title: PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE EN  VIATICO LIQUIDACION A FAVOR S/N  A BESSY CARELINA OSORIO RUBIO EN GIRA DE 1.5 DIAS  DEL 20 AL 21 /03/2015 A  SANTA BARBARA  POR L. 300.00

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ,DE  GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO/2015 SEGUN OFICIO N-33-2015. DE LA REGIONAL DE DANLI.

currency: HNL

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DANLI

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.,CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA DEL PERIODO DEL 08/02/2015 AL 11/03/2015 DE LA REGIONAL DE SPS , ZONA NORTE.SEGUN FACTURA N.-17012079.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

type: FACT


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2015 VIAJA A TALANGA F.M. Y SUS ALREDEDORES Y A ESQUIAS COMAYAGUA VALE # 10

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V.,POR EL MONITOREO DE ALARMAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-188/189

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE GIRA DEL 23-24 DE ABRIL DE 2015 A OFICINA CENTRAL A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE (INVERSIONES ARGOS ) GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA, POR LA COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE DE 1200 VA SEGUN FACTURA N.-3013 Y REQUISICION DE BIENES N.-168.

GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR FOTOCOPIAS DE LA SECTORIAL DE GRACIAS A FAVOR DE NORMA DORIS CACERES SEGUN REQUISICION 315

NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

legalName: NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L,SEGUN FACTURA N.-001215, POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL 2040CS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA.Y REQUISICION DE BIENES N.-277.

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR AUTOREPUESTOS SA DE CV. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-145 Y O/I N.-34 POR LA COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL DE COLON.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: REEEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL A NOMBRE DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN , SEGUN RECIBO N.-201503-0850 Y REQUISICION DE BIENES N.-311.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS REGISTROS 14,17,19,20,21,Y 511 DE LAS REGIONALES DE COLON,SPS,Y AGUA BLANCA SUR A FAVOR DE TOYOPARTES S.A

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L.,POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-08 Y RECIBOS ADJUNTOS.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.- 155 A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ,GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 15/4/15 AL 18/04/15.ESTE MONTO  POR LPS.2,000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.SEGUN ORDEN DE INGRESO 258485 DE FECHA 24-04-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-750-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  ( INVERSIONES AGROS ) GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA. POR COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA SEGUN FACTURA N.-3015 DEL 9-ABRIL-2015 Y REQUISICION DE BIENES N.-155.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO N.- DP-58-2015 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, DE LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO  "EL DORADO " DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, CONSUMO DEL MES DE MARZO /2015 .


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES, S.A.POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL DE COLON ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-144 Y O/C N.-30.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 8 AL 10 DE ABRIL DEL 2015 VIAJA A AGUA BLANCA SUR  CECA EL PROGRESO VALE # 139

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 14-19 DE ABRIL A PUNTA PIEDRA Y RIO MIEL A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI CABALLERO  SEGUN VALE 146

name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV,POR CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N.- 14 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLON,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-144 Y NOTA DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2015 Y ORDEN DE COMPRA S/N.


title: PAGO A FAVAR DE IMAGEN ELECTRONICA POR COMPRA DE  TONER TOSHIBA T2450U PARA LA SECTORIAL DE  DAVID FUNEZ VILLATORO SEGUN EEQUISICION # 282

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N.- 122 , CON SALDO A FAVOR,GIRA DE 4.5 DIAS A TOCOA,COLON DEL 24/3/15 AL 28/3/15 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-37-2015 A FAVOR DE RIGOBERTO PRADO (PUMA, TOCA , COLON) POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS  POR COMPRA DE  TONES HP -C7115A LASER  PARA LA ORGANIZACION Y GESTION, SEGUN REQUISICION #236

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA  N.-00054559 POR COMPRA DE UN MONITOR Y UN TECLADO  Y MOUSE  POR UN VALOR DE  LPS. 3.614.45 Y REQUISICION DE BIENES N.-056.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTE CON SALDO A FAVOR DE GIRA DE 2.5 DIAS DEL 25-27 DE MARZO 2015 EN GIRA A SIGUATEPEQUE, MARCALA, SPS ,PROGRESO,A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE GREGORIO ALBERTO GONZALES RIVERA POR COMPRA DE  REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA  PARA SER UTILIZADA EN LA DIVIISION DE TITULACION DE TIERRA SEGUN FACTURA  # 3014 REQUISICION # 158


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DEL 2015.SEGUN FACTURA N.-2527417, Y REQUISICION DE BIENES N.-322.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE  GREGORIO ALBERTO GONZALES RIVERA  ( INVERSIONES ARGOR) POR COMPRA DE  1 REGULADOR DE VOLTAJE DE 1200VA PARA LA FOTOCOPIADORA  CANON IR- DELA  UNIDAD DE  REPRODUCCION SEGUN   FACTURA  #3012 REQUISICION #152

GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO POR  DE ACSESORIOS PARA  EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REG.#14 PLACA 7275, MOTOR 3L-5080589,MODELO LN 166PRMDS ASIGNADO ALA REGIONAL DE COLON

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO


title: VALE 168 A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 23-25 DE ABRIL CONFIDENCIAL

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

ue: 7 - SANTA ROSA


title: TRANSFERENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-017 ,PARA  ALIMENTACION DE PERSONAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO.

