title: PAGO POR INCLUSION DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2012 COLOR BLANCO A LA POLIZA NO. 45358 QUE ESTA SECRETARIA MANTIENE CON ASEGURADORA MAPFRE POR L. 5,576.83, SE TOMA COMO CREDITO LA EXCLUSION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO 2011 COLOR NEGRO POR UN MONTO DE L. 2,827.40, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN RECBO, MEMORANDO Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO DEDUCIBLE Y RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA DE LA POLIZA No. 45358 DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK SIN PLACA COLOR BLANCO AÑO 2011 ASIGNADO AL Sr. ADRIAN ORTEGA, SEGUN MEMORANDO, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO INCLUSION A LA POLIZA No. 45358 DE 3 VEHICULOS NISSAN PICK UP PLACA  N 09451, NISSAN PICK UP PLACA N  09561 Y VOLKWAGEN AMAROK SIN PLACA COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO,  RECIBO No. 1371668, ENDOSO DEL RAMO No. 9606/2015.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 1809-0-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS Y EDIFICIO DE  LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.


region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 1 - PLANES Y POLITICAS

actividadObra: 2 - PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y COOPERACIÓN EXTERNA

rationale: REVERSION PARA MODIFICACION #47, PARA CUBRIR GASTOS COMPROMETIDOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: SPAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU- MEXICO - TGU A FAVOR DE LUIS SUAZO DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG EN VIAJE OFICIAL , SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000441, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 360-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO BOLETO AEREO Y COMPLEMENTO  RUTA MIAMI-WASHINGTON -TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, , SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000618 Y 000-001-01-00000638, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 368-2015 Y 369-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS.

title: PAGO DEL PASAJE AERO, EN RUTA TEGUCIGALPA- MEXICO- TEGUCIGALPA, PARA EN SEÑOR CESAR ALFONZO GONZALES ALCANTARA, EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: DEVOLUCION DE IMPUESTOS AEROPUERTUARIOS DEL  BOLETO AEREO Y COMPLEMENTO  RUTA MIAMI-WASHINGTON -TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, , SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000618 Y 000-001-01-00000638, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 368-2015 Y 369-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1796-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE VALIDACION DE AVANCES DEL II PAGAH 2014-2016 EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 381-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE VALIDACION DE AVANCES DEL II PAGAH 2014-2016 EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000031, RECIBO No. 023315, ORDE DE COMPRA No. 381-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1787-1-0

type: OFI


ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

programa: 13 - PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

actividadObra: 1 - ONADICI

actividadObra: 2 - ONCAE

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA

rationale: REVERSION  PARA CUBRIR CON LA MODIFICACION #47, PARA LOS GASTOS COMPROMETIDOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 SWITCH 24 PUERTOS GBE, KIT DE MONTAJE Y GARANTIA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-00101-00000069, RECIBO No. 73-2015, ORDEN DE COMPRA No. 323-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

scheme: HND-IDCARD

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMIISTRATIVOS Y CONTABLES


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE VALIDACION DE AVANCES DEL II PAGAH 2014-2016 EL DIA 28  DE AGOSTO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 380-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE VALIDACION DE AVANCES DEL II PAGAH 2014-2016 EL DIA 28  DE AGOSTO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 022-001-01-00006987, RECIBO No. 16, ORDE DE COMPRA No. 380-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, CAJA DE BOLIGRAFOS TINTA NEGRA, PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES, TABLA SUJETAPAPELY PORTA CARNET, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001413, 000, 000-001-01-00001389 Y 000-001-01-00001417, RECIBO No. 11709, 11542 Y 11710,  ORDEN DE COMPRA No. SEGUN FACTURA No. 0000-001-01-00001394, RECIBO No. 11548, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0014-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRICO) Y SOLICITUD. , SEGUN FACTURA No. 0000-001-01-00001394, RECIBO No. 11548, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0016-2015, 280-1-2-0012-2015 Y 357-2015  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 MASKIN DE 2", A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00601088, RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO: 280-1-2-0015-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE VASOS POLIPACK PARA ATENDER REUNION EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 400-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE TIPO BUSITO TOYOTA COLOR BLANCO, CON PLACA MI3744,  SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER N 09248 COLOR GRIS Y NISSAN FRONTIER PLACA N 08513 COLOR VERDE Y PINTADO DE BANDERA EN LA MOTOCICLETA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000332, 000-001-01-00000331 Y 000-001-01-00000330, RECIBOS Nos. 16675, 16672 Y 16673, ORDEN DE COMPRA Nos. 391-2015, 389-2015 Y 390-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE PINZAS SUJETADORAS, MARCADORES PARA PIZARRA, CLIPS, ANILLOS PLASTICOS Y BINDER CRIP PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 001-001-01-00601120 Y 001-003-01-00000009, RECIBO, ORDEN DE COMPRA Nos. 280-1-2-0018-2015 Y 280-1-2-0013-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE TARJETAS BIBLIOTECARIAS Y 10 PAQUETES DE CARTULINAS LINO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No000-001-01-00000639, RECIBOS Nos. 478, ORDEN DE COMPRA Nos. 393-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE MODULOS PARA ILUMINAR SOLAR PARA ROTULOS QUE INCLUYE PANEL SOLAR DE 30W Y 20W, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000001, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 290-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE SEPARADORES DE FOLDERS, CAJA DE TACHUELAS Y CORRECTORES EN CINTA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001530, 000-001-01-00001460 Y  000-001-01-00001461, RECIBOS Nos. 11758, 11730 Y 11733, ORDEN DE COMPRA Nos. 403-2015, 280-1-2-0017-2015 Y 392-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE PINZAS SUJETADORAS, CAJAS DE GRAPAS Y CARPETAS ARCHIVADORAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001630 Y 000-001-01-00001632, RECIBO No. 11800 Y 11801, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0021-2015 Y 280-1-2-0019-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE BINDER CLIPS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00000013, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0022-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA ELABORACION DE UN SELLO DE ESTUCHO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000308, RECIBO No. 3157, ORDEN DE COMPRA No. 407-2015, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SWITH ENCENDIDO Y REPARACION DE LLAVIN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 08513, EN SU CONDICION DE CONDUCTOR DE AUTOMOVILES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NO. 002001-01-00022391, RECIBO Y MEMORANDO.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL  VEHICULO HYNDAI H100 COLOR BLANCO PLACA N 06629  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000233, RECIBO No. 16593, ORDEN DE COMPRA Nos. 361-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE TRES SELLOS AUTOMATICOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION, ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE BASUREROS RECTANGULARES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001932, RECIBO No. 11978, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0023-2015 (COMPRA PPOR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 PAQUETES DE HOJAS DE ETIQUETAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002235, RECIBO No. 12199, ORDEN DE COMPRA No. 452-2015, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CARATULAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0036-2015 Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE Y FASTENER, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00601619, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0034-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO LIQUIDO TRANSPARENTE, CUADERNOS UNICOS , CLIPS STANDAR, TABLA SUJETAPAPEL, PEGAMENTO EN BARRA, CUADERNOS UNICOS PEQUEÑOS, LIBLETAS DE BLOC RAYADO Y NOTAS ADHESIVAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002604, RECIBO No. 12495, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0038-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR EL CONCEPTO DE 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 4 DEL NISSAN FRONTIER AZUL PLACA N08515 Y EL BUSITO TOYOTA HIACE PLACA MI-3744.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PROPIEDAD DE LA SCGG, SE AFECTA EL OBJETO DE GASTO 23200 YA QUE NO SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO CORRESPONDIENTE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000000012, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 457-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CINTA DUCK TAPE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0037-2015 Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN CUADERNO FOLIADO Y 08 CORRECTOR EN CINTA DE 100 M,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000260, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 481-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS, CAJAS DE PUSH PINS Y SOBRES PARA CD, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002990, RECIBO No. 12760, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0050-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: COMPLEMENTO A LA SOLICITUD DE COMPRAS DE LAS 160 BOLSOS DE MANTAS IMPRESO A UN COLOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO, PARA EL EVENTO HACKATON, UTILIZANDO EL OBJETO 32310, A FALTA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO 32320

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 CORRECTORES, 02 CAJAS DE CORRECTOR TIPO LAPIZ Y 15 CERA PARA CONTAR, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003285, RECIBO No. 12989, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0050-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 9561 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE A EJECUCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013285, RECIBO No. 1543, ORDEN DE COMPRA  No. 426-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

telephone: ND

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR CIERRE PRESUPUESTARIO 2015.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE VASOS POLIPACK PARA ATENDER REUNION EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000291, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 400-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1798-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1798-12-0

description: REVERSION POR PAGO DE 0.20 CENTAVOS DE MAS.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE CARATULAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002254, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0036-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE CINTA DUCK TAPE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00036257, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0037-2015 (COMPRA PPOR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRAS DE LAS 160 BOLSOS DE MANTAS IMPRESO A UN COLOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO, PARA EL EVENTO HACKATON, UTILIZANDO EL OBJETO 32310, A FALTA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO 32320, COMPLEMENTADO CON LOS F-01# 2176/51,  2754/02, 2176/19, 2144/24 Y 1890/43.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS RUTA TGU-LA CEIBA-TGU A FAVOR DE YUDINA CASTILLO Y RENAN SAGASTUME PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE VALIDACION DE AVANCES DEL II PAGAH 2014-2016 EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000856, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 401-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: REVERSION PARA REALIZAR MODIFICACION.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS  UBICADAS EN EL  ONADICI DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00000235, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 178-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS

title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE TINTA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTE OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001218, RECIBO No. 20785, ORDEN DE COMPRA No. 387-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS.

title: SOLICITUD DE RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 16 GB, SOLICITADAS POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA.

title: PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA, ORDEN DE COMPRA DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE TARJETAS DE 4 TRONCALES Y REGLETA DE 50 PARES CON MONTIN PARA REPARACION DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 6287, RECIBO No. 02560, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 341-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE I TB, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001587, RECIBO No. 11776, ORDEN DE COMPRA No. 397-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER LASER JET HP CB436A, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA PARA USO EN LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES, DE ESTA SECRETARIA.

title: PAGO POR LA COMPRA DE TONNERS PARA ABASTECER EQUIPO DE IMPRESION DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000002, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 398-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPO DE IMPRESION DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVIICO GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00001390 Y 015003-01-00005696, RECIBO No. 016-001-01-00001390, ORDEN DE COMPRA No. 385-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 07 TONNERS DE TINTAS PARA ABASTECER LAS IMPRESORAS QUE PERTENECEN A LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0024-2015 (CATALOGO ELECTRONICO), SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 05 TONNERS DE TINTAS PARA ABASTECER LAS IMPRESORAS QUE PERTENECEN A LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0025-2015 (CATALOGO ELECTRONICO), SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 85 CASTUCHOS DE TINTA Y  47 TONNERS DE TINTAS PARA ABASTECER LAS IMPRESORAS QUE PERTENECEN A LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0026-2015 (CATALOGO ELECTRONICO), SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN MULTICONTACTO PARA CONECTAR EL NUEVO MICROONDAS DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 00011663 Y MEMORANDO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002023, RECIBO No. 12063, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0027-2015 (COMPRA PPOR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 02 DISCO DUROS EXTERNOS, PARA LA DIRECCION DE ONCAE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0030-2015 ( COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 31 CARTUCHOS DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002234, RECIBO No. 12198, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0031-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)  Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN CARTUCHO DE TINTA Y UN TONER, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002093, RECIBO No. 12079, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0028-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REINTEGRO POR COMPRA DE CABLE HDMI Y DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL DATA SHOW EN EL DESPACHO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO Y LA OFICINA DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS.

title: COMPROMISO PARA EL PAGO DE UN TONER CANON, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0046-2015, SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE IT, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003009, RECIBO No. 12776, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0058-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ACTIVIDAD ENCOMENDADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y SEGUN DECRETO 30-2015 EN APOYO AL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA , EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 050-002-02-00001103 Y MEMORANDO.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 02 TONER LEXMARK, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0056-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE SOPORTE PARA TV PLASMA, A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000008, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 505-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 TONNER Y 3 CARTUCHOS DE TINTAS PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0062-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 TONNER Y 12 CARTUCHOS DE TINTAS PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0061-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 TONNER, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003284, RECIBO No. 12988, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0054-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TONER CANON GPR-48, SOLICITADO POR LA ONCAE.

