rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 36 ) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA EXECUTIVE
( 36 ) LIBRETAS RAYADAS TAMAÑO CARTA CON CARATULA
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000426-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 018-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

scheme: HN-RTN

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 6 ) JUEGOS DE MARCADORES WBMA-VBM-MC-S5BG ( 5 PZS) PARA PIZARRA
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000427-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 018-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

type: FACT

initiationType: tender


title:
SUMINISTRO DE:
( 10 ) CAJAS DE GRAPAS 1/2 MARCA DACATI DE 1000
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000425-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 018-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL,   POR QUE NO CUMPLE  CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5067-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 3 ) CAJAS DE GALLETAS OREO DE 12 UNIDADES
( 3 )  CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAN DE 5 UNIDADES
PARA USO EN  REUNIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO DE LA SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000462-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 019-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 2 )  TABLAS PARA PICA 36 CM X 25 CM X 1.2 CM
( 2 )  CUCHILLOS TRAMONTINA # 8 C/MAD
PARA USO EN  LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000461-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 019-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE CABEZAL PARA FOTOCOPIADORA No.-88 C9381A, PARA USO DE LA UPEG.
ORDEN DE COMPRA No.493-2015, PROCESO DCS-068-2015
COPIA DE ACTA DE APERTURA No.018-2015.


title:
SUMINISTRO DE:
( 50 ) MASCARILLAS 10028560 ( 498-9331)  DE 50 CADA PAQUETE
( 45 )  PEGAMENTOS UHU BARRA-21G.000020/041409/41407
** LAS MASCARILLAS USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE ARCHIVO GENRAL DE LA TESORERIA **LOS PEGAMENTOS SON PARA USO DE LOS EMPLEADOS
ORDEN DE COMPRA N° 000463-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 019-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION TOTAL,  POR DIFERENCIA DE PRECIOS EN LO REQUERIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5070-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA  A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 10 DE JULIO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA EL SUB DIRECTOR DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

type: REC


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (1)  BATERIA DE RESPALDO DE 90 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS UBICADOS EN EL CAMPO DE PARADA MARTE QUE SERAN SUBASTADOS.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 10 DE JULIO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CARRETE DE HILO PESCA 100LB 100M BRFL0100 (ROLLO).
(10) CADENA CINCADA 1/8" DE ACERO (PIES)
(1) ALMADANA C/CABO 4 LBS IMACASA 13172.
(1) BROCA P/CONC 5/16X12" BR1320/13745.
(1) NIVEL PROF D/3 GOTAS 36" CUERVO 074012.
(1) ESPATULA 3" BPN004.
(1) ALICATE PROF PTA FINA 6" STANLEY 84-053.
(1) TENAZA PROF P/ELECT 9" STANLEY 84-154.
(1) ESCUADRA THRIFTY 12" STANLEY 46-040.
(1) TIRALINEA C/TIZA STANLEY 47-443 (JUEGO).
(1) CARETA PARA SOLDAR ABATIBLE PERSONNA 25151.
ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES UR-060-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-060-2015.
ORDEN DE COMPRA 503-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CAJA PLAST.60112 (622-6799) 11.1/4PLG P/INGLETE.
(1) SERRUCHO 15472-22 8PT LUCTADOR.
(1) CINTA MÉTRICA MT 1197K 1X7.5MTS.
(1) BROCA P/CONCRETO 613-172 3/8X8X10.
(1) CUCHILLA 3500 CARB. P/ACRILICO TIMBERLINE.
(1) CINCEL 12157 C-7/8X12 PLANO TRUPER.
(1) REMACHADORA 69646 3 BOQUILLAS.
(1) PAR DE GUANTES D119-A (7476) 10.5-PLG CUERO REFORZ.A
(1) PAR DE GAFAS SG022 (7284) CLARA POLICARB.
ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES UR-060-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-060-2015.
ORDEN DE COMPRA 507-2015.


SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(500) TARJETAS PARA KARDEX DE CARTONCILLO, ESCRITO POR AMBOS LADOS,  SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 020-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-018-2015.
O/C No.513-2015.


ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 50 ) PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS
(10 ) TAPE TRANSPARENTE DE 2 X 50 " YARDAS
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 494-2015
ACTA DE APERTURA  Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 015-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 15 ) MARCADORES ACRILICO PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO, AZUL Y ROJO.
( 25 ) CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.
ORDEN DE COMPRA N° 495/2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 015-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) MOUSE USB GENIUS, SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 020-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-019-2015.
O/C No.518-2015.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/ WASHINGTON/ TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ROSA ELIZABETH RIVERA POR VIAJE A OFICIAL DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ACOMPAÑANDO A LA LICIENCIADA ROCIO TABORA A REUNIONES CON EJECUTIVOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y ABORDAR EL TEMA SOBRE IMPACTO FISCAL DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/ WASHINGTON/ TEGUCIGALPA, A FAVOR DE ROSA ELIZABETH RIVERA POR VIAJE A OFICIAL DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, ACOMPAÑANDO A LA LICIENCIADA ROCIO TABORA A REUNIONES CON EJECUTIVOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y ABORDAR EL TEMA SOBRE IMPACTO FISCAL DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, DE LA DIRECCION  GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, DEL 06 AL 10 DE JULIO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN: 1 CAPACITACION DEL SISTEMA SOS, 2. SEGUIMIENTO DE DIRECTRICES ONADICI; 3. SEGUIMIENTO DE REUNION CON DESARROLLO ECONOMICO DEI; 4. HOMOLOGACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA REGIONAL Y 5. REVISION DE PROPUESTAS DEL REGLAMENTO ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAL.

BESSY CAROLINA BERTRAND BERLIOZ

legalName: BESSY CAROLINA BERTRAND BERLIOZ

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR REINTEGRO REALIZADO POR BESSY CAROLINA  BERTRAND, POR SOBRANTE DE GASTOS DE PASAJES NACIONALES, POR LA GIRA REALIZADA  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE LA OFICINA REGIONAL NORTE, DE LA DIRECCION  GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, DEL 06 AL 10 DE JULIO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN: 1 CAPACITACION DEL SISTEMA SOS, 2. SEGUIMIENTO DE DIRECTRICES ONADICI; 3. SEGUIMIENTO DE REUNION CON DESARROLLO ECONOMICO DEI; 4. HOMOLOGACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA REGIONAL Y 5. REVISION DE PROPUESTAS DEL REGLAMENTO ELABORADO POR LA DIRECCION GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5153-1-0

type: OFICIO


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) SOPORTE DE MOTOR PARA MAZDA WL-B2000, PICK UP AÑO 2000, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL POOL DE MOTORISTAS Y ENCARGADO DEL TALLER MECANICO.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 019-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-077-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 519-2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No.61458534 DEL BANCO DE OCCIDENTE S.A. EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R. L. POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015, PRECOMPROMISO No.5154.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5154-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5154-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(53) SERVICIO DE LAVADO PREMIUM DE VEHICULOS DENTRO Y FUERA, EN EL CAMPO PARADA MARTE PARA EL TERCER LOTE DE VEHICULOS DEL ESTADO DE HONDURAS A SUBASTAR LOS DIAS 29,30 Y 31 DE JULIO DE 2015, EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES UR-076-2015.
PROCESO DE COMPRA UR-076-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 520-2015.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS COCA COLA LATA DIETA, COCA COLA CLASICA Y CANADA DRY, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.506-2015, PROCESO DCS-073-2015
OBS:SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.019-2015.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - GUATEMALA- TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO MEJIA MUÑOZ, QUIEN VIAJO DEL 23 AL 26 DE JUNIO, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION INTERSECTORIAL DE LOS CONSEJOS DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, INTEGRACION ECONOMICA Y FINANZAS O HACIENDA DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA)