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE 5000 CARATULAS DE TITULOS Y 5000 TITULOS EN BLANCO A FAVOR DE INVERSIONES KEREN (INGRID CAROLINA FLORES ) SEGUN REQUISICION 203

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-070-2015 A DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 404 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURA # 021279 REQUISICION #298

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: VALE DE VIATICO 165  PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA DEL 28-30 DE ABRIL A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO POR COMPRAS DE REPUESTOS SEGUN FACT. 4799 A FAVOR DE LICONA AUTO REPUESTOS ( ZULEMA ESPERANZA LICONA )


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIO SANTIAGO VALLADARES  POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 VIAJA A TEGUCIGALPA VIATICO # 158

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 23-25 DE ABRIL A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ EN GIRA CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 258508 DE FECHA 04-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-837-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 16-17 DE ABRIL 2015 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO COFRADIA CORTES,NUEVA CELILAC, SANTA BARBARA

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE INVERSIONES ROADY SEGUN FACT. 159992

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - CHOLUTECA


title: LIQUIDACION CON SALDO DE GASTOS DE TRANSPORTE  A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 09-13 DE ABRIL A TRUJILLO COLON

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 23-24 DE ABRIL 2015 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA A SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE INGRESO 258510 DE FECHA 04-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-835-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR  A FAVOR DE SUPROS  SEGUN FACT. 34198

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP CE 255A SEGUN FACT DE COTIZACION 05807 A FAVOR DE CASH BUSINESS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, POR LA COMPRA DE 3 TONERS SEGUN FACTURA N.-3898 Y REQUISICION DE BIENES N.-333, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE EL AGUAN .

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA E-195/223/225/243/245 A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA SEGUN FACT. 8011

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS LARIOS POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015 VIAJA A TOCOA COLON TELA A TLANTIDA  SEGUN VIATICO #188 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259573 DE FECHA 28-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-924-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACT. 4917 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  ( PETRONA ESPERANZA MEDINA  )

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 16-20 DE MARZO DEL 2015 SEGUN DP-076/2015 A EMPLEADOS DE SANTA BARBARA A FAVOR DE GUSTAVO ADALID GOMEZ

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: REGISTRO DE LA COMPRA  DE UN CENTRO DE CARGA, 12 BREAKER 2X 30, 6 BREAKER 1X20, 1 PAQUETE DE CINTA AISLANTE (ROLLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 48 REQUISICION N. 359 Y FACTURA N. 232856 POR LPS. 6,734.40

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA,POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA OFICINA  SECTORIAL DE TELA SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y OFICIO N.- DP-077-2015.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.,POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 55A , SEGUN FACTURA N.-34199 Y REQUISICION DE BIENES N.-287 .


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA  DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2015 VIATICO 173 A FAVOR DE MARCO TULIO PALAO

MARCO TULIO PALAO RUIZ

legalName: MARCO TULIO PALAO RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE 2 LAVAMANOS PARA BAÑOS , QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL , SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-279 Y COTIZACION N.-1040477.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE: FOLDER,FASTENER,PAPEL BOND OFICIO/LEGAL/ 12 UNID.MARCADORES PERMANENTE Y UNA MEMORIA USB 16GB, SEGUN FACTURA N.-106 Y REQUISICION DE BIENES N.-292.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELETRONICA POR COMPRA DE  1 TONER TOSHIBA T-2450U PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA DE LA REGIONAL. SEGUN FACTURA # 8017 REQUISICION #317


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION  SEGUN ORDEN DE INGRESO  N. 259512  DEL 14/05/2015 EN PAGO A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2015 CONFIDENCIAL VIATICO # 186

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-921-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TONER E-195/223/225/243/245 SEGUN FACT. 8009 A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA


title: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES  SEGUN FACT. 34200 A FAVOR DE SUPROS PARA EL ALMACEN


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN REQUISICION 328 DEL 21/04/2015

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS, INSUMO POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE HP 901 N SEGUN FACTURA N.-4645.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-248.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN NOTA S/N  A FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS  PARA CELEBRACION  DEL DIA DE LAS MADRES HONDUREÑAS DEL INA  EL DIA 08 DE MAYO DE 2015.
POR L. 80,000.00

