title: Pago por lubricantes utilizados en mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier año 2015, nomenclatura DEI-155, ingresado con factura proforma N°610946811.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
Asignacion para cambio de filtros de aceite, combustible y aire del vehiculo Nissan frontier nomenclatura DEI-111, asignado a la Aduana El Amatillo.
Segun cotizacion N°2846 de Lubrillantas Aplicano y demas documentacion adjunta.

currency: HNL

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

type: MEMORA

initiationType: tender


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo Toyata Hilux, nomenclatura DEI-85, asignado a la Aduana Las Manos, correspondiente al mes de diciembre del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
Reembolso por compra de cpombustible para el vehiculo microbus marca Toyota, nomenclatura DEI-100, placa N-0929, asignado a la Regional Tributaria de Choluteca, correspondiente al mes de diciembre del 2015.
Segun documentacion adjunta.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: Asignación por compra de Alimentos (Desayuno y Almuerzo) por reunión de personal de esta Dirección Ejecutiva el día 29 de diciembre de 2015. Solicitud hecha por la Asistente Técnica de Dirección.

GLADYS JANETH MEJIA SUAZO

legalName: GLADYS JANETH MEJIA SUAZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
Asignacion para compra de 13/4 de aciete para el vehiculo Nissan frontier nomenclatura DEI-111, asignado a la Aduana El Amatillo.
Segun cotizacion N°2846 de Lubrillantas Aplicano y demas documentacion adjunta.


title: Asignación por compra deproductos desechables por reunión de personal de esta Dirección Ejecutiva el día 29 de diciembre de 2015. Solicitud hecha por la Asistente Técnica de Dirección.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA, ADUANA LA CEIBA Y ADUANA DE TRUJILLO DEL 05 AL 14 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE REINSTALACION DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y REVISION DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JOSE GERARDO LANZA COLINDRES (L. 148.00) SEGUN PRECOMPROMISO 46.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-461-1-0

type: OFICIO


title: Asignación para compra de coffe break para 08 personas que participaron en reunión de trabajo el 29 de diciembre de 2015. Atención al memorando DE-694-2015 enviado por la Asistente Técnica de Dirección, HR 5480. El memorando original esta en el prec. 04594/04595.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE 50 CANALETAS W11500-22X10MM 1 COMP 2.10 MTS P/PARED, 150 TACO EXPAN-NYLON S7 FISCHER 7MM Y 15 PAQUETES TORNILLO PHILL C/P 8X1 (10 C/PAQ), SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 397, SOLICITADOS POR JEFE DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-728-2015, HOJA DE RUTA Nº 5331 (TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA Nº S01T11CO153841 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL).

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

scheme: HN-RTN

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA DE 39 LAMPARAS DE EMRGENCIA 20113-3 LED JLEU3 EXCELL 08060278, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 397, SOLICITADAS POR JEFE DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-728-2015, HOJA DE RUTA Nº 5331 (TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA Nº S01T11CO153841 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL).

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CAPOTE SPU045-XL AZUL 2 PZS (222-7809) POLIESTER 07120032, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 398, SOLICITADO POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION ABOG. INDHIRA MEJIA PARA CONSERJE DEL DESPACHO, SEGUN MEMORANDO DE-622-2015, HOJA DE RUTA Nº 4937 (TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA Nº S01T09CO153830 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL).

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title:
Asignacion para la compra de combustible del vehiculo nomenclatura DEI-85, asignado a la Aduana La Manos, por desplazamiento de personal al punto fronterizo La Apertura Trojes el dia 26 de diciembre del año en curso.
Segun documentacion adjunta.

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO DEI-101 ASIGNADO A LA REGIONAL DEI EN SANTA ROSA DE COPAN. FACTURA 22599
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

LUIS ALONSO MEZA YACOB

legalName: LUIS ALONSO MEZA YACOB

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA EL DIA 09 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE INSPECCION A LA IMPRENTA Y PAPELERIA DE OCCIDENTE CON EXPEDIENTE N° 9211-15-10500-131 PROPIETARIO JOSUE ANANIAS AMAYA.

RITA MERCEDES ALVARADO GUZMAN

legalName: RITA MERCEDES ALVARADO GUZMAN

BESY MARICEL JUAREZ CRUZ

legalName: BESY MARICEL JUAREZ CRUZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE  ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE LOS DIFERENTES REGÍMENES ESPECIALES.

EFRAIN ANDINO MALDONADO

legalName: EFRAIN ANDINO MALDONADO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A PUERTO CORTES EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE  RECURSOS HUMANOS.

JUAN EVANGELISTA AMADOR FUNEZ

legalName: JUAN EVANGELISTA AMADOR FUNEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A PUERTO CORTES EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE  RECURSOS HUMANOS.

JUAN JOSE ZELAYA LICONA

legalName: JUAN JOSE ZELAYA LICONA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE, EL POY, EL FLORIDO, PUERTO CORTES Y LA MESA (SEDES OCOTEPEQUE, COPAN RUINAS, PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA) DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR EQUIPO DE CÓMPUTO DE LICITACIÓN LPI-002-2015.

DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA

legalName: DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE 02 CUARTOS DE ACEITE  GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE, EL POY, EL FLORIDO, PUERTO CORTES Y LA MESA (SEDES OCOTEPEQUE, COPAN RUINAS, PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA) DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR EQUIPO DE CÓMPUTO DE LICITACIÓN LPI-002-2015.


title: Pago por elaboración de instrumento contentivo de Acta Notarial para da de baja del Departamento de Vehículos del Instituto de la Propiedad a los vehículos subastados por el Estado y dar de baja a motocicletas pertenecientes a la DEI por no encontrar los documentos correspondientes. HR 5467. Se adjuntan los documentos soporte.

MIGUEL ANTONIO CASTILLO

legalName: MIGUEL ANTONIO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR PUBLICACION DE 01 COMUNICADO TAMAÑO 1/2 PAGINA  BLANCO Y NEGRO EL 18 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO Nº 367365, SOLICITADAS POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 00144-RRPP-M-2014, HOJA DE RUTA Nº 5320.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por lubricantes utilizados en mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, año 2015, placa N-11317, ingresado con factura proforma N°610946811.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS, EXTERMINIO DE MOSCAS, ZANCUDOS, MOSQUITOS, CUCARACHAS, JATES Y CIEMPIES, UTILIZANDO INSECTICIDA PIRETROIDE CON BOMBA DE HUMO Y BOMBA ASPERSORA, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES, EXTERMINIO DE RATAS Y RATONES EN LOS EDIFICIOS DE GRANDES CONTRIBUYENTES CONSTA DE 2 NIVELES Y EDIFICIO SEDE REGION NOR OCCIDENTAL CONSTA DE 2 NIVELES AMBOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 396, SOLICITADA POR JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACION REGION NOROCCIDENTAL, SEGUN MEMORANDO DAN-360-2015, HOJA DE RUTA Nº 5086/5428.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago por mano de obra y repuestos por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, año 2015, placa N-11317, ingresado con factura proforma N°610946811.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SEGURO POR UN AÑO PARA 20 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 400, SOLICITADO POR JEFE SECCION DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO TRANS-909/996-2015, HOJA DE RUTA Nº 4620/5056, (PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 68,443.93 DEBIDO A QUE SOLO ESTA CANTIDAD HAY DISPONIBLE POR FUENTE 11, CANTIDAD RESTANTE L. 102,275.62  SE ELABORARA UN NUEVO F-01 POR FUENTE 12 RECUROS PROPIOS).

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CASCO NEGRO CON GRIS 14102711, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 399, SOLICITADO POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION ABOG. INDHIRA MEJIA, SEGUN MEMORANDO DE-622-2015, HOJA DE RUTA Nº 4937.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: PAGO POR COMPRA DE SEGURO POR UN AÑO PARA 20 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 400, SOLICITADO POR JEFE SECCION DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO TRANS-909/996-2015, HOJA DE RUTA Nº 4620/5056, (PAGO COMPLEMENTO DEL F-01 04646 DONDE SE PAGO LA CANTIDAD DE L. 68,443.93 POR FUENTE 11).


title: Pago por mano de obra y repuestos por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, año 2015, placa N-11325, ingresado con factura proforma  N°610948089.


title: Pago por lubricantes utilizados en  mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, año 2015, placa N-11325, ingresado con factura proforma N°610948089.


title:
Pago por mano de obra y repuestos por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, placa N-11319, ingresado con factura proforma
 N°610948727.


title: Pago por lubricantes utilizados en mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, placa N-11319, ingresado con factura proforma N°610948727.


title: Pago del contrato 712784 por publicacion de un comunicado a 1/2 pagina blanco y negro solicitado por Jefe de Relaciones Publicas con memorando 00144-RRPP-M-2014 HR N°5320

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago del contrato 487104 por publicacion de un comunicado a 1/2 pagina blanco y negro solicitado por Jefe de Relaciones Publicas con memorando 00144-RRPP-M-2014 HR N°5320

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago del contrato 481697 por publicacion de aviso de subasta publica de mercancias y vehiculos Aduana Puerto Cortes 01/2015 publicadas en 14 paginas completas  blanco y negro solicitado por Jefe de Relaciones Publicas con memorando DEI-SG-833-L-2015 HR N°5309


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 4 CONO PLASTICO P/TRAFICO NARANJA 28" SC-28" Y 16 CANDADOS LATON TRI CIRCLE  63MM #266, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 395, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION REGION NOROCCIDENTAL Y JEFE DE BIENES NACIONALES, SEGUN MEMORANDOS DAN-361-2015, Nº 920-SBN-DEI-2015, HOJAS DE RUTA Nº 5086/5159. (PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 3,227.19 QUE SE ELABORARA F-01 CON FONDOS DE FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS).

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 16 CANDADOS LATON TRI CIRCLE  63MM #266, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 395, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION REGION NOROCCIDENTAL Y JEFE DE BIENES NACIONALES, SEGUN MEMORANDOS DAN-361-2015, Nº 920-SBN-DEI-2015, HOJAS DE RUTA Nº 5086/5159. (PAGO ES COMPLEMENTO DEL F-01 Nº 4659 DONDE SE PAGO LA CANTIDAD DE L. 2,672.86 FUENTE 11).


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 KIT FUSOR HP IMPRESORA LJ4250/4350, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 402, SOLICITADO POR ENCARGADA DEPTO. ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE SEGUN MEMORANDO DEI-DAC-RCS-1100-K-2015, HOJA DE RUTA Nº 4663.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N°DEI-013-2015,ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE ESCANEO
IMPRESION Y FOTOCOPIADO,ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION DEI-DL-090-2015,PRODUCTO DE
LICITACION. CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE 02 MONITORES DELL ALTA RESOLUCION 32" TECNOLOGIA LED GARANTIA 3 AÑOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 403, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN MEMORANDO GTI-53-2015, HOJA DE RUTA Nº 3367, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA 183, DEBIDO A QUE LA EMPRESA SEGUN NOTA DE COMPROMISO REALIZARA ENTREGA EL 05 DE ENERO 2016.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
Pago por de la Orden 404 por la compra de 65 sillas de espera color negro, solicitadas por Jefe Interino depto Auditoria Interna Region Centro Sur con memorando DA-SAP-RCS-2256-2015 HR 3570
Autorizacion de SEFIN N°681-DGP-AE

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
Pago de la orden 406 por la compra 01 armario puerta corrediza color negro y madera, solicitado por Asistente Tecnica de Direccion con memorando DE-437-2015 HR N°3822
Autorizacion de SEFIN N°681-DGP-AE

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title:
Pago de la orden 405 por la compra 12 sillas ejecutivas solicitado por Jefe Interino depto Auditoria Region Centro Sur con memorando DA-SAP-RCS-2256-2015 HR N°3570
Autorizacion SEFIN N° 681-DGP-AE

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: Pago de la orden de compra 411 por el servicio de lavado y champuceado de 50 sillas acolchonadas, mismas que estan ubicadas en la oficina del Centro de Atencion en la Colonia San Carlos, Tegucigalpa, solicitado por Jefe de Dacot segun memorando DEI-DACOT-1312-2015 HR N°5333

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: PAGO SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00000007 POR TRABAJOS DE MEJORAS EN OFICINAS DE FEDATARIOS UBICADA EN COLONIA LA REFORMA EN EL CUAL SE CONSTRUYO PARED DE TABLE YESO PRIMER PISO BODEGA ESPECIAL, PUERTA TERMO FORMADA 1.00 X 2.00 METROS, PINTURA EN PAREDES, REMODELAR VERJA A PORTON, REVISION DE FONTANERIA, FORRADO Y PINTADO DE GRADAS Y GUARDA POLVO, SOLICITADO POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA CON MEMORANDO OIL-707-2015, HOJA DE RUTA Nº 5015/5189, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA EN ATENCION A HOJA DE RUTA Nº 5189.

MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

legalName: MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA BASE DE DATOS ORACLE E-TAX, SARAH Y BDH PARA LOS SISTEMA INFORMATICOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A 100 HORAS,CUMPLIENDO LAS 220 HORAS LA DIFERENCIA SE CANCELO EN EL F-01 3948. LA DIFERENCIA DE LOS L 908.46 SE PAGARA EN EL AÑO 2016.
SEGUN CONTRATO N°DEI-DA-027-2015,

MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ

legalName: MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago de la orden 409 por la compra de 06 sellos rectangularesSolicitado Por Encargado Depto Asistencia al contribuyente y Jefe Agentes Navieros Aduaneros Navieros y otros auxuliares,según memorandos DEI-DAC-RCS-1177-L-2015, DEI-SAAN-1007-2015 HR N°5084/5135

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de la orden 410 por la compra de 30 tacos fischer,48 argollas doradas para colgar rotulo, 24 argollas doradas para colgar rotulo con semi aro con rosca, 50 tornillos de 1¨ para tabla yeso y 20 canaletas Solicitado por Jefe de DACOT según memorando DEI-DACOT-1312-2015 HR N°5333

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
PAGO SEGUN CONTRATO Y ADENDUM DEI-027-2012, ENLACE DE DATOS E INTERNET,APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA EL 6 DE JUNIO DEL 2012, PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA DEI-LPN-011-2012, CUYA VIGENCIA ES DE 5 AÑOS CONTANDO APARTIR DEL MES DE JULIO DEL 2012 Y FINALIZANDO EN JULIO DEL 2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.
SEGUN FACTURA N° 92089 Y 92090.
NOTA:SE REBAJA EN VISTA QUE EL ENLACE DEL EDIFICIO JACARANDA FUE CANCELADO EN EL MES DE DICIEMBRE,NOSE REALIZA LOS PAGOS PERTENECUIENTE A LOS EDIFICIO DE PLAZA AZUL, EL MOLINA , EDIFICIO EUROPA Y EL EDIFICIO DISA II DEBIDO A QUE FUERON PAGADO POR EL FIDEICOMISOSEGUN DECRETO N°PCM-001-2015, ASI MISMO SE REBAJA EL CREDITO POR L232.99, CAIDA  POR ENLACE.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de la orden 408 por la compra de 03 sellos rectangularesSolicitado Por Encargado Depto Asistencia al contribuyente y Jefe Agentes Navieros Aduaneros Navieros y otros auxuliares,según memorandos DEI-DAC-RCS-1177-L-2015, DEI-SAAN-1007-2015 HR N°5084/5135

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN CONTRATO DEI-DA-52-2015 CORRESPONDIENTE A PINTURAS INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS GARIELA A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA EQUIDALENTE AL PRIMER ABANCE DEL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO.

name: HONDURAS INGENIEROS, SUPLIDORES Y CONTRATISTAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES, VENECIA LOTE 2 BL. 15 6 CALLE

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

type: CONT


title:
PAGO SEGUN CONTRATO DEI-DA-52-2015 CORRESPONDIENTE A PINTURAS INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS GARIELA A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA EQUIDALENTE ALSEGUNDO  AVANCE DEL 30% DEL VALOR
DEL CONTRATO.

legalName: HONDURAS INGENIEROS, SUPLIDORES Y CONTRATISTAS, S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN CONTRATO DEI-DA-52-2015 CORRESPONDIENTE A PINTURAS INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS GARIELA A. MEJIA Y HECTOR V. MEDINA EQUIDALENTEEN CONCEPTO AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO Y FINALIZACION DEL MISMO.


title: Pago de contrato 487124 por publicacion de cedula de notificacion tamaño C3 blanco y negro solicitado por Secretaria General con memorando DEI-SG-879-L-2015 HR N°5507


title: ASIGNACION POR COMPRA  4 BOLSAS DE CAJE, 15 LIBRAS DE AZUCAR Y 80 PAQUETES DE GALLETAS  PARA PERSONAS QUE ASISTIRAN A CAPACITACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SOLICITADO POR EL LIC. ARNOLD YANES SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-232-2015, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N° 975 DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 06 DE MARZO DE 2015.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-470-1-0

type: OFI

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title:
PAGO POR RENOVACION DEL DOMINIO DE INTERNET DE LA DEI (dei.gob.hn), CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO DE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Asignacion para la compra de tres paquete de internet tigo de 5.5 GB de velocidad para los numeros 9893-9667/ 9891-4283/ 9814-2138 con el propósito de utilizarlos en las computadoras portátiles que se utilizaran con el fin de realizar las capacitaciones a nivel nacional del Programa de Renta, Solicitados por el Lic. Arnold Yanes Jefe Departamento Asistencia al Contribuyente y Orientacion Tributaria mediante memorando DACOT-215-2015 y Hoja de Ruta N° 870.