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA - GUATEMALA- TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO MEJIA MUÑOZ, QUIEN VIAJO DEL 23 AL 26 DE JUNIO, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION INTERSECTORIAL DE LOS CONSEJOS DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, INTEGRACION ECONOMICA Y FINANZAS O HACIENDA DEL SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA)


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A  FAVOR DE LA LIC ROCIO TABORA POR VIAJE OFICIAL DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE DE SOSTENER REUNIONES CON EJECUTIVOS DEL FMI Y ABORDAR EL TEMA SOBRE EL IMPACTO FISCAL DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A  FAVOR DE LA LIC ROCIO TABORA POR VIAJE OFICIAL DEL 24 AL 28 DE JUNIO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE DE SOSTENER REUNIONES CON EJECUTIVOS DEL FMI Y ABORDAR EL TEMA SOBRE EL IMPACTO FISCAL DE LA LEY MARCO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL.


title:
REEMBOLSO A LA SEÑORA KAREN PATRICIA SANTOS CHACHON, POR SUMINISTRO DE:
(350) CARTERA DE NOCHE, QUE FUERON UTILIZADAS COMO OBSEQUIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
LO ANTERIOR SE DEBE A QUE SE PRESENTÓ LA SIGUIENTE SITUACIÓN:
1. SE REALIZÓ EL PROCESO DCS-028-2015-UR, DONDE SALIÓ SELECCIONADA LA COTIZACIÓN DE LA EMPRESA BIJOUX TERNER POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO Y PRESENTAR EL PRECIO MÁS BAJO.
2. AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, LA EMPRESA MANIFESTÓ QUE NO PODIA BRINDAR CRÉDITO, POR LO QUE LA SEÑORA; KAREN PATRICIA SANTOS CHACON PROCEDIÓ A REALIZAR EL PAGO, CONTRA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, LOS CUALES SE OCUPABAN DE CARÁCTER URGENTE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRE EL DÍA VIERNES 08 DE MAYO DEL 2015.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No.UR-028-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-028-2015.

KAREN PATRICIA SANTOS CHACON

legalName: KAREN PATRICIA SANTOS CHACON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 25 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No.10X50, Y 25 PAQUETES DE VASOS TERMICOS No.8 DE 25 MARCA DINAPACK, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS.
ORDEN DE COMPRA No.509-2015, PROCESO DGIP-017-2015
OBS: ADJUNTO COPIA DE ACTA No.019-2015.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS DE 50 UNIDADES MARCA PLASTIVAL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS.
ORDEN DE COMPRA No.510-2015, PROCESO DGIP-017-2015
OBS: ADJUNTO COPIA DE ACTA No.019-2015.


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE SELLO RECTANGULAR SEMI AUTOMATICO, SOLICITADO POR YESICA CRUZ ENCARGADA DE LA RECEPCIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
ORDEN DE COMPRA No.505-2015, PROCESO DCS-075-2015
OBS: COPIA DE ACTA N.019-2015.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 5318-1-0 - SUMINISTRO DE:
( 50 ) CORRECTORES LIQUIDO, COLOR BLANCO, TIPO LAPIZ
( 50 ) LIBRETAS RAYADAS N° 2
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 502-2015
ACTA  DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5318-1-0


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 1 ) COMPRENSOR 3 TON. 220 VOLT 1 PH
( 1 ) CAPACITADOR DE ARRANQUE 45 + 5 MF
( 1 ) FILTRO SECADOR 3/8 SOLDABLE
( 1 ) VISOR SOLDABLE 3/8
PARA REPARACION DE AIRE DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 000515-2015
ACTA  DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 020-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 5320-1-0 - SUMINISTRO DE:
( 10  ) CINTA SELLADORA DE CAJAS DE 2" DE 2 X 50 YARDAS, COLOR CAFE
( 100 )  TAPE TRANSPARENTE  DE 3/4 ( PEQUEÑO )
( 1 )  SELLO AUTOMATICO DE ESCRITORIO, TINTA NEGRA
( 6 ) PILAS 23A DE 12 VOLTIOS
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 000499-2015
ACTA  DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 015-2015  PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5320-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 5319-1-0 - SUMINISTRO DE:
( 100 ) LAPIZ TINTA NEGRA PUNTA MEDIANO.
ORDEN DE COMPRA N° 501-2015
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ACTA  DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5319-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) PAQUETES DE AGUA DASANI 12X600ML, PARA USO DE LA LIC. ROCIO IZABEL TABORA, SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 021-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-083-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 524-20150.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 5347-1-0 - SUMINISTROS DE PAPEL BOND (150) RESMAS TAMAÑO CARTA,(20) RESMAS TAMAÑO OFICIO,(60) RESMAS TAMAÑO LEGAL MCA.CHAMEX PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 525-2015
PROCESO # UAP-07-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 021-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5347-1-0


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  MAYO DE 2015 AL  27 DE JUNIO DE  2015.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  COMO REINTEGRO DEL LIC. WILLIAM CHONG WONG POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  MAYO DE 2015 AL  27 DE JUNIO DE  2015.
FORMULARIO F-01 05348

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5348-1-11 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5348-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5348-1-9 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5348-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5348-1-10 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5348-1-0

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. RIGOBERTO  ROMERO, POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  MAYO DE 2015 AL  27 DE JUNIO DE  2015.
FORMULARIO F-01  N° 5348

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  COMO REINTEGRO  DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA ,POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO  DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  MAYO DE 2015 AL  27 DE JUNIO DE  2015.
PRECOMPROMISO  N° 05348

type: OFI


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AREGLO FLORAL, ENVIADO A LA FAMILIA DE LA LICENCIADA DULIS CORDOVA, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
12 UNIDADES DE TONER LEXMARK T650A11L.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES #.019-2015.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
12 UNIDADES DE TONER LEXMARK T650A11L.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES #.019-2015.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
24 UNIDADES DE ENGRAPADORAS BOTITCH #.B-515 26/6 TIRA LARGA.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES #.019-2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION TOTAL A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM No.ADP-080-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5351-1-0


INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 500 ) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA
PARA CONSUMO DE TODO EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA N° 000504-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 021-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 25 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 54 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DEL ESTADO DE LA III FASE DE SUBASTA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
48 PAQUETES DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA, 12 UNIDADES.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES #.019-2015.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
48 PAQUETES DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA, 12 UNIDADES.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES #.019-2015.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) SOMBRILLA AUTOMATICA NEGRA PARA USO DEL SUB SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS LIC. CARLOS MANUEL BORJAS Y (1) CAPOTE DE PLASTICO PARA USO DEL ENCARGADO DE DISTRIBUIR CORRESPONDENCIA DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA # 527-2015
PROCESO DE COMPRA # DCS-082-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 021-2015