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN NOTA S/N  A FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS  PARA CELEBRACION  DEL DIA DE LAS MADRES HONDUREÑAS DEL INA  EL DIA 08 DE MAYO DE 2015.POR L. 80,000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259574 DE FECHA 28-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-892-1-0


title: CANCELACION  DEL CONTRATO # 005-IN-2015  A FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"  POR VARIAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS  EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES POR L.  83,367.60, PERO FUERON CANCELADOS MEDIANTE  DEVENGADO # 1194  CONVERTIDO AL 2015 EL VALOR DE  L. 57,863.45,  Y SEGUN NOTA ADJUNTA, EL PAGO DE LA RETENCION DEL IMP/S/R SE HARA SOBRE EL VALOR  DE LA UTILIDAD MENSIONADO EN LA REQUISICION DE BIENES.

type: CONT


title: PAGO  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIATICO CONFIDENCIAL  # 200 A  CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA, EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2015 POR UN TOTAL DE         L.   1,500.00

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIATICO CONFIDENCIAL  # 200 A  CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA, EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2015 POR UN TOTAL DE         L.   450.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259545 DE FECHA 21-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-963-1-0


WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR  SEGUN VALE DE VIATICO 189 EN GIRA AL MUNICIPIO DE TELA ,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  GIRA DE 1.5 DIAS DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2015, PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 259567 DE FECHA 26-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-933-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS S/N CON SALDO A FAVOR ,RA DE 1/2 DIA A OFICINA CENTRAL A FAVOR DE OSCAR DAVID MILLA PAZ, POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL 09/03/15 AL 11/03/15.

OSCAR DAVID MILLA PAZ

legalName: OSCAR DAVID MILLA PAZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L, POR CONCEPTO DE COMPRA DE I SWTCH DE 8 MPUERTOS SEGUN FACTURA N.-0020 Y REQUISICION DE BIENES N.-360.CON INVENT.N-4-006152.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INVERSIONES RODAS  POR CANCELACION DE FACTURA PREPAGO DEL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN REQUISICION # 377

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE  ALEXIS REYNIERY AGUILAR POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 13 AL 16 DE MAYO DEL 2015 VIAJA A SANTA BARBARA  VIATICO #192 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259546 DE FECHA 21-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-947-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-15

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (R.S .T) POR  REPARACION DE IMPRESORA LASER HP JET CP 152NW QUE ESTA ASIGNADA  A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA #01240 REQUISICION # 106

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title: PAGO A FAVOR DE TELEFINICA CELULAR  , CELTEL , POR CONCEPTO DE SUMINITRO DE TELEFONIA CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA , DEL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO/2015 SEGUN FACTURA N.-2565831 Y REQUISICION DE BIENES N.-403.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 10-15


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-0029 , ADQUISICION DE UN SWITCH SISCO DE 24 PUERTOS ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N .-361 INV.N-4-006153.


title: VALE DE VIATICOS N.- 199 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA, GIRA DE 3.5 DIAS A SPS , LA CEIBA Y TOCOA DEL 17/5/15 AL 20/5/15 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE .

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS  S/N CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1/2 DIA A LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE LA SRA. AIDA ISABEL MAHOUDEAU SANCHEZ DEL 9/3/15 AL 11/3/15 .POR GASTOS DE TRANSPORTE.

AIDA ISABEL MAHOUDEAU SANCHEZ

legalName: AIDA ISABEL MAHOUDEAU SANCHEZ


title: PAGOPOR COMPRA DE  RESMAS DE PAPEL BOND A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 500-1-1-0046-2015 POR L. 11,822.00 FACTURA 01-001-01-00601930

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: LIQUIDACION DE VIATICOS  ( S/N) CON SALDO A FAVOR , GIRA DE 1.5 DIAS A SPS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ..POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA,LINKSYS O SYSCO, SEGUN FACTURA N.-0013 Y REQUISICION DE BIENES N.-348.CON INVEN.N-4-006151.


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ARGOS,GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA, SEGUN FACTURA N.-3018/2015, VALOR QUE CORRESPONDE A LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE , TANTO EN EL SERVIDOR Y LA ESTACION DE TRABAJO.
GENERACION DE BACK UPS,CAPACITACION Y MANUALES DEL SISTEMA.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-247

GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: LIQUIDACION DE VIATICOS S/N CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1/2 DIA A OFICINA CENTRAL A FAVOR DE EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO.

EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15


objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15


rationale: REVERSION DE F01 108 POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARETAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-10-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-10-108-1-0


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 05-15-MARIBEL

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS  PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 02-15-EDGARDO

EDGARDO MARETH MEJIA HENRRIQUEZ

legalName: EDGARDO MARETH MEJIA HENRRIQUEZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA UPO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 03-15-ROSA

ROSA MARELIN BENDLES BECAM

legalName: ROSA MARELIN BENDLES BECAM


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DISEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-15


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS S DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-15


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-15


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-15

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIANE 06-15-ROSA


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-15


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 04-15-RINA

RINA KORITZA MEJIA RUIZ

legalName: RINA KORITZA MEJIA RUIZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-15


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 35.


