title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 9 QUINTOS DE PINTURA COLOR BLANCO SATINADA Y 2 QUINTOS DE PINTURA  COLOR AZUL SATINADA LAVABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE GUALACO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-142-2015,RECIBVO S/N Y FACTURA 297  POR VALOR DE L. 35,425.75

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA  LOCAL DEL I.C.F EN SAN MARCOS DE COLON Y QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, CON ORDEN DE PAGO N°RFP-33-2015, RECIBOS S/N POR VALOR DE L.6,200.00

currency: HNL

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: JOSE LINO RAMIREZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA SER UTILIZDA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-27/2015, RECIBO S/N.

JOSE LINO RAMIREZ

legalName: JOSE LINO RAMIREZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO), POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN FACTURA 000-001-01-00003271, RECIBO 84310, ORDEN DE PAGO ARFY-24-2015.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: TECNICENTRO SPORTZEST S.A., POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL (L. 4,232.72 DE UN MONTO TOTAL DE L. 9,085.00)  DE PINTADO DE BANDERAS  DEL ESTADO DE HONDURAS EN PUERTAS DELANTERAS DE LOS SIGUIENTES VEHIUCULOS: NISSAN FRONTIER PLACA N-PCD2910, MITSUBHISHI PLACA 09391, MITSUBHISHI L200 REGISTRO 16978, MITSUBHISHI L200 REGISTRO16977, MITSUBHISHI L200 REGISTRO 16708, ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DEL ICF. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001142 Y RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO SCS-140-2015.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION ASIGNACION AREA OJO DE AGUA, COMAYAGUA LOS DIAS 6 Y 10 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-144-2015, N. DE FACTURA 000-001-01-00003962, RECIBO N. 373928.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO N°073-2015 POR VALOR DE L. 10,000.00

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: TECNICENTRO SPORTZEST S.A., POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE  PAGO TOTAL ( POR UN VALOR DE  L. 4,852.28 A COMPLETAR PAGO TOTAL DE L. 9,085.00)  DE PINTADO DE BANDERAS  DEL ESTADO DE HONDURAS EN PUERTAS DELANTERAS DE LOS SIGUIENTES VEHIUCULOS: NISSAN FRONTIER PLACA N-PCD2910, MITSUBHISHI PLACA 09391, MITSUBHISHI L200 REGISTRO 16978, MITSUBHISHI L200 REGISTRO 16977, MITSUBHISHI L200 REGISTRO 16708, ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DEL ICF. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001142 Y RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO SCS-140-2015.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE YORO, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-113-2015, FACTURA 000-001-01-00003275, RECIBO TGR 84314, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA ARFY-015-2015, REQUISICION PARA COMPRA ARFY-018-2015

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 6 - REFORESTACION NACIONAL


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, (ACOSA), PAGO POR LA ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 2TB CONECTIVIDAD USB 3.0 COMPATIBILIDAD CON USB 2.0 PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-111-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-104-2015, FACTURA 016-001-01-00002303, RECIBO TGR, GARANTIA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-143-2015,, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-97-2015, DICTAMENE DE EVALUACION TECNICA 14-08-2015, COTIZACIONES, MEMORANDUM ICF-INF-084-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-025-2015

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REPRESENTACIONES LUFERGO, PAGO POR LA ADQUISICION DE (9) COMPUTADORAS DDE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3020 SFF Y (2) COMPUTADORAS PORTATIL DELL LATITUDE 3550 PARA FORTALECIMIENTO OPERATIVO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION A NIVEL REGIONAL Y OFICINA LOCAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-112-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-103-2015, FACTURA 000-001-01-00000588, RECIBO TGR, GARANTIA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-142-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-97-2015, DICTAMENE DE EVALUACION TECNICA 14-08-2015, COTIZACIONES, MEMORANDUM ICF-INF-084-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-025-2015

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGP POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE GUALACO, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-114-2015, FACTURA PROFORMA, RECIBO 7704, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA ORFNEO-002-2015, REQUISICION PARA COMPRA ORFNEO-002-2015

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARAMELOS, REFRESCOS, GALLETAS PARA CELEBRACION DE RECREOVIA PARA LA PREVENCION PARA UNA VIDA MEJOR EL DIA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-145-2015, FACTURA N. 000-002-01-000148,  000-002-01-000149, RECIBO N. 2906.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PLATICAS PARA CELEBRACION DE RECREOVIA PARA LA PREVENCION PARA UNA VIDA MEJOR EL DIA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-145-2015, FACTURA N. 000-002-01-000148,  000-002-01-000149, RECIBO N. 2906.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N. 09132 Y REGISTRO N.857 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-32-2015 Y FACT. N. 001-003-01-00000024,  001-003-01-00000025 Y RECIBO N. 12270.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTA), POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA N. 07754 Y REGISTRO N. 800 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDDES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA. SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-034-2015 ,FACTURA N. 001-003-01-00000035, RECIBO N. 9051.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, POR CONCEPTO DE ANTIICPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN FACT. N. 003272, RECIBO 84311 Y ORDEN DE PAGO ARFY-25-2015.


title: JOSE LINO RAMIREZ,  POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO POR COMPRA DE 43 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y ATENCION AL PUBLICO DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-26-2015, FACTURA N. 37274, Y RECIBO S/N.


title: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A LA REGION FORESTAL DE COMYAGUA LOS DIAS 19 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA AUDITORIA A LA REGIONAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON EL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMO DE VIAJE N°UAI-05-2015 POR VALOR DE L. 1010.00

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

type: MEMORA


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DEL RETENENDOR DEL DIFERENCIAL AL VEHICULO 6549 REG. 771 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANEJO FORESTAL EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN FACTURA N.000-001--01-00001173, RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO ARFO/119/2015.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES  POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO TOYOTA PLACA  6549 REGISTRO 771,SERIE LN1660021461,MOTOR 3L4678862 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, CON FACTURA N°1156, RECIBO S/N POR VALOR DE L.699.99

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE 20 BALEADAS SENCILLAS, 1 TOLDO SENCILLO 6*3 Y TRANSPORTE LOS SE UTILIZARON EL EVENTO DE INAUGURACION DEL MES DE LA PATRIA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-146-2015, FACT. N.000-001-01-00000695, RECIBO N. 4213.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA EVALUACION


title:
JORGE LUIS SANTOS ACEITUNO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR COMPRA DE UNA CAMARA GOPRO HERO4, MISMA QUE SE HA INSTALDO EN LA AERONAVE QUE SE HA UTILIZADO PARA HACER UN BARRIDO AEREO PARA RECONOCIMIENTO DE PLAGA DE GORGOJO DE PINO.
SEGUN FACTURA N. 002-001-01-00000645, RECIBO S/N YORDEN DE PAGO GA-080-2015.

JORGE LUIS SANTOS ACEITUNO

legalName: JORGE LUIS SANTOS ACEITUNO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.-RH.C.11-02-2015CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015.
ORDEN DE PAGO RH-792-2015.
MAS LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR  CAMBIO DE CUATRO ROTULAS, SOLDADURA DE BASE DE TIJERAS INFERIORES, DESMONTAR BASE DE TIJERA SUPERIORES Y REPARAR BUJES, REPARAR SISTEMA DE DIRECCION, REPARAR SISTEMA DE EMBRAGUE, REPARAR SISTEMA DE FRENOS, CAMBIAR BRAZO PITMAN Y RESOCAR BRAZO AUXILIAR, AJUSTAR BALINERA DE RUEDAS DELANTERAS, CAMBIAR POLVERAS Y PUNTA DE FLECHA LH, CAMBIAR SELLO TRASERO DE CIGÜEÑAL, ALINIAMIENTO ( REPUESTOS UTILIZADOS EN REPARACION: LATAS DE GRASA DE DISCO DE CLUTH, DISCO DE CLUTCH, ROTULAS SUPERIORES, JUEGO DE PUNTAS, TERMINALES 3F-7721, TERMINALES 3F-7252, ROTULAS INFERIOR, PLATO DE CLUTCH, BRAZO PITMAN, POLVERAS EXTERNAS, LIQUIDO DE FRENO, PASTILLAS DE FRENOS, ABRAZADERAS PLASTICAS, ARANDELAS DE PRESION, SILICON GRIS, TUERCAS 10*1 MM, TORNILLOS DE TRANSMICION, TUERCAS DE NYLON 14*1.50,)  AL VEHICULO MITSUBHICHI L200 PLACA N. 09392. SEGUN FACTURAS N. 6738,6739, 6674, RECIBO N. 7577, ORDEN DE PAGO N. SGM-137-2015 ASIGNADO A TRANSPORTE.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN LA GARANTIA POR CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . SEGUN CONTRATO RH.C. 10-02-2015.
CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO


title: PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH-C.10-02-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015.SEGUN ORDEN DE PAGO RH-790-2015.


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN LA GARANTIA POR CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO POR LA
REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL
ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . SEGUN CONTRATO RH.C. 11-
02-2015.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015.


ANGELA MARIEL MONTES OBANDO

legalName: ANGELA MARIEL MONTES OBANDO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: DEVOLUCION L. 490 DE PLANILLA DE PAGO POR PARTICIPACION EN XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL , EN EL CUAL SE IMPARTIRA TEMAS COMO PROTOCOLO SOCIAL , OFICIAL , DIPLOMATICO , INTERNACIONAL , CULTURAL . EMPRESARIAL , ADEMICO , HOTELERO ENTRE OTROS . SEGUN ORDEN DE PAGO RH-789-2015., RECIBO N.182

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4442-1-0

type: FACT


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE  PAGO POR REEEMBOLSO DE  GASTOS MEMORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-082-2015, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 31420-Productos Forestales


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE  PAGO POR REEEMBOLSO DE  GASTOS MEMORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-082-2015, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE  PAGO POR REEEMBOLSO DE  GASTOS MEMORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-082-2015, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N.


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION SEGUROS MAPFRE HONDURAS POR CONCEPTO DE RETENCION  DE LA 2da PARTE DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS PENDIENTE POR VALOR DE L.38,497.77,ADEMAS PAGO DE 1/12 Y 2/12 DE LAS CUOTAS DEL PAGO DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS,CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 SEGUN POLIZA N°1-AU-46141 POR VALOR DE L.115,681.78

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4456-1-0


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE PINTADO DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AL VEHICULO ISUZU KB, COLOR BLANCO, PALCA N-06431 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-161-2015, FACT. N. 6785, RECIBO 7571.


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES,ELEMENTOS DE FERRETERIA,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PINTADO DEL PARQUEO Y OFICINAS DEL ICF,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-141-2015,CON FACTURAS 299 Y 300,RECIBO S/N POR VALOR DE L.47,021.22 Y EL RESTO DEL PAGO POR 81.63

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: EVOLUTION RENT CAR S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION,CAMBIO DE BOQUILLAS DE INYECTORES KIT DE REPARACION DE TURBO PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N-08935 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-149-2015,CON FACTURA 000-001-01-00000125 POR VALOR DE L. 27,600.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SEGUROS MAPFRE POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA PARTE  DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL ICF CUOTAS 1/12 Y 2/12 DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA,PAGANDOSE EL TOTAL DEL IMPUESTO, SEGUN ORDEN DE PAGO N°SGM-118/2015,FACTURAS #1320247 Y 1320248, CON RECIBOS 1348212 Y 1348213 POR VALOR DE L.154,179.55

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4463-1-0


title: JUAN CARLOS MATA ALVARADO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICO DE GIRA A REALIZARSE A LA REGIONAL DE OLANCHO EN JUTICALPA EN FECHA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 CON EL PROPOSITO DE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO. SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE INF-007-2015.

JUAN CARLOS MATA ALVARADO

legalName: JUAN CARLOS MATA ALVARADO


title: COMPROMISO CONTRATO SMS-05-01-2015.

description: COMPROMISO CONTRATO SMS-05-01-2015.

MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA

legalName: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL

rationale: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR  CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE REHABILITACION DE MODULOS DE LAS OFICINAS EN LA REGONAL ICF PACIFICO, UBICADOS EN LA COMUNIADD DE LAJERO BLANCO, MARCOVIA, CHOLUTECA SEGUN  CONTRATO SMS-05-01-2015, DICHO PAGO SE REALIZO DE ACUERDO A LA ESTIMACION PRESENTADA, SEGUN ORDEN  DE PAGO SGM-195-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000007 Y RECIBO S/N.

title: COMPROMISO CONTRATO SMS-05-01-2015.

description: COMPROMISO CONTRATO SMS-05-01-2015.

description: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA (BIENES Y SERVICIOS ECHEVERRIA), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE REHABILITACION DE MODULOS DE LAS OFICINAS EN LA REGIONAL ICF PACIFICO, UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE LAJERO BLANCO, MARCOVIA, CHOLUTECA SEGUN CONTRATO N SGM-05-01-2015, DICHO PAGO SE REALIZO DE ACUERDO A LA ESTIMACION PRESENTADA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-183-2015,  FACTURA N. 000-001-01-00000006 Y RECIBO S/N.

description: PAGO PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO SMS-05-01-2015, DE REHABILITACION DE MODULOS DE LAS OFICINAS EN LA REGIONAL DE ICF EN EL PACIFICO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAJERO BLANCO, MARCOVIA, CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000001, RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO SGM-160-2015.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE AQUISICION  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO  SCS-135-2015,  FACTURA N.000-002-01-000150,  000151, 000152 ,  000153, 000154, 000155, RECIBO N. 2907.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE AQUISICION  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,  SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-135-2015, FACTURA N.000-002-01-000150, 000151, 000152 , 000153, 000154, 000155, RECIBO N. 2907.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE AQUISICION DE PRODUCTOS PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO., SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-135-2015, FACTURA N.000-002-01-000150, 000151, 000152 , 000153, 000154, 000155, RECIBO N. 2907.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE DE LA RESOLUCION DE LOS SITIOS TAPIQUIL Y LAS MANGAS,SAN JOSE DE LOS GUARES PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF/ZONA CENTRALSEGUN ORDEN DE PAGO SCS-95-2015,CON FACTURA 000-001-01-00002419,RECIBO 373806 POR VALOR DE L. 34,500.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES,ELEMENTOS DE FERRETERIA,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PINTADO DEL PARQUEO Y OFICINAS DEL ICF,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-141-2015, CON FACTURAS 299 Y 300, SALDO PENDIENTE POR VALOR DE L. 81.63

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN (CASA RAFAEL), POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07755 Y EGISTRO N 803, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE ATLANTIDA,  SEGUN ORDEN DE PAGO 37/2015,  FACT. N. 000-002-01-00000144, RECIBO N. 2274.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE,FILTRO,ENGRASE,NEUMATICO,UN LAVADO DENTRO Y FUERA,LIQUIDO DE FRENOS  PARA USO EN VEHICULOS P.N 6549 REG 771, VEHICULO P.N 8422 REG 843 Y VEHICULO P.N 5109 REG 613SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0118/2015,CON FACTURA 1172 Y RECIBO S/N POR VALOR DE L. 500.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA RESOLUCION DE LOS SITIOS TAPIQUIL Y LAS MANGAS,SAN JOSE DE LAS GUARES,PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF/ZONA NORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-99-2015, CON FACTURA 000-001-01-00004529, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 34,500.00

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: LUBRICENTRO BONILLA S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA  PLACA #N-10874,S/REG ASIGNADO  A LA OFICINA LOCAL EN SAN MARCOS DE COLON SEGUN FACTURA #1036 Y RECIBO S/N,CON ORDEN DE PAGO RFP-ICF-35/2015 POR VALOR DE L. 2668.00

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: NVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE,FILTRO,ENGRASE,NEUMATICO,UN LAVADO DENTRO Y FUERA,LIQUIDO DE FRENOS  PARA USO EN VEHICULOS P.N 6549 REG 771, VEHICULO P.N 8422 REG 843 Y VEHICULO P.N 5109 REG 613SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0118/2015,CON FACTURA 1172 Y RECIBO S/N POR VALOR DE L. 1464.97

