name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION TRAMO ENTRE INTERSECCION 6TA CALLE E INTERSECCION INDUSTRIAS GALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-066-A-MCAH.2014 con resumen: CONTRATO DE CONSTRUCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 LOTE I DE LA ESTACIÓN 13+600 ( 200 m ADELANTE DE LA CABECERA NORTE DEL PUENTE RIO BERMEJO) INTERSECIÓN CON EL BOULEVARD DEL NORTE (INDUSTRIA GALA) A FAVOR DE PRODECON Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-82-1-30 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-82-1-0

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description: BI-2017-1;0;9; Pago por  Estimación No. 4-B del periodo del 11 al 25 de Diciembre, 2014  Según Clausula No. 43.1 de las CGC según contrato de Construcción de obras del Componente 2, Lote I  de la  estación 13+600 (200 m delante de la cabecera Norte  puente sobre rio Bermejo, intersección con el Boulevard del norte (Industria Gala) L= 4.4 Km, LPI-01-2017, según contrato suscrito el 07 de Julio de 2014.

description: BI-2017-01;0;9; Pago por  Estimación No. 5 del periodo  26 de Diciembre, 2014  al 25 de Enero, 2015 Según Clausula No. 43.1 de las CGC según contrato de Construcción de obras del Componente 2, Lote I  de la  estación 13+600 (200 m delante de la cabecera Norte  puente sobre rio Bermejo, intersección con el Boulevard del norte (Industria Gala) L= 4.4 Km, LPI-01-2017, según contrato suscrito el 07 de Julio de 2014.

description: BI-2017-01;0;9; Por pago por  Estimación No. 6 que corresponde al mes de febrero de 2015,  Según Clausula No. 43.1 de las CGC según contrato de Construcción de obras del Componente 2, Lote I  de la  estación 13+600 (200 m delante de la cabecera Norte  puente sobre rio Bermejo, intersección con el Boulevard del norte (Industria Gala) L= 4.4 Km, LPI-01-2017, según contrato suscrito el 07 de Julio de 2014.

description: BI-2017-01;0;9; Por pago por  Estimación No. 7 que corresponde al periodo del 26 de febrero al 25 de marzo de 2015,  Según Clausula No. 43.1 de las CGC según contrato de Construcción de obras del Componente 2, Lote I  de la  estación 13+600 (200 m delante de la cabecera Norte  puente sobre rio Bermejo, intersección con el Boulevard del norte (Industria Gala) L= 4.4 Km, LPI-01-2017, según contrato suscrito el 07 de Julio de 2014.

description: BI-2017-01;0;9; Por pago por  Estimación No. 8 que corresponde al periodo del 26 de marzo al 26  de abril de 2015,  Según Clausula No. 43.1 de las CGC según contrato de Construcción de obras del Componente 2, Lote I  de la  estación 13+600 (200 m delante de la cabecera Norte  puente sobre rio Bermejo, intersección con el Boulevard del norte (Industria Gala) L= 4.4 Km, LPI-01-2017, según contrato suscrito el 07 de Julio de 2014.

description: BI-2017-01;0;9; Por pago por  Estimación No. 9 que corresponde al periodo del 26 de abril al 26  de mayo de 2015,  Según Clausula No. 43.1 de las CGC según contrato de Construcción de obras del Componente 2, Lote I  de la  estación 13+600 (200 m delante de la cabecera Norte  puente sobre rio Bermejo, intersección con el Boulevard del norte (Industria Gala) L= 4.4 Km, LPI-01-2017, según contrato suscrito el 07 de Julio de 2014.

description: HOA0961;0;9; Pago por  Estimación No. 10 del periodo  26 de Mayo  al 25 de Junio, 2015 Según Clausula No. 43.1 de las CGC según contrato de Construcción de obras del Componente 2, Lote I  de la  estación 13+600 (200 m delante de la cabecera Norte  puente sobre rio Bermejo, intersección con el Boulevard del norte (Industria Gala) L= 4.4 Km, LPI-01-2017, según contrato suscrito el 07 de Julio de 2014.

description: HOA0961;01;0;9; Pago por  Estimación No. 11 del periodo  26 de Junio  al 25 de Julio, 2015 Según Clausula No. 43.1 de las CGC según contrato de Construcción de obras del Componente 2, Lote I  de la  estación 13+600 (200 m delante de la cabecera Norte  puente sobre rio Bermejo, intersección con el Boulevard del norte (Industria Gala) L= 4.4 Km, LPI-01-2017, según contrato suscrito el 07 de Julio de 2014.

description: HOA0961;0;9; Pago por  Estimación No. 12 del periodo  26 de Julio, 2014  al 25 de Agosto, 2015 Según Clausula No. 43.1 de las CGC según contrato de Construcción de obras del Componente 2, Lote I  de la  estación 13+600 (200 m delante de la cabecera Norte  puente sobre rio Bermejo, intersección con el Boulevard del norte (Industria Gala) L= 4.4 Km, LPI-01-2017, según contrato suscrito el 07 de Julio de 2014, Orden de cambio No. 1 de fecha 12 de enero, 2015 Modificación No. 1 21 de Mayo, 2015 y Modificación No.2 24 de Agosto, 2015

description: HOA0961;0;9; Pago por  Estimación No. 13 del periodo  26 de agosto al 25 de septiembre de  2015 Según Clausula No. 43.1 de las CGC según contrato de Construcción de obras del Componente 2, Lote I  de la  estación 13+600 (200 m delante de la cabecera Norte  puente sobre rio Bermejo, intersección con el Boulevard del norte (Industria Gala) L= 4.4 Km, LPI-01-2017, según contrato suscrito el 07 de Julio de 2014, Orden de cambio No. 1 de fecha 12 de enero, 2015 Modificación No. 1 21 de Mayo, 2015 y Modificación No.2 24 de Agosto, 2015.

description: HOA0961;0;9; Pago por las Estimaciones  No. 14 y 15 de los periodos 26 de septiembre al 25 de octubre  y de 26 octubre al 03 de noviembre de 2015 Según Clausula No. 43.1 de las CGC según contrato de Construcción de obras del Componente 2, Lote I  de la  estación 13+600 (200 m delante de la cabecera Norte  puente sobre rio Bermejo, intersección con el Boulevard del norte (Industria Gala) L= 4.4 Km, LPI-01-2017, según contrato suscrito el 07 de Julio de 2014, Orden de cambio No. 1 de fecha 12 de enero, 2015 Modificación No. 1 21 de Mayo, 2015 y Modificación No.2 24 de Agosto, 2015.

description: HOA0961;0;9; Pago por el primero y segundo 50%  $. 380,416.500 c/u del monto de la Retención por calidad de Obra  Según  lo estipulado en  la Cláusula No. 48.1 de las CGC según contrato de Construcción de obras del Componente 2, Lote I  de la  estación 13+600 (200 m delante de la cabecera Norte  puente sobre rio Bermejo, intersección con el Boulevard del norte (Industria Gala) L= 4.4 Km, LPI-01-2017, según contrato suscrito el 07 de Julio de 2014, orden de cambio No.1 de fecha 12 de Enero de 2015, Modificación No. 1 del 21 de Mayo de 2015, Modificación 2 el 24 de agosto de 2015 y orden de cambio No. 2 el 27 de Octubre, 2015


title: PAGO DE 3.25 DIAS DE VIATICOS Y PASAJE (FERRY) DE CEIBA-ROATAN-CEIBA, PARA REALIZACION DE INVESTIGACION IN-SITU REGISTRO DE QUEJA, DEL 16-19 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

currency: HNL

JUAN JOSE ARITA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN JOSE ARITA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 7 - RESTITUCIÓN DE DERECHOS CONCULCADOS A LOS PETICIONARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE GASTO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE ROATAN, REALIZANDO INVESTIGACION IN-SITU REGISTRO DE QUEJA, 16-19 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS


title: COMPRA DE 2 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5, ALTA CALIDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM INF-2015-1

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: ORDCOM


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 5 - COPÁN

actividadObra: 5 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

actividadObra: 6 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL, PROYECTOS Y BONOS

actividadObra: 9 - AUDITORÍAS SOCIALES Y ACCIONES DE VEEDURÍA REALIZADOS A FONDOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS


title: AD-353;0;11; Por servicio de mantenimiento mensual de unidades de aire acondicionado de la MCA-Honduras, corresponde al año 2015.

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 6 - UNIDAD  DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

proyecto: 12 - PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 19 - ADMINISTRACION MCA-HONDURAS

rationale: AD-353;0;11; Por pago de las facturas                                                                             por servicio de mantenimiento mensual de unidades de aire acondicionado de la MCA-Honduras, corresponde al mes de diciembre de 2015 y enero de 2016.

type: FACT

description: AD-353;0;11; Por pago de las facturas No. 000-001-01-0001271 por servicio de mantenimiento mensual de unidades de aire acondicionado de la MCA-Honduras, corresponde al mes de octubre y noviembre de 2015.

description: AD-353;0;11; Por pago de las facturas No. 000-001-01-0000729 por servicio de mantenimiento mensual de unidades de aire acondicionado de la MCA-Honduras, corresponde al mes de septiembre de 2015.

description: AD-353;0;11; Por pago de las facturas No. 000-001-01-0000553 por servicio de mantenimiento mensual de unidades de aire acondicionado de la MCA-Honduras, corresponde al mes de agosto de 2015.

type: REC

description: AD-353;0;11; Por pago de las facturas No. 000-001-01-0000255 por servicio de mantenimiento mensual de unidades de aire acondicionado de la MCA-Honduras, corresponde al mes de julio de 2015.

description: AD-353;0;11; Por pago de las facturas No.11054 y 000-001-01-00000120 por servicio de mantenimiento mensual de unidades de aire acondicionado de la MCA-Honduras, corresponde al mes de abril y mayo de 2015.

description: AD-353;0;11; Por pago de las facturas No. 10890 por servicio de mantenimiento mensual de unidades de aire acondicionado de la MCA-Honduras, corresponde al mes de marzo de 2015.

description: AD-353;0;11; Por pago de las facturas No. 10592 y 10744 por servicio de mantenimiento mensual de unidades de aire acondicionado de la MCA-Honduras, corresponde al mes de enero y febrero de 2015.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00001743 COMPRA DE 4 CALENTADORES PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5983.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 7 - CHOLUTECA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000968 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 3776.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001036 COMPRA DE UN BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5572.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 3 - COLÓN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001036 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6449

ue: 14 - LEMPIRA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001036 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6013


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000969 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 10253.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION DE OLANCHO.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 16 - OLANCHO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-006-01-00000048 COMPRA DE REVELADOR Y TONER Y REPARACION DE LA IMPRESORA SHARP-AL2040CS ASIGNADA A LA ADMINISTRACION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2015.


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-22;0;11; Por cancelación de las Facturas # 65165B, 64862B, 67711B, 67336B, 64778B, 67361B, 60655B, 60902B, 67450B, 65938B, 65937B, 67487B, 67884B, 68161B, 69058B, 68187B, 68653B, 69041B y 69068B, estas por el suministro de combustible (DIESEL) para los vehículos de la MCA-Honduras, que corresponde al mes de enero de 2015.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE REPARACION DE PARED DE TABLA YESO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL Y SALA DE CONFERENCIA DEL SEGUNDO PISO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA DELEGACION DE OLANCHO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-002-01-00026604 REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6449.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: PAGO DE FACTURA NO. QM020744  COPIA DE DOCUMENTACION DE LA 12A. CONFERENCIA INTERNACION DEL COMITE INTERNACIONAL DE COORDINACION, EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN, MEXICO.

MARIA JOSE GALVEZ MIRANDA

legalName: MARIA JOSE GALVEZ MIRANDA


title: COMPRA DE 200 PLIEGOS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 0030010100120594 Y 0030010100119526.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE GASTO DE ALIMENTACION  COMO VOLUNTARIO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN RESOLUCION INTERNA NO. 007-2015

JORGE AUGUSTO PONCE TURCIOS

legalName: JORGE AUGUSTO PONCE TURCIOS


title: PAGO DE GASTO DE TRANSPORTE  COMO VOLUNTARIO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN RESOLUCION INTERNA NO. 007-2015


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2015.

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

actividadObra: 8 - REDES MULTISECTORIALES Y GRUPOS VULNERADOS CAPACITADOS Y FORTALECIDOS


title: OG-77;0;11; Por la cancelación de las facturas # 3332, 3730, 4192 y 5076, por el suministro de agua purificada durante el mes de enero de 2015 para la MCA-Honduras.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013161 COMPRA DE 6 CAJAS DE JABON ESPUMA DERMO PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES PARA LA OFICINA DE INVESTIGADORES DE QUEJAS DE LA DELEGACION  CENTRO ORIENTE.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013161 COMPRA DE 6 CAJAS DE JABON ESPUMA DERMO PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2015 AL 19/10/2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2015 AL 19/10/2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/09/2015 AL 19/10/2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-19 DE OCTUBRE DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-19 DE OCTUBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/09/2015 AL 19/10/2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 8 - EL PARAÍSO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105. ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL SAN IGNACIO ALTURA AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A EXPOINFOP

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 2624550 y 2649859, que corresponden al mes de diciembre de 2014.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2015 AL 16/10/2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 18 - VALLE


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/09/2015 AL 19/10/2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2015 AL 16/10/2015.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2015 AL 16/10/2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/09/2015 AL 16/10/2015


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2015.


objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE RECIBO NO. 429751 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2015.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO. 7700.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


description: PAGO DE RECIBO NO. 429751 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2015.


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 2624564, 2649885, 2624555 y 2649854, que corresponden al mes de diciembre de 2014.


title: PAGO DE FACTURA NO. 981492 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE FACTURA NO. 002-001-01-00147822 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026.

ue: 2 - ATLÁNTIDA


description: PAGO DE FACTURA NO. 981492 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.


title: PAGO POR ELABORACION DE ROTULO DE PARED CON LOGOTIPO DE CONADEH, PARA LA DELEGACION DE TOCOA.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5-27 DE ENERO DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: OG-19;0;11;  Por cancelación de la factura # 2456492 por el servicio de telefonía celular a la MCA-Honduras durante el periodo del  01 al 31 de enero de 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 6 - UNIDAD  DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS BID

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-88-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-88-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 748004 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALCANTERILLADO Y BOMBEROS DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO  DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES  OCTUBRE DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 935 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO CF286A PARA LA SECRETARIA DEL DESPACHO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASINGADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2015.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNAA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2015.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - COPÁN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE  2015.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE  2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNAA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2015.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNAA A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO.129940 COMPRA DE VASOS DE CONGA N.10 PARA ATENCIONES A VISITAS DE CONADEH.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNAA A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNAA A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 4978860 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 7 - CHOLUTECA


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.


description: PAGO DE FACTURA NO. 4978860 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 498860 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ue: 14 - LEMPIRA


description: PAGO DE FACTURA NO. 498860 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


ue: 16 - OLANCHO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 498860 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 47485 COMPRA DE VASOS CONICOS PARA ATENCION A PETICIONARIOS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


ue: 13 - LA PAZ


ue: 11 - INTIBUCÁ


ue: 19 - YORO


ue: 18 - VALLE


ue: 3 - COLÓN


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION  DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

ue: 8 - EL PARAÍSO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OG-128;0;11; Por honorarios profesionales a Oficial Contable de la MCA-Honduras, que corresponde al mes de febrero de 2015.

ANA RAMONA FLORES AVILA

legalName: ANA RAMONA FLORES AVILA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

ue: 6 - CORTÉS


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2015.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2015.

MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

legalName: MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2015.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN


title: OG-29;0;11; Pago por honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Febrero, 2015

CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

legalName: CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 6 - UNIDAD  DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS BID


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE E DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE   DE 2015.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DELA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE 2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: OG-28;0;11; Pago por honorarios Profesionales a Dierector Administrativo y Financiero de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Febrero, 2015

DAMASO ROBERTO MELENDEZ MEJIA

legalName: DAMASO ROBERTO MELENDEZ MEJIA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE  DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015.


ue: 4 - COMAYAGUA

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES REGIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015.


ue: 5 - COPÁN


title: OG-30;0;11; Pago por honorarios Profesionales a Oficial Contable de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Febrero, 2015

ANGEL RUBEN MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: ANGEL RUBEN MONTOYA ORDOÑEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 71702 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5983.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 7 - CHOLUTECA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDROS SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-30 DE ENERO DE 2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-46;0;11; Pago por honorarios Profesionales a Especialista Administratico contable de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Febrero, 2015

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-48;0;11; Pago por honorarios Profesionales a Director en Reasentamiento de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Febrero, 2015

MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO


title: PAGO DE FACTURA NO. 4998500 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 499850 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DE 2015.


description: PAGO DE FACTURA NO. 4998500 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DE 2015.


description: PAGO DE FACTURA NO. 499850 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DE 2015.

ue: 14 - LEMPIRA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-30 ENERO DE 2015.


ue: 16 - OLANCHO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 499850 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DE 2015.


title: OG-59;0;11; Pago por honorarios Profesionales a Oficial Legal de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Febrero, 2015

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON


ue: 13 - LA PAZ


ue: 19 - YORO


ue: 11 - INTIBUCÁ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-30 DE ENERO DE 2015.


title: OG-43;0;11; Pago por honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Febrero, 2015

VILMA ISABEL RIVERA JOYA

legalName: VILMA ISABEL RIVERA JOYA

actividadObra: 21 - UNIDAD DE AGENTE FISCAL


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 24-30 DE OCTUBRE DE 2015.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

actividadObra: 3 - CAMPAÑAS O ACCIONES DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 24-30 DE OCTUBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL 24-30 DE OCTUBRE DE 2015.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DEL TALLER "DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALIZACION DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS SILOP-DH" EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.

JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO

legalName: JULIO CESAR GONZALEZ MURILLO


ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title:
PAGO DE CONSULTORIA  PARA REALIZACION DE DOCUMENTO PLAN/ESTRATEGRIA CONLOS SIGUIENTES COMPONENTES:
1.- OBSERVATORIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
2.- LINEA DE BASE E INDICE DE SEGURIDAD DEMOCRATICA Y SISTEMA DE ALERTA.
3.- PLAN PILOTO PARA DESARROLLAR EN 5 MUNICIPIOS DE CADA DEPARTAMENTO DEL PAIS.

MARIO ALBERTO MEMBREÑO CEDILLO

legalName: MARIO ALBERTO MEMBREÑO CEDILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.

ue: 3 - COLÓN

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA  A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO CAJA CHICA ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000463 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18000 BTU, PARA LA OFICINA DEL DELEGADO DE SAN PEDRO SULA.

CARLOS MAURICIO OCHOA PONCE

legalName: CARLOS MAURICIO OCHOA PONCE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA NO. 003-002-01-00001500 COMPRA DE 4 BUSHING DE TIJERA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8026.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001111 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441 ASIGNADA A LA DELEGADA ADJUNTA I.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO RECIBO NO. 125492 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.


rationale: COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.


title: PAGO DE ENDOSO 2 Y 4  DE INCLUSION DE LA POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL, UNA MOTICICLETA PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA, PLACA MN-3616 ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-30 DE OCTUBRE DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-30 DE OCTUBRE DE 2015.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-30 DE OCTUBRE DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000079 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN, PLACA NO.7925 Y FACTURA NO.- 000-001-01-00000078 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNER, PLACA NO. 5172.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00002105 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO  TOYOTA, PLACA NO. 6449.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 00-001-01-00001626 COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS CON LAS PLACA NO. 10253/9254/6451/3776 Y 7925.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE 2.25 DIAS (11-13/NOVIEMBRE/2015) PARTICIPAR EN EL TALLER SILOP Y 2.25 DIAS (15-17/NOVIEMBRE/2015) PARTICIPAR EN TALLER NACIONAL DE CONSULTA DE DOCUMENTO DE PAIS GIRD 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00001626 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO. 4857 Y 5982.


title: COMPRA DE 2 TONER TN-450 BROTHER NEGRO PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

legalName: LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

ue: 2 - ATLÁNTIDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FUMIGACION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA Y COLOCACION DE VENENO PARA ROEDORES.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE 1.5 DIAS DE VIATICOS A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN LAS OFICINAS DE COPECO PARA PREPARAR INFORME DE PAIS QUE SE PRESENTARA EN EL TALLER REGIONAL Y FERIA DE CONOCIMIENTO SOBRE ACCIONES PRIORITARIAS EN LA REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES EN CENTROAMERICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA (25-27/11/2015).


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002877 COMPRA DE 4 TONER CANON GPR-35 COLOR NEGRO, PARA FOTOCOPIADORA DEL CENTRO DE COPIADO DE LA OFICINA CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

DARLA YURUANI FUNEZ SANCHEZ

legalName: DARLA YURUANI FUNEZ SANCHEZ


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO EN GIRA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN LAS OFICINAS DE COPECO PARA PREPARAR INFORME DE PAIS QUE SE PRESENTARA EN EL TALLER REGIONAL Y FERIA DE CONOCIMIENTO SOBRE ACCIONES PRIORITARIAS EN LA REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES EN CENTROAMERICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA (25-27/11/2015).


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001884 COMPRA DE 6 TONER TN-750 Y 4 TONER TN-660 PARA LAS DELEGACIONES DE COPAN, INTIBUCA, OFICINA CENTRAL, DEFENSORIA DE NIÑEZ Y GERENTE DE PLANIFICACION.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR ELABORACION DE ROTULO PARA LA OFICINA DE DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00000761 Y 762 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.


description: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00000761 Y 762 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO


title: COMPRA DE 2 TONER HP CE278A NEGRO PARA DEPARTAMENTO DE COOPERACION EXTERNA CONADEH.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015.


JESSIE PATRICIA SIERRA CONTRERAS

legalName: JESSIE PATRICIA SIERRA CONTRERAS

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ga: 3 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 14 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :3 F-01: 1-1-0 - OG-205;0;19; Precompromiso a Asistente para Dirección de Resentimiento, corresponde a los messes de enero a diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-3-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-3-1-1-0

description: OG-205;0;19; Pago a Asistente de la Direccion de Reasentamiento, por ajuste de Honorarios Profesionales del mes de Diciembre, 2015

description: OG-205;0;19;  Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de la Direccion de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de diciembre de 2015.

description: OG-205;0;19; Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Noviembre, 2015

description: OG-205;0;19;  Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de la Direccion de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de octubre de 2015.

description: OG-205;0;19;  Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de la Direccion de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de septiembre de 2015.

description: OG-205;0;19;  Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de la Direccion de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Julio, 2015

description: OG-205;0;19;  Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de la Direccion de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Junio, 2015

description: OG-205;0;19; Pago por servicios Profesionales de Consultoría individual como Asistente para Dirección de Resentimiento, corresponde al mes de mayol de 2015.

description: OG-205;0;19; Pago por servicios Profesionales de Consultoría individual como Asistente para Dirección de Resentimiento, corresponde al mes de abril de 2015.

description: OG-205;0;19; Pago por servicios Profesionales de Consultoría individual como Asistente para Dirección de Resentimiento, corresponde al mes de marzo de 2015.

description: OG-205;0;19; Pago por servicios Profesionales de Consultoría individual como Asistente para Dirección de Resentimiento, corresponde al mes de febrero de 2015.

description: OG-205;0;19; Pago por servicios Profesionales de Consultoría individual como Asistente para Dirección de Resentimiento, corresponde al mes de enero de 2015.

description: OG-205;0;19;  Pago por Honorarios Profesionales a Asistente de la Direccion de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de agosto de 2015


title:
TP-03;0;19; Pago por informe mensual de avance No. 13 correspondiente al mes de Enero, 2015 entregado conforme a las estipulaciones y condiciones del contrato original para los servicios de consultoría para la elaboración e implementación plan de acción de Reasentamiento y plan de pueblos indígenas, secciones I, II Y III del proyecto corredor Logístico, denominado canal Seco.
Detalle:
Cuota Fija			                        	$. 14,500.00
Resolución de 49 casos, Enero, 2015  	    34,950.00
Total 				                	$. 49,450.00

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION PLAN DE REASENTAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-3-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-3-10-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA  LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA  LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: REGULARIZACION DE LOS PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ DE ZAMBRANO DEL FIDEICOMISO EN FICOHSA, PARA REASENTAMIENTOS DE LA CONCESIÓN DE LA CARRETERA CA-5 NORTE.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

proyecto: 15 - CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES

actividadObra: 1 - BANCO FIDEICOMISARIO

type: OFI


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title:
REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA QUE EL SR. COMISIONADO ASISTIR A REUNIONES DE DERECHOS HUMANOS:
1.-  28-05-2015 CIUDAD DE GUATEMALA, REUNION SICA.
2.-  22-26/05/2015 NEW ORLEANS, ASISTIR 69 SESION DEL COMITER DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
3.-  23-25/06/2015 COSTA RICA, REUNION SICA Y ORGANOS DE TRATADOS DE LAS NAC.UNIDAS.
4.-  10-18/09/2015 HOUSTON, TEXAS, TERCER DIALOGO ARABE, IBEROAMERICA DE INSTITUCIONES DE DERECHOS HUMANOS.
5.-  5/10/10/2015 MEXICO, ASISTIR A LA 12A CONFERENCIA DEL COMITE INTERNACIONAL DE COORDINACION DE INSTI. NACIONALES PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS.
6.-  8-12/11/2015 BOGOTA, COLOMBIA ASISTIR A LA XX ASAMBLEA DE LA FIO.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
REEMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR PARA ASISTIR A REUNIONES CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS:
1.-  3.25 DIAS A BOGOTA, ASISTIR A PRIMERA CUMBRE IBEROAMERICA SOBRE DERECHOS HUMANOS, MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS DEL 11-14/05/2015
2.-  4.25 DIAS A NEW ORLEANS REUNION CON EL CONSULADO DE HONDURAS DEL 22-26/05/2015
3.-  5 DIAS A GINEBRA, PARA ASISTIR A LA 69 SESION DEL COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO DEL 17-21/05/2015
4.-  2.25 DIAS A GUATEMALA, ASISTIR A REUNION CONSEJO CENTROAMERICANO DE PROCURADORES DE DERECHOS HUMANOS (28-30/05/2015)
5.-  4.25 DIAS HOUSTON, ASISTIR EN EL TERCER DIALOGO ARABE, IBEROMERICANO DE INST. NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, 10-12 Y 17-18/09/2015
6.-  4.25 DIAS MERIDA, YUCATAN ASISTIR A 12 CONFERENCIA DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LAS INST. NACIONALES PARA LA PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS 6-10/10/2015
7.-  4 DIAS A BOGOTA ASISTIR A INTERCAMBIO ENTRE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, EL CONADEH, PPDH Y EL ACNUR DEL 2-5/11/2015
8.-  6.25 DIAS MONTEVIDEO, URUGUAY ASISTIR A XX ASAMBLEA GENERAL DE LA FIO DEL 8-12/11/2015


title: COMPRA DE 7 SWITCH MARCA DELL, MODELO PC-2824 WEB SMART 24 PUERTOS GBE, ADMINISTRABLE, PUERTOS SFP 2 MONTAJE EN RACK STANDAR 19, ENLACE CON FIBRA DE PUNTO.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE 3 RACK PARA ESTRUCTURA CABLEADO DE RED/PUERTA FRONTAL, 2 RAC PARA ESTRUCTURA DE CABLEADO DE RED/ DOS SETS DE RIELES DE MONTAJE PARA EQUIPO Y 1 RAC PARA SERVIDORES DE 4 VENTILADORAS DE ENFRIAMIENTO.

TEKDATA HONDURAS S.A.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO PLAZA PALMIRA LOCAL 102

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 18 - VALLE


title: ELABORACION E INSTALACION DE 9 CORTINAS VERTICALES PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: COMPRA DE 7 PACHT PANEL 24 PUERTOS CAT.6, ESTANDAR DE 19 PARA SER MONTADOS EN RACKS CON UN  TERMINACION TIPO 110 Y 6 ORGANIZADORES DE CABLES PARA RACK HORIZONTAL, 1-RMS ESTANDAR DE 19.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO


title:
OG-219;0;19; Pago por comisión por servicios fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.9,400.00 Corresponden al mes de Noviembre,2014 y $. 16,940.00 al mes de Diciembre, 2014.
Comisión generada por el rendimiento de las inversiones temporales de fondos administrados por las cuentas de canal seco, por el valor de $. 425.33 corresponden al mes de Noviembre, 2014 y $ 395.43 correspondiente al mes de Diciembre, 2014

actividadObra: 2 - BANCO FIDEICOMISARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-3-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-3-11-1-0


title: ELABORACION E INSTALACION DE 9 CORTINAS PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE  2015.

ue: 5 - COPÁN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000233 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002954 COMPRA DE TONER SAMSUNG MLT-D101S PARA EL DESPACHO DE LA ADJUNTA I.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ELABORACION DE 5000 GUIAS "LEY ORGANICA DEL CONADEH" 40 PAGINAS A DOS COLORES, EN BOND BASE 20.

MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: MARTHA CAROLINA FLORIAN

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE 8 CAJAS DE BOLIGRAFOS PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBDELEGACION EL PROGRESO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002955 COMPRA DE UN TOENER HP-78A PARA LA OFICINA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
TP-03;0;11; Pago por informe mensual de avance No. 14 y 15  correspondiente a los meses de Febrero y Marzo, 2015 entregado conforme a las estipulaciones y condiciones del contrato original para los servicios de consultoría para la elaboración e implementación plan de acción de Reasentamiento y plan de pueblos indígenas, secciones I, II Y III del proyecto corredor Logístico, denominado canal Seco.
Detalle Febrero:
Cuota Fija			                                	$. 14,500.00
Resolución de 31 casos, Febrero, 2015  	    24,750.00
Total 				                        	$. 39,250.00

Detalle Marzo:
Cuota Fija			                        	$. 14,500.00
Resolución de 83 casos, Marzo, 2015  	    56,590.00
Total 					                $. 71,090.00

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES POSITIVAS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TELA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015.

VARINIA SULAY TRUJILLO MERLO

legalName: VARINIA SULAY TRUJILLO MERLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE UN ACCESS POINT DUALM, MARCA HP MODELO MSM-460 Y UN RAUTER 4 PUERTOS 1000 MBS DE ALTA GAMA, MARCA HP.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A


title: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 ALTA CALIDAD ZONA 1.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUBDELEGACION EL PROGRESO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE 160 AGENDAS 2016 PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADO DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.

GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.

streetAddress: COL.QUEZADA 1A.CLL. NO.1125

legalName: GRAFICENTRO EDITORES, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00002508 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6449.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: PAGO DE FACTURAS NO. 009-001-01-00002402 Y 009-001-01-00002509 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNER, PLACA NO. 5172.


title:
OG-219;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.5,180.00 Corresponden al mes de Enero,2015 y $. 1,500.00 al mes de Febrero, 2015.
Comisión generada por el rendimiento de las inversiones temporales de fondos administrados por las cuentas de canal seco, por el valor de $. 388.53 corresponden al mes de Enero, 2015 y $ 361.10 correspondiente al mes de Febrero, 2015

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00002599 COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLAC ANO. 5983.

ue: 7 - CHOLUTECA


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-002-01-00019188 COMPRA DE 16 CASCOS Y 16 TRAJE IMPERMEABLE REFLECTICVO PARA PROMOTORES DE LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: REEMBOLSO PAGO POR CONSTRUCCION DE GALERA PARA GUARDIA DE SEGURIDAD EN PARQUEO FRONTAL DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 13 - LA PAZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: COMPRA DE 2 UNIDAD DE TONER CF-280X PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA SECRETARIA DEL DESPACHO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: OG-48;0;23;  Pago por Honorarios Profesionales a Director de Reasentamiento de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de mayo de 2015.

MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

organismo: 272 - Concesionaria Vial de Honduras


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO. 935 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE ELECTRIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003280 ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

ue: 16 - OLANCHO


title: OG-59;0;23;  Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Legal de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de mayo de 2015.

ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

ue: 3 - COLÓN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

legalName: MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2015 AL 17/11/2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2015 AL 17/11/2015.


title: AD-529;0;23; Pago por honorarios Profesionales a Especialista en Contreatos de la MCA-Honduras,  mes de mayo de 2015

HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

legalName: HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: PAGO DE FLETE MARITIMO ENVIO DE MOTOCLICLETA PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: COMPRA DE UN AIRE ACONDICONADO MARCA MABE DE 12000 BTU, CONTROL REMOTO INCLUIDO, PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE 60 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA DE 1KG PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: OG-115;0;23; Por honorarios profesionales a Especialista  Infraestructura Vial de la MCA-Honduras, que corresponde al mes de mayo de 2015.

ROBERTO DAVID INESTROZA AYON

legalName: ROBERTO DAVID INESTROZA AYON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPRA DE 50 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000464 ELABORACION DE (1) TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y COPIA, NUMERADA 101-150.

MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: MARTHA CAROLINA FLORIAN

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: COMPRA DE EQUIPO VARIOS PARA LAS DELEGACIONES DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00011685   COMPRA DE 2 APARATOS DE TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO KXT-6410  DE UN AURICULAR Y 2 APARATOS DE TELEFONO MARCA PANASONIC, MODELO KXT-5500.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: COMPRA DE 10 MODULOS MINI GIGABIT PARA SWITCH CON MODULO FTP, 100 JACK CAT 6, UN MULTITOMA DE RACK VERTICAL 24 SOCKETS 15 AMPERIOS, 1 AMPLIFER PROBE & TONE GENERATOR TEKDATA.

TEKDATA HONDURAS S.A.

legalName: TEKDATA HONDURAS S.A.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-4079.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: COMPRA DE ACTUALIZACION DE TEAM VIWER VERSION 11.3 CORPORATE (3 CANALES SIMULTANEOS) Y 21 LICENCIAS DE SOFTWARE DE RECONOMIENTO DE VOZ A TEXTO VERSION PREMIUM DRAGON.

RUBEN ABDIEL ANTUNEZ VARELA

legalName: RUBEN ABDIEL ANTUNEZ VARELA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE COMPRA DE EQUIPO VARIOS PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO DE INFOTECNOLOGIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-3178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-3178-1-0

type: OFICIO


MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

legalName: MARIO RODOLFO MAGAÑA RIZZO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale:
OG-48;0;23; Precompromiso a Director de Reasentamiento, pago de planilla de los meses de Junio a Diciembre, 2015
SE DISMINUYE PORQUE SE VA PAGAR POR OTRA FUENTE PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-3-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-3-18-1-0

description: OG-48;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Director de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Noviembre, 2015

description: OG-48;0;23; Pago por honorarios Profesionales a Director de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de octubre, 2015.

description: OG-48;0;23; Pago por honorarios Profesionales a Director de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Septiembre, 2015

description: OG-48;0;23;Pago por Honorarios Profesionales a Director de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Agosto, 2015

description: OG-48;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Director de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Julio, 2015

description: OG-48;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Director de Reasentamiento de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Junio, 2015


title: COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER HP-53A DESTINADO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: COMPRA DE 10 PAQUETITOS DE  NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.


title: COMPRA DE 2 CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 10 DIGITOS, SOLAR, MARCA CANON, MODELO LS-100TS.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.


title: COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, Y 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: COMPRA DE 10 PAQUETES DE SOBRE MANILA, TAMAÑO CARTA Y 10 PAQUETES DE SOBRES  TAMAÑO OFICIO PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.


description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-4079.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: ALEX ALBERTO MORAES GIRON

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :3 F-01: 19-1-0 - OG-59;0;23; Precompromiso a Oficial Legal, pago de planilla de los meses de Junio a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-3-19-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-3-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-3-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-3-19-1-0

description: OG-59;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Legal  de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Noviembre, 2015

description: OG-59;0;23;  Pago por honorarios Profesionales a Oficial Legal de la MCA-Honduras, corresponde al mes de octubre, 2015.

description: OG-59;0;23;  Pago por honorarios Profesionales a Oficial Legal de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Septiembre, 2015

description: OG-59;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Legal de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Agosto, 2015

description: OG-59;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Legal de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Julio, 2015.

description: OG-59;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Legal de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Junio, 2015

description: OG-59;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Legal de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Diciembre, 2015


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ELABORACION DE PODIUM CON BASE DE LECTURA, ACABADO BASE DE ALTO 12X12 Y ELABORACION DE REPLICA DE BASTON DE MANDO DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE PROCURADORES Y PROCURADORAS  DE DERECHOS HUMANOS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 3776.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 17942810 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 6 - CORTÉS

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title:
TP-03;0;19; Pago por informe mensual de avance No. 12 correspondiente al mes de Diciembre, 2014 entregado conforme a las estipulaciones y condiciones del contrato original para los servicios de consultoría para la elaboración e implementación plan de acción de Reasentamiento y plan de pueblos indígenas, secciones I, II Y III del proyecto corredor Logístico, denominado canal Seco.
Cuota Fija			                        	$. 14,500.00
Resolución de 34 casos, Diciembre  	    20,780.00
Total 				                	$. 35,280.00

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-3-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-3-2-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN


HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

legalName: HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :3 F-01: 20-1-0 - AD-529;0;23; Precompromiso a Especialista en Contratos, pago de planilla de los meses de Junio a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-3-20-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-3-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-3-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-3-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-3-20-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-3-20-1-0

description: AD-529;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Contrato de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Agosto, 2015

description: AD-529;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Contratos de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Julio, 2015.

description: AD-529;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Contratos de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Junio, 2015

description: AD-529;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Contratos de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Noviembre, 2015

description: AD-529;0;23;  Pago por honorarios Profesionales a Especialista en Contratos  de la MCA-Honduras, corresponde al mes de octubre, 2015.

description: AD-529;0;23;  Pago por honorarios Profesionales a Especialista en Contratos  de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Septiembre, 2015

description: AD-529;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Contratos de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Diciembre, 2015


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA RUNER, PLACA NO. 5172  ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTER, PLAC ANO. 8105 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5572

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, EN EL AREA DE SERVIDORES DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: PAGO DE GASTO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE LA POLICIA PREVENTIVA QUE DA SERVICIO DE SEGURIDAD A LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.

ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

legalName: ELSA LIDIA MARTINEZ MENDOZA

BELSY ELIZABETH CARCAMO SALINAS

legalName: BELSY ELIZABETH CARCAMO SALINAS


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 3776 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL.

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE BIENES E INMUEBLES (L. 5,646.59) Y PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS (L.5,508.33) DE LA OFICINA DE LA SUB-DELEGACION DE EL PROGRESO, CLAVE CATASTRAL GP213B-14-003, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 8 - EL PARAÍSO


ROBERTO DAVID INESTROZA AYON

legalName: ROBERTO DAVID INESTROZA AYON

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :3 F-01: 21-1-0 - OG-115;0;23; Precompromiso a Especialista en Infraestructura, pago de planilla de los meses de Junio a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-3-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-3-21-1-0

description: OG-115;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Infraestructura Viall de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Diciembre, 2015

description: OG-115;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Infraestructura Vial  de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Noviembre, 2015

description: OG-115;0;23;  Pago por honorarios Profesionales a Especialista en Infraestructura Vial de la MCA-Honduras, corresponde al mes de octubre, 2015.

description: OG-115;0;23;  Pago por honorarios Profesionales a Especialista en Infraestructura Vial de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Septiembre, 2015

description: OG-115;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Infraestructura Vial de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Agosto, 2015

description: OG-115;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Infraestructura de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Julio, 2015

description: OG-115;0;23; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Infraestructura de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Junio, 2015


title:
TP-03;0;19; Pago por informe mensual de avance No. 16 correspondiente al mes de Abril, 2015 entregado conforme a las estipulaciones y condiciones del contrato original para los servicios de consultoría para la elaboración e implementación plan de acción de Reasentamiento y plan de pueblos indígenas, secciones I, II Y III del proyecto corredor Logístico, denominado canal Seco.
Detalle:
Cuota Fija			                        	$. 14,500.00
Resolución de 92 casos, Abril, 2015  	    70,000.00
Total 					                $. 84,500.00


title: PAGO DE 1.25 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA ASISITR A CABILDO ABIERTO DE LA CORPORACION MUNICIPAL, "PREPARATIVOS PARA LA ELABORACION DE LA POLITICA MUNICIPAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" 9-10 DE DICIEMBRE DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
OG-201;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.8,640.00 Corresponden al mes de Marzo,2015.
Comisión generada por el rendimiento de las inversiones temporales de fondos administrados por las cuentas de canal seco, por el valor de $. 362.07 corresponden al mes de Marzo, 2015

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-3-23-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-3-23-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000095 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5982 ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE SERVICIO  DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO DE 2015.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


title:
OG-201;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.22,580.00 Corresponden al mes de Abril,2015.
Comisión generada por el rendimiento de las inversiones temporales de fondos administrados por las cuentas de canal seco, en Lempiras por el valor de $. 0.23 corresponden al mes de Abril, 2015
Comisión generada por el rendimiento de las inversiones temporales de fondos administrados por las cuentas de canal seco, en Dólares por el valor de $. 371.30 corresponden al mes de Abril, 2015

rationale:
OG-201;0;19; Pago de comisión por servicios Fiduciarios de adquisición y transferencia de bienes, pagaduría en proceso de reasentamiento para el proyecto de transporte de MCA-Honduras, específicamente en el proyecto de canal seco, por el Valor de $.22,580.00 Corresponden al mes de Abril,2015.
SE CORRIGE ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Comisión generada por el rendimiento de las inversiones temporales de fondos administrados por las cuentas de canal seco, en Lempiras por el valor de $. 0.23 corresponden al mes de Abril, 2015
Comisión generada por el rendimiento de las inversiones temporales de fondos administrados por las cuentas de canal seco, en Dólares por el valor de $. 371.30 corresponden al mes de Abril, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-3-24-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-3-24-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA  OFICINAS DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6013.


title: PAGO DE SERVICIO DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE TIPO COASTER, 24 PASAJEROS PARA TRASLADAR A PERSONAL DE CONADEH EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015, AL HOTEL MONTAÑA REAL PARA ASISTIR AL TALLLER DE "SOCIALIZACION DEL POA 2016"

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: COMPRA DE UN SET DE 127 PIEZAS MAS CAJA COMPLETA DE HERRAMIENTAS PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA.


title: COMPRA DE UN ESTANTE DE ESTRUCTURA METALICA, CUATRO ENTREPAÑOS ARMABLES.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE PANO DE OBRA POR INSTALACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO GENERAL DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6013.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE TALLER DE SOCIALIZACION, AJUSTE Y REVALIDACION DEL POA-2016 EN LA PERSPECTIVAS DEL PLAN DE ACCION (2014-2020) "VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA".

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

WILMAN DANILO ALFARO ALEMAN

legalName: WILMAN DANILO ALFARO ALEMAN

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE BOLETO NO. 070014 PASAJE AERO DE PUERTO LEMPIRA A CEIBA, EN CUMPLIMEINTO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE VIATICOS DE CONADEH.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

ue: 14 - LEMPIRA