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-15

rationale: CANCELACION DE FACTURA  DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-15


SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PRIMER CALLE PRIMERA AVENIDA FRENTE AL MUELLE MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA GRACIA A DIOS

legalName: SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 36


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TUBOS PARA LLANTAS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-15


name: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA CONTIGUO A LAGUNA CARATASCA  LA MOSQUITIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SANT APEDRO SULA A PUERTO LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-15


rationale: CANCELACION DE FQACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-15


title: COMPRA DE MATERIAL  DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-15

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMRPA 04-15


title:
POR COFFE BREAK EN REUNION CON FONDO COMUN SEGUN OFICIO 0130 -SE-2015
Y ORDEN DE COMPRA 043-15

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION FACTURA 20425 Y ORDEN DE COMPRA 043-15 POR GASTOS DE COFFE
BREK EN REUNION CON FONDO COMUN SEGUN OFICIO 0130-SE-2015 EL 28 DE ENERO,2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DISEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-15


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 070-15 POR ADQUISICION DE TITULOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE INSTITUTOS A NIVEL NACIONAL. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000001 Y RECIBO N. 01602 DE FECHA 15/4/2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMRPA 05-15


title:
POR SOLICITUD DE SUSCRIPCION POR 11 MESES DEL DIARIO LA TRIBUNA PARA LA SECRETARIA
DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN CONTRATO 06102 Y OFICIO DE SOLICITUD 015
-SSATP-15 Y MEMORANDUM 025-DGA-2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURA 206232 Y RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 087-15 POR
SUSCRIPCION DE 11 MESES DEL DIARIO LA TRIBUNA DEL 26/1/2015 AL 31/12/2015 PARA LA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS Y OFICIO 015-SSATP-2015


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: REVERSION DE F01 POR NO HABER SUFICIENTE CUOTA PARA LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMRPA 06-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-10-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-10-81-1-0


title:
POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM N0.042-DGA-2015  Y OFICIO
0022-SGSG-2015 Y ORDEN DE COMPRA 057-15

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 814 SEGUN ORDEN DE COMPRA 057-15 POR COMPRA DE 9000
BOTALLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO.008-15
Y MEMORANDUM 042-DGA-2015


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 020-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO . SEGUN FACTURA N. 20495 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/1/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 08-15


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-15


rationale: CACELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 07-15


title: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ODEN DE VIAJE 01-15-ROSA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
POR COMPRA DE 30 PIÑATAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FERIA DE VIDA MEJOR QUE
SE REALIZARA EN NACAOME SEGUN OFICIO 0099-SE-2015 Y APERTURA DE ACTA DE OFERTAS
N0.024-15

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000011 Y RECIBO 0175 SEGUN ORDEN DE COMPRA
107-15 POR COMPRA DE 30 PIÑATAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FERIA DE VIDA MEJOR
QUE SE REALIZO EN NACAOME SEGUN OFICIO 0099-SE-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANOS
DEL BACHILLERATO HUMANISTICO CIENTIFICO SAN PEDRO SULA SEGUN OFICIO 001-UDEM-15
Y OFICIO 001-SDEM-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20533 SEGUN ORDEN DE COMPRA 096-15 POR 125 REFRIGERIOS
EMPACADOS PARA JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANOS DEL BACHILLERATO HUMANISTICO CIENTIFICO SAN PEDRO SULA SEGUN OFICIO 001-UDEM-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 06-15


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 18-ROSA


title:
POR GASTOS DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE EDUCACION
Y EL MINISTRO ALDEN RIVERA Y EQUIPO TECNICO SEGUN MEMORANDUM 0166-DE-2015
Y ORDEN DE COMPRA 099-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20571 SEGUN ORDEN DE COMPRA 099-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO ALDEN RIVERA Y EQUIPO TECNICO
SEGUN MEMORANDUM 0166-DE-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 02-15


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 086-15 POR SOLICITUD DE SUSCRIPCIONES ANUAL DE LOS DIARIOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN FACTURA N. 33347 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/01/2015


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 085-15 POR SOLICITUD DE SUSCRIPCION ANUAL DE LOS DIARIOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN FACTURA N. 00192517 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/1/2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DEL PORTON
DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES SEGUN MEMORANDUM 052-DGA-2015 Y
OFICIO 0026-SDGSG-2015

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
CANCELACION FACTURA 17276 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 055-15 POR
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DEL PORTON DE
CONSTRUCCIONES ESCOLARES SEGUN MEMORANDUM 052-DGA-2015


title:
POR GASTOS EN REPARACION DE UNA IMPRESORA LEXMARK LIMPIEZA Y LUBRICACION LA
CUAL PERTENECE A LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVO Y
SOCIAL SEGUN MEMORANDUM N0.002-SSAAF-2015 Y ORDEN DE COMPRA 082-15

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
CANCELACION FACTURA 4503 SEGUN ORDEN DE COMPRA 082-15 POR REPARACION DE UNA
IMPRESORA LEXMARK LA CUAL PERTENECE A LA SUB.SECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES
ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 72-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN NACAOME VALLE SEGUN FACTURA N. 20478 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 2/2/2015


EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 088-15 POR SUMINISTRO DE SOLICITUDES DE SUSCRIPCION DE 11 MESES Y 6 DIAS DEL DIARIO EL TIEMPO PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUSNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN FACTURA N. 50516 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/1/2015


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO ORDENDE COMPRA N. 119-15 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND BASE 20 PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 4863 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/32015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 66-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO  EN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN FACTURA N. 20481 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 2/2/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 017-15 POR  SUMINISTROS DE ALMUERZOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN COMAYAGUA

rationale: PAGO DE O/C #  017-15 POR  SUMINISTROS DE ALMUERZOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN COMAYAGUA


title:
POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS
GREMIALES SEGUN MEMORANDUM 001-SSAAF-2015 Y ORDEN DE COMPRA 046-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00010 SEGUN ORDEN DE COMPRA 046-15 POR COMPRA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS
GREMIALES Y SOCIALES SEGUN MEMORANDUM 001-SSAAF-2015


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 97-15 POR SOLICITUD DE IMPRECION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES DE EDUCACION MEDIA SEGUN FACTURA N. 00958 Y RECIBO N. 01465 DE FECHA 10/3/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 44-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN OLANCHO SEGUN FACTURA N. 20497 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/1/2015


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 11-15 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 000002 Y RECIBO N. 000001 DE FECHA  20/1/2015


title:
RESERVA POR CONSULTORIA " CONSULTORIA DEL PROYECTO CERO CENTROS EDUCATIVOS SIN PUPITRES " CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015.
SE ADJUNTA RENUNCIA APARTIR DEL 01/02/2015

MARIO EDGARDO MONTES MURILLO

legalName: MARIO EDGARDO MONTES MURILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " CONSULTORIA DEL PROYECTO CERO CENTROS EDUCATIVOS SIN PUPITRES " CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015.
SE ADJUNTA RENUNCIA APARTIR DEL 01/02/2015


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 120-15 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y OTROS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA N. 4871 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/3/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 65-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN ATLANTIDA


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRTERIA PARA LA REPARACION DEL PORTON
DE BODEGA TILOARQUE SEGUN MEMORANDUM 052-DGA-2015 Y OFICIO 0026-SDGSG-2015

rationale: CANCELACION FACTURA 17281 SEGUN ORDEN DE COMPRA 056-15 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DEL PORTON DE BODEGA TILOARQUE


rationale: PAGO orden de compra n. 83-15 POR REPARACION Y LIMPIEZA DE PIEZAS DE UNA FOTOCOPIADORA LANIER LD 122,PERTENECIENTE AL DESPACHO MINISTERAIL, SEGUN FACTURA N. 4505 Y RECIBO N S/N DE FECHA 09/4/2015


title:
POR ADQUISICION  DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA
DE ASUNTOS GREMIALES Y SOCIALES MEMORANDUM 001-SSAAF-2015 Y ORDEN DE COMPRA
022-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-0009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 022-15 POR COMPRA DE
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES
Y SOCIALES SEGUN MEMORANDUM 001-SSAAF-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 91-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA N. 20576 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 2/2/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 98-15 POR IMPRESION DEL I CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJANDO LA TRANSPARENCIA 2014 SEGUN FACTURA N. 00959 Y RECIBO N. 01464 DE FECHA 10/3/2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 10056 QUE PERTENECE
AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 051-DGA-2015 Y
OFICIIO 0024-SDGSG-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001609 SEGUN ORDEN DE COMPRA 092-15 POR REPARACION DEL
VEHICULO TOYOTA PLACA 10056 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN OFICIO 0024-SDGSG-2015 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD 051-DGA-2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO ELECTRICO
EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 003-SDGP-15
SEGUN ORDEN DE COMPRA 106-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 17354 SEGUN ORDEN DE COMPRA 106-15 POR COMPRA DE
MATERIALES PARA REPARACION DE ALIMBRADO ELECTRICO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 003-SDGP-2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN OFICIO 0048-DGAF-2015 Y ORDEN DE COMPRA 059-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 17279,17280 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 059-15
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN OFICIO 0048-DGAF-2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 11 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCASEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15.