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LUBRICENTRO BONILLA S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA  PLACA #N-10874,S/REG ASIGNADO  A LA OFICINA LOCAL EN SAN MARCOS DE COLON SEGUN FACTURA #1036 Y RECIBO S/N,CON ORDEN DE PAGO RFP-ICF-35/2015 POR VALOR DE L. 667.00


title: EXPRECO S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL (L.6,611/L.20, 642.74) POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE  2015 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00001411 Y RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO NO. GA-082-2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 21410-Correo Postal


title: ANDREA ALVAREZ EUCEDA, PROCOM, PAGO POR LA ADQUISICION DE 700,000 BOLSAS PLASTICAS DE 3X5 PULGADAS, 320,000 BOLSAS PLASTICAS DE 4X8 PULGADAS, 400,000 BOLSAS PLASTICAS DE 5X8 PULGADAS Y 150,000 BOLSAS PLASTICAS DE 6X8 PULGADAS DSITRIUCION A NIVEL REGIONAL EN VIVEROS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-157-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-147-2015, FACTURA 000-001-01-00000068, RECIBO TGR 2277, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, CERTIFICACION ONCAE, PROCESO LICITACION PRIVADA LPNR-003-2015

ANDREA ALVAREZ EUCEDA

legalName: ANDREA ALVAREZ EUCEDA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235X75 R15 PARA USO EN VEHICULO MAZDA BT50 PLACA MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE EN LA REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE, SEWGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0124/2015, FACTURA  N. 000-001-01-00001458, Y RECIBO S/N.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO PAGO POR ARMADO DE 4 LLANTAS, ALINEAMIETNO YBALANCEO AL VEHICULO P.N 11246, ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA REGIONAL EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-122/2015, FACTURA  N.000-001-01-00001426, RECIBO S/N.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 2 FILTROS  DE ACEITE ,  1 FILTRO DE AIRE Y 1 BATERIA 115 AMPERIOS  PAR LOS VEHUCULOS P.N 6549 REG. 771, NISSAN 8420 REG. 845 ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANEJO FORESTAL DE LAS OFICINAS DE OCCIDENTE Y SANTA RITA DE COPAN. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0123/2015, FACTURA N. 000-001-01-00001431, RECIBO S/N.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 7/4 DE ACEITE 20W50 Y 8/4 DE 15W40, PAR LOS VEHUCULOS  P.N 6549 REG. 771 T NISSAN 8420 REG. 845 ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANEJO FORESTAL DE LAS  OFICINAS DE  OCCIDENTE Y SANTA RITA DE COPAN. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0123/2015 Y FACTURA N. 000-001-01-00001431 Y RECIBO S/N.


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N°27-2015 CON FACTURA #50809 Y RECIBO #39 POR VALOR DE L. 432.00

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, (TALLER DE MECANICA PINEDA), POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES, BUCHENES, HULES DE HOJAS DE RESORTES Y DE CABINA AL VEHICULO´P.N. 6549 REG. 771 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANEJO FORESTAL EN LA REGION FORETAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-120/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000050 Y RECIBO S/N.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: MERCEDES MIRANDA REYES, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA  QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN  GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO 125/2015 Y RECIBO S/N.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO 126/2015  Y RECIBO S/N.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO  DE PAGO PARCIAL POR PINTURA DE 2 BANDERAS Y 2 LOGOS DE ICF EN 4 VEHICULOS TOYOTA HILUX 2016 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-205-2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-001-01-00000300.


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, PAGO POR LA ADQUISICION 14 ROLLOS DE SARAN AL 80% DE 12 PIES DE ANCHO POR 300 PIES DE LARGO EQUIVALENTE A 335 METROS CUADRADOS PARA SER UTILIZADO EN LOS VIVEROS REGIONALES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-124-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-117-2015, FACTURA 000-001-01-00000449, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-160-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-116-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-032-2015


title: SEGUROS MAPFRE,HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO A VEHICULOS DEL ICF,CUOTAS 1/12 MES DE JULIO 2015 Y CUOTA 2/12  MES DE AGOSTO DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA,SEGUN ORDEN DE PAGO N° SGM-118-2015  CON NUMEROS DE FACTURAS 1320247 Y 1320248, CON 2  RECIBOS N°1348212  POR VALOR DE L. 215,705.87, QUEDANDO PENDIENTE POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L. 2,043.68

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: EQUIPOS Y SISTEMAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 TONER HP 80A, 5 TONEEER HP 05A PARA USO EN LA OFICINA DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-120-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-96-2015, FACTURA 000-001-01-00001200, RECIBO TGR 20783, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, INFORME ONCAE, ORDEN DE COMPRA SCS-127-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-83-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-020-2015

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA(ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA), POR CONCEPTO PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  DE LA OFICINA LOCAL DE TELA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA. SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-38-2015, FACT. N. 000-001-01-00001503, RECIBO 8527.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES ( GASOLINERA PUMA EL ESTADIO) , POR CONCPETO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN  LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES,  SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-41-2015, FACTURAS VARIAS,  RECIBO 1853.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: SEGUROS MAPFRE,HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO A VEHICULOS DEL ICF,CUOTAS 1/12 MES DE JULIO 2015 Y CUOTA 2/12 MES DE AGOSTO DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA,SEGUN ORDEN DE PAGO N° SGM-118-2015 CON NUMEROS DE FACTURAS 1320247 Y 1320248, CON 2 RECIBOS N°1348212 POR VALOR DE L.2,043.68

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA SILLA DE TELA COLOR NEGRO EJECUTIVA CON RODOS PARA LA OFICINA LA CUAL SERA ASIGNADA AL JEFE DE LA REGION FORESTAL DE GUALACO,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-172-2015,CON FACTURA 143,RECIBO 502 POFR VALOR DE L.3,910.00

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA), PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 TONEER PARA FOTOCOPIADORA CANON 2525 GPR-35 PARA USO EN LA OFICINA DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-119-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-107-2015, FACTURA 016-001-01-00002061, RECIBO TGR 016-001-01-00002061, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, INFORME ONCAE, ORDEN DE COMPRA SCS-126-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-83-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-020-2015

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 13 UPS DE 750VA 12 SALIDAS PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-118-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-100-2015, FACTURA 000-001-01-00000018, RECIBO TGR 394, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, GARANTIA, ORDEN DE COMPRA SCS-137-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-92-2015, COTIZACIONES, REQUSICION DE COMPRA PNR-RC-023-2015.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 SILLAS EJECUTIVAS, 2 ARCHIVOS DE 5 GAVETAS 1 CREDENZA PARA  USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-117-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-99-2015, FACTURA 005-001-01-00000406, RECIBO TGR 39120, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-136-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-92-2015, COTIZACIONES, REQUSICION DE COMPRA PNR-RC-023-2015.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: EVOLUTION RENT A CAR, PAGO POR SERVICIO DE PINTURA DE 2 BANDERAS Y 2 LOGOS DEL ICF EN 8 VEHICULOS MITSUBISHI L-200 DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-126-2015, COPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-003-2015, FACTURA 000-001-01-00000221, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-163-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-119-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-028-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA ADQUISICION DE (1) BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO MAZDA MITSUBISHI PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-131-2015, COMPROBANTE DE RECEPCIN Y ENTREGA ARFO-025/2015, FACTURA 000-001-01-00 001155, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, GARANTIA, ORDEN DE COMPRA ARFO-029/2015, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-024-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-058/2015


title:
INDUSTRIAS PANAVISION, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS, 12 ESCRITORIO JUNIOR 12 ARCHIVOS DE DOS GAVETAS, 3 SUMADORAS ELECTRICAS 14 DIGITOS, PARA  USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-116-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-135-2015, FACTURA 001-001-01-00002965, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN
DE COMPRA SCS-135-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-92-2015, COTIZACIONES, REQUSICION DE COMPRA PNR-RC-023-2015.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJO DE ENDEREZADO Y PINTADO DE PUERTA Y PESCANTE LH, PINTURA DE BANDERA  EN PUERTA DE VEHICULO VW AMAROK PLACA N-11245 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-215-2015,CON FACTURA #308,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 8,136.25