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) TONER HP 250A NEGRO (CE250A).
(2) TONER HP 53A (Q7553A).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 019-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-074-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 526-2015.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(80) PAPEL BOND 20 TAMAÑO OFICIO REPORT (RESMAS).
(36) LÁPIZ MARCADOR PUNTA FINA NEGRO ONIX.
(5) BASES PARA TAPE PEQUEÑO MARCA BARRILITO.
(24) SACAGRAPAS MARCA DELTA.
(200) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO BLUE SKY.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS No. 019-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-074-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 528-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1500) SOBRES BLANCOS OFICIO S/M.
(600) CARATULAS TAMAÑO CARTA (200 BLANCAS Y 400 COLORES CLAROS).
(10) DOCENA LÁPIZ TINTA ROJO BOLIK.
(15) DOCENA LÁPIZ TINTA AZUL BOLIK.
(40) CORRECTOR/BOTE LIQUIDO BLANCO DE 20ML KORES.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 019-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-074-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 529-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE.
(50) BLOCK RAYADO STUDIO.
(60) BORRADOR STUDIO BLANCO PC-1132 PEQUEÑO.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS No. 019-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-074-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 532-2015.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(84) ROLLOS DE PAPEL TOALLA (ROLX100HJ TOA PAP COCINA MUL. BLAN.
(44) SERVILLETA REGIO CUADRADA PQX500U.
(6) CAJAS DE JABÓN SPRAY SCOT UNID. 400ML.
SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURI INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 019-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-074-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 530-2015.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(440) RESMAS DE PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT PACKARD.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 019-2015.
PROCESO DE COMPRA NO. DCS-074-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 533-2015.


title:
SUMINISTRO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PERMANENTE DE (53) VEHÍCULOS POR DENTRO Y FUERA, EN EL CAMPO PARADA MARTE PARA LA III FASE DE SUBASTA DE VEHÍCULOS DEL ESTADO EN EL PERIODO DEL 9 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE.
ORDEN DE COMPRA No.531-2015, PROCESO UR-079-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA UR-079-2015.

CAR WASH SUPER CLEAN

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, 100 METROS AL SUR DE CENTRO COMERCIAL UNICENTRO

legalName: CAR WASH SUPER CLEAN

rationale: REVERSIÓN TOTAL, YA QUE DICHO PROVEEDOR NO SE PRESENTO A CUMPLIR CON EL SERVICIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.531-2015 DEL PROCESO UR-079-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5396-1-0


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA
OBS:ESTE DIARIO SE ENTREGARA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 DE LUNES A DOMINGO.


title:
SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO LA PRENSA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA
DIRECCION DE TRANSPARENCIA.
Nota: Este Diario se Entregara de Febrero A Diciembre de Lunes A domingo
Durante el Año 2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO NO ES EL CORRECTO EN LA ORDEN DE COMPRA 07-2015 Y F-01 0542.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-542-1-0


rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.
Nota: Este Diario se Entregara de Febrero A Diciembre de Lunes A domingo
Durante el Año 2015


ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO EL HERALDO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA DIRECCION DE GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.
Nota: Este Diario se Entregaran de Lunes a Domingo Durante el 2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) PASTES SCOTCH BRITE VERDE 6*4 Y (10) ESPONJA PESADAS + PASTE PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 534-2015
PROCESO DE COMPRA # UAP-08-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 021-2015


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE (3) TENAZA CORTADORA PARA CABLE UTP Y (1)  HEADSET MICROSOFT LX-2000 PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.
NOTA: ESTOS PRODUCTOS FUERON ENTREGADOS PARCIALMENTE LA ENTREGA FUE EL  12/06/2014 A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.

OBS: SE ADJUNTA MEMORANDO No.AL.484-2015 SOBRE LA OPINION LEGAL DONDE SE AUTORIZA QUE SE PROCEDA CON EL PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title:
PAGO DE SUMINISTROS DE (5) TONER HP 55A NEGRO CE255A PARO USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
NOTA: ESTOS PRODUCTOS FUERON ENTREGADOS PARCIALMENTE SIN NOTIFICAR A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN. LA ENTREGA FUE 24/08/2013 ASI MISMO NO SE RECIBIO NOTIFICACION DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE DICHA ENTREGA.

OBS: SE ADJUNTA MEMORANDO No.AL.484-2015 DE LA OPINION LEGAL DONDE AUTORIZA QUE SE PROCEDA CON EL PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS.

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE LA SEFIN EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2015, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR REINTEGRO REALIZADO POR EL SR. ROMULO HERNANDEZ, POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO  EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2015, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5471-1-0


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE LA SEFIN EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2015, PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRETIVO PARA UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
NOTA: PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015.
ORDEN DE COMPRA # 536-2015
PROCESO DE COMPRA # UR-005-2015
OBS:SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 005-2015
FACT.# 20866,20970,20978,20874,20875,20980,20876,20981,20980,20985


title:
VALOR QUE SE RESERVA  POR  SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADOS A LA SEFIN, A TRAVES DEL DIARIO EL TIEMPO EN FECHA 06 DE JULIO DE 2015.
CONTRATO DE PUBLICIDAD  N° 271873 DEL 3 DE JULIO DEL 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADOS A LA SEFIN, A TRAVES DEL DIARIO EL TIEMPO EN FECHA 06 DE JULIO DE 2015.
ANUNCIO " AVISO DE  SUBASTA PUBLICA "
CONTRATO DE PUBLICIDAD  N° 271873 DEL 3 DE JULIO DEL 2015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 5478-1-0 - SUMINISTRO  DE ( 36 ) MARCADORES RESALTADOR COLOR AMARILLO PUNTA GRUESA
Y ADQUISICION  DE ( 4 ) CALCULADORAS DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS, SOLAR.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 500-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5478-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADOS A LA SEFIN  A TRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA EN FECHA 6 DE JULIO DE 2015. ANUNCIO " AVISO DE SUBASTA PUBLICA ".

rationale:
PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADOS A LA SEFIN  A TRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA EN FECHA 6 DE JULIO DE 2015. ANUNCIO " AVISO DE SUBASTA PUBLICA ".
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 708009  DE FECHA 3 DE JULIO DE 2015


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION DE TRABAJO , EN REUNION CON EL COMITE TECNICO FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA, EL DIA 06 DE JULIO 2015.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title:
SUMINISTROS DE (3) GRABADORAS DIGITAL DE 8GB MCA. OLIMPUS  PARA USO EN LA DIRECCION DE  COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 538-2015
PROCESO DE COMPRA # 081-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 021-2015

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL POR INCUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA EN LA ENTREGA DE (3) GRABADORAS DIGITALES DE 8GB OLIMPUS YA QUE ESTABAN ENTREGANDO UNA GRABADORA MENOR CAPACIDAD EN LA MEMORIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5509-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN QUE VIAJA PERSONAL DE LA SEFIN A SANTA BARBARA DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2015  CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA POR UNA VIDA MEJOR

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR Y COLABORAR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE DURANTE LOS DIAS DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2015.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBSUTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA PERSONAL DE LA SEFIN A SANTA BARBARA DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2015 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA POR UNA VIDA MEJOR.

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE RUBEN MARADIAGA VARELA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBSUTIBLE  DEL VIAJE A  SANTA BARBARA DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2015  PRECOMPROMISO 00554

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-554-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA No.548-2015, PROCESO DGFA-013-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA N.022-2015.
Alimentos y Bebidas para Personas
1-Café Oro Bolsa 16 UNDS****Exe*****
2-Azucar Doña Matilde 1800 GRS****Exe*****
3-Te Lipton Lata 2.71 Kilos
4-Galleta Chips Ahoy 6 UNDS 342G****Exe*****
5-Galleta Aveny Bran 5 UNDS****Exe*****
6-Galleta Oreo 12 UNDS****Exe*****


title: PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BATERIA DE 12V QUE FUE INSTALADA EN EL EQUIPO DE ACCESO DE ENTRADA A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA UBICADA EN EL OCTAVO PISO DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) AMORTIGUADORES TRASEROS PARA MITSUBISHI
LANCER AÑO 2007,(2) JUEGOS DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS PARA MAZDA
B2500 W2 AÑO 2000 4X4,(2) JUEGOS DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS
PARA MAZDA B2500 AÑO 2000 WL 4X2 PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN
ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 550-2015
PROCESO DE COMPRA# DCS-086-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 022-2015


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ACCESO, UBICADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN LLAVIN ELECTRICO INSTALADO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE
BENEFICIARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) ESFIGMOMANOMETRO WELCH ALLYN.
(1) ESTESTOCOPIO WELCH ALLYN.
SOLICITADOS POR LA DRA. DE LA CLINICA MEDICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 023-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DSC-093-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 539-2015.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 6 ) GANCHOS  26 ( 5105 ) ORO PERCHERO DE METAL.
GANCHOS PARA PERCHERO DE USO DE LA SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000511-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 021-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS  MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) GALONES DE DILUYENTE TM 100.
(2) BANDEJA SEMI-PROF 9"MSP9 BYP.
(2) MANERAL SEMI-PROF 9" MSP9 BYP  (PORTA RODOS).
(2) FELPA PROF 3/8X9" ALTA DENSIDAD FPR19 (RODO).
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES, PARA BORRAR BANDERAS Y LOGOS DE LOS 53 VEHICULOS QUE SERÁN SUBASTADOS EN LA III SUBASTA PÚBLICA NACIONAL, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-078-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-078-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 549-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) GALONES DE PINTURA A. CORONA CLAS.1909-01 GLN GRIS.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES, PARA BORRAR BANDERAS Y LOGOS DE LOS 53 VEHICULOS QUE SERÁN SUBASTADOS EN LA III SUBASTA PÚBLICA NACIONAL, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-078-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-078-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 551-2015.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE QUIMISTAN SANTA BARBARA, DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR Y COLABORAR CON EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE.

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS EN EL VIAJE OFICIAL QUE REALIZO EL SR. RUBEN MARADIAGA A LA CIUDAD DE QUIMISTAN SANTA BARBARA, DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR Y COLABORAR CON EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5639-1-0


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) RADIADOR.
(1) TERMOSTATO.
(1) TAPON PARA RADIADOR.
PARA SER INSTALADOS EN EL TURISMO MITSUBISHI LANCER AÑO 2007, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-085-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-085-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 561-2015.


description: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE QUIMISTAN SANTA BARBARA, DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR Y COLABORAR CON EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA (2) VEHICULOS MITSUBISHI PICK UP AÑO 2008,PLACA No. 10150,10149 MOTOR: 4D56 ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 559-2015
SE ADJUNTA LA ACTA DE APERTURA # 022-2015
PROCESO DE COMPRA # DCS-087-2015
FAC# 014-001-01-00000644
FAC# 014-001-01-00000645


title:
PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADOS A LA SEFIN  A TRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA EN FECHA 08 DE JULIO DE 2015. ANUNCIO " AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-011-2015  ".
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 708011  DE FECHA 07 DE JULIO DE 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADOS A LA SEFIN  A TRAVES DEL DIARIO EL HERALDO EN FECHA 09 DE JULIO DE 2015. ANUNCIO " AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-011-2015 ".
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 357592.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION POR LA FIANZA DE FIDELIDAD No.ZC-FF-41844-2012 A FAVOR DE LA SEÑORA DULIS PATRICIA CORDOVA GALO POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE SUBTESORERA DE LA REPUBLICA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2015" .

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 5754-1-0 - SUMINISTRO DE :
( 45 )  BARRAS  DE PEGAMENTO UHU, 21G.000020/041409/41407
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000463-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 019-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5754-1-0


title: PAGOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, NACAOME Y ALREDEDORES, DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: PAGOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y ALRREDEDORES Y SAN MARCOS DE COLON, DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE BRIDGETOWN BARBADOS  A NOMBRE DE RIGOBERTO ROMERO, QUIEN ASISTIRA A LA REUNION ANUAL DEL GRUPO DE ADMINISTRACION DE DEUDA DE PAISES LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE, ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS Y ASUNTOS ECONOMICOS DE BARBADOS Y EL BID. DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE BRIDGETOWN BARBADOS  A NOMBRE DE RIGOBERTO ROMERO, QUIEN ASISTIRA A LA REUNION ANUAL DEL GRUPO DE ADMINISTRACION DE DEUDA DE PAISES LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE, ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS Y ASUNTOS ECONOMICOS DE BARBADOS Y EL BID. DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE BRIDGETOWN BARBADOS  A NOMBRE DE JOSE CARLOS CHAVEZ OBANDO, QUIEN ASISTIRA A LA REUNION ANUAL DEL GRUPO DE ADMINISTRACION DE DEUDA DE PAISES LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE, ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS Y ASUNTOS ECONOMICOS DE BARBADOS Y EL BID. DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE BRIDGETOWN BARBADOS  A NOMBRE DE JOSE CARLOS CHAVEZ OBANDO, QUIEN ASISTIRA A LA REUNION ANUAL DEL GRUPO DE ADMINISTRACION DE DEUDA DE PAISES LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE, ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS Y ASUNTOS ECONOMICOS DE BARBADOS Y EL BID. DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE WILFREDO CERRATO, CON DESTINO A LUXEMBURGO DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2015, QUIEN VIAJO A SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTAMO QUE FINANCIARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE REHABILITACION VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA-COPAN RUINAS-EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN. CONTRATO QUE FIRMARA EL GOBIERNO DE HONDURAS CON EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI).

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE WILFREDO CERRATO, CON DESTINO A LUXEMBURGO DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2015, QUIEN VIAJO A SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTAMO QUE FINANCIARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE REHABILITACION VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA-COPAN RUINAS-EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN. CONTRATO QUE FIRMARA EL GOBIERNO DE HONDURAS CON EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI).