description: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TONER CANON GPR-48, SOLICITADO POR LA ONCAE.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, SOLICITADO PARA MANTENER EN EXISTENCIA SEGUN, FACTURA Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-240 NEGRO, SOLICITADO PARA MANTENER EN EXISTENCIA SEGUN, FACTURA Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 TONER XEROX 106R01634, 5 XEROX 106R01633, 5 XEROX 106R01631 Y XEROX 106R01632. SOLICITADO POR ONCAE.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 TONER XEROX 106R01634, 5 XEROX 106R01633, 5 XEROX 106R01631 Y XEROX 106R01632. SOLICITADO POR ONCAE.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

legalName: CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6 TONNER Y 3 CARTUCHOS DE TINTAS PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0062-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 16 GB, SOLICITADAS POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000717, RECIBO , ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-2-0011-2015 ( COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 07 TONNERS DE TINTAS PARA ABASTECER LAS IMPRESORAS QUE PERTENECEN A LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000025, RECIBO No. 0008ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0024-2015 (CATALOGO ELECTRONICO), SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO POR LA LA COMPRA DE 05 TONNERS DE TINTAS PARA ABASTECER LAS IMPRESORAS QUE PERTENECEN A LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001581, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0025-2015 (CATALOGO ELECTRONICO), SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 85 CASTUCHOS DE TINTA Y  47 TONNERS DE TINTAS PARA ABASTECER LAS IMPRESORAS QUE PERTENECEN A LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001218, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0026-2015 (CATALOGO ELECTRONICO), SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO POR  LA COMPRA DE 02 DISCO DUROS EXTERNOS, PARA LA DIRECCION DE ONCAE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001164, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0030-2015 ( COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER CANON, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001990, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0046-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO), SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 TONER LEXMARK, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0056-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 6 TONNER Y 12 CARTUCHOS DE TINTAS PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000332, RECIBO No: 13011,  ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0061-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 TONER CANON GPR-48, SOLICITADO POR LA ONCAE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002187, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0065-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

actividadObra: 1 - PLANEACION OPERATIVA

actividadObra: 2 - VALIDACION Y RETROALIMENTACION

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON LA MODIFICACION #47,PARA LOS GASTOS COMPROMETIDOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIEMNTOS  PARA ATENDER REUNION EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 399-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD

title: PAGO POR LA COMPRA DE 45 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION EL DIA 23/07/2015, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000451, RECIBO No. 4019, ORDEN DE COMPRA No. 322-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA  DE 55 ALMUERZOS PARA ATENDER SEMINARIO AVANCES EN EL INDICE DE OBREZA MULTIDIMENCIONAL, A SOLICITUD DE LA UAP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000024, RECIBO No. 1442, ORDEN DE COMPRA No. 363-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 72 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO SOCIALIZACION POA 2015-2016 Y REUNION IMPLEMEMTACION DEL CONVENIO MADIGEP, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000053 Y 000-001-01-00000174, RECIBOS Nos. 2781 Y 2734, ORDEN DE COMPRA No. 332-2015 Y 415-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 REFRIGERIOS  Y 7 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE  DPPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000158Y 000-001-01-00000142, RECIBOS Nos. 2732 Y 2573, ORDEN DE COMPRA No. 404-2015 Y 408-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 85 REFRIGERIOS Y 6 ALMUERZOSPARA ATENDER REUNION EXPLORATORIA UNU-DESA LOS DIAS 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y REUNION DE QUIPO DE TRABAJO SOBRE LLUVIA SOLIDA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SEQUIA, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000173, 000-001-01-00000175 Y 000-001-01-00000183, RECIBOS Nos. 2733, 2735 Y 2591, ORDEN DE COMPRA No. 405-2015, 406-2015 Y 420-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CENAS, 10 ALMUERZOS Y 25 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE INIDCE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000184 Y 000-001-01-00000144, RECIBOS Nos. 2592 Y 2574, ORDEN DE COMPRA No. 421-2015 Y 410-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 7 CENAS PARA ATENDER SEMINARIO AVANCES EN EL INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL , SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000331, RECIBOS Nos. 4014, ORDEN DE COMPRA No. 363-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DPGPR Y DPPIP Y TALLER DE "HOMOLOGACION DE ELEMENTOS DE CAPACITACION INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000135 Y 000-001-01-00000181, RECIBOS Nos. 2572 Y 2589, ORDEN DE COMPRA No. 409-2015 Y 376-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 BOTELLONES  (LLENADO DE LIQUIDO), PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00022867, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 425-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN  TELE RADIO MARATON ADOPTA UNA FAMILIA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN SU CONDICION DE TECNICO EN VALUDACION DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 015-003-01-00000017, LISTADO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 35 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION DE ALINEAMIENTOS 2015 ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO TRIANGULO NORTE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000193, RECIBO No. 2594, ORDEN DE COMPRA No. 426-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 90 BOTELLONES  (LLENADO DE LIQUIDO), PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00022874, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 471-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION COMPRA POR CATALO ELECTRONICO ONCAE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000107, RECIBO No. 3010, ORDEN DE COMPRA No. 340-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR GASTOS QUE CORRESPONDEN A SERVICIOS DE ATENCION PARA EVENTOS  DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURAS NO. 001-01-000617; 01-01-000690 Y 01-01-000688.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0032-2015 Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 LLENADOS DE LIQUIDO DE 5 GLS., A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000140, RECIBO No. 00932, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0029-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO)  Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE DIRECTORES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. F002/2967Y RECIBO.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES EN LOS DIFERENTES DESPACHOS PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 467-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 24 BOLSAS DE CAFE, PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0042-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 225 COFFEE BREAK Y 105 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE VALIDACION TECNICA DE MANUALES Y GUIAS METODOLOGICAS LOS DIAS 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE PLANIFICACION OPERATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1471, RECIBO No. 1496, ORDEN DE COMPRA No. 417-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CHEF OSCAR CABALLERO EVENTOS Y BANQUETES

title: PAGO POR LA COMPRA DE 37 PAQUETES ( BOLSAS DE 1/4 LITRO) DE AGUA PURIFICADA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000728, RECIBO No. 964, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0053-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

streetAddress: COLONIA BELLA VISTA ORIENTE,BLOQUE#N, CASA#5009

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

TOMAS FERNANDO CANALES FRANCISCO

legalName: TOMAS FERNANDO CANALES FRANCISCO

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

description: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS  PARA ATENDER REUNION EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000292, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 399-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD

description: PAGO POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000581, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0032-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES EN LOS DIFERENTES DESPACHOS PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0000664, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 467-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 24 BOLSAS DE CAFE, PARA SER UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000665, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0042-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE 70 COFFEE BREAK Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE VALIDACION DE AVANCES DEL II PAGAH 2014-2016 EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE  DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017263,  RECIBO No. 14257,  ORDE DE COMPRA No. 382-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL  DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00002292, 000-001-01-00002378, 000-001-01-00002389, 000-001-01-00002392 Y 000-001-01-00002519, RECIBOS Nos. 348, 349, 350, 361Y 364, COTIZACIONES Y MEMORANDUM No. CGG-1386-2015.

title: REEMBOLSO POR GASTOS DERIVADOS DE ATENCIONES EN REUNIONES SOSTENIDAS EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL DESPACHO DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR, SEGUN FACTURAS Nos. 002-001-01-00001562, 000-001-01-00002223, 000-001-01-000001261, 000-001-01-00006609, 000-001-01-00001950, 000-001-01-00001892, 000-001-01-00003041, 49238, 000-001-01-00062619, 000-001-01-00002319 Y 000-001-01-00004905, MEMORANDO No. DGPR-077-2015  Y RECIBO.