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 4782-0-0 - APARTADO PARA REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N-11245 (PINTURA DE PUERTA ), SEGUN REQUISICION DE REPARACION DE VEHICULO NO. SGM-141-2015.


title: PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-044-2015 A FAVOR DE PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2015 CON DESTINO A HOTEL FINCA LAS GLORIAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO Y EVALUACION DE MEDIO TERMINO SOBRE LA EJECUCION DEL PNR

PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ

legalName: PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: E.S.A JUTICALPA S. DE R.L POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE  PAPSFOR EN ATENCION A LA PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-010-2015 CON FACTURA PROFORMA, RECIBO 4352 POR VALOR DE L. 50,000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN SISTEMAS DE CARGA Y COMPRA DE BUJAS UTLIZADO EN EL VEHICULO REG.860 COLOR BLANCO PLACA N-09134 ASIGANADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-009-2015 CON FACTURA 71 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 575.00

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS 6 TORRES DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO SEGUN CONTRATO ORFNEO-001-2015

MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA

legalName: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE LA SEXTA TORRE PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES  UBICADA EN EL SITIO NACIONAL JOYAS DEL BARRO GUALACO,OLANCHO, EN LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-015-2015, FACTURA #000-001-01-000000012 POR VALOR DE L. 107,684.00

description: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CONSTRUCCION DE LA QUINTA TORRE  PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES UBICADA EN EL SITIO  NACIONAL LA TINCUTA SAN ESTEBAN,OLANCHO REGIONAL DEL NORESTE DE OLANCHO,  SEGUN NUMERO DE ORDEN DE PAGO ORFNEO-014-2015, CON FACTURA#000-001-01-000000011, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 107,684.00

description: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR CONCEPTO DE CONTRUCCION DE UNA TORRE PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES UBICADA EN EL SITIO NACIONAL EL SIGUAPATE ESPECIFICAMENTE EN EL CERRO BUENA VISTA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO N°ORFNEO-013-2015, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000010, CON RECIBO S/N, POR VALOR DE L. 107,684.00

description: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE  UNA TORRE PATA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES UBICADA EN EL SITIO NACIONAL SABANA DEL COYOL REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN CONTRATO N°ORFNEO-01-2015  CON FACTURA #000-001-01-00000009, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 107,684.00

description: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR PAGO DE  CONSTRUCCION  DE UNA TORRE PARA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES UBICADA EN EL SITIO NACIONAL  LA TORRE, DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-011-2015, CON FACTURA N°000-001-01-00000008,NUMERO DE CONTRATO ORFNEO-001-2015 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE CON   RECIBO S/N POR VALOR DE L. 107,684.00 SEGUNDO PAGO

description: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR CONSTRUCCION  DE UNA TORRE PARA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES UBICADA EN EL SITIO NACIONAL  LA TORRE, DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-007-2015, CON FACTURA N°2 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 107,684.00


SELVIN EDILBERTO PERALTA

legalName: SELVIN EDILBERTO PERALTA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
 reversion del compromiso de pago del sr. Selvin Edilberto Peralta
de los meses de septiembre a diciembre de la consultoria realizada de
control de la plaga del gorgojo de pino.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4867-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015,
PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL
GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1244-2015.

description: PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-940-2015.

description: PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL PARAISO DEL PRIMER PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-885-2015.


ELICIAN ARELY CRUZ MALDONADO

legalName: ELICIAN ARELY CRUZ MALDONADO

FRANCISCO ARTURO ORELLANA MARQUEZ

legalName: FRANCISCO ARTURO ORELLANA MARQUEZ

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE COMAYAGUA DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DEL PINO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4874-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2015, PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL
GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1368-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PAGO DEL PERSONAL
TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO . SEGUN
ORDEN DE PAGO RH-1143-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL
GORGOJO DE PINO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-941-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-886-2015


title: OMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL  N. 010111005079 DEL BANCO ATLANTIDA, PARA LA REALIZACION DE EVENTOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 PARA PLANES DE MANEJO DE MICROCUENCAS DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ESTRUCTURA INTS. 28, GA. 1, UE 3, PROG. 12, ACT. 02, FTE. 23, ORG,. 176. SEGUN ORDEN DE PAGO 44/2015.

DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HIDRICOS


title: DOMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL  N. 010111005079 DEL BANCO ATLANTIDA, PARA LA REALIZACION DE EVENTOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 PARA PLANES DE MANEJO DE MICROCUENCAS DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ESTRUCTURA INTS. 28, GA. 1, UE 3, PROG. 12, ACT. 02, FTE. 23, ORG,. 176. SEGUN ORDEN DE PAGO 44/2015.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ANA ELY AUGUSTINUS QUIROZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA A LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2015.  SEGUN MEMORANDUN DE VIAJE N. DVS-022-2015.

ANA ELY AUGUSTINUS QUIROZ

legalName: ANA ELY AUGUSTINUS QUIROZ


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 MICROONDA,1 OASIS,1 REFRIGERADORA,1 LIBRERO  Y 2 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE GESTION, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-174-2015 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000149,RECIBO 501 POR VALOR DE L. 27,126.20


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 1000 CAMISETAS LAS CUALES FUERON UTILIZDAS EN LA JORNADA DENOMINADA "HONDURAS ACTIVATE" EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-154-2015, FACT. N. 000-001-01-00000524, RECIBO S/N.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V. , COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA VIGILACIA DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V. ,  POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE  LA VIGILACIA DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-246-2015, REACIBO S/N Y FACTURA N. 000-001-01-00000100.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-185-2015, FACTURA N.000-001-01-00000055 Y RECIBO S/N.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V. , POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA  DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2015, SEGUN  ORDEN DE PAGO SGM-185-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000040, Y RECIBO S/N.

type: CONT

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V. ,  POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE  LA VIGILACIA DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-226-2015, REACIBO S/N Y FACTURA N. 000-001-01-00000077.


title: SEMILLAS TROPICALES, PAGO POR LA ADQUISICION DE 349.6 KILIGRAMOS DE 14 ESPECIES DE SEMILLAS PARA LA PRODUCCION DE 1,53332,500 PLANTAS A NIVEL NACIONAL EN LOS DIFERENTES VIVEROS REGIONALES DEL PRROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-122-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-109-2015, FACTURA 000-001-01-00 000217, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-155-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-110-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-030-2015

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A  POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO 32-2015,RECIBO 45, FACTURA 61  POR VALOR DE L. 1886.40

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ PPOR CONCEPTO DE ANTICPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR DE LA OFICINA REGIONAL FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-047-2015, CON FACTURA 000-001-01-00020737, RECIBO 28310 POR VALOR DE L. 50,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: DOMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE SOLCITUD DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA, A REALIZAR EN LA REGIONAL DE ATLANTIDAD Y OFICINAS LOCALES. SEGUN ORDEN DE PAGO 39/2015, RECIBO S/N, MEMORANDUM 0RFA-496-2015.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: DOMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE SOLUCITUD DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A CAJA CHICHA, A REALIZAR EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO  39/2015, RECIBO S/N, MEMORANUM ORFA-496-2015.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO 088/2015 POR VALOR DE L. 10,000.00

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SEGUROS MAPFRE,HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL ICF CUOTAS 3/12 MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-189-2015, CON FACTURA #1320249, RECIBO 1348214 POR VALOR DE L. 56,477.00

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGUROS MAPFRE,HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA PARTE DE SEGURO DE VEHICULOS DEL ICF CUOTAS 4/12 MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-118-2015, CON FACTURA #1320250, RECIBO 1348215 POR VALOR DE L. 7,840.30


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. REINTEGRO POR SOBREPASO DE  CONSUMO DE LINEA TELEFONICA DE COMUNICACIONES  (KAREN GUZMAN) POR UN VALOR DE L. 206.09, SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V (SERCOM DE HONDURAS)., POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES A LAS.DE CUENTAS 8594784, 4695008, 4695005, 4695006, 4695007, 5554662. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN FACTURA N. 047-001-01-07767539, RECIBO S/N, Y ORDEN DE PAGO GA-077-2015. POR VALOR DE L. 13,373.79

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4938-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4938-1-0


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAN CRUSER,, CON PLACA N. 08501 Y REGISTRO N. 735, ASIGANDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-35-2015, FACTURA N.001-003-01-00000036, RECIBO N. 9052.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (1 TONER TN-450 BROTHER NEGRO, 2 TONER SHARP NEGRO MX 312NT, 2 TONER SHARP MX 206 NT, NEGRO), SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0055-2015.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.,POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (1 TONER TN-450 BROTHER NEGRO, 2 TONER SHARP NEGRO MX 312NT, 2 TONER SHARP MX 206 NT, NEGRO), SEGUN ORDEN DECOMPRA 28-1-3-0055-2015, ORDEN DE PAGO SCS-288-2015.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 1 TONER HP 51A (Q7551A)COLOR NEGRO), (5 TONER HP 80A, COLOR NEGRO CF280A) SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0057-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO  POR  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 1 TONER HP 51A (Q7551A),COLOR NEGRO), (5 TONER HP 80A, COLOR NEGRO CF280A) SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL DEL ICF PARA USO GENERAL, DE  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0057-2015, ORDEN PAGO N SCS-184-2015, FACTURA N.000-001-01-00001378, RECIBO S/N.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (1TONER HP CE413A MAGENTA, 1 TONER TN-620 BROTHER NEGRO, 1 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, 1 TONER HP CE278A (78A) NEGRO, 1 TONER HP CE411A (305A) CYAN), 1 TONER HP CE410A (305A) NEGRO.) SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0056-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (1TONER HP CE413A MAGENTA, 1 TONER TN-620 BROTHER NEGRO, 1 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, 1 TONER HP CE278A (78A) NEGRO, 1 TONER HP CE411A (305A) CYAN, 1 TONER HP CE410A (305A) NEGRO.) SOLICITDOS POR ALMACEN CENTRAL DE ICF PARA USO GENERAL,  SEGUN ORDEN DE PAGO 28-1-3-0056-2015, ORDEN DE PAGO N. SCS-185-2015, FACTURA N. 000-001-01-00002527, RECIBO N. 12452.


title: SEGUROS MAPFRE, HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR INCLUSION AL SEGURO DE 4 VEHICULOS DEL ICF, PROGRAMA DE PLAGAS, CUOTA 1/1 DE LA POLIZA 1-AU-46141, ENDOSO 6757-2015 MITSUBISHI L200,AÑO 2016 TIPO PICK UP, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-165-2015, CON FACTURA #13202678, RECIBO 1348239 POR VALOR DE L. 33,982.50


title: ANGEL PRADO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA DAR CUMPLIMEITNO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, EL CUAL SE DEPOSITARA A LA CUENTA N. 010111005087 DEL BANCO ATLANTIDA LA CUAL FUE CREADA PARA LOS GASTOS DEL PROGRAMA NACIONAL  DE REFORESTACION., SEGUN ORDEN DE PAGO 133/2015, Y RECIBO S/N.

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos


MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. REVERSION MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR POR CONCEPTO DE FONDO PARA LA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-046-2015 POR VALOR DE L. 5000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4976-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4976-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4976-1-0

description: REVERSION DEL OBJETO DE GASTO 23360,MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR POR CONCEPTO DE FONDO PARA LA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-046-2015 POR VALOR DE L.1,500.00


title: ANGEL PRADO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PASPOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, EL CUAL SE DEPOSITARA A LA CUENTA N. 010111005087 DE  BANCO ATLANTIDA LA CUAL FUE CREADA PARA LOS GASTOS DEL PROGRAM NAIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN  DE PAGO N. 133/2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ANGEL PRADO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR, EN LA REGION  FORESTAL DE OCCIDENTE, EL CUAL SE DEPOSITARA A LA CUENTA N. 010111005087 DE BANCO ATLANTIDA LA CUAL FUE CREADA PARA LOS GASTOS DEL PROGRAM NACIONAL DE REFORESTACION. SEGUN ORDEN DE PAGO 133/2015

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE), POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMEITNO DEL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION  FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 132/2015, FACT.  PROFORMA N. 037, RECIBO S/N.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: EDUARDO ARITA MEJIA (AUTO SERVICIOS EDUARDOS), POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU PLACA 06438 REGISTRO 787 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE YORO, SEGUN FACTURA N. 000-001-02-00000034,  000-001-02-00000035, RECIBO S/N.

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR POR CONCEPTO DE FONDO PARA LA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-046-2015 POR VALOR DE L. 5000.00


title: ANGEL PRADO  POR CONCEPTO DE FONDO PARA LA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO0131-2015 POR VALOR DE L. 5000.00

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. REVERSION DE ANGEL PRADO  POR CONCEPTO DE FONDO PARA LA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO0131-2015 POR VALOR DE L. 5000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4989-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4989-1-0


title: MILANO S. DE R. L POR CONCEPTO DE REMODELACION DE UNA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL I.C.F EN COMAYAGUELA M.D.C (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES) SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-150-2015,CON FACTURA #269, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 16,719.16 TODOS LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PABLO DUBON BARDALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES  REALIZADOS POR LA OFICINA REGIONAL  DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 094-2015 POR VALOR DE L. 5000.00

PABLO DUBON BARDALES

legalName: PABLO DUBON BARDALES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PABLO DUBON BARDALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES  REALIZADOS POR LA OFICINA REGIONAL  DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 094-2015 POR VALOR DE L. 5000.00

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOCHILAS Y MEMORIA EXTERNA PARA CAMARA DIGITAL A SER USADOS POR ULAB, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-155-2015, CON FACTURA 144,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 4,053.75

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SEGUROS MAPFRE,HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO SE SEGURO DE VEHICULOS DEL ICF,CUOTAS 4/12 MES DE SEPTIEMBRE DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-192-2015, CON FACTURA 1320250,RECIBO 1348215 POR VALOR DE L. 48,636.70

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR CONCEPTO PAGO POR  ADQUISICION DE 120 PAQUETES DE  NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS,  SEGUN  ORDEN  DE COMRA 28-1-3-0061-2015,  ORDEN DE PAGO SCS-197-2015, FACTURA N. 001-001-01-00601729 Y RECIBO S/N.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.760,800.00

LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA

legalName: LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA

MARIO SALATIEL ZELAYA VALLECILLO

legalName: MARIO SALATIEL ZELAYA VALLECILLO

VICTOR SALOMON MEJIA FLORES

legalName: VICTOR SALOMON MEJIA FLORES

CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO

legalName: CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO

JOSE DAVID SALGADO SALGADO

legalName: JOSE DAVID SALGADO SALGADO

ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ

legalName: ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ

RIGOBERTO MOLINA ANARIBA

legalName: RIGOBERTO MOLINA ANARIBA

ALEX ORLANDO FLORES RAMOS

legalName: ALEX ORLANDO FLORES RAMOS

CARLOS RENE MENDOZA CERRATO

legalName: CARLOS RENE MENDOZA CERRATO

LEILA ARGENTINA SERVELLON

legalName: LEILA ARGENTINA SERVELLON

MILTON XADIER RIVERA DOBLADO

legalName: MILTON XADIER RIVERA DOBLADO

ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES

legalName: ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES

PABLO RAMON GARCIA ALONZO

legalName: PABLO RAMON GARCIA ALONZO

CARLOS RENE PONCE MONCADA

legalName: CARLOS RENE PONCE MONCADA

ADA AURORA BANEGAS RAMOS

legalName: ADA AURORA BANEGAS RAMOS

AGUSTIN RONDOLFO MEJIA LOPEZ

legalName: AGUSTIN RONDOLFO MEJIA LOPEZ

ALDO GALILEO VARGAS RODRIGUEZ

legalName: ALDO GALILEO VARGAS RODRIGUEZ

OSMAN JAVIER RODRIGUEZ MEDINA

legalName: OSMAN JAVIER RODRIGUEZ MEDINA

FRANCISCO OMAR AMADOR REYES

legalName: FRANCISCO OMAR AMADOR REYES

SENAIDA MARTINEZ CRUZ

legalName: SENAIDA MARTINEZ CRUZ

REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ

legalName: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ

MIGUEL ALEXIS GALLEGOS SUAREZ

legalName: MIGUEL ALEXIS GALLEGOS SUAREZ

CLEOTILDE ALVAREZ

legalName: CLEOTILDE ALVAREZ

LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA

legalName: LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA

RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS

legalName: RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS

JUAN CARLOS SAMAYOA FLAMENCO

legalName: JUAN CARLOS SAMAYOA FLAMENCO

VICTOR MODESTO FLORES VALLADARES

legalName: VICTOR MODESTO FLORES VALLADARES

ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ

legalName: ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ

rationale: VICTOR SALOMON MEJIA FLORES PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-112-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-060-2015 POR VALOR DE L. 20,400.00

description: CARLOS RENE PONCE MONCADA PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN  ORDEN DE PAGO GA-089-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-035-2015 POR VALOR L. 36,000.00

description: CLEOTILDE ALVAREZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE  SEGUN ORDEN DE PAGO GA-110-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-134-2015 POR VALOR DE L. 33,600.00

description: RIGOBERTO MOLINA ANARIBA PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-109-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-059-2015 POR VALOR DE L. 20,400.00

description: MARIO SALATIEL ZELAYA VALLECILLO PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-108-112-2015 CON NUMERO ICF-PPCCVM-EF-CDST-058-2015 POR VALOR DE L. 20,400.00

description: ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-107-112-2015, CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-055-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

description: ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-106-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-051-2015 POR VALOR DE L. 37,200.00

description: VICTOR MODESTO FLORES VALLADARES PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-105-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-057-2015 POR VALOR DE L. 28,800.00

description: ALDO GALILEO VARGAS RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-104-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-056-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

description: RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-097-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-042-2015 ´POR VALOR DE L. 27,600.00

description: FRANCISCO OMAR AMADOR REYES PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-103-112-2015 CON CONTRATO # ICF-PPCCVM-EF-CDST-054-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

description: JUAN CARLOS SAMAYOA FLAMENCO PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-102-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-053-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

description: LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-101-112-2015 CN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-049-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

description: MIGUEL ALEXIS GALLEGOS SUREZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-100-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-047-2015 POR VALOR DE L. 26,400.00

description: ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-099-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-048-2015 POR VALOR DE L. 27,600.00

description: OSMAN JAVIER RODRIGUEZ MEDINA PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-098-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-043-2015 POR VALOR DE L. 27,600.00

description: MILTON XAVIER RIVERA DOBLADO PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDE DE PAGO GA-096-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-046-2015  POR VALOR DE L. 12,800.00

description: LEILA ARGENTINA SERVELLON PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE CON ORDEN DE PAGO GA-095-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-041-2015 POR VALOR DE L. 22800

description: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-094-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-040-2015 POR VALOR DE L. 33,600.00

description: AGUSTIN RODOLFO MEJIA LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-093-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-039-2015 POR VALOR DE L. 8,400

description: SENAIDA MARTINEZ CRUZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-092-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-038-2015 POR VALOR DE L. 36000.00

description: JOSE DAVID SALGADO SALGADO PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-091-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-036-2015 POR VALOR DE L. 33,600.00

description: ADA AURORA BANEGAS RAMOS PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-090-112-2015, CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-037-2015 POR VALOR DE L. 10,800.00

description: CARLOS RENE MENDOZA CERRATO,PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-088-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-034-2015 POR VALOR DE L. 36000.00

description: ALEX ORLANDO FLORES RAMOS,PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE CON ORDEN DE PAGO GA-087-112-2015, NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-033-2015 POR VALOR DE L.  27,600.00

description: PABLO RAMON GARCIA ALONZO, PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE CON ORDEN DE PAGO # GA-086-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO  ICF-PPCCVM-EF-CDST-032-2015 POR VALOR DE L.33,600.00

description: LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA POR PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-085-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO IFC-PPCCVM-EF-CDST-045-2015 POR VALOR DE L. 18,000.00

description: CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO,PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-084-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-044-2015 POR VALOR DE L.2,400.00


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 60 CAJAS DE CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0058-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 60 CAJAS DE CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0058-2015, CON ORDEN DE PAGO SCS-195-2015, CON FACTURA 2974, RECIBO #12746 POR VALOR DE L. 8,963.10


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PERIODO DE LECTURA DEL 06/08/2015 AL 06/09/2015 FACTURA EMITIDA EL 09/09/2015 N°MEDIDOR 110415157 CON NUMERO DE FACTURA 17691152 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 10,910.62

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 266 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0060-2015.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 266 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0060-2015,ORDEN DE PAGO SCS-196-2015  FACTURA 2528, RECIBO #12451 POR VALOR DE L. 9,663.38


title: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SAN MARCOS DE COLON  Y QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-38-2015 POR VALOR DE L. 6,200.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 FOTOCOPIADORAS PEQUEÑAS MULTIFUNCIONALES LASER BLNACO Y NEGRO (MONOCROMATICAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0063-2015.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 20 FOTOCOPIADORAS PEQUEÑAS MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICAS), PARA FORTALECER LAS UNIDADES LCOALES A NIVEL NACIOANL POR MEDIO DE PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0063-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000048, RECIBO S/N.


title: YANY LOURDES VASQUEZ MEJIA, POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLANTAS DE LA COMUNIDAD DE CONVENTO/MARIPOSA EN GUAYAPE   EL 21 DE OCTUBRE DEL 2015, RECIBO S/N.

YANY LOURDES VASQUEZ MEJIA

legalName: YANY LOURDES VASQUEZ MEJIA


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, (DISTRIBUIDORA VALENCIA) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 80 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, Y 80  RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA. SEGUN ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0062-2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, (DISTRIBUIDORA VALENCIA) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 80 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, Y 80  RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA. SEGUN ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0062-2015, ORDEN DE PAGO SCS-194-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001947, RECIBO S/N.


title: EVOLUTION RENT A CAR, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT PLACA 10019, SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-125-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA PNR-CRE-003-2015, RECEPCION DE VEHICULO, FACTURA 000-001-01-00000293, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OC-003-2015, INFORME ONCE, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-RC-004-2015, COTIZACION, RESUMEN PARA COMPRA PNR-RC-033-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS(MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-171-2015 POR VALOR DE L. 48,544.14

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


IIZZWA IIZZALLEDD MEDINA BUESO

legalName: IIZZWA IIZZALLEDD MEDINA BUESO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSION DEL COMPROMISO Y PRECOMPROMISO DE PAGO DE LA SEÑORA IIZZWA IIZZALLEDD MEDINA BUESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5047-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DE IIZZWA IIZZALLEDD MEDINA BUESO POR LOS SERVISIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE JURIDICO EN EL CONTROL DE PLAGA DEL GORGOJO DE PINO . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1180-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DE LA ASISTENTE JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1158-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DE LA CONSULTORIA JURIDICA POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO A LA SEÑORA IIZZWA IIZZALLEDD MEDINA BUESO 0801-1982-07498 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-916-2015.


title: ESTACION DIPPSA LOS PINOS (IGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES), POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES Y GASOLINA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015, SRGUN ORDEN DE PAGO SGM -168-2015, RECIBO S/N. FACTURAS VARIAS.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES (ESTACION LOS PINOS) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONIDENTE DE LA FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-169-2015, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N-09125, REGISTRO 856, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-123-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA 004/2015, FACTURA 001-002-01-00000012, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO RFNO-002-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES 005/2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA 030/2015


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L,  POR CONCEPTO DE PAGO POR LIMPIEZA DE EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PALCA N-11245, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-164-2015,  FACTURA N. 000-001-01-00000246, Y RECIBO  S/N.


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES (GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-170-2015, RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS.


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES (GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS), POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-167-2015, FACTURA VARIAS,  RECIBO S/N.


title: CASH BUSINESS, PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER HP CF280A COLOR NEGRO PARA APOYO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-164-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-231-2015, FACTURA 000-001-01-00001380, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0052-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-029-2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CASH BUSINESS, PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTUCHO CANON 211 COLOR PARA APOYO EN LA OFICINA REGIONAL DE GUALACO, POR PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-163-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-230-2015, FACTURA 000-001-01-00001379, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0051-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-029-2015


title: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA POR CONCEPTO DE PAGO POR CAJA CHICA PARA  GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO UTILIZADO EN LOS OBJETOS DE GASTOS SIGUIENTES 39100,23200,36930,31100,39600,23100 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-011-2015 POR VALOR DE L. 5,000.00

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA POR CONCEPTO DE PAGO POR CAJA CHICA PARA  GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO UTILIZADO EN LOS OBJETOS DE GASTOS SIGUIENTES 39100,23200,36930,31100,39600,23100 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-011-2015 POR VALOR DE L. 5,000.00

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-083-2015, RECIBO S/N.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-083-2015, RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L. CONPROMISO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 2 TONER HP 126A (CE311A) CYAN, 2 TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO, 2 TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0070-2015.

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR CONCEPTO DE  PAGO  POR  ADQUISICION DE 2 TONER HP 126A (CE311A) CYAN, 2 TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO, 2 TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPTOS. DE COMPRAS, SGM Y OBRAS CIVILES, SEGUN ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0070-2015, ORDEN DE PAGO SCS-181-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001376, RECIBO S/N.


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES  (GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS) POR CONCEPTO  DE PAGO POR OCNSUMO DE LUBRICANTES Y GASOLINA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN ORDEN SGM-173-2015,  RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERNCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-083-2015, FACTURAS VARIAS Y RECIBO S/N.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR PAGO DE  BATERIAS PARA VEHICULOS DE 115/120 AMPERIOS, SOLICITADA PARA  LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO(GUALACO) SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-193-2015, CON FACTURA 000-001-0100000125 RECIBO 494 POR VALOR DE L. 8,050 .00

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAPELERIA HONDURAS, COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE 3 TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, 3 TONER HP 126A (CE310A) NEGRO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0068-2015.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L  PARA PAGO POR  ADQUISICION DE 3 TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, 3 TONER HP 126A (CE310A) NEGRO,PARA SER UTLIZADOS POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y UNIDAD DE OBRAS CIVILES,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0106-2015.,CON ORDEN DE PAGO SCS-287-2015,FACTURA 000-001-01-000003490,RECIBO 13175 POR VALOR DE L. 8,918.25


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO PARA ADQUISCION DE 1 TONER XEROX 106R01630-34, 1 TONER XEROX 106R01628-32, 1 TONER XEROX 106R01629-33, 2 TONER XEROX 106R01627-31, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0069-2015.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO  POR ADQUISCION DE 1 TONER XEROX 106R01630-34, 1 TONER XEROX 106R01628-32, 1 TONER XEROX 106R01629-33, 2 TONER XEROX 106R01627-31, SOLICITADOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPTOS. DE COMPRAS,  SGM, Y OBRAS CIVILES,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0069-2015, ORDEN DE PAGO SCS-180-2015, RECIBO N. 12454, FACTURA N. 000-001-01-00002532.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR ADQUISICION DE 8 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), 8 CARTUCHOS DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), SEGUN ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0066-2015.

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L.,  POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 8 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), 8 CARTUCHOS DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0066-2015, ORDEN DE PAGO SCS-183-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001375, RECIBO S/N.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR ADQUISICION DE 2 TONER HP CE278A (78A) NEGRO, 2 TONER LEXMARK 24018SL NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0065-2015.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR  CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 TONER HP CE278A (78A) NEGRO, 2 TONER LEXMARK 24018SL NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0065-2015,ORDE DE PAGO SCS-182-2015,  FACTURA N. 000-001-01-00002526, RECIBO  N. 12453.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), POR ADQUISICION  DE 2 TONER HP 36A (CB436A) NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0107-2015.

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION  DE 2 TONER HP 36A (CB436A) NEGRO PARA SER UTILIZADO POR LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0107-2015, ORDEN DE PAGO SCS-283-2015, FACTURA N. 000-001-01-000003491, RECIBO N. 13173.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFETERA PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE I.C.F. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-156-2015, RECIBO 440, FACT. N. 000-001-01-00000064.


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES (GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y GASOLINA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-184-2015, RECIBO S/N. FACTURAS VARIAS.


title: MARLENE ARIAS LACAYO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICO DE GIRA A RELIZARSE A LA CEIBA, CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, LA CEIBA, EN FECHA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CON EL PROPOSISTO DE ASISTIR A ORGANIZACION DEL CONGRESO DE INVESTIGACION FORESTAL Y AREAS PROTEGIDAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN LAS AREAS PROTEGIDAD PRIORIZADAS PARA EL INDICADOR 4 DE PAPSFOR. SEGUN  MEMORADNUM DE VIAJE DAP-092-2015.

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GABRIEL LINO ALVAREZ(COMERCIAL LINO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO MODELO 2500B REGISTRO 839 ASIGANADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO   28-2015, CON NUMERO DE FACTURA 0000097,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 13,742.02

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: OSE WALTER BARAHONA SALAZAR, POR CONCEPTO DE SOLICITUD FONDOS PARA CAJA CHICA PARA CUBRIR  GASTOS MENORES DE DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA-, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-37-2015, RECIBO S/N Y MEMORANDUM DE SOLIOCITUD N. AORC- 258-2015.

JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR

legalName: JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR, POR CONCEPTO DE SOLICITUD FONDOS PARA CAJA CHICA PARA CUBRIR  GASTOS MENORES DE DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA-, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-37-2015, RECIBO S/N Y MEMORANDUM DE SOLIOCITUD N. AORC- 258-2015.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS CONTENIENDO DIFERENTES MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS MEDICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-224-2015 CON FACTURA 00000338,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 64,749.60

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 5097-0-0 - REQUISICION DAP-018-2015 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR VALOR DE L. 64,800.00


title: JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR, POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES  DE LA OFICINA  REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-37-2015, RECIBO S/N, Y MEMORANDUM DE SOLICITUD AORC-258-2015.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ANDREA ALVAREZ EUCEDA ( PROCOM) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 PESOLAS CON CAPACIDAD DE 50KGS. MATERIAL E ACERO RESISTENTE A LA CORROSION, ACABADO ANODIZADO RESISTENTE A LA ABRASION,  15 PESOLAS CON CAPACIDAD DE 10 KGS/20 LBS. MATERIAL E ACERO RESISTENTE A LA CORROSION, ACABADO ANODIZADO RESISTENTE A LA ABRASION PARA EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN REQUISICION  DAP-016-2015, ORDEN DE PAGO SCS-341-2015, FACTURA N. 000-001-01-0000007, RECIBO 2289.

ANDREA ALVAREZ EUCEDA

legalName: ANDREA ALVAREZ EUCEDA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: ANDREA ALVAREZ EUCEDA/ PROCOM POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE  10 TELESCOPIOS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-298-2015,  FACTURA N. 000-001-01-00000072, RECIBO N. 2283.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL  POR ADQUISICION DE 72 PARES DE BATERIAS ALCALINAS PARA TRAMPAS CAMARA PARA SER UTILIZADAS POR LA REGIONAL DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-159-2015, FACTURA. N. 000-001-01-00000071. RECIBO N. 448.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: NANCY MERCEDES BONES ROAGNA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA REGION FORESTAL DEL EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-37/2015 POR VALOR DE L. 5,000.00

NANCY MERCEDES BONES ROAGNA

legalName: NANCY MERCEDES BONES ROAGNA


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. REVERSION DE NANCY MERCEDES BONES ROAGNA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA REGION FORESTAL DEL EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-37/2015 POR VALOR DE L. 5,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5102-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5102-1-0


HECTOR ISRAEL CALIX ALVARENGA

legalName: HECTOR ISRAEL CALIX ALVARENGA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale:
AUMENTO AL COMPROMISO DEBIDO A ADEMDUM PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION.

HECTOR ISRAEL CALIX ALVARENGA, COMPROMISO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION  MODULOS DE OFICINAS ANEXAS AL EDIFICIO # 2 ICF DE UN AREA DE CONSTRUCCON DE 68 M2, SEGUN CONTRATO N. SMS-06-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5104-1-0

description: HECTOR ISRAEL CALIX ALVARENGA,  POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 30% DEL  CONTRATO  N. SMS-06-2015. DE LA CONSTRUCCION  DE MODULOS DE OFICINAS ANEXAS AL EDIFICIO # 2 ICF DE UN AREA DE CONSTRUCCON DE 68 M2, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-230-2015, RECIBO N. 000-001-04-000-00003.

description: HECTOR ISRAEL CALIX ALVARENGA, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACION  CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO N. SMS-06-2015 DE  LA CONSTRUCCION  MODULOS DE OFICINAS ANEXAS AL EDIFICIO # 2 ICF DE UN AREA DE CONSTRUCCON DE 68 M2, SEGUN  RECIBO N.000-001-04-00000002, Y ORDEN DE PAGO N. SGM-194-2015.

description: HECTOR ISRAEL CALIX ALVARENGA, PAGO DE ESTIMACION 3, CONSTRUCCION DE MODILO DE OFICINAS ANEXAS EN PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL ICF, COMAYAGUELA, SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000004 (L. 208,958.22) Y PAGO DE OBRA ADICIONAL, GRADAS DE ACCESO A 2DO. NIVEL SEGUN RECIBO NO. 000-001-04-00000005 (L. 99,947.72) CONTRATO NO. SGM-06-2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-285-2015, ADENDUM DE CONTRATO SGM-06-2015


title: AUTO SERVICIOS RAUDALES(ANGEL DAVID RAUDALES)  POR CONCEPTO DE REPARACION DE SELLO DE CIGUEÑAL,FUGAS DE ACEITE POR TURBO, CAMBIAR EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULA,CAMBIO DE ACEITE 15W 40 EMPAQUE DE PUNTERIA DE  VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO S/P, S/R ASIGNADO A TRANSPORTE DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-151-2015 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000020-001-00000021 CON RECIBO N°7595 POR VALOR DE L. 12,051.66

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: MERCEDES MIRANDA REYES, POR CONCEPTO DE PADO POE EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO 137/2015, RECIBOS S/N, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, POR CONCEPTO DE PAO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUINCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL  DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO 138/2015 , RECIBOS S/N, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA/(FEMCOL) POR CONEPTO DE PAGO POR ADQUISICION  DE 148 ROLLOS DE CINTA DE VINILIO PARA MARCAJE, COLOR AMRILLO, ANARANJADO O ROSADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-209-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000544 , RECIBO S/N.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA (FEMCOL),  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN OFICINAS REGIONALES DE NOROCCICENTE, EL PARAISO Y A NIVEL CENTRAL, (CABLE UTP Y CONECTORES UTP RJ45), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-161-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000450, RECIBO S/N.


title: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SAN MARCOS DE COLON  Y QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-39-2015 POR VALOR DE L. 6,200.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE

legalName: JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE CON CONCEPTO DE ANTICIPO PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA PARA LA APLICACION DEL MONITOREO DE EFECTIVIDAD DE MANEJO EN EL AREA DE USOS  MULTIPLES MONTAÑA LA BOTIJA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD RFP-182-2015 CON ORDEN DE PAGO 002-2015 POR VALOR DE L. 41,900.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5133-1-0


title: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SAN MARCOS DE COLON  Y QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-40-2015 POR VALOR DE L. 6,200.00


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ,  POR CONCEPTO REEMBOLSO PARA GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-152-2015, RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ,  POR CONCEPTO REEMBOLSO PARA GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-152-2015, RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA OFIICNA CENTRAÑ DE ICF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-182-2015, RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: PROCESO DE REPARACION DE CUATRO TORRES PARA DETECTAR INCENDIOS EN LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN A NOMBRE DE WILMER ISMAEL SAUCEDA SALGADO SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-10-2015 POR VALOR DE L. 165,700.00

WILMER ISMAEL SAUCEDA SALGADO

legalName: WILMER ISMAEL SAUCEDA SALGADO

rationale: WILMER ISMAEL SAUCEDA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA REPARACION DE LAS 4 TORRES PARA DETECTAR INCENDIOS  FORESTALES EN LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN UBICADAS EN LOS SITIOS DE ZAMBRANO,TRIQUILAPA Y CERRO DE HULE SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-10-2015,CON FACTURA #2 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 81,850.00

description: PROCESO DE REPARACION DE CUATRO TORRES PARA DETECTAR INCENDIOS EN LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN A NOMBRE DE WILMER ISMAEL SAUCEDA SALGADO SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-10-2015, CON FACTURA N°1, RECIBO S/N  POR VALOR DE L.83,850.00


title: NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ (B&B AUTO CENTER), POR CONCEPTO DE PAGO POR SERAVICIO DE REPARACION Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO, REPARAION DE TUBERIA, LIMPIEZA DE EVAPORADOR, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO MITSUBICHI SPORTERO, PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-163-2015,  FACTURA N. 000-001-01-00000050 Y RECIBO N. 8791.

NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ

legalName: NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ), PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION PARA USO LOCA Y GIRAS A NIVEL REGIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-127-2015, FACTURA 000-001-01-00000691, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-004-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-034-2014

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES FRONTALES, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, MANO DE OBRA MECANICA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO, PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-162-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000251, RECIBO S/N.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 5,000KM PARA VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJK4GD002348, ASIGNADO AL POOL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, OFICINA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-129-2015, FACTURA 004-001-01-00009935, RECIBO TGR 229, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OC-006-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-037-2015

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 300 LICENCIAS DE SOFWARE ANTIVIRUS PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN LA OFICINA CENTRAL Y FORESTALES DE; JUTICLPA. OFICINA LOCAL DE GUAIMACA, ATLANTIDA, NOR OCCIDENTE, COMAYAGUA, PACIFICO, PARAISO Y YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-160-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000690,RECIBO N. 7738., ADJUDICADO CONFORME A EVALUCION TECNICA DEL DEPTO DE INFORMATICA SEGUN MEMORANDUM ICF-INF-089-2015.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: MONALISA S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOTES DEPORTIVOS DE 17 ONZAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS DEL PRIMER ENCUENTRO DE OBSERVADORES DE AVES A REALIZARSE EN CHOLUTECA EN FECHA 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2015,CON FACTURA 000-001-01-00000278,RECIBO 1292 POR VALOR DE L. 19,241.80

MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVE LA PAZ 4TO PISO   402 BARRIO GUANACASTE

legalName: MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 5212-0-0 - APARTADO PARA REQUISICION DAP -029-2015  200 COMPRA DE BOTES DEPORTIVOS PARA REGALO DE EVENTO DE AREAS PROTEGIDAS.


title: MANUEL ALVARADO LEVERON POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PARA LABORES ADMINISTRATIVAS DEL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO LOS DIAS 22 Y 29 DE AGOSTO DE 2015 SEGUN FACTURAS 030-002-01-00007136 Y N°00272 CON RECIBO S/N, CON ORDEN DE PAGO N°DPF-02-2015 POR VALOR DE L. 996.00

MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON

legalName: MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON


title: CINDY CAROLA FLORES MONCADA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE SERVICO DE TRASPORTE  DE GIRA A LA CEIBA, EN FECHA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION PARA DAR INDUCCION SOBRE LOS PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ORFA. SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE 33-G.A-ORFA-ICF-2015, RECIBO S/N.

CINDY CAROLA FLORES MONCADA

legalName: CINDY CAROLA FLORES MONCADA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CINDY CAROLA FLORES MONCADA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA A LA CEIBA, EN FECHA DEL 19 DE AGOSTO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION PARA DAR INDUCCION SOBRE LOS PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ORFA. SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE 33-G.A-ORFA-ICF-2015, FACTURA N. 000-001-01-00045369, RECIBO S/N.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, POR CONCEPTO DE TOTAL POR ADQUISICION DE 72 PARES DE BATERIAS ALCALINAS PARA TRAMPAS CAMARA PARA SER UTILIZADAS POR LA REGIONAL DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-159-2015, FACTURA. N. 000-001-01-00000071. RECIBO N. 448.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE I.C.F, DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-158-2015, FACTURA N.000-001-01-00000282, RECIBO N. 166.

streetAddress: COL. EL MANCHEN