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 08355 ASIGNADO
A SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0016-DGSE-15
Y MEMORANDUM 059-DGA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001616 SEGUN ORDEN DE 102-15 POR GASTOS DE REPARACION
DEL VEHICULO HILUX PLACA 08355 QUE PERTENECE A SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 059-DGA-2015


JULIE SEVERINE FREDERIQUE MOYNE

scheme: HND-OTHER

legalName: JULIE SEVERINE FREDERIQUE MOYNE

rationale: REVERSION DE F-01 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA COMO COORDINADORA DEL FONDO COMUN DEL 2 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2015 SEGUN CONSULTORIA No 001-DM-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-1089-1-8 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-1089-1-0

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA COMO COORDINADORA DEL FONDO COMUN DEL 2 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2015
SEGUN CONSULTORIA No 001-DM-2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO KB PLACA N0.09294 ASIGNADO AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 024-SDGSG-2015 Y ORDEN DE COMPRA 094-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001610 SEGUN ORDEN DE COMPRA 094-15 POR REPARACION
DEL VEHICULO KB PLACA 09294 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN OFICIO 0004-UT-SDGSG-15


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACON DE FACTURA POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE CIOMPRA 28-15.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18/15.


AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

streetAddress: CALLE EL COMERCIO EDIFICIO BARRIO LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-15.


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9272 QUE PERTENECE
AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 051-DGA-2015 Y
OFICIO 0024-SDGSG-2015

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001614 SEGUN ORDEN DE COMPRA 093-15 POR GASTOS
DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 09272 QUE PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 004-UT-SDGSG-15


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTNTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-15


title: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL PAGO DE 0.50 CENTAVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-11-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-11-149-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTNTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15


title:
POR GASTOS EN REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 8963 ASIGNADO
AL PROGRAMA CREA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0232-DGAF-2015
Y OFICIO 027-CREA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001615 SEGUN ORDEN DE COMPRA 095-15  POR REPARACION
DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 08963 QUE PERTENECE AL PROGRAMA CREA DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0232-DGAF-2015


title:
POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE DIFERENTES PORTONES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN 052-DGA-2015 Y OFICI 0007-UM-2015
OFICIO 0026-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 17328 SEGUN ORDEN DE COMPRA 105-15 POR COMPRA DE MATERIAL
PARA REPARACION DE DIFERENTES PORTONES DE LA SECRETARIA Y SUS DEPENDENCIAS
SEGUN MEMORANDUM 052-DGA-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTNTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMOPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL EMPASTADO DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-15


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIEMNTACION DE LOS PERTICIPANTES DE LA CAPACITACION IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DIDACTICA PARA AL AENSEÑANZA EN VALORES CON EL PROGRAMA RECONCILIACION Y DIGNIFICACION DE LA EDUCACION EN HONDURAS REEDUCAH. DEL 18 AL 21/3/2015

LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA


title:
POR CONSULTORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " SEGUN CONTRATO No. 070-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-
JUNIO DEL AÑO 2015

KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

rationale: SE REVIERTE PORQUE LA EMPLEADA NO LABORA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-1226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-1226-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " SEGUN CONTRATO No. 070-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015.
YA QUE ELLA RENUNCIA A PARTIR DEL 10/ABRIL/2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " SEGUN CONTRATO No. 070-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " SEGUN CONTRATO No. 070-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-
FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069 SE-DM-2015 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION
JAPONESA TF094670 " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

legalName: MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069 SE-DM-2015 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069 SE-DM-2015 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069 SE-DM-2015 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069 SE-DM-2015 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069 SE-DM-2015 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FATURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-15.


title:
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPTO.DE ISLAS DE LA BAHIA (UTILA)
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2015

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
POR CONSULTORIA ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 029-SE-2015

JUAN MIGUEL PEREZ

legalName: JUAN MIGUEL PEREZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 029-SE-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 029-SE-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 029-SE-2015


title:
POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD
DE COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

JOSE FRANCISCO BANEGAS UGARTE

legalName: JOSE FRANCISCO BANEGAS UGARTE

rationale:
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.
CONTRATO No. 027-SE-2015

description:
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 027-SE-2015

description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENT AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE
 AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CACNELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DEPORTIVO  PARA USO EN LOS DISTNTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-15


title:
POR CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 024-SE-DIGECEBI-2015

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 024-SE-DIGECEBI-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 024-SE-DIGECEBI-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-15.


title: ORDEN DE COMPRA N. 81-15 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P/07345 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
PAGO DE O/C  N. 81-15 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P/07345 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
FACTURA # 052973 DE FECHA 05/02/2015 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/02/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15


title: PAGO DE 4 FACTURAS POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA NUMEROS DE PLACAS- N-08367, N-08369, N-08371, N-09847 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15.

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

rationale: CANCELACION  DE 4 FACTURAS POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA NUMEROS DE PLACAS- N-08367, N-08369, N-08371, N-09847 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15.


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 129-15 REPERACION Y LIMPIEZA ,LUBRICACION,AJUSTE Y MANTENIMIENTO GENERAL DE UNA IMPRESORA HP-5200 QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPTO.DE AUDITORIA INTERNA.SEGUN FACTURA N.4504 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/4/2015


LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

legalName: LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 121-15 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 00291 Y RECIBON. 00194 DE FECHA 17/3/2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15.


title: ORDEN DE COMPRA N.37-15 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P/08274 QUE PERTENECE AL POOL DE LA  SECRETARIA DE EDUCACION.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
PAGO DE O/C  N.37-15 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P/08274 QUE PERTENECE AL POOL DE LA  SECRETARIA DE EDUCACION.
FACTURA # 052669 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/02/2015


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL PARA CENTROS  DE EDUCACION ALTERNATIVA DE JOVENES Y ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15.


title:
POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2015.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL PARA DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-15


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA COMPRA  DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-15.


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2015

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD)  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2015


title:
POR CONSULTORIA PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE  CONSULTORIA PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

legalName: HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 002-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 002-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 002-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 002-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 002-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 002-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

LESTER BARTOLO ORDOÑEZ AMADOR

legalName: LESTER BARTOLO ORDOÑEZ AMADOR

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO ( USINIEH ) CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

legalName: DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO ( USINIEH ) CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO ( USINIEH ) CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO ( USINIEH ) CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO ( USINIEH ) CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 DE LOS PRODUCTOS ( a y b )

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO ( USINIEH ) CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 005-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 005-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 005-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 005-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 005-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 005-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL
DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 012-USINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 012-USINIEH-20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 012-USINIEH-2015

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 012-USINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 012-USINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL
DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 012-USINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-201
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-20
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

ZASKIA ALEJANDRA IZAGUIRRE FLORES

legalName: ZASKIA ALEJANDRA IZAGUIRRE FLORES

rationale: REVERSION POR RENUNCIA INTERPUESTA POR LA INTERESADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-1248-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title: POR CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA -SINIEH ) CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

legalName: EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA -SINIEH ) CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA -SINIEH ) CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA -SINIEH ) CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA -SINIEH ) CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA -SINIEH ) CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 006-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 006-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 006-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 006-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 006-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 006-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

legalName: LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 103-15 POR ADQUISICION DE UN MODULO TRONCAL PARA HIPATH 4000 DE 8 LINEAS,PARA USO DE LA REPARACION DE LA PLANTA TELEFONICA SEGUN FACTURA N. 11272 Y RECIBO N. 1159 DE FECHA 25/3/2015


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 45-15 IMPRESORA HP LASERJET 1300/SN CNBB478971, PERTENECE A RECURSOS HUMANOS IMPRESORA HP LASERJET 4200S/N USBNP15643 PERTENECE A RECURSOS HUMANOS IMPRESORA LEXMARK E232 INV.4138775 PERTENECE A SDETHA OFICINA ATENCION AL PUBLIBCO IMPRESORA LEXMARTK C780 S/N 940VRXD PERTENECE A SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA N. 4501 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/4/2015


title:
POR CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CONTRATO No. 026-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

CARLOS ADOLFO NAVARRO ALVERTO

legalName: CARLOS ADOLFO NAVARRO ALVERTO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CONTRATO No. 026-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CONTRATO No. 026-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CONTRATO No. 026-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CONTRATO No. 026-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CONTRATO No. 026-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015

description: SE REVIERTE PORQUE SU SALDO ES INSUFICIENTE


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO orden de compra n. 40-15 POR INAUGURACION DE CLASES 2015 EN LA COLONIA NUEVA CAPITAL SEGUN FACTURA N. 20451 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/2/2015


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 144-15 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN L AUNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 17388 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/3/2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES
DEL INICE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE,DEL AÑO 2,015 SEGUN MEMORANDUM 073-SSAAYF-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 19350 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 357-14 POR
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE
INICE SEGUN MEMORANDUM 073-SSAAYF-2014


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 104-15 FIRMA DE CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA CIVICO ELECTORAL ENTRE TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y LA SECRETARIA DE EDUCACION. DANLI SEGUN FACTURA N. 20601 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/2/2015


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO ORDCOMP.146-15 POR SOLICITUD  DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE  ENCUENTRA  EN LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS. SEGUN FACTURA N. 39080 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 20/3/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 138-15 POR MANTENIEMIENTO GRAL. DE 1 IMPRESORA HP-OFFICEJET 7500 Q PERTENECE A LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION PREBASICA SEGUN FACTURA N. 4497 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/4/2015


title:
POR CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD - SINIEH
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2015

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD - SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2015
1.-GENERACION MENSUAL DE LAS PLANILLASORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES EN EL SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI
2.-AJUSTES Y CARGA DEL ANEXO 2015APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2015 PARA GESTIONES Y GENERACION DE PAGO DE LAS PLANILLAS DE DOCENTES EN EL PRESENTE AÑO
3.-GENERACION DE INFORMES GERENCIALES PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE
4.-PAGO DE PLANILLAS POR RECHAZO DEL SISTEMA SAD
5.-DISEÑO,DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODULO PARA PAGO DE PLANILLAS A DOCENTES PROHECO

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD - SINIEH POR ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME PRODUCTO N1, N2, N3, N4, N5 DEL AÑO 2015
1.- GENERACION MENSUAL DE LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES EN EL SIARHH Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI
2.-AJUSTES Y CARGAS DEL ANEXO 2015APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2015 PARA GESTIONES Y GENERACION DE PAGO DE LAS PLANILLAS DE DOCENTES EN EL PRESENTE AÑO
3.-GENERACION DE INFORMES GERENCIALES PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE
4.-PAGO DE PLANILLAS POR RECHAZO DEL SISTEMA SAD
5.-DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODULO PARA PAGO DE PLANILLAS A DOCENTES PROHECO A TRAVES DEL SIARHD DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISION INTERVENTORA PROHECO Y APROBADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL
CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2015

description:
COMPLEMENTO DE PAGO DE  CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD - SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD - SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1,2 Y 3 DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2015


ue: 7 - DIRECCIÒN GENERAL DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 141-15 POR MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICION AL EDUCANDO. SEGUN FACTURA N. 39076 Y RECIBO N. SW/N DE FECHA 20/3/2015


title:
POR CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( UNISIEH ) CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

JUAN LEONARDO BU TORO

legalName: JUAN LEONARDO BU TORO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( UNISIEH ) CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( UNISIEH ) CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( UNISIEH ) CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( UNISIEH ) CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( UNISIEH ) CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title: POR CONSULTORIA NACIONAL ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015
1.-GENERACION DE MOVIMIENTOS PLANILLAS ORDINARIAS Y COMPLEMENTARIAS
2.-GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
3.-APOYO EN LA GENERACION DE PLANILLA
4.-APOYO EN EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANILLAS DOCENTES ( PROHECO )

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2015
1.- GENERACION DE MOVIMIENTOS PLANILLAS ORDINARIAS Y COMPLEMENTARIAS
2.- GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
3.- APOYO EN LA GENERACION DE PLANILLA
4.- APOYO EN EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANILLAS DOCENTES PROHECO

9

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL 30 % POR ENTREGA DEL PRIMER INFORME DEL AÑO 2015.
1.- GENERACION DE MOVIMIENTOS DE PLANILLAS ORDINARIAS Y COMPLEMENTARIAS
2.- GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
3.- APOYO EN LA GENERACION DE PLANILLA


title: ORDEN DE COMPRA N. 143-15 POR SOLICITUD DE TINTAS PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION  UPEG

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE O/C  N. 143-15  DE TINTAS PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION  UPEG RECIBO S/N DE FECHA 20/03/2015 Y FACTURA No. 39079


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N.139-15 POR  SOLICITUD DE CAMISETAS Y GORRAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FERIA POR UNA VIADA MEJOR A REALIZARSE EN NACAOME,VALLE SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000021 Y RECIBO N. 01780 DE FECHA 09/6/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 145-15 POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA SER UTILIZADO POR LA COMISION Ad Hoc PARA LA REFORMA EDUCATIVA

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE O/C  N. 145-15 POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA SER UTILIZADO POR LA COMISION Ad Hoc PARA LA REFORMA EDUCATIVA
RECIBO S/N DE FECHA 20/03/2015 Y FACTURA No. 39078


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-15.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 142-15 POR MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICION AL EDUCANDO. SEGUN FACTURA N. 39077 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 20/3/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA CENTROS  DE EDUCACION  BASICA DE 6 A 9 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 40-15


title:
POR REPARACION DEL VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA 122-15 TOYOTA PLACA
08306 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM
122-DGA-2015 Y OFICIO 201-SG-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001619 SEGUN ORDEN DE COMPRA 122-15 POR GASTOS DE
REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N0.08306 QUE PERTENECE A LA SECRETARIA
GENERAL DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 122-DGA-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES
DEL INICE POR EL CIERRE DE PROPUESTA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN OFICIO N0.
0098-SSSE-2014  SEGUN ORDEN DE COMPRA 554-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 20123 Y ORDEN DE COMPRA 554-14 POR GASTOS DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE PARA EL CIERRE DE
PROPUESTA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN OFICIO 0098-SSSE-2014


title: ORDEN DE COMPRA N. 101-15 LANZAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ESPERANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE

rationale:
PAGO DE O/C  N. 101-15 LANZAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ESPERANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE
FACTURA No. 20687 DE FECHA 23/02/2015 Y RECIBO S/N DE FECHA24/02/2015


title:
POR CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2015

JULIO ALBERTO SEVILLA AVILES

legalName: JULIO ALBERTO SEVILLA AVILES

rationale:
SE REVIERTE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) YA QUE PRESENTO RENUNCIA A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-1317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-1317-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2015