title: OG-76;0;11; Por Pago de la Factura No. 000-001-01-00001230  por boleto aéreo a favor de Carmen Padilla,  por viaje a  ida y regreso  de Tegucigalpa/San Pedro Sula /Tegucigalpa el 18 de septiembre de 2015,  y Factura No. 000-001-01-00001213 boleto a favor de Marco Bogran y Mario Magaña, por viaje ida y regreso de Tegucigalpa/San Pedro Sula /Tegucigalpa, del 18 al 19 de septiembre de 2015.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OG-19;0;11;  Por cancelación de la factura # 277051, por el servicio de telefonía celular a la MCA-Honduras durante el periodo del  01 al 30 de septiembre de 2015.

currency: HNL

TELEFONICA CELULAR S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 6 - UNIDAD  DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

proyecto: 12 - PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 19 - ADMINISTRACION MCA-HONDURAS

type: FACT

initiationType: tender


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 18 - VALLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 7 - RESTITUCIÓN DE DERECHOS CONCULCADOS A LOS PETICIONARIOS

actividadObra: 9 - AUDITORÍAS SOCIALES Y ACCIONES DE VEEDURÍA REALIZADOS A FONDOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-77;0;11; Por la cancelación de las facturas # 002-026-01-00000107 por el suministro de agua purificada durante el mes de agosto de 2015 para la MCA-Honduras.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

faxNumber: ND


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE FACTURA NO. 002-004-01-00001241  SUSCRIPCION DIARIO LA PRENSA DEL 02 DE OCTUBRE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 2 - ATLÁNTIDA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: OG-76;0;11; Pago de la Factura No. 000-001-01-00001315  valor de L. 3,988.00 por boleto aéreo a favor de Luis Fernando García Zaldívar, viaje de ida y regreso a la Ceiba los días 29 de Septiembre  y 02 de Octubre, 2015 respectivamente. Pago de la Factura No. 000-001-01-00001334 valor de L. 2,654.72  por boleto aéreo a favor de Alex Alberto Moraes, viaje de regreso San Pedro Sula/ Tegucigalpa el día 29 de Septiembre, 2015

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 5 - COPÁN

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: OG-88;0;11; Por cancelación de los recibos No. 11026 y 11027  pago de decible de riesgo A y C según póliza N° 37529 por danos del vehículo Mitsubishi MI 4659 propiedad de la MCA-Honduras, se adjunta certificación de la DNT.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/MCA-H/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE  CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE PRÉSTAMO CARTERA BID A FAVOR DE VICENTE ARTURO ZUNIGA GONZALEZ

VICENTE ARTURO ZUNIGA GONZALEZ

legalName: VICENTE ARTURO ZUNIGA GONZALEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-46-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-46-1-0

description: HO12473;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como coordinador de préstamo BID, corresponde del 01 al 27 de Enero, 2015


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 4977857 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 7 - CHOLUTECA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 5 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

actividadObra: 6 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL, PROYECTOS Y BONOS


title: OG-75;0;11; Reembolso Factura No. 002-001-01-00004294 por combustible a Director de Reasentamiento en gira realizada a SPS los dias 26 y 27 de Agosto, 2015

MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO DE FACTURA NO. 4977857 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.

ue: 4 - COMAYAGUA


title: PAGO DE FACTURA NO. 497857 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: PAGO DE FACTURA NO. 497857  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.

ue: 13 - LA PAZ


description: PAGO DE FACTURA NO. 497857  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.


description: PAGO DE FACTURA NO. 497857 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.

ue: 16 - OLANCHO


ue: 17 - SANTA BÁRBARA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 497857  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.


ue: 19 - YORO


ue: 6 - CORTÉS


title: OG-88;0;11; Reembolso por pago de solicitud de las constancias de saldos de las cuentas especiales, para preliminar de auditoria por el periodo del 01 de enero al 30 de Junio, 2015 según recibos No. TGR- 2090439  TGR- 2090441 Y TGR -2090449 por el valor de L. 150.00 c/u

GLADYS MARITZA DIAZ ALVAREZ

legalName: GLADYS MARITZA DIAZ ALVAREZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


ue: 11 - INTIBUCÁ


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 007-001-01-0063889, 007-001-01-0093379, 007-001-02-2064446, 007-001-01-2038601, 007-001-01-2008528, 007-001-01-0063893, 007-001-01-0093369 y 007-001-01-2005822, que corresponden a los mes de junio y julio de 2015

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 007-001-01-0063881, 007-001-01-0093375, 007-001-01-2064437, 007-001-01-2038591 Y 007-001-01-2008518, que corresponden a los mes de junio y julio de 2015.


ue: 14 - LEMPIRA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 497857 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 005/MCA-H-2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO COORDINADOR DE PRÉSTAMO BID A FAVOR DE WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

legalName: WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-47-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-47-1-0

description: HO12186;0;11; Pago por servicios Profesionales de Consultoría individual como coordinador de préstamo, corresponde del 01 al 20 de Enero, 2015


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


LUISA AMINDA QUAN CHIU

legalName: LUISA AMINDA QUAN CHIU

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-135-MCAH-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL  A FAVOR DE LUISA QUAN CHIU Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-479-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-479-1-0

description: HO10880;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual, Asistencia Técnica a la Unidad de Gestión Ambiental, corresponde al mes de NOVIEMBRE, 2015

type: OFI

description:
HO12723;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual, Asistencia Técnica a la Unidad de Gestión Ambiental, corresponde al mes de octubre, 2015
REVERSION POR CAMBIO DE LIBRETA


ue: 3 - COLÓN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/MCA-H/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO OFICIAL FINANCIERO DE PRESTAMO BID DEL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2013 AL 11 DE FEBRERO DEL 2014 A FAVOR DE GLADYS MARIZTA DIAZ ALVAREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-48-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-48-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-48-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-48-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-48-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-48-1-0

description: HO12534;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Oficial Financiero, corresponde al mes de Enero de 2015.

description: HO12534;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Oficial Financiero, corresponde del 01 al 11 de febrero, 2015


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001572 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO.5981.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 80,000 km del vehículos Mitsubishi con placa MI 4114 de la MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000289 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL SAN IGNACIO ALTURA AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A EXPOINFOP

