title: COMPRA DE 50,000 FORMULARIOS DEI-410 VERSION 6 DECLARACION JURADA DE INSCRIPCIONES E INICIO DE ACTIVIDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 365, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA, SEGUN MEMORANDO DACOT-1137-2015 HOJA DE RUTA Nº 4308.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50,000 FORMULARIOS DEI-410 VERSION 6 DECLARACION JURADA DE INSCRIPCIONES E INICIO DE ACTIVIDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 365, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA, SEGUN MEMORANDO DACOT-1137-2015 HOJA DE RUTA Nº 4308, SE ELABORA F-01 DEVENGADO DEBIDO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL,  LA EMPRESA REALIZARA ENTREGA DEL PRODUCTO LA PRIMERA SEMANA DE ENERO 2016 SEGUN NOTA DE COMPROMISO ADJUNTA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.


title: Compra de 10 cajas de cable SCTP CTC 6 blindado, 1000 conectores RJ45 CTG 6 blindado, 08 Organizador para rack, 6 patch panel 48 puertos CTG6 y 02 patch panel de 24 puertos CTG6 Solicitado por Encargado de Soporte Tecnico con memorando GTI-SPT-TGU-566-2015 HR N°4318

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

scheme: HN-RTN

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

rationale: Pago de la orden 371 por compra de 10 cajas de cable SCTP CTC 6 blindado, 1000 conectores RJ45 CTG 6 blindado, 08 Organizador para rack, 6 patch panel 48 puertos CTG6 y 02 patch panel de 24 puertos CTG6 Solicitado por Encargado de Soporte Tecnico con memorando GTI-SPT-TGU-566-2015 HR N°4318

type: FACT

initiationType: tender


title: Compra de taco metalico index de acero inoxidable con antigiro y 20 rollos de cinta adhesiva doble cara,Solicitado por Encargado de Soporte Tecnico con memorando GTI-SPT-TGU-566-2015 HR N°4318

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de la orden 371 por compra de 50 taco metalico index de acero inoxidable con antigiro y 20 rollos de cinta adhesiva doble cara,Solicitado por Encargado de Soporte Tecnico con memorando GTI-SPT-TGU-566-2015 HR N°4318


title: PAGO POR COMPRA DE 08 TONER HP 78A Y 04 TONER HP 05X SOLICITADOS POR LIC. WALDEMAR CANTARERO, JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SECC-PROVEEDURIA -024-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A PEÑA BLANCA LOS DÍAS 02, 03, 04 Y 06 DE NOVIEMBRE  DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE  TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA DE CAMPO.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CAMPO AGAFAN LOS DÍAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2015.

MARCO ANTONIO FUNEZ RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO FUNEZ RIVERA


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 13 SELLOS CIRCULARES BASE DE MADERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 374, SOLICITADOS POR GERENTE GENERAL ANGELA MADRID SEGUN MEMORANDO DE-537-2015 HOJA DE RUTA Nº 4552.


title: PAGO POR COMPRA DE 5 TONER SHARP AR-455NT, 10 TONER HP 80A, 4 TONER BROTHER TN-650, 3 CARTUCHOS HP 88 C9385S (NEGRO) (ORIGINAL), 3 CARTUCHOS HP 88 C9386S (CYAN) (ORIGINAL),3 CARTUCHOS HP 88 C9387S (MAGENTA) (ORIGINAL), 3 CARTUCHOS HP 88 C9388S (AMARILLO) (ORIGINAL) Y TONER HP 90A SOLICITADO POR LIC. WALDEMAR CANTARERO, JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SECC-PROVEEDURIA-024-2015

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A TEGUCIGLAPA LOS DÍAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A LA LICENCIADA SOCHY PALACIOS,


title: Contratacion de empresa para realizar las reparaciones y mantenimiento en los edificios Gabriel A. Mejia, Hector V.Medina y oficinas de archivo ubicadas en el colegio de peritos solicitados por Jefe de Insfrestructura y Logistica con memorando OIL-435-2015 HR N°3390 Y 3932

MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

legalName: MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversion parcial por no haber realizado el 100% de la obra segun documentacion adjunta enviada por infraestructura, los trabajos no realizados correspondian al departamento de recursos humanos segun memorando RRHH/3631 de fecha 4 de diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3809-1-0

type: REC

description: Pago segun contrato N°DEI-DA-041-2015 servicio para reparacion y mantenimiento  en los edificios Gabriel A. Mejia, Hector V.Medina y oficinas de archivo ubicadas en el colegio de peritos solicitados por Jefe de Insfrestructura y Logistica con memorando OIL-435-2015 HR N°3390 Y 3932, pago solicitado con memorando OIL-724-2015 HRN-5284, se paga un valor menor al contrato ya que no se realizaron obras equivalentes a L.8,894.00 y se hiso obra adicional por L.860.00, segun documentacion adjunta enviada por Infraestructura.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CAMPO AGAFAN LOS DÍAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Evento capacitación sobre Derechos Societarios y Aspectos Fundamentales en la Tributación de Sociedades Mercantiles, recibido por la abogada Ela Rivera, recibido en noviembre de 2014.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago por capacitación sobre Derechos Societarios y Aspectos Fundamentales en la Tributación de Sociedades Mercantiles, recibido por la abogada Ela Rivera en noviembre de 2014. Se realiza el pago hasta esta fecha en vista de que la CCIT no habia enviado los documentos correspondientes.

type: OFI


title: Contratación de servicios jurídicos para levantamiento de acta notarial por colocación de murales de Transparecia en las instalaciones del edificio Gabriel A. Mejia y Centro de Atención de la colonia San Carlos.

EVER DANILO VARGAS COPLAND

legalName: EVER DANILO VARGAS COPLAND

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Pago por servicios jurídicos para levantamiento de acta notarial por colocación de murales de Transparecia en las instalaciones del edificio Gabriel A. Mejia y Centro de Atención de la colonia San Carlos. Observación: No se le hace retención ya que presenta constancia de estar sujeto a Pagos a Cuenta.


title: Contratación s/contrato y adendum DEI-DA-027-2015, Enlace de datos de internet, licitación pública LPN-011-2015, vigencia de 5 años de julio 2010 hasta julio,2017. pago del mes de noviembre,2015. facts. 000-001-01-00000251 y 000-001-01-00000252. Observación: del valor de las facturas se rebajan L 7,784.91 que corresponden al fideicomiso.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR

rationale: Pago del /contrato y adendum DEI-DA-027-2015, Enlace de datos de internet, licitación pública LPN-011-2015, vigencia de 5 años de julio 2010 hasta julio,2017. pago del mes de noviembre,2015. facts. 000-001-01-00000251 y 000-001-01-00000252. Observación: del valor de las facturas se rebajan L 7,784.91 que corresponden al fideicomiso. No hubo notas de crédito, por lo que se debe pagar el valor reservado.


title: PAGO POR COMPRA DE 1500 BOLIGRAFOS COLOR ROJO, 3500 BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, 500 BOLIGRAFOS COLOR AZUL, 500 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 300 TAPE AVANA Y 150 TIJERAS SOLICITADOS POR EL LIC. WALDEMAR CANTARERO, JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD SECC-PROVEEDURIA-24-2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago segun CONTRATO N°DEI-DA-040-2015 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO, realizada 13 al 18 de Abril de 2015, con horarios de 8:30 hrs a 12:00 hrs y 14:00 hrs a 17:00 hrs.

OTI DE HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CAMPO ROJO EDIFICIO ADINTER 2DO NIVEL AL FINAL DE LA 2DA AVE. FTE A BODEGAS DE ALDESA PUERTO CORTES

legalName: OTI DE HONDURAS S.A.DE C.V.


title: Pago segun contrato DEI-DA-015-2015 Materiales y utiles de oficina producto de la licitacion LPN-DEI-DA-013-2014, notificada segun resolucion DEI-DL-091-2015 Correspondiente a la segunda entrega.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Pago segun contrato DEI-DA-015-2015 Materiales y utiles de oficina producto de la licitacion LPN-DEI-DA-013-2014, notificada segun resolucion DEI-DL-091-2015 Correspondiente a la segunda entrega.Complemento de este pago se encuentra en F01 3826 pendiente la ultima entrega


title:
Pago segun contrato DEI-DA-012-2015 producto de licitacion PN-DEI-DA-010-2014,adjudicado segun resolucion DEI-DL-092-2015, este pago corresponde ala tercera entraga de 2,650 resma de papel bond-20magnumT/carta, 1550 resma de papel bond.20 magnum t/oficio, 1900 resma de papel bond-20 magnum  T/legal de las 28.420 resma seun Licitacion. Facturas #000- 006-01-00031454,#000-006-01-00031455,#000-006-001-00031560.
Pago solicitado mediante Memorando Secc.Proveeduria-439-2015 y Hoja de Ruta #4402

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION

type: CONT


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, A DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA , DURANTE EL MES DE ENERO 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE DOCUMENTACION SOPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3831-1-0

type: RECIBO


title:
Pago segun contrato DEI-DA-012-2015 producto de licitacion PN-DEI-DA-010-2014,adjudicado segun resolucion DE-IDL-092-2015, este pago corresponde ala tercera entraga de 2,650 resma de papel bond-20magnumT/carta, 1550 resma de papel bond.20 magnum t/oficio, 1900 resma de papel bond-20 magnum T/legal de las 28.420 resma segun Licitacion. Facturas #000- 006-01-00031454,#000-006-01-00031455,#000-006-001-00031560.
Pago solicitado mediante Memorando Secc.Proveeduria-439-2015 y Hoja de Ruta #440


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, año 2015, placa N-11328, nomenclatura DEI-147, ingresado con factura proforma N°610935168.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS ÚBLICOS MEGACON EN COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA UNAH EL SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015.

OMAR GERARDO GUTIERREZ MONTOYA

legalName: OMAR GERARDO GUTIERREZ MONTOYA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LA CEIBA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

DAFNE GISSELLE FUENTES ZUNIGA

legalName: DAFNE GISSELLE FUENTES ZUNIGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, año 2015, placa N-11328, nomenclatura DEI-147, ingresado con factura proforma N°610935168.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS ÚBLICOS MEGACON EN COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA UNAH EL SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A JUTICALPA DEL 03 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 3535.

EDWIN ELY SALGADO IZAGUIRRE

legalName: EDWIN ELY SALGADO IZAGUIRRE

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, EDWIN ELY SALGADO IZAGUIRRE (L.31.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3847.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3847-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.


description: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, año 2015, placa N-11328, nomenclatura DEI-147, ingresado con factura proforma N°610935168.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE VASOS TERMICOS DE 7 ONZAS, 24 MARCADORES DE AGUA, 15 PAPELILLOS DE COLORES, 10 PAQUETES DE PALILLAS DE MADERA Y 15 YARDAS DE CINTA MANTEQUILLA DE 1", SOLICITADOS POR COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PARA CUBRIR EVENTO DEL COMITE SEGUN FORMATO DE SOLICITUD.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REVISAR LOS EXPEDIENTES N° 321-15-12000-2000-2066, 321-15-12000-2065, 321-15-12000-1339, 321-15-12000-2067 Y 321-15-10901-9789 DE LAS EMPRESAS CAMARONES Y DERIVADOS MARINOS S DE R.L. DE C.V. NOVA HONDURAS, S.A. E INDUSTRIA DE TREFILADO DE CENTROAMÉRICA S.A DE C.V.

CARMEN MARIA CRUZ MONTOYA

legalName: CARMEN MARIA CRUZ MONTOYA

HECTOR ANTONIO AGUILAR MATUTE

legalName: HECTOR ANTONIO AGUILAR MATUTE

OLGA IRASEMA SOSA

legalName: OLGA IRASEMA SOSA


title: COMPRA DE 400 CAJAS DE CLIP DE 2" Y 5 PAQUETES DE BANDERITAS, SOLICITADO POR JEFE SECCION DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD 24-2015.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR JEFE DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD SP-24-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Complemento al F-01 03603 por pago de honorarios profesionales según recibo Nº 000-001-04-00000018 correspondiente al mes de octubre,2015; según contrato de Servicios Profesionales Nº DEI-DA-025-2015. No se hace retención en vista de que presenta constancia de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 03 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR MOBILIARIO.

JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JULIO CESAR APARICIO LOPEZ (L. 500.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3873.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3873-1-0

type: OFICIO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 UPS BASICO TIPO 1 ZONA 1 MARCA CDP MODELO RSMART1010, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0115-2015, SOLICITADOS POR SUB ADMINISTRADORA ADUANA TONCONTIN LIC. LUCY ARGEÑAL PARA AREAS DE CONTABILIDAD Y DISPENSAS SEGUN MEMORANDO DEI-ATT-513-2015, HOJA DE RUTA Nº 4901.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO , DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 07 AL 23 DE DICIEMBRE  DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 3877.

KARLA JULIA APLICANO MALDONADO

legalName: KARLA JULIA APLICANO MALDONADO

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, KARLA JULIA APLICANO MALDONADO (L. 500.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3879.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3879-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN LORENZO , DEPARTAMENTO DE VALLE DEL  DEL 15 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3877.

MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA

legalName: MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA (L. 3.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3878.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3878-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000433 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE  DE ODALIS JOHANY SUAZO POR GIRA A LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, nomencla DEI-135, ingresado con factura proforma N°610936905.


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, nomencla DEI-135, ingresado con factura proforma N°610936905.


rationale: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, nomencla DEI-135, ingresado con factura proforma N°610936905.


rationale: Pago de la orden 103-1-1-0116-2015 por Compra de 30 paquetes de servilletas solicitado por Jefe de Relaciones Publicas con memorando 00-147-F-2015 HR N°4934, Autorizado por Jefe Depto Administrativo con memorando DEI-DA3098-2015.


title:
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR ELECTRICO EN LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE MEDIANTE MEMORANDO AF-30/2015.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA DOSCIENTAS PERSONAS (TRES BOCAS, CAFE, LECHE Y TE HELADO, ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA DOSCIENTAS PERSONAS, AUDIO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS, DOS DATA SHOW, 2 PANTALLAS Y PERSONAL DE SERVICIO, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISCAL  SEGUN MEMORANDO PNEF-011-2015, PARA LANZAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO DE EDUCACION FISCAL Y FIRMA DE CONVENIO DEI-SE EL DIA 03 DE MARZO 2015, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO, POR LO QUE AL MOMENTO DE RECIBIR DICHO PAGO Y QUE HAYA PRESENTADO EL SERVICIO PRESENTARA FACTURA ORIGINAL Y SE ADJUNTARA AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA 14" MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP PROBOOK 645 G1, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0098-2015, DEL CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADAS POR JEFA SECCION AGENTES ADUANEROS, NAVIEROS Y OTROS AUXILIARES PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LOS ANALISTAS DE LA SECCION, SEGUN MEMORANDO DEI-SAAN-419-2015, HOJA DE RUTA Nº 2392.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Reserva para pago de ultima entrega de cartuchos de toner del contrato DEI-DA-021-2015, producto de la licitacion publica LPN-DEI-DA-007-2014, adjudicada segunresolucion DEI-DL-0482-2015 de fecha 30 de marzo de 2015,

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de ultima entrega de cartuchos de toner del contrato DEI-DA-021-2015, producto de la licitacion publica LPN-DEI-DA-007-2014, adjudicada segunresolucion DEI-DL-0482-2015 de fecha 30 de marzo de 2015, Pago realizado con factura N°000-001-01-00000380,Nota de credito N°000-001-06-00000085 y memorando Secc-Proveeduria-482-2015.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA 14" MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP PROBOOK 645 G1, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0098-2015, DEL CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADAS POR JEFA SECCION AGENTES ADUANEROS, NAVIEROS Y OTROS AUXILIARES PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LOS ANALISTAS DE LA SECCION, SEGUN MEMORANDO DEI-SAAN-419-2015, HOJA DE RUTA Nº 2392 (PAGO COMPLEMENTO DEL F-01 Nº 3921).

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS DONDE SE ENCUETRA UBICADA LA REGIONAL DEI EN EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. FACTURA 01-000078
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ

legalName: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Asignación para que se realice control de plagas (fumigación) en la oficina Regional Nororiental (La Ceiba). Se adjunta documentos relacionados: HR 4883, memorando de autorización DEI-DA-3049-2015, memorando LCB-667-ADNOR-2015, entre otros.

BASILIO AVILA MAURICIO

legalName: BASILIO AVILA MAURICIO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
Pago de honorarios profesionales según recibo Nº 000-001-04-00000020 correspondiente al mes de noviembre,2015; según contrato de Servicios Profesionales Nº DEI-DA-025-2015. HR-5016.
No se hace retención en vista de que presenta constancia de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Pago por servicios profesionales según contrato DEI-DA-024-2015, correspondiente a los meses de septiembre recibo Nº 000-001-04-00000010, octubre recibo Nº 000-001-04-00000011 y noviembre recibo Nº 000-001-04-00000013, con sus repectivos informes. HR-5017. Según documentos adjuntos.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE


title:
Pago segun contrato DEI-DA.016-2015,Actualización e Instalación de Espectrofómetros marca varian  en Laboratorio Aduanero de la Dirección Ekecutiva de Ingreso, Segun Facturas# 00000542
Segun Documentacion adjunta

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

ORGOMA S.A.

telephone: ND

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA N° 0435 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE VICTOR MANUEL SANCHEZ POR GIRA A LA CIUDAD DE LIMA, PERU DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA RED REGIONAL DE POLITICAS SOBRE LA EROSION A LA BASE IMPONIBLE Y EL TRASLADO DE UTILIDADES - BEPS- AMERICA LATINA Y EL CARIBE, EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 373.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE 2015 CON EL PROPOSITO DE COLABORAR EN LA JORNADA DEPORTIVA HONDURAS ACTIVATE LOS VIATICOS SE ACREDITARON EN F-01 No. 03916.

WENDY SUYAPA FUENTES LOPEZ

legalName: WENDY SUYAPA FUENTES LOPEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: Pago segun contrato DEI-DA-015-2015 por compra de materiales de oficina producto de la licitacion LPN-DEI-DA-013-2014, notificada segun resolucion DEI-DL-091-2015 correspondiente a la tercera entrega parcial, pagado con memorando SECC-PROVEEDURIA-478-2015 HR N°5034.Facturas,000-006-01-00036359,000-006-01-00036292,000-006-01-00036819,000-006-01-00036360.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: Pago segun contrato DEI-DA-015-2015 por compra de materiales de oficina producto de la licitacion LPN-DEI-DA-013-2014, notificada segun resolucion DEI-DL-091-2015 correspondiente a la tercera entrega parcial, pagado con memorando SECC-PROVEEDURIA-478-2015 HR N°5034.Facturas,000-006-01-00036359,000-006-01-00036292,000-006-01-00036819,000-006-01-00036360.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
Pago segun contrato DEI-DA-015-2015 por compra de materiales de oficina producto de la licitacion LPN-DEI-DA-013-2014, notificada segun resolucion DEI-DL-091-2015 correspondiente a la tercera entrega parcial, pagado con memorando SECC-PROVEEDURIA-478-2015 HR N°5034.Facturas 000-006-01-00036359,000-006-01-00036292,000-006-01-00036819,000-006-01-0003636
Nota: se realiza pago parcial del objeto 33400,    de L.120,773.52 quedando pendiente el pago de L.5915.63 mismo que se realizara una vez haya disponibilidad presupuestaria en el objeto antes mencionado.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA BASE DE DATOS ORACLE  E-TAX, SARAH Y BDH PARA LOS  SISTEMA INFORMATICOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A 120 HORAS.
 SEGUN CONTRATO N°DEI-DA-027-2015,

MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ

legalName: MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ


title:
PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO CENTRAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. FACTURA 001-01-00003210
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

INVERSIONES ALIADAS SA DE CV

streetAddress: KM3 SALIDA A LA LIMA BOULEVARD DEL ESTE

legalName: INVERSIONES ALIADAS SA DE CV


title: Pago por concepto de peritaje para evaluar las condiciones fisicas de los vehiculos de merito que se encuentranbicados de vehiculos almacenda en ALMACAFE S.A.

CELESTINO ALONZO VELASQUEZ ELVIR

legalName: CELESTINO ALONZO VELASQUEZ ELVIR


title:
Pago segun contrato DEI-DA-012-2015 producto de la licitacion publica LPN-DEI-DA-010-2014,adjudicada segun resolucion DEI-DL-092-2015, este pago correspondiente a la ultima entrega de 2670 resmas de papel bond tamaño carta, 4050 resmas de papel bond tamaño oficio y 4000 resmas de papel bond tamaño legal de las 28420 resmas segun licitacion.
Pago solicitado mediante memorando SECC-PROVEEDURIA-480-2015, con facturas N°000-006-01-00037826,000-006-01-00037884,000-006-01-00037825,000-006-01-00037883,000-006-01-00037779.


title: Servicio de alquiler de 05 mesas, 05 sillas y 05 faldones Solicitado por Jefe de Relaciones Publicas según memorando -00147-RRPP-F-2015 Foramto de solicitud y Hoja de Ruta N°4934, Autorizado por Jefe Depto. Administrativo con memorando DEI-DA-3098-2015

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago de la ordden de compra 378 por el servicio de alquiler de 05 mesas, 05 sillas y 05 faldones Solicitado por Jefe de Relaciones Publicas según memorando -00147-RRPP-F-2015 Formato de solicitud y Hoja de Ruta N°4934, Autorizado por Jefe Depto. Administrativo con memorando DEI-DA-3098-2015


title: Compra de Cilindro para unidad de imagen (500Z) para impresora Laser, Marca Lexmark, modelo M610dn, Solicitado por Asesor Legal Marvin Artica con memorando sin numero HR N°3886 y Autorizado por Jefe de Convenio Marco y Sub Directora de Oncae con Respuesta N°792/ONCAE-CM-2015

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago de la orden 376 por la compra de Cilindro para unidad de imagen (500Z) para impresora Laser, Marca Lexmark, modelo M610dn, Solicitado por Asesor Legal Marvin Artica con memorando sin numero HR N°3886 y Autorizado por Jefe de Convenio Marco y Sub Directora de Oncae con Respuesta N°792/ONCAE-CM-2015


title: Pago de la orden 375 por la compra de 10 memorias RAM, solicitadas por encargado de Soporte Tecnico con memorando GTI-488-2015 HR N°3199 y autorizado por Jefe de Convenio Marco y sub Directora de Oncae con Respuesta N°792/ONCAE-CM-2015

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Pago de la orden de compra 378 por Transporte por servicio de alquiler de sillas, mesas y manteles Solicitado por Jefe de Relaciones Publicas según memorando -00147-RRPP-F-2015 Foramto de solicitud y Hoja de Ruta N°4934, Autorizado por Jefe Depto. Administrativo con memorando DEI-DA-3098-2015


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LA CEIBA DEL 06 AL 24 DE DICIEMBRE Y DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR APOYO PARA ATENDER DEMANDA DE CONTRIBUYENTES . SE ESTA FRACCIONANDO EL PERIODO DE GIRA  POR EL FERIADO DE NAVIDAD.

JOEL ISAIAS SOLORZANO AVILA

legalName: JOEL ISAIAS SOLORZANO AVILA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENCIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A CHOLUTECA DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.

JERSON LENIN OSORIO PAZ

legalName: JERSON LENIN OSORIO PAZ


title: Pago por repuestos utilizados en mantenimiento preventivo correspondiente a los 25,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, nomenclatura DEI-139, placa N-11330, asiganado a la sede Regional de San Pedro Sula.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago por mano de obra en mantenimiento preventivo correspondiente a los 25,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, nomenclatura DEI-139, placa N-11330, asiganado a la sede Regional de San Pedro Sula.


title:
PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE CALLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 A LA OFICINA TRIBUTARIA DE CHOLUTECA.
SEGÚN DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENVIADO MEDIANTE MEMORANDO RCHOL-57-2015 Y FACTURA # 2922673

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Pago por lubricantes utilizados en mantenimiento preventivo correspondiente a los 25,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, nomenclatura DEI-139, placa N-11330, asiganado a la sede Regional de San Pedro Sula.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE PEAJE  POR GIRA A TEGUCIGALPA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE   RECUERSOS HUMANOS .

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA CANDIDATOS DE DELEGADOS FISCALES DEL ÁREA DE REGÍMENES ESPECIALES.

MERCEDES ANTONIA NAVAS BUSTAMANTE

legalName: MERCEDES ANTONIA NAVAS BUSTAMANTE


title:
Pago por concepto de suministro de combustible a vehiculos de la Institucion en San Pedro Sula, correspondiente al mes de octubre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA DE LA ADUANA DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-016-2015, ARRENDAMIENTO  DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA , PAGO  CORRESPONDIENTE  A LOS 16 DIAS DEL MES DE FEBRERO Y LOS  MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2015  Y MAS EL DEPOSITO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PATRICK JAMES BENNETT CONNOR

legalName: PATRICK JAMES BENNETT CONNOR


title:
Pago por suministro de combustible a vehiculos y generadores de energia electrica de la Institucion en Tegucigalpa, correspondiente al mes de noviembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE APOYAR CON DEI MOVIL EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.  LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 4001.

KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

legalName: KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS (L. 1,000.00) SEGUN PRECOMPROMISO 4003.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4003-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A COMAYAGUA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE AJUSTES TRIBUTARIOS, EN CONCEPTO DE DECLARACIONES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS, DECLARACIONES DE IMPUESTO SOBRE RENTA Y MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONTRIBUYENTES CHEUNG KUEING CHONG, MELISSA ARABEY KATTAN ESTEVEZ, GERVIN ALEXANDER MEJIA ROMERO, MIRNA AIDE MEJIA JIMENEZ RAMOS.

LEYLA ARACELY RODRIGUEZ FLORES

legalName: LEYLA ARACELY RODRIGUEZ FLORES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR SUPERVISAR CONCIERTO DEL GRUPO MANA, EN EL ESTADIO HÉCTOR CHOCHI SOSA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2015.

GONZALO RODOLFO VELASQUEZ RAMIREZ

legalName: GONZALO RODOLFO VELASQUEZ RAMIREZ

DAVID JAVIER ANDINO BUSTILLO

legalName: DAVID JAVIER ANDINO BUSTILLO

MINROD JOAS CABRERA OSORIO

legalName: MINROD JOAS CABRERA OSORIO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR SUPERVISAR CONCIERTO DEL GRUPO DE ROCK THERION, EN EL HOTEL MARRIOT EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

MAURICIO ENRIQUE FIGUEROA VIDELA

legalName: MAURICIO ENRIQUE FIGUEROA VIDELA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR SUPERVISAR CONCIERTO DEL GRUPO DE ROCK THERION, EN EL HOTEL MARRIOT EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title:
Reembolso por concepto de compra de combustible para el vehiculo Toyota, tipo microbus, placa N°9230, nomenclatura DEI-90 asignado a la Regional Tributaria de Juticalpa, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ

legalName: DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR SUPERVISAR CONCIERTO DEL GRUPO MANA, EN EL ESTADIO HÉCTOR CHOCHI SOSA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CONCIERTO MANA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2015.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUS CASAS YA QUE TRABAJARON EN OPERATIVO DE FACTURACIÓN EN ROATÁN EL DÍA  05 DE DICIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASNPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CONCIERTO MANA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUS CASAS YA QUE TRABAJARON EN OPERATIVO DE FACTURACIÓN EN ROATÁN EL DÍA  05 DE DICIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A PUERTO CORTESEL DÍA  02 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE SECRETARIA.


title:
PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL DEPARTAMENTO DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
FACTURA 001-01-0000519

COLPROSUMAH

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, PLAZA COLPROSUMAH, ENTRE BAMER Y BGA

legalName: COLPROSUMAH


title: Pago de la Orden 379 por la compra de 500 naranjas, 5000 mandarinas y 8 cajas de bananos, solicitado por Jefe de Relaciones Publicas segun memorando-00147-RRPP-F-2015 formato de solicitud y HR N°4934, Autorizado por Jefe Depto. Administrativo con memorando DEI-DA-3098-2015.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DEI EN CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015.
RECIBOS 3112495, 3112496, 3112497.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 COMPRESORES TECUMS AV190ET-047 AV85558EXN MONOFASICO Y 1 MOTOR FASCO 1/2 B.B 1E 220V SELLADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 380, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-615-2015, HOJA DE RUTA Nº 4500. (TRAMITE DE PAGO ES DE CONTADO DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL CONFIRMAR PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO CORRESPONDIENTE).

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4038-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA, PROGRESO Y PUERTO CORTES (SEDE SAN PEDRO SULA ) DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACIÓN NAVIDEÑO 2015. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 4042.

WENDY SUYAPA FLORES FLORES

legalName: WENDY SUYAPA FLORES FLORES

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, WENDY SUYAPA FLORES FLORES (L. 560.00) SEGUN PRECOMPROMISO 4043.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4043-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, PROGRESO Y PUERTO CORTES (SEDE SAN PEDRO SULA ) DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACIÓN NAVIDEÑO 2015. LOS VIÁTICOS SE CARGARON EN EL PRECOMPROMISO 4044.

VERONICA SUYAPA MALDONADO

legalName: VERONICA SUYAPA MALDONADO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, VERONICA SUYAPA MALDONADO (L. 209.50) SEGUN PRECOMPROMISO 4045.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4045-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, PROGRESO Y PUERTO CORTES (SEDE SAN PEDRO SULA ) DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACIÓN NAVIDEÑO 2015. LOS  VIÁTICOS SE ACREDITARON EN  EL PRECOMPROMISO 4046.

DILCIA ANALID VELASQUEZ PINOT

legalName: DILCIA ANALID VELASQUEZ PINOT

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, DILCIA ANALID VELASQUEZ PINOT (L. 400.00) SEGUN PRECOMPROMISO 4047.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4047-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A COMAYAGUA Y MARCALA (SEDE COMAYAGUA) DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACIÓN NAVIDEÑO 2015.LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON  EN EL PRECOMPROMISO 4050.

MARIA AZUCENA GARCIA GUERRA

legalName: MARIA AZUCENA GARCIA GUERRA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, MARIA AZUCENA GARCIA GUERRA (L. 251.90) SEGUN PRECOMPROMISO 4051.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4051-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SIGUATEPEQUE Y LA ESPERANZA  DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACIÓN NAVIDEÑO 2015. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON  EN EL PRECOMPROMISO 4048.

HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

legalName: HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA (L. 1,290.00) SEGUN PRECOMPROMISO 4049.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4049-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4049-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A GRACIAS LEMPIRA Y LEPAERA (SEDE GRACIAS LEMPIRA) DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACIÓN NAVIDEÑO 2015. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 4052.

ORLANDO CASTELLANOS MADRID

legalName: ORLANDO CASTELLANOS MADRID


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A GRACIAS LEMPIRA Y LEPAERA (SEDE GRACIAS LEMPIRA) DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACIÓN NAVIDEÑO 2015. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 4054.

YOLANDA NOHEMY MARTINEZ MATUTE

legalName: YOLANDA NOHEMY MARTINEZ MATUTE

rationale: REINTEGRO TOTAL DE COMBUSTIBLE, YOLANDA NOHEMY MARTINEZ MATUTE (L. 1,000.00) SEGUN PRECOMPROMISO 4055.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4055-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A MÁRCALA LOS DÍAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACIÓN NAVIDEÑO 2015. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 4057.

BESY MARICEL JUAREZ CRUZ

legalName: BESY MARICEL JUAREZ CRUZ


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo DEI-94 asignado a la Aduana La Fraternidada, correspondiente al mes de noviembre del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehciulo nomenclatura DEI-102 asignado a la Regional Tributaria de La Ceiba, correspondiente al mes de noviembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

BASILIO AVILA MAURICIO

legalName: BASILIO AVILA MAURICIO


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo nomenclatura DEI-100 asignado a la Regional Tributaria de Choluteca, correspondiente al mes de noviembre del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title:
Reembolso por compra de combustible para el generador de energia instalado en La Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de noviembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.


title:
Asignacion para realizar mantenimiento preventivo y correctivo al vehiculo DEI-102, asignado a la Regional Tributaria de La Ceiba.
Segun orden de trabajo N°166558 de Llanticentro Ceibeño S. de R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA GUASAULE, AMATILLO, HENECAN Y LA FRATERNIDAD (SEDE CHOLUTECA) DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR EQUIPO DE CÓMPUTO DE LICITACIÓN LPI-002-2015. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 4068.

DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA

legalName: DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA


title:
Pago por deducible de daños N°00343 por golpe a vehiculo marca Nissan, color blanco, placa N-11318, nomenclatura DEI-143, asignado al señor Oscar Edgardo Tabora quien debera reintegrar a la cuenta de la TGR el valor total de este pago.
Segun documentacion adjunta.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo Toyota Hilux, nomenclatura DEI-85, asignado a La Aduana Las Manos, correspondiente al mes de noviembre de 2015.
Segun facturas N°010450 de fecha 10 de noviembre de 2015 y 000394 de fecha 24 de noviembre y L.840.00 de 6/4 de aciete y L. 60 por engrase de 6 puntos en la factura 002752 de fecha 30 de noviembre de 2015.

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 15 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EXHIBICIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SUBASTA PÚBLICA DE MARCANCÍAS Y VAHÍCULOS.

FANNI WALESKA ESTRADA LOPEZ

legalName: FANNI WALESKA ESTRADA LOPEZ

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, FANNI WALESKA ESTRADA LOPEZ (L. 2,952.00) SEGUN PRECOMPROMISO 4072.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4072-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4072-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A OMAO PUERTO CORTES EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE  DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REQUERIR EXTRA JUDICIALMENTE. Y

DORIS LETICIA RAPALO SOSA

legalName: DORIS LETICIA RAPALO SOSA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GTI.

SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO

legalName: SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO


title:
Reembolso por compra de filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire, para el vehiculo DEI-85, asignado a la Aduana Las Manos.
Segun documentacion adjunta.


title: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA Nº 084 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA FACTURA Nº 000-001-01-00000296 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO OIL-706-2015 HOJA DE RUTA Nº 5187.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS Nº 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A MARCA MAXXIS MODELO AT751, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0117-2015, SOLICITADAS POR MINISTRA DIRECTORA  PARA VEHICULO DEI-152, SEGUN MEMORANDO DE-548-2015, HOJA DE RUTA Nº 4561.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRASNPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE LEVANTAR ACTAS DE CIERRE DE AUDITORIA PUNTUAL A LAS EMPRESAS PORT TO PORT HONDURAS S.A. DE C.V. Y A LA EMPRESA SABANA TRADING COMPANY S. DE R.L.

GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

legalName: GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

legalName: TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, TANYA MELISSA CASTILLO VARELA (L. 172.00), GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ (L. 172.00) SEGUN PRECOMPROMISO 4093.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4093-1-0


title: PAGO SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000005 POR TRABAJOS DE MEJORAS EN OFICINAS DE FEDATARIOS UBICADA EN COLONIA LA REFORMA EN EL CUAL SE CONSTRUYO PARED DE TABLE YESO CON SU GUARDAPOLVO, PUERTA TERMO FORMADO CON SU LLAVIN DE SEGURIDAD Y HERRAJES EN AREA DE OFICINAS DEL PRIMER PISO, SE PINTO LA PARED NUEVA DE TABLA YESOEN SU EXTERIOR, SE PINTO Y LIJO LAS PAREDES DE LA OFICINA, SE PINTO LAS PAREDES DEL BAÑO, SE PINTO LAS PAREDES DE LAS GRADAS, SE PINTO PAREDES DEL PASILLO DE ACCESO, SE REPARO UNA DE LAS LLAVES DEL LAVAMANOS DE LA OFICINA (NO SE COBRO), SE ABRIO UN BOQUETE EN LA VERJA DE METALDEL COSTADO DERECHO DE LA CASA Y SE HABILITO UNA PUERTA CON BISAGRAS Y PASADOR, PARA PERMITIR AL GUARDIA HACER LA RONDA DE VIGILANCIA POR TODO EL JARDIN, SE CAMBIO UBICACION DE TUBERIA DE AGUA QUE ESTABA AMARRADA EN LA VERJA HACIA EL TECHO Y QUE IMPEDIA LA CONSTRUCCION DE LA PUERTA ESTA NO SE COBRO, SOLICITADO POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA CON MEMORANDO OIL-707-2015, HOJA DE RUTA Nº 5189.

MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

legalName: MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE POR CAMBIO DE VALOR TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4096-1-0


title: ASIGNACION DE GATOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A JUTICALPA Y CATACAMAS DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION DE LA REFORMA DEL REGIMEN DE FACTURACION. OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS EN LAS DIFERENTES CAMARAS DE COMERCIO, ADMINISTRACIONES REGIONALES Y OFICINAS TRIBUTARIAS.

LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ

legalName: LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ (L. 12.00), SEGUN PRECOMPROMISO 410.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-410-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR MISIÓN OFICIAL.

JUAN JOSE ZELAYA LICONA

legalName: JUAN JOSE ZELAYA LICONA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTO XXII FESTIVAL PAÍSES UNIDOS EL DÍA SÁBADO 06 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTO XXII FESTIVAL PAÍSES UNIDOS EL DÍA SÁBADO 06 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO A VARIOS LUGARES EL DÍA SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO A VARIOS LUGARES EL DÍA SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUS RESPECTIVAS CASAS EL DÍA SÁBADO  05 DE DICIEMBRE DE 2015.


title:
PAGO POR GASTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, DE LA ADUANA GUASAULE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO

legalName: MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N°DEI-013-2015,ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE ESCANEO
IMPRESION Y FOTOCOPIADO,ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION DEI-DL-090-2015,PRODUCTO DE LICITACION. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUS RESPECTIVAS CASAS EL DÍA SÁBADO  05 DE DICIEMBRE DE 2015.


title: Pago de la orden de compra 384 por servicio de banquete corporativo para 60 personas solicitado por Jefe Depto de Relaciones Publicas con memorando RRPP-150-K-2015 HR N°5013

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA EL FLORIDO (SEDE COPAN RUINAS), SANTA ROSA DE COPAN, ADUANA EL POY (SEDE OCOTEPEQUE) Y SANTA BÁRBARA DEL 17 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS VARIOS ( TAPADO DE GOTERAS, REPARACIÓN DE PUERTA Y VERIFICACIÓN DE DATOS DE GENERADORES. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 4123.

KLIFOR  WALTER LOPEZ CORTEZ

legalName: KLIFOR  WALTER LOPEZ CORTEZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE  REALIZAR VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE N° 020-2015 PERTENECIENTE A DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS.

JAIRO IVAN ALVAREZ BUSTAMANTE

legalName: JAIRO IVAN ALVAREZ BUSTAMANTE

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, JAIRO IVAN ALVAREZ BUSTAMANTE (L. 204.00) SEGUN PRECOMPROMISO 4132.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4132-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR MOBILIARIO, LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 3872 Y 3998.

JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR APARICIO LOPEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HABER LABORADO EL DIA MARTES 15 DE DICIEMBRE DESPUES DE LA HORA REGLAMENTARIA.

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SEIS PERSONAS, POR REUNIÓN EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00013347.

CARMEN ALEJANDRA SUAREZ PACHECO

legalName: CARMEN ALEJANDRA SUAREZ PACHECO


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL DOMINIO PARA PUBLICACION DE SEVICIO DE INTERNET, DENOMINADO sar.gob.hn CON UNA DIGENCIA DE DOS AÑOS,  TIPO DE DOMINIO Dominio Teritirial de 3er. Nivel ".gob.hn"

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERCION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4148-1-0

description: REVERCION TOTAL.

description: REVERCION TOTAL.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE, EL POY, PUERTO CORTES Y LA MESA (SEDES OCOTEPEQUE, COPAN RUINAS, PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA) DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR EQUIPO DE CÓMPUTO DE LICITACIÓN LPI-002-2015. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 4149.

DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA

legalName: DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA (L. 266.96) SEGUN PRECOMPROMISO 4150.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4150-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR DOS VEHÍCULOS DEI-195 Y DEI-86 DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA Y REMOLCAR DE SAN PEDRO SULA A LA LIMA, CORTES LOS VEHÍCULOS DEI-123 Y DEI-52.

OMAR GERARDO GUTIERREZ MONTOYA

legalName: OMAR GERARDO GUTIERREZ MONTOYA

rationale: REVERSIÓN TOTAL, POR ERROR EN LA SUMA SIENDO LO CORRECTO L. 114 NO L. 144.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4151-1-0


title: Pago de la orden 393 por la compra de 25 baterias portatiles para celular marca Radio Shack y 25 audifonos estilo orejeras marca Sony, Solicitado por Jefe de Relaciones Publicas con memorando 0141-RRPP-2015 HR N°5292

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversion total por cambio de objeto del gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4152-1-0


title:
PAGO POR TRASNPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. FACTURA 001-01-00002910
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TALADRO HP 2050 D-16449, 04 TENAZAS AMPERIMETRICAS Y 01 TALADRO INALAMBRICO 5/8 PLG, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 382, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-490-2015 HOJA DE RUTA Nº 3785.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE 03 CAP. 5X370/440 AMERICANO Y 03 CAP. 55/370/440 AMERICANO (CAPACITORES) SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 381, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-615-2015, HOJA DE RUTA Nº 4500.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A ROATÁN DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICACIÓN DEL USO DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS BAJO EXONERACIÓN FISCAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO A LA EMPRESA VISTA CAPITAL S.A. DE C.V.

JOEL DURON ESTRADA

legalName: JOEL DURON ESTRADA


title: Pago de orden de compra 383 por transportar 25 coffee break solicitados por Encargado de EICAT licenciado David Jerezano segun memorando EICAT-131-12-2015 HR N°5163

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago de la orden 389 por la compra de  06 sellos circulares base de madera Solicitado por sub administradora Aduana Toncontin con memorando DEI-ATT-518-2015 HR N°4915

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: Pago de la orden 383 por la compra 25 coffee break solicitado por Encargado de EICAT liceciada David Jerezano segun memorando EICAT-131-12-2015 HR N°5163


title: Pago de publicacion de cedula de notificacion segun contrato N° 476143 solicitado mediante memorando DEI-SG-694-J-2015 HR N°4456.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de la Orden 393 por la compra de 25 baterias portatiles y 25 audifonos estilo orejeras solicitados por Jefe de Relaciones Publicas 0141-RRPP-2015 HR N°2015,


title: Orden 386 por la compra de 800 galones de desinfectantes para piso, 600 galones de claro, 300 bolsas de detergente industrial 2500 G, 200 botes limpia de vidrios c/amotizador, 600 desodorantes ambiental en spray, 500 pastillas para sanitarios, solicitados por Jefe de Insfraestructura y Logistica con memorando OIL-668-2015 HR N°4897

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de la orden 386 por la compra de 800 galones de desinfectantes para piso, 600 galones de claro, 300 bolsas de detergente industrial 2500 G, 200 botes limpia de vidrios c/amotizador, 600 desodorantes ambiental en spray, 500 pastillas para sanitarios, solicitados por Jefe de Insfraestructura y Logistica con memorando OIL-668-2015 HR N°4897


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR DOS VEHÍCULOS DEI- 195 Y DEI- 86 DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA Y REMOLCARDE SAN PEDRO SULA A LA LIMA, CORTES LOS  VEHÍCULOS DEI-123 Y DEI-52.


title: Orden 387 por la compra de 100 mechas de trapeador,300 pastes verdes, 50 yardas de franela, 100 escobas y 60 pailas plasticas, solicitados por Jefe de Insfraestructura y Logistica con memorando OIL-668-2015 HR N°4897

PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CASA 750 FTE AL CUARTO PORTON VILLA OLIMPICA

legalName: PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago dela orden 387 por la compra de 100 mechas de trapeador,300 pastes verdes, 50 yardas de franela, 100 escobas y 60 pailas plasticas, solicitados por Jefe de Insfraestructura y Logistica con memorando OIL-668-2015 HR N°4897


title: Orden 385 por la compra de Sistema de Impresion (Impresora Multifuncional) solicitada por Administrador Interino Grandes Contribuyentes Lic. Cesar Yanuario Hernandez, segun memorando DEI-AGC-06-A-2014 HR N°398/669

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COPIADORA DIGITAL MULTIFUNCIONAL CANON MODELO IR-ADV-6265 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 385 SOLICITADA POR ADMINISTRADOR INTERINO GRANDES CONTRIBUYENTES LIC. CESAR YANUARIO HERNANDEZ, SEGUN MEMORANDO DEI-AGC-06-A-2014, HOJA DE RUTA Nº 398/669. (TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA Nº 1668903Y NOTA DE COMPROMISO DE ENTREGA DE PRODUCTO YA QUE EL EQUIPO SE ESTA IMPORTANDO DIRECTAMENTE DE FABRICA Y ESTARA SIENDO ENTREGADO EN LA SEMANA DEL 18 DE ENERO 2016).


title: Orden 388 por la compra de 2000 paquetes de bolsas para basura 24 x30 solicitados por Jefe de Insfraestructura y Logistica con memorando OIL-668-2015 HR N°4897

rationale: Pago de la orden 388 por la compra de 2000 paquetes de bolsas para basura 24 x30 solicitados por Jefe de Insfraestructura y Logistica con memorando OIL-668-2015 HR N°4897


title:
ASIGNACION PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DEL PERSONAL QUE SE REUNIRA EN EL DESPACHO DE LA MINISTRA DIRECTORA, EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

GLADYS JANETH MEJIA SUAZO

legalName: GLADYS JANETH MEJIA SUAZO


title: Orden 391 por la compra de Telefono IP Cisco unifield phone 3905 char STD Handset solicitado por Jefe de Recursos Humanos Region Centro Sur Segun memorandos RRHH/RCS-0976/2015 HR N°4349 y RRHH/RCS-1045-2015 HR N°5052

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO REALIZO ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4205-1-0


title:
ASIGNACION PARA COMPRA DE ALIMENTOS, DEL PERSONAL QUE SE REUNIRA EN EL DESPACHO DE LA MINISTRA DIRECTORA, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015.
SEGUN DOCUMENTAICON ADJUNTA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
ASIGNACION PARA COMPRA DE DESECHABLES (VASOS, SERVILLETAS) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA REUNION QUE SE REALIZARA CON EL PERSONAL DE LA INSTUTUCION Y LA MINISTRA DIRECTORA, EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
ASIGNACION PARA COMPRA DE DESECHABLES (PLATOS Y VASOS) DE EL PERSONAL QUE SE REUINARA EN EL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA, EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE SEGURO DE BIENES Y EQUIPO DE COMPUTO (REDES Y COMUNICACION) SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 336, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN MEMORANDO DEI-289-SGTI-2015, HOJA DE RUTA Nº 1433/3064/3619/5031/4965. (SEGURO POR UN AÑO DEL 10/12/2015 AL 10/12/2016).

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN AL CURSO BÁSICO ADUANERO SOLICITADO POR LA LIC. DINIA GRANADOS CON MEMORANDO Nº EICAT-22-02-2015 Y FORMATO DE SOLICITUD (SIN HOJA DE RUTA) Y CAPACITACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SOLICITADOS POR EL LIC. ARNOLD YANES SEGÚN MEMORANDO DEI-DACOT-220-2015, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 882 DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 06 DE MARZO DE 2015.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE GASTOS, SEGÚN FACTURA N° 879213. REINTEGRO DE GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ, PREC. 00421.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-421-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 12 ESCANER AVANZADO DE RED MARCA EPSON MODELO DS-6500, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0096-2015 DEL CATALAGO ELECTRONICO, SOLICITADOS 01 POR JEFE DEPTO. ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, 01 ADMINISTRADOR GRANDES CONTRIBUYENTES, 01 JEFE PLANIFICACION POLITICAS Y PROCESOS, 02 SUB JEFE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, 02 JEFE INTERINA DEPTO. DE OPERACIONES ADUANERAS, 03 ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE RCS, 01 JEFE DEPTO. RECAUDACION Y COBRANZAS Y 01 JEFE DEPTO. DE INTELIGENCIA FISCAL, SEGUN MEMORANDOS DEI-DARI-222-2015, DEI-DAC-RCS-197-2-D-2015, DEI-AGC-48-C-2015, PPP-C-40-2015, RRHH/610/2015, DEI-176-15-R.E, DEI-DAC-RCS-126-C-2015, DEI-AGC-186-C-2015, RRHH/1310/2015, FORMATO DE SOLICITUD ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, DEI-DIF-458-2015, HOJAS DE RUTA Nº 1685, 1617, 1221, 1294, 1335, 1327, 1199, 1473, 2280, 2456, 2956, 2670, 399.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 BROCAS SDS PLUS BOSCH 1"X8"X10" (S3) SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 392, SOLICITADAS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-490-2015, HOJA DE RUTA Nº 3785.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR COMPRA DE 1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LASERJET MODELO P3005N HP P3005 FUSER MAINTENANCE 5851-3996 Q7812A, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 246, SOLICITADO POR JEFE SECCION DE PLANILLAS SEGUN MEMORANDO 658/189-2015 HOJA DE RUTA Nº 1492.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 COMPRESORES TECUMS AV190ET-047 AV85558EXN MONOFASICO Y 1 MOTOR FASCO 1/2 B.B 1E 220V SELLADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 380, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-615-2015, HOJA DE RUTA Nº 4500. (TRAMITE DE PAGO ES DE CONTADO DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL CONFIRMAR PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO CORRESPONDIENTE).

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 0443POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JESUS OLFREDO OLIVA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO, RAUL ARDON DEL 22 AL 26 DE FEBRERO, BILLY ZAMBRNO DEL 22 AL 26 DE FEBRERO, OGLA MURILLO Y ANA LUZ AMAYA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO DE 2015, POR GIRA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LAS ADUANAS LAS MANOS, FRATERNIDAD, GUASAULE, HENECAN Y AMATILLO (SEDE CHOLUTECA ) DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE EVALUAR ARCHIVOS.

CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

legalName: CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, CARLOS ALEXIS GALEANO MENDEZ (L. 1,639.91) SEGUN PRECOMPROMISO 4218.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4218-1-0


title:
Pago por realizar mantenimiento correctivo a varios vehiculos de la Institucion.
Segun documentacion adjunta.

CELESTINO ALONZO VELASQUEZ ELVIR

legalName: CELESTINO ALONZO VELASQUEZ ELVIR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
Pago por compra de repuestos utilizados en la reparacion de varios vehiculos de la Institucion.
Segun contrato N°DEI-DA-009-2015.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE (SEDE OCOTEPEQUE) DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACTUALIZACIONES DE INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO AÑO 2015.

EDWAR ANTONIO VALLE GONZALEZ

legalName: EDWAR ANTONIO VALLE GONZALEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, EDWAR ANTONIO VALLE GONZALEZ (L. 210.00) SEGUN PRECOMPROMISO 4226.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4226-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 9462-1752 A NOMBRE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE410A, 1 TONER HP CE411A, 1TONER HP CE412A Y 1 TONER CE413A, SOLICITADO POR ABG. ABOGADA ALEJANDRA SUAREZ, SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO DEI-SG-14-A-2015 Y HOJA DE RUTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title:
Reembolso por compra de combustible para el generador de energia electrica instalado en la Aduana La Fraternidad, correspodiente al mes de diciembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo tipo microbus, marca Toyota, nomenclatura DEI-94, asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de diciembre del 2015.
Segun documentacion adjunta.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SUBASTA.

JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015.  REINTEGRO DE TRANSPORTE, JOSE FRANCISCO FLORES LOPEZ (L. 234.00) SEGUN PRECOMPROMISO 4230.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4230-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4230-1-0


title: Pago por la compra de 25 baterias portatiles para celular y 25 audifonos estilo orejeras solicitados por Jefe de relaciones publicas 0141-RRPP-2015 HR N°5292

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
Reembolso por compra de repuestos para el vehiculo nomenclatura DEI-31, asignado a la Aduana El Henecan.
Segun documentacion adjunta.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 084 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR MARCA KONE UBICADO EN EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA FACTURA Nº 000-001-01-00000326 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR JEFE DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO OIL-725-2015 HOJA DE RUTA Nº 5311.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 10,000 SOBRES MANILA GK T/12 X 15 IMPRESOS A UN COLOR SOLICITADOS POR ONDINA MENDOZA, SECCION DE PROVEEDURIA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N° 119

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 LLANTA Nº 205/70R15 6L RADIAL TIPO C (ZONA 1) MARCA SAILUN MODELO COMMERCIO, SOLICITADA POR JEFE SECCION DE TRANSPORTE PARA VEHICULO TIPO MICROBUS MARCA TOYOTA AÑO 2008, NOMENCLATURA DEI-94, PLACA Nº 09224 SEGUN MEMORANDO TRANS-1049-2015, AF-184-2015 HOJAS DE RUTA Nº 5228/4944.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE  DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE  ASISTIR A REUNIÓN CON LA MINISTRA DIRECTORA MIRIAM GUZMÁN Y LA ABOGADA ÁNGELA MADRID.

CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

legalName: CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 6 TONER HP 49A, 3 TONER HP 6000A, 2 TONER HP 6001A, 2 TONER HP 6002A, 2 TONER HP 6003A, 9 TONER HP 53A, 4 TONER LEXMARK E260A11L Y 7 TONER HP 05A, SOLICITADOS POR LIC. WALDEMAR CANTARERO JEFE SECCION DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SECC-PROVEEDURIA-24-2015

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 1 UPS PASICO TIPO 1 ZONA 1 MARCA TRIPPLITE MODELO AVR750U, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0120-2015, SOLICITADO POR JEFE DE BIENES NACIONALES PARA DEPTO. DE RECAUDACION A.R.C.S. SEGUN MEMORANDO Nº 960-SBN-DEI-2015/DEI-DR-ARCS-306-L-2015, HOJA DE RUTA Nº 5318.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 UPS BASICO TIPO 1 ZONA 1 MARCA TRIPPLITE MODELO AVR750U, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0120-2015, SOLICITADO POR JEFE DE BIENES NACIONALES PARA DEPTO. DE RECAUDACION A.R.C.S. SEGUN MEMORANDO Nº 960-SBN-DEI-2015/DEI-DR-ARCS-306-L-2015, HOJA DE RUTA Nº 5318.


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE 16 BALINERAS DE BOLAS, SELLOS DE METAL, SOLICITADAS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA LA REPARACION DE CUATRO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 5 TONELADAS DEL EDIFICIO REGIONAL DE LA CEIBA, SEGUN MEMORANDO OIL-615-2015, HOJA DE RUTA Nº 4500. (SE REALIZA TRAMITE DE ASIGNACION DEBIDO A QUE LA EMPRESA QUE PRESENTA EL PRECIO MAS BAJO NO ESTA INSCRITA EN SIAFI).

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title:
Pago segun contrato DEI-DA-015-2015 por compra de materiales de oficina producto de la licitacion LPN-DEI-DA-013-2014, notificada segun resolucion DEI-DL-091-2015 correspondiente a la tercera entrega parcial, pagado con memorando SECC-PROVEEDURIA-478-2015 HR N°5034.Facturas 000-006-01-00036359,000-006-01-00036292,000-006-01-00036819,000-006-01-0003636.
Nota: pago complemento del F01 3947 en donde se pago la cantidad de L.120,773.52.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER BROTHER Y1092-K NEGRO, 3 TONER BROTHER Y1093-K AZUL, 3 TONER BROTHER Y1094-M-MAGENTA, 3 TOENR BROTHER Y1095-Y-AMARILLO Y 2 TONER BROTHER TN-750, SOLICITADO POR LIC. WALDEMAR CANTARERO, JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SECC-PROVEEDURIA-24-2015

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Asignación por traslado de agua potable al edificio Molina el 21 de diciembre de 2015. Se adjunta recibo sin número y demas documentos soporte. HR 5376.


title: Orden 103-1-1-0121-2015 por la compra de 2850 resmas de papel bond tamaño carta y 1750 resmas de papel bond tamaño oficio solicitados con memorando 437-2015 HR N°4364

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0121-2015 por la compra de 2850 resmas de papel bond tamaño carta y 1750 resmas de papel bond tamaño oficio solicitados con memorando 437-2015 HR N°4364


title: Orden 103-1-1-0122-2015 por la compra de 2200 resmas de papel bond tamaño legal,solicitado por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando 437-2015 HR N°4364

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0122-2015 por la compra de 2200 resmas de papel bond tamaño legal,solicitado por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando 437-2015 HR N°4364


title: Orden 103-1-1-0118-2015 por la compra de 05 telefonos fijos solicitados por Jefe de Seccion de Bienes Nacionales con memorando 914-SBN-DEI-2015 HR N°5105

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0118-2015 por la compra de 05 telefonos fijos solicitados por Jefe de Seccion de Bienes Nacionales con memorando 914-SBN-DEI-2015 HR N°5105


title:
Pago por suministro de combustible a vehiculos de la Institucion en la Regional Tributaria de San Pedro Sula, correspondiente al mes de noviembre del 2015.
Segun documentacion adjunta.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE TAMBOR HP DRUM CE314A CODIGO (CE314A) SOLICITADO POR EL LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ SEGUN MEMORANDO N° DEI-DA-105-2014


title: PAGO POR COMPRA DE TRES TONER XEROX WORK CENTER 3220, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SECC-PROVEEDURIA -069-2015 POR EL LIC. WALDEMAR CANTARERO JEFE DE PROVEEDURIA.

rationale: Reversion por error involuntario se cargo beneficiario incorrecto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-429-1-0


title:
Pago por suministro de combustible a vehiculos de la Institucion en la Regional Tribuataria de San Pedro Sula, correspondiente al mes de diciembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA A DANLI, EL PARAISO EL DIA 03 DE MARZO Y GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A JUTICALAPA, OLANCHO 06 Y 07 DE MARZO Y SAN PEDRO SULA 12 Y 13 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CHARLAS DE SOCIALIZACION DEL REGIMEN DE FACTURACION.

MARCIA CECILIA LOPEZ CALONA

legalName: MARCIA CECILIA LOPEZ CALONA

rationale: REINTEGRO DE TAXI Y TRANSPORTE, MARCIA CECILIA LOPEZ CALONA (L. 832.00) SEGUN PRECOMPROMISO 430.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-430-1-0


title:
PAGO DE FIANZA DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, DENYS FERNANDO RIVAS RIVERA, BREISSI LORENA GALLEGOS, KATHERINE JOSETH VASQUEZ, KAREN PAOLA FLORES BENITEZ, FIANZA CON VIGENCIA POR UN AÑO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title:
PAGO SERVICIO AGUA POTABLE, ADUANA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.
SOLICITUD BAJO MEMORANDO # DAN-040-2015
FACTURA A PAGAR # 1372278

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
PAGO SEERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.
SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO # DAN-059-2015
FACTURA # 16907114


title:
PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.
SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO # DAN-042-2015
FACTURA# 16798063


title: PAGO POR COMPRA DE UN BANNER T/2x5 MTS IMPRESO EN COROPLAST F/COLOR, 2 BANNER CON STAND TIPO ROLL UP, 2 X 0.8 MTS FULL COLOR, 9 AFICHES IMPRESOS EN COROPLAST, 25.11 X 32.5 PULGADAS IMPRESOS A FULL COLOR, 4 TOTEMS DE TRES CARAS EN COROPLAST 35 X 100 CM F/COLOR, 250 LIBRETAS DE APUNTES DE 100 PAGINAS RAYADAS, 5.5 X 8.5 PULGADAS EN PAPEL B20, PORTADA F/COLOR EN CARTONCILLO B12 CON ANILLO DE ESPIRAL DOBLE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PNEF-011-2015 POR LA LIC. ROCIO VERDIGUEL ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DEL EDUCACION FISCAL.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA HP P3015DN Y UN SCANNER HP 5590 SCANHP 5590, SOLICITADO POR ABOGADA SANDRA GIOCONDA MENDOZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD Y MEMORANDO DEI-AGC-DL-A-01-2015

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 03 AL 06 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA RED DE DATOS, CONEXION CASETA DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ADUANA, EQUIPO DE COMUNICACION REQUERIDO. LOS VIATICOS FUERON ACREDITADOS EN EL PRECOMPROMISO 321.

MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

legalName: MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA (L. 1,063.50), SEGUN PRECOMPROMISO 439.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-439-1-0


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE MATERIALES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA INSTALACION ELECTRICA EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-46068-2015 A NOMBRE DE LA SRA. CARMEN ALEJANDRA SUAREZ PACHECO, SECRETARIA GENERAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Orden 103-1-1-0123-2015 por la compra de diferentes tipos de toner solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando 437-2015 HR N° 4364

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0123-2015 por la compra de diferentes tipos de toner solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando 437-2015 HR N° 4364


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ADUANA DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015. FACTURAS 001-01-00000225, 001-01-00000226.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Orden 103-1-1-0124-2015 por la compra de diferentes tipos de toner solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando 437-2015 HR N° 4364

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0124-2015 por la compra de diferentes tipos de toner solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando 437-2015 HR N° 4364


title: Orden 103-1-1-0125-2015 por la compra de diferentes tipos de toner solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando 437-2015 HR N° 4364

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0125-2015 por la compra de diferentes tipos de toner solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando 437-2015 HR N° 4364


rationale: PAGOP OR COMPRA DE 20 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD ZONA 5, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0127-2015 DE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADAS POR JEFE DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-1312-2015, HOJA DE RUTA Nº 5333.


title: Orden 394 Por la compra compra de 06 telefonos IP,05 Solicitados por Jefe Departamento de Cobranzas Region Nor- Occidental con memorando DC-288-2015 HR N°2685 y 01 por Jefe Depto de Inteligencia Fiscal con memorando DEI-DIF-565-2015 HR 2956 y autorizado con memorando DEI-DA-1726-2015

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO REALIZO ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4437-1-0


title:
Pago de honorarios profesionales según recibo Nº 000-001-04-00000023 correspondiente al mes de diciembre,2015; según contrato de Servicios Profesionales Nº DEI-DA-025-2015. HR-5390.
No se hace retención en vista de que presenta constancia de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Orden 103-1-1-0126-2015 por la compra de diferentes tipos de toner solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando 437-2015 HR N° 4364

rationale: Reversion por no incluir el ISC en la orden 103-1-1-0126-2015 por la compra de diferentes tipos de toner solicitados por Jefe de Seccion de Proveeduria con memorando 437-2015 HR N° 4364

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4436-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 06 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE UNIFICACION DE CRITERIOS ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA DICTAMINAR LAS NOTAS DE CREDITO QUE SON SOLICITADAS POR LOS CONTRIBUYENTES.

IRIS OSORIO ROSSEL

legalName: IRIS OSORIO ROSSEL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, IRIS OSORIO ROSSEL (L. 172.00), SEGUN PRECOMPROMISO 444.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-444-1-0


title: Pago por servicios profesionales según contrato DEI-DA-024-2015, con recibo 000-001-04-00000016 correspondiente al mes de diciembre de 2015, con su repectivo informe. HR-5391. Según documentos adjuntos.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


rationale: PAGO POR COMPRA DE 17 MEMORIAS USB DE 16GB, ALTA CALIDAD ZONA 1 MARCA MAXELL MODELO USB-316-USB ULTRA 3.0, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0128-2015 DE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADAS POR JEFE DE BIENES NACIONALES SEGUN MEMORANDO Nº 959-SBN-DEI-2015, HOJA DE RUTA Nº 5372.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2015.

WILFREDO CERNA

legalName: WILFREDO CERNA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR TRANSPORTE  DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2015.


title: Orden 103-1-1-0129-2015 por la compra de 03 resmas de caratulas para encuadernar color azul celeste Solicitado por Jefe de Unidad de Auditoria Interna con memorando 475-2015-UAI-DEI HR N°4966

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago de orden 103-1-1-0129-2015 por la compra de 03 resmas de caratulas para encuadernar color azul celeste Solicitado por Jefe de Unidad de Auditoria Interna con memorando 475-2015-UAI-DEI HR N°4966.


title: Orden 103-1-1-0130-2015 por la compra de 100 mouse con conexion USB, Solicitados por Jefe de Bienes Nacionales con memorando 969-SBN-DEI-2015 HR N°5371.

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0130-2015 por la compra de 100 mouse con conexion USB, Solicitados por Jefe de Bienes Nacionales con memorando 969-SBN-DEI-2015 HR N°5371.


title: ASIGNACION DE GASTOS DECOMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REVISAR CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, PABLO EMILIO REYES THEODORE (L. 1,500.00), SEGUN PRECOMPROMISO 446.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-446-1-0


title:
ASIGNACION DE FONDOS PARA PAGO DE INSTALACION DE POLARIZADO DE VEHÍCULO NISSAN NAVARA PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION Y ASIGNADO TEMPORALMENTA A LA ABOGADA ANGELA MARIA MADRID.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO 2014.
DOCUMENTOS SOPORTES ADJUNTOS A MEMORANDO AF-31/2015 CON LAS FACTURAS # 041103, 042198, 043277, 043650 Y 044635.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Pago por enlace de datos de internet, licitación pública LPN-011-2015, vigencia de 5 años de julio 2010 hasta julio,2017. pago del mes de diciembre,2015. Facturas Nº 000-001-01-00000253 y 000-001-01-00000254. Observación: del valor de las facturas se rebajan L 7,784.91 que corresponden al fideicomiso. No hubo notas de crédito, por lo que se debe pagar el valor reservado.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A ADUANA LA CEIBA DEL 03 AL 11 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE REINSTALACION DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADO Y REVISION DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-450-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title: Orden 103-1-1-0133-2015 por la compra de 03 toner HP 55A solicitados por el Jefe de Proveeduria con memorando 437-2015 HR N°4364

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0133-2015 por la compra de 03 toner HP 55A solicitados por el Jefe de Proveeduria con memorando 437-2015 HR N°4364


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRASNPORTE Y TAXI POR GIRA A JUTICALPA DEL 06 AL 07 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION DE LA REFORMA DEL REGIMEN DE FACTURACION, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS EN LAS DIFERENTES CAMARAS DE COMERCIO, ADMINISTRACIONES REGIONALES Y OFICINAS TRIBUTARIAS.

LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

legalName: LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 12 DE DIICEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE SOPORTE TECNICO.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: Orden 103-1-1-0131-2015 por la compra de 150 engrapadoras estandar de acero color negro, solicitados por Jefe de Bienes Nacionales segun memorando N°927-SBN-DEI-2015 HR N°5401

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de Orden 103-1-1-0131-2015 por la compra de 150 engrapadoras estandar de acero color negro, solicitadas por Jefe de Bienes Nacionales segun memorando N°927-SBN-DEI-2015 HR N°5401.


title: PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE POST IT Y 20 LEIZT TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR ABOGADA INDHIRA MEJIA, ASISTENTE DE DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N° 094


title: Orden 103-1-1-0132-2015 por la compra de una guillotina capacidad de corte de 10 hojas, Solicitado por Gerente General con memorando DE-525-2015 a traves de Bienes Nacionales con memorando 806-SBN-DEI-2015 y autorizado por Jefe Depto Administrativo con memorando DEI-DA2772-2015 y autorizado por Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto con oficio N°681-DGP-AE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago de orden 103-1-1-0132-2015 por la compra de una guillotina capacidad de corte de 10 hojas, Solicitada por Gerente General con memorando DE-525-2015 a traves de Bienes Nacionales con memorando 806-SBN-DEI-2015 HR Nº 4444 y autorizado por Jefe Depto Administrativo con memorando DEI-DA2772-2015 HR Nº 4400 y autorizado por Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto con oficio N°681-DGP-AE.


title: PAGO POR COMPRA DE 300 CAJAS DE CLIPS,300 BOLSAS DE HULES, 400 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 1 X 72,300 ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE 2 X 30, 400 MARCADORES PERMANENTES,400 MARCADORES FLUORESCENTES,400 CAJAS DE FASTENERS,300 PENDAFLEX TAMAÑIO OFICIO,300 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO,200 ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 1/2,100 ANILLOS PARA ENCUADERNAR DE 1/4,100 SACAGRAPAS,400 PAQUETES DE POST IT,200 MARCADORES ACRILICOS, 400 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO, 40 BATERIAS ALCALINAS AA Y 40 BATERIAS ALCALINAS AAA SOLICITADOS POR LIC WALDEMAR CANTARERO, JEFE DE SECCION DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD SECC-PROVEEDURIA-24-2015.


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA HP LASER PRO 400 M425DN ALL-IN-ONET-MONOCHROME LASER PRINT, SOLICITADO POR LIC. JOSE CABRERA SEGÚN MEMORANDO N° 010-2015-UAI-DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE 5000 SOBRES DE VENTANILLA TAMAÑO CARTA SOLICITADO MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N° 428 POR LA LIC. LEYLA RUBIO JEFE DE SECCION DE COBRANZA RCS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA BASE DE DATOS ORACLE E-TAX, SARAH Y BDH PARA LOS SISTEMA INFORMATICOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A 100 HORAS,CUMPLIENDO LAS 220 HORAS LA DIFERENCIA SE CANCELO EN EL F-01 3948.
SEGUN CONTRATO N°DEI-DA-027-2015,

MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ

legalName: MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERCION  POR CORRECION DE VALORES Y EL COMPLEMENTO DE LOS L. 908.46  SE PAGARA EL PROXIMO AÑO,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-4554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-4554-1-0


title:
Pago por suministro de combustible a vehiculos de la Institucion correspondiente al mes de diciembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: Pago por compra de tres toner xerox work center 3220, solicitado mediante memorando secc-proveeduria-069-2015 por el Lic. Waldemar Cantarero Tosta Jefe Seccion de Proveeduria.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE PUSH BOTTON DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA Y UN INTERRUPTOR DE BASE PARA ESCRITORIO. SOLICITADOS POR EL JEFE ADMINISTRATIVO. Observación: SE HACE COMO REEMBOLSO EN VISTA DE QUE EL SEÑOR GERARDO LANZA HIZO LA COMPRA EL DÍA 03 DE MARZO DE 2015 Y PRESENTÓ LAS FACTURAS Nº 214526672 DE LARACH Y CIA, FACT. Nº M9746 DE LA EMPRESA MEGATK. SE INGRESA EN ESTA FECHA EN VISTA DE QUE LA CUOTA NO HABIA SIDO HABILITADA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2015.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-014-2015, SERVICIO DE INTERNET, ADJUNDICADO SEGUN
RESOLUCION DEI-DL-0479-2015, PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-DEI-006-2014, DICHO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL DOMINIO PARA PUBLICACION DE SEVICIO DE INTERNET, DENOMINADO sar.gob.hn CON UNA DIGENCIA DE DOS AÑOS, TIPO DE DOMINIO  TERRITORIAL DE 3erNIVEL "gob.hn".

OTTO VLADIMIR PERDOMO CABALLERO

legalName: OTTO VLADIMIR PERDOMO CABALLERO

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title:
Pago por mano de obra y repuestos en mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier año 2015, nomenclatura DEI-155, ingresado con factura proforma N°610946811.
Nota: al mantenimiento de este vehiculo no se le aplica el 15% en mano de obra ya que no se incluyo en el adendum al momento que el BID adquirio los vehiculos.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos