CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-89-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Celeste Aida Chirinos Palma como Contador General del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-89-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Celeste Aida Chirinos Palma como Contador General del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-89-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Celeste Aida Chirinos Palma como Contador General del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-89-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Celeste Aida Chirinos Palma como Contador General del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-89-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Celeste Aida Chirinos Palma como Contador General del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-89-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-088-2015 por servicios de consultoria a favor de Celeste Aida Chirinos Palma como Contador General del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.


currency: HNL

NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 21 - UNIDAD DE APOYO POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 6 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11,12,13

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago complementario por cierre de contrato.

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago de gastos por movilizacion no reembolsable, correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago correspondiente a gastos de movilizacion del mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago parcial correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago de gastos de movilizacion correspondientes al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00.Pago parcial correspondiente a honorarios del mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de enero al 30 de julio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago correspondiente a gastos de movilizacion del mes de Julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, Pago parcial correspondiente al mes de julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago de movilización correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago correspondiente a gastos de movilización del mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, GASTOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago por gastos de movilización.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago parcial correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago por gastos de movilización, correspondientes al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago parcial correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago correspondiente a los gastos de movilización del primer pago.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago correspondienet a gastos de movilizacion y estadia del mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago parcial correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00, pago por gastos de movilización correspondiente al mes de noviembre de 2015.

initiationType: tender


ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

legalName: ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-90-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-090-2015 por servicios de consultoria a favor de Jose Alberto Alvarado Barahona como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-90-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-090-2015 por servicios de consultoria a favor de Jose Alberto Alvarado Barahona como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-90-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-090-2015 por servicios de consultoria a favor de Jose Alberto Alvarado Barahona como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-90-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-090-2015 por servicios de consultoria a favor de Jose Alberto Alvarado Barahona como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-90-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-090-2015 por servicios de consultoria a favor de Jose Alberto Alvarado Barahona como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-90-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-090-2015 por servicios de consultoria a favor de Jose Alberto Alvarado Barahona como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.


MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

legalName: MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-91-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-091-2015 por servicios de consultoria a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez  como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-91-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-091-2015 por servicios de consultoria a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez  como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-91-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-091-2015 por servicios de consultoria a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez  como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-91-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-091-2015 por servicios de consultoria a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez  como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00.  Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-91-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-091-2015 por servicios de consultoria a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez  como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-91-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-091-2015 por servicios de consultoria a favor de Milena del Carmen Castro Nuñez  como Oficial de Adquisiciones del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L.359,400.00. Pago correspondiente al mes de Julio 2015.


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-87-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-087-2015 por servicios de consultoria a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-87-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-087-2015 por servicios de consultoria a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-87-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-087-2015 por servicios de consultoria a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-87-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-087-2015 por servicios de consultoria a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00, pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-87-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-087-2015 por servicios de consultoria a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00.Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-87-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-087-2015 por servicios de consultoria a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga como Oficial Administrativo Financiero del Programa, por el periodo comprendido del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 359,400.00. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.


title: Anticipo de gastos en concepto de combustible por gira al departamento de Cortes del 10 al 14 de Agosto de 2015, con el objetivo de llevar a cabo traspaso de estaciones policiales de los lotes No. 5,6,8 y 9 en atencion al proyecto "Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional" .

RAUL MARTIN RAUDALES

legalName: RAUL MARTIN RAUDALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000003 a favor de New Mark Representaciones en atencion a orden de compra No. SS-UCP-015-2015 por compra de un escaner marca EPSON, modelo WorkForce DS-70000 para uso del Instituto Tecnologico Policial (ITP).

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

scheme: HN-RTN

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: FACT


HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

legalName: HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2015 con resumen: Ingeniero Civil para verificar el Peritaje de Obras del Proceso de Mejoramiento de Postas Policiales, Lote No. 7, zonas 2 y 3, adjudicado al señor Hector Francisco Estrada Avila por un periodo del 02 de febrero al 28 de marzo del año 2015 por un monto de L. 396,371.43, correspondiente al cuarto pago.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2015 con resumen: Ingeniero Civil para verificar el Peritaje de Obras del Proceso de Mejoramiento de Postas Policiales, Lote No. 7, zonas 2 y 3, adjudicado al señor Hector Francisco Estrada Avila por un periodo del 02 de febrero al 28 de marzo del año 2015 por un monto de L. 396,371.43, pago No. 3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2015 con resumen: Ingeniero Civil para verificar el Peritaje de Obras del Proceso de Mejoramiento de Postas Policiales, Lote No. 7, zonas 2 y 3, adjudicado al señor Hector Francisco Estrada Avila por un periodo del 02 de febrero al 28 de marzo del año 2015 por un monto de L. 396,371.43, pago del 30% del valor del contrato contra entrega y aprobación del Informe.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-030-2015 con resumen: Ingeniero Civil para verificar el Peritaje de Obras del Proceso de Mejoramiento de Postas Policiales, Lote No. 7, zonas 2 y 3, adjudicado al señor Hector Francisco Estrada Avila por un periodo del 02 de febrero al 28 de marzo del año 2015 por un monto de L. 396,371.43, pago correspondiente al 10% contra entrega de producto, conforme a contrato.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira a San Pedro Sula, Santa Cruz de Yojoa y San Francisco de Yojoa en el departamento de Cortes y El Progreso en el departamento de Yoro del 06 al 10 de Julio de 2015 segun gira No. 28-2015 de la DIECP; con el proposito de llevar a cabo evaluaciones en el marco de la evaluacion de la carrera policial.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación ¿Adquisición de Mobiliario para el ITP",  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Factura No. 000-001-01-00002777.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira No. 026-2015 (DIECP) al departamento de Choluteca del 06 al 10 de Julio de 2015, con el proposito de llevar a cabo diligencias de investigacion en el marco de la depuracion de la carrera policial.

RONY ANTONIO ARDON OBANDO

legalName: RONY ANTONIO ARDON OBANDO


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA), DIARIO LA PRENSA, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en relación a la publicación ¿Adquisición de Equipos, Insumos y Materiales para Inspecciones Oculares y Dactiloscopía, para ser utilizado en Laboratorios Móviles de la DPI, el 17/07/2015, ½ página¿,  según  Factura No. 001-002-01-00004267.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira No. 024-2015 (DIECP) a las ciudades de Intibuca en La Esperanza y Gracias en el depsrtamento de Lempira del 29 de Junio al 03 de Julio de 2015, con el proposito de llevar a cabo diligencias de investigacion en el marco de la depuracion de la carrera policial.

JAVIER ENRIQUE MORALES AVILA

legalName: JAVIER ENRIQUE MORALES AVILA


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00. Pago complementario por cierre de contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de enero al 30 de junio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00,  pago parcial correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial, correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.


title: Reembolso en concepto de gastos de combustible por gira No. 031-2015 (DIECP) a la ciudad de Danli, El Paraiso del 09 al 10 de Julio de 2015 con el proposito de llevar a cabo aplicacion de mecanismos de evaluacion de confianza a aspirantes a ingresar al Instituto Tecnologico Policial promocion 086-2015 y evaluacion de policias activos de la UDEP No. 7 en el marco de la evaluacion y depuracion de la carrera policial.

ODALIS JAMILETH BONILLA

legalName: ODALIS JAMILETH BONILLA


title: Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 13 al 31 de julio de 2015.

title: Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title:
Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015.
Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

title: Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015.Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

title: Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

title: Contrato No. SS-PICSC-UCP-085-2015 a favor del señor Donald Javier Sagastume Muñoz por servicios de consultoria como "Coordinador en Gestion Operativa para la Coordinacion Interintinstucional" por el periodo comprendido del 13 de Julio al 31 de Diciembre de 2015.Pago complementario por diferencial cambiario en cierre de contrato.

DONALD JAVIER SAGASTUME MUÑOZ

legalName: DONALD JAVIER SAGASTUME MUÑOZ


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., EL HERALDO, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en relación a la publicación ¿Auditoría de Proceso de Adquisiciones y Administración Contractual de Obras de las Postas Policiales de los lotes 1 al 15 y del ITP, 17 de junio ½ pag.¿,  según  Factura No. 000-002-01-00003839.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago por concepto de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Julio de 2015 segun facturas No. 837677, 837671, 838143, 838133, 838242, 839081, 839564, 839814, 839567 y 840602 en atencion a las ordenes de combustible No. 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097 y 0098 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago en concepto de combustible correspondiente a la segunda semana del mes de Julio de 2015 segun facturas 841141, 871, 1169, 1148, 1458, 2817, 2965 y 3486 en atencion a las ordenes de combustible 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105 y 016 respectivamente.


title: Enmienda No  2, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2015. Pago de honorarios, correspondiente al periodo del 10 al 31 de agosto de 2015.

JULIO CESAR OYUELA LAGOS

legalName: JULIO CESAR OYUELA LAGOS


title: Enmienda No  2, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 09 de septiembre de 2015. Gastos de movilización, correspondiente al periodo del 10 al 31 de agosto de 2015.


EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

rationale: Anticipo en concepto de combustible por gira a la Cortes y La Ceiba del 24 al 28 de Agosto de 2015, con el proposito de acompañar inspeccion de postas policiales a los auditores externos en atencion al proyecto de Construccion y/o Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, Lote No. 7. Reversion ya que el combustible de la gira se solicitara mediante reembolso.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-417-1-0

type: CHEQUE


title: Pago de Orden de compra No. SS-UCP-045-2015,  a favor de la empresa NAVEGA, S.A. de C.V.,  en relación a la contratación de servicios de internet, en forma mensual,  por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2015, para  la Unidad Coordinadora del Programa UCP.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: ORDCOM


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA), DIARIO LA PRENSA, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en relación a la publicación ¿Mobiliario para el ITP¿,  según  Factura No. 001-002-01-00004093.


SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014-2 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L. Pago parcial correspondiente a estimacion No. 13. (el resto se cancelara con fondos 21, L.4,278,075.79)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014-2 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L. Pago correspondiente a la estimacion de Obra No. 12 por el periodo comprendido del 08 al 20 de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014-2 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L. Pago complementario de la estimación No. 11, (Fondos BID-COSUDE). BID, L.695,344.09, COSUDE L. 3,740,291.45, Total L. 4,435,635.54.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014-2 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L. Pago de Estimacion No. 7.(Incluye Enmienda No. 1 del contrato).


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVN JUAN LINDO, CALLE PRINCIPAL, CASA 419

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-105-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-105-2015 a favor de Inversiones Corporativas Industriales (INVERCONIND) S.A.de.C.V en concepto de adquisicion de uniformes para el Instituto Tecnologico Policial , Lote 1 "Unifome Deportivo" segun adjudicacion de LPI-007-2015 por un monto de US$ 111,351.05. Pago del 20% correspondiente al anticipo segun contrato.


streetAddress: EDIFICIO PLAZA MILLENIUM TERCER PISO CUBICULO 11

rationale: (Correcición del componente 1 al componente 3) Pago a favor de la empresa CONSULTORIAS Y ESTUDIOS S DE R.L. / Z & Z CONSTRUCCIONES S DE R.L., en concepto de Pago de la sexta estimación de obra, contra la presentación y aceptación de la UCP de los productos del contrato No. SS-UCP-081-2014, para los Servicios de: Obras para el Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales de la Secretaría de Seguridad, Zona 1,Lote 14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-43-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-43-1-0

type: OFICIO


title: Pago a favor de REYTEL, REDES Y TELECOMUNICACIONES S. DE R. L. , correspondiente al valor total del contrato No. SS-UCP-CB-074-2015,  Suministro e Instalación de Red de Datos y Telefonía para las nuevas oficinas UCP, ubicadas en el Ocotal, Francisco Morazan.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-049-2015,  Mantenimiento de vehículo microbus Nissan Urvan, Placa N-10972, 	motor YD25339696A, revisión a los 10,000 kmts, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 001-005-01-00003773.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., EL HERALDO, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en relación a la publicación "Adquisición de Equipo de Cómputo para la UCP y otras dependencias de la Secretaría de Seguridad" los dias 14 y 20 de agosto de 2015,  según  Factura No. 000-001-01-00004343.


title: Contrato No. SS-UCP-096-2015 a favor de Fany Patricia Duron Hernandez, contratada como Docente de la Asignatura de Introduccion a la Criminologia para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 23 de Julio al 22 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 23 de Julio al 22 de Agosto 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-096-2015 a favor de Fany Patricia Duron Hernandez, contratada como Docente de la Asignatura de Introduccion a la Criminologia para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 23 de Julio al 22 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente del 23 de Agosto al 22 de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-096-2015 a favor de Fany Patricia Duron Hernandez, contratada como Docente de la Asignatura de Introduccion a la Criminologia para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 23 de Julio al 22 de Noviembre de 2015. Pago comprendido del 23 de Septiembre al 31 de Octubre 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-096-2015 a favor de Fany Patricia Duron Hernandez, contratada como Docente de la Asignatura de Introduccion a la Criminologia para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 23 de Julio al 22 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 01 al 22 de Noviembre de 2015. (cierre de contrato).

FANY PATRICIA  DURON HERNANDEZ

legalName: FANY PATRICIA  DURON HERNANDEZ


title: Contrato No. SS-UCP-094-2015 a favor de Meryl Pamela Fonseca Ordoñez, contratada como Docente de la Asignatura de Legislacion Policial para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo comprendido del 20de Julio al 19 de Agosto de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-094-2015 a favor de Meryl Pamela Fonseca Ordoñez, contratada como Docente de la Asignatura de Legislacion Policial para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo comprendido del 20 de Agosto al 19 de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-094-2015 a favor de Meryl Pamela Fonseca Ordoñez, contratada como Docente de la Asignatura de Legislacion Policial para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago comprendido del 20 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-094-2015 a favor de Meryl Pamela Fonseca Ordoñez, contratada como Docente de la Asignatura de Legislacion Policial para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 01 al 19 de Noviembre de 2015. (cierre de contrato).

MERYL PAMELA FONSECA ORDOÑEZ

legalName: MERYL PAMELA FONSECA ORDOÑEZ


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-106-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-106-2015 a favor de Inversiones Publicitarias en concepto de adquisicion de uniformes para el Instituto Tecnologico Policial , Lote 2 "Uniforme Diario" y Lote 3 " Calzado" segun adjudicacion de LPI-007-2015 por un monto de US$ 676,234.50  (Lote 2 US$ 451,984.50 y Lote 3 US$ 224,250.00). Pago parcial del anticipo equivalente a US$69,816.34 quedando pendiente del mismo un valor de US$ 65,430.56. (Monto anticipo 20% de 676,234.50 segun contrato).


title: Contrato No. SS-UCP-095-2015 a favor de Gabriela Maria Diaz Escoto contratada como Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial -ITP (La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 20 de Julio al 19 de Agosto de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-095-2015 a favor de Gabriela Maria Diaz Escoto contratada como Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial -ITP (La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 20 de Agosto al 19 de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-095-2015 a favor de Gabriela Maria Diaz Escoto contratada como Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial -ITP (La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago comprendido del 20 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-095-2015 a favor de Gabriela Maria Diaz Escoto contratada como Bibliotecaria para el Instituto Tecnologico Policial -ITP (La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 01 al 19 de Noviembre de 2015. (cierre de contrato).

GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO

legalName: GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO


title: Contrato No. SS-UCP-093-2015 a favor de Irma Esperanza Montoya Ulloa, contratada como Docente de el Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 20 de Julio al 19 de Agosto de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-093-2015 a favor de Irma Esperanza Montoya Ulloa, contratada como Docente de el Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015.  Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

IRMA ESPERANZA MONTOYA ULLOA

legalName: IRMA ESPERANZA MONTOYA ULLOA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 438-0-0 - Contrato No. SS-UCP-093-2015 a favor de Irma Esperanza Montoya Ulloa, contratada como Docente de el Taller de Atencion a Victima y Primeros Auxilios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 20 de Julio al 19 de Noviembre de 2015.


title: Contrato No. SS-UCP-097-2015 a favor de Ada Alicia Palacios Zavala, contratada como Docente para el Taller Atencion a Victimas y Primeros Auxiolios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 21 de Julio al 20 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 21 de Julio al 20 de Agosto.

title: Contrato No. SS-UCP-097-2015 a favor de Ada Alicia Palacios Zavala, contratada como Docente para el Taller Atencion a Victimas y Primeros Auxilios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 21 de Julio al 20 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 21 de Agosto al 20 de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-097-2015 a favor de Ada Alicia Palacios Zavala, contratada como Docente para el Taller Atencion a Victimas y Primeros Auxiolios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 21 de Julio al 20 de Noviembre de 2015. Pago comprendido del 21 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-097-2015 a favor de Ada Alicia Palacios Zavala, contratada como Docente para el Taller Atencion a Victimas y Primeros Auxiolios para el ITP(La Paz/Comayagua) por el periodo comprendido del 21 de Julio al 20 de Noviembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 01 al 20 de Noviembre de 2015.

ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

legalName: ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000082 por Instalacion de cinco paneles existentes y reubicacion de una estacion de trabajo en instalaciones de oficinas de Unidad Coordinadora de Programa BID 2745/BL-HO, Aldea el Ocotal instalaciones donde actualmente funcionan las oficinas de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

scheme: HND-OTHER

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS/"GR WERKS"

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-73-2015 con resumen: Consultoria Individual como Tecnico en Informatica de la Unidad Coordinadora de Proyectos, segun contrato SS-UCP-73-2015 a favor del señor Oscar Enrriqye Guzman Rios durante el periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2015 por un monto de US$ 4,666.90. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-440-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-440-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-440-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-440-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-73-2015 con resumen: Consultoria Individual como Tecnico en Informatica de la Unidad Coordinadora de Proyectos, segun contrato SS-UCP-73-2015 a favor del señor Oscar Enrriqye Guzman Rios durante el periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2015 por un monto de US$ 4,666.90., pago correspondiente al periodo del 14 al 23 de octubre de 2015, 7 (siete) dias pendientes segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-73-2015 con resumen: Consultoria Individual como Tecnico en Informatica de la Unidad Coordinadora de Proyectos, segun contrato SS-UCP-73-2015 a favor del señor Oscar Enrriqye Guzman Rios durante el periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2015 por un monto de US$ 4,666.90. Pago correspondiente al periodo del 21 de Julio al 10 de Agosto (20 dias consultor) segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-73-2015 con resumen: Consultoria Individual como Tecnico en Informatica de la Unidad Coordinadora de Proyectos, segun contrato SS-UCP-73-2015 a favor del señor Oscar Enrrique Guzman Rios durante el periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2015 por un monto de US$ 4,666.90. Pago correspondinete al periodo del 01 al 20 de Julio de 2015. (diez (10) dias consultor segun informe).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-73-2015 con resumen: Consultoria Individual como Tecnico en Informatica de la Unidad Coordinadora de Proyectos, segun contrato SS-UCP-73-2015 a favor del señor Oscar Enrriqye Guzman Rios durante el periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2015 por un monto de US$ 4,666.90. Pago correspondiente al periodo del 21 de agosto al 13 de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-73-2015 con resumen: Consultoria Individual como Tecnico en Informatica de la Unidad Coordinadora de Proyectos, segun contrato SS-UCP-73-2015 a favor del señor Oscar Enrriqye Guzman Rios durante el periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2015 por un monto de US$ 4,666.90. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-82-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-082-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Jose Hernan Montufar, por servicios de consultoria como Especialista en Educacion para la Elaboracion de; Rediseño Organizacional del ITP, Manual de funcionaes del personal que labora en el ITP, Rediseño de la identidad institucional del ITP, y Guia de Procedimientos y Protocolos de Seguridad Interna. Durante el periodo de seis (6) meses a partir de l

JOSE HERNAN MONTUFAR CHINCHILLA

legalName: JOSE HERNAN MONTUFAR CHINCHILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-441-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-441-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-82-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-082-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Jose Hernan Montufar, por servicios de consultoria como Especialista en Educacion para la Elaboracion de; Rediseño Organizacional del ITP, Manual de funcionaes del personal que labora en el ITP, Rediseño de la identidad institucional del ITP, y Guia de Procedimientos y Protocolos de Seguridad Interna. Primer Pago correspondiente al 20% Plan de Trabajo.Reversion por motivos de cancelacion de cuenta bancaria del beneficiario.


DORIS MARGOT GUTIERREZ

legalName: DORIS MARGOT GUTIERREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-99-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2015 por un monto de US$ 20,000.00 a favor de la señora Doris Margot Gutierrez, por servicios de consultoria como Especialista para Elaboracion, Validacion y Socializacion de la Guia para la Evaluacion del Desempeño Docente en el ITP Durante el periodo de cuatro (4) meses a partir de la orden de inicio. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-444-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-444-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-444-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-444-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-99-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2015 por un monto de US$ 20,000.00 a favor de la señora Doris Margot Gutierrez, por servicios de consultoria como Especialista para Elaboracion, Validacion y Socializacion de la Guia para la Evaluacion del Desempeño Docente en el ITP Durante el periodo de cuatro (4) meses a partir de la orden de inicio. Primer Pago correspondiente al 20% Plan de Trabajo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-99-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2015 por un monto de US$ 20,000.00 a favor de la señora Doris Margot Gutierrez, por servicios de consultoria como Especialista para Elaboracion, Validacion y Socializacion de la Guia para la Evaluacion del Desempeño Docente en el ITP Durante el periodo de cuatro (4) meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 50% segun contrato, Informe Final.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-99-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-099-2015 por un monto de US$ 20,000.00 a favor de la señora Doris Margot Gutierrez, por servicios de consultoria como Especialista para Elaboracion, Validacion y Socializacion de la Guia para la Evaluacion del Desempeño Docente en el ITP Durante el periodo de cuatro (4) meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 30% del contrato por Informe de Avance.


JUDITH SUSANA MOREL CRASSILOVSKI

legalName: JUDITH SUSANA MOREL CRASSILOVSKI

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-84-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-084-2015 por un monto de US$ 25,000.00 a favor de la señora Judith Susana Morel, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion, Socializacion y Validacion del modelo pedagogico del SEP-ITP y del documento marco sobre la educacion policial superior no universitaria por un periodo de cuatro(4) meses meses a partir de la orden de inicio. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-443-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-443-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-443-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-443-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-84-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-084-2015 por un monto de US$ 25,000.00 a favor de la señora Judith Susana Morel, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion, Socializacion y Validacion del modelo pedagogico del SEP-ITP y del documento marco sobre la educacion policial superior no universitaria por un periodo de cuatro(4) meses meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 20% Plan de Trabajo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-84-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-084-2015 por un monto de US$ 25,000.00 a favor de la señora Judith Susana Morel, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion, Socializacion y Validacion del modelo pedagogico del SEP-ITP y del documento marco sobre la educacion policial superior no universitaria por un periodo de cuatro(4) meses meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 50% del contrato. Informe Final.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-84-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-084-2015 por un monto de US$ 25,000.00 a favor de la señora Judith Susana Morel, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion, Socializacion y Validacion del modelo pedagogico del SEP-ITP y del documento marco sobre la educacion policial superior no universitaria por un periodo de cuatro(4) meses meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 30% del contrato por Informe de Avance.


PAOLA CAROLINA BULNES GARCIA

legalName: PAOLA CAROLINA BULNES GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-83-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-083-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor de la  señora Paola Carolina Bulnes, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Guia para la Planificacion Didactica en el SEP-ITP, Guia para Evaluacion de los Aprendizajes en el SEP-ITP y Guia para el Modelo de Supervision Educativa del SEP-ITP; Durante el periodo de cinco (5) meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 30% del contrato Informe de Avance.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-442-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-442-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-83-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-083-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor de la  señora Paola Carolina Bulnes, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Guia para la Planificacion Didactica en el SEP-ITP, Guia para Evaluacion de los Aprendizajes en el SEP-ITP y Guia para el Modelo de Supervision Educativa del SEP-ITP; Durante el periodo de cinco (5) meses a partir de la orden de inicio. Pago correspondiente al 20% Plan de Trabajo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-83-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-083-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor de la  señora Paola Carolina Bulnes, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Guia para la Planificacion Didactica en el SEP-ITP, Guia para Evaluacion de los Aprendizajes en el SEP-ITP y Guia para el Modelo de Supervision Educativa del SEP-ITP; Durante el periodo de cinco (5) meses a partir de la orden de inicio.Pago correspondiente al 50% del contrato, Informe Final.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-100-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0100-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Rafael Nuñez Lagos, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Proyecto Educativo Institucional, Guia para el Diseño, Ejecucio y Evaluacion del Proyecto de Mejoramiento Institucional del ITP, Implementacion del Programa de Capacitacion para el diseño del proyecto educativo institucional  Durante el periodo d

RAFAEL NUÑEZ LAGOS

legalName: RAFAEL NUÑEZ LAGOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-100-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0100-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Rafael Nuñez Lagos, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Proyecto Educativo Institucional, Guia para el Diseño, Ejecucio y Evaluacion del Proyecto de Mejoramiento Institucional del ITP, Implementacion del Programa de Capacitacion para el diseño del proyecto educativo institucional. Pago correspondiente al 50% segun contrato, Informe Final.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-445-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-445-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-100-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0100-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Rafael Nuñez Lagos, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Proyecto Educativo Institucional, Guia para el Diseño, Ejecucio y Evaluacion del Proyecto de Mejoramiento Institucional del ITP, Implementacion del Programa de Capacitacion para el diseño del proyecto educativo institucional. Pago correspondiente al Primer Producto (20%) Plan de Trabajo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-100-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-0100-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Rafael Nuñez Lagos, por servicios de consultoria como Especialista para la Elaboracion y Socializacion de Proyecto Educativo Institucional, Guia para el Diseño, Ejecucio y Evaluacion del Proyecto de Mejoramiento Institucional del ITP, Implementacion del Programa de Capacitacion para el diseño del proyecto educativo institucional. Pago correspondiente al 30% contra Informe de Avance.


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-048-2015,  Mantenimiento de vehículo Nissan Frontier, Placa N-10969, motor YD25607259P, servicios menores a los 20,000 kmts, repuestos y materiales, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 001-005-01-00003438.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en relación a la publicación ¿Adquisicion de equipo de Cómputo para la UCP Y otras dependencias de la Secretaría de SEguridad.¿,  según  Factura No. 001-002-01-00005402.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago en concepto de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Agosto de 2015, segun facturas No. 4086, 4435, 5096, 5107 y 6372 en atencion a las ordenes de combustible 0107,0108,0109, 0110 y 0111 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira a Intibuca del 20 al 24 de Julio con el objetivo de llevar a cabo investigacion en los municipios de Magdalena, Santa lucia, San Juan y La Esperanza, Gira No. 27-2015 DIECP en el marco de la Evaluacion y Depuracion de la Carrera Policial.

JOSE SANTIAGO FLORES REYES

legalName: JOSE SANTIAGO FLORES REYES


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira al departamento de Olancho del 06 al 10 de Julio de 2015 con el objetivo de llevar a cabo investigacion en los municipios de Catacamas, Juticalpa, La Union , San esteban y Guata, Gira No. 25-2015 DIECP en el marco de la Evaluacion y Depuracion de la Carrera Policial.

OSMAN ROQUE CORRALES CALDERON

legalName: OSMAN ROQUE CORRALES CALDERON


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira a la ciudad de Gracias, departamento de Lempira del 20 al 24 de Julio de 2015 con el objetivo de llevar a cabo investigacion segun  Gira No. 35-2015 DIECP en el marco de la Evaluacion y Depuracion de la Carrera Policial.

FRANCISCO ARTURO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: FRANCISCO ARTURO MARTINEZ SANCHEZ


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira a las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba y Comayagua los dias 24 al 28 de Agosto de 2015 con el proposito de llevar a cabo gira de acompañamiento a representantes de auditoria externa en revision a los lotes No. 4,7,11 y 12 por Construccion y/o Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional.

EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA


MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

legalName: MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2015 con resumen: Contrato a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la direccion del ITP, por el periodo comprendido del 06 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015, monto US$8,216.67. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-461-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-461-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2015 con resumen: Contrato a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la direccion del ITP, por el periodo comprendido del 06 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015, monto US$8,216.67. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2015 con resumen: Contrato a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la direccion del ITP, por el periodo comprendido del 06 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015, monto US$8,216.67. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2015 con resumen: Contrato a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la direccion del ITP, por el periodo comprendido del 06 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015, monto US$8,216.67. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2015 con resumen: Contrato a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la direccion del ITP, por el periodo comprendido del 06 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015, monto US$8,216.67. Pago correspondiente al periodo del 06 al 31 de Agosto de 2015.


title: Anticipo en concepto de gastos por combustible por gira al departamento de Atlantida del 20 al 25 de Septiembre 2015 con el objetivo de llevar a cabo gira de cuantificacion de actividades ejecutadas y actividades que faltan por ejecutar para finalizar las obras de mejoras a las Estaciones Policiales del Lote No. 7 por Construccion y/o Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional.


title: Anticipo en concepto de gastos por combustible por gira al departamento de Cortes y Atlantida del 14 al 18 de Septiembre 2015 con el objetivo de llevar a cabo gira de cuantificacion de actividades ejecutadas y actividades que faltan por ejecutar para finalizar las obras de mejoras a las Estaciones Policiales del Lote No. 7 por Construccion y/o Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira a ala ciudad de Choluteca del 09 al 10 de Julio de 2015, segun gira No. 030-2015 DIECP, con el proposito de llevar a cabo la aplicacion del mecanismo de evaluacion psicometrica a los aspirantes a ingresar al Instituto Tecnologico Policial (ITP).

ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO

legalName: ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira al departamento de Copan del 20 al 23 de Julio 2015 con el objetivo de llevar a cabo proceso de aplicacion de pruebas de confianza a los aspirantes a ingresar al Instituto Tecnologico Policial (ITP) y policias activos en el marco de la evaluacion y depuracion de la carrera policial.

MADELIN DADVINIA CHAVEZ GODOY

legalName: MADELIN DADVINIA CHAVEZ GODOY


title: Pago de factura No. 001-005-01-00004355 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de 20 mil kilometros de vehiculo Nissan Frontier N-10971 con numero de motor YD25605332P, chasis 3N6PD23Y9ZK929929.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

legalName: DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-103-2015 a favor de Delmy Mejia Pineda por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015 por un monto de L. 119,800.00.. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-103-2015 a favor de Delmy Mejia Pineda por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015 por un monto de L. 119,800.00. pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.


LESBY JANETH FLORES

legalName: LESBY JANETH FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-104-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-104-2015  a favor de Lesby Janeth Flores por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones durante el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015.Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-104-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-104-2015  a favor de Lesby Janeth Flores por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones durante el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015., pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-104-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-104-2015  a favor de Lesby Janeth Flores por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones durante el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-104-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-104-2015  a favor de Lesby Janeth Flores por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones durante el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondienre al me sde septiembre.


ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-102-2015 a favor de Ana Flores Lupiac por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 239,600.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-102-2015 a favor de Ana Flores Lupiac por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 239,600.00., pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-102-2015 a favor de Ana Flores Lupiac por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 239,600.00. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-102-2015 a favor de Ana Flores Lupiac por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 239,600.00. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.


JOSE HERNAN MONTUFAR CHINCHILLA

legalName: JOSE HERNAN MONTUFAR CHINCHILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-82-2015-1 con resumen: Contrato SS-UCP-082-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Jose Hernan Montufar, por servicios de consultoria como Especialista en Educacion para la Elaboracion de ; Rediseño Organizacional del ITP, Manual de funciones del personal que labora en el ITP, Rediseño de la identidad institucional del ITP, y Guia de Procedimientos y protocolos de seguridad interna ITP. Pago correspondiente al 50% segun contrato, Informe Final.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-476-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-476-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-82-2015-1 con resumen: Contrato SS-UCP-082-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Jose Hernan Montufar, por servicios de consultoria como Especialista en Educacion para la Elaboracion de ; Rediseño Organizacional del ITP, Manual de funciones del personal que labora en el ITP, Rediseño de la identidad institucional del ITP, y Guia de Procedimientos y protocolos de seguridad interna ITP, duracion de la consultoria seis(6) meses a partir orden de inicio. Pago correspondiente al primer producto (Plan de Trabajo).20% segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-82-2015-1 con resumen: Contrato SS-UCP-082-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Jose Hernan Montufar, por servicios de consultoria como Especialista en Educacion para la Elaboracion de ; Rediseño Organizacional del ITP, Manual de funciones del personal que labora en el ITP, Rediseño de la identidad institucional del ITP, y Guia de Procedimientos y protocolos de seguridad interna ITP. Pago correspondiente al 30% del contrato Informe de Avance.


title: Pago a favor de Jose Gilberto Pineda Reyes, en concepto de honorarios por la prestación de servicios como Motorista de la Unidad Coordinadora del Proyecto, correspondiente al periodo del mes de febrero de 2015, de acuerdo a los términos del contrato No.SS-UCP-002-2015.

JOSE GILBERTO PINEDA REYES

legalName: JOSE GILBERTO PINEDA REYES


BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

legalName: BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-115-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-115-2015 a favor de Blanca Dolores Muñoz Lara por servicios como Arquitecto Seniorl para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de octubre de 2015, monto US$ 4,000.00 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-483-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-483-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-115-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-115-2015 a favor de Blanca Dolores Muñoz Lara por servicios como Arquitecto Seniorl para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de octubre de 2015, monto US$ 4,000.00. Pago complementario por diferencial cambiariuo en cierre de contrato.


Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-110-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-110-2015 a favor de Eddie Karim Mejia Montoya por servicios como Ingeniero Civil para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de octubre de 2015, monto US$ 4,000.00, Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-110-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-110-2015 a favor de Eddie Karim Mejia Montoya por servicios como Ingeniero Civil para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de octubre de 2015, monto US$ 4,000.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.


rationale: Contrato No. SS-PICSC-UCP-115-2015  a favor de Blanca Dolores Muñoz Lara por servicios como Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Contrato No. SS-PICSC-UCP-115-2015  a favor de Blanca Dolores Muñoz Lara por servicios como Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.


GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

rationale: Contrato No. SS-PICSC-UCP-112-2015  a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato por servicios como Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Contrato No. SS-PICSC-UCP-112-2015  a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato por servicios como Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.


ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO

legalName: ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO

rationale: Contrato No. SS-PICSC-UCP-113-2015  a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato Lara por servicios como Arquitecto Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Contrato No. SS-PICSC-UCP-113-2015  a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato Lara por servicios como Arquitecto Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.


DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA

rationale: Contrato No. SS-PICSC-UCP-114-2015  a favor de Dario Lanza Consuegra Lara por servicios como Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Contrato No. SS-PICSC-UCP-114-2015  a favor de Dario Lanza Consuegra Lara por servicios como Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.


title: Pago a favor de Lucas Domingo Caceres Andino, en concepto de honorarios por la prestación de servicios como Motorista de la Unidad Coordinadora del Proyecto, correspondiente al periodo del mes de febrero de 2015, de acuerdo a los términos del contrato No.SS-UCP-003-2015.

LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO


JULIO CESAR LAGOS LAGOS

legalName: JULIO CESAR LAGOS LAGOS

rationale: Corrección del beneficiario: Enmienda No  2 Y 3, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 31 de octubre de 2015. Pago de honorarios, correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-491-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-491-1-0


title: Enmienda No  2 Y 3, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 31 de octubre de 2015. Pago de Gastos de Movilización, correspondiente al mes de septiembre de 2015.

JULIO CESAR OYUELA LAGOS

legalName: JULIO CESAR OYUELA LAGOS


title: xx

description: xx

rationale: Reversion por resumen incorrecto, Enmienda No  2 Y 3, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos, Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 31 de octubre de 2015. Pago de honorarios profesionales, correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-494-1-0

description: xx

description: xx

description: xx

description: xx

type: OFI


title: Enmienda No  2 Y 3, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 31 de octubre de 2015. Pago de Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de septiembre de 2015.


title: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. correspondiente al pago de la Fact. No. 000-002-01-000387, O/C SS-UCP-056-2015. Implementos de limpieza.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. correspondiente al pago de la Fact. No. 000-002-01-000384 y 000-002-01-000385, O/C SS-UCP-055-2015. Implementos de limpieza, para uso en la UCP.


FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA RAMIREZ

legalName: FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA RAMIREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-008-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones adjudicado al consultor Fernando Gustavo Zepeda Ramirez por un periodo del 02 de enero al 28 de febrero del año 2015 y un monto de $5,600.00 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-008-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones adjudicado al consultor Fernando Gustavo Zepeda Ramirez por un periodo del 02 de enero al 28 de febrero del año 2015 y un monto de $5,600.00, pago parcial correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-008-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones adjudicado al consultor Fernando Gustavo Zepeda Ramirez por un periodo del 02 de enero al 28 de febrero del año 2015 y un monto de $5,600.00,´pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.


title: Pago a favor de Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, en concepto de honorarios por la prestación de servicios como Motorista de la Unidad Coordinadora del Proyecto, correspondiente al periodo del mes de febrero de 2015, de acuerdo a los términos del contrato No.SS-UCP-004-2015.

REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA


title: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. correspondiente al pago de la Fact. No. 000-002-01-000384 y 000-002-01-000393, O/C SS-UCP-059-2015. Compra de alimentos , para uso en la UCP.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. correspondiente al pago de la Fact. No. 000-002-01-000386, O/C SS-UCP-057-2015. Implementos de cocina, para uso en la UCP.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Contrato No. SS-UCP-072-2015 a favor del señor Hertor Francisco Estrada Avila contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) por el periodo comprendido del 17 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015.Pago correspondiente al periodo del 17 al 31 de Agosto de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-072-2015 a favor del señor Hertor Francisco Estrada Avila contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) por el periodo comprendido del 17 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-072-2015 a favor del señor Hertor Francisco Estrada Avila contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) por el periodo comprendido del 17 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 1 al 631 de octubre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-072-2015 a favor del señor Hertor Francisco Estrada Avila contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) por el periodo comprendido del 17 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-072-2015 a favor del señor Hertor Francisco Estrada Avila contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) por el periodo comprendido del 17 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015.PAGO CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

legalName: HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACION CRIMINAL


title: Contrato No. SS-UCP-107-2015 a favor de Karla Patricia Pineda contratada como Psicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 07 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 7 al 30 de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-107-2015 a favor de Karla Patricia Pineda contratada como Psicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 07 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-107-2015 a favor de Karla Patricia Pineda contratada como Psicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 07 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-107-2015 a favor de Karla Patricia Pineda contratada como Psicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 07 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

KARLA PATRICIA PINEDA MATUTE

legalName: KARLA PATRICIA PINEDA MATUTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-106-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-106-2015 a favor de Inversiones Publicitarias/ Luisa Cristina Colindres Gallo en concepto de adquisicion de uniformes para el Instituto Tecnologico Policial , Lote 2 " uniforme diario" y Lote 3 "calzado " segun adjudicacion de LPI-007-2015 por un monto de US$ 676,234.50 (Lote 2 US$ 451,984.50 y US$ 224,250.00 Lote 3), pago a realizarse con fuente 21 US$ 65,430.56 (Valor pendiente del anticipo).

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-505-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-505-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-505-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-505-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-505-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-505-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-106-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-106-2015 a favor de Inversiones Publicitarias/ Luisa Cristina Colindres Gallo en concepto de adquisicion de uniformes para el Instituto Tecnologico Policial , Lote 2 " uniforme diario" y Lote 3 "calzado " segun adjudicacion de LPI-007-2015 por un monto de US$ 676,234.50 (sin incluir ISV). Pago correspondiente al 80% segun contrato, acta de recepcion indica que los bienes fueron recepcionados al 1005. Factura No. 000-001-01-00005.


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-053-2015,  Mantenimiento de vehículo pikup Nissan Frontier, Placa N-10979, revisión de los 20,000 km, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 001-005-01-00004239.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a favor de HOTEL HONDURAS MAYA, S. A. de C.V. (Hoteles de Honduras) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para la realización de Socialización del Programa con funcionarios BID", Del 10 de septiembre de 2015. Fact. No. 000-001-01-00004409, O/C SS-UCP-052-2015.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de HOTEL HONDURAS MAYA, S. A. de C.V. (Hoteles de Honduras) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Taller de Formadores de la  Policial  Nacional", Del 06 al 10 de julio de 2015. Fact. No. 000-001-01-00001895, O/C SS-UCP-051-2015.


title: Pago a favor de HOTEL HONDURAS MAYA, S. A. de C.V. (Hoteles de Honduras) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para la realización de la jornada de Capacitación a funcionarios de la Dirección Policial de Investigación DPI", Del 17 al 28 de agosto de 2015. Fact. No. 000-001-01-00-00003888, O/C SS-UCP-047-2015.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de Rigoberto Borjas Bustillo , en concepto de honorarios por la prestación de servicios como Motorista de la Unidad Coordinadora del Proyecto, correspondiente al periodo del mes de febrero de 2015, de acuerdo a los términos del contrato No.SS-UCP-005-2015.

RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO


title: Pago a favor de Alumipuertas Avila Ardon,  correspondiente a la Fact. No. 000-001-01-000003637, O/C SS-UCP-038-2015. Por la adquisición de 33 pizarras de formica y 5 pizarras mitas formica y mitad tablero de corcho, para el Instituto Tecnológico Policial, (ITP).

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) DIARIO LA PRENSA , en relación a la publicación del 15 de julio de 2015 , Para el proceso Adquisición de servidores y Licencias de Software para la DIECP, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-000004268.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Pago por concepto de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto de 2015 segun facturas No. 7754, 7448, 7536, 7786, 8050, 9106, 9910 y 9932 en atencion a las ordenes de combustible No. 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0120 y 0121 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) DIARIO LA PRENSA , en relación a la publicación del 29 de julio de 2015 , Para el proceso Adquisición de Uniformes Policiales para la DPI, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-00004747.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) DIARIO LA PRENSA , en relación a la publicación del 25 Y 26 de agosto de 2015 , Para el proceso Especialista en Comunicación para la UCP, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-00005555.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) DIARIO LA PRENSA , en relación a la publicación del 17 Y 18 de Agosto de 2015, Para el proceso Especialista Metodológico, Analista Financiero ¿Contable y Especialista en Formulación de Políticas Públicas, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-00005350.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) DIARIO LA PRENSA ), en relación a la publicación del 31 de Julio de 2015, Para el proceso Especialista Metodológico, Analista Financiero ¿Contable y Especialista en Formulación de Políticas Públicas, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-00004921.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación del 17 de junio de 2015 , Para el proceso Auditoría de Proceso de Adquisiciones y administración Contractual de Obras de las Postas Policiales de los Lotes 1 al 15 y del ITP, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-001-01-00003789.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación del 03 de septiembre de 2015 , Para el proceso Adquisición de Equipo de cómputo, Fotográfico y de video para la Unidad de Comunicación Estratégica de la Secretaria, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-001-01-00004770.


title: Pago a favor de Aluminopuertas Avila Ardon, correspondiente a la factura No. 000-01-01-00000338 por la adquisicion de: 47 (cuarenta y siete) espejos con marco de aluminio con vidrio grosor de 3/16 (6.52 mts2 ) y 7 (siete) espejos con marco de aluminio semiredondo con vidrio de 3/16 de grosor (62.63 mts2) , segun Orden de Compra No. SS-UCP-037-2015.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira No. 037-2015 (DIECP) a la ciudad de La Ceiba del 27 al 31 de Julio de 2015 con el proposito de llevar a cabo evaluaciones a candidatos a ascenso de la escala basica de la Policia Nacional en el marco de la Evaluacion y Depuracion de la Carrera Policial.

ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO

legalName: ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira No. 032-2015 (DIECP) a las ciudades de La Santa Barbara, Santa Barbara, Gracias, Lempira y La Esperanza, Intibuca del 13 al 17 de Julio de 2015 con el proposito de llevar a cabo evaluaciones psicometricas de aspirantes a ingresar al Instituto Tecnologico Policial (promocion 86). En el marco de la Evaluacion y Depuracion de la Carrera Policial.


title: Enmienda No 2 y 3, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 31 de octubre de 2015. Pago de Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de octubre de 2015.


title: Enmienda No 2 y 3, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental (Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 31 de octubre de 2015. Pago de Gastos de Mobilización No Reembolsables, correspondiente al mes de octubre de 2015.


ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 535-1-0 - Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-535-1-0

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago del mes de diciembre 2015

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago correspondiente al mes de agosto de 2015.

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.


WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ

legalName: WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-116-2015 a favor de Wilmer Javier Cruz contratado como Profesor de Musica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-538-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-538-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-116-2015 a favor de Wilmer Javier Cruz contratado como Profesor de Musica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-116-2015 a favor de Wilmer Javier Cruz contratado como Profesor de Musica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago Correspondiente al mes de octubre de 2015.