title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL DE LAS OFICINAS DEL QUINTO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN GENERAL DE LAS OFICINAS DEL QUINTO PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA 20214


currency: HNL

BANCO CONTINENTAL SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL

ue: 28 - ELECTRIFICACION SOCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 11 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008

rationale: REVERSION DE PAGO DE PLANILLAS , CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2014, MEMORANDUM DP-0456-03-2015, GERENCIA8, ELECTRIFICACION RURAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-63-1-0

type: MEMORA

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES ENEE, MEMORANDUM DP-0393-03-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, POR CONCEPTO DE APORTACION PATRONAL GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA


title:
PAGO A FAVOR DE FREDY ARMANDO MONTOYA, CLAVE 5128, LABORANDO EN COORDINACION DE EJECUCION DE COMUNIDADES EN EL DPTO DE COLON BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESE-FN-2008, GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL

OTROS GASTOS POR LPS 2000.00

FREDY ARMANDO MONTOYA PEREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FREDY ARMANDO MONTOYA PEREZ

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE FREDY ARMANDO MONTOYA, CLAVE 5128,CUENTA # 349, LABORANDO EN COORDINACION DE EJECUCION DE COMUNIDADES EN EL DPTO DE COLON BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESE-FN-2008, GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-65-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  S/PLACA , CHASIS 985, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO,SOLICITADO POR LIC. DORIS EL SONITY, ASISTENTE DEL SR. MINISTRO.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-27-700 115 AMP PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  S/PLACA , CHASIS 985, ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO,SOLICITADO POR LIC. DORIS EL SONITY, ASISTENTE DEL SR. MINISTRO, SEGUN FACTURA N° 2018286.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 00978.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO A FAVOR DE LLANTICENTRO FERCO, MEMORANDUM DSG-510-III-2015, FACTURA # 30020544, ORDEN DE COMPRA # 23595,  POR COMPAR 4 LLANTAS TOYO PCR-2011, PARA USP DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER  PICK UP COLOR AZUL PLACA 04551, REG 17, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28,

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR BLANCO CLAVE 7441, LABORANDO EN SUPERVISION COMUNIDADES DEL DPTO DE COMAYAGUA CONEL POYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057
GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALVARADO , CLAVE 652, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA, BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE-FN-2008, AL SERVICIO DEL HUGO BANEGAS, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA


title: PAGO POR COMPRA DE BISAGRAS PARA ELABORACION DE MUEBLE PARA LIC. KARLA GUZMAN. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE BISAGRAS PARA ELABORACION DE MUEBLE PARA LIC. KARLA GUZMAN. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 17317.


title: PAGO POR COMPRA DE TABLAS DE PINO CEPILLADA ,LIJAS Y PLIEGO DE PLYWOOD PARA ELABORACION DE MUEBLE PARA LIC. KARLA GUZMAN. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE TABLAS DE PINO CEPILLADA ,LIJAS Y PLIEGO DE PLYWOOD PARA ELABORACION DE MUEBLE PARA LIC. KARLA GUZMAN. SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 17317.


rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVIERTE POR CLASIFICACION DE F01 # 71, PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MEMORANDO # DP-0641-04-2015, PROYECTO FONDOS NORDICOS UE 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-71-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA, CLAVE 7345, LABORANDO EN LEVANTAMIENTO DE LINEA DE SAN PEDRITO -MARAITA A NUEVA ARMENIA. FRANCISCO MORAZAN .BENEFICIADA CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, ETAPA ESSE FN-2008, UNIDAD EJECUTORA 28

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA


title: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS, RTN 08019008165911, MEMORANDUM DSG-573-IV-2015, FACTURA # 50002842, ORDEN DE COMPRA # C-201500125, PARA USO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, COLOR GRIS PLACA Nº 4383, REGISTRO Nº 736 PARA USO EN EL PROYETO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ , CLAVE 7908, LABORANDO EN LEVANTAMIENTO DE LINEA DE SAN PEDRITO -MARAITA A NUEVA ARMENIA. FRANCISCO MORAZAN .BENEFICIADA CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, ETAPA ESSE FN-2008, UNIDAD EJECUTORA 28

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE HUGO BANEGAS, CLAVE 7150, LABORANDO EN LEVANTAMIENTO DE LINEA DE SAN PEDRITO -MARAITA A NUEVA ARMENIA. FRANCISCO MORAZAN .BENEFICIADA CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, ETAPA ESSE FN-2008, UNIDAD EJECUTORA 28

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN REVISION DE POSTERIA EN BARRIO SAN PABLO Y COL CALLEJAS POTRERILLOS CORTES  .BENEFICIADA CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, ETAPA ESSE FN-2008, UNIDAD EJECUTORA 28

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGLPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00980.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA, CLAVE 7441, LABORANDO EN REMARCADO Y REPLANTEO CON PERSONAL TECNICO DE LA UMA,ICF EN COMUNIDADES DE COMAYAGUA  .BENEFICIADA CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, ETAPA ESSE FN-2008, UNIDAD EJECUTORA 28


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS, CLAVE 7057, LABORANDO EN REVISION DE POSTERIA EN BARRIO SAN PABLO Y COL CALLEJAS POTRERILLOS CORTES  .BENEFICIADA CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, ETAPA ESSE FN-2008, UNIDAD EJECUTORA 28

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: PAGO A FAVOR DE  JULIO CESAR SAUCEDA, CLAVE 7345, LABORANDO EN SUPERVIISON DE LINEA HACIA HOSPITAL , MONTAÑA DE LA FLOR ORICA-FRANCISCO MORAZAN BENEFICIADA CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, ETAPA ESSE FN-2008, UNIDAD EJECUTORA 28


title:
PAGO A FAVOR DE HUGO BANEGAS  , CLAVE 7150, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL DPTO DE SANTA BARBARA, BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE-FN-2008,  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

OTROS GASTOS POR LPS 4000.00


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ, CLAVE 7908, LABORANDO EN SUPERVISION DE LINEA HACIA HOSPITAL , MONTAÑA DE LA FLOR , ORICA-FRANCISCO MORAZAN .BENEFICIADA CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, ETAPA ESSE FN-2008, UNIDAD EJECUTORA 28


title: PAGO A FAVOR DE  RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ, CLAVE 7908, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO  DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIADES DE LA ZONA SUR , BENEFICIADAS CON  EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, ETAPA ESSE FN-2008, UNIDAD EJECUTORA 28


title: PAGO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL, MEMORANDUM DP-0641-04-2015, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, PROYECTOS FONDOS NORDICOS 570/1057 GERENCIA 8.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GINEBRA A FAVOR DE MARIA JOSE MEJIA HENRRIQUEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.054 y FACTURA No.2565.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL, MEMORANDUM DP-0641-04-2015, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, PROYECTOS FONDOS NORDICOS 570/1057 GERENCIA 8.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° GCFA 5486.( SE REALIZA EL PAGO DEL F-01 7888, YA QUE NO FUE FIRMADO EN EL SISTEMA)

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

type: ACUE


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA, CLAVE 7345, LABORANDO EN REVISION DE LINEA ADURASTA-SAN PEDRITO-SAN ANTONIO-EN NUEVA ARMENIA FRANCISCO MORAZAN, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.


title:
PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ PALMA, CLAVE 4315, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DE OCOTEPEQUE, BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE FN-2008, UNIDAD 570, OT 1057, GERENCIA 8
OTROS GASTOS POR LPS 4000.00

RENAN DIAZ PALMA

legalName: RENAN DIAZ PALMA

rationale: DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR ENEE,  DE RENAN DIAZ PALMA, CLAVE 4315, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DE OCOTEPEQUE, BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE FN-2008, UNIDAD 570, OT 1057, GERENCIA 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-84-1-0


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL SR. RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON VIGENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA N° 01-28962015.


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ, CLAVE 7908, LABORANDO EN REVISION DE LINEA ADURASTA-SAN PEDRITO-SAN ANTONIO-EN NUEVA ARMENIA FRANCISCO MORAZAN, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES ENEE, MEMORANDUM DP-674-04-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.GERENCIA 8.

legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE


title: PAGO A FAVOR DE JULIO SAUCEDA, CLAVE 7345, LABORANDO EN COMPAÑIA DEL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS, EN COMUNIADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE-FN-2008,  DE LA ZONA SUR (SECTOR MARILICA NACAOME VALLE), PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO   , CLAVE  7441, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL DPTO DE INTIBUCA, BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE-FN-2008,  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

OTROS GASTOS POR LPS 2000.00

rationale: DEVOLUCION DE VICTOR MANUEL BLANCO   , CLAVE  7441, CUENTA # 327LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL DPTO DE INTIBUCA, BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE-FN-2008,  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-9-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, RTN 17071984005643, MEMORANDUM DSG-645-IV-2015, FACTURA 0072030, ORDEN DE COMPRA # 201500222, RECIBO # 11003 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 GOOD YEAR , PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, PLACA Nº 10933, REGISTRO Nº 726-14.PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.GERENCIA 8,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-90-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ , CLAVE 7908, LABORANDO EN COMPAÑIA DEL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS, EN COMUNIADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE-FN-2008,  DE LA ZONA SUR (SECTOR MARILICA), PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, RTN 17071984005643, MEMORANDUM DSG-644-IV-2015, FACTURA 0072031, ORDEN DE COMPRA # 201500223, RECIBO # 11007 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 GOOD YEAR , PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, PLACA Nº 10934, REGISTRO Nº 727-14.PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.GERENCIA 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-92-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, RTN 17071984005643, MEMORANDUM DSG-644-IV-2015, FACTURA 0072031, ORDEN DE COMPRA # 201500223, RECIBO # 11007 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 GOOD YEAR , PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, PLACA Nº 10934, REGISTRO Nº 727-14.PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.GERENCIA 8


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, RTN 17071984005643, MEMORANDUM DSG-645-IV-2015, FACTURA 0072030, ORDEN DE COMPRA # 201500222, RECIBO # 11003 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 GOOD YEAR , PARA USO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO, PLACA Nº 10933, REGISTRO Nº 726-14.PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057.GERENCIA 8


title: PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX , PLACA CD-0159, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE CED.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX , PLACA CD-0159, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE CED, SEGUN FACTURA N° 017834.


title: PAGO A FAVOR RENAN DIAZ PALMA, CLAVE 4315, POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR EN LA CUENTA # 350, ANTICIPO #  623,  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / GUATEMALA A FAVOR DE SILVIA ROSARIO PADILLA MOLINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.065 y FACTURA No.44689.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGOP DE PLANILLAS TEMPORALES  DEL MES DE MAYO DEL 2015, MEMORANDUM DP-0749-05-2015, PROPYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL POR CONCEPTO DE MANEJADA PLANILLA DE TEMPORALES COMO BENEFICIO DEL CONTRATO COLECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM Nº DP-0749-05-2015, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057


title: ACEITE HIDRAULICO REGAL ISO VG 68, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. ORDEN DE COMPRA NO.23629, RECIBO NO.2670, FACTURA NO.0000397. CAÑAVERAL, RIO LINDO.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000035 POR LA COMPRA DE MALLA CICLON 12.5 DE 6 PIES POR 30 METROS REQUISICION No.465-133-2014

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION NO.10 , SEGUN CONTRATO NO.0178/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, MEMORANDO DSG-096-III-2015.

name: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV

streetAddress: TORRES METROPOLIS TORRE 2 PISO 8 LOCAL 20810

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title:
PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00009937 POR LA COMPRA SE FOCOS AHORRADORES DE 20 W , LAMPARA TUBULAR LUXINE, PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL
RIO LINDO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 550 GALON ACEITE REGAL PARA USARSE EN LAS UNIDADES CENTRAL RIO LINDO.PAGO POR LA FACTURA N 000-001-01-00002107

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 1009-0-0 - 550 GALON ACEITE REGAL PARA USARSE EN LAS UNIDADES CENTRAL RIO LINDO.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-2015500023. POR LA COMPRA DE LLANTAS RADIAL No.205-70-R15, 185-65-R14, LLANTA CONVENCIONAL SEMI TRACTORA No.700/16, SEGUN FACTURA NO. 00151.  PARA UTILIZAR EN LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

name: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2930 AVE RAMON ERNESTO CRUZ COL. SAN CARLOS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21430, por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 16 al 19/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-496-03-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.22046441, 26034561, 26034564, 26034568, 26034571 y 26034574. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.901,065.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21430, por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 20 al 23/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-515-04-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.26034579, 26034586, 26034589, 26034592 y 26034595. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.751,368.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21440, por el suministro de 24,000 galones de Bunkerl para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 12 al 14/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-459-03-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045707, 24045132 y 24045737. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.223,125.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


legalName: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE 300 BOLSAS DE DETERGENTE, SEGUN FACTURA 00164, RECIBO OFICIAL No.1026, Y ACTA DE RECEPCION No.CHFM-012/2015 DEL AL MACEN CENTRAL DE LA CENTRAL.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21440, por el suministro de 48,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 17 al 19/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-497-03-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045757, 24045763, 24045774, 24045778, 24045780 y 24045790. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.446,764.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21440, por el suministro de 48,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 19 al 24/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-516-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045791, 24045831, 24045835, 24045855, 24045853 y 24045862. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.447,360.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500008. POR LA COMPRA DE  28 LLANTAS RADIALES #205-70-R-14. SEGUN FACTURA NO. 00378.  PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN # 472, 441, 401. VEHICULOS MITSUBIHSHI # 442, 455, 433 Y VEHICULO MARCA FUTIAN. REGISTRO # 270. PROPIEDAD DE LA ENEE.  SOLICITADO POR LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title:
POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21442 ,
FACTURA NO.22046597.


FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA Y TONER PARA SE USADOS EN DIFERENCTES COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA No.11930, RECIBO 11930 Y ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TINTAS PARA DIFERENTES IMPRESORAS DE LA CENTRAL F.M., SEGUN FACTURA No.11929, RECIBO 11929 Y ACTA DE RECEPCION No. CHFM-007/2015 DEL ALMACEN DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO  TIPO PICK UP DOBLE CABINA, MODELO RECIENTE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y PERSONAL TECNCO DE MANTTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CONTRATO NO.437/2014 POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FBRERO DEL 2015, RECIBO NO.201502437, FACTURA NO.201502437.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERIVICIOS  DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO MODELO  RECIENTE CON CAPACIDAD DE 12 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CENTRAL RIO LINDO HACIA CAÑAVERAL SEGUN CONTRATO NO.4408/2014 POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE FEBRERO 2015, RECIBO 201510440,  FACTURA NO.201510440.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4, EL CUAL  FUE UTILIZADO EN EL PROYECTO MOS EN LA MOVILIZACION DE PERSONAL DE SUPERVISION Y SEGURIDAD CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO NO.436/2014 POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, RECIBO NO.201502436, FACTURA NO.201502436 .


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SEVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO MODELO RECIENTE, SERA UTILIZADO EN LE TRASLADO DE NIÑOS DE EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, EN APLICACION A LA CLAUSULA NO.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, SEGUN CONTRATO NO.4135/2014, POR UN PERIODO DE DOS
MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015,  RECIBO NO.201510435, FACTURA NO.201510435.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRETACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN EN APLICACION A LA CLAUSULA NO.44 NUMERAL 3 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR UN PERIODO DE DOS MES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN CONTRATO NO.434/2014, RECIBO NO.201510434, FACTURA NO.201510434.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS Y UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA UTLIZADOS EN LOS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICO EL NISPERO, POR UN PERIODO DE DOS MES A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO.439/2014, RECIBO NO.201510439, FACTURA NO.201510439.

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS Y UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, POR UN PERIODO DE DOS MES A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO.438/2014, RECIBO NO.201510438, FACTURA NO.201510438..


title: SOLICITUD DE COMPRA DE BROCHAS PARA PINTURA EPOXICA DE DIFERENTES TAMAÑOS. PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, REQUISICION NO.286/2015., SEGUN ORDEN DE COMPRA 201500022, FACTURA No.20380, RECIBO 012226Y COMPROBANTE DE ENTREGA

EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO SANTA ELENA LOCAL#2, AVENIDA F. CRUZ

legalName: EL MUNDO DEL COLOR S.DE R.L.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ESPONJA DE 1" PARA USAR EN SECAR DERRAME DE ACEITE EN EL PISO DE LAS DIFERENTES TARBAJOS DE MANTENIMIENTO, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA 20386, RECIBO No.01224, CON ACTA DEV RECEPCION No.CHFM-009/2015

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00000649 POR LA COMPRA DE SODA ASH POLVO (25KLS) SEGUN REQUISICION No.426-74-2015

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 1107-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE QUIMISO DE SECEUSTRANTE DE OXIGENO, DESIMULSIFICANTE CATIONICO, Y DESIMULSIFICANTE CATIONICO,


title: SOLICITUD DE COMPRA PENETRANTE Y LUBRICANTES EN SPRAY, PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.. SEGUN FACTURA 512, RECIBO No.512  Y ACTA DE RECEPCION No.CHFM-013/2015.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21440, por el suministro de 72,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 25 al 31/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-562-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045875, 24045880, 24045927, 24045928, 24045935, 24045937, 24045957, 24045962 y 24045967. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.671,556.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 1119-1-0 - SERVICIOS DE REPARACION DE VIVIENDAS CC1-16A Y CC1-16B DE UN MODULO DE VIVIENDAS SUPLEX EN EL CAMPAMENTO PRINCIPAL DE CAÑAVERAL, LO CUAL INCLUYE MANO DE OBRA EN ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, FONTQANERIA Y ELECTRICIDAD, SUMINISTRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, PUERTAS Y VENTANAS, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No.465-014-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-9-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-9-1119-1-0

description: CANCELACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE VIVIENDAS CC1-16A Y CC1-16B DE UN MODULO DE VIVIENDAS SUPLEX EN EL CAMPAMENTO PRINCIPAL DE CAÑAVERAL, LO CUAL INCLUYE MANO DE OBRA EN ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, FONTQANERIA Y ELECTRICIDAD, SUMINISTRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, PUERTAS Y VENTANAS, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No.465-014-2015.; FACTURA No.000-001-01-00000011, RECIBO No.0109, ACTA DE RECEPCION, Y MEMORANDO DSG-1806-XI-2015.


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR  REPARACION, CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE
APARTAMENTOS S4 Y S5, UBICADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, MEDIANTE CONTRATO NO.05/2015, RECIBO NO.0022, FACTURA NO.00025.

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21440, por el suministro de 59,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 07 al 08/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-563-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24046431, 24046433, 24046437, 26034678, 26034682, 26034680, 26034679 y 26034681. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.550,369.70 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


legalName: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

rationale: SERVICIOS DE REPARACIONES DE VARIAS VIVIENDAS LO CUAL INCLUYE DEMOLICIONES, TECHO Y CIELO FALSO, PINTAR, OBRAS GRIS, INTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS ACABADAS Y RESANES. SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No.465-012-2015 N FACTURA N 000-001-01-0000003


title: SERVICIO DE TRANSPORTE DE OPERADORES PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE OBRAS CIVILES Y BOTADO DE BASURA DE LA CENTRAL DEL 12 /03/2015 AL 12/04/2015

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21440, por el suministro de 24,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 09 al 13/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-596-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24046452, 24046453 y 24046495. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.223,990.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GENERADORES DE ENERGIA (STANBY) PARA SERVICIOS AUXILIARES DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE RIO LINDO (300 KW) Y EL NISPERO (120 KW) SEGUN CONTRATO NO.090/2013,  FACTURA NO.851244, MEMORANDO DSG-130-IV-2015.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21440 por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 01/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-607-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045975 y 24045981. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.149,294.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21440 por el suministro de 24,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 14 al  15/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-612-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.2404607, 24046514 y 2404626. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.224,212.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.9/9 de la orden de compra No.21440 por el suministro de 5,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 16/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-614-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24046546. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.46,711.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21459 por el suministro de 96,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba de Arrendamiento Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 14 al 16/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-613-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.26034715, 26034716, 26034718, 26034717, 26034724, 26034725, 26034730, 26034731, 26034735, 26034734, 26034736 y 26034738. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,809,916.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21415 por el suministro de 160,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 24 del 06//04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-548-4-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV140383, FV140390, FV140391, FV140747, FV140749, FV140749, FV140774, FV140889, FV140922, FV140907, FV140907, FV140916, FV140959, FV140975, FV141007, FV141200, FV141201, FV141699, FV141699, FV141985, FV142004, FV142028 y FV142030. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.3,009,137.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21415 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 10/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-595-4-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV142583, FV142604, FV142650 y FV142653. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.602,048.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21415 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 07 al  08/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-562-4-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV142126, FV142352 y FV142358. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.451,536.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21438 por el suministro de 8,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 11/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-597-4-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV142736. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.150,512.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N LQ-006-15 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 17/03/2015 AL 18/03/2015 TRANSPORTANDO AL JEFE DEL PROYECTO MOS ING. ROLANDO RODRIGUEZ.

AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

legalName: AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21459 por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba de Arrendamiento Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 17 al 18/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-631-04-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.26034745, 26034748, 26034751, 26034756, 26034766, 26034767 y 26034769. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,055,157.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES DEL PROYECTO MOS DEL MES DE ABRIL/2015, SEGUN MEMORNADO MOS-4180-2015 . CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

legalName: JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

OSWALDO SUAREZ RAMOS

legalName: OSWALDO SUAREZ RAMOS

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

legalName: JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

NELSON JAVIER ORELLANA RIVERA

legalName: NELSON JAVIER ORELLANA RIVERA

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION NO.11 SEGUN CONTRATO NO.0178/2014, CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, MEMORANDO DSG-131-IV-2015.

legalName: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago por ajuste de faltantes en la cancelación de facturas No.FV140383, FV142583  y FV142604 de la orden de compra No.21415, este es un complemento del F-01 1198.  Según solicitud remitida por el Departamento de Servicios Generales, memorando No. DSG-655-2015.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21457 por el suministro de 48,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 15 AL 18/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-633-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24046531, 24046540, 24046560, 24046569, 24046581 Y 24046587. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.448,425.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 043,044,045,046,047,048,049,050,051,055,056,057,058,059 A TEGUCIGALPA,SAN PEDRO SULA,COMAYAGUA,LOS DIAS 02/03/2015,04/03/2015,06/03/2015,07/03/2015,10/03/2015,29/03/2015,09/03/2015,11/03/2015,12/03/2015,06/03/2015,16/03/2015,17/03/2015,20/03/201511/03/2015, TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M.

ALONSO MONTES AMAYA

legalName: ALONSO MONTES AMAYA

JULIO CESAR PINEDA FERNANDEZ

legalName: JULIO CESAR PINEDA FERNANDEZ

TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO

legalName: TIRZA CAROLINA CONTRERAS GALEANO

AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

legalName: AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA


title: MATERIALES DE OFICINA PARA LA TERMICA CEIBA, SEGUN FACTURA NO.380,381,ORDEN DE COMPRA NO.23613,RECIBO NO.0000380.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: suministro de combustible de la primera quincena del mes de abri 2015 veh 487 placa 8603

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 001/2015 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 16/02/2015 AL 20/02/2015  RECIBIR TALLER DE FINANZAS UTILIZANDO LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA DE HONDURAS ( SNIPH ) Y ASI PROCESAR DATOS Y COSTOS DEL PROYECTO MOS.

DANIEL EDGARDO CASCO OCHOA

legalName: DANIEL EDGARDO CASCO OCHOA


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 004/2015 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 07/04/2015 AL 07/04/2015 J.D RECIBIR TALLER DE FINANZAS UTILIZANDO LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA DE HONDURAS ( SNIPH ) Y ASI PROCESAR DATOS Y COSTOS DEL PROYECTO MOS.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 002/2015 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 02/03/2015 AL 06/03/2015  RECIBIR TALLER DE FINANZAS UTILIZANDO LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA DE HONDURAS ( SNIPH ) Y ASI PROCESAR DATOS Y COSTOS DEL PROYECTO MOS.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.073/2000,  MEMORANDO DSG-115-IV-2015.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.073/2000,  MEMORANDO DSG-115-IV-2015.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 003/2015 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 16/03/2015 AL 20/03/2015  RECIBIR TALLER DE FINANZAS UTILIZANDO LA HERRAMIENTA INFORMATICA DEL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA DE HONDURAS ( SNIPH ) Y ASI PROCESAR DATOS Y COSTOS DEL PROYECTO MOS.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21457 por el suministro de 40,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 21 al 24/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-650-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24046594, 24046597, 24046606, 24046613 y 24046618. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.373,912.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21457 por el suministro de 40,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 23 al 24/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-668-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24046627, 24046632, 24046635, 24046643 y 24046646. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.373,912.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21459 por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba de Arrendamiento Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 24 al 25/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-657-04-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.22048026, 22048031, 22048039, 220478066, 22048076, 22048098, 26034825, 26034828 y 26034829. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,357,437.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21459 por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba de Arrendamiento Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 21 al 22/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-651-04-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.26034777, 26034778, 26034782, 26034784, 26034796 y 26034800. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.904,958.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21461, FACTURA NO.22048062 .


title: VALOR QUE CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA DOCE PASAJEROS Y UN PCIK UP, DOBLE CABINA, 4X4 , UTILIZADOS EN LA C.H.F.M. EN EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO MOS SEGUN CONTRATO NO.250/2014, RECIBO NO.2014070250, FACTURA NO.2014070250.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE LA CLAUSULA NO.40 DEL PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN EL PROYECTO DE TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE OBRAS  SUBTERRANEAS (MOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO MOS-172/2015.

ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

legalName: ENA YAMILETH QUIROZ BETANCOURT

ANGEL ALFONSO SOLIS MEJIA

legalName: ANGEL ALFONSO SOLIS MEJIA

JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

legalName: JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

legalName: CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

legalName: CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 60 PASAJEROS, UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN EN APLICACION DE LA CLAUSULA NO.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.432/2014,  RECIBO NO.0010, FACTURA NO.0011.

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 40 PINTURA BLANCO, 25 SELLADOR PARA PARED, PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DE  OBRAS CIVILES DEL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO, FACTURA NO.0276, RECIBO NO.235, ORDEN DE COMPRA NO.22664, MEMORANDO DSG-647-IV-2015.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 1329-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 SET DE 53 ALABES PARA EJE DE TURBOCARGADOR, ALABE 53 TYPE IV-U, SEGUN REQUISICION 426-016-2015.

description: PAGO A FAVOR DE METAL CONVERTIDORA, VALOR QUE LE CORRESPONDE A SERVICIODE REBOBINADO DE MOTOR TRIFASCO DE 45 KW Y SET DE 53 ALABES PARA EJES DE TURBOCARGADORES DE CAMISA PARA MOTOR 18 PC-2.3V SEMT PIELTICK MAN  DIESEL, MEDIANTE LAS ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4900000104


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N LQ-007/15, LW/008/2015 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 28/04/2015 AL 29/04/2015 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON CONTRATISTAS ASTALDI Y COMPAÑIA SUPERVISORA, REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN OFICINAS DE ENEE Y TRANSPORTANDO AL ING. ROLANDO RODRIGUEZ.

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


title: Pago No.5/5 de la orden de compra No.21459 por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba de Arrendamiento Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 24 al 28/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-674-05-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.26034830, 26034832, 26034835, 26034836, 22048173 y 26034844. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.906,052.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21438 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 28/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-677-4-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV144836, FV144875, FV144876 Y FV144884. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.604,035.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21438 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 29/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-678-4-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV144961, FV144962, FV144969 Y FV145021. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.604,035.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21457 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba de Arrendamiento Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 24 al 25/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-675-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.24046670, 22046672 y 24046672. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.224,618.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21457 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba de Arrendamiento Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 29/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-676-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.24046686, 22046692 y 24046697. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.223,879.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015 VEH 425 487 DE LA TERMICA LA CEIBA


title: COMPRA DE 24 MOLDES PARA CILINDROS DE CONCRETO SEGUN ESPECIFICACIONES, PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE PRUEBAS AL CONCRETOS DEL PROYECTO MOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 201500099, RECIBO No.527 Y ACTA DE RECEPCION No.CHFM-038/2015.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2015 VEH 425 Y 487 DE LA TERMICA CEIBA

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 1368-1-0 - limpieza de mallas interceptoras de solidis ubicados en aliviadidero y canal, incluye desmonte, descrozo, remocion, mantenimiento, reparaciones de varias y botado de basura. segun solicitud de servicios NI-SS-007-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-9-1368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-9-1368-1-0

description: limpieza de mallas interceptoras de solidos ubicados en aliviadidero y canal, incluye desmonte, descobrozo, remocion, mantenimiento, reparaciones de varias y botado de basura. segun solicitud de servicios NI-SS-007-2015 correspodiente al mes de noviembre 2015 segun contrato 152/2015 y factura 002-001-01-00-000002


title: Pago que corresponde al ajuste por faltantes en el cambio de estructura por las variaciones en los precios platts emitidos por la CAP.  Estas diferencias son calcaladas en los pedidos de bunker para generación en la Central Ceita Térmica, cancelados según ordenes de compra No.21359, 21371 y 21403, según documentación remitida por el Departamento de Servicios Generales memorando DSG-686-2015


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21438 por el suministro de 64,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 07 al 08/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-734-5-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV146118, FV146117,  FV146116, FV146165, FV146306, FV146312, FV146327 y FV146337.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,210,956.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1/1 de la orden de compra No.21468 por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 28 al 28/04/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-707-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 26034858, 26048284,  26034848, 26034847, 26034841, 26038225 y 26034840.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,057,061.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21438 por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 02 al 04/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-706-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV145442, FV145461,  FV145467, FV145551, FV145561, FV145655 y FV145707.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,057,783.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21457 por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 30/04 al 02/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-713-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24046709, 26046708, 24046715, 24046718, 24046728,  264046729 y 24046735.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.524,109.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21457 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 06 al 07/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-735-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24046784, 24046780, 24046803 y 24046807.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.300,204.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: suministro de combustible diesel de la segunda quincenadel mes de noviembre 2014 veh 425 487


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21457 por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 04 al 05/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-714-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24046750, 24046752, 24046753, 24046768 y 24046763.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.375,256.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago por el suministro de 6,500 galones de Aceite Taro 40xl40x, para generación en La Central Ceiba Térmica, según orden de compra No.21456, del pedido No.CCT-Aceite-01-III-2015 y memorando DSG-705-V-2014.   Se adjunta fact No.000-001-01-0 0000358 y recibo 19000

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


title:
POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21429,
FACTURA NO.100016, MEMORANDO DSG-11-2015 .

DISTRIBUCIONES BH S DE RL

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A STOCK ENTRE IMFORMA Y EXPRESSO AMERICANO

legalName: DISTRIBUCIONES BH S DE RL


title: suministro de combustible diesel de la primera quincena del mes de noviembre 2014


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21438 por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 09/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-763-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV146440 y FV146434.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.302,739.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (I) VEHICULOS TIPO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 Y UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS  MODELO RECIENTE, QUE SERA UTILIZADO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO MOS, SEGUN CONTRATO NO.026/2015, POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2015, RECIBO NO.201505026, FACTURA NO.201505026.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1) BUSITO PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE NIÑOS DE EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO A CENTROS EDUCATIVOS Y VIAJES DEL PERSONAL EN FINES DE SEMANA EN APLICACION A LA CLAUSULA NO.44 DEL CONTRATO COLECTIVO SEGUN CONTRATO NO.030/2015, POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL, 2015, RECIBO NO.201505030,  FACTURA NO.201505030, MEMORANDO
DSG-146-V-2015 .


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21438 por el suministro de 64,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 11 al 13/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-765-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV146566, FV146635, FV146765, FV146766, FV146830, FV146848, FV146864 y FV146887.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,208,659.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: servicio de transporte de empleados y sus dependientes interno del personal tecnico y administrativo desde el nispero a casa de maquinas de la central del 12/03/2015 al 12/04/2015

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ


title: Pago No.9/9 de la orden de compra No.21457 por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 12/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-766-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24046869 y 24046870.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.149,817.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: servicio de transporte de empleados y sus dependientes interno del personal del 12/04/2015 al 12/05/2015


title: SOLICITUD DE COMPRA DE LIJA DE DIFERENTES NUMEROS DE GRANO PARA METAL, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.SEGUN FACTURA NO.0526, RECIBO NO.0557.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: servicio de transporte de operadores personal administrativo personal de obras civiles y botado de basura del 12/04/2015 al 12/05/2015 de la central el nispero


FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

ue: 12 - TERMICA NORTE

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 1490-0-0 - 8 LAMINAS DE ACERO 4X8X1/4 12 LAMINAS DE ACERO 4X8X1/8 10 LAMINAS DE ACERO 4X8X1/16 10 ANGULOS DE HIERRO DE  20`PIE 1/8 X1X1/2 PULG PARA USO DE TERMICA NORTE SEGUN OC. 185040 COT 429


title: EXTINGUIDOR PORTATIL CONTRA INCENDIOS DE 5 LIBRAS PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO , FACTURA NO.018494,  RECIBO NO.8150, ORDEN DE COMPRA NO.23520.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: Pago No.8/8 de la orden de compra No.21438 por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 14 al 16/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-782-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV146947, FV146948, FV146962, FV146990, FV147238 y FV147234.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.906,494.40 lal que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21479 por el suministro de 80,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 16 al 19/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-792-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV147249, FV147253, FV147455, FV147457, FV147458, FV147468, FV147522, FV147529, FV147565 y FV1467536.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,510,750.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21470 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 13 al 18/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-783-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24046884, 24046890, 24046908 y 24046906.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.299,635.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL  HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, RECIBO NO.2475,  FACTURA NO.3597.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21470 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 18 al 19/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-791-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24046836, 24046934, 24046950 y 24046954.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.299,494.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL  HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, RECIBO NO.2475,  FACTURA NO.3597.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL  HIDROELECTRICA SANTA MARIA DEL REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, RECIBO NO.2475,  FACTURA NO.3597.

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21479 por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 20 al 23/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-810-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV147638, FV147753, FV147858, FV147859, FV147875, FV148047, FV148048, FV148094 y FV148142.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,359,093.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL  HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, RECIBO NO.2475,  FACTURA NO.3597.


title: PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES DEL PROYECTO MOS CORRESPONDIENTE AL MES  DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO MOS-210-2015 .CENTRAL FRANCISCO MORAZAN .

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

OSWALDO SUAREZ RAMOS

legalName: OSWALDO SUAREZ RAMOS

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

legalName: JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

DAVID ARMANDO MENDOZA OSEGUERA

legalName: DAVID ARMANDO MENDOZA OSEGUERA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

legalName: JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21470 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 20 al 22/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-812-V-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24046966, 24046969, 24047004 y 24047000.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.299,494.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
BARRA DE BRONCE 1 MTS,  BARRA  HIERRO GRAFICO 4 MTS, FACTURA NO.17461, PARA LA
CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N LQ-008-2015 EN VIAJE REALIZADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015 ( GASTOS DE SUBSISTENCIA )  REALIZAR TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE OBRAS SUB TERRANEAS ( PROYECTO MOS )

JORGE ALBERTO FLORES RIVERA

legalName: JORGE ALBERTO FLORES RIVERA


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO NO.073/2000, FACTURA NO.18033.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRAL HDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN CONTRATO NO.073/2000, FACTURA NO.18033, RECIBO S/N .


rationale: TALONARIOS DE REQUISICIONES DE LA FORMA M127 , CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.


ue: 11 - TERMICA CENTRO SUR

actividadObra: 1 - TERMICA CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 1621-0-0 - 10 BATERIAS DE 12 VOLTIOS DC CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE BATERIAS DE SANTA FE Y SANTA MARIA DEL REAL.


title: PAGO DE CLAUSULA NO.40 DEL PERSONAL PERMANENTE QUE LABORA EN EL PROYECTO DE TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE OBRAS SUBTERRANEAS (MOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN MEMORANDO MOS-208/2015.

CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

legalName: CARLOS ANIBAL ZELAYA MEMBREÑO

ALONSO MONTES AMAYA

legalName: ALONSO MONTES AMAYA

CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

legalName: CARLOS HUMBERTO PAZ SOLER

JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

legalName: JUAN DIEGO CAMPOS AGUILAR

JULIO CESAR PINEDA FERNANDEZ

legalName: JULIO CESAR PINEDA FERNANDEZ


title: PAGO DE CLAUSULA NO.40 DEL PERSONAL PERMANENTE QUE  LABORA EN MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL 2015, SEGUN MEMORANDO MOS-209/2015.

MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

legalName: MARIO EDGARDO VARELA ORTEGA

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA

MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

legalName: MANUEL ALEXANDER REYES LEIVA

CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GARCIA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No,000-001-01-00000034 POR LA COMPRA DE MOTOSIERRA MOTOR  GASOLINA, REQUISICIION NO.470-050-2013 .  CENTRAL EL NISPERO.

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21470 por el suministro de 64,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 25 al 27/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-826-VI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24047030, 24047031, 24047051, 24047047, 24047060, 24047061, 24047064 y 24047066.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.598,451.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21479 por el suministro de 64,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 25 al 27/05/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-825-VI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV148295, FV148327, FV148329, FV148432, FV148466, FV148534, FV148543 y FV148569.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,207,001.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: pago por suministro de 1 modulo de control para cargador de baterias de la central el nispero

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP QUE FUERON UTILIZADOS POR EL PROYECTO MOS EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO NO.0369/2015 POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2015, RECIBO NO.201505039, FACTURA NO.201505039.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO Y UN VEHICULO TIPO PICK UP, QUE FUERON UTLIZADOS EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, SEGUN CONTRATO NO.035/2015
POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2015, RECIBO NO.201505035, FACTURA NO.201505035.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO QUE FUE UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL RIO LINDO HACIA CAÑAVERAL Y VICEVERSA EN LOS DIFERENTES HOIRARIOS EN APLICACION A LA CLAUSULA NO.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE SEGUN CONTRATO NO.036/2015, POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR  DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2015,  RECIBO NO.201505036, FACTURA NO.201505036.


title: RELE DE CONTROL TEMPORIZADO DE 3 FUNCIONES HERMETICAMENTE SELLADO DE DIFERENTES CARACTERISTICAS,  20 BASE OCTOGONAL, ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA MONTAJE DE RELES DE CONTROL CON 8 TERMINALES, PARA REEMPLAZO EN LOS SISTEMAS DE CONTROL EN LA VALVULA ESFERICA Y GOBERNADOR  DE LAS UNIDADES PRINCIPALES. CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.0534, RECIBO NO.0562.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21470 por el suministro de 48,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 28 al 02/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-875-VI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24047074, 24047073, 24047079, 24047085, 24047121 y 24047124.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.448,888.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21479 por el suministro de 104,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 28 al 02/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-877-VI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.FV148634, FV148649, FV148676, FV148817, FV148874, FV148942, FV148992, FV149006, 000-001-01-00000083, 000-001-01-00000095, 000-001-01-00000103, 000-001-01-00000109 Y 000-001-01-00000125.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,961,629.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: CANCELACION DE PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN RECIBO No.3964, FACTURA No. 000-001-01-00000074 Y MEMORANDOS  S.A.F.No.839-06-2015 Y GG-396-2015.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21470 por el suministro de 56,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 03 al 08/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-908-VI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24047155, 24047145, 24047162, 24047168, 24047183, 24047206 y 24047203.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.523,952.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: CANCELACION DE PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA CENTRAL EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN RECIBO No.3964, FACTURA No. 000-001-01-00000074 Y MEMORANDOS  S.A.F.No.839-06-2015 Y GG-396-2015.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN RECIBO No.3964, FACTURA No. 000-001-01-00000074 Y MEMORANDOS  S.A.F.No.839-06-2015 Y GG-396-2015.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21489 por el suministro de 72,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 06 al 08/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-907-VI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 246035017, 26035018, 260375021, 26035026, 26035027, 26035041, 26035042, 26035049 y 26035040.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,358,868.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21489 por el suministro de 56,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamiento Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 11 al 15/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-940-VI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 26035058, 26035061, 26035063, 26035066, 26035071, 26035086 y 26035087.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,057,815.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACTURA N 22049445 Y N DE ORDEN DE COMPRA LOCAL 21491 POR LA COMPRA DE 2,000 GLS DE DIESEL Y 1,000 GLS DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO Y SEGUN MEMO DSG'879-2015


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21485 por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central La Puerta en San Pedro Sula, suministrados a la ENEE del 06 al 04/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-938-VI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 26035004, 26035006, 26035009, 26035011 y 26035012.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.754,628.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: CANCELACION DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO DEL PROYECTO MOS, LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA, MANTENIMINETO DE PRESA, SOLDADURA, OPERAACION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE DE PRESA E INVESTIGACIONES HIDROGEOGRAFICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015., SEGUN MEMORANDO MOS-244/15 FIRMADO POR ING. ROLANDO RODRIGUEZ R. JEFE DELPROYECTO E ING. MANUEL PALMA JEFE DE DIVISION DE GENERACION.

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

OSWALDO SUAREZ RAMOS

legalName: OSWALDO SUAREZ RAMOS

DAVID ARMANDO MENDOZA OSEGUERA

legalName: DAVID ARMANDO MENDOZA OSEGUERA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

legalName: JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21470 por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 11 al 15/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-941-VI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24047252, 24047263, 24047311 y 24047315.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.299,788.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA ESTIMACION N 12 DEL MES DE ABRIL  DEL 2015 RELACIONADO AL CONTRATO N 178/2014 PRESTACION DE SERVICIO A LA CHFM A FAVOR DE COESA POR LA CANTIDAD DE 1,746,898.56 QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE LAS SECCIONES  4.3.A TRABAJOS PERMANENTES  4.3.B TRABAJOS ENVENTUALES  4.3.C SUMINISTROS DE MATERIALES  4.3.D SUMINISTROS DE MANO DE OBRA  Y SECCION 4.3 E SUMINISTRO DE TRANSPORTE EN VISTA QUE ESTOS TRABJOS ESTAN CONTEMPLADOS PRESUPUESTARIAMENTE DENTRO DEL MONTO ORIGINA DEL CONTRATO SEGUN MEMO DSA -372-06-2015 Y ORDEN DE TRABAJO ADICIONAL QUE NO ESTAN PRESUPUESTARIAMENTE DENTRO DEL MONTO ORIGINAL DEL CONT DE SERV GRALES

streetAddress: TORRES METROPOLIS TORRE 2 PISO 8 LOCAL 20810

legalName: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS/ UNOPETROL POR LA CANTIDAD DE LPS 362,932.90 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( 3,000 GALONES DE DIESEL Y 2,000 DE GASOLINA REGULAR ) PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N 21482 , FACTURA N 22049326, CONSTANCIA DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES N 000960 Y ACTA DE RECEPCION SEGUN MEMORANDO DSG-939-2015.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21496 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE del 02 al 03/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-987-ViI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00000129, 000-001-01-00000242, 000-001-01-00000246, 000-001-01-00000251.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.603,702.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21470 por el suministro de 24,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 16/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-986-VII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24047331, 24047332 y 24047346.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.224,988.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21496 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE del 24 al 25/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-992-VII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00002706, 000-001-01-00002734, y 000-001-01-00002749.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.452,625.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21489 por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamiento Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 16 al 17/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-985-VII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 26035088, 26035090, 26035089, 26035101, 26035103 y 26035106.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.907,545.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21496 por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE del 23/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-991-VII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00002626, 000-001-01-00002641, 000-001-01-00002645, 000-001-01-00002646, 000-001-01-00002660.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.753,932.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21490 por el suministro de 8,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 18/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-994-VII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24047371.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.74,966.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21496 por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica, suministrados a la ENEE del 22/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-993-VII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00002449, 000-001-01-00002450 y 000-001-01-00002458.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.452,263.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21490 por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 23/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-994-VII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24047421 Y 24047418.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.149,524.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21490 por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 24/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-995-VII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24047436 Y 24047447.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.149,524.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: COMPRA DE MARTILLO PORTATIL DE PRUEBA AL CONCRETO, SEGUN REQUISICION 04/2015; FACTURA No.000-002-01-00000003; RECIBO No.003; ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR PERSONAL DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN Y REMESA nO.23

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21490 por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 25/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-996-VII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 24047464 Y 24047457.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.149,524.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DELUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V., CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000220, FACTURA No. 000-001-01-3575  POR  LA COMPRA DE ACEITE REGAL 68 SEGUN 465-49-2015, SOLICITADO POR CAÑAVERAL Y RIO LINDO


title: COMPRA DE BALANZA DE PRECISION DE 6200GX0.1G, PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DE PRUEBAS DE CONCRETO DE PROYECTO MOS, SEGUN REQUISISCION No.06/2015; FACTURA 000-0012-01-00000002; RECIBO No.002; ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL PERSONAL ENCARGADO DEL PROYECTO Y REMESA No.23


title:
PAGO A FAVOR DEL ING. JOSE LEONEL COELLO CERRATO POR LA CANTIDAD DE LPS 300,000.00 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ( EL CUAL SE REQUIERE PARA LA HABILITACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL EQUIPO TURBO GENERADOR DE LA CENTRAL EL NISPERO .
NOTA. ESTE FONDO LIQUIDABLE SERA ADMINISTRADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DE FONDOS REINTEGRABLES VIGENTE Y A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA APROBADA. LA CUAL UNA VEZ REALIZADAS LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS DEBERA SER CANCELADA. SEGUN OFICIO DERFIN/0140/2015.

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title:
PAGO DE LA ESTIMACION N 13 DEL MES DE MAYO  DEL 2015 RELACIONADO AL CONTRATO N 178/2014 PRESTACION DE SERVICIO A LA CHFM A FAVOR DE COESA POR LA CANTIDAD DE 2,148,692.82 QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJOS DE LAS SECCIONES  4.3.A TRABAJOS PERMANENTES  4.3.B TRABAJOS ENVENTUALES  4.3.C  SUMINISTROS DE MATERIALES  4.3.D SUMINISTROS DE MANO DE OBRA  Y SECCION 4.3 E SUMINISTRO DE TRANSPORTE EN VISTA QUE ESTOS TRABJOS ESTAN CONTEMPLADOS PRESUPUESTARIAMENTE DENTRO DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO SEGUN MEMO DSG 224-VII-2015 ORDEN DE TRABAJO ADICIONAL QUE NO ESTAN PRESUPUESTARIAMENTE DENTRO DEL MONTO ORIGINAL DEL CONT DE SERV GRALES
Y COMO DOCUMENTACION SOPORTE ENCONTRARA LO SIGUIENTE
RECIBO POR L.2,148692.82
RECIBO POR L.186,134.05
RECIBO POR L.80398.24
RESUMEN DE LA ESTIMACION N 13 SERVICIOS GENERALES
RESUMEN DE ESTIMACION N 13 ORDENES DE TRABAJO  ADICIONAL
RESUMEN DE ESTIMACION N 13 ORDENES DE TRABAJO  ADICIONAL PROYECTO MOS
COPIA DEL CONTRATO N 0178/2014
COPIA ORDENES DE INICIO
COPIA DE GARANTIA ETC. ETC. ETC.


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN  VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, UTILIZADO EN EL PROYECTO MOS EN LA
MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y SEGURIDAD DE PRESA EN LA CENTRAL HDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE, 2014 SEGUN CONTRATO NO.395/2014, RECIBO NO.201501395, FACTURA NO.201501395.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21489 por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamiento Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 18/06/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1000-VII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No. 22050199, 22050211, 22050212 y 26035112.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.605,030.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD DE 15 PERSONAS UTILIZADO POR EL  PERSONAL Y DEPENDIENTES  DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO A PARTIR DEL 9  DE MAYO AL 9 JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO N 370 / 2014 Y MEMO DSG-1018-VI-2015

OSCAR ALBERTO NUÑEZ CARDONA

legalName: OSCAR ALBERTO NUÑEZ CARDONA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DIARIO AL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO A PARTIR DEL 12 DE MAYO AL 12 JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO N 40 / 2014 Y MEMO DSG-1019-VI-2015