HERMINIA PATRICIA PINO FUNES

legalName: HERMINIA PATRICIA PINO FUNES

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ

legalName: JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REINTEGRO DE GASTOS ASIGNADOS PARA COMPRA DE INTERNET DEBIDO A QUE EL BENEFICIARIO NO LO UTILIZO A NOMBRE DE JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ SEGUN PRECOMPROMISO Nº 00472.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-472-1-0


title:
ASIGNACION PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA REGIONAL DEI DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ

legalName: DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 0370 A FAVOR DE LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA, QUIEN REALIZÓ VIAJE OFICIAL A CIUDAD DE PANAMÁ.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDIENTE AL
 MES DE FEBRERO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, A FAVOR DE 8 PERSONAS  DEL MINISTERIO DE SALUD QUE VENDRAN A FUMIGAR LOS EDIFICIOS DE LA DEI  EL DIA SABADO 07 DE MARZO DE 2015.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR NO HABER PARTICIPADO EN LA ACTIVIDAD DE LA FUMIGACIÓN, (L. 100.00) SEGUN PRECOMPROMISO 497.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-497-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, PROGRESO, LA CEIBA, ISLAS DE LA BAHIA (SEDE) ROATAN DEL 08 AL 21 DE MARZO DE 2015, CON EL PROPOSITO DE ORIENTAR A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PRESENTACION DE PRESENTACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO TOTAL NETO, APORTACION SOLIDARIA, GANANCIAS DE CAPITAL Y DEMAS IMPUESTOS CON VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL.

NORYS SUYAPA GOMEZ CACERES

legalName: NORYS SUYAPA GOMEZ CACERES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA A SAN PEDRO SULA, PROGRESO, LA CEIBA, ISLAS DE LA BAHIA (SEDE) ROATAN DEL 08 AL 21 DE MARZO DE 2015, CON EL PROPOSITO DE ORIENTAR A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PRESENTACION DE PRESENTACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO TOTAL NETO, APORTACION SOLIDARIA, GANANCIAS DE CAPITAL Y DEMAS IMPUESTOS CON VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA, SANTA BARBARA, LA ENTRADA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 09 AL 19  DE MARZO DE 2015, CON EL PROPOSITO DE ORIENTAR A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PRESENTACION DE PRESENTACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO TOTAL NETO, APORTACION SOLIDARIA, GANANCIAS DE CAPITAL Y DEMAS IMPUESTOS CON VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 500.

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, HERMINIA PATRICIA PINO FUNES (L. 820.00), SEGUN PRECOMPROMISO 505.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-505-1-0


title: ASIGNACION POR COMPRA UNA CAJA DE VASOS PARA PERSONALQUE  ASISTIRAN A CAPACITACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SOLICITADO POR EL LIC. ARNOLD YANES SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-232-2015, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N° 975 DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 06 DE MARZO DE 2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-499-1-0

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title: ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE POR GIRA A OCOTEPEQUE LOS DIAS DEL 06 AL 07 DE MARZO Y LA ENTRADA A COPAN EL DIA 09 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA DE INSPECCION A LA IMPRENTA ARCO IRIS DEL CONTRIBUYENTE LUIS HERNAN RODRIGUEZ Y A LA IMPRENTA JIREH S. DE R.L.

DOVIN GERLHYN POSADAS PAZ

legalName: DOVIN GERLHYN POSADAS PAZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A JUTICALPA, CATACAMAS Y DANLI DEL 09 AL 13  DE MARZO DE 2015, CON EL PROPOSITO DE ORIENTAR A LOS CONTRIBUYENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PRESENTACION DE PRESENTACION Y PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO TOTAL NETO, APORTACION SOLIDARIA, GANANCIAS DE CAPITAL Y DEMAS IMPUESTOS CON VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 500.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A ADUANA AMATILLO, GUASAULE Y SAN LORENZO (SEDE) CHOLUTECA DEL 09 AL 16 DE MARZO, COPAN RUINAS DEL 17 AL 20 DE MARZO Y LA CEIBA DEL 21 AL 24 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS DE INVESTIGACION.

JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

legalName: JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

rationale: REVERSION TOTAL, YA QUE LA GIRA FUE CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-514-1-0


title: ASIGNACIOON DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A ADUANA DE TELA DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.

CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ

legalName: CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ (L. 1,080.00) SEGUN PRECOMPROMISO 509.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-509-1-0


title:
ASIGNACION POR GASTO EN COMPRA DE DOS (2) COFRES DE MADERA, TIPO JOYEROS, PARA SER ENTREGADOS JUNTO A LA PLACA DE RECONOCIMIENTO A LA SEÑORA XIMENA AMOROSO  Y EL SEÑOR MAURO ANDINO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
REEMBOLSO POR GASTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 879200 POR COMPRA DE CAFÉ MOLIDO ZAMORANO DE 400 GRAMOS. SOLICITADO POR LA ABG. INDHIRA MEJÍA, ASISTENTE TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, SEGÚN FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 094. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OLANCHITO DEL (ARIANA Y SARA) 27 AL 30 DE ENERO Y (WILMER Y JOSE) DEL 27 AL 30 DE ENERO Y EL 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES POR INCUMPLIMIENTOS FISCALES DIVERSOS, ASI COMO CIERRES TEMPORALES DE ESTABELCIMIENTOS, NOTIFICACIONES DE MULTAS Y POSTERIOR APERTURA DE NEGOCIOS. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00051.

ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA

legalName: ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA

WILMER JAVIER ISAULA CARDONA

legalName: WILMER JAVIER ISAULA CARDONA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SIGUATEPEQUE DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION DEL REGIMEN DE FACTURACION, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTA.

BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON

legalName: BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE A NOMBRE DE BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON SEGUN PRECOM.522

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-522-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-522-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 81650 POR COMPRA DE UNA JARDINERA (ARREGLO FLORAL), PARA EL EVENTO DEL PNEF QUE SE LLEVÓ A CABO EL 03 DE MARZO DE 2015, EN EL HOTEL PLAZA DEL GENERAL. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. Observación: POR SER ARTESANALES SE ENCUENTRAN EXCENTOS DEL ISV.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A NOMBRE PABLO EMILIO REYES THEODORE SEGUN PRECOM. 524

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-524-1-0


title:
ASIGNACION DE L. 3,000.00 (TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS) PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA INSTALADA EN EL PUENTE LA AMISTAD ADUANA EL AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TOMAR DECLARACIONES VOLUNTARIA A PERSONAL DE LA ADUANA LA MESA.

OSCAR RENE GALINDO RODRIGUEZ

legalName: OSCAR RENE GALINDO RODRIGUEZ

JERSON LENIN OSORIO PAZ

legalName: JERSON LENIN OSORIO PAZ

rationale: REINTEGRO DE TRASNPORTE, OSCAR RENE GALINDO RODRIGUEZ (L. 402.00), SEGUN PRECOMPROMISO 534.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-534-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-534-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-534-1-0

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, JERSON LENIN OSORIO PAZ (L.402.00) SEGUN PRECOMPROMISO 534.


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE SUPERVISIÓN A LA RECAUDACIÓN EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y AL CONVENIO PARA EL MANEJO, CUSTODIA Y EJECUCIÓN DE LAS GARANTIAS POR DECLARACIONES PROVISIONALES DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO ADUANERO.

NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE

legalName: NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, NANCY JAKELINE MONTENEGRO IZAGUIRRE (L. 106.00), SEGUN PRECOMPROMISO 0053.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-53-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE CUMPLIR DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS SOBRE LA PETICION PRESENTADA POR EL ABOGADO ARMANDO ANTONIO MARCHETTI UCLES.

JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

legalName: JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ (L. 180.00) SEGUN PRECOMPROMISO 539.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-539-1-0


description: ASIGNACIÓN POR GIRA A PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE SUPERVISIÓN A LA RECAUDACIÓN EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y AL CONVENIO PARA EL MANEJO, CUSTODIA Y EJECUCIÓN DE LAS GARANTIAS POR DECLARACIONES PROVISIONALES DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRÁNSITO ADUANERO.

ANEYDE DE JESUS PEREIRA FLORES

legalName: ANEYDE DE JESUS PEREIRA FLORES

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, ANEYDE DE JESUS PEREIRA FLORES (L. 106.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00054.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-54-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-54-1-0


title:
PAGO SEGUN CONTRATO Y ADENDUM DEI-027-2012, ENLACE DE DATOS E INTERNET,APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA EL 6 DE JUNIO DEL 2012, PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA DEI-LPN-011-2012, CUYA VIGENCIA ES DE 5 AÑOS CONTANDO APARTIR DEL MES DE JULIO DEL 2012 Y FINALIZANDO EN JULIO DEL 2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.
SEGUN FACTURA N°92091 Y 92092.
NOTA:SE REBAJA LA CANTIDAD DE 7,784.91 VALOR SE HARA PAGADO  POR EL FIDEICOMISO SEGUN DECRETO N°PCM-001-2015,

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 12 AL 13 DE MARZO. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES EN 9 ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA POR INCUMPLIMIENTO FISCALES DIVERSOS.


title: PAGO POR COMPRA DE VALVULA FLOTADOR DE 1-1/2´´ BOYA/ COBR K FLO01-1/2 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO -088-SARCS-2015 Y HOJA RUTA N° 1047 POR CARLOS GALEANO JEFE DE SECCION ADMINISTRATIVA RCS. TRAMITE SEGUN FACTURA PROFORMA DEBIDO AQUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A DANLI Y EL PARAISO DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION SOBRE LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DE FACTURACION, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS Y SU SISTEMA A FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUYENTES AFILIADOS A LA CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-560-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 0434 POR COMPRA DE  BOLETO AEREO DE QUITO, ECUADOR HACIA HONDURAS  A FAVOR DE WILSON FEDERICO SALAS VALDIVIESO DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR  CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE FEDATARIO EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, CON PASAPORTE  No. 1101880027.

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ADUANA EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A TELA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR APERTURA DE NEGOCIOS.

JORGE RAMON RODRIGUEZ LEVA

legalName: JORGE RAMON RODRIGUEZ LEVA


title: Pago por compra de 300 cartulinas opanila 225gramos tamaño carta, 500 sobres para invitaciones tamaño 18.5x13.5 centimetros papel blanco linosolicitadodos por Lic. Greyci Saravia Jefe de Relaciones Publicas, segun memorando 0002-UPI-A-2015 y formato de solicitud 10,000 sobres manilas GK T/10 x 13 impresos a un color solicitados Sra. Ondina Mendoza, Seccion de Proveeduria, segun formato de solicitud y hoja de ruta N° 119

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por compra de lampara modelo ELPL36 para proyector, Marca: Epson, Modelo: EMP-S4, Solicitado  por la Licenciada Dinia Granados, Jefe de la Escuela Técnica de Capacitación Aduanera y tributaria, según memorando EICAT-08-01-2015 y Formato de solicitud

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago por la compra de Un Registro  para maquina Sharp MX-M350 Serie : 7504449, Un Engranaje   para maquina Sharp MX-M350 Serie : 75044499, Un Engranaje   para maquina Sharp MX-M350 Serie : 7504519, dos Manos de obras para las Maquinas Sharp series: 75044499 y 75045199, Solicitado por: Lic. Abner Zacarias Ordoñez según memorando N° DEI-332-DA-2015  y Hoja de Ruta 454, y Lic. Diana Cerrato sub jefe Departamento de Recursos Humanos según memorando RRHH/0156/2015 y Hoja de Ruta 320

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversion total por cambio en el objeto del gasto, ya que se debe separar los objetos que esta orden afectaran

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-568-1-0


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, ROATAN Y TELA DEL 25 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO Y SPS DEL 25 AL 31 DE ENERO, SPS DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACIONES SOBRE LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTA Y SISTEMA DE FACTURACIÓN A FUNCIONARIOS Y CONTRIBUYENTES. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00056.

LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

legalName: LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ

legalName: LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ

BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON

legalName: BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON

LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

legalName: LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ (L. 147.00), LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ (L. 147.00), SEGUN PRECOMPROMISO 00057.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-57-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-57-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-57-1-0

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON (L. 296.00), LINCEY CAROLAY HERNANDEZ (L. 106.00), MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ (L. 106.00), SEGUN PRECOMPROMISO 00057.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, ADUANA EL POY , ADUANA AGUA CALIENTE Y ADUANA EL FLORIDO DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SOCIALIZACION SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

INGRID MIRTILA BONILLA ROMERO

legalName: INGRID MIRTILA BONILLA ROMERO

rationale: REINTEGRO TOTAL DE COMBUSTIBLE, INGRID MIRTILA BONILLA ROMERO (L. 1,500.00), SEGUN PRECOMPROMISO 570.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-570-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA REPARACION Y COMPRA DE MATERIALES PARA  LA ADUANA EL FLORIDO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

YENY LETICIA MONTES

legalName: YENY LETICIA MONTES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ADUANA DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: Pago por compra de 5 archivos metalicos de 4 gavetas solicitados por Abogada Sandra Mendoza, Segun memorando DEI-AGC-DL-01-A-2015 y Formato de solicitud

SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

streetAddress: COL BUENOS AIRES 3-4 CALLE 1-2 AVE. FRENTE AL IHSS SPS

legalName: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 20027952 POR COMPRA DE CALCULADORA CANON P170-DH Y ENCUADERNADORA AKILES ECO BIND, SOLICITADOS POR LIC. SENOVIA FRANCO, RECAUDACIÓN Y COBRANZAS, CON FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 399. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE HACE REVERSIÓN YA QUE POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SE HACE CAMBIO EN LOS OBJETOS DE ASIGNACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-576-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 34098 POR COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE, 100 PÁGINAS. SOLICITADO POR LIC. SENOVIA FRANCO, RECAUDACIÓN Y COBRANZAS Y HOJA DE RUTA Nº 399. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN YA QUE POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SE MODIFICÓ EL OBJETO DE ASIGNACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-575-1-0


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACAS N-05175, NOMENCLATURA DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA DEL HENECAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title:
PAGO DE LA FACTURA N°0071858, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA DE 230 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS, SOLICITADO POR EL LIC. ANGEL ZAMORA ADMINISTRACION R.N.O.
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° DAN-017-2015 Y HOJA DE RUTA N°327.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DEL  ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO TONCONTIN DURANTE EL TRASLADO DE LA MINISTRA A SU SALIDA Y RETORNO DEL VIAJE OFICIAL A GUATEMALA EN FECHA 3 Y 6 DE MARZO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

scheme: HND-OTHER

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, ROATAN Y TELA DEL 25 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO Y SPS DEL 25 AL 31 DE ENERO, SPS DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACIONES SOBRE LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTA Y SISTEMA DE FACTURACIÓN A FUNCIONARIOS Y CONTRIBUYENTES. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00056.

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ (L. 1,313.00), SEGUN PRECOMPROMISO 00058.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-58-1-0


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA Y VALLE (SEDE CHOLUTECA) DEL 15 AL 17 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN DEL PERSONAL ASIGNADO A LAS EMPRESAS AMPARADAS BAJO LA LEY DE REGÍMENES ESPECIALES Y VERIFICAR E IMPLEMENTAR LOS CONTROLES DE ASISTENCIA. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00581.

CARLOS ROBERTO ORTEGA MEZA

legalName: CARLOS ROBERTO ORTEGA MEZA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A ADUANA EL FLORIDO DEL 16 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES, DESEMPEÑANDOSE COMO ADMINISTRADORA DE LA ADUANA EL FLORIDO DEL 6 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2015.

PATRICIA JANETH PONCE ANDINO

legalName: PATRICIA JANETH PONCE ANDINO


title: PAGO DE FACTURA N°15017, POR COMPRA DE 20 GALONES DE ACIDO MURIATICO, SOLICITADO POR EL LIC. ANGEL ZAMORA ADMINISTRADOR R.N.O, CON MEMORANDO N° DAN-019-2015, FORMATO DE SOLICITUD HOJA DE RUTA N°338.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A DANLI Y EL PARAISO DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSIITO DE IMPARTIR CAPACITACION SOBRE LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DE FACTURACION, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCLA DE IMPRENTAS Y SU SISTEMA A FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS TRIBUTARIAS Y CONTRIBUYENTES AFILIADOS A LA CAMARA DE INDUCTRIA Y COMERCIO.

MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN LORENZO DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION RELACIONADA AL EXPEDIENTE 321-15-12000-1132 DE LA SOCIEDAD AGROPECUARIA MONTELIBANO S.A. DE C.V. DEBIDO A SALICITUD DE NOTA DE CREDITO DEL IMPUESTO APORTE PARA LA ATENCION A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL.

BERTHA LIDIA PAVON ALMENDARES

legalName: BERTHA LIDIA PAVON ALMENDARES

HECTOR ANTONIO AGUILAR MATUTE

legalName: HECTOR ANTONIO AGUILAR MATUTE

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, BERTHA LIDIA PAVON ALMENDARES (L. 3.00), HECTOR ANTONIO AGUILAR MATUTE (L. 3.00), SEGUN PRECOMPROMISO 589.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-589-1-0


title: Pago por la compra de repuestos y mano de obra de para las maquinas Marca Sharp MX-M350, series, 75044499 y 75045199 solicitados por Lic. Abner Zacarias Ordoñez segun  memorando N° DEI-332-DA-2015 y hoja de ruta 454, Lic. Diana Cerrato sub Jefe Departamento de Recursos Humanos segun memorando RRHH/0156/2015 y hoja de ruta 320.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DETALLISTAS, S.A.

legalName: DETALLISTAS, S.A.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN PLATA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN ADUANA LAS MANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE LLANTAS, BALAMCEO, VALVULAS, Y ALINEAMIENTO, AL VEHICULO TIPO MICROBUS, NOMENCLATURA DEI-096 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA.
SEGUN DOCUMENTACIN ADJUNTA.

ARLES YAHANNA BENNETT BODDEN

legalName: ARLES YAHANNA BENNETT BODDEN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
ASIGNACION POR GASTO DE ALIMENTACION A FAVOR DE LIC. PATRICIA VARGAS POR  HORAS EXTRAORDINARIAS POR HABER TRABAJADO EL DIA JUEVES 4 DE DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PATRICIA CONCEPCION VARGAS DIAZ

legalName: PATRICIA CONCEPCION VARGAS DIAZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-607-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-607-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A NOMBRE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2015, MEDIANTE MEMORANDO DEI-DA-733-2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-608-1-0

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR A NOMBRE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y ASIGNADO A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2015, MEDIANTE MEMORANDO DEI-DA-733-2015. EL VALOR A PAGAR ES DE $ 192.05 A UN FACTOR DE CAMBIO DE L.22.0008 CORRESPONDIENTE A ESTA FECHA.

rationale:
REINTEGRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA DEL MES DE MARZO 2015, POR SOBREPASAR EL VALOR ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.
REINTEGRO POR $ 17.05 A UN FACTOR DE CAMBIO DE L.22.0008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-611-1-0


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A DANLI DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO CUBRIR TEMPORALMENTE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE EN LA REGIONAL DE DANLI.

REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES

legalName: REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES (L. 2.00), SEGUN PRECOMPROMISO 614.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-614-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI-31 ASIGNADO A LA ADUANA DE HENECAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LA FACTURA N°880401, A FAVOR DE SUPERMERCADO EL CANTON, POR CONCEPTO DE COMPRA DE  VASOS, PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 02 AL 06 DE MARZO DE 2015, SOLICITADO POR EL LIC. ARNOLD YANES SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-232-2015, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N°975.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE FACTURA N°880104, A NOMBRE DE SUPERMERCADO EL CANTON POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BOLSAS DE CAFE, 15 LIBRAS DE AZUCAR Y 80 PAQUETES DE GALLETAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CAPACITACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 02 AL 06 DE MARZO DE 2015, SOLICITADO POR EL LIC. ARNOLD YANES SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-232-2015, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N°975.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE MARZO DE 2015. QUIENES CONDUCIRAN LOS VEHICULOS EN CONCEPTO DE PERMUTA.

RICARDO ALBERTO CASTILLO ALANIZ

legalName: RICARDO ALBERTO CASTILLO ALANIZ

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

OSCAR EDGARDO TABORA CARDONA

legalName: OSCAR EDGARDO TABORA CARDONA

JULIO CESAR RAMOS MONTOYA

legalName: JULIO CESAR RAMOS MONTOYA

WILLSON ARMANDO DERAS ENAMORADO

legalName: WILLSON ARMANDO DERAS ENAMORADO

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-621-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-621-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 28 DE MARZO, PUERTO CORTES DEL 06 AL 10 DE ABRIL, TELA DEL 11 AL 14 DE ABRIL Y SAN LORENZO DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL, EN RELACION A LA VERIFICACION FISICA DE LOS INVENTARIOS DEL COMBUSTIBLE EXISTENTE EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PEROLEO.

LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

legalName: LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 20027952 POR COMPRA DE ENCUADERNADORA AKILES ECOBIND. SOLICITADA POR LIC. SENOVIA FRANCO, DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y COBRANZAS, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 399. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA DE QUE SE CONFIRMÓ QUE EL OBJETO QUE SE DEBE AFECTAR ES 42120 (EQUIPOS VARIOS DE OFICINA). SE INGRESÓ NUEVAMENTE CON EL F-01 00760.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-640-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-640-1-0


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 20027952 POR COMPRA DE MAQUINA SUMADORA CANON 170 HD DE 12 DIGITOS. SOLICITADA POR LIC. SENOVIA FRANCO, DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y COBRANZAS, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 399. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA DE QUE SE CONFIRMÓ QUE EL OBJETO QUE SE DEBE AFECTAR ES 42120 (EQUIPOS VARIOS DE OFICINA) Y NO 39200 (UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSENAÑZA. SE INGRESÓ NUEVAMENTE CON EL F-01 00760.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-639-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 34098 POR COMPRA DE ENGRAPADORA GRANDE, 100 PÁGINAS. SOLICITADO POR LIC. SENOVIA FRANCO, RECAUDACIÓN Y COBRANZAS Y HOJA DE RUTA Nº 399. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 4 PANAS DE JABON PRALAVAR LOZA IREX DE 450 GRS, SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-118-2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION SOBRE LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCLA DE IMPRENTA Y SISTEMA DE FACTURACION.

LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

legalName: LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA N° S01T09CO122812, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINTURONES PARA HACER FUERZA, SOLICITADO CON FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N°484,  POR LUIS MEZA JEFE DE BIENES NACIONALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE MARZO DE 2015. QUENES CONDUCIRAN LOS VEHICULOS EN CONCEPTO DE PERMUTA.

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-653-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA N°S01T09CO122809, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CERRADURA YALE, SOLICITADO CON FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N°399, POR LA LIC. SENOVIA FRANCO JEFE DEPTO. DE RECAUDACION Y COBRANZAS.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA Y TELA (SEDE) LA CEIBA DEL 29 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION VERANO 2015.

JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ

legalName: JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, JOSE ALEMBER ALVAREZ CHAVEZ (L. 146.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00661.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-661-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A TRUJILLO Y TOCOA (SEDE) TRUJILLO DEL 29 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION VERANO 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 660.

EDYS ALEXANDER VELASQUEZ CANACA

legalName: EDYS ALEXANDER VELASQUEZ CANACA

KEVIN MANUEL GONZALES VIJIL

legalName: KEVIN MANUEL GONZALES VIJIL

JOSE CARLOS MORENO ESCOTO

legalName: JOSE CARLOS MORENO ESCOTO

DIANA ELUVI ROMERO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ELUVI ROMERO RODRIGUEZ

DILCIA ANALID VELASQUEZ PINOT

legalName: DILCIA ANALID VELASQUEZ PINOT

HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

legalName: HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

ISSIS JASMIN HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: ISSIS JASMIN HERNANDEZ MARTINEZ

JOSE TOMAS CRUZ ARIAS

legalName: JOSE TOMAS CRUZ ARIAS

CLAUDIA ALEJANDRINA GARCIA REYES

legalName: CLAUDIA ALEJANDRINA GARCIA REYES

WENDY SUYAPA FLORES FLORES

legalName: WENDY SUYAPA FLORES FLORES

EDGAR AMILCAR CABRERA MARTINEZ

legalName: EDGAR AMILCAR CABRERA MARTINEZ

LIZARDO LAINEZ MEZA

legalName: LIZARDO LAINEZ MEZA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-662-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO Y TOCOA (SEDE) TRUJILLO DEL 29 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION VERANO 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 660.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA (L. 416.00), SEGUN PRECOMPROMISO 665.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-665-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 10 BOTES DE MAPP, 2 GALONES DE ALUMINA, 10 BOTES DE REFRIGERANTE R22 DE 50 LIBRAS, 100 PIE DE TUBERIA DE 7/8, 100 PIE DE TUBERIA DE 3/8, 10 CODOS DE 7/8, 10 CODOS DE 3/8, 17 LANCES DE AISLANTE Y 100 VARILLAS DE PLATA AL 15%, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS Y ADUANAS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO OIL-87/89-2015.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE PEAJE POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 21 DE MARZO DE 2015. QUIENES CONDUCIRAN LOS VEHICULOS EN CONCEPTO DE PERMUTA.

JULIO CESAR RAMOS MONTOYA

legalName: JULIO CESAR RAMOS MONTOYA

OSCAR EDGARDO TABORA CARDONA

legalName: OSCAR EDGARDO TABORA CARDONA

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

WILLSON ARMANDO DERAS ENAMORADO

legalName: WILLSON ARMANDO DERAS ENAMORADO

RICARDO ALBERTO CASTILLO ALANIZ

legalName: RICARDO ALBERTO CASTILLO ALANIZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA, SAN LORENZO, NACAOME (SEDE) CHOLUTECA  DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION VERANO 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 660.

TRANSITO FLORES ORTEGA

legalName: TRANSITO FLORES ORTEGA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, TRANSITO FLORES ORTEGA (L. 300.00), SEGUN PRECOMPROMISO 670.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-670-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COMAYAGUA, INTIBUCA LA ESPERANZA, SIGUATEPEQUE, ZONA DEL LAGO DE YOJOA (SEDE) COMAYAGUA DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION VERANO 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 660.

BILSAM FELICIANO CONTRERAS

legalName: BILSAM FELICIANO CONTRERAS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, BILSAM FELICIANO CONTRERAS (L. 122.00), SEGUN PRECOMPROMISO 675.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-675-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COMAYAGUA (SEDE), INTIBUCA, LA ESPERANZA, SIGUATEPEQUE, ZONA DEL LAGO DE YOJOA DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION VERANO 2015. EL MEMORANDO ORIGINA SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 660.

LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS

legalName: LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA N°S01T71CO123047, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS , SOLICITADO CON MEMORANDO DAN-028-2015, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N° 427, POR EL LIC. ANGEL ZAMORA JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO R.N.O.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES Y OMOA (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION VERANO 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 660.

NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

legalName: NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS (L. 250.00), SEGUN PRECOMPROMISO 678.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-678-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA Y TELA (SEDE) LA CEIBA DEL 29 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION VERANO 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 660.

ANA DAYSI GARCIA AGUERO

legalName: ANA DAYSI GARCIA AGUERO


title: PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE DE 16 UNIDADES C/U, 8 PAQUETES DE AZUCAR 1800 GR (4 LIBRAS C/P), 8 BOTES DE CREMORA GRANDE Y 3 LATAS DE TE FRIO, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-118-2015.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1000 HOJAS, 8 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES C/U Y 4 BOTES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS MEDIANO, SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-118-2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA DE LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.
SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD AF-45-2015.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 02298 POR COMPRA DE 10,000 VOLANTES "PRESENTACIÓN Y PAGO DEL ISR" SOLICITADOS POR LIC. ARNOLD YANES, JEFE DE DACOT, CON MEMORANDOS DEI-DACOT-284-2015 Y DACOT-299-2015 Y HOJAS DE RUTA Nº 1161 Y 1187. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago en concepto de Reembolso por compra de Balineras, mismas que fueron utilizadas en la reparacion de Aires Acondicionados de la Ciudad de la Ceiba, segun documentacion adjunta.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-695-1-0

description: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE.

description: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE.


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 18316 POR COMPRA DE TONERS LEXMARK T650/652 STD. YIEL 7K, SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE PROVEEDURIA, CON MEMORANDO SECC-PROVEEDURIA-24-2015 Y HOJA DE RUTA Nº 916. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO Y TOCOA (SEDE) TRUJILLO DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACION VERANO 2015. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM.691

ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

legalName: ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ENTRADA 30 Y 31 DE MARZO , Y COPAN RUINAS DEL 01 AL 03  DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACION VERANO 2015. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 697

LUIS ALONSO MEZA YACOB

legalName: LUIS ALONSO MEZA YACOB

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, LUIS ALONSO MEZA YACOB (L. 900.00) SEGUN PRECOMPROMISO 698.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-698-1-0


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI -31 ASIGNADO A LA ADUANA HENECAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO

rationale: REVERSION TOTAL DEL TRAMITE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-7-1-0

type: RECIBO

description: REVERSION TOTAL DEL TRAMITE.

description: REVERSION TOTAL DEL TRAMITE.


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 25 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO Y DEL 08 AL 21 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO Y CONTINUAR CON LA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE TODOS LOS TRANSPORTISTAS Y SU PERSONAL AUTORIZADO EN LA VENTANILLA DE CONTROL PARA LOS AUXILIARES DE LA FUNCIÓN PUBLICA ADUANERA. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00069.

HEIDI ELIZABETH ROSALES PORTILLO

legalName: HEIDI ELIZABETH ROSALES PORTILLO

BENITA CARRANZA VILLALOBOS

legalName: BENITA CARRANZA VILLALOBOS

ANA ELIZABETH NAVAS VELASQUEZ

legalName: ANA ELIZABETH NAVAS VELASQUEZ

ELIA MELISSA RUBIO VILLEDA

legalName: ELIA MELISSA RUBIO VILLEDA

SHARON NOEMI CASTILLO GODOY

legalName: SHARON NOEMI CASTILLO GODOY

HECTOR RICARDO MURILLO MARTINEZ

legalName: HECTOR RICARDO MURILLO MARTINEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, HECTOR RICARDO MURILLO MARTINEZ (L. 412.00), SHARON NOEMI CASTILLO GODOY (L. 106.00), HEIDI ELIZABETH ROSALES PORTILLO (L. 106.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00070.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-70-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-70-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-70-1-0

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, BENITA CARRANZA VILLALOBOS (L. 212.00), ANA ELIZABETH NAVAS VELASQUEZ (L. 212.00), ELIA MELISSA RUBIO VILLEDA (L. 212.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00070.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE  POR GIRA NACAOME Y SAN LORENZO LOS DIAS 30 DE MARZO Y 02 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL OPERATIVO FACTURACION VERANO 2015. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 699

SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA

legalName: SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 52060 POR COMPRA DE TONERS CANON GPR-28 YELLOW, MAGENTA, CYAN Y NEGRO, SOLICITADOS POR WALDEMAR CANTARERO, JEFE SECCIÓN DE PROVEEDURIA CON MEMORANDO SECC-PROVEEDURIA-024-2015 Y HOJA DE RUTA 242. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A TROJES DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015 Y GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A COMAYAGUA, INTIBUCA-LA ESPERANZA, SIGUATEPEQUE, ZONA DEL LAGO DE YOJOA (SEDE) COMAYAGUA DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR EL OPERATIVO DE FACTURACION VERANO 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 660.

JOSE CECILIO CERRATO SALGADO.

legalName: JOSE CECILIO CERRATO SALGADO.

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, JOSE CECILIO CERRATO SALGADO. (L. 135.00) SEGUN PRECOMPROMISO 702.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-702-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA Y ADUANA EL GUASAULE (SEDE) CHOLUTECA DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.

CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ

legalName: CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ


title: ASIGNACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE NIIF. ESTA ASIGNACIÓN ES PARA EL REGRESO A SPS. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00065.

ERIKA CELI VENTURA CASTRO

legalName: ERIKA CELI VENTURA CASTRO

DIOGENES REYNALDO MENDOZA DERAS

legalName: DIOGENES REYNALDO MENDOZA DERAS

AIDE CONSUELO JUAREZ SOTO

legalName: AIDE CONSUELO JUAREZ SOTO

ERIKA YESENIA BANEGAS CHICAS

legalName: ERIKA YESENIA BANEGAS CHICAS

EVA FRANCISCA GABARRETE BRIZUELA

legalName: EVA FRANCISCA GABARRETE BRIZUELA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, ERIKA CELI VENTURA CASTRO (L. 86.00), ERIKA YESENIA BANEGAS CHICAS (L. 86.00), DIOGENES REYNALDO MENDOZA DERAS (L.86.00), EVA FRANCISCA GABARRETE BRIZUELA (L. 86.00), AIDE CONSUELO JUAREZ SOTO (L. 86.00), SEGUN PRECOMPROMISO 00072.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-72-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION SOBRE LA DECLARACION JURADA ANUAL DE IMPUESTO SOBRE VENTAS REGIMEN SIMPLIFICADO DEI-207 Y DEI-202.

ISIS ZULAI URBINA ZELAYA

legalName: ISIS ZULAI URBINA ZELAYA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO DE GASTO DE TAXI Y TRANSPORTE, ISIS ZULAI URBINA ZELAYA (L. 416.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00073.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-73-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-73-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION SOBRE EL SEGUNDO PASO DE DEPURACION DE CUENTA CORRIENTE.

YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO

legalName: YENY BANEXZA ZUÑIGA LOBO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE MOBILIRIARIO Y EQUIPO.

CARLOS MANUEL FLORES TORRES

legalName: CARLOS MANUEL FLORES TORRES


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 3545 POR COMPRA DE 08 BATERIAS PARA RADIO EP450 MOTOROLA, SOLICITADAS POR LUIS MEZA. SECCIÓN DE BIENES NACIONALES, CON FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 952. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR RESTRICCIÓN PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-733-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 2305 POR COMPRA DE 2000 CALENDARIOS DE ESCRITORIO TIPO BASE, SOLICITADOS POR ARNOLD YANES, JEFE DE DACOT, CON MEMORANDO DACOT--2015 U HOJA DE RUTA Nº 483. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 20837 POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS POR EVENTO QUE SE REALIZÓ EL 21 DE MARZO DE 2015, SOLICITADOS POR GABRIEL PERDOMO, ASESOR ECONOMICO, CON MEMORANDO DEI-ASESORECO-0703-2015 Y HOJA DE RUTA Nº 1211. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 20854 POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS MESAS DE AYUDA DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 30 DE ABRIL DE 2015. SOLICITADO POR EL ARNOLD YANES, JEFE DE DACOT, CON MEMORANDO DACOT-280-2015, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 1151. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRASNPORTE Y TAXI POR GIRA A ADUANAS EL POY Y AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 16 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO Y ADUANA EL AMATILLO (SEDE) NACAOME  DEL 09 AL 16 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE SUPERVISION A LA RECAUDACION EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y AL CONVENIO PARA EL MANEJO, CUSTODIA Y EJECUCION DE GARANTIAS POR DECLARACIONES PROVISIONALES DE IMPORTACION, EXPORTACION Y TRANSITO ADUANERO. OBSERVACION: ESTE TRAMITE SE HACE HASTA LA FECHA Y COMO REEMBOLSO EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTABA CUENTA INEXISTENTE EN SIAFI. LOS VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE ANTERIORMENTE SE HABIAN CARGADO EN LOS F01 307 Y 308.

NIDIA MARIA FERNANDEZ FERRERA

legalName: NIDIA MARIA FERNANDEZ FERRERA


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 20027952 POR COMPRA DE CALCULADORA CANON P170-DH Y ENCUADERNADORA AKILES ECO BIND, SOLICITADOS POR LIC. SENOVIA FRANCO, RECAUDACIÓN Y COBRANZAS, CON FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 399. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE. SE INGRESA NUEVAMENTE EN ESTE OBJETO, YA QUE SE CONFIRMÓ QUE ESTE ES EL QUE DEBE AFECTARSE.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRASNPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 26 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE CUBRIR TEMPORALMENTE LAS VENTANILLAS DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE ESPECIALMENTE EN LA EMISION DE RTN.

REINA YESENIA VARELA LAINEZ

legalName: REINA YESENIA VARELA LAINEZ

REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES

legalName: REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES

rationale: REVERSION EN VISTA QUE SE TRASLADARON EN VEHICULO DE LA DEI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-770-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 25 LLAVINES YALE C/LLAVE, 90 BALASTROS ELECTRONICOS DE 2X40 120V, 90 BALASTROS ELECTRONICOS DE 2X32 120V Y 90 BALASTROS ELECTRONICOSDE 4X32 120V, SOLICITADOS POR JEFE SECCION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-89-2015.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ONCE (11) PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARIA GENERAL DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EL DIA 24 DE ENERO DE 2015.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ SEGUN PRECOM. 74

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-74-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE CIRCULARES BASE DE MADERA Y 2 SELLOS RECTANGULARES BASE DE MADERA, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. LEGAL GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN MEMORANDO DEI-AGC-DL-009-B-2015.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 LANCES DE TUBO PVC DE 2 C-40, 3 CAJAS DE REGISTRO METALICA DE 8X8, 15 ABRAZADERAS EMT DE 2" Y 1 CONTACTOR 9A 120V SCHNEIDER LC1K0910F7, SOLICITADOS POR JEFE SECCION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-86-2015 PARA MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LA REGIONAL DE JUTICALPA Y DANLI.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZACION DE FACTURACION.

MARCIA CECILIA LOPEZ CALONA

legalName: MARCIA CECILIA LOPEZ CALONA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE Y TAXI, MARCIA CECILIA LOPEZ CALONA (L. 832.00), SEGUN PRECOMPROMISO 775.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-775-1-0


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI EN SAN PERDO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ADUANA EN PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A ADUANA DE PUERTO CASTILLA, ADUANA Y OFICINA TRIBUTARIA LA CEIBA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSTALACION Y CONFIGURACIONDE EQUIPO DE COMUNICACIONES (ROUTER), REHABILITACION DE ENLACE DE DATOS, INSTALACION Y CONFIGURACION DE MENSAJERIA INTERNA, HABILITACION DE ESCRITORIO REMOTO, DES HABILITACION DE FIREWALL, REPARACION DE CPU, INSTALACION Y CONFIGURACION DE IMPRESORA, CONFIGURACION DE TELEFONOS IP CISCO.

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA


title:
ASIGNACION DE L. 160.00, POR CONCEPTO DE COMPRA DE AZUCAR, CREMORA Y VASOS, PARA EL CURSO EN GERENCIA TRIBUTARIA IMPARTIDO EN LA UNAH DEL 26 AL 31 DE ENERO DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO  POR SOBRANTE DE ASIGNACION PARA COMPRA DE AZUCAR, CREMORA Y VASOS, PARA EL CURSO EN GERENCIA TRIBUTARIA A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ SEGUN PRECOM. 78

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-78-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N° 0477 POR COMPR DE BOLETO AEREO A FAVOR DE VICTOR MANUEL SANCHEZ POR GIRA A MEXICO DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2015.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA N° 0478 POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 21 DE MARZO A NOMBRE DEL LICENCIADO JESUS OLFREDO OLIVA.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSFERENCIA AUTOMATICA 400A, SOLICITADA POR JEFE SECCION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA GENERADOR ELECTRICO QUE ALIMENTA LA ADUANA EL GUASAULE, SEGUN MEMORANDO OIL-86-2015.


title: Asignacion a favor del Licenciado Abner Ordoñez Jefe Departmaneto Administrativo correspondiente a la compra de dos picas de agua con una capacidad de 2,600 cada una para un total de 5,200 galones en vista que el edificio Gabriel A Mejia se encuentra sin abastecimiento de agua debido al racionamiento  de este, rozon que nos obliga a comprar este liquido a empresas privadas.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ATENCION A LOS EXPOSITORES ECUATORIANOS QUE VISITARON EL PAIS PARA PARTICIPAR EN EL FORO TRANSITANDO HACIA UNA CIUDADANIA FISCAL. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA

legalName: MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA ADUANA EL AMATILLO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

rationale: reversion total.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-79-1-0

description: reversion total.

description: reversion total.


title: PAGO DE LA FACTURA N°051224, POR CONCEPTO DE COMPRA DE DE 300 TUBOS FLUORESCENTES DE 40W T12, SOLICITADO CON MEMORANDO DAN-018-2015, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N°339, POR EL LIC. ANGEL ZAMORA JEFE ADMINISTRATIVO R.N.O.


title:
PAGO DE LA FACTURA N°2315, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 BANNERS IMPRESOS EN TELA VINILICA DE 30 PULGADAS DE ANCHO POR 70 PLG DE LARGO Y 1 BANNER IMPRESO EN TELA VINICA DE 2.20 MTS DE ALTO POR 3 MTS DE ANCHO, SEGUN ARTE, SOLICITADO CON MEMORANDO N° DACOT-306-2015, FORMATO DE SOLICITUD, HOJA DE RUTA N°249, POR EL LIC ARNOLD YANES JEFE DEPTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.
MEMORANDO N°0023-RRPP-C-2015, FORMATO DE SOLICITUD, HOJA DE RUTA N°284, POR LA LIC. GREICY SARAVIA JEFE DE RELACIONES PUBLICAS.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: ASIGNACIÓN POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LAS REGIONALES DE EL PROGRESO, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE RENTAS-MESAS DE AYUDA DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2015. Observaciones: -SE LES HACE EL DEPOSITO A LOS RESPONSABLES EN VISTA DE QUE EN ESAS ZONAS NO SE CUENTA CON CREDITO POR PARTE DE LAS EMPRESAS QUE PRESTAN ESE SERVICIO.

BASILIO AVILA MAURICIO

legalName: BASILIO AVILA MAURICIO

HILSIA GERMINA CASTEJON

legalName: HILSIA GERMINA CASTEJON

DORIS LETICIA GUERRA ZALDIVAR

legalName: DORIS LETICIA GUERRA ZALDIVAR

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE ASIGNACIÓN POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO POR HABER PARTICIPADO EN EL PROGRAMA DE MESAS DE AYUDA EN EL MES DE ABRIL DE 2015. REINTEGRO DE HILSIA GERMINA CASTEJON, PREC. 00797.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-797-1-0


title: Pago en concepto de reembolso por compra de balineras, mismas que fueron utilizadas en la reparacion de Aires Acondicionados de la Ciudad de la Ceiba, segun factura No. 0000000489 de fecha 09/03/15 por valor de L. 460.00 y factura No. 122619 de fecha 10/03/15 por valor de L. 140.00 y demas documentacion adjunta.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CUCUYAGUA Y CORQUIN LOS DIAS 06 Y 07  DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 806.

LUIS ALONSO MEZA YACOB

legalName: LUIS ALONSO MEZA YACOB


title:
ASIGNACION PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA ADUANA EL AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE 16 MEMORIAS USB DE 16GB, SOLICITADAS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO SEGUN MEMORANDO DEI-GTI-STSU-048-2015.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A  SAN MARCOS DE COLON, SAN ANTONIO DE FLORES, OROCUINA,  EL CORPUS, NACAOME Y AMAPALA LOS DIAS 06, 07,08, 09,10 Y 13 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LE PRECOMPROMISO 806.

MARIO HEBERTHO RUBI LAGOS

legalName: MARIO HEBERTHO RUBI LAGOS

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-811-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OCOTEPEQUE, SINUAPA, SAN MARCOS, LA LABOR (SEDE) OCOTEPEQUE Y LA VIRTUD (SEDE) LA VIRTUD LEMPIRA DEL 13 AL 16  DE ABRIL  DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LE PRECOMPROMISO 806.

LEONEL FERNANDO LOPEZ FERNANDEZ

legalName: LEONEL FERNANDO LOPEZ FERNANDEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA RITA, EL PARAISO Y FLORIDA DEL 08 AL 11 DE ABRIL  DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LE PRECOMPROMISO 806.

ORLANDO CASTELLANOS MADRID

legalName: ORLANDO CASTELLANOS MADRID


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A TELA, ESPARTA, EL PORVENIR, LA MASICA LOS DIAS DEL  06 Y 09 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 806.

EULIN LIZETH HENRIQUEZ FIALLOS

legalName: EULIN LIZETH HENRIQUEZ FIALLOS


title:
PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA SEÑORA CARMEN ELENA CORDOVA POR  OPERATIVO REALIZADO EN ADUANAS, A RAZON DE L.450.00 DIARIOS POR UN TOTAL DE 29 DIAS EN EL OPERATIVO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CARMEN ELENA CORDOVA ESCOTO

legalName: CARMEN ELENA CORDOVA ESCOTO

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-83-1-0

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION QUE PARTICIPARON EN REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA EL DIA 07 DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA RC-20546-15 POR SEGURO DE 21 VEHICULOS SEGUN SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA 007 SOLICITADOS POR LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ SEGUN MEMORANDO DEI-DA-0186-2015. VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
ASIGNACION REALIZADA PARA CUBRIR GASTOS DE RECONEXION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA.
 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN EL EDIFICIO REGIONAL NOROCCIDENTAL. FACTURA No. IF177124
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 AURICULARES GENIUS C/MICROFONO, SOLICITADOS POR ADMINISTRADOR REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DEI-ARCS-034-2015.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR INSTALACION DE MEDIDORES ELECTRICOS EN LA ADUANA DE EL AMATILLO (PUENTE LA AMISTAD, CONTEINER Y ANTIGUA ADUANA, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-60-2015.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OCOTEPEQUE DEL 28 AL 29 DE ENERO, COPAN RUINAS Y LA ENTRADA COPAN EL DIA 30 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROGRAMA INFORMATIVO PRESENTACION DECLARACION REGIMEN SIMPLIFICADO E INSCRIPCION AL REGIMEN DE FACTURACION 2015.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE (FERRI) POR GIRA A UTILA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 806.

JOSE LUIS GARCIA RAUDALES

legalName: JOSE LUIS GARCIA RAUDALES

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, EULIN LIZETH HENRIQUEZ FIALLOS (L.1.00), JOSE LUIS GARCIA RAUDALES (L. 1.00), SEGUN PRECOMPROMISO 850.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-850-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 4 GALONES DE SURFASTYL IMPERMEABILIZANTE, 5 JUEGOS DE PIVOTE PARA PUERTA DE VIDRIO Y 30 LLAVES SENCILLAS CROMADAS, SOLICITADOS POR JEFE SECCION  DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS RUTINARIOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDO OIL-89-2015.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO DE HULE OVALADO BASE DE MADERA Y 1 SELLO CIRCULAR BASE DE MADERA, SOLICITADO POR ENCARGADO SECCION DE ARCHIVO REGION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DEI-SAA-2015 Y ADMINISTRADOR REGIONAL DEI LA CEIBA SEGUN MEMORANDO LCB-130-ADNOR-2015.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION QUE PARTICIPARON EN REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA MIRIAM ESTAL GUZMAN EL DIA 08 DE ABRIL DE 2015.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
Asignacion para la compra de cinco modens marca Huawei, modelo E 3531 S-6 con un precio de prepago de L.209.00 por unidad los cuales serán utilizados en las mesas de ayuda de Asistencia del programa de Rentas que se instalaran a nivel nacional, esto con la finalidad de dar cumplimiento al Programa de Rentas periodo Fiscal 2014 y facilitar a los contribuyentes el cumplimiento voluntario del Impuesto Sobre la Renta, Activo Total Neto, Aportación Solidaria, Ganancias de Capital y demás impuestos con vencimiento al 30 de abril del presente. solicitados mediante memorando DACOT-362-2015 y hoja de ruta 1387 por Jefe de DACOT Lic. Arnold Yanes.
Se realizo la asignacion debido que la empresa adjudicada SERCOM DE HONDURAS no ofrece credito.

DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

legalName: DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION QUE ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA MIRIAM ESTELA GUZMAN EL DIA 09 DE ABRIL DE 2015.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN MARCOS DE COLON, SAN ANTONIO DE FLORES, OROCUINA, EL CORPUS, NACAOME, Y AMAPALA LOS DIAS 06,07,08,09, 10 Y 13 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 806.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 ROTULOS DE ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 11" DE ANCHO POR 12.75" DE LATO IMPRESO  EN CARTONCILLO B12 A COLOR CON SISA PLEGABLE, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO RRPP-00125-2015.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title:
Asignacion para la compra de paquetes de internet  TIGO/CLARO con el propósito de utilizarlos en las mesas de ayuda de Asistencia, del programa de Rentas que se instalaran a nivel nacional, esto con la finalidad de dar cumplimiento al Programa de Rentas periodo Fiscal 2014 y facilitar a los contribuyentes el cumplimiento voluntario del Impuesto Sobre la Renta, Activo Total Neto, Aportación Solidaria, Ganancias de Capital y demás impuestos con vencimiento al 30 de abril del presente, solicitados mediante memorando y hoja de ruta N°1486 DACOT-384-2015 por Lic. Arnold Yanes Jefe de DACOT
VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

LUIS ERNESTO ALVAREZ AMAYA

legalName: LUIS ERNESTO ALVAREZ AMAYA

NORYS SUYAPA GOMEZ CACERES

legalName: NORYS SUYAPA GOMEZ CACERES

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

legalName: JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

NORA ISABEL NUÑEZ RAMOS

legalName: NORA ISABEL NUÑEZ RAMOS

KAREN LIZETH BAUTISTA MEDINA

legalName: KAREN LIZETH BAUTISTA MEDINA

ALBA GRACIELA HERNANDEZ MEJIA

legalName: ALBA GRACIELA HERNANDEZ MEJIA

TERESA AGUILAR CHACON

legalName: TERESA AGUILAR CHACON

CINTYA DINORA CRUZ CHIRINOS

legalName: CINTYA DINORA CRUZ CHIRINOS

CARLOS EDGARDO AGUILAR BARAHONA

legalName: CARLOS EDGARDO AGUILAR BARAHONA

EDIL XIOMARA FLORES FLORES

legalName: EDIL XIOMARA FLORES FLORES

EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

legalName: EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

CLAUDIA ELIZABETH RODRIGUEZ VAQUEDANO

legalName: CLAUDIA ELIZABETH RODRIGUEZ VAQUEDANO

BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR

legalName: BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversion total se cargara en en el objeto 25700 servicios de internet.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-862-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A COMAYAGUA, EL PROGRESO, LA CEIBA, OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, DANLI, LA ESPERANZA, SANTA BARBARA, CHOLUTECA DEL 14 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RENTAS PERIODO FISCAL 2014 Y FACILITAR A LOS CONTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA, ACTIVO TOTAL NETO, APORTACION SOLIDARIA, GANANCIAS DE CAPITAL Y DEMAS IMPUESTOS CON VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

MARLEN SUYAPA MEJIA PINEDA

legalName: MARLEN SUYAPA MEJIA PINEDA

BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

legalName: BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

MAIRA LETICIA CASTRO CASTILLO

legalName: MAIRA LETICIA CASTRO CASTILLO

BERNABE ENRIQUE MEJIA ORDOÑEZ

legalName: BERNABE ENRIQUE MEJIA ORDOÑEZ

MARTA BEATRIZ GARAY ANDINO

legalName: MARTA BEATRIZ GARAY ANDINO

SUYAPA ELIZABETH COVER DOMINGUEZ

legalName: SUYAPA ELIZABETH COVER DOMINGUEZ

SANTOS JOSELIN LUQUE ESCOTO

legalName: SANTOS JOSELIN LUQUE ESCOTO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE TRASNPORTE, BERNABE ENRIQUE MEJIA ORDOÑEZ (L. 90.00) SEGUN PRECOMPROMISO 869.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-869-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-869-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-869-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-869-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-869-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-869-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-869-1-0

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MARTA BEATRIZ GARAY ANDINO (L. 3.00), EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR (L. 3.00), SANTOS JOSELIN LUQUE ESCOTO (L. 158.00) SEGUN PRECOMPROMISO 869.

description: REINTEGRO DE TRASNPORTE, DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO (L. 40.00)  SEGUN PRECOMPROMISO 869.

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, TERESA AGUILAR CHACON (L .260.00) SEGUN PRECOMPROMISO 869.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION SOBRE LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACIO, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS Y SISTEMA DE FACTURACION.

LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ

legalName: LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ

LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

legalName: LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, LINCEY CAROLAY HERNANDEZ (L. 172.00), LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ (L. 172.00) SEGUN PRECOMPROMISO 864.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-864-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO, TELA Y LA MASICA LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROGRAMA INFORMATIVO PRESENTACION DECLARACION REGIMEN SIMPLIFICADO E INSCRIPCION AL REGIMEN DE FACTURACION 2015.  EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 0084.

ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

legalName: ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA ALA ESPERANZA DEL 14 DE ABRIL AL 01 DE  MAYO DE 2015 CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RENTAS PERIODO FISCAL 2014 Y FACILITAR A LOS CONTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA, ACTIVO TOTAL NETO, APORTACION SOLIDARIA, GANANCIAS DE CAPITAL Y DEMAS IMPUESTOS CON VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

MARCO ANTONIO PADILLA RAUDALES

legalName: MARCO ANTONIO PADILLA RAUDALES


title: ASIGNACION DE GASTO DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 28 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA PUNTUAL A LA EMPRESA CARUSA SHIPPING CO S.A. DE C.V. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 871

TULIO FABRICIO TREJO MARTINEZ

legalName: TULIO FABRICIO TREJO MARTINEZ

TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

legalName: TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

legalName: GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TEUPASENTI, GUINOPE (SEDE) DANLI DEL 21 AL 22 DE ABRIL DE 2015.CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 806.

YENI EVANGELISTA MENDEZ MEJIA

legalName: YENI EVANGELISTA MENDEZ MEJIA