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

type: ORDCOM


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 95 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DE LADELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 006/MCA-H/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN  MONITOREO Y EVALUCIÓN A FAVOR DE MERY LETICIA REYES LÓPEZ

MERY LETICIA REYES LOPEZ

legalName: MERY LETICIA REYES LOPEZ

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 6 - UNIDAD  DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS BID

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-49-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-49-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-49-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-49-1-0

description: HO12533;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual como Especialista en monitoreo y Evaluación de Prestamos BID, Corresponde al mes de Enero, 2015.

description: HO12533;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual como Especialista en monitoreo y Evaluación de Prestamos BID, corresponde del 01 al 11 de febrero, 2015


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: OG-77;0;11; Pago por la Factura No. 000-001-01-00060004   por el valor de L. 929.57 por servicios de alimentación en reunión de  trabajo de comité Ejecutivo realizado el día 21 de octubre, 2015 y Factura No. 000-001-01-00060071  por el valor de L. 767.83 por servicios de alimentación en reunión de  trabajo de comité Ejecutivo realizado el día 22 de Octubre, 2015

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL 24 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-19;0;11;  Por cancelación de la factura # 2750359, por el servicio de telefonía celular a la MCA-Honduras durante el periodo del  01 al 31 de octubre de 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.


title: OG-22;0;11; Por pago de las Facturas No. 0070103786, 0050103567, 0090103163, 009013226, 0050103947,0090103488, 0090103495, 0030103238, 0090103685, 0070104885, 050104214, 0070104982, 0090103848, 0090103973 y 0030103708, por el suministro de combustible DIESEL que corresponden al mes de octubre de 2015.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL 18 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2015.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-007/MCA-H/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL A FAVOR DE SONIA NESTY GARCÍA SANTOS COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE PRÉSTAMOS BID, CON NÚMERO DE CONTRATO PRISM HO1253, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2013 AL 11 DE FEBRERO DEL 2014

SONIA NESTY GARCIA SANTOS

legalName: SONIA NESTY GARCIA SANTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-50-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-50-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-50-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-50-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-50-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-50-1-0

description: HO12531;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual, Especialista Financiero de Prestamos BID, corresponde al mes de Enero, 2015

description: HO12531;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual, Especialista Financiero de Prestamos BID, corresponde del 01 al 11 de febrero, 2015


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOA A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: OG-75;0;11; Reembolso por combustible a Especialista en ambiente de la MCA-Honduras en gira realizada a San Esteban Tocoa los dias del 02 al 06 de Noviembre, 2015 segun factura No. 000-001-01-00024268


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OG-75;0;11; Reembolso por combustible a Especialista Social, en gira realizada Bonito Oriental los dias del 02 al 05 de Noviembre, 2015 segun factura de combustible 001-001-01-00015986

DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

legalName: DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003450 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: PAGO DE  FACTURA NO. 000-001-01-00010593 COMPRA DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: OG-77;0;11; Por la cancelación de las facturas # 002-026-01-00000135, 002-026-01-00000136 y 002-026-01-00000155  por el suministro de agua purificada durante el mes de septiembre, octubre y noviembre de 2015 para la MCA-Honduras.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: OG-75;0;11; Reembolso por combustible a coordinador de prestamo BID 2017, Componente 2, en gira realizada a SPS los dias 21 al 23 de Octubre, 2015 segun factura No. 037-001-01-00504240

WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

legalName: WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: OG-75;0;11; Reembolso por pasaje a Coordinadora de Proyecto BID 2017 CL 1, en gira realizada a San Pedro Sula los dias 20 al 22 de Octubre, 2015 segun Factura de Hedman Alas No. 3212050

JUANA FRANCISCA LAMBUR VALLE

legalName: JUANA FRANCISCA LAMBUR VALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OG-77;0;11; Pago por la Factura No. 000-001-01-00060727   por servicios de alimentación en reunión de  trabajo de comité Ejecutivo realizado el día 30 de Octubre, 2015

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000008 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6014 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-2143 ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000008 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6014 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.


RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-008/MCA-H/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR DE PRESTAMO CARTERA BID, A FAVOR DE RUBEN REYES VELÁSQUEZ CON CODIGO PRISM HO12471 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-51-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-51-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-51-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-51-1-0

description: HO12471;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual en el cargo de Coordinador de Préstamos cartera BID, Corresponde al mes de Enero, 2015

description: HO12471;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual en el cargo de Coordinador de Préstamos cartera BID, Corresponde del 18 al 28 de Febrero, 2015


title: OG-65;0;11; Pago de la Factura No. 0000040106008216por la suscripción de Diario El Heraldo por el periodo comprendido del 26/11/2015 al 24/09/2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000342  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE FACTURAS NO. 009-001-01-0000237/236 Y 2763605 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6014 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO DE FACTURA NO. 2763689 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5981, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


description: PAGO DE FACTURA NO. 2763689 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5981, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: COMPRA DE 4 TONER BROTHER TN-650 NEGRO PARA LA DEFENSORIA DE DISCAPACIDAD.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

actividadObra: 8 - REDES MULTISECTORIALES Y GRUPOS VULNERADOS CAPACITADOS Y FORTALECIDOS


title: COMPRA DE CABLE  DE CLUTCH PARA LA MOTOCICLETA, YAMAHA, PLACA NO. 3620

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO  PARA LA DELEGACION DE COPAN.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 5 - COPÁN


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

legalName: LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

ue: 2 - ATLÁNTIDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PROCDUCTOS DE CARTON PARA LA DELEGACION DE COPAN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE CUATRO ESTANTES ESTRUCTURA METALICA, DE CUATRO ENTREPAÑOS ARMABLES, SOPORTE DE 200 KGM.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: OG-74;0;11; Reembolso por Pasaje a Director de Reasentamiento de la MCA-Honduras en gira a Panama del 30 de Noviembre al 05 de Diciembre, 2015 segun Factura No. 000-001-01-00003751 de TURASER

MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS ESTILO MORONI, COLOR NEGRO PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE OCCIDENTE Y NORTE.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-2143.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-135-MCAH-2015 con resumen: (PAGOS DE SERVICIOS DE FIDEICOMISO DE ADMON  E INVERSIÓN) Saneamiento del Derecho de Vía de la Carretera CA-5 Norte, (COMISIONES) A FAVOR DE BAC-HONDURAS

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 13 - MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)

actividadObra: 12 - BANCO FIDEICOMISARIO, LIBERACION DE DERECHO DE VIA

rationale: HO12659;0;21; Pago que corresponde al cobro de  comisión por servicios Fiduciarios en el Fideicomiso de Administración e inversión, saneamiento del Derecho de Vía de la Carretera CA-5 Norte, según contrato suscrito en fecha 30 de Septiembre de 2011, entre la Secretaria de Obras Publicas Transporte y Vivienda SOPTRAVI y BAC Honduras del cual MCA-HONDURAS es el Organismo Ejecutor de las operaciones de préstamo, especialmente por el servicio de pagaduría de un (1) casos de adquisiciones de terrenos de escrituras cedidas a favor de Fiduciario correspondiente al mes de mayo, 2015


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-108-MCA-H/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PRÉSTAMOS BID A FAVOR DE ENA MERCEDES SANCHEZ GARCÍA DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE MARZO DEL 2013 AL 03 DE MARZO DEL 2014

ENA MERCEDES SANCHEZ GARCIA

legalName: ENA MERCEDES SANCHEZ GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-52-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-52-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-52-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-52-1-0

description: HO12839;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Asistente Administrativo de la Dirección de Transporte, corresponde al mes de Enero, 2014.

description: HO12839;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Asistente Administrativo de la Dirección de Transporte, corresponde al mes de Febrero, 2014.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-77;0;11; Por la cancelación de las facturas # 002-026-01-00000183,  por el suministro de agua purificada durante el mes noviembre de 2015 para la MCA-Honduras.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION  DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 95,000 km del vehículos Mitsubishi con placa MI4658 de la MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: OG-77;0;11; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000154 por servicio de alimentacion en reunion de trabajo, taller de seguridad Vial, realizado en el colegio de Ingenieros Civiles de Honduras el dia 20 de Julio del año en curso.

LIZ TRINIDAD PADILLA RUBIO

legalName: LIZ TRINIDAD PADILLA RUBIO


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

legalName: MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

ue: 18 - VALLE


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

ue: 16 - OLANCHO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 007-001-01-02090131, 007-001-01-02119619, 007-001-01-02-150151 Y 007-001-01-02172125, que corresponden a los mes de agosto y septiembre de 2015.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title: OG-22;0;11; Por pago de las Facturas No. 0090104024, 0090104095, 0090104360, 0070105761, 0090104353, 007105871, 0090104463, 0070105970, 0050105042, 0090104714, 0070106183, 0050105407, 0070106542, 0090104929, 0070106618, 0090105011,0070106879 y 0050105845 por el suministro de combustible DIESEL que corresponden al mes de noviembre de 2015.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN


title: OG-75;0;11; Reembolso por combustible a Especialista en Infraestructura Vial de la MCA-Honduras, en gira realizada a Bonito Oriental los dias 30 de Noviembre al 03 de Diciembre, 2015 segun Factura No. 000-001-01-00010875

LUIS FERNANDO GARCIA ZALDIVAR

legalName: LUIS FERNANDO GARCIA ZALDIVAR


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 007-001-01-02119626, 007-001-01-02150170, 007-001-01-02090111, 007-001-01-02119640, 007-001-01-02150163 y 007-001-01-02178133, que corresponden a los mes de agosto y septiembre de 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


LUISA AMINDA QUAN CHIU

legalName: LUISA AMINDA QUAN CHIU

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-075-MCAH-2014 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL CON LA MODIFICACIÓN No.3 DEL CONTRATO A FAVOR DE LUISA QUAN Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-53-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-53-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-53-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-53-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-53-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-53-1-0

description: HOA8776;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual, Asistencia Técnica a la Unidad de Gestión Ambiental, corresponde al mes de Febrero, 2015

description: HO10880;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual, Asistencia Técnica a la Unidad de Gestión Ambiental, corresponde al mes de Enero, 2015

description: HOA8776;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual, Asistencia Técnica a la Unidad de Gestión Ambiental, corresponde al mes de Abril, 2015

description: HOA8776;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual, Asistencia Técnica a la Unidad de Gestión Ambiental, corresponde al mes de marzo, 2015

description: HO10880;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual, Asistencia Técnica a la Unidad de Gestión Ambiental, corresponde al mes de Mayo, 2015

description: HO10880;0;9; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual, Asistencia Técnica a la Unidad de Gestión Ambiental, corresponde al mes de SEPTIEMBRE, 2015

description: HO10880;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual a Especialista  Ambiental de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Agosto, 2015

description: HO10880;0;11;Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual, Asistencia Técnica a la Unidad de Gestión Ambiental, corresponde al mes de Julio, 2015

description: HO10880;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual, Asistencia Técnica a la Unidad de Gestión Ambiental, corresponde al mes de Junio, 2015


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-2549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-2549-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE  DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS


title: OG-65;0;11; Pago de la Factura No. 000-001-01-00006996  por concepto Aviso sobre solicitud de licencia ambiental para vializar ambientalmente el proyecto denominado ¿Reabilitacion y Reconstrucción Tramo Vial Corredor Pacifico¿ ubicado en los Municipio de San Lorenzo, Nacaome, Langue, Goascoran, Choluteca, Namasigue y el Triunfo, ubicados en los Departamentos de Valle y Choluteca, publicado el día 24 de Noviembre, 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 11 - APOYO A LA PLANIFICACION VIAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-087-MCA-H-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA SOCIAL A FAVOR DE DANIEL ARTURO MARADIAGA

DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

legalName: DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

actividadObra: 16 - GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-54-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-54-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-54-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-54-1-0

description: HO14272;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista Social del Corredor Agrícola y Corredor Logístico, corresponde al mes de Enero, 2015

description: HO14272;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista Social del Corredor Agrícola y Corredor Logístico, corresponde al mes de febrero de 2015


title: OG-19;0;11;  Por cancelación de la factura # 2797875, por el servicio de telefonía celular a la MCA-Honduras durante el periodo del  01 al 30 de noviembre de 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: OG-77;0;11; Pago por la cancelación de factura proforma del taller de presentación de resultados de la gestión anual de la INVEST-H / MCA-Honduras que se realizara el día 18 de diciembre de 2015.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


rationale: REVERSION PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-2546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-2546-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: OG-65;0;11; Pago de la Factura No. 000-002-01-00005024  por concepto de publicación de Aviso Invitación a presentar Interés Proceso No. EI-02-2015 Supervisión de las Obras de Rehabilitación y/o mejoramiento de los tramos del corredor Pacifico Mesoamerica : El Amatillo ¿Jícaro Galán, Jícaro Galán ¿Choluteca y Choluteca Guasaule, publicado el día 16 de Septiembre, 2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DELA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-2548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-2548-1-0

description: REVERSION DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.


title: OG-77;0;11; Por la cancelación de las facturas # 002-026-01-00000221,  por el suministro de agua purificada durante el mes noviembre de 2015 para la MCA-Honduras.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

ue: 6 - UNIDAD  DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS BID


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-2547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-2547-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/MCA-H/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDULA COMO COORDINADOR DE PRÉSTAMO BID A FAVOR DE JUANA FRANCISCA LAMBUR VALLE

JUANA FRANCISCA LAMBUR VALLE

legalName: JUANA FRANCISCA LAMBUR VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-55-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-55-1-0

description: HO12185;0;11; Por servicios Profesionales de consultoría Como Coordinador de préstamo Programa BID, corresponde del 01 al 20  de Enero, 2015


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-2550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-2550-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-2551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-2551-1-0


title: OG-59;0;11;  Pago a Oficial Legal por Ajuste a Honorarios Profesionales  del mes de Diciembre, 2015

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-2552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-2552-1-0


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA  DE LA DIGNIDAD HUMANA" CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-2553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-2553-1-0


title:
OG-77;0;11; Pago por la Factura No. 000-001-01-00063919   por servicios de alimentación en reunión de  trabajo de comité Ejecutivo realizado el día  09 de Diciembre, 2015 por el valor de L. 1,698.26
Pago por la Factura No. 000-001-01-00064076   por el valor de L. 426.09 y Factura No. 000-001-01-00064067 por el valor de L. 1,463.48   por servicios de alimentación en reunión de  trabajo de comité Ejecutivo realizado el día  10 de Diciembre, 2015

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


title: OG-75;0;11; Reembolso de Ticket de peaje y Facturas de estacionamiento en viajes realizados a San Pedro Sula, con fecha comprendida del 28 de Septiembre al 03 de Diciembre, 2015

WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

legalName: WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA  DE LA DIGNIDAD HUMANA" CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 007-001-01-02213089 y 007-001-01-02240841  , que corresponden al mes de octubre  de 2015.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title: AD-529;0;11;  Pago Especialista en Contratos por Ajuste a Honorarios Profesionales  del mes de Diciembre, 2015

HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

legalName: HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.


title: OG-76;0;11; Pago parcial ½ de la Factura No. 000-001-01-00001837   por compra de boleto aéreo a favor de Marco Bogran y Esther Aleman,  por viaje a   ida y regreso a SPS el día 23 Octubre del año en curso, por el valor de L. 5,949.61 c/u   boleto a favor de Juana Lambur viaje realizado a Panamá los días  del 30 de Noviembre al 04 de Diciembre, 2015.por el valor de L. 13,542.00

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-088-MCAH-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA FINANCIERA  A FAVOR DE SHEILA HANDAL

SHEILA KARINA HANDAL RAUSCHER

legalName: SHEILA KARINA HANDAL RAUSCHER

proyecto: 11 - MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-56-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-56-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-56-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-56-1-0

description: HO10895;0;11; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual como consultor financiero de la MCA-Honduras según contrato firmado el 02 de Enero, 2015 Corresponde al mes de Enero, 2014

description: HO16361;0;9; Pago por Honorarios Profesionales por servicios de consultoría individual como consultor financiero de la MCA-Honduras según contrato firmado el 02 de Enero, 2015 Corresponde al mes de Febrero, 2014


title: OG-115;0;11;  Pago a Especialista en Infraestructura Vial por Ajuste a Honorarios Profesionales  del mes de Diciembre, 2015

ROBERTO DAVID INESTROZA AYON

legalName: ROBERTO DAVID INESTROZA AYON

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-77;0;11; Pago por la Factura No. 00000161 por el valor de L. 400.00 y Factura No. 00000178 por el valor de L. 475.00 por suministro de agua en las oficinas de MCA-Honduras en la segunda quincena de Diciembre, 2015


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 007-001-01-02213055, 007-001-01-02240855, 007-001-01-02213050 y 007-001-01-02240848, que corresponden al mes de octubre  de 2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OG-76;0;11; Pago Parcial 2/2  de la Factura No. 000-001-01-00001837   por compra de boleto aéreo a favor de Fernando Velásquez viaje realizado a Panamá los días  del 30 de Noviembre al 04 de Diciembre, 2015.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ue: 3 - COLÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA  DE LA DIGNIDAD HUMANA" CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: OG-88;0;11; Por pago de la factura # 000-001-01-00000492 Por la adquisición materiales de oficina (Marcadores/Resaltantes, Lapiz tinta Negro/Rojo Pegamento de Barra) para uso en las oficinas de la INVES-H/MCA-Honduras según nota de adjudicación DE_120315_04.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: OG-76;0;11; Reembolso por Pasaje a Coordinador de Proyecto BID segun Factura No. 000-001-01-00003642 en gira realizada a Panama los dias del 30 de Noviembre al 04 de Diciembre, 2015 participacion en Simposio de Infraestructura de Reasentamiento /IAIA realizado en Panama los dias del 01 al 04 de Diciembre, 2015

RUBEN REYES VELASQUEZ

legalName: RUBEN REYES VELASQUEZ


title: OG-88;0;11; Pago por la adquisicion de 1 Bandeja para Servidor de la Oficina de MCA-Honduras, segun nota de Adjudicacion No. DE_112615_01

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OG-22;0;11; Por pago de las Facturas No. 0070107012, 0050105946, 0030105075, 0090105432, 0090105481, 0090105661, 0070107439, 0090105694, 090105845, 0050106593, 0090106023, 0090106057 y 0070108024, por el suministro de combustible DIESEL que corresponden al mes de diciembre de 2015.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-88;0;11; Pago por la adquisición de 1 Equipo de Videoconferencia para uso en las oficinas de la INVES-H/MCA-Honduras según nota de adjudicación DE_121615_05.

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.


title: OG-88;0;11; Pago por la adquisición de 1 impresora HP MDN Color LaserJet, con bandeja de 50 páginas adicionales para uso en las oficinas de la INVES-H/MCA-Honduras según nota de adjudicación DE_121615_04.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA  DE LA DIGNIDAD HUMANA" CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.


title: OG-88;0;11; Pago por la adquisición de 4 Switches de 8 Puertos RJ-45 10/100/1000 Base-T, para uso en las oficinas de la INVES-H/MCA-Honduras según nota de adjudicación DE_121515_01.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: CP-15-2155-2015;0;11; Pago por Factura No. 0820 por la compra de 55 sillas Ejecutivas  B10101, para uso en la MCA-Honduras

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: OG-88;0;11; Pago por la adquisición de 1 Comutador Switch D-LINK con 24 Puertos para uso en las oficinas de la INVES-H/MCA-Honduras según nota de adjudicación DE_121515_01.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: OG-88;0;11; Pago por la adquisición de 4 Computadoras portátiles DELL, 6 computadoras de escritorio DELL OPTI y 1 Bandeja para Servidor para uso en las oficinas de la INVES-H/MCA-Honduras según nota de adjudicación DE_112615_01.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 007-001-01-02268249 y  007-001-01-02296244, que corresponden al mes de noviembre de 2015.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 10 - GRACIAS A DIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: OG-23;0;11; Pago  por Factura No. 211220151  por el valor de L. 411,720.00 inscripción del Seguro médico de  los empleados de INVEST/MCA-Honduras con póliza No. 1-GM-1781 y pago    por el valor de L. 43,125.00  por seguro de vida colectivo de los empleados de INVEST/MCA-Honduras con póliza No. 1-GM-1781 con vigencia del 16 de Diciembre 2015 al 19 de Octubre, 2016

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OG-88;0;11; Por la adquisición materiales de oficina (Corrector en lápiz, Marcador Acrílico Rojo/Negro/Azul, Limpiador de Pizarra, Regla plástica y Hule ) para uso en las oficinas de la INVES-H/MCA-Honduras según nota de adjudicación DE_120315_02.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-88;0;11; Por la renovación del licenciamiento de FORTIGATE 100D para uso en las oficinas de la INVES-H/MCA-Honduras/INVEST-H.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: OG-88;0;11; Por pago de la factura # 000-002-01-000002276 Por la adquisición materiales de oficina (Sujeta papeles, Folder Tamaño carta y Folder Tamaño Oficio) para uso en las oficinas de la INVES-H/MCA-Honduras según nota de adjudicación DE_120315_03.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.


SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 007-001-01-02262261, 007-001-01-02296251,  007-001-01-02262228, 007-001-01-02296239 y 007-001-01-02268238  que corresponden al mes de noviembre de 2015.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL


title: AD-319;0;11; Precompromiso para honrar contrato de SEPROC

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: AD-319;0;11; Pago de la Factura No. 000-001-01-00000895  por concepto de monitoreo de noticias de radio, TV y prensa escrita de la MCA-Honduras, corresponde al mes de NOVIEMBRE, 2015

description: AD-319;0;11; Pago de la Factura No. 000-001-01-00000834  por concepto de monitoreo de noticias de radio, TV y prensa escrita de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Octubre, 2015

description: AD-319;0;11; Pago de la Factura No. 000-001-01-00000785  por concepto de monitoreo de noticias de radio, TV y prensa escrita de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Septiembre, 2015

description: AD-319;0;11; Por pago de la Factura No. 000-001-01-00000087 y 000-001-01-00000137  por concepto de monitoreo de noticias de radio, TV y prensa escrita de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Julio y Agosto de 2015, respectivamente.

description: AD-319;0;11; Pago de la Factura No. 000-001-01-00000038  por concepto de monitoreo de noticias de radio, TV y prensa escrita de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Junio, 2015

description: AD-319;0;11; Pago de la Factura No. 7811   por concepto de monitoreo de noticias de radio, TV y prensa escrita de la MCA-Honduras, corresponde al  mes de Mayo, 2015

description: AD-319;0;11; Pago de la Factura No. 7758   por concepto de monitoreo de noticias de radio, TV y prensa escrita de la MCA-Honduras, corresponde al  mes de Abril, 2015

description: AD-319;0;11; Pago de la Factura No. 7608  L. 20,000.00 y   Factura No. 7676 L. 20,000.00 por concepto de monitoreo de noticias de radio, TV y prensa escrita de la MCA-Honduras, corresponde a los meses de Febrero y Marzo, 2015

description: AD-319;0;11; Pago de la Factura No. 7580  por concepto de monitoreo de noticias de radio, TV y prensa escrita de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Enero, 2015

description: AD-319;0;11; Pago de la Factura No. 7500  por concepto de monitoreo de noticias de radio, TV y prensa escrita de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Diciembre, 2014


YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: OG-88;0;11; Por la adquisición materiales de oficina (CD-RW  reeditables) para uso en las oficinas de la INVES-H/MCA-Honduras según nota de adjudicación DE_120315_04.


TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE OCOTEPQUE.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE PRIMA DE DE SEGURO DE INCENDIO Y/O RAYO PARA TODAS LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO DE 2015 AL 15 DE FEBRERO DE 2016.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-30 DE ENERO DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: COMPRA DE MATERIALES  DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS Y 40 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y  RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA LA DELEGACION DE CEIBA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 2 - ATLÁNTIDA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE ROBO  PARA LAS OFICINAS DE CONADEH A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO DE 2015 AL 15 DE FEBRERO DE 2016.


title: COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE ROATAN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO PARA USO EN LA DELEGACION DE CHOLUTECA


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE MATEREIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE ROATAN.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE LEMPIRA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 490928 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPRA DE 24 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO OFICIO PARA LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.


title: COMPRA DE UTIES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACION DE  CEIBA.


title: COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND T.OFICIO, 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 20 PAQUETES DE ETIQUETAS RECTANGULAR PARA LA DELEGACION LEMPIRA


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DELEGACION DE CHOLUTECA.


title: COMPRA DE MATERIALES PARA LA DELEGACION DE LEMPIRA.


title: COMPRA DE 1 PAQUETE DE SOBRES DE MANILA T/CARTA Y 1 PAQUETE DE SOBRES DE MANILA T/OFICIO PARA LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE COMPRA DE TONER SHARP KIT Y REVELADOR AL-204TD, SHARP NEGRO ALTA CALIDAD, PARA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DEL DESPACHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-2674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-2674-1-0


title: COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y 8 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO Y COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA Y 18 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA DELEGACION DE OLANCHO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA DELEGACION DE OLANCHO.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

ue: 4 - COMAYAGUA


title: OG-23;0;11; Pago por la renovación de las pólizas N° ZC-EE-28375-2006, ZC-IN-28372-2006, ZC-R-28373-2006 y ZC-AT-37529-2011a favor de la MCA-Honduras con vigencia al 27/01/2016.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA DELEGACION DE CEIBA.


description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 18-30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


description: PAGO DE FACTURA NO. 490928 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 18-30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE OLANCHO.

ue: 16 - OLANCHO


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 18-30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE CEIBA.


title: OG-77;0;11; Por la cancelación de las facturas # 1118 y 1781, por el suministro de agua purificada durante el mes de diciembre de 2014 para la MCA-Honduras.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 490928 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18-30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A POLICIA PREVENTIVA QUE ESTA ASIGNADA A LAS OFICINAS DE CONADEH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

BELSY ELIZABETH CARCAMO SALINAS

legalName: BELSY ELIZABETH CARCAMO SALINAS


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 490928 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.


SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSTRUCCION TRAMO ENTRE INTERSECCION 6TA CALLE E INTERSECCION INDUSTRIAS GALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-063-MCAH-2014 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISIÓN  DE LA CONSTRUACIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONIENTE 2 TRAMO 6TA CALLE NOR OESTE INTERSECCIÓN BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIA GALA)  A FAVOR DE SAYBE Y ASOCIADOS Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-71-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-71-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-71-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-71-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-71-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-71-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-71-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-71-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-71-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-71-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-71-1-0

description: HO15322;0;9; Pago por EL 10% de anticipo según lo establecido en las clausulas 6.2 y 6.4 de las condiciones generales del contrato de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte(Industrias Gala) para los servicios base, contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.

description: HO15322;0;9; Pago  por Informe Mensual No. 7 y 8  que corresponde a los meses de Enero y Febrero, 2015 establecido en las clausulas 6.2(a) y 6.2(b) de las condiciones generales del contrato de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.

description: HO15322;0;9; Pago No. 1  que corresponde al 10% del primer mes ante la aprobación del informe inicial según lo establecido en las clausulas 6.2  y 6.4  de las condiciones generales del contrato de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle, Nor Oeste - Intersección Boulevard del Norte (Industrias Gala) para los servicios opcionales del contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.

description: HO15322;0;9; Pago  por Informe Mensual No. 9 y 10  que corresponde a los meses de Marzo y Abril, 2015 establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de la Sección III de las condiciones generales del contrato de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.

description: HO15322;0;11; Pago  por Informe Mensual No. 11 y 12  que corresponde a los meses de Mayo y Junio, 2015 establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de la Sección III de las condiciones generales del contrato de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.

description: HO15322;0;11; Por pago No. 8 por Informe Mensual No. 13 y 14  que corresponde a los meses de Julio y Agosto de 2015, establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de la Sección III de las condiciones generales del contrato de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte Industrias Gala.

description: HO15322;0;11; Por pago No. 9 por Informe Mensual No. 15 y 16  que corresponde a los meses de septiembre y octubre de 2015, establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de la Sección III de las condiciones generales del contrato de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte Industrias Gala.


objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND (10 TAMAÑO CARTA Y 10 TAMAÑO OFICIO)

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

ue: 6 - CORTÉS


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0259-2015 COMPRA DE 1 TONER HP-CE278A(78A) NEGRO, PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 22 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2015.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 3-1-1-0258-2015 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y 30 RESMAS DE PAPEL BOND (20 T/CARTA Y 10 T/OFICIO).

ue: 5 - COPÁN

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA NO. 00-001-01-00000400 SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: PAGO DE CONSULTORIA PARA BRINDAR COLABORACION A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL GERENTE COORDINADOR EJECUTIVO DEL PLAN DE ACCION "VANGUARDIA  DE LA DIGNIDAD HUMANA", GERENTE DE INFROMACION PUBLICA Y VEEDURIA SOCIAL Y DESPACHO DEL CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2015.

YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON

legalName: YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


description: PAGO DE CONSULTORIA PARA BRINDAR COLABORACION A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL GERENTE COORDINADOR EJECUTIVO DEL PLAN DE ACCION "VANGUARDIA  DE LA DIGNIDAD HUMANA", GERENTE DE INFROMACION PUBLICA Y VEEDURIA SOCIAL Y DESPACHO DEL CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 4 - INSUMOS PARA EL OBSERVATORIO DEL INDICE NACIONAL DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015.

LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

legalName: LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015.


title: COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO, MARCA XEROX, MODELO WORKCENTER 3655 Y 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL  BLANCO Y NEGRO TIPO 2, MARCA XEROX, MODELO 3325.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: OG-73;0;11; Pago de la Factura No. 34033  L. 2,253.00 por compra de boleto aéreo a favor de Luis García,  por viaje a   ida a la Ceiba el día 15 de Enero año en curso, Factura No. 34084  L. 10,366.57.00  a favor de Daniel Maradiaga, Luis García y Mario Magaña, viaje de ida y regreso a la Ceiba, los días 21 al 23 de Enero, 2015  Factura No. 34120  L. 7,855.40 pago por compra de boleto aéreo de ida y regreso a la Ceiba a Favor de Daniel Maradiaga y Luis García los días del 27 al 30 de Enero, 2015

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


JOSE FRANCISCO SAYBE HANDAL

legalName: JOSE FRANCISCO SAYBE HANDAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-063-A-MCAH-2014 con resumen: CONTRATO DE SUPERVSIÓN DEL COMPONENTE 2 TRAMO 6TA CALLE NOROESTE -INDUSTRIA GALA SAN PEDRO SULA A FAVOR DE SAYBE Y ASOCIADOS Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-16 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-72-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-72-1-0

description: HO15322;0;9; Pago por EL 10% de anticipo según lo establecido en las clausulas 6.2 y 6.4 de las condiciones generales del contrato de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.

description: HO15322;0;9;Pago  por Informe Mensual No. 7 y 8  que corresponde a los meses de Enero y Febrero, 2015 establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de las condiciones generales del contrato de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.

description: HO15322;0;9;Pago No. 1  que corresponde al 10% del primer mes ante la aprobación del informe inicial según lo establecido en las clausulas 6.2  y 6.4  de las condiciones generales del contrato de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle, Nor Oeste - Intersección Boulevard del Norte (Industrias Gala) para los servicios opcionales del contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.

description: HO15322;0;9; Pago  por Informe Mensual No. 11 y 12  que corresponde a los meses de Mayo y Junio, 2015 establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de la Sección III de las condiciones generales del contrato de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.

description: HO15322;0;9; Pago  por Informe Mensual No. 13 y 14  que corresponde a los meses de Julio y Agosto, 2015 establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de la Sección III de las condiciones generales del contrato de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.

description: HO15322;0;9; Pago No. 9  por Informe Mensual No. 15 y 16  que corresponde a los meses de Septiembre y Octubre, 2015 establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de la Sección III de las condiciones generales del contrato de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 22 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA NO. 490928 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015.

MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

legalName: MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

ue: 18 - VALLE


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: OG-75;0;11; Reembolso por Factura No. 40465 por combustible a Oficial Legal, en gira realizada los dias 13 y 14 de Enero, 2015

HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

legalName: HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 6 - UNIDAD  DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS BID


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015.

ue: 3 - COLÓN


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION  DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


CINTIA MORALES ROSALES

legalName: CINTIA MORALES ROSALES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-089-MCAH-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES A FAVOR DE CYNTHIA MORALES Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-75-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-75-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-75-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-75-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-75-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-75-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-75-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-75-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-75-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-75-1-0

description: HO016360;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista en Adquisiciones, corresponde de febrero de 2015.

description: HO16360;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista en Adquisiciones, corresponde del 11 al 30 de  Enero, 2015

description: HO16360;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista en Adquisiciones, corresponde al mes de mayo de 2015.

description: HO16360;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista en Adquisiciones, corresponde al mes de abril de 2015.

description: HO16360;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista en Adquisiciones, corresponde al mes de Marzo, 2015

description: HO16360;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista en Adquisiciones, corresponde al mes de Julio, 2015

description: HO16360;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista en Adquisiciones, corresponde al mes de Junio, 2015

description: HO16360;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista en Adquisiciones, corresponde al mes de NOVIEMBRE, 2015

description: HO16360;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista en Adquisiciones, corresponde al mes de OCTUBRE, 2015

description: HO16360;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista en Adquisiciones, corresponde al mes de SEPTIEMBRE, 2015

description: HO16360;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista en Adquisiciones, corresponde al mes de Agosto, 2015


description: PAGO DE FACTURA NO. 490928 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 14 - LEMPIRA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002485, COMPRA DE TONER HP 35A DUAL PACK.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: EMPRESA DE PRODUCCION Y SERVICIOS MANT VIAL KAHA USKU

streetAddress: SANTA MARIA DEL CARBON SAN ESTEBAN OLANCHO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 24 - MANTENIMIENTO SECCIONES III Y IV CORREDOR AGRICOLA (GUALACO-SAN ESTEBAN- EL CARBON )

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-069-MCAH-2014 con resumen: Contrato de Servicios de Mantenimiento Rutinario del Tramo Carretero Sección IV del Corredo Agricola San Esteban- El Carbón a favor de la Microempresa KAHA USKU Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-76-1-13 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-76-1-0

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description: HOA0960;0;11; Pago No. 8  periodo del 01 al 31 de Enero, 2015 Servicio de Mantenimiento Rutinario  del tramo carretero Sección IV del Corredor Agrícola San Esteban ¿El Carbón suscrito por INVEST-H /MCA-H con la Microempresa Kaha Usku.

description: HOA0960;0;11; Pago No. 9  periodo del 01 al 28 de Febrero, 2015 Servicio de Mantenimiento Rutinario  del tramo carretero Sección IV del Corredor Agrícola San Esteban ¿El Carbón suscrito por INVEST-H /MCA-H con la Microempresa Kaha Usku.

description: HOA0960;0;11; Pago No. 10  periodo del 01 al 31 de Marzo, 2015 Servicio de Mantenimiento Rutinario  del tramo carretero Sección IV del Corredor Agrícola San Esteban ¿El Carbón suscrito por INVEST-H /MCA-H con la Microempresa Kaha Usku el 12 de Junio, 2014

description: HOA0960;0;11; Pago No. 11  periodo del 01 al 30 de Abril, 2015 Servicio de Mantenimiento Rutinario  del tramo carretero Sección IV del Corredor Agrícola San Esteban ¿El Carbón suscrito por INVEST-H /MCA-H con la Microempresa Kaha Usku, con una longitud de 41.00 Km.

description: HOA0960;0;11; Pago No. 12  periodo del 01 al 31 de Mayo 2015 Servicio de Mantenimiento Rutinario  del tramo carretero Sección IV del Corredor Agrícola San Esteban ¿El Carbón suscrito por INVEST-H /MCA-H con la Microempresa Kaha Usku, con una longitud de 41.00 Km.

description: HOA0960;0;11; Pago No. 13  periodo del 01 al 30 de Junio, 2015 Servicio de Mantenimiento Rutinario  del tramo carretero Sección IV del Corredor Agrícola San Esteban ¿El Carbón, con una Longitud de 41.00 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la Microempresa Kaha Usku.

description:
HOA0960;0;11; Pago No. 14  por el valor de L.168,941.85  periodo del 01 al 31 de Julio, 2015 Servicio de Mantenimiento Rutinario  del tramo carretero Sección IV del Corredor Agrícola San Esteban ¿El Carbón, con una Longitud de 41.00 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la Microempresa Kaha Usku.
Pago por devolución de Garantía retenida  que corresponde a los pagos realizados del No. 1 al 13 por el valor de L. 101,735.59

description: HOA0960;0;11; Pago No. 15 Corresponde del periodo del 01 al 31 de Agosto, 2015 Servicio de Mantenimiento Rutinario  del tramo carretero Sección IV del Corredor Agrícola San Esteban ¿El Carbón, con una Longitud de 41.00 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la Microempresa Kaha Usku.

description: HOA0960;0;11; Pago No. 16 Corresponde del periodo del 01 al 30 de Septiembre, 2015 Servicio de Mantenimiento Rutinario  del tramo carretero Sección IV del Corredor Agrícola San Esteban ¿El Carbón, con una Longitud de 41.00 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la Microempresa Kaha Usku.

description: HOA0962;0;11; Pago No. 17 Corresponde del periodo del 01 al 31 de Octubre, 2015 Servicio de Mantenimiento Rutinario  del tramo carretero Sección IV del Corredor Agrícola San Esteban ¿El Carbón, con una Longitud de 41.00 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la Microempresa Kaha Usku.

description: HOA0960;0;11; Pago No. 18 Corresponde del periodo del 01 al 30 de Noviembre, 2015 Servicio de Mantenimiento Rutinario  del tramo carretero Sección IV del Corredor Agrícola San Esteban ¿El Carbón, con una Longitud de 41.00 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la Microempresa Kaha Usku.

description: HOA0960;0;11; Pago No. 19 Corresponde del periodo del 01 al 31 de diciembre, 2015 Servicio de Mantenimiento Rutinario  del tramo carretero Sección IV del Corredor Agrícola San Esteban ¿El Carbón, con una Longitud de 41.00 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la Microempresa Kaha Usku.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DELA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


name: EMPRESA DE PRODUCCION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL WAIKA ARAIKIWA

streetAddress: SANTA MARIA DEL CARBON SAN ESTEBAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-068-MCAH-2014 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA SECCIÓN III GUALACO- SAN ESTEBAN  CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA EMPRESA WAIKA ARAIKIWA. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-77-1-13 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-77-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-77-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-77-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-77-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-77-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-77-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-77-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-77-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-77-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-77-1-0

description: HOA0957;0;11; Pago No. 9  periodo del 01 al 31 de Enero, 2015 del contrato de servicios de mantenimiento rutinario del tramo carretero Sección III del Corredor Agrícola Gualaco- San Esteban, suscrito por INVEST-H /MCA-H con la microempresa Waika Araikiwa, en fecha 12 de Junio, 2014

description: HOA0957;0;11; Pago No. 10  periodo del 01 al 28 de Febrero, 2015 del contrato de servicios de mantenimiento rutinario del tramo carretero Sección III del Corredor Agrícola Gualaco- San Esteban, suscrito por INVEST-H /MCA-H con la microempresa Waika Araikiwa, en fecha 12 de Junio, 2014

description: HOA0957;0;11; Pago No. 11  periodo del 01 al 31 de Marzo, 2015 del contrato de servicios de mantenimiento rutinario del tramo carretero Sección III del Corredor Agrícola Gualaco- San Esteban, suscrito por INVEST-H /MCA-H con la microempresa Waika Araikiwa, en fecha 12 de Junio, 2014

description: HOA0957;0;11; Pago No. 12  periodo del 01 al 30 de Abril, 2015 del contrato de servicios de mantenimiento rutinario del tramo carretero Sección III del Corredor Agrícola Gualaco- San Esteban, longitud 42.02 km, suscrito por INVEST-H /MCA-H con la microempresa Waika Araikiwa, en fecha 12 de Junio, 2014

description: HOA0957;0;11; Pago No. 13  periodo del 01 al 31 de Mayo, 2015 del contrato de servicios de mantenimiento rutinario del tramo carretero Sección III del Corredor Agrícola Gualaco- San Esteban, longitud 42.02 km, suscrito por INVEST-H /MCA-H con la microempresa Waika Araikiwa, en fecha 12 de Junio, 2014

description: HOA0957;0;11; Pago No. 14  periodo del 01 al 30 de Junio, 2015 del contrato de servicios de mantenimiento rutinario del tramo carretero Sección III del Corredor Agrícola Gualaco- San Esteban,con una Longitus de 42.02 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la microempresa Waika Araikiwa, en fecha 12 de Junio, 2014

description:
HOA0957;0;11; Pago No. 15  por el valor de L. 168,941.85 periodo del 01 al 31 de Julio, 2015 del contrato de servicios de mantenimiento rutinario del tramo carretero Sección III del Corredor Agrícola Gualaco- San Esteban,con una Longitus de 42.02 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la microempresa Waika Araikiwa, en fecha 12 de Junio, 2014
Pago por devolución de garantía retenida que corresponde a los pagos del No. 1 al 14 por el valor de L. 105,915.04

description: HOA0957;0;11; Pago No. 16  corresponde al periodo del 01 al 31 de Agosto, 2015 del contrato de servicios de mantenimiento rutinario del tramo carretero Sección III del Corredor Agrícola Gualaco- San Esteban, con una Longitud de 42.02 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la microempresa Waika Araikiwa, en fecha 12 de Junio, 2014

description: HOA0957;0;11; Pago No. 17  corresponde al periodo del 01 al 30 de Septiembre, 2015 del contrato de servicios de mantenimiento rutinario del tramo carretero Sección III del Corredor Agrícola Gualaco- San Esteban, con una Longitud de 42.02 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la microempresa Waika Araikiwa, en fecha 12 de Junio, 2014

description: HOA0957;0;11; Pago No. 18  corresponde al periodo del 01 al 31 de Octubre, 2015 del contrato de servicios de mantenimiento rutinario del tramo carretero Sección III del Corredor Agrícola Gualaco- San Esteban, con una Longitud de 42.02 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la microempresa Waika Araikiwa, en fecha 12 de Junio, 2014

description: HOA0957;0;11; Pago No. 19  corresponde al periodo del 01 al 30 de Noviembre, 2015 del contrato de servicios de mantenimiento rutinario del tramo carretero Sección III del Corredor Agrícola Gualaco- San Esteban, con una Longitud de 42.02 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la microempresa Waika Araikiwa, en fecha 12 de Junio, 2014

description: HOA0957;0;11; Pago No. 20 corresponde al periodo del 01 al 31 de diciembre, 2015 del contrato de servicios de mantenimiento rutinario del tramo carretero Sección III del Corredor Agrícola Gualaco- San Esteban, con una Longitud de 42.02 km. suscrito por INVEST-H /MCA-H con la microempresa Waika Araikiwa, en fecha 12 de Junio, 2014


title: PAGO DE FACTURA NO. 490928 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


description: PAGO DE FACTURA NO. 490928 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002474 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002484 COMPRA DE 2 TONER HPCE-278A.