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
1- (3) TONER HP Q7551A
2- (4) TONER HP CE320A  NEGRO
3- (3) TONER HP CE321A  CYAN
4- (3) TONER HP CE322A  YELLOW
5- (3) TONER HP CE323A  MAGENTA
ORDEN DE COMPRA # 567-2015
PROCESO DE COMPRA: DGFA-015-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 023-2015


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE CARLOS MANUEL BORJAS, CON DESTINO A SAN SALVADOR DEL 23 AL 24 DE JULIO, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA DECIMOTERCERA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE CENTROAMERICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE CARLOS MANUEL BORJAS, CON DESTINO A SAN SALVADOR DEL 23 AL 24 DE JULIO, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA DECIMOTERCERA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE CENTROAMERICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) PAQUETES DE GALLETA CHIPS AHOY 342GRS.BLAC.
(6) PAQUETES DE GALLETA POZUELO MANTEQ. 12 UN.
(6) PAQUETES DE GALLETA OREO LECHE 12 ORIGINAL.
(6) PAQUETES DE GALLETA RITZ NABISCO 12 UNDS.
(6) PAQUETES DE GALLETA AVENY BRAN 5 UNDS.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG), PARA REUNIONES QUE SOSTENDRAN CON LA COMISIÓN DEL FMI.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-086-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-086-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 543-2015.


TERMO AIRE S. DE R.L.

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRETIVO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN INSTITUTO MERCEDITAS AGURCIA (PPICPU) DE LA SEFIN.
NOTA: PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015.
ORDEN DE COMPRA # 568-2015
PROCESO DE COMPRA# UR-005-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 005-2015
FACT.# 20983,20878


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE S.P.S, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJO EL ABOGADO OMAR ZUNIGA A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
NOTA: PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015
ORDEN DE COMPRA # 569-2015
PROCESO DE COMPRA # UR-005-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 005-2015
FACT.# 20871 Y 20975


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SEFIN.
NOTA: PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015
ORDEN DE COMPRA # 572-2015
PROCESO DE COMPRA # UR-05-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 005-2015
FACT.# 20873 Y 20977


rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
NOTA: PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015
ORDEN DE COMPRA # 571-2015
PROCESO DE COMPRA# UR-05-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 005-2015
FACT. # 20877 Y 20982


title:
PAGO POR LA RENOVACION DE SEGURO TECNOLOGICO MICROSOFT ESQUEMA OPEN VALUE LICENCIAS MICROSOFT SEGUN LICITACION No.SEFIN LPN-010-2014, CONTRATO No.009-2015.
LAS LICENCIAS TIENEN VIGENCIA HASTA EL 31/01/2016.

title:
PAGO POR LA RENOVACION DE SEGURO TECNOLOGICO MICROSOFT ESQUEMA OPEN VALUE LICENCIAS MICROSOFT SEGUN LICITACION No.SEFIN LPN-010-2014, CONTRATO No.009-2015.
LAS LICENCIAS TIENEN VIGENCIA HASTA EL 31/10/2016.
*ACUERDO No.237-2015.

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: REVERSION PARCIAL POR CAMBIO DE DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-591-1-0


title: PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SOPORTE ORACLE PARA EL AÑO 2015,  SEGUN NUMERO DE LICITACION No. (SEFIN LPN-011-2014)

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y  PROYECTO SAMI DE LA SEFIN .
NOTA: PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015
ORDEN DE COMPRA # 573-2015
PROCESO DE COMPRA UR-05-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 005-2015
FACT. # 20881,20979,20984,20879


title:
SUMINISTROS DE REFRESCOS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS.
1.COCA COLA 12 ONZ. EN BOTELLA (24 UNIDADES X CAJA)
2.GINGER-ALE EN BOTELLA ( 24 UNIDADES X CAJA)
3.GINGER-ALE EN LATA (24 UNIDADES X CAJA)
4.COCA COLA NORMAL EN LATA (24 UNIDADES X CAJA)
5.COCA COLA DIETA EN LATA (24 UNIDADES X CAJA)
6.COCA COLA CERO LATA (24 UNIDADES X CAJA)
7.COCA COLA 2 LITROS (6 UNIDADES X SIX PACK)

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR REFRESCOS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS.
1.COCA COLA 12 ONZ. EN BOTELLA (24 UNIDADES X CAJA)
2.GINGER-ALE EN BOTELLA ( 24 UNIDADES X CAJA)
3.GINGER-ALE EN LATA (24 UNIDADES X CAJA)
4.COCA COLA NORMAL EN LATA (24 UNIDADES X CAJA)
5.COCA COLA DIETA EN LATA (24 UNIDADES X CAJA)
6.COCA COLA CERO LATA (24 UNIDADES X CAJA)
7.COCA COLA 2 LITROS (6 UNIDADES X SIX PACK)


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DEONDE VIAJA EL ABOGADO OMAR ZUNIGA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A LOS PUERTOS Y ZONAS DEL SUR DE HONDURAS Y EL SALVADOR, CON EL EQUIPO DE ALG COALIANZA Y ENP.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR  REINTEGRO EFECTUADO POR EL SR. RUBEN MARADIGA, POR GASTOS DE COMBUSTIBLES NO UTLIZADO EN EL VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DEONDE VIAJA EL ABOGADO OMAR ZUNIGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5952-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTÍA: POR DESPERFECTO DE FÁBRICA, MARCA: MAXELL - MODELO: #347005, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0020-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1), GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA, MARCA: AZOR - MODELO: 301.64 Y (20) TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ALTA CALIDAD(ZONA1) GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA, MARCA: PELIKAN - MODELO: 14420009, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0022-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (25) BOTES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA, MARCA: PELIKAN - MODELO: 7501015201718 , PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0021-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELÉCTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE TECNICO FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA, EL DIA 23 DE JULIO 2015, FACTURA No.002044.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS EN REUNION CON PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP), EQUIPO TECNICO DE SEFIN , PARA TRATAR EL TEMA DE CONTRATO DE RAYOS GAMMA EN LA TERMINAL DE PUERTO CORTES,  FACTURA No.041456.


actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) BOTES DE TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-5-0030-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (36) UNIDADES DE CVD+RW MAXELL, (30) UNIDAD DE LAPIZ GRAFITO MCA.STABILO Y (10) CINTAS TRANSPARENTES MCA.ABRO PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0027-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) UNID. MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO MCA. TINY LINE, (10) MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO MCA. TINY LINE, (10) UNID. MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL MCA. TINY LINE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-1-0054-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.
MEMORANDO SOLICITADO POR: UG-14-2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAM. OFICIO MCA.CHAMEX, (15) PEGAMENTO EN BARRA DE 40G MCA.ACOSMART, (3) ENGRAPADORAS ESTANDAR MCA.ACME Y (36) CD-R MCA. MEMOREX PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0026-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (3) MEMORIA USB DE 32GB MCA.MAXELL PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0024-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (24) UNIDADES DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MCA.JIAXING PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0035-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (36) UNIDAD DE PORTACLIPS MAGNETICO MCA.ACRIMET, (24) UNIDAD DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" MCA. AMERICAN, (50) UNIDAD DE SACAPUNTAS MANUAL MCA.VIVO PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0034-2015
ESTA COMPRA FUE ELEBORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (200) RESMAS DE PAPEL BOND TAM.CARTA MCA.REPORT Y (20) UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 MCA.JANEL PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0031-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE EL PROVEEDOR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA Y PIN SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-5982-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-5982-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE (50) UNIDADES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES MCA.STUDMARK PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0033-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (12) UNIDADES DE TECLADO WIRELESS MCA. GENIUS PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0032-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" MCA.AMERICAN PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0039-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) CAJAS BOLIGRAFOS TINTA COLOR NEGRO MCA. ACOSMART,(10) CAJAS BOLIGRAFOS TINTA COLOR ROJO MCA.PILOT Y (12) UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO MCA,AQUA KORES PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0040-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (12) BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS # 18 MCA.SCRIVA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0037-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (20) UNIDADES BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 5 COLORES MCA.STUDMARK PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0038-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA UAP.
ORDEN DE COMPRA No.579-2015, PROCESO UAP-010-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DEL ACTA No.024-2015.
1- (100) TUBO FLUORESCENTE F40T12/DL OSRAM
2- (25) BOMBILLO AHORRADOR DULUX 23W/865 L/BLCA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA, PARA USO DE LA UAP.
ORDEN DE COMPRA No.580-2015, PROCESO UAP-013-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.025-2015.
1- (12)  REFRESCO COCACOLA 3LITROS***EXENT****


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA USO DE LA UAP.
ORDEN DE COMPRA No.581-2015, PROCESO UAP-013-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.025-2015.
1- (20) PAPEL TOALLA SCOTCH
2- (20) CREMA LAVAPLATOS 425GRS. IREX


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0025-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.
MEMORANDO SOLICITADO POR: UG-14-2015


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) RELÉ DE VIGILANCIA NIVEL 2...200K0HM 24/240.
(1) MONITOR DE FASE 160-690V.
PARA SER INSTALADOS EN LA BOMBA DE AGUA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No.DCS-107-2015-URGENTE.
PROCESO DE COMPRA No. DSC-107-2015-URGENTE.
ORDEN DE COMPRA No. 578-2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-5-0023-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.
PROCESO # UG-14-2015
MEMORANDO SOLICITADO POR: UG-14-2015


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.
NOTA: DICHO PAGO ES POR EL EXCEDENTE DE CONSUMO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015.

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-6181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-6181-1-0

type: RECIBO


ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (4) GROUMETS RECTANGULARES DE 45CM (INSTALACIÓN INCLUIDA).
QUE SERÁN INSTALADOS EN LA MESA EJECUTIVA, UBICADA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SOLICITADOS POR LA ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-077-2015.
PROCESO DE COMPRA No.UR-077-2015.
ORDEN DE COMPRA No.593-2015.


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL  27 DE JULIO DEL 2015.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA  POR EXCEDENTE  DE CONSUMO EN TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
FORMULARIO N° F-01 06190
FACTURA N° 047-001-01-07497569
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL  27 DE JULIO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-6190-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-6190-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-6190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-6190-1-0

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  COMO REINTEGRO DEL LIC. CARLOS  A. RODRIGUEZ  POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JUNIO AL  27 DE JULIO DEL 2015.
F-01 06190


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (150) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES AGUAZUL PARA CONSUMO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 591-2015
PROCESO DE COMPRA# DGID-023-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 025-2015


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (15) UNIDAD DE JABON GEL OLIMPO 460 GRS Y (15) UNIDAD DE GEL P/MANO HYDE PARK 500 ML PARA USO EN DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 592-2015
PROCESO DE COMPRA # DGID-024-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 025-2015


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS (TAXI Y COMPRA DE PASAJE NACIONAL), POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL 04 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR AL MINISTRO WILFREDO CERRATO A LA EXPOSICION EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES SOBRE LAS VARIABLES MACROECOMICAS, LOS RAZONAMINETOS QUE SUSTENTAN LA POLITICA TRIBUTARIA Y LA CALIFICACION DE RIESGO PAIS, DE ACUERDO A LA CALIFICACION OTORGADA POR LA AGENCIA STANDARD & POOR'S Y REUNION CON EL ALCALDE DE SAN PEDRO SULA.

MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS

legalName: MARIO RICARDO BONILLA BARRIENTOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.
NOTA: DICHO VALOR A PAGAR ES POR EL EXCEDENTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO / 2015, SEGUN FACTURAS No.: 97958, 98036, 98075, 97924, 98155, 98153, 98152 y 98151.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) CARTUCHOS DE TINTA, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO C9385A.
SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG).
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-102-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-102-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 595-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
1- (2) UNIDAD TONER HP CE364A COLOR NEGRO
2- (2) TONER CANON GPR15
ORDEN DE COMPRA# 596-2015
PROCESO DE COMPRA# UAP-012-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 025-2015


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 3110D PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA# 597-2015
PROCESO DE COMPRA# UAP-012-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 025-2015


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
1-(2) Toner HP 124A AMARILLO (Q6002A)
2- (2) Toner HP 124A MAGENTA (Q6003A)
3-(3) Cartucho HP 951 CYAN (CN050AN)
4-(3) Cartucho HP 951 MAGENTA (CN051AN)
5-(3) Cartucho HP 950 AMARILLO (CN052N)
ORDEN DE COMPRA # 598-2015
PROCESO DE COMPRA# UAP-012-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 025-2015


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A JUTICALPA Y CATACAMAS OLANCHO, CON SEDE EN JUTICALPA, DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, CONDUCIENDO EL VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A EJECUTAR INSPECCIONES A EMPRESAS NATURALES Y JURIDICAS BENEFICIARIAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS Y EXONERACIONES.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS POR EL SR. ROMULO HERNANDEZ POR VIAJE OFICIAL A JUTICALPA Y CATACAMAS OLANCHO, DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-6261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-6261-1-0


title: PAGO POR GASTOS  DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE CONDUCIR VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA A PARTICIPAR Y COLABORAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO, MONEDA NACIONAL POR REINTEGRO DEL SR. MARIO QUIROZ, POR SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS EN LA GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-6297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-6297-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA, PARA COLABORAR Y PARTICIPAR EN EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE.

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTEGRO REALIZADO POR EL SR. RUBEN MARADIAGA. POR GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS, DEBIDO A QUE  NO SE REALIZO EL VIAJE PROGRAMADO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-6305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-6305-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y ALEDAÑOS DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y A SANTA RITA Y EL NEGRITO CON SEDE EN SANTA RITA YORO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL,  CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS REFERENTES AL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE INGRESAR LAS DIVISAS PRODUCTO DE EXPORTACIONES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, SEGUN REPORTES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
700 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLS. AGUAZUL.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
700 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLS. AGUAZUL.
TODO LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(300) TARJETAS DE PRESENTACIÓN T/R, IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL SEÑOR MINISTRO WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-098-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-098-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 607-2015.


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADOS A LA SEFIN, ATRAVES DEL DIARIO " EL TIEMPO " EN FECHA 23 Y 24 DE JULIO DEL 2015.  ANUNCIOS: AVISOS DE SUBASTA  DE VEHICULOS DE LUJO.
CONTRATOS N° 271784 Y 271783

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO  EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADOS A LA SEFIN, ATRAVES DEL DIARIO " EL TIEMPO " EN FECHA 23 Y 24 DE JULIO DEL 2015.  ANUNCIOS: AVISOS DE SUBASTA  DE VEHICULOS DE LUJO.
CONTRATOS N° 271784 Y 271783
FACTURAS N° 000-001-01-00005681 Y,
                    N° 000-001-01-00005673


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

rationale:
PAGO POR IMPRESOS EN PLACA DE VINYL ADHESIVO MONTADAS EN PVC DE 2MM CON EL
NOMBRE DE (DIRECCION GENERAL DE POLITICA MACROFISCAL) (DPMF) Y MICROPERFORADO
IMPRESO A FULL COLOR, TRABAJOS A REALIZARSE EN EL 2 PISO DE LA DIRECCION DE
LA UPEG DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 608-2015
PROCESO DE COMPRA # DCS-102-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 026-2015


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA DOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SEFIN QUE ESTAN EN MAL ESTADO.
1- QTH-999 TARJETA ELECTRONICA PISO TECHO C/CONTROL
2- E-504 MOTOR 1/10HP 230V 1500 RPM2 EJES 4 VELOC.
3- 500 TERMOSTATO NO PROGR. MECANICO 1 ETAPA 1 COOL
ORDEN DE COMPRA # 609-2015
PROCESO DE COMPRA # DCS-103-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 026-2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) UNIDADES DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA MCA. WEX Y (2) PAQ. CD-R DE 10 UNIDADES MCA. MAXELL PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-1-0050-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADAD POR CATALAGO ELECTRONICO
PROCESO: MEMORANDO DT-155-08-2015


title:
PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICACION BRINDADOS A LA SEFIN  A TRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA. ANUNCIO " ADENDUM A LAS BASES DE SUBASTA VEHICULOS, TERCER PROCESO " EL DIA JUEVES 23/07/2015 Y EL " AVISO DEL TERCER PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO ", EL DIA VIERNES 24/07/2015.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 708009  DE FECHA 3 DE JULIO DE 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, TELA, CEIBA Y ALRREDEDORES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE TELA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS, CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR INSPECCIONES A EMPRESAS NATURALES Y JURIDICAS, BENEFICIARIAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS Y EXONERACIONES.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTEGRO DEL SR. ASDRUBAR RODRIGUEZ, POR SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA, TELA, CEIBA Y ALREDEDORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-6464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-6464-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD, PARA USO DEL DESPACHO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0019-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTROS DE (8) RELE CALENTADORES PARA LOS VEHICULOS MAZDA PICK UP B2000 MOTOR ASIGNADOS AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 610-2015
PROCESO: DCS-105-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 026-2015

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE YA CAMBIO DE PRECIO LOS (8) RELE CALENTADORES PARA VEHICULO MAZDA PICK UP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-6466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-6466-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) JABON GEL OLIMPO,(2) PAQ. DE SERVILLETAS REGIO,(10) PAQ. PAPEL HIG. SCOOT PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 611-2015
PROCESO: UG-003-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 026-2015


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) PAQ. VASOS DESECHABLES,(10) PAQ. CUCHARAS,(10) UNID. DE ESPONJAS LAVAPLATOS,(8) UNID. CREMA LAVAPLATOS PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 613-2015
PROCESO: UG-003-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 026-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (3) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, (10) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-14-0045-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.
PROCESO: MEMORANDO UDEM-403/2015


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE REFRESCOS, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.614-2015, PROCESO DCS-097-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.025-2015
1- (15)     Caja	Ginger-Ale en Lata
2- (24)	Caja	Coca Cola Normal en Lata
3- (6)	Caja	Coca Cola de Dieta en Lata
4- (3)	Six Pack	Coca Cola dos Litros


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 4 ) TONER 255 A PARA IMPRESORA HP CE
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 575-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 013-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-14-0046-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO
PROCESO: MEMORANDO UDEM-403-2015


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES DE TRABAJO EN REUNIÓN CON EL COMITÉ TÉCNICO FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA (VIDA MEJOR) Y EN REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DEL BANCO DEUTSCHE BANK, DON JAIME ROSENTHAL Y FUNCIONARIOS DEL BANCO CONTINENTAL, TEMA: PROYECTO CARRETERA CA-4, FACTURAS No. 003531 Y 41673.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


rationale:
PAGO  POR SUMINISTRO DE:
( 20 )  BOLSAS DE 16 UNIDADES DE CAFE ORO
( 20 ) REFRESCOS COCACOLA DE 3 LITROS
( 20 ) BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE DE 1800 GRAMOS
( 4 ) LATAS DE TE LIPTON LATA  2.71 KILOS
( 20 ) PAQUETES DE 12 UNIDADES DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA
( 20 ) PAQUETES DE 6 UNIDADES DE GALLETAS CHIPS AHOY  342 GRAMOS
( 30 ) PAQUETES DE 12 UNIDADES DE GALLETAS RITZ NABISCO 12 UNIDADES.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 552-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 014-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTACO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

PAGO MES DE JULIO DEL 2015.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) VARILLA HIERRO DEF.3/8X9MTS GRADO-40 (401100309) PESO 11.20LBS.
(10) RIEL TR-20´P/PORTON CORREDIZO, EL CASTOR.
(5) CERRADURA 396 SIRB. IZQUIERDA P/PUERTA CORRED.
(5) CERRADURA 396 SDRB.DERECHA P/PUERTA CORRED.
(176) LIBRAS DE ELECTRODO MT 12 3/32-PLG. (UW801P).
(6) DISCO DW8424 4.1/2X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE METAL.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA REPARACIÓN DEL PORTON UBICADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-100-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-100-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 619-2015.


INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 6549-1-0 - SUMINISTRO DE (800) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES, PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN.
ORDEN DE COMPRA No.615-2015, PROCESO UDEM-033-2015.
OBS; SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.026-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-6549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-6549-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 BASUREROS  C/TAPA GIRATORIA, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.616-2015, PROCESO DCS-106-2015.
OBS; SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.026-2015.


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (1) SELLO RECTANGULAR, PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.621-2015, PROCESO UG-004-2015.
OBS; SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.026-2015.


LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (1) BANNER 30 X 70 PULGADAS CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA , PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.624-2015, PROCESO UG-002-2015.
OBS; SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.026-2015.


title:
SUMINISTRO DE:
( 10 ) LAMINAS ACRILICA DE 2 X 4 " PARA LAMPARA 672215/PW124
ESTAS LAMINAS SERAN UTILIZADAS PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION.
ORDEN DE COMPRA N° 000555-2015
ACTA DE  APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 10 ) LAMINAS ACRILICA DE 2 X 4 " PARA LAMPARA 672215/PW124
ESTAS LAMINAS SERAN UTILIZADAS PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION.
ORDEN DE COMPRA N° 000555-2015
FACTURA N° 1100853
ACTA DE  APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 3 ) MOTOR ( E-204 ) HP, 250V, 1500 RPM, 2 EJES, 4 VELOCIDADES
ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE ESTA DIRECCION.
ORDEN DE COMPRA N° 000554-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE  FINANZAS.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA OFICIAL A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, LA UNION Y ALREDEDORES, CON SEDE EN SANTA ROSA DE COPAN, DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


title:
SUMINISTRO DE:
( 3 ) RELAY 24V GTS
ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE ESTA DIRECCION.
ORDEN DE COMPRA N° 000553-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 3 ) RELAY 24V GTS
ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE ESTA DIRECCION.
ORDEN DE COMPRA N° 000553-2015
FACTURA N°000600
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 50 ) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 , TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD ( ZONA 1 ) MARCA CHAMEX
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-23-0028-2015
MEMORANDO DGBN-ADMON-462-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (3) TONER LEXMARK X746H1KG COLOR NEGRO Y (2) TONER PHASER 6180 XEROX COLOR NEGRO 113R0722, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA No.625-2015, PROCESO DGFA-012-2015
OBS; SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.019-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 15  ) RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMAS DE 100 UNIDADES, MARCA ZAMMARRO
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-23-0029-2015
MEMORANDO DGBN-483-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE MARCADORES PARA PIZARRA EN COLORES; NEGRO (12 UNIDADES),  ROJO (12 UNIDADES), Y AZUL (12 UNIDADES), Y 6 PARES DE BATERIAS ALCALINA AAA,  PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0045-2015
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 50 ) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD MARCA REPORT
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-23-0027-2015
MEMORANDO N° DGBN-ADMON-462-2015


title:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN LA  OFICINA GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015.
FACTURAS N° 2070 Y 20974
ORDEN DE COMPRA N° 000590-2015
ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES SOLICITADOS CON URGENCIAS UR-005-2015 DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 PARES DE BATERIAS ALCALINA AA,  PARA USO DEL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0044-2015
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 3 ) TINTAS HP 94
( 3 ) TINTAS HP 97
PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 000540-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 022-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 6593-1-0 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.
MANTENIMIENTO DE 31 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015. UBICADOS EN  LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO..
ORDEN DE COMPRA N° 000570-2015
ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES SOLICITADOS CON URGENCIAS UR-005-2015 DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-6593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-6593-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES DE TRABAJO EN REUNIÓN CON LOS MINISTROS JACOBO PAZ Y RAMÓN ESPINOSA , Y PERSONAL INTERNO DE SEFIN CON EL TEMA DE CADENAS PRODUCTIVAS, Y EN REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DEL BANCO DEUTSCHE BANK, DON JAIME ROSENTHAL Y FUNCIONARIOS DEL BANCO CONTINENTAL, TEMA: PROYECTO CARRETERA CA-4, FACTURAS No.5702 Y 00051139.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES DE TRABAJO EN REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE ESPAÑA, QUIENES PARTICIPARON EN EL REUNIÓN ANUAL DEL COMITÉ BINACIONAL DEL PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA HONDURAS- ESPAÑA, FACTURA No.743668-2043FE-BB4598-436151-60ED6.

ERICK EMMANUEL ROBLEDO CERRATO

legalName: ERICK EMMANUEL ROBLEDO CERRATO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 48 ) BOLSAS DE CAFE ORO DE 16 UNIDADES
( 60 ) REFRESCOS COCA COLA DE 3 LITROS
( 10 ) LATAS DE TE LIPTON ( LATA DE 2.71 KILOS )
( 24 ) PAQUETES DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 12 UNIDADES
( 24 ) PAQUETES DE GALLETAS CHIPS AHOY DE 6 UNIDADES 342 GRAMOS
( 24 ) PAQUETES DE GALLETAS OREO 12  S NABISCO
( 24 ) PAQUETES DE GALLETAS CREMA POZUELO CHIKY 12 S
( 24 ) PAQUETES DE GALLETAS POZUELO CHIKY DE 12 S
( 26 ) PAQUETES DE GALLETAS GAMA SALADA 8 S 160 G.
( 60 ) BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS.
PARA  ATENCIONES EN CAPACITACIONES IMPARTIDAS A VARIAS INSTITUCIONES DE  LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000545-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) BALINERAS COMPLETAS,  (6) TENSOR 4D56, (2) BOMBA R.09019676 DERECHA, (2) BOMBA R.09019677 IZQUIERDA, (2) BANDA 099T TIEMPO, (2) TENSOR GT-10130 BANDA PEQUEÑA, (4) RETENEDOR EJE BALANCEADOR 09005174, (2) RETENEDOR CIGUEÑAL 09005176, (4) RETENEDOR EJE DE LEVAS 09005175, (4) KIT SELLOS (09007627).
PARA REPARACIÓN DE (2) VEHÍCULOS MARCA MITSUBISHI SPORTERO ´PICK UP AÑO 2008, CON PLACAS No. N10149 Y N10150, MOTOR 4D56U, SOLICITADOS POR EL JEFE DEL POOL DE MOTORISTAS Y ENCARGADO DEL TALLER MECANICO.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-105-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-105-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 628-2015.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE  ENVIO DE  CORRESPONDENCIA  AL  EXTERIOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014.
ESTAS FACTURAS  NO FUERON PAGADAS EN EL 2014.
FACTURAS N° 34091, 34225 Y 34331

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal


rationale:
PAGO POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA  ( 20 ) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MARZO Y ABRIL DEL 2015.
ORDEN DE COMPRA N° 000582-2015
ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES SOLICITADOS CON URGENCIAS UR-005-2015 DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS..


title:
SUMINISTRO DE:
( 25 ) BOLSAS DE COLLARIN, CIN-5050, 500 X 4.5 MM ( 44311 ) NAT. 25C7 BOLSA
ESTOS COLLARINES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO PARA ACOMODAR LOS CABLES DEL EQUIPO DE COMPUTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000556-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 25 ) BOLSAS DE COLLARIN, CIN-5050, 500 X 4.5 MM ( 44311 ) NAT. 25C7 BOLSA
ESTOS COLLARINES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO PARA ACOMODAR LOS CABLES DEL EQUIPO DE COMPUTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000556-2015
FACTURA N° S01T71CO150251
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 MCA. SEAGATE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-10-0018-2015
PROCESO # MEMORANDO DGID-336-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
1- (24)  UNID. LAPIZ PORTAMINAS 0.5 MCA. ESCRIBA
2- (2)  CAJAS. BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PINTA FINA MCA. ACOSMART.
3- (2) PAQ. LAPIZ GRAFITO HB CON GOMA DE BORRAR.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-10-0017-2015
PROCESO:MEMORANDO DGID-336-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAJA RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESO COLOR AZUL MCA. TINY LINE PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-1-0051-2015
PROCESO: MEMORANDO UG-14-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA EL ABOGADO OMAR ZUNIGA A REUNION CON EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) MOTOR PARA DF. (5MOT-A107S).
PARA LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-103-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-103-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 626-2015.