title: PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG UBICADO EN CVASA PRESIDENCIAL, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINSITERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00002550, 000-001-01-00002853, 000-001-01-00002854, 000-001-01-00002855 Y 000-001-01-00003038, RECIBOS Nos. 504, 506, 512 Y 365, COTIZACIONES Y MEMORANDO CGG-1653-2015.

title: REEMBOLSO POR GASTOS DERIVADOS EN ATENCIONES, EN DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A ESTE DESPACHO. (DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS).

title: PAGO POR LA COMPRA DE 7 TROFEOS Y 14 MEDALLAS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE HONDURAS ACTIVATE POR ORDEN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000115, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 314-A-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA

legalName: LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

INNOVAPRINT S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ EDIFICIO MAYA 3 SEGUNDO PISO OFICINA N-10

legalName: INNOVAPRINT S. DE R.L.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1826-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1826-5-0

type: MEMORA

description: REVERSION POR REEMBOLSO POR GASTOS  DERIVADOS DE ATENCIONES EN REUNIONES EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL DESPACHO DE LA DPGPR DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO No. DPGPR-047-2015, FACTURAS Nos. 00400101-00010984, 000-001-01-00000072, 009-002-01-09768.00, 004-001-01-00006704, 000-002-01-00005136, 000-001-01-00001216 Y 000-001-01-00004791.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS PARA ARCHIVAR A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 0000-001-01-00001394, RECIBO No. 11548, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0014-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRICO) Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000002, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 398-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE LECTORES DE SEGURIDAD, TARJETAS Y DEMAS COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SCGG,A  SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 563, RECIBO No. 03315052015, ORDEN DE COMPRA No. 083-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: TRAFICO,ADMINISTRACION Y SEGURIDAD,S.A.DE C.V

title: PAGO POR LA COMPRA DE 7 AURICULARES TIPO OREJERA CON MICROFONO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000097, RECIBO No. 2672, ORDEN DE COMPRA No. 509-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: 14 AVENIDA 6 CALLE CASA#34B BARRIO SUYAPA

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL F01 1802 POR MANO DE OBRA POR  REPARACION DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 6287, RECIBO No. 02560, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 341-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION POR PAGO DE EXCEDENTE DE  LA LINEA 9451-6274 DEL PAGO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, ASIGNADOS AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-01261187, 000-001-01-01260823, 000-001-01-01260001  000-001-01-01221327 Y MEMORANDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1902-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1902-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1902-1-0

description: REVERSION POR REINTEGRO POE EL EXCESO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA DEL SECRETARIO DE ESTADO, DE COORDINACION DE GOBIERNO DEL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2015.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION PARA PAGO DE COMPROMISIS ADQUIRIDOS.


objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DEL PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA- MEXICO- TEGUCIGALPA, A FAVOR DE LESBIA GISELA LOPEZ ALVAREZ, EMPLEADA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: PAGO DOS BOLETOS AEREOS RUTA TGU-NEW YORK- TGU A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG EFRAIN COREA Y OLVIN VILLALOBOS EN VIAJE OFICIAL, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00001337 Y 000-001-01-00001338, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA Nos. 430-2015 Y 433-2015, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTO TGU- NEW YORK- TGU A FAVOR DE LA EMPLEADA ELENA MARIA MARTINEZ EN VIAJE OFICIAL, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001368, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 434-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU/ NEW YORK/ TGU A FAVOR DE ROSA VELASQUEZ EMPLEADA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001308, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 435-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU-MEXICO-TGU A FAVOR DE YUDINA CASTILLO EMPLEADA DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA CUMBRE GLOBAL DE LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001536, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 450-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU- WASHINGTON- TGU A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO JORGE RAMON HERNANDEZ, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001575, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 451-2015, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA SAN SALVADOR /TGU A FAVOR DE LUIS FERNANDO SUAZO EN VIAJE OFICIAL EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001908, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 494-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: DEVOLUCION DE IMPUESTOS AEROPUERTUARIOS POR  BOLETO AEREO RUTA TGU- WASHINGTON- TGU A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO JORGE RAMON HERNANDEZ, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001575, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 451-2015, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1888-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1888-14-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00001049, 000-001-01-00001365, 000-001-01-00001367, 000-001-01-00001391, 000-001-01-00001399, 000-001-01-00001565 Y 000-001-01-00001583, RECIBOS Nos. 501, 319, 318, 320, 321, 325 Y 327, COTIZACIONES Y SOLICITUD NO.CGG-1168-2015.

title: REINTEGRO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR EL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO DR. JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO

title: PAGO POR LA COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADA A KOREA IT CONSULTING CO. LTD. POR SU COOPERACION Y DEDICACION EN EL DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRONICO EN HONDURAS, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-006812, RECIBO No. 3826, ORDEN DE COMPRA No. 438-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 1825-0-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE ATENCIONES EN LAS INSTSLACIONES DE LA SCGG.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE 4 PIES Y UN OASIS, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001207 Y 000-001-01-00001208, RECIBO No. 11371 Y 11373, ORDEN DE COMPRA No. 331--2015 Y 326-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 CAFETERAS CON CAPACIDAD DE 42 TAZAS, A A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001793, RECIBO No. 119454, ORDEN DE COMPRA No. 428-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 MICROONDAS PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DIFERENTES UNIDADES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000002, RECIBO No. 378, ORDEN DE COMPRA No. 427-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE DOS BOLETOS AEREOS RUTA TGU- WASHINGTON- TGU A FAVOR DE PARIS CASTILLO Y DANIELA PALACIOS EMPLEADOS DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL "TALLER DE POLITICAS PUBLICAS" DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 71-2015 Y 70-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

rationale: PAGO DE DOS BOLETOS AEREOS RUTA TGU- WASHINGTON- TGU A FAVOR DE PARIS CASTILLO Y DANIELA PALACIOS EMPLEADOS DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR AL "TALLER DE POLITICAS PUBLICAS" DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 44717 Y 44718,  RECIBOS,  ORDEN DE COMPRA No. 70-2015 Y 71-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0045-2015 Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES ( LIQUIDO  5 GLS.) DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000707, RECIBO No. 944, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0039-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0048-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 100 ML, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000802, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0048-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 45 CENAS PARA ATENDER TERCER TALLER DEL MECANISMO COLABORATIVI REGIONAL DE SOFTWARE PUBLICO DE LA RED DE GOBIERNO ELECTRONICO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000332, RECIBO No. 3027, ORDEN DE COMPRA No. 477-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title:
PAGO POR LA COMPRA DE 12 DESAYUNOS PARA ATENDER REUNION DE LA MESA INTERMEDIA DE COORDINACION EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG,
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001779, RECIBO No. 4885 , ORDEN DE COMPRA No. 488-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title:
PAGO POR LA COMPRA DE 27 DESAYUNOS PARA ATENDER REUNIONES DELA MESA INTERMEDIARIA DE COORDINACION EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y REUNION INTERNA SOBRE BASE DE PRESPUESTO DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG,
SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000363 Y 000-001-01-00000364, RECIBO No.3040 Y 3041 , ORDEN DE COMPRA No. 493-2015 Y 499-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DIFERENTES DESPACHOS PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 510-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

description: PAGO POR  LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000729, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0045-2015 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1889-16-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1889-16-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DIFERENTES DESPACHOS PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000928, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 510-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO DEL DOMINIO WEB EITI.HN   DE ABRIL DE 2015 A  ABRIL DE 2016, SEGUN O/C No. 141-2015 Y DEL DOMINIO WEB GOBIERNOABIERTOHONDURAS.ORG  DEL 08 DE ABRIL DE 2015 AL 08 DE ABRIL DE 2016, SEGUN O/C No. 142-2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00001298 Y 000-001-01-00001276, RECIBOS, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 27 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER PRESENTACION DE INFORME DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000253, RECIBO No. 2891, ORDEN DE COMPRA No. 454-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 785 ALMUERZOS Y 785 COFFE BREAK POARA ATENDER CAPACITACION SOBRE FORMULACION POA PRESUPUESTO 2016 CON LAS 89 INSTITUCIONES DE GOBIERNO DEL 15 AL 25 DE MAYO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000015, RECIBO No. 1412, ORDEN DE COMPRA No. 195-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: RESERVA PARA PAGO, POR COMPRA DE ALIMENTOS (COMESTIBLES), PARA USO EN REUNIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES.

title: SE SOLICITA RESERVA PARA PAGOS EN LOS EVENTOS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION DEL ESTADO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES  ( LIQUIDO 5 GLS.) DE AGUA PURIFICADA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000726, RECIBO No. 962, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0055-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON LA EMBAJADA DE ECUADOR, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDEICIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000381, RECIBO No. 3046, ORDEN DE COMPRA No. 502-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO 1er HACKATON GUBERNAMENTAL LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0059-2015 (COMPRA POR CATALGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 REFRIGERIOS P.M Y 15 REFRIGERIOS A.M PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO MESA DE SEGURIDAD EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000401 Y 000-001-01-000402, RECIBO No. 3408 Y 3409,  ORDEN DE COMPRA No. 513-2015 Y 512-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1892-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1892-9-0

description: PAGO POPR LA COMPRA DE VIVERES PARA  EVENTOS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION DEL ESTADO,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000845, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0053-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO 1er HACKATON GUBERNAMENTAL LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0059-2015 (COMPRA POR CATALGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA SER INSTALADOS EN COMPUTADORAS PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000123, RECIBO No. 7217, ORDEN DE COMPRA No. 396-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO COMPLEMENTO DEL F-01 1798, POR LA COMPRA DE MODULOS PARA ILUMINAR SOLAR PARA ROTULOS QUE INCLUYE PANEL SOLAR DE 30W Y 20W, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000001, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 290-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE AMBIENTALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008989, RECIBO No. 248, ORDEN DE COMPRA No. 402-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE CENTRAL UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 64, RECIBO No. 931, ORDEN DE COMPRA No. 312-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS  AIRES CENTRAL UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE TMRE Y SALON DE CONFERENCIAS DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 62 Y 80, RECIBO No. 929 Y 933, ORDEN DE COMPRA No. 311-2015 Y 320-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUDES.

title: PAGO POR LA ELABORACION DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y CAMISETAS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000596, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 252-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ISRAEL, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003610 Y 000-001-01-0199800 Y MEMORANDO

title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 CAMISETAS BASICAS IMPRESO CON LOGO ENFRENTE Y ESPALDA PARA SER UTLIZADAS EN HONDURAS ACTIVATE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2015 SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-030-2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000011, RECIBO No. 8107, ORDEN DE COMPRA No. 306-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 CAMISETAS BASICAS IMPRESO CON LOGO ENFRENTE Y ESPALDA PARA SER UTLIZADAS EN HONDURAS ACTIVATE LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO DE 2015 SEGUN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-030-2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000014, RECIBO No. 8110, ORDEN DE COMPRA No. 316-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: REEMBOLSO PARCIAL POR PAGO DE TRASLADO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N 10641 COLOR BLANCO DE LA CIUDAD DE ROATAN A LA CEIBA, EN SU CONDICION DE INSPECTOR DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO Y FACTURA No. 000-001-01-00008533.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ASISTIN, CLORO, DETERGENTE Y LAVAPLATOS PARA USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000455, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 436-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE LEYES, CONSTITUCION DE LA REPUBLICA Y CODIGO DE TRABAJO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000397, RECIBO No. 10867, ORDEN DE COMPRA No. 194-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIADOR DE ACERO, PARA LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 283-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE JABON PARA DISPENSADOR, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013233, RECIBO No. 273, ORDEN DE COMPRA No. 470-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE CUCHARAS DESECHABLES, VASOS DESESCHABLES Y VASOS DE FOAM, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002467 Y 000-01-01-00002562, RECIBO No. 12422 Y 12473, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0041-2015 Y 280-1-2-0043-2015  (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 CHALECOS Y 10 CAMISAS PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, COMPRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2014 POR DOCUMENTACION PENDIENTE DEL PROVEEDOR, SEGUN FACTURA No. 5851, RECIBO No. 15184, ORDEN DE COMPRA No. 282-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 CAMISAS BASICAS SERIGRAFIADAS PARA SER  UTILIZADAS EN EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2015, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000053, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 388-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPRMISO POR LA COMRA DE DESODORANTES AMBIENTALES Y FRANELAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA 501-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 160 CINTAS CON BOLSA PORTA CARNET  PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO 1er. HACKATON GUBERNAMENTAL QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 518-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE PROTECTOR PARA TABLERO DE CARRO, AMBIENTAL PARA CARRO, SHAMPOO PARA CARRO Y FRANELAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 526-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO REDONDO, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0014078, RECIBO No. 6679, ORDEN DE COMPRA No. 419-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PRECOMPRMISO POR LA COMPRA DE 500 CAMISETAS FULL COLOR PARA SER UTILIZADO EN EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON  LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 508-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 PASTAS DENTAL, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013149, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 153-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DR. JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO, COMPRENDIDOS EN PANTALONES DAMAS Y CABALLEROS, CAMISAS DAMAS Y CUBAYERAS PARA HOMBRES, ZAPATOS PARA DAMA Y CABALLERO Y FAJAS.  POR CIERRE FISCAL Y DISPONIBILIDAD DE FONDOS, EN LOS OBJETOS 32400 Y 34200, SE AFECTO SOLAMENTE EN 32310.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N 06934 Y FORD EXPLORER  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE A EJECUCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013261 Y 000-001-04-00013262, RECIBO No. 1532 Y 1533, ORDEN DE COMPRA  No. 427-A-2015 Y 430-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N 10641  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE A EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE  DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013258, RECIBO No. 1529, ORDEN DE COMPRA  No. 441-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE PLACA N 3744, NISSAN FRONTIER PLACA N 09248 Y SUZUKI MODELO EN 125 SIN PLACA  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE A EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013255, 000-001-04-00013259 Y 000-001-04-00013280, RECIBO No. 1527, 1530 Y 1539, ORDEN DE COMPRA  No. 433-A-2015, 439-A-2015 Y 444-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N 8513 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE A EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013288, RECIBO No. 1546, ORDEN DE COMPRA  No. 453-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE AVE LA PAZ CUBICULO 94A CUARTO PISO NOVACENTRO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ROBERTO MONTIEL ESCOBAR

legalName: ROBERTO MONTIEL ESCOBAR

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 1890-0-0 - SE SOLICITA RESERVA PARA CUBRIR PAGOS COMPROMETIDOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

description: PAGO POR LA  COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIADOR DE ACERO, PARA LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001148, RECIBO No. 1422, ORDEN DE COMPRA No. 283-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA  COMRA DE DESODORANTES AMBIENTALES Y FRANELAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000926, RECIBO, ORDEN DE COMPRA 501-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 160 CINTAS CON BOLSA PORTA CARNET  PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO 1er. HACKATON GUBERNAMENTAL QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 518-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.  COMPLEMENTADO CON LOS F-01# 2176/51,  2754/02, 2176/19, 2144/24 Y 1798/51.

description: PAGO POR LA COMPRA DE PROTECTOR PARA TABLERO DE CARRO, AMBIENTAL PARA CARRO, SHAMPOO PARA CARRO Y FRANELAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 526-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 500 CAMISETAS FULL COLOR PARA SER UTILIZADO EN EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON  LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000109, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 508-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DEL PLAN CORPORATIVO ASIGANDO AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, CUADRO RESUMEN Y DEMAS DOCUMENTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: REVERSION POR REINTEGRO POE EL EXCESO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA DEL  DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, DEL PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1924-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER N 08514, VOLKSWAGEN AMAROK Y TOYOTA HILUX AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 10164, 10224 Y 10876, RECIBOS Nos. 282, 281 Y 289, ORDEN DE COMPRA Nos. 039-2015, 038-2015 Y 057-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION PARA CUBRIR MODIFICACION


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-00-00002102, 000-001-01-00001801, 000-001-01-00001810, 000-001-01-00002108, 000-001-01-00001829, 000-001-01-00001841, 000-001-01-00002124, 000-001-01-00002130 Y 000-001-01-00002137, RECIBOS Nos. 339, 331, 332, 340, 333, 334, 341, 343, 342, MEMORANDUM CGG-1287-2015.

title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNION CORRESPONDIENTE AL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE COORDINACION DE GOBIERNO, SEGUN FACTURAS EN DOCUMENTO ADJUNTO.

title: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO, Y PAGADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO DA CREDITO.

JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO

legalName: JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 2027-0-0 - RESERVA PARA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATORIO


rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION POR PAGO DE EXCEDENTE DE  LA LINEA 9451-6274 DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SERVICIO UTILIZADO POR EL SEÑOR EFRAIN COREA, DIRECTOR PRESIDENCIAL DE PLANIFICAION, PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA Y RAMON ANTONIO RAMIREZ, GERENTE ADMINISTRATIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-2138-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-2138-1-0


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: LIVERIZACION DE FONDOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZO Y COFFE BREAK PARA ATENDER REUNION EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA SCGG, , EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESUTADOS DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 002-001-01-000003980 Y RECIBO.

title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS, EN ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS, EN LE MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A ESTE DESPACHO, SEGUN FACT. T001/13023 Y LA 01-01-00003795.

LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA

legalName: LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO (PLACA MI 1522), VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS (PLACA N 10649) Y VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO (PLACA N 1522), SEGUN FACTURAS Nos. 9980, 10878 Y 10877, RECIBOS Nos. 284, 287 Y 288, ORDEN DE COMPRA Nos. 054-2015, 055-2015 Y 056-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, UN ARCHIVO DE 4 GAVETAS, 5 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y UN TELEFONO, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DPGR DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 3813, 3800, 3806 Y 3805, RECIBOS Nos. 833, 826, 831 Y 830, ORDEN DE COMPRA Nos. 065-2015, 003-2015, 004-2015 Y 021-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 72 BOTES DE 20 ONZAS CON AGUA PURIFICADA, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS No. 792, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 02-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACION EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN ORDENES DE COMPRA No. 416-2015 Y 416-A-2015, FACTURA No. 0005 ( RETENCION 12.5% EN BASE A LA UTILIDAD DECLARADA), RECIBO, COTIZACIONES, ACTA DE RECPCION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS RUTA TGU/ PUERTO LEMPIRA / TGU A FAVOR DE ROBERTO MONTIEL Y YENNY TOCHEZ CON EL OBJETIVO DE PARTICPAR EN TRANSFERENCIA DE BIENES DE LAS REGIONALES A LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000282, RECIBO No. 969, ORDEN DE COMPRA No. 429-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 2151-0-0 - SOLICITUD DE RESERVA PARA PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REINTEGRO POR EL PAGO DEL SERVICIO DEL CABLE TV, DE CLARO HONDURAS, PAGO QUE LO REALIZO EL GERENTE ADMINISTRATIVO, DEBIDO A QUE LA EMPRESA AUN NO DA CREDITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015.

title: PAO COMPLEMENTARIO AL F 01 1890 POR INSUFUCIENCIA DE FONDOS  DEL REEMBOLSO  POR PAGO DE TRASLADO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N 10641 COLOR BLANCO DE LA CIUDAD DE ROATAN A LA CEIBA, EN SU CONDICION DE INSPECTOR DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO Y FACTURA No. 000-001-01-00008533.

title: PAGO PROPORCIONAL POR EL TRASLADO DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y LA INSTALACION DE 4 CAMARAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000005, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 445-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PAGO POR REPARACION DE PUERTA CON CONTROL BOMETRICO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000004, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 446-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002466, RECIBO No. 12424, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0040-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE CABLE TELEVISIVO DEL MES DE NOVIEMBRE, EN LA OFICINA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA Y  LAS TRES OFICINAS DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES, SERVICIO PRESTADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL SCGG. POR LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. ¨CLARO¨

title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000405, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 469-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: REEMBOLSO POR PAGO DE TRASLADO DE PANEL ELECTRONICO EN LA PUERTA DE LA ENTRADA DE LOS DESPACHOS DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO No. 000-001-04-00000002 Y  DOS COTIZACIONES.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS PARA DISPENADOR, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000411, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 471-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA REPARACION DE TECHOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE LA SCGG, SEGUN BOLETA DE VENTA No. 00-001-02-00000030 (PRESENTO CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON FECHA DE VENCIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015), RECIBO No. 03112015, ORDEN DE COMPRA No. 292-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: BANEGAS HILL Y ASOCIADOS INGENIEROS S. DE R.L. DE C.V.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA LECTORA DE CORTO ALCANCE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000558, RECIBO No. 04330112015, ORDEN DE COMPRA No. 507-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 07 GALONES DE PINTURA PARA PINTAR LA DIRECCION DE ONCAE, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 006-001-01-0001989, RECIBO .

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 160 BOTES DE TRITAM PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO 1er. HACKATON GUBERNAMENTAL QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 518-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 CARPETAS T/C PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000000084, RECIBO No. 331, ORDEN DE COMPRA No. 424-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE CISTERNA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000048, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 515-2015, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA REPARACION DE VIDRIO DE PUERTA  UBICADA EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000045, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 504-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON ATRAS DE LA ESCUELA LA ESTANCIA

streetAddress: 14 AVENIDA 6 CALLE CASA#34B BARRIO SUYAPA

legalName: TRAFICO,ADMINISTRACION Y SEGURIDAD,S.A.DE C.V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

description: PAGO POR LA COMPRA DE 160 BOTES DE TRITAM PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO 1er. HACKATON GUBERNAMENTAL QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 518-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.  COMPLEMENTADO CON LOS F-01# 2176/51,  2754/02, 2176/19, 1798/51 Y 1890/43.


title: PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DEL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 1566352, 1566354, 1566353, 1566358 Y SOLICITUD.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS ANTIGUAS DEL ABOGADO RENAN SAGASTUME, DONDE AHORA FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE LA ONADICI, UBICADAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE 10 LAMPARAS DE MONITOREO SOLAR CON LUCES, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS No. 3801, RECIBOS No. 827, ORDEN DE COMPRA No. 022-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-199-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000454, 000-002-01-000453 Y 000-002-01-000452, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 440-2015, COTIZACIONES  Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 21 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE POLITICAS PUBLIOCAS Y GESTION DE RESULTADOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2015, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000276, RECIBO No. 2894, ORDEN DE COMPRA No. 473-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS  DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ACTIVIDAD ENCOMENDADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y SEGUN DECRETO 30-2015 EN APOYO AL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA , EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 086-004-01-00009207 Y MEMORANDO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE REVISTAS, CUADERNOS DE BOLSILLO, COPIAS E IMPRESION DE INFORMES PARA EVENTO JORNADA DE VALIDACIO DE AVANCES DEL II PAGAH 2014-201, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN  FACTURA No. 001-001-01-003819, RECIBO No. 03736, ORDEN DE COMPRA No. 377-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,

title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO EN PAPEL LINO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 482-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 160 CAMISAS BASICAS DE ALGODON COLOR NEGRO Y GRIS  PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO 1er. HACKATON GUBERNAMENTAL QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 518-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR 300 TARJETAS DE PRESENTACION AMBOS LADOS Y 200 TARJETAS DE PRESENTACION UN LADO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000110 Y 000-001-01-00000111, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No.  349-2015 Y 365-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA, 2 P/PAPEL HIGIENICO Y 2 P/JABON EN SPRAY.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

INNOVAPRINT S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ EDIFICIO MAYA 3 SEGUNDO PISO OFICINA N-10

legalName: INNOVAPRINT S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 2176-23-0 - SE RESERVA PARA COMPROMISOS CUMPLIR COMPROMISOS DE LA SCGG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-2176-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-2176-14-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 160 CAMISAS BASICAS DE ALGODON COLOR NEGRO Y GRIS  PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO 1er. HACKATON GUBERNAMENTAL QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 518-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD. COMPLEMENTADO CON LOS F-01# 2176/51,  2754/02, 1798/51, 2144/24 Y 1890/43.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-2176-23-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-2176-23-0


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 No. 2144 COMP. 09 POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESPUESTARIA, POR EL TRASLADO DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y LA INSTALACION DE 4 CAMARAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000005, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 445-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR UN SERVICIO DETERMINADO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO Y SOLICITUD.

CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO

legalName: CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 REFRIGERIOS Y 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA MIA Y REVISION DE PLAN ESTRATEGICO DE PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE TMRE Y PPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 54 Y 62, RECIBO No. 2782 Y 2787, ORDEN DE COMPRA No. 259-2015 Y 274-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000159, RECIBO No. 7495 Y CONTRATO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE ZC-49052-2015 A NOMBRE DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTODO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO DR. JORGE RAMON HERNANDEZ ALCERRO DEL PERIODO DEL 27 DE ENERO DEL 2015 AL 27 DE ENERO DEL 2016.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE VALIDACION DE AVANCES DEL II PAGAH 2014-2016 EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000031, RECIBO No. 023315, ORDE DE COMPRA No. 381-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

streetAddress: CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA

legalName: INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO SA CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE BOLSOS DE MANTA, LIBETAS ECOLOGICAS, BANNER DE 70X30 Y BANNER DE 3.65", A SOLICITUD DE LA DPTMRE, PARA SER UTILIZADOS EN EL 1er HACKATON GUBERNAMENTAL QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 12 Y 13 DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 518-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 ENMARCADOS PARA FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0011052, RECIBO No. 3831, ORDEN DE COMPRA No. 511-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE INSTALACION Y ALQUILER DE UNIDAD DE SONIDO Y PAGO DE INSTRUCTOR EN  GASTOS EFECTUADOS EN LA ACTIVIDAD ENCOMENDADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y SEGUN DECRETO 30-2015 EN APOYO AL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA , EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 6409 Y MEMORANDO.

title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, EN LA OFICINA DE INFORMATICA, ANTIGUAS OFICINAS DE ONCAE(EL CENTRO) EN EL MES DE OCTUBRE Y LAS NUEVAS OFICINAS DE ONCAE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG. EN EL MES DE DICIEMBRE/2015.
SEGUN FACT.#01-01-00000093, 91 Y 90.

title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, EN LA OFICINA DE PLANIFICACION, OFICINAS DE INFORMATICA CUARTO DE SERVIDORES Y LAS NUEVAS OFICINAS DE ONADICI EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG. EN EL MES DE NOVIEMBRE/2015.
SEGUN FACT.#01-01-00000086, 92 Y 94.

title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, EN LA OFICINA DE VALIDADCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG. EN EL MES DE DICIEMBRE/2015.
SEGUN FACT.#01-01-00000089

ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 32200-Confecciones Textiles

description: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSOS DE MANTA, LIBETAS ECOLOGICAS, BANNER DE 70X30 Y BANNER DE 3.65", A SOLICITUD DE LA DPTMRE, PARA SER UTILIZADOS EN EL 1er HACKATON GUBERNAMENTAL QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 12 Y 13 DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 518-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.  COMPLEMENTADO CON LOS F-01# 2176/51,  1798/51, 2176/19, 2144/24 Y 1890/43.


title: PAGO POR EL TRASLADO DE 4 CONTENEDORES DE 20 PIES CON DOCUMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-00000011, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 516-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: LIVERIZACION DE FONDOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE VALIDACION DE AVANCES DEL II PAGAH 2014-2016 EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000291,  RECIBO No. 265176,  ORDE DE COMPRA No. 379-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES


title: REINTEGRO POR PAGO REALIZADO EN EL CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO DR. JORGE RAMON HERNANDEZ Y DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS ABOG. LUIS FERNANDO SUAZO, PAGO REALIZADO EN EFECTIVO DEBIDO AL CORTE DEL SERVICIO.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION POR PAGO DE EXCEDENTE DE  LAS LINEAS 9970-9329 Y 9460-1595, PAGO REALIZADO EN EL CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO DR. JORGE RAMON HERNANDEZ Y DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS ABOG. LUIS FERNANDO SUAZO, PAGO REALIZADO EN EFECTIVO DEBIDO AL CORTE DEL SERVICIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-2284-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-2284-1-0


title: PReCOMPROMISO PARA LA COMPRA DE GEL ACTIBACTERIAL Y PAQUETES DE PAPEL  HIGIENICO, PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75-2015 Y 74-2015, SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE GEL ACTIBACTERIAL Y PAQUETES DE PAPEL  HIGIENICO, PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 19798 Y 19797, RECIBOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75-2015 Y 74-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION POR PAGO DE EXCEDENTE DE  LA LINEA 9451-6274 DEL PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-01922402, 000-001-01-01944725, 000-001-01-01944625 Y 000-001-01-01945506, MEMORANDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-2722-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-2722-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE AUTENTICA PARA PODER REALIZAR EL TRASPASO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N 07873 EL CUAL PERTENECIA A LA INSTITUCION Y FUE SUBASTADO MEDIANTE PARTIDA No. 96 EL DIA 28 DE ENERO DE 2015, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA 10649, TOYOTA HIACE PLACA MI 3744 Y TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO PLACA PDM 4312 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE A EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE  DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013290, 000-001-04-00013289  Y 000-001-04-00013264, RECIBO No. 1548, 1547 Y 1535, ORDEN DE COMPRA  No. 452-A-2015, 457-A-2015 Y 445-A-2015,  COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title:
PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA Y TERMINAL PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA MI 3295, VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,
OBSERVACION: EL MONTO DEL GASTO ES LPS. 4200 MAS IMPUESTO LPS. 630, CON GASTO TOTAL DE LPS, 4830. SE HACE LA DEDUCCION DE LPS. 3565.00 POR EL GASTO QUE FUE PAGADO DOS VECES PARA EL VEHICULO AMAROK GRIS PLACA N10649, MEDIANTE F-01 #511 Y  534, EN TAL SENTIDO SOLOMENTE SE AFECTA EN ESTE F-01 LPS. 1265.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION POR PAGO DE EXCEDENTE DE  LAS LINEAS 9451-6274 Y 9460-1595  DEL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-01694577, 000-001-0-01716999, 000-001-01-01716824 Y 000-001-01-01717032 Y MEMORANDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-2306-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-2306-1-0


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PARABRISAS Y REPARACION DE LLANTA EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SPS CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LA CERTIFICACION DE NUEVO EQUIPO DEL PROYECTO ALAS PROFOEX, EN SU CONDICION DE CONDUCTOR DE AUTOMOVILES, SEGUN FACTURA No. 901300552, RECIBO Y SOLICITUD.

JUAN GABRIEL FONSECA ANDINO

legalName: JUAN GABRIEL FONSECA ANDINO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK  COLOR BLANCO  Y CMPRA  DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE A EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE  DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013256  Y 000-001-04-00013287, RECIBO No.  1528 Y 1545, ORDEN DE COMPRA  No. 440-A-2015 Y 451-A-2015,  COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO PARA CONTRATO PARA UN SERVICIO DETERMINADO DE ASISTENCIA TECNICA A FAVOR DE LILIAN MARIZELA TURCIOS.

LILIAN MARIZELA TURCIOS

legalName: LILIAN MARIZELA TURCIOS

rationale: PAGO CONTRATO PARA UN SERVICIO DETERMINADO DE ASISTENCIA TECNICA  CONTRA ENTREGA DEL CUARTO  PRODUCTO " PROPUESTA DE PROGRAMA EDUCATIVO, INCLUYENDO FICHA DE PRIORIZACION DE ACUERDO A PRIORIDADES DE GOBIERNO", A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO, RECIBOS, INFORMES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO CONTRATO PARA UN SERVICIO DETERMINADO DE ASISTENCIA TECNICA  CONTRA ENTREGA DEL TERCER PRODUCTO " ESTRATEGIA EDUCATIVA SOBRE VIOLENCIA CRONICA", A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO, RECIBOS, INFORMES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

description: PAGO CONTRATO PARA UN SERVICIO DETERMINADO DE ASISTENCIA TECNICA  CONTRA ENTREGA DEL PRIMER "ESTUDIO SITUACION ACTUAL DEL SUB-SECTOR EDUCACIO CON ENFASIS EN PRE BASICA, 3ER  CICLO DE BASICA Y ALFABETIZACION Y SEGUNDO PRODUCTO "INSUMOS PARA EL PLAN SECTORIAL DEL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL.", A SOLICITUD DE LA DPPEPIP, SEGUN CONTRATO, RECIBOS, INFORMES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.