIAL DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR INGENIERO INDUSTRIAL DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL MES DE DICIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ

legalName: EDWIN RAUL AGUILAR RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE/2015/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A FAVOR DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE/2015/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A FAVOR DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL  MES  DE DICIEMBRE/2015/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA

legalName: DONIS ZAMIR ACEVEDO SILVA


title: PAGO A FAVOR DE BREDYCK ENRIQUE MANZANARES ISCOA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. BREDYCK ENRIQUE MANZANARES ISCOA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

BREDYCK ENRIQUE MANZANARES ISCOA

legalName: BREDYCK ENRIQUE MANZANARES ISCOA


title: PAGO A FAVOR OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR ABREAGUJEROS DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL23 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A FAVOR OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR ABREAGUJEROS DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

title: PAGO A FAVOR OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES REALIZANDO LA LABOR ABREAGUJEROS DEPENDIENDO DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR.PAGO DEL MES DE  DICIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING.ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL  Y GERENTE DE LA ENEE.SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE  ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR COMO TECNICO ELECTRICISTA,  DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR  DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)    SEGUN CONTRATO S/N  PAGO DEL 04 DE AGOSTO   AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ  WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. ORLIN OMAR AGUILERA AGUILERA,   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA