title: Generación de F01/F07 por Contrato: 090-CPS-2015 con resumen: SUPERVISOR GIS, SEDE SPS

NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ

legalName: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ

rationale: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-121-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-121-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-121-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-121-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-121-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-121-1-0

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21 (25 DIAS)

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de juLio 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: NORMA LETICIA CASCO MARTINEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

currency: HNL

SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

Instituto de la Propiedad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto de la Propiedad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - PATH II

ue: 7 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 15 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

proyecto: 4 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (P

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y REGULARIZACION PREDIAL

type: MEMORA

initiationType: tender


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA


title: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA

legalName: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 016-C-2015 con resumen: COORDINADORA DE ADQUISICIONES

GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

legalName: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 5 - GESTION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION

rationale: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-12-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-12-1-0

type: PLANILLA

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL LA CUAL FUERON A REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS AL HOJAR JACARITO, Y PARA LA ALIMENTACION DE UN NIÑO INFRACTOR, QUIEN ESTABA EN LA POLICIA NACIONAL Y SE LE ENTREGO DE PARTE DE DINAF SU RESPECTIVO DESAYUNO, TAMBIEN POR PAGO DE ALIMENTOS PARA PARA EL ADMINISTRADOR Y MOTORISTA QUIENES VISITARON LA OFICINA PRINCIPAL DE LA DINAF. SEGUN FACTURAS: 368 CON FECHA 6 DE ENERO, 021586 CON FECHA 8 DE ENERO, 020216 CON FECHA 12 DE ENERO, 0051709 CON FECHA 13 DE ENERO, 020254 CON FECHA 14 DE ENERO DEL 2015, ORDEN DE PAGO Y MEMORANDUM INTERNO DRS-005-2015

RAFAEL ANTONIO AGUILAR HERNANDEZ

legalName: RAFAEL ANTONIO AGUILAR HERNANDEZ

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 12 - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑEZ,ADOLECENCIA Y FAMILIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 1 - CERTIFICACION Y SEGUIMIENTO A ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVICIO Y ATENCION A  NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA  HASTA ESE MOMENTO EN LA RENTADORA. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DRS-005-2015, FACTURA 6618 CON FECHA DE 13 DE ENERO 2015 Y ORDEN DE COMPRA.


title: GLADYS GEORGINA CARRANZA SALGADO: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L:  Pago de fact. No. 415 por mantenimiento de vehículo inventario 136.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ MATUTE


title: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ


title: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ

legalName: DILMA DORIS ORTEGA TROCHEZ


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PDNNA DINAF. PAGO COORESPONDIENTE A LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS, CAJAS DE CORRESCTOR BLANCO, CAJA DE SAPACUNTAS DE METAL, REGLAS PLASTICAS, DICHA COMPRA COMPRA FUE SOLICITADA PARA LA ENTREGA DE MATERIALES A LOS NIÑOS QUE SE ENCUENTRANJ CON SUS PADRES EN LAS CALLES HACIENDO TRABAJOS DE MENDICIDAD Y SOLICITARON EL APOYO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA LA ABOGADA LOLIS MARIA SALAS MONTES. SEGUN MEMORANDUM INTERNO PDNNA-075-2015, ORDEN DE COMPRA 066, FACTURA 000023, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 segun No Objeción de BM  No. 033-2014

BLANCA ONDINA CANALES FLORES

legalName: BLANCA ONDINA CANALES FLORES


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA 20ALMUERZOS, Y UNA ESTACION DE CAFE, PARA LA DIRECTORA EJECUTIVA, EL SECRETARIO GENERAL, EL ASESOR DE DINAF, EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES Y A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE ASIGNACION DE ADOPCIONES O SUS DELEGADOS, DICHA REUNION SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO GA-DINAF No. 060-03-2015, ORDEN DE COMPRA 054, FACTURA 003794, RECIBO 002672, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

programa: 13 - CONSOLIDACION FAMILIAR

actividadObra: 1 - ADOPCIONES


title: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A. DE C.V. (DIMASA FORD): PAgo de factura 2085 por mantenimiento realizado a vehículo Pick Up Ford Ranger año 2012, inventario 5458, Placa 10473.

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA TODA LA INSTITUCION. SEGUN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA 061, FACTURA 00002, RECIBO 15056, COMPROBANTE DE ENTREGA, ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

MARIANO AGUILUZ DISCUA

legalName: MARIANO AGUILUZ DISCUA


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PDNNA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 40 BOQUITAS CON JUGO Y UN TRANSPORTE, PARA EL DIA JUEVES 19 DE MARZO DEL AÑO 2015, PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MANUAL DE FAMILIA DE PROTECCION TEMPORAL. SEGUN MEORANDUM INTERNO PDNNA-095-2015, FACTURA 20832, RECIBO, ORDEN DE COMPRA 055, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: A SOLICITUD DE INFORMATICA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 250 GAFETES PARA CARNETS TAMAÑO 8.5cm DE ALTO POR 5.5cm DE ANCHO, TRANSPARENTE SIN COLOR, DE PLATICO DURO, SIN GANCHO. SEGUN REQUISICION, ORDEN DE COMPRA 059, FACTURA 48036, RECIBO 10655, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L:  Pago de fact. No. 448 por mantenimiento de vehículo inventario 231.


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. SEGUN REQUISICION, FACTURA 000022, ORDEN DE COMPRA 062, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PDNNA DINAF. PAGO CORRESPODIENTE A LA COMPRA DE 180 REFRIGERIOS INFANTILES CON BEBIDA, PARA LA REUNION DE SEGUIMIENTO, APRENDIENDO EN FAMILIA, ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2015. SEGUN MEMORANDUM INTENO PDNNA-096-2015, ORDEN DE COMPRA NUMERO 072, FACTURA 003809, RECIBO 002696, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L:  Pago de fact. No. 418 por mantenimiento de vehículo inventario 234..


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PDNNA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA. SEGUN REQUISICION DE MATERIAL, ORDEN DE COMPRA 065, FACTURA 000-001-01-00300035, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES: pago de telefonia Celular del mes de diciembre de 2015 según No Objeción de BM No. 033-2014.

GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES

legalName: GABRIELA MARIA EURAQUE MORALES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 095-CPS-2015 con resumen: SUPERVISOR DE LIMITES ADMINITRATIVOS Y SITIOS, SEDE SPS

REINALDO GAVARRETE LIZARDO

legalName: REINALDO GAVARRETE LIZARDO

rationale: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-122-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-122-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-122-1-0

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: REINALDO GAVARRETE LIZARDO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON (INVERSIONES ALARCON): Pago de la Factura 445, mantenimiento correctivo de vehiculos.

EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ

legalName: EMANUEL DE JESUS ALARCON LOPEZ

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L:  Pago de fact. No.414 por mantenimiento de vehículo inventario 54, 59 y 120.


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE PERFORADORAS, BORRADORES, SACAPUNTAS, TAPE PARA DISPENSADOR, PINES PARA PIZARRA, PORTAMINAS, SOBRES BLANCOS CARTA, SOBRES BLANCOS CARTA CON VENTANILLA. SEGUN REQUISICION, FACTURA 15058, RECIBO 10427,  ORDEN DE COMPRA 050, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

actividadObra: 3 - DEMARCACION DE AREAS PROTEGIDAS

rationale: CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA: Pago de la factura No. 25 por alimentos en taller de socialización de resultados PATHII 2015.  (correcion de componente)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-1215-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-1215-1-0

type: OFI


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L:  Pago de fact. No. 428 por mantenimiento de vehículo inventario 229.


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON (INVERSIONES ALARCON): Pago de la Factura 452, mantenimiento correctivo de vehiculos.


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON (INVERSIONES ALARCON): Pago de la Factura 453, mantenimiento correctivo de vehiculos.


title: MARIANO AGUILUZ DISCUA: Pago de la factura No. 78  por alimentos en taller de capacitación del primer módulo para certificación de técnicos catastrales, del 15 de diciemvre de 2015. (EMPRESA PREMIUM COMERCIAL).


KEILA JOHANA PAVON GARCIA

legalName: KEILA JOHANA PAVON GARCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. KEILA JOHANA PAVÓN GARCÍA: Pago para gastos por atenciones del Coordinador Nacional. (F01-1229)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-1229-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-1229-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-1229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-1229-1-0

description: KEILA JOHANA PAVON GARCIA: Pago para gastos por atenciones del Coordinador Nacional. (F01-1229)


title: EMANUEL DE JESUS ALARCON (INVERSIONES ALARCON): Pago de la Factura 459, mantenimiento correctivo de vehiculos.


title: A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO CORRESPONDIENTE, POR ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA QUE NOS BRINDA  LA EMPRESA EMSULA, CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO RMYSG-081-15, FACTURAS No 964227 ( 30 BOTELLONES), 966660 ( 23 BOTELLONES), 966699 (27 BOTELLONES), 968808 (30 BOTELLONES).

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PUBLIGRAFICAS S DE R L: Pago de la factura No. 484  por impresion del manual ambieltal (Piedra de Apaguiz)

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 098-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS

ROBERTO ENRIQUE ORDOÑEZ MADRID

legalName: ROBERTO ENRIQUE ORDOÑEZ MADRID

rationale: ROBERTO ENRIQUE ORDOÑEZ MADRID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: TOYOSERVICIOS: Pago de la factura No. 6956 por servicios de mantenimiento preventivo Toyota tipo busito HIACE.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Pago para gastos por atenciones del Coordinador Nacional.


title: A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE COMPRA DE MATERIAL PARA LAS REPARACIONES Y RESTAURACION DE MUEBLES DE OFICINA Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO. SEGUN FACTURAS ORIGINALES 214589504, 214589204, 214561150, 214588172, 214546982, 214547772, 37380, 214515935, 214528669, 214488269, 214510634, 214445257, 214507867, 214443505, 214443505, 36996, 214438518, 214441927, 214432029, 214431861, CON MEMORANDUN INTERNO RMYSG-062-15 Y ORDEN DE PAGO.

NORMA SUYAPA MURILLO ALVARADO

legalName: NORMA SUYAPA MURILLO ALVARADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ROMAN ALVAREZ MEJIA: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas adjuntas.

ROMAN ALVAREZ MEJIA

legalName: ROMAN ALVAREZ MEJIA


title: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L: Pago de fact. No. 15, por compra de agua purificada (320 unidades)

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PBS-2015-A con resumen: CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS): Pago de la factura 1077, servicios de reparación de fotocopiadoras. (mes de diciembre). (PAGO DE LPS. 2,457.70 CON EL F01 442 Y LPS. 2,376.10 CON EL F01 1236)


title: BLANCA ONDINA CANALES FLORES: Cancelacion de gastos de alimentacion segun facturas adjuntas.

BLANCA ONDINA CANALES FLORES

legalName: BLANCA ONDINA CANALES FLORES


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA MANO DE OBRA, POR PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO REGIONAL, Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARAR EL CIELO RASO, CAMBIO DE 2 MOLDURAS DE PUERTAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN RECIBOS Y FOTOGRAFIAS, MEMORANDUM INTERNO DRS-009-2015 Y ORDEN DE PAGO.

RAFAEL ANTONIO AGUILAR HERNANDEZ

legalName: RAFAEL ANTONIO AGUILAR HERNANDEZ

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE PDNNA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE POR ALQUILER DE UN SISTEMA DE AUDIO, PARA LLEVAR A CABO TALLER DE SOCIALIZACION DEL MANUAL DE FAMILIA DE PROTECCION TEMPORAL, EL DIA 19 DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO PDNNA-095-2015, ORDEN DE COMPRA 056, FACTURA 20833, RECIBO, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DERECHOS DE LA TIERRA DEL PUEBLO MISQUITO

rationale: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV: Pago de la factura 7815 por pago de alimentos en taller de cintercambio de experiencias. (CORRECCION DE COMPONENTE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-1231-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-1231-1-0


GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

rationale: GINA PATRICIA BRITO: Cancelación gastos de alimentación según facturas adjuntas. (CORRECCION DE COMPONENTE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-1235-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-1235-1-0


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.: Pago de poliza para automotores, motocicletas y equipo electronico contra todo tipo de riesgo, CP-099/2015 (segun factura 359876)

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA DINAF. PAGON CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR REPARACIONES DE TODAS LAS TELAS METALICAS DAÑADAS EN LA REGIONAL SUR, JUNTO CON LAS CELOCIAS QUEBRADAS E INEXISTENTES, TAMBIEN POR LA COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, FELPAS, RODOS, ESPATULAS, DILUYENTE, MASKIN TAPE Y GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA BALCONES. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DRS-005-2015, FACTURAS:6807, 518764 Y ORDEN DE PAGO.


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA. PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR TRASNPORTE, POR TRASLADO EN TAXI, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015 A LA SEÑORA HONORIA ISABEL MORENO Y EL NIÑO ANGEL GABRIEL GARCIA DESDE CHOLUTECA HACIA SAN JUAN ARRIBA EL CORPUS, OTRO TAXI EL DIA 7 DE ENERO DEL 2015 AL HOGAR DE PROTECCIOB OASIS DE AMOR, SEGUN RECIBOS, MEMORANDUM INTERNO DRS-005-2015. TAMBIEN OTRO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LA COMPRA DE TELEFONOS PARA LAS AREAS DE PROTECCION EL DIA 12 DE ENERO DE 2015, SEGUN RECIBO Y  MEMORANDUM INTERNO DRS-009-2015

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA PINTURA DEL MURAL DE SALA DE ESTAR DE LA GERENCIA, PARA REPARACIONES DE MOBILIARIO. SEGUN FACTURAS: 214523153, 0000148087, 214500001, 214512604, MEMORANDUM INTERNO GA-DINAF-No. 077-2015 Y ORDEN DE COMPRA.

LOURDES GERALDINA LAGOS FLORES

legalName: LOURDES GERALDINA LAGOS FLORES


title: A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICOS GENERALES. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO RMYSG-100-15, FACTURA 1800716, RECIBO 2979566 Y ORDEN DE PAGO.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 109-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMINTO DE FICHAS, SEDE SPS

WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO

legalName: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-125-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-125-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-125-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-125-1-0

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: WALTER ANTONIO LOPEZ TREJO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL. PAGO CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE TELEFONIA MOVIL, DEL SECRETARIO GENERAL DE LA DINAF, EL ABOGADO ADAN F. RODRIGUEZ SIERRA, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO SG-0114-2015, FACTURA 047-001-01-07117535 Y ORDEN DE PAGO.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO DINAF, UBICADO EN EL CENTRO EL EDEN, BARRIO MEDINA, 8 CALLE, 13 AVENIDA, SAN PEDRO SULA, CON FACTURA 05315, Y POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD UBICADO EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA, CALLE PRINCIPAL, CENTRO LAS CASITAS, SAN PEDRO SULA, CON FACTURA 05316, AMBAS CORRESPONDIETES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS, SEDE SPS

SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS

legalName: SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS

rationale: SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-124-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-124-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-124-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-124-1-0

description: SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: SONIA PATRICIA ZAVALA CHICAS-: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DEL ALMACEN Y PROVEEDURIA. PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BLANCO T/L, 200 RESMAS DE PAPEL BLANCO T/C Y 80 RESMAS DE PAPEL BLANCO T/O, SEGUN REQUISICION PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS, ORDEN DE COMPRA NUMERO 082, FACTURA 000154, RECIBO 10692, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA. PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ASIGNADO A LA REGIONAL,ALMUERZO POR VISITA A LA OFICINA PRINCIPAL, CENA POR VISITA A LA OFICINA REGIONAL, PARA ENTREGAR LIQUIDACIONES DE GASTOS, ENTREGA DE INFORMES. SEGUN FACTURAS 850475 CON FECHA 19 DE ENERO 2015, 0690933 CON FECHA 17 DE ENERO 2015, 0051950, CON FECHA 16 DE ENERO 2015, 0690409 CON FECHA 16 DE ENERO, MEMORANDUM INTERNO DRS-009-2015 Y ORDEN DE COMPRA.


title: A SOLICITUD DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA NUMERO 119, POR 8 UNIDADES DE LECHE NAN 1 400GR, 8 UNIDADES DE LECHE NAN 2 400GR, Y 8 UNIDADES DE LECHE CETECO 1+2200GR. ESTO PARA AYUDAR A LA ONG HOGAR SAN JOSE EN SANTA ROSA DE COPAN, RESULTADO DE LA REUNION EL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2015 EN DICHO CENTRO CON LA DIRECTORA EJECUTIVA LA ABOGADA LOLIS MARIA SALAS MONTES. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DINAF-RSRC-23-15, COTIZACIONES, Y ORDEN DE PAGO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR ATENCION EN REUNION CON DIRECTOR DE INFOP Y PERSONAL DE LA DINAF(10 ALMUERZOS) EFECTUADA EL  12/01/2015 SEGUN MEMO RPP-0028-9 FACT. 3616 RECIBO 2986.
PAGO POR ATENCION EN REUNION CON EL PERSONAL DE LA SEDIS DE MINISTERIO DE EDUCACION (17 COFFE BRAKES)  EFECTUADA EL 09/01/2015 SEGUN MEMO DINAF -CEI-22-27 FACTURA 3617 Y RECIBO 2987.
 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DIRECCION EJECUTIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA RESUMEN DE CTIZACION ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS, SEDE SPS

WENDY GISSELA YANES ACOSTA

legalName: WENDY GISSELA YANES ACOSTA

rationale: WENDY GISSELA YANES ACOSTA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO DINAF, UBICADO EN LA COLONIA EL PRADO, COMAYAGUA. LA PRESENTE FACTURA CON NUMERO 05314 CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: A SOLICITUD DEL ALMACEN Y PROVEEDURIA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 20 FRANELAS DE LIMPIEZA, SEGUN REQUISION PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS, FACTURA 000177, RECIBO 0135, ORDEN DE COMPRA NUMERO 094, COTIZACIONES, ACTA DE ENTREGA, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA LINEA DE TELEFONIA MOVIL, ASIGNADA AL GERENTE ADMINISTRATIVO, LIC. ROBERTO ULISES RODRIGUEZ M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO 065-15-GAF-DINAF, FACTURA 047-001-01-07117535 Y ORDEN DE PAGO.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA CAJA DE CABLE DE RED CATEGORIA 5 E UTP. SOLICITADA SEGUN MEMORANDUM INTERNO UI-028-2015, ORDEN DE COMPRA 093, FACTURA 000306, RECIBO 10977, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 117-CPS-2015 con resumen: PROMOCION SOCIAL, SEDE SPS

MARCIA ENRIQUETA BATRES MEANA

legalName: MARCIA ENRIQUETA BATRES MEANA

rationale: MARCIA ENRIQUETA BATRES MEANA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 111-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, SEDE SPS

WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY

legalName: WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY

rationale: WILMER EDUARDO AGUILAR GODOY: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DEL ALMACEN Y PROVEEDURIA. PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DINAF, SEGUN REQUISCION PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS, ORDEN DE COMPRA NUMERO 102, FACTURA 000659, RECIBO 11075, COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO DINAF, UBICADO EN EL BARRIO LA MERCED, FRENTE AL BUFETE BUSTILLO VASQUEZ, CHOLUTECA. SEGUN FACTURA 05317, LA QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015. Y SEGUN ORDEN DE PAGO.


title: PAGO POR ATENCION EN ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DINAF CON LOS JEFES DE LAS CINCO OFICINAS REGIONALES  QUE CONSTA DE : 20 DESAYUNOSCON JUGOS , 80 COFEEBREAK CON REFRESCO Y 40 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA REUNION LOS DIAS 06 Y 07 DE ENERO 2015 SEGUN MEMORANDO GRH02-2015  A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACT. 3614, RECIBO 2950, ORDEN DE PAGO ORDEN DE COMPRA  INFORME DE EVALUACION Y ADJUDICACION, COTIZACIONES  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON REFRESCO, PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE ASIGNACION DE ADOPCIONES, EL CUAL ESTA INTEGRADO POR : LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF, EL SECRETARIO GENERAL, EL ASESOR DE LA DINAF, EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADOPCIONES Y EL COMITE DE ASIGNACION, PARA EL DIA VIERNES 15 DE MAYO DE 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO GA-DINAF-No 130-05.2015, ORDEN DE COMPRA NUMERO 097, FACTURA 000018, RECIBO 002764, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL. PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 100 MERIENDAS CON REFRESCO, 3 ALMUERZOS CON REFRESCO, 1 TRANSPORTE, PARA LA CHARLA DE CAPACITACION MENSUAL DE LOS NIÑOS A NUESTRO CARGO. SEGUN MEMORANDUM INTERNO 118-2015-GJPE, ORDEN DE COMPRA NUMERO 088, FACTURA 21018, RECIBO, COTIZACIONES, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

programa: 14 - JUSTICIA PENAL ESPECIAL

actividadObra: 1 - CAPACITACION ADOLESCENTES INFRACTORES, FAMILIAS,FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESPECIAL


title: A SOLICITUD DE ALMACEN Y PROVEEDURIA. PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 20 BARRAS DE PEGAMENTO GRANDE, 40 MARCADORES PARA PIZARRA, 15 CORRECTORES EN LAPIZ, SEGUN REQUISICION PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS, FACTURA 8993, RECIBO, COTIZACIONES, ACTA DE ENTREGA, ORDEN DE COMPRA NUMERO 096 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: A SOLICITUD DEL ALMACEN Y PROVEEDURIA. PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 30 GALONES DE GLORO, 30 GALONES DE DESINFECTANTE VARIOS AROMAS, 20 GALONES DE JABON LIQUIDO, SEGUN REQUISICION PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS, ORDEN DE COMPRA NUMERO 0101, FACTURA 8992, RECIBO, COTIZACIONES, ACTA DE ENTREGA, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: A SOLICITUD DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA PUBLICACION DE 4 AVISOS,  DE 4 NIÑOS EN ABANDONO Y UN AVISO DE ADOPCIONES, PUBLICADAS EL DIA 13 DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDUN INTERNO DINAF-UCE-0061, FACTURA 000-001-01-00000178, ORDEN 704193, ORDEN DE COMPRA 074, INFORME, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR ATENCION EN REUNION PAA ESTABLECER MECANISMOS DE COORDINACION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES TRABAJANDO EL TEMA DE NIÑEZ CON COIPRODEN-DIAF EL DIA 21 DE ENERO SEGUN MEMORANDO 015-GEPPM-DINAF-2015 FACT.3632, RECIBO2503,  EN ATENCION  A REUNION CON LAS CONFEDERACIONES DE COLECTIVOS DEL SECTOR DISCAPACIDAD PARA ESTABLECE Y COORDINAR ACCIONES ESTRATEGICAS ORIENTADAS A A POLITICAS PUBLICAS EL DIA 20 DE ENERO DEL PRESENTE MES SEGUN MEMO 13-GEPPM-DINAF-2015, SEGUN FACT 3630, RECIBO2502, COTIZACIONES , INFORME DE EVALUCION Y ADJUDICACION COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS

programa: 11 - POLITICAS PUBLICAS Y NORMATIVA EN MATERIA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

actividadObra: 1 -  POLITICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES


title: A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVADE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DESAYUNOS, SERVICIOS DE MESERO, BOTELLAS CON AGUA Y TRANSPORTE, PARA REUNION CON UNICEF Y LA DIRECCION EJECUTIVA EL DIA 27 DE ENERO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 20, FACTURA 20404, MEMORANDUM  INTERNO DINAF-DE-27-2015, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA, LA ABOGADA LOLIS MARIA SALAS MONTES, SEGUN FACTURA 047-001-01-07117535 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DE-105-2015.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de la Factura No. 065 de fecha 23 d ejunio de 2015, Delicias Vian, por concepto de adquisición de alimentos que incluye tres tiempos de comida para 10 jovenes que se encuentran en el hogar de paso casitas Kennedy provenientes de hogar intervenido "Misioneros de la Calle", la misma es por tiempo indefinido.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SECRETARIO GENERAL EL ABOGADO ADAN RODRIGUEZ. SEGUN FACTURA 047-001-01-07250171 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, Y SEGUN MEMORANDUM INTERNO SG-0124-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 010-C-2015 con resumen: COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA

legalName: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-13-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-13-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-13-1-0

description: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: MARIEM YOLANY ANARIBA MACHUCA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA PURIFICADA A LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA SA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. SEGUN FACTURAS: 366 (25  BOTELLONES), 2053 (25 BOTELLONES), 5839 (34 BOTELLONES), MEMORANDUM INTENO RMYSG-114-15 Y ORDEN DE PAGO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA, LA ABOGADA LOLIS MARIA SALAS MONTES, SEGUN FACTURA 047-001-01-07250171 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, Y SEGUN MEMORANDUM INTERNO DE-123-2015 Y ORDEN DE PAGO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 072-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMINETO DE CAMPO

JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO

legalName: JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-130-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-130-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-130-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-130-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-130-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-130-1-0

description: JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: JUAN FRANCISCO PADILLA SUAZO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, SERVICIO DE MESERO Y TRANSPORTE,  PARA REUNION QUE SE LLEVO A CADO CON LAS AGENCIAS COOPERANTES, ONGS NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA DINAF, CON EL OBJETIVO DE REVISAR Y VALIDAR LA PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA DINAF. SEGUN MEMORANDUM INTERNO DINAF-015-2015, ORDEN DE COMPRA NUMERO  018, FACTURA 20402, RECIBO, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 119-CPS-215 con resumen: PROMOCION SOCIAL, SEDE SPS

ROSIBEL VELASQUEZ ALVARADO

legalName: ROSIBEL VELASQUEZ ALVARADO

rationale: ROSIBEL VELASQUEZ ALVARADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: A SOLICITUD DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIAS DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DE AVISOS DE NIÑOS EN ABANDONO Y  AVISO DE ADOPCIONES. SEGUN MEMORANDUN INTERNO UCE-0061, FACTURAS CON NUMERO 000-002-01-00001496, 000-002-01-00001466, CONTRATOS: 355048, 355014, ORDEN DE COMPRA 073, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de la factura No. 000472 de fecha 23 d ejunio de 2015, Tulipanes, por concepto de adquisición de alimentos para capacitaciones sobre el desplazamiento forzado por la violencia, correspondiente al 23 de junio de 2015 y solicitado por la Gerencia de Justicia Penal.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 037-PA-2015 con resumen: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

LUISA MARIA HERNANDEZ CERRATO

legalName: LUISA MARIA HERNANDEZ CERRATO

rationale: LUISA MARIA HERNANDEZ CERRATO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 028-CPS-2015 con resumen: SUPERVISOR DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO

ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA

legalName: ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA

rationale: ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-132-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-132-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-132-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-132-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-132-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-132-1-0

description: ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: ANDRES AMILCAR RIVERA RIVERA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 030-CPS-2015 con resumen: TECNICO EN LEVANTAMIENTO DE FICHAS

ANGEL MARIA RAMOS

legalName: ANGEL MARIA RAMOS

rationale: ANGEL MARIA RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-133-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-133-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-133-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-133-1-0

description: ANGEL MARIA RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: ANGEL MARIA RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: ANGEL MARIA RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: ANGEL MARIA RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: ANGEL MARIA RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de Febrero 2015 100% fuente 21

description: ANGEL MARIA RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: ANGEL MARIA RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: ANGEL MARIA RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: ANGEL MARIA RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: ANGEL MARIA RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: ANGEL MARIA RAMOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversion F01:334 por Valor de L.15.00 Lps. Precompromiso y Compromiso por valor de L. 2,875.00, según la Orden de Compra No. 242-1-1-0003-2015, a favor de : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-242-1-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-242-1-334-1-0

description: Pago de la factura 001-001-01-00600788, con fecha 15 de Julio de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de oficia solicitado por la Gerencia Administrativa. Precompromiso y Compromiso por valor de L. 2,875.00, según la Orden de Compra No. 242-1-1-0003-2015, a favor de : DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :242 GA :1 F-01: 335-1-0 - Precompromiso y Compromiso por valor de L. 3,036.00, según la Orden de Compra No. 242-1-2-0001-2015, a favor de : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-242-1-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-242-1-335-1-0


title: Pago del recibo No. 3000188, correspondiente al mes de Noviembre de 2014, por concepto de servicio de agua potable a la Oficina Regional en Choluteca.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: Pago de la factura 1036, con fecha 17 de Julio de 2015, por concepto de Adquisición de papel Bond.Precompromiso y Compromiso por valor de L. 14,352.00, según la Orden de Compra No. 242-1-2-0003-2015, a favor de : PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 033-CPS-2015 con resumen: TECNICO EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO

ANTONIO ROMERO VASQUEZ

legalName: ANTONIO ROMERO VASQUEZ

rationale: ANTONIO ROMERO VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre  2015 100% fuente 21 (15 DIAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-134-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-134-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-134-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-134-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-134-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-134-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-134-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-134-1-0

description: ANTONIO ROMERO VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: ANTONIO ROMERO VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: ANTONIO ROMERO VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: ANTONIO ROMERO VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: ANTONIO ROMERO VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: ANTONIO ROMERO VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: ANTONIO ROMERO VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: ANTONIO ROMERO VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto  2015 100% fuente 21

description: ANTONIO ROMERO VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre  2015 100% fuente 21

description: ANTONIO ROMERO VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre  2015 100% fuente 21


title: Pago de la Factura 9327 y 10675 de fecha 16 de junio de 2015 y 24 de junio de 2015 respectivamente, en concepto de Servicio de Agua Prificada para la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF; correspondiente al mes de Junio de 2015.


title: A SOLICITUD DE MIGRACION- PROTECCION DE DERECHOS NNA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DESAYUNOS, ESTACION DE AGUA Y CAFE, SERVICIOS DE MESERO Y TRASNPORTE,  EL 21 DE ENERO DE 2015,  PARA PRESENTACION DE LA SOCIALIZACION Y VALIDACION  DE LA PROPUESTA DEL INSTRUMENTO DE PROTOCOLO PARA LA PROTECCION INMEDIATA. DICHO EVENTO SE LLEVO A CABO CON 25 PERSONAS INVITADAS DE LA FUERZA DE TAREA Y LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO VINCULADAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE NIÑEZ MIGRANTE, SEGUN MEMORANDUM INTERNO MIGRACION-PDNNA-009-2015, ORDEN DE COMPRA NUMERO 002, FACTURA 20373, RECIBO, NOTA ACLARATORIA, ORDEN DE PAGO Y DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 034-CPS-2015 con resumen: TECNICO GIS

CARLOS ALBERTO VALLADARES

legalName: CARLOS ALBERTO VALLADARES

rationale: CARLOS ALBERTO VALLADARES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21


title: precompromiso y compromiso para la Orden de Compra No. 242-1-2-0004-2015, por valor de L. 16,100.00 a favor de DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de la factura 36, con fecha 23 de Septiembre de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de oficia. Precompromiso y compromiso para la Orden de Compra No. 242-1-2-0004-2015, por valor de L. 16,100.00 a favor de DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago de la factura 001-001-01-00600854, con fecha 23 de Julio de 2015, en concepto de adquisición de productos de papel y cartón y Suministros de oficina. Precompromiso y Compromiso por valor de L. 17,186.75, de la Orden de Compra No. 242-1-2-0007-2015, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: Reversión F01: 359. Precompromiso y compromiso de la Orden de Compra No. 242-1-1-0010-2015, por valor de L. 7,092.50, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-242-1-359-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-242-1-359-1-0


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: Pago de la factura 1050, con fecha 28 de Julio de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de oficia. Precompromiso y Compromiso de la Orden de Compra No. 242-1-2-0006-2015, por valor de L. 6,887.35, a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversion F01:354 por valor total de L.25,428.23. Precompromiso y compromiso de la Orden de Compra No. 242-1-2-0005-2015, por valor de L. 25,428.23, a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-242-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-242-1-354-1-0


rationale: Pago de la factura 001-001-01-00600787, con fecha 15 de Julio de 2015, en concepto de adquisición de papel de escritorio. Precompromiso y COmpromiso por valor de L. 73,671.88, según la Orden de Compra No. 242-1-2-0002-2015, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.


rationale: Pago de la factura 1108, con fecha 24 de Julio de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de oficina.Precompromiso y Compromiso de la Orden de COmpra No. 242-1-2-0008-2015, por valor de L. 5,962.75, a favor de : PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: Pago de la factura 1048, con fecha 28 de Julio de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de oficia. Precompromiso y compromiso de la Ordende Compra No. 242-1-1-0011-2015, por valor de L. 4,291.80, a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: precompromiso y compromiso de la Orden de COmpra No. 242-1-1-0012-2015, por valor de L. 579.60, a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: pago de la factura 4568 de la fecha 14 de Octubre del 2015, en concepto de adquisición de suministros de oficina para la DINAF. Precompromiso y compromiso de la Orden de COmpra No. 242-1-1-0012-2015, por valor de L. 579.60, a favor de REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: Pago de la Factura No. 466 de fecha 13 de julio de 2015, por concepto de adquisición de caratulas para encuadernar en tamaño legal y carta.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: Pago de la factura 000-001-01-00005913, con fecha 10 de julio de 2015, por concepto de adquisición de insumos de aseo personal, para uso en el Programa de Protección de Derechos de NNA de DINAF.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 052-CPS-2015 con resumen: ASISTENTE OPERADOR DE ESTACION TOTAL

FELIPE ALVARADO POSADAS

legalName: FELIPE ALVARADO POSADAS

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: FELIPE ALVARADO POSADAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre  2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-136-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-136-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-136-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-136-1-0

description: FELIPE ALVARADO POSADAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: FELIPE ALVARADO POSADAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: FELIPE ALVARADO POSADAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: FELIPE ALVARADO POSADAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: FELIPE ALVARADO POSADAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: FELIPE ALVARADO POSADAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: FELIPE ALVARADO POSADAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: FELIPE ALVARADO POSADAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: FELIPE ALVARADO POSADAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre  2015 100% fuente 21

description: FELIPE ALVARADO POSADAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: FELIPE ALVARADO POSADAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

rationale: Pago de la factura 001-001-01-00600853, con fecha 23 de Julio de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de oficia solicitado por la Gerencia Administrativa. Precompromiso y compromiso de la Orden de COmpra No. 242-1-1-0009-2015, por valor de L. 805.00, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: Rerversion Total F01:362 por L.3,529.00. Precompromiso y compromiso de la Orden de Compra NO. 242-1-1-0004-2015, por valor de L. 3,529., a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-242-1-362-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-242-1-362-1-0


title: Pago de la factura 20505, con fecha 29 de Mayo de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de limpieza, Solicitud realizada por la Unidad de Proveeduría.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 054-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO

GASPAR RAUL MEZA DISCUA

legalName: GASPAR RAUL MEZA DISCUA

rationale: GASPAR RAUL MEZA DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre  2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-137-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-137-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-137-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-137-1-0

description: GASPAR RAUL MEZA DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: GASPAR RAUL MEZA DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: GASPAR RAUL MEZA DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: GASPAR RAUL MEZA DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: GASPAR RAUL MEZA DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: GASPAR RAUL MEZA DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: GASPAR RAUL MEZA DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: GASPAR RAUL MEZA DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto  2015 100% fuente 21

description: GASPAR RAUL MEZA DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre  2015 100% fuente 21

description: GASPAR RAUL MEZA DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre  2015 100% fuente 21

description: GASPAR RAUL MEZA DISCUA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre  2015 100% fuente 21


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de la factura 1105, con fecha 24 de Julio de 2015, por concepto de Adquisición de sello foliador solicitado por la Gerencia Administrativa. Precompromiso y compromiso de la Orden de Compra No. 242-1-1-0007-2015, por valor de L. 4,140.00, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA 3752, CON FECHA 26 DE FEBRERO DE 2015, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DINAF.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EJECUTIVA


rationale: Reversión F01: 363.Precompromiso y compromiso de la Orden de Compra No. 242-1-1-0006-2015, por valor de L. 10,342.35, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-242-1-363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-242-1-363-1-0


title: Pago de la factura 21017, con fecha 24 de abril de 2015, por concepto de Adquisición de Alimentos para comité de asignación de Adopciones. Solicitud realizada por la Gerencia de Adopciones.


title: Pago de la factura 175, con fecha 22 de Mayo de 2015, por concepto de Adquisición de Alimentos para taller al personal Regional de la DINAF. Solicitud realizada por la Gerencia de Políticas Publicas y Programas Municipales.


rationale: Reversio de F01:361 por valor total de L.38,696.40. Precompromiso y compromiso d ela Orden de COmpra No. 242-1-1-0008-2015, por valor de L. 38,696.40, a favor de ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-242-1-361-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-242-1-361-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 059-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE PROCESAMIENTO DE FICHAS

ISIS FELICIA CABALLERO CALIX

legalName: ISIS FELICIA CABALLERO CALIX

rationale: ISIS FELICIA CABALLERO CALIX: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-138-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-138-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-138-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-138-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-138-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-138-1-0

description: ISIS FELICIA CABALLERO CALIX: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: ISIS FELICIA CABALLERO CALIX: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: ISIS FELICIA CABALLERO CALIX: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: ISIS FELICIA CABALLERO CALIX: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: ISIS FELICIA CABALLERO CALIX: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: ISIS FELICIA CABALLERO CALIX: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: ISIS FELICIA CABALLERO CALIX: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: ISIS FELICIA CABALLERO CALIX: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: ISIS FELICIA CABALLERO CALIX: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: ISIS FELICIA CABALLERO CALIX: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: ISIS FELICIA CABALLERO CALIX: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: Pago de la factura 125, con fecha 14 de Mayo de 2015, por concepto de Adquisición de Alimentos para atender a la Delegación Oficial de Honduras para participar en la Convención Sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. Solicitud hecha por Carmen Casco jefe de Comunicaciones y Prensa.


title: Pago de la factura 3908, con fecha 11 de Mayo de 2015, por concepto de Adquisición de Suministros de Aseo. Solicitud Realizada por la Unidad de Proveeduría de DINAF.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: Pago de la factura 614, con fecha 10 de Julio de 2015, por concepto de Adquisición de Alimentos para realización de capacitación mensual a los Adolescentes infractores del Programa de medidas no privativas. Solicitud realizada por la Gerencia de Justicia Penal Especial.


title: PAGO DE LA FACTURA 3873, CON FECHA 15 DE MAYO DE 2015, POR CONCEPTO DE ADQUISIONES DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO REALIZADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA DINAF.


title: Pago de la factura 29, con fecha 05 de Junio de 2015, por concepto de Adquisición de Servicios de Alimentación para charla de capacitación mensual de los Adolescentes infractores del programa de medidas no preventivas. Solicitado por la Gerencia de Justicia Penal Especial.


title: Pago de la factura 273, con fecha 30 de Mayo de 2015, por concepto de Adquisición de Alimentos para la reunión mensual de seguimiento del Programa APRENDIENDO EN FAMILIA. Solicitud realizada por la Gerencia Protección de Derechos de Niños Niñas y Adolescentes.


title: Pago de la factura 1011, con fecha 14 de julio de 2015, por concepto de adquisición de caratulas para encuadernar en tamaño oficio, Solicitud realizada por la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.


title: Pago de la factura 26, con fecha 05 de Mayo de 2015, por concepto de Adquisición de Servicios de Alimentación para la formación de agentes penitenciarios que brindaran seguridad y control a los complejos pedagógicos para Adolescentes infractores de la ley. Solicitud hecha por la Gerencia de Justicia Penal Especial.


title: Pago de la factura 385, con fecha 12 de junio de 2015, por concepto de Adquisición de Alimentos para comité de asignación de Adopciones. Solicitud realizada por la Gerencia de Adopciones de la DINAF.


title: Pago de la factura 3906, con fecha 07 de Mayo de 2015, por concepto de Adquisición de herramientas para red informática de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia.


title: Pago de la factura 10, con fecha 27 de Mayo de 2015, por concepto de Adquisición de Servicios de Alimentación para la reunión de la propuesta para la construcción del observatorio de la Niñez, Adolescencia y Familia. Solicitado por la Gerencia de Políticas Públicas.


rationale: Pago de la factura 1231, con fecha 03 de Agosto de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de oficia solicitado por la Gerencia Administrativa. Pre compromiso y compromiso de la Orden de Compra No. 242-1-1-0017-2015, por valor de L. 4,370.00, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de la factura 8655, con fecha 06 de Abril de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de Bienes y Servicios. Solicitud realizada por la Gerencia de Administrativa.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago de la factura 71, con fecha 26 de Junio de 2015, por concepto de Adquisición de alimentos para personal de las regionales que participo en los talleres en el marco normativa Nacional e Internacional en materia de DINAF, realizados los días 25 y 26 de Junio de 2015.


title: Pago de la factura 416, con fecha 15 de Julio de 2015, en concepto de Adquisición de 30 llavines de pelotas, para instalarlos en la puertas de las oficinas de DINAF.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: Pago de la factura 774, con fecha 22 de Junio de 2015, por concepto de Adquisición de productos de aseo personal por traslado de Niños residentes en misioneros de la calle. Solicitado por la Gerencia de Protección y Restitución de Derechos NNA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversion F01: 395 por valor de L.1,724.97   Pago de la factura 047-001-01-07384088  en concepto de servicio de telefonía móvil a la Gerente Administrativo de la DINAF Sonia Galindo Perdomo, por un monto de $78.20 a una tasa de cambio de L.22.0585 correspondiente al mes de Junio de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-242-1-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-242-1-395-1-0

type: OFICIO


rationale: Pago de la factura 1232, con fecha 03 de Agosto de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de oficia solicitado por la Gerencia Administrativa. Pre compromiso y compromiso de la Orden de Compra No. 242-1-1-0018-2015, por valor de L.5,835.10, a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de la factura 347, con fecha 12 de Junio de 2015, por concepto de Adquisición de Servicios de Alimentación para Niños que fueron trasladados a Casitas Kennedy. Solicitud realizada por la Gerencia de Protección de Derechos.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: A SOLICITUD DE ALMACEN Y PROVEEDURIA DE LA DINAF. PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL,  SEGUN ORDEN COMPRA NUMERO 041, FACTURA 130951, RECIBO 173, COTIZACIONES,  REQUISICION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pre compromiso y compromiso de la Orden de Compra No. 242-1-1-0020-2015, por valor de L.         2,584.05, a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA.

rationale: Pago de la factura 1323, con fecha 26 de Agosto de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de oficia. Pre compromiso y compromiso de la Orden de Compra No. 242-1-1-0020-2015, por valor de L 2,584.05, a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA.


title: Pago de la factura 047-001-01-07384088  en concepto de servicio de telefonía móvil a la Directora Ejecutiva de la DINAF Lolis María Salas montes, por un monto de $143.74 a una tasa de cambio de L.22.0585 correspondiente al mes de Junio de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 075-CPS-2015 con resumen: TECNICO EN LEVANTAMIENTO DE CAMPO

LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO

legalName: LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO

rationale: LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21  (15 dias)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-140-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-140-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-140-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-140-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-140-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-140-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-140-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-140-1-0

description: LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: LIDIA MARIA SUAZO CASTILLO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


rationale: Pago de la factura 001-001-01-00600927, con fecha 04 de Agosto de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de oficia solicitado por la Gerencia Administrativa. Pre compromiso y compromiso de la Orden de Compra No. 242-1-1-0015-2015, por valor de L. 1,207.50, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: Pago de la factura 001-001-01-00600928, con fecha 04 de Agosto de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de oficia solicitado por la Gerencia Administrativa. Pre compromiso y compromiso de la Orden de Compra No. 242-1-1-0019-2015, por valor de L.           614.10, a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 065-CPS-2015 con resumen: TECNICO FOTOGRAMATISTA Y GIS

JORGE ARTURO AYALA DEL CID

legalName: JORGE ARTURO AYALA DEL CID

rationale: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-139-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-139-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-139-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-139-1-0

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: JORGE ARTURO AYALA DEL CID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septeimbre 2015 100% fuente 21


DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: Pago de la factura 1210, con fecha 12 de Agosto de 2015, por concepto de Adquisición de suministros de oficia. Pre compromiso y compromiso de la Orden de Compra No. 242-1-1-0016-2015, por valor de L. 379.80, a favor de DISTRIBUCIONES VALENCIA.


title: Pago de la factura 047-001-01-07384088 en concepto de servicio de telefonía móvil de la Gerencia Administrativa de la DINAF, por un monto de $78.20 a una tasa de cambio de L.22.0585 correspondiente al mes de Junio de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 048-C-2015 con resumen: COORDINADOR AREA SOCIAL Y AMBIENTAL

CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ

rationale: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-14-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-14-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-14-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-14-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-14-1-0

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de AGOSTO 2015 100% fuente 21

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: CARLOS ROBERTO MEJIA RODRIGUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: Pago de la factura 17279276, 17391875,17507986 de los meses de Mayo Junio y Julio de 2015, en concepto de Agua Potable al edifico DINAF villa Olímpica en San Pedro Sula.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 081-CPS-2015 con resumen: ASISTENTE DE OPERADOR DE ESTACION TOTAL

MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ

legalName: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ

rationale: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-142-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-142-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-142-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-142-1-0

description: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: MARCO TULIO MALDONAD RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: Pago de la Factura 767, con fecha 31 de Julio de 2015, por concepto de Adquisición de Alimentos para realización de capacitación mensual a los Adolescentes infractores del Programa de medidas no privativas. Solicitud realizada por la Gerencia de Justicia Penal Especial.


title: Pago de la factura 101 de la fecha 06 de Agosto de 2015, en concepto de adquisición pasaje Aéreo de ida con destino a la Ciudad en San Pedro Sula, el día Jueves 06 de Agosto de 2015, más Gastos Administrativos, Solicitado por Dirección la Ejecutiva.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: Pago de la factura 674 de la fecha 11 de Agosto de 2015 en concepto de adquisición de alimentos para miembros del comité de asignación y equipo de la Jefatura de adopciones para la reunión ordinaria.

SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

legalName: SERVIBAR S. DE R. L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 080-CPS-2015 con resumen: OPERADOR DE ESTACION TOTAL

MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO

legalName: MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad

rationale: MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diicembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-141-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-141-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-141-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-141-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-141-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-141-1-0

description: MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: MARCOS ANTONIO AMADOR OSORIO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: Pago de la Factura 13720, 15273, 16762 y 18852 de fecha de 02 de Julio, 20 de Julio y 28 de Julio de 2015 respectivamente, en concepto de Servicios de Agua Purificada para la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago de la factura 05370  y 05371 ambas de fecha 31 de Mayo de 2015, en concepto de adquisición de servicios de Seguridad a las Instalaciones de la DINAF, ubicado en casitas Kennedy, dicho pago al periodo del 15 al 30 de abril y mayo de 2015.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago de la factura 625 de la fecha 28 de Julio de 2015, en concepto de Adquisición de ¿Web Hosting para la Institución bajo el nombre .gob.hn¿, solicitado por la Unidad de Informática.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago de la factura 05354 de la fecha 31 de Mayo de 2015, en concepto de adquisición de servicios de Seguridad a las Instalaciones de la DINAF, ubicado en barrio la Merced, frente a bufete Bustillo Vásquez, en Choluteca dicho pago corresponde al mes de Mayo de 2015.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago de la factura 241 de fecha 11 de Agosto de 2015, en concepto de adquisiciones de alimentos para los niños, niñas y familiares que acompañan al memento de realizar exámenes sociales y Psicológicos así mismo terapias y consejerías, solicitado por la jefatura de Justicia Penal Especial. .Precompromisoy Compromiso por valor de L. 45,362.70, de la Orden de Compra OC-DINAF-165-2015, a favor YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago de la factura 05351 de la fecha 31 de Mayo de 2015, en concepto de adquisición de servicios de Seguridad a las Instalaciones de la DINAF, ubicado en la colonia el Prado en Comayagüela dicho pago corresponde al mes de Mayo de 2015.


title: Pago de la factura 00000008 de fecha 06 de Agosto de 2015, en concepto de adquisición de Antivirus para equipo de cómputo de la DINAF.

RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

legalName: RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 084-CPS-2015 con resumen: TECNICO DE CONTROL DE CALIDAD

MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS

legalName: MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-143-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-143-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-143-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-143-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-143-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-143-1-0

description: MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21


title: Pago de la factura 05352  y 05353 ambas de fecha 31 de Mayo de 2015, en concepto de adquisición de servicios de Seguridad a las Instalaciones de la DINAF, ubicado en el centro el Edén barrio Medina, 8 calle 13 avenida en San Pedro Sula y del centro las casitas ubicado en la colonia Villa Olimpica calle principal San Pedro Sula, el pago corresponde al mes de Mayo de 2015.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: Pago de emisión de fianza a nombre de Roberto Ulises Rodríguez encargado de la Gerencia Administrativa del periodo que comprende del 24 Noviembre de 2014 al 15 de Junio de 2015.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago de la factura 0009 de la fecha 31 de Julio de 2015 en concepto de adquisición de servicios de limpieza e higienización de baños y cisternas solicitado por Recursos Materiales y Servicios Generales.

name: COMPAÑIA DE LIMPIEZA MORLEZA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA 3ra CALLE CASA # 3607

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de la factura 866, con fecha 29 d ejunio de 2015, por concepto de adquisición de Materia de Oficina, solicitado por la Unidad de Proveeduria d ela DINAF.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 085-CPS-2015 con resumen: TECNICO GIS

MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA

legalName: MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA

rationale: MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 21

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-144-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-144-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-2-144-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-2-144-1-0

description: MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de mayo 2015 100% fuente 21

description: MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 21

description: MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 21

description: MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de febrero 2015 100% fuente 21

description: MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 21

description: MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de agosto 2015 100% fuente 21

description: MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de julio 2015 100% fuente 21

description: MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de junio 2015 100% fuente 21

description: MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de noviembre 2015 100% fuente 21

description: MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de octubre 2015 100% fuente 21

description: MARLON MODESTO DIAZ ZELAYA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de septiembre 2015 100% fuente 21


title: Pago de la factura 349 de la fecha 06 de Agosto de 2015, en concepto de adquisición de Cinco Extintores de 20 Lb. Para el Edificio de la DINAF, Solicitado por la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago de la factura 00000041 de fecha 12 de Agosto de 2015, en concepto de adquisición de alimentos para evento denominado inicio del dialogo orientado a impulsar un espacio de discusión con organismos vinculados en la implementación del sistema de la Justicia Penal Especial.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo