title: ORDEN DE COMPRA N. 236-15 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE UNA FOTOCOPIADORA LANIER LD 122 DE LA USINIEF S/E

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000079 SEGUN ORDEN DE COMPRA 236-15 POR
REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE UNA FOTOCOPIADORA LANIER
LD 122 DE LA USIENIH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 071-DGA-2015


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO,2015

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CHOLUTECA

scheme: HN-RTN

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE 30/5/2015 A SAN FRANCISCO DE LA PAZ ,OLANCHO SEGUN FACTURA N. 039895 COMPLEMENTO AL F01-3291

RENYS ABENER TORRES LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RENYS ABENER TORRES LOPEZ

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


title:
MATERIALES PARA LA UTILIZACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y
CENTROS EDUCATIVOS. DE LA PAZ. AÑO 2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ga: 13 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

type: FACT


title:
MATERIALES PARA LA UTILIZACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y
CENTROS EDUCATIVOS. DE LA PAZ.AÑO 2015

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
MATERIALES PARA LA UTILIZACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y
CENTROS EDUCATIVOS. DE LA PAZ. AÑO 2015

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS


title: LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ AÑO 2015

JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
MATERIALES PARA LA UTILIZACION DE
CENTROS EDUCATIVOS. DE LA PAZ. AÑO 2015

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRODUCTO PARA EVITAR PLACAS.  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ AÑO  2015

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title:
MATERIALES PARA LA UTILIZACION EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS. DE LA PAZ. AÑO 2015

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: MATERIALES PARA LA UTILIZACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. AÑO 2015

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
Gastos de mantenimiento y
reparaciones menores de equipos educacionales como instrumentos musicales, equipo
para bibliotecas y museos, pupitres, pizarrones, muebles escolares y equipos para deporte. EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ AÑO 2015

JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

objeto: 23340-Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional


title: ORDEN DE COMPRA N. 240-15 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA  PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION .

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 240-15 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA  PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SE REVERSA POR ORDEN DE COMPRA DUPLICADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-3321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-3321-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFIICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA D.D.E DE LA PAZ, Y CENTROS EDUCATIVOS

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ


title: UTILES DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ AÑO 2015

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, AÑO 2015

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, AÑO 2015


title: MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS , AÑO 2015


title: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTLIZADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS. AÑO 2015


title: mantenimiento para los vehiculos de la dirrecion de la paz

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description:
MATERIALES PARA LA UTILIZACION DE
CENTROS EDUCATIVOS. DE LA PAZ. AÑO 2015


rationale:
MATERIALES PARA LA UTILIZACION DE
CENTROS EDUCATIVOS. DE LA PAZ. AÑO 2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 193-15 POR  ADQUISICION DE MATERILAES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA DE LA S/E

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND Y ROTAFOLIO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE
EDUCACION ESPECIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 039-15 Y OFICIO 0087-DGAF-2015 Y
MEMORANDUM 037-DGA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 38986 SEGUN ORDEN DE COMPRA 039-15 POR COMPRA DE PAPEL
TAMAÑO CARTA,OFICIO Y TAMAÑO ROTAFOLIO PARA USO EN LA UNIDAD DE EDUCACION
ESPECIAL


title: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NISSAN BLANCO PLACA 08919 PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0118-SDGSG-SEDUC-2015 Y MEMORANDUM 178-DGA-2015

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00007 Y ORDEN DE COMPRA 249-15 POR GASTOS DE
REPARACION DEL NISSAN BLANCO PLACA 8919 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0118-SDGSG-SEDUC-2015 Y MEMORANDUM 178-DGA-2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NISSAN BLANCO PLACA 09831 QUE
PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0156-SDGSG-2015
Y MEMORANDUM 0278-DGA-2015

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000309 Y ORDEN DE COMPRA 248-15 POR REPARACION
Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NOSSAN BLANCO PLACA 9831 QUE PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y MEMORANDUM 0278-DGA-2015 Y OFICIO 156-SDGSG-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 250-15 REPARACION MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO P/ N. 10272 PERTENECE AL PROYECTO BID S/E SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000310 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 18/5/2015


title:
POR GASTOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TOYOTA HILUX PLACA 9292 QUE
PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0118-SDGSG-15 Y
MEMORANDUM 178-DGA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000299 Y ORDEN DE COMPRA 223-15 POR REPARACION
Y MANTENIMIENTO DEL TOYOTA HILUX PLACA 9292 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0118-SDGSG-2015 Y MEMORANDUM 178-DGA-2015


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 253-15 REPARACION DE TOYOTA P/ N.10271 PERTENECE A SUB SECRETARIA DE ASUNTOS PEDAGOGICOS S/E. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000051 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/5/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 219-15 REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX P/ N. 09356 PERTENECE AL POOL DE LA S/E SEGUN FACTURA N.000-001-01-000000203 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/5/2015


title: PAGO DE ESTIPENDIO POR PASAJES DE " CAPACITACION A EQUIPOS FACILITADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION PREBASICA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, HABILIDADES Y  DESTREZAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PREBASICO "

JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

legalName: JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO

ue: 158 - UNIDAD DE EDUCACION PREBASICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION EN " CAPACITACION A EQUIPOS FACILITADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION PREBASICA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PREBASICO "

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
REINTEGRO DE ESTIPENDIO POR ALIMENTACION EN " CAPACITACION A EQUIPOS FACILITADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION PREBASICA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PREBASICO "
JOSE MANUEL FLORES ZAMBRANO
EMPLEADO SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-3446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-3446-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO POR COMPRA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA EN " CAPACITACION A EQUIPOS FACILITADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION PREBASICA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PREBASICO "


title: ESTIPENDIO  PARA PAGO A DOCENTES JORNADA CON LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DE LA REFORMA EDUCATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS . COMISION Ad Hoc.

DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

legalName: DENNIS TEODORO VASQUEZ AGUILAR

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 270-15 TALLER SOBRE LA NUEVA PLATAFORMA ELECTRONICA DEL SIAFI SEGUN FACTURA N. 000168 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/5/2015


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N.159-15 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO GRAL.DE 1 IMPRESORA HP-DESJET 9800,QUE PERTENECE A EVALUCION Y DISEÑO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000091 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/6/2015


title:
POR GASTOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA 06828 QUE
PERTENECE AL POOL DE LA LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0118-SDGSG-2015
Y MEMORANDUM 178-DGA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000203 SEGUN ORDEN DE COMPRA 247-15 POR
GASTOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA 06828 QUE
PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0118-SDGSG-SEDUC-2015 Y MEMORANDUM 178-DGA-2015


title:
POR SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA
SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS ZONAS DE JOCON,ARENAL Y
OLANCHITO DEPTO.DE YORO DEGUN OFICIO 0128-CREA-15

PUNTO GRAFICO EDITORIAL

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 3 CALLE CASA 215

legalName: PUNTO GRAFICO EDITORIAL

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION FACTURA 02692,RECIBO 02072 SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-15 POR
IMPRESION DE STIKER TRIFOLIOS,FOLDERS Y PAPEL MEMBRETADO PARA SER UTILIZADOS
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JOCON,ARENAL Y OLANCHITO DEPTO.DE YORO


title:
POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 7345
QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0118-DGSG-15
Y MEMORANDUM 178-DGA-2015

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 053871 SEGUN ORDEN DE COMPRA 222-15 POR REPARACION Y
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 7345 QUE PERTENECE AL POOL DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 118-SDGSG-SEDUC-2015 Y MEMORANDUM 178-DGA-2015


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-3468 DEL 24 AL 25/3/2015 ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION DE ENTREGA DE ZAPATOS

JUAN MIGUEL PEREZ

legalName: JUAN MIGUEL PEREZ


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 280-15 POR JORNADA DE PLANIFICACION PARA EL PROCESO DE PLANES Y PROGRAMAS DEL BTP EN COOPERATIVISMO.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000282 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/5/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 277-15 POR REUNION COMISION INTERVENTORA DE CENTROS EDUCATIVOS NO GUBERNAMENTALES  PRIVADAS Y BILINGUES SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000226 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/5/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 281-15 POR INVESTIGACION  EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FINANCIMIENTO  DE LA EQUIDAD EDUCATIVA SEGUN FACTURA N.000279 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/6/2015


title: pago de DISSEL, para poder cumplir las nesecidaes de movilizacion correspondiente al mes julio año 2015.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 221-15 POR REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER N. 09422 SEGUN FACTURA N.53501


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 22-15 PARA SER UTILIZADO EN LOS VIVEROS DEL PROGRAMA Y CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL JOCON Y OLANCHITO.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000719 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 19/6/2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-15 SEGUN REUNION DE
LINEA DE LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A REALIZARCE
EL DIA LUNES 19 DE ENERO DEL 2015  SEGUM MEMORANDUM 004-SSAAF-2015

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
CANCELACION FACTURA 20361 SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-15 Y MEMORANDUM DE
SOLICITUD 004-SSAAF-2015 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN PRIMERA REUNION DE LINEA
DE LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: ORDEN DE COMPRA N. 252-15 REPARACION DE TOYOTA P/08274 PERTENECE A COMUNICACION Y PRENSA DE LA S/E

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000200 SEGUN ORDEN DE COMPRA 252-15
SEGUN OFICIO 091-CP-SE-2015 POR REPARACION TOYOTA PLACA 8274 QUE PERTENECE A
COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SEGUN  ORDEN DE COMPRA 03-15


title: pago de DISSEL, para poder cumplir las nesecidaes de movilizacion correspondiente al mes AGOSTO año 2015.


title: MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS , AÑO 2015.


title: MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS , AÑO 2015

objeto: 32200-Confecciones Textiles


description: MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS , AÑO 2015


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS , AÑO 2015


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SEGUN  ORDEN DE COMPRA 04-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
MATERIALES PARA LA UTILIZACION DE
CENTROS EDUCATIVOS. DE LA PAZ. AÑO 2015


title:
MATERIALES PARA LA UTILIZACION EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS. DE LA PAZ. AÑO 2015


rationale:
MATERIALES PARA LA UTILIZACION DE
CENTROS EDUCATIVOS. DE LA PAZ. AÑO 2015


title:
MATERIALES PARA LA UTILIZACION DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL
. DE LA PAZ. AÑO 2015


title: LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ AÑO 2015

JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES


title: MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.


title:
POR GASTOS DE CEREMONIAL MESAS,AGUA,COFFE BREAK,SILLAS,MESERO Y TRANSPORTE
EN CONFERENCIA DE PRENSA DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL SEGUN ORDEN
DE COMPRA 300-15 Y OFICIO 0989-SE-2015

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00358 Y ORDEN DE COMPRA 300-15 POR GASTOS
EN CONFERENCIA DE PRENSA DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL SEGUN OFCIO
0989-SE-2015


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN COMPETENCIA DE ATLETISMO EN NIVEL PRE-BASICO
SEGUN ORDEN DE COMPRA 301-15 SEGUN NOTA DE SOLICITUD EN 8/6/2015 DE LA DIRECCION
GENERAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE

rationale:
CANCELACION FACTURA 000346 SEGUN ORDEN DE COMPRA 301-15 POR GASTOS DE COFFE
BREAK EN COMPETENCIA DE ATLETISMO EN NIVEL PRE-BASICO


title: POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 276-15 EN LA JORNADA CON LOS COMITE DEPARTAMENTALES DE SEGUIMIENTOS A LA APLICACION DE LA LFE Y SUS REGLAMENTOS SEGUN MEMORANDUM 225-DGA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000230 Y ORDEN DE COMPRA 276-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION
EN JORNADA CON LOS COMITES DEPARTAMENTALES DE SEGUIMIENTOS A LA APLICACION
DE LA LFE Y SUS REGLAMENTOS SEGUN MEMORANDUM 225-DGA-2015


rationale: PAGO orden de compra n. 214-15 por cambio de aceite al vehiculo isuzu kb p/06831 que pertenece al pool de la S/E SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000010 Y RECIBO S/N DE FECHA 4/5/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 251-15  POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEFICULO MICROBUS HYUNDAY COLOR BEIGE QUE PERTENECE A LA ECS. NACIONAL DE BELLAS ARTES S/E SEGUN FACTURA N.000-001-00-00000050 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/5/2015


name: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO COPEMH BOULEVAR CENTRO AMERICA

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
CANCELACION RECIBO 0738 POR Y ORDEN DE COMPRA 299-15 POR  GASTOS DE TALLER DE CAPACITACION PARA LOS SGTES:PARTICIPANTES EL SEÑOR
EULALIO SALVADOR IZAGUIRRE Y LA LIC.NORY ALVAREZ DE LA UNIDAD DE AUDITORIA
INTERNO SEGUN OFICIO 154-2015-UAI-SE Y OFICIO 0842-DGAF-2015

type: REC


title: go de combustible del 29/6/2015 al 3/7/2015 monitoreo de centros educativos beneficiados con el programa merienda escolar.

ISIDRA CLARIBEL TURCIOS ESCOBAR

legalName: ISIDRA CLARIBEL TURCIOS ESCOBAR

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 7 - DIRECCIÒN GENERAL DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES


title:
POR GASTOS DE COFEE BREAK SEGUN MEMORANDUM 0636-DE-2015 CON AUTORIDADES
DEL FONDO COMUN Y EQUIPO TECNICO DEL DESPACHO Y ORDEN DE COMPRA 271-15

rationale: CANCELACION FACTURA 00172 SEGUN ORDEN DE COMPRA 271-15 Y MEMORANDUM 0505-SE-2015 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION INTERNA DEL DESPACHO MINISTERIAL


title: POR GASTOS DE COFFE BREAK CELEBRACION DE LOS LUNES CIVICOS SEGUN OFICIO 0106-SSSE-2015 EL DIA LUNES 8 DE JUNIO,2015 Y ORDEN DE COMPRA 313-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 0000371 SEGUN ORDEN DE COMPRA 313-15 Y OFICIO 124-SSE-15
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN CELEBRACION DE LOS LUNES CIVICOS INSTITUCIONALES


title:
POR COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA 312-16 Y MEMORANDUM 0588-DE-2015
EN REUNION DEL COMITE COORDINADOR DE MERECE

rationale: CANCELACION FACTURA 000367 SEGUN ORDEN DE COMPRA 312-15 Y MEMORANDUM 0625-DE-2015 POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL COMITE COORDINADOR DE MERECE


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK SEGUN ORDEN DE COMPRA 314-15 EN REUNION DEL COMITE DE
SEGUILIENTO 03/2015 SEGUN MEMMORANDUM 0583-DE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000551 SEGUN ORDEN DE COMPRA 314-15 POR GASTOS
DE COFFE BREAK EN REUNION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO 03-2015 SEGUN MEMORANDUM
0583-DE-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION BIENVENIDA AL DOCTOR EUGENIO TREJO ENBAJADOR DE
COSTA RICA EL DIA 11 DE JUNIO,2015 SEGUN MEMORANDUM 0611-DE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 309-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000370 Y ORDEN DE COMPRA 309-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION
EN BIEMVENIDA AL DOCTOR EUGENIO TREJO EMBAJADOR DE COSTA RICA SEGUN MEMORANDUM
0611-DE-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION ENTRE EL EQUIPO DEL DESPACHO Y EL DOCTOR
MARCO TULIO MEDINA Y COMISION DEL BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO (BID) SEGUN
ORDEN DE COMPRA 308-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 00374 SEGUN ORDEN DE COMPRA 308-15 SEGUN MEMORANDUM
0609-DE-2015 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION ENTRE EL EQUIPO DEL DESPACHO
Y EL DOCTOR MARCO TULIO MEDINA Y COMISION DEL BID


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 316-15 SEGUN MEMORANDUM
377-DGA-2015 Y OFICIO 068-SGEB/DGCE-2015 REUNION SOCIALIZACION DEL CURRICULUM
NACIONAL BASICO DEL TERCER CICLO

ue: 159 - UNIDAD DE EDUCACION BASICA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000423 SEGUN ORDEN DE COMPRA 316-15 SEGUN MEMORANDUM
377-DGA-2015 Y OFICIO 068-SGEB-/DGCE-2015 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN SOCIALIZACION DEL CURRICULUM NACIONAL BASICO DEL TERCER CICLO


title:
POR GASTOS DE PASAJE AEREEO AL EXTERIOR PARA EL OBOGADO SAUL ENRIQUE MORALES RIVERA
PARA REPRESENTAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA CONFERENCIA DE OSLO SOBRE ESCUELAS SEGURAS PROTEGIENDO LA EDUCACION DE ATAQUES EN PANAMA/ABSTERDAM
/OSLO SEGUN MEMORANDUM 0333-DGA-2015 Y OFICIO 0816-SE-2015

name: TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L

streetAddress: COSTADO SUR PARQUE VALLE, AVE PAZBARAHONA FTE. IGLESIA SAN FRANCISCO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000075 SEGUN ORDEN DE COMPRA 263-15 POR PASAJE
AEREO A FAVOR DEL ABOGADO SAUL ENRIQUE MORALES DE TEGUCIGALPA A PANAMA
AMSTERDAM/OSLO/PANAMA/SAN PEDRO SULA SEGUN OFICIO 0816-SE-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 310-15 REUNION ENTRE EL
EQUIPO TECNICO DEL DESPACHO Y EL MINISTRO DE COORDINADOR DE GOBIERNO DR.JORGE
HERNANDEZ ALCERRO CON EL OBJETIVO DE LA PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL (PEI segun memorandum 0610-de-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000376 SEGUN ORDEN DE COMPRA 310-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN REUNION ENTRE EL EQUIPO TECNICO DEL DESPACHO Y EL MINISTRO
COORDINADOR DE GOBIERNO DCTOR.JORGE HERNANDEZ ALCERRO R/PLAN ESTRATEGICO INTITUCIONAL (PEI)


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA,EL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCION,REINSERCION Y REHABILITACION SOCIAL (PNPRRS) Y LAS FUNDACIONES DE ESTADOS UNIDOS "CUERPO SANO Y MENTE SANA"SEGUN O/C 317-15 Y
OFICIO 0128-SSSEF-2015

ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
CANCELACION FACTURA 000424 SEGUN ORDEN DE COMPRA 317-15  POR GASTOS DE
ALIMENTACION APERSONAL EN FIRMA Y CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA Y EL PROGRAMA
NACIONAL DE PREVENCION REINSERCION Y REHABILITACION SOCIAL Y LAS FUNDACIONES DE
ESTADOS UNIDOS SEGUN OFICIO 0128-SSSE-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 278-15 TALLER SOBRE LA NUEVA PLATAFORMA ELECTRONICA DEL SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVO Y FINACIERO SIAFI SEGUN FACTURA N. 000212 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/5/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 320-15 REUNION CON ADMINISTRADORES DEL PROYECTO REPACE
segun factura n. 000418 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 18/6/2015


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 285-15 POR COMPRA DE TONER  PARA SREUTILIZADO EN VARIAS UNIDADES SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000315 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/6/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 284-15 POR COMPRA DE TOONER PARA SER UTILIZADO EN LA SUB DIRECCION GRAL. DE BIENES SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000280 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/6/2015


ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 287-15 COMPRA DE TONER PARA USO DE SECRETARIA GRALL. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000278 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/6/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 286-15 POR COMPRA DE MAUSE PARA USO DE LA VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000279 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/6/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 289-15 POR COMPRA DE SOBRES PARA TARJETA DE INVITACION SEGUN FACTURA N. 00-001-01-00000276 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/6/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 288-15 POR COMPRA DE TONER PARA USOI DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000277 Y RECIBO N. S/N  DE FECHA 26/6/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 290-15 POR COMPRA DE TOONER PARA SER UTILIZADO EN VARIAS DEPENDENCIAS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000275 Y RECIBO N. S/N DE FECAH 26/6/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 282-15 POR COMPRA DE 3 MAUSE OPTICOS PARA USO DE LA SUB DIRECCION DE CONTABILIDAD. SEGUN FACTRURA N.000-001-01-00000274 Y RECIBO S/N DE FECHA 26/6/2015


title:
CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE UTILA DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL,Y MAYO,2015

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION IMPARTIDA POR MIEMBROS DE ONCAE SOBRE
CONTRATACION PUBLICA EN LA INSTALACIONES DE INICE SEGUN MEMORANDUM 0381-DGA-2015
Y ORDEN DE COMPRA 318-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000430 SEGUN ORDEN DE COMPRA 318-15 POR
GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION IMPARTIDA POR MIEMBROS DE ONCAE SOBRE
CONTRATACION PUBLICA EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN MEMORANDUM 0381-DGA-2015


title:
ORDEN DE COMPRA 294-15 POR SOLICITUD DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LOS
AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 0290-DGA-2015 Y OFICIO 0162-SDGSG-2015

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000107 SEGUN RECIBO Y ORDEN DE COMPRA 294-15 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES SEGUN OFICIO 0162-SDGSG-2015 Y MEMORANDUM 0290-DGA-2015


title:
SEGUN ORDEN DE COMPRA 292-15 POR ADQUISICION DE 1 LLAVIN DE PELOTA YALE PARA
SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE ATENCION AL PUBLICO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN MEMORANDUM 0335-DGA-2015 Y OFICIO 0655-SDGTHA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000112 SEGUN ORDEN DE COMPRA 292-15 POR COMPRA
DE UN LLAVIN PARA SER UTILIZADO EN LA PUERTA DE ATENCION AL PUBLICO SEGUN
MEMORANDUM 0335-DGA-2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA BODEGA DE
TILOARQUE SEGUN OFICIO 209-SDGSG-2015 Y OFICIO 032-UM-SDGSG-2015 SEGUN ORDEN
DE COMPRA 291-15

rationale: SE REVERSA POR OBJETO INCORRECTO EN F-01 291-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-3991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-3991-1-0


title:
POR COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA RECEPCION DEL DESPACHO MINISERIAL
SEGUN OFICIO 0098-SSSE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 293-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000108 Y ORDEN DE COMPRA 293-15 POR COMPRA
DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA RECEPCION DEL DESPACHO MINISTERIAL
SEGUN OFICIO 0098-SSSE-2015


title:
ORDEN DE COMPRA 295-15 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA
REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 0290-DGA-2015 Y OFICIO 0162-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000091 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 295-15
POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS
DIFERENTES UNIDADES DE LA S.E SEGUN MEMORANDUM 0290-DGA-2015 Y OFICIO 0162-SDGSG-2015


INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 298-15 POR REUNION CON LOS SEGUNDO CONVERSATORIO EN EL MARCO DE ALIADOS POR LA EDUCACION. .SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000214 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/6/2015


JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

legalName: JAVIER EDUARDO URQUIA  PACHECO

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 330-15  SOCIALIZACION DEL CURRICULUM NACIONAL BASICO. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000254 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/6/2015


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000281 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 283-15
POR COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL
SEGUN MEMORANDUM 0305-DGA-2015 Y OFICIO 540-SG-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 321-15 COMPETENCIA COLEGIAL Y ESCOLAR DE ATLETISMO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000428 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/6/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 332-15 CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOS EN CASETAS/TIENDAS EN EL DEPTO. DE INTIBUCA

rationale:
CANCELION FACTURA 000-001-01-000437 SEGUN ORDEN DE COMPRA 332-15 SEGUN OFICIO
181-DGSE-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL EN SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTA DE ALIMENTOS EN CASETA/TIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA


title:
COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 004 PARA SER
UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE DIRECCION GRAL.DE EDUCACION MLTULINGUE (DIGEIM)

SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MAMANILA, 2do. NIVEL CUBICULO 2-9

legalName: SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-717 Y 718 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL INTERCILTURAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 004 Y
OFICIO 194-2015


title:
POR COMPRA DE TONNERS TINTAS Y CARTUCHOS DE IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADOS
PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIREECION GRAL.DE EDUCACION INTERCULTURAL
SEGUN ORDEN DE COMPRA 005

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000714 POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA
USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL SEGUN ORDEN DE COMPRA
005


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE
VENTA DE ALIMENTOS EN CASETAS Y TIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN
OFICIO 181-DGSE-015 Y ORDEN DE COMPRA 331-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000436 SEGUN ORDEN DE COMPRA 331-15 POR
GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTA DE ALIMENTOS EN CASETAS TIENDAS EN EL DEPTO DE LA PAZ SEGUN OFICIO 181-DGSE-15


rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 345-15 POR  JORNADA DE INCORPORACION DEL CURRICULO DE AFLOTOT EN LAS SECUENCIAS DIDACTICAS DE EDUCACION PRE BASICA.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000509 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/6/2015


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2015

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 344-15 POR  JORNADA DE INCORPORACION DEL CURRICULO DE AFLOATOT EN LAS SECUENCIAS DIDACTICAS DE EDUC. PRE BASICA SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000479 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 23/6/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 335-15 POR CONFERENCIA DE PRENSA EN LA SALA DE JUNTAS DEL DESP. MINISTERIAL.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000510 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/6/2015


rationale: pago ORDEN DE COMPRA N.338-15 JORNADA CON LOS COMITES DE SEGUIMIENTO DE LA REFORMA EDUCATIVA MEDIANTE EL COORDINADOR DE COMISION AD HOC PARA REFORMA EDUCATIVA SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000478 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/6/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 334-15 REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUB DIRECCION TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO EN FUNCIONES SEGUN FACTURA N.000-001-001-00000492 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/6/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 367-15 MARCO LEGAL Y ESTRATEGICO DE GESTION ESCOLAR PARA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

ue: 48 - UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale:
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 367-15, FACTURA No. 000540 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/06/2015 DE 44 ALMUERZOS EMPACADOS Y TRANSPORTE QUE ASISTIERON AL TALLER   "MARCO LEGAL Y ESTRATEGICO DE GESTION ESCOLAR PARA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL".
DESARROLLADO EN EL INICE


title: ORDEN DE COMPRA N. 350-15 JUNTA INTERVENTORA COMISION DEL IDO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000515 Y ORDEN DE COMPRA 350-15 POR
ALIMETACION A LA JUNTA INTERVENTORA DE LA COMISION IDO SEGUN OFICIO 0296-SE-2015
DEL 8 AL 12 DE JUNIO,2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 347-15 JUNTA INTERVENTORA COMISION DEL IDO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000512 Y ORDEN DE COMPRA 347-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION JUNTA INTERVENTORA COMISION IDO DEL 1 AL 5 DE JUNIO,2015 SEGUN
OFICIO 0296-SE-2015


title: JUNTA INTERVENTORA COMISION DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE

rationale:
CANCELACION FACTURA 0000-001-01-000513 SEGUN ORDEN DE COMPRA 348-15 POR
GASTOS DE ALIMENTACION JUNTA INTERVENTORA COMISION DEL IDO SEGUN OFICIO N0.
0296-SE-2015 DEL 18 AL 22 DE MAYO,2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 351-15 JUNTA INTERVENTORA INST. DEPTAL. DE ORIENTE

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000514 SEGUN ORDEN DE COMPRA 351-15 POR
GASTOS DE ALIMENTACION A JUNTA INTERVENTORA COMISION DEL IDO SEGUN OFICIO
0296-SE-2015 DEL 25 AL 29 DE MAYO,2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 364-15 SOCIALIZACION DEL CURIICULO NACIONAL BASICO Y SUS HERRAMIENTAS DE CONCRECION CURRICULAR. SEGUN FACTURA N.000-001-001-00000491 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/6/2015


title: JUNTA INTERVENTORA COMISION INST.DEPTAMENTAL. DE ORIENTE

rationale: PAGO DE O/C # 352-15 , FACTURA No. 000500 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/06/2015 DE 9 ALMUERZOS EMPACADOS Y TRANSPORTE  PARA LA JUNTA INTERVENTORA COMISION INST.DEPARTAMENTAL DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE DANLI , EL PARAISO


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ISLAS DE LABAHIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DEL 22 AL 26/6/2015 SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE VENTA DE ALIEMNTOS. COMPLEMENTO AL F01-3225

GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO

legalName: GABRIELA MARIA PACHECO TINOCO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


title: ORDEN DE COMPRA N. 274-15 PRIMER SIMPODIUM INTERNACIONAL UNIVERSALIZANDO LA EDUCACION PRE BASICA EN HONDURAS

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

rationale:
CANCELACION FACTURA S/N (PROFORMA) POR CONSEPTO DE PAGO EVENTO SIMPOSIO DE
PRE-BASICA REALIZADO EL DIA 22 AL 24 DE JULIO,2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 274-15
Y OFICIO 0821-SE-2015


title: POR GASTOS DE COFFE BREAK EN REUNION CON AUTORIDADES DEL DESPACHO Y PUEBLOS INDIGENAS SEGUN MEMORANDUM 0683-DE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 369-15

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-001-0000534 SEGUN ORDEN DE COMPRA 369-15 POR GASTOS
EN REUNION CON AUTORIDADES DEL DESPACHO Y PUEBLOS INDIGENAS SEGUN MEMORANDUM
0683-DE-2015


title:
POR GASTOS CON EL EQUIPO TECNICO DE ESTE DESPACHO E INVITADOS ESPECIALES POR PARTE DE LA EMBAJADA ALEMANIA Y KFW SEGUN ORDEN DE COMPRA 353-15 Y MEMORANDUM,
0660-DE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000526 SEGUN ORDEN DE COMPRA 353-15  POR
ATENCION EN REUNION CON EL EQUIPO TECNICO DE ESTE DESPACHO EN INVITADOS ESPECIALES
POR PARTE DE LA EMBAJADA DE ALEMANIA Y KFW Y MEMORANDUM 0660-DE-2015


title:
POR 2 DESAYUNOS EM REUNION DE TRABAJO ENTRE EL MINISTRO Y EL DIRECTOR DE LA AEI
SEGUN ORDEN DE COMPRA 368-15 SEGUN MEMORANDUM 0695-DE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000539 SEGUN ORDEN DE COMPRA 368-15 SEGUN
MEMORANDUM 0695-DE-2015 POR 2 DESAYUNOS EN REUNION DE TRABAJO ENTRE EL
MINISTRO ESCOTO Y EL DIRECTOR DE LA OE1


title:
POR 3 DESAYUNOS A PERSONAL DE EQUIPO TECNICO DEL DESPACHO Y EL VICEMINISTRO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 333-15
Y MEMORANDUM DE SOLICITUD 0658-DE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000501 SEGUN ORDEN DE COMPRA 333-15 POR
ALIMENTACION PARA EQUIPO TECNICO DE ESTE DESPACHO Y EL VICERRECTOR ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICO  NACIONAL UPN SEGUN MEMORANDUM 0658-DE-2015


title:
POR COFFE BREAK EMPACADOS PARA PERSONAL DE LA COMPETENCIA DE ATLETISMO ESCOLAR EN EL PARQUE DE PELOTA LEMPIRA REYNA SEGUN O/C 354-15 EL DIA 26 DE
JUNIO,2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000506 Y ORDEN DE COMPRA 354-15 POR
REFRIGERIO EN COMPTETENCIA DE ATLETISMO ESCOLAR EN EL PARQUE DE PELOTA REYNA
EL DIA VIERNES 26 DE JUNIO,2015


title:
POR ALIMENTACION PARA JUNTA INTERVENTORA COMISION IDO SEGUN ORDEN DE
COMPRA 349-15 SEGUN OFICIO 0296-SE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000516 SEGUN ORDEN DE COMPRA 349-15 POR
ALIMENTACION A JUNTA INTERVENTORA DE LA COMISION IDO SEGUN OFICIO 0296-SE-2015


title:
POR ALIMENTACACION EN REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECREATRIA
DE EDUCACION DEPTO DE LA SUB-DIRECCION DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO SEGUN OFCIO848-SDGTHA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000552 SEGUN ORDEN DE COMPRA 365-15 POR
GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPTO.SUB-DIRECCION DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVOS


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA SUB-DIRECCION DE TALENTO HUMANO
ADMINISTRATIVO DEL 2DO.NIVEL DE LA S.E EL DIA 26/6/2015 SEGUN OFICIO 916-DGTHA-2015
SEGUN ORDEN DE COMPRA 366-15

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000538 Y ORDEN DE COMPRA 366-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL DEPTO DE SUB-DIRECCION DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO 916-DGTHA-SE-2015


title:
POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CURSOS DE CAPACITACIONES Y REUNIONES Y
OTROS EN EL PROGRAMA CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
CANCELACION FACTURA 00837 SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15 Y OFICIO 147-CREA-15
POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CAPACITACIONES,REUNIONES Y OTROS EN EL
PROGRAMA CREA


title:
RESERVA POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 034-SE-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO
DE UN MES Y VEINTISIETE DIAS

OSCAR RENE CRUZ DIAZ

legalName: OSCAR RENE CRUZ DIAZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 034-SE-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO
DE UN MES Y VEINTISIETE DIAS


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION PRE ESCOLAR PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-15.

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

ga: 14 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION PRE ESCOLAR PARA LOS DISTINTOS CENTROS DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-15.


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DEL NIVEL  III CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA O30-15.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DEL NIVEL  III CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA O30-15.


title:
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 302-15 PARA USO EN LOS
VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale:
CANCELACION DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 171945 Y RECIBO 11866 SEGUN ORDEN
DE COMPRA 302-15 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE I Y II CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-15.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO DE LIBRETAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA DE I Y II CICLO PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 027-15.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-15


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15


title: RESERVA DE CONSULTORIA ASESOR LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES CONTRATO No.032-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

KARLA YADIRA MADRID MILLA

legalName: KARLA YADIRA MADRID MILLA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ASESOR LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES CONTRATO No.032-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-15


title: REEMBOLOS DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO AL F01-4197

HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA

legalName: HECTOR MANUEL FLORES ZELAYA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 033-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 033-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 340-15 REPARACION DE COPIADORAS RICOH 5500 QUE PERTENECE AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
ORDEN DE COMPRA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-4199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-4199-1-0


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 305-15 REPARACION DE COPIADORA SHAR AL -1655CS DE LA S/E SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000014 Y RECIBO N. S/N DEFECHA 01/7/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 339-15 REPERACION DE COPIADORA LAINER RICOH ID 122 DE SERV.EDUCATIVOS S/E SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000016 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/7/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 307-15 REPARACION DE COPIADORA HP QUE PERTENECE A TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000017 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/7/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 306-15 REPARACION DE COPIADORA LAINER ID 122 DE LA S/E SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000015 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/7/2015


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-15


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-15


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15


description: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-15


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CACNELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-15


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL REXTIL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-15


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN  ORDEN N0. 045-15 DEL MES DE MAYO DEL 2015.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN  ORDEN N0. 045-15 DEL MES DE MAYO DEL 2015.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA  SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.042-15

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA  SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.049-15


title: COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 46-15 DEL MES DE MAYO DEL 2015.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 46-15 DEL MES DE MAYO DEL 2015.


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO FORD RENGER PLACA 10269 QUE PERTENECE
AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 324-15 Y OFICIO
N0.0222-SDGAG-2015,OFICIO 135-UT-SDGSG-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-000075 SEGUN ORDEN DE COMPRA 324-15 POR GASTOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER PLACA 10269 QUE
PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0222-SDGSG-2015 Y
OFICIO 135-UT-SDGSG-15


title:
POR GASTOS DE REPARACION TOYOTA COLOR BLANCO OLACA 8281 PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN OFICIO 0221-SDGSG-2015 Y OFICIO 087-UT-SDGSG-2015 Y ORDEN DE COMPRA 323-15

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000074 SEGUN ORDEN DE COMPRA 323-15 POR COMPRA
DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TOYOTA COLOR BLANCO PLACA 8281 QUE PERTENECE
AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0221-SDGSG-2015 Y OFICIO
087-UT-SDGSG-15


title:
POR GASTOS DE REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION TRASMISION Y CAMBIO
DE ACEITE Y FILTROS DEL FORD RANGER PLACA 10270 QUE PERTENECE A CONSTRUCCIONES
ESCOLARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 0341-DGA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000115 Y ORDEN DE COMPRA 329-15 POR REVISION
DEL SISTEMA DE INYECCION,TRASMISION CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DEL VEHICULO FORD
RANGER PLACA 10270 QUE PERTENECE A CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION


title:
POR REPARACION DE COPIADORA SCHARP ar-m257 DE SERVICIOS GENERALES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0238-SDGSG-2015 Y ORDEN DE COMPRA 304-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000013 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 304-15
POR GASTOS DE REPARACION DE COPIADORA SHARD AR-M257 SERVICIOS GENERALES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN OFICIO 0238-SDGSG-2015


title: ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PARA GIRAS PROGRAMADAS POR LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA PARA SER ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE BACHILLERATO TECNICO EN COOPERATIVISMO.

legalName: TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000121 Y ORDEN DE COMPRA 383-15 POR ADQUISICION
DE BOLETOS AEREOS PARA GIRAS PROGRAMADAS POR LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA
AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA PARA HACER ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 311-15 ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS PAR ACOMITE DE JORNADA DE SEGUIMIENTO DE LA REFORMA EDUCATIVA. SEGUN FACTURAN. 000-001-01-00000103 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/6/2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE LA CAPACITACION DEL REGLAMENTO DE VENTA
DE ALIMENTOS EN CASETAS/TIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE EL DIA VIERNES
26 DE JUNIO,2015 SEGUN OFICIO 202-DGSE-15

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 0000-001-01-000000502 RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 336-15
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTA DE ALIMENTOS EN CASETAS/TIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO
DE VENTA DE ALIMENTOS EN CASETAS/TIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO MUNICIPIO DE DANIL EL DIA MARTES 23 DE JUNIO,2015 SEGUN OFICIO 202-DGSE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000511 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 337-15
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE
VENTAS DE VENTA DE ALIMENTOS EN CASETAS/TIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
MUNICIPIO DE DANLI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL DEPTO. DE CORTES COMPLEMENTO AL F01-4342 AUDITORIA ESPECIAL A LA DEPTAL. DE CORTES.

RODOLFO CORTEZ VARGAS

legalName: RODOLFO CORTEZ VARGAS


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA CAMBIO DE SANITARIOS Y FOCOS EL LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRI GASTOS DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIEMNTACION DE LOS PARTICIPANTES  DE LAS DIRECCIONES DEPTALES. QUE ASISTIRAN  AL PROMER SIMPODIO INTERNACIONAL UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PRE BASICA EN HONDURAS. DEL 22 AL 24/7/2015

JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

legalName: JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO


title:
GASTOS DE REFRIGERIO EN CELEBRACION DE LOS 100 DIAS CLASES EN EL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE ORIENTE DE LA CIUDAD DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
SEGUN O/C 319-15 MEMORANDUM 359-DGA-2015,OFICIO 106-CP-SE-2015

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000417 SEGUN ORDEN DE COMPRA 319-15 Y OFICIO
690-SDGP-2015,0191-SDGC-2015 CELEBRACION DE LOS 100 DIAS CLASES EN EL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE ORIENTE DE LA CIUDAD DE DANLI DEPTO.DEL PARAISO


title:
POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SE UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE
INFOTECNOLOGIA DE INICE SEGUN ORDEN DE COMPRA 296-15 Y OFICIO 222-USINIEH-2015

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000092 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA
296-15 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD
DE INFOTECNOLOGIA DE INICE SEGUN OFICIO 222-USINIEH-2015


title:
GASTOS DE COFFE BREAK EN LA SOCIALIZACION DEL CURRICULUM NACIONAL BASICO
NACIONAL CHOLUTECA SEGUN O/C 375-15 Y MEMORANDUM 0394-DGA-2015,
OFICIO 079-EB/STP-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000557 SEGUN ORDEN DE COMPRA 375-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION EN SOCIALIZACION DEL CURRICULUM NACIONAL BASICO CHOLUTECA
SEGUN OFICIO 079-EB/STP-2015 Y MEMORANDUM 0394-DGA-2015


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO CAMBIO DE ACEITE PARA EL TOYOTA AZUL P/9356 PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.SEGUN FACTURA N.000-001-00001079 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/6/2015


title:
POR COMPRA DE CENAS A PERSONAL DE LA SUB-SECRETARIA DE SERVICIO EDUCATIVOS
SEGUN MEMORANDUM 0154-SSSE-2015 EL DIA 2/7/2015 Y O/C 373-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000564 SEGUN ORDEN DE COMPRA 373-15  POR
ADQUSICION DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LA SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 0154-SSSE-2015


title: ESTIPENDIO PARA PAGO DE ALIEMNTACION DE LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION DE ASISTENTES TECNICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA IMPLEMENTACION DE USOS DE TECNICAS CON ENFOQUES DE LAS MEDICION PEDAGOGICA EN LOS PROCESOS DE FORMACION PERMANENTE.

YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ

legalName: YECY ALSYRA ESCOBER LOPEZ

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA


title: ORDEN DE COMPRA N. 376-15  SOCIALIZACION DEL CURRICULUM NACIONAL BASICO EN DANLI

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 376-15, FACTURA No. 000563 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/07/2015 DE 52 COFFE BREAK CON JUGO Y 26 ALMUERZOS EN LA CAPACITACION  SOCIALIZACION DEL CURRICULUM NACIONAL BASICO EN DANLI


title: SOCIALIZACION DEL CURRICULUM NACIONAL BASICO EN VALLE

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001-001-01-0000565 SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-15 POR
GASTOS EN SOCIALIZACION DEL CURRICULUM NACIONAL BASICO DE VALLE SEGUN MEMORANDUM 0394-DGA-2015 Y OFICIO 079-EB/STP/2015


title: LANZAMIENTO DE LA FERIA A LA INVERSA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000558 SEGUN ORDEN DE COMPRA 380-15 SEGUN
MEMORANDUM 400-DGA-2015 LANZAMIENTO DE LA FERIA AL INVERSA EN EL DEPARTAMENTO
DE CHOLUTECA VIERNES 3 DE JULIO,2015


title: POR COMPRA DE COFFE BREAK , TRANSPORTE DE VISITA TECNICA DEL EQUIPO DE RUE - PARAGUAY SEGUN O/C # 374-15

rationale: PAGO DE O/C # 374-15 DE COFFE BREAK , TRANSPORTE DE VISITA TECNICA DEL EQUIPO DE RUE - PARAGUAY SEGUN FACTURA No. 000562 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/07/2015


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 050-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 050-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 390-15 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBSECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000398 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 31/7/2015


description: POR COMPRA DE COFFE BREAK , TRANSPORTE DE VISITA TECNICA DEL EQUIPO DE RUE - PARAGUAY SEGUN O/C # 374-15

description: PAGO DE O/C # 374-15 DE COFFE BREAK , TRANSPORTE DE VISITA TECNICA DEL EQUIPO DE RUE - PARAGUAY SEGUN FACTURA No. 000562 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/07/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 394-15 ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL PORTON PRINCIPAL DE LA S/E

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 394-15, FACTURA No. 00000190 Y RECIBO S/N DE FECHA 31/07/2015 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL PORTON PRINCIPAL DE LA SE


title: ORDEN DE COMPRA N. 393-15 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GRAL. DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 393-15, FACTURA No. 00000389 Y RECIBO S/N DE FECHA 31/07/2015 POR ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION GRAL. DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA
COMISION NACIONAL DE UNESCO,DIRECCION GRAL.DE CURRICULUM Y EVALUACION Y CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM
096-DGA-2015 OFICIO 0065-SDGSG-2015 OFICIO 24-CHCU-2015

rationale:
CANCELACION FACT.000-001-01-00000194 Y RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 392-15 POR  ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA
COMISION NACIONAL DE UNESCO,DIRECCION GRAL.DE CURRICULUM Y EVALUACION Y CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORAN
096-DGA-2015 OFICIO 0065-SDGSG-2015


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE O/C # 357-15 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERV.ESTUDIANTILES, FACTURA No. 00000387 Y RECIBO S/N DE FECHA 31/07/2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE DOS AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIDAD DE PROMESE E INFOTECNOLOGIA (USINIE) SEGUN O/C 358-15 Y MEMORANDUM 0340-DGA-2015,OFICIO
0195-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000193 Y RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 358-15
SEGUN MEMORANDUM 0340-DGA-2015 Y MEMORANDUM 0195-SDGSG-2015 POR ADQUISICION
DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIDAD DE PROMEESE INFOTECNOLOGIA (USINIE)


title: ORDEN DE COMPRA N. 03-15 CAMISETAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO PARTE DE LA VESTIMENTA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SUB DIRECCION.SDGEPIAH

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000045 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE  90 CAMISETAS
POLOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENOS SEGUN OFICIO 0175-SDGC-2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Y SUB-DIRECCION GRAL.DE EDUCACION MEDIA
SEGUN MEMORANDUM 086-DGA-2015 ,OFICIO 0054-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000192 Y RECIBO S/N ORDEN DE DE COMPRA 391-15
POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION
TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Y SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


title: POR CONSULTORIA EN ASESOR LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN CONTRATO No. 032-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO DE CONSULTORIA EN ASESOR LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN CONTRATO No. 032-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31/7/2015 INTIBUCA SOCIALIZAR Y ENTREGAR EL ACUERDO PLAN DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DEL BTP EN PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO A LOS INST. MIEMBROS DEL CONATPS A NIVEL NACIONAL.

CRISTINA ISABEL MAIRENA FLORES

legalName: CRISTINA ISABEL MAIRENA FLORES

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA


NOE WALDIMAR PORTILLO LOPEZ

legalName: NOE WALDIMAR PORTILLO LOPEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :1 F-01: 4460-1-0 - RESERVA POR CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES CONTRATO No. 033-SE-2015 (USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UN MES Y VEINTISIETE DIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-4460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-4460-1-0

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES CONTRATO No. 033-SE-2015 (USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 326-15  CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA VEHICULOS NISSAN BLANCO QUE PERTENECE A BONO VIDA MEJOR DE LA S/E SEGUN FACTURA N.0000-001-01-00000711 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/6/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 327-15 REPARACION DE TOYOTA P/N-. 828/2 PERTENECE AL POOL DE LA S/E SEGUN FACTURA N.0000-001-01-00000644 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/6/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 328-15 REVISION Y CAMBIO DE ACEITE DEL BUSITO HYUNDAY COLOR AZUL S/P PERTENECE a DECOAS S/E SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000624 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 15/6/2015


title:
COMPRA DE COFFE BREAK EMPACADOS, ALMUERZOS, POR JORNADA DE TRABAJO EN EL INICE
EL DIA 15/07/2015 SEGUN O/C # 403-15

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
PAGO DE O/C # 403-15, FACTURA No. 000638 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/07/2015 DE 40 COFFE BREAK EMPACADOS, 20 ALMUERZOS,TRANSPORTE  POR JORNADA DE TRABAJO EN EL INICE
EL DIA 15/07/2015 .


title:
ORDEN DE COMPRA N. 325-15
 REPARACION DE TOYOTA P/7009 PERTENECE AL POOL S/E

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 325-15REPARACION DE TOYOTA P/7009 PERTENECE AL POOL S/E SEGUN FACTURA N.0000-001-001-0000063 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/5/2015


title:
COMPRA DE COFFE BREAK EMPACADOS, ALMUERZOS, POR JORNADA DE TRABAJO PLAN DE
SOCIALIZACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE EDUCACION BASICA E INSTRUMENTOS DE CONCREACION CURRICULAR DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C # 417-15

rationale: PAGO DE O/C # 417-15 SEGUN FACTURA No. 000636 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/07/2015 POR COFFE BREAK EMPACADOS, ALMUERZOS, POR JORNADA DE TRABAJO PLAN DE SOCIALIZACION DEL DISEÑO CURRICULAR DE EDUCACION BASICA E INSTRUMENTOS DE CONCREACION CURRICULAR DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPRA DE COFFE BREAK EMPACADOS, POR CONFERENCIA DE PRENSA QUE SE LLEVARA A CABO EL 13/07/2015 SEGUN O/C # 404-15

rationale: PAGO DE COMPRA # 404-15, FACTURA No. 000621 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/07/2015 DE 30 COFFE BREAK EMPACADOS,TRANSPORTE POR CONFERENCIA DE PRENSA QUE SE LLEVARA A CABO EL 13/07/2015.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N0 006-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N0 006-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PAR AUSO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-15


title:
POR ADQUISICIONES DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION
GENERAL DE EDUCACION CONTINUA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0102-
SDGSG-2015 Y MEMORANDUM 158-DGA-2015

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
CANCELACION FACTURA000-001-01-0000196 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 359-15
POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION
GENERAÑ DE EDUCACION CONTINUA DE LA SECRETAEIA DE EDUCACION Y OFICIO 0102-SDGSG-2015 MEMORANDUM 158-DGA-2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 421-15 POR FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL JAPON

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 421-15, AFCTURA No. 000624 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/07/2015 DE 40 COFFE BREAK, ARREGLO FLORAL Y TRANSPORTE  POR FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y LA AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO ORDEN COMPRA N. 372-15 ADQUISICION DE KIT ESCOLARES PARA  LOS NIVELES DE 4TO.5TO.6TO.7MO.8VO.9NO GRADO Y NIVEL MEDIO DISTRIBUIDOS A LOS ALUMNOS DE LA POBLACION DE TAWAKA EN EL DEPTO., DEGRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000088 Y RECIBO N. 01889 DE FECHA 24/8/2015


title: COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000018,RECIBO 0183 SEGUN ORDEN DE COMPRA 401-15
POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTESER LAS NECESIDADES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 051-AC-SDGP


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO COMPRA DE MEDALLAS PARA SER UTILIZADS EN LA COMPETENCIA DE ATLETISMO NIVEL PREBASICO. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000089 Y RECIBO N. 01890 DE FECHA 24/8/2015


title:
RESERVA DE VIGILANCIA DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL " CREA "
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale:
PAGO DE VIGILANCIA DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL " CREA "
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 405-15 ASAMBLEA DE EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA ELEGIR EL COMITE DE PROVIDAD Y ETICA

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 405-15, FACTURA No. 000620 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/07/2015 DE 50 COFFE BREAK Y TRANSPORTE EN LA  ASAMBLEA DE EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA ELEGIR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA


rationale: PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA S/E. SEGUN FACTURA N.. 000-001-01-00000034 Y RECIBO N. 00202 DE FECHA 25/11/2015


rationale: PAGO COMPRA DE MEDALLAS PARA SER UTILIZADAS  EN LA COMPETENCIA ESCOLAR DE ATLETISMO. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000091 Y RECIBO N. 01891 DE FECHA 24/8/2015


rationale:
PAGO DE O/C # 398-15 POR ADQUISICION DE MATERIAL VARIO PARA SER UTILIZADO POR LA SUBCOORDINACION DE EQUIPO BTP-COOP DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE EDUC.MEDIA.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000834 DE FECHA 21/12/2015 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/12/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 400-15 COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECER LAS NECESIDAES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA S/E. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000024 Y RECIBO N. 0191 DE FECHA 05/11/2015


title: COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV


title:
CANCELACION CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO,2015
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA
BAHIA

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2015 DE LAS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SPS Y VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA QUE
ESTAN UBICADAS EN EL DEPTO.DE CORTES

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2015
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SPS Y VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA
UBICADAS EN EL DPTO.DE CORTES Y AJUSTES DE CONECCIONES ILEGALES


title:
POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0198-SDGSG-2015 Y OFICIO 128/UT/SDGSG-15

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000572,RECIBO 0011313 SEGUN ORDEN DE COMPRA 422-15
POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0198-SDGSG-2015,OFICIO 128/UT/SDGSG-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15


streetAddress: COSTADO SUR PARQUE VALLE, AVE PAZBARAHONA FTE. IGLESIA SAN FRANCISCO

legalName: TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.07-15 BOLETOS AEREOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS. SDGEPIEH SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000124 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/7/2015


title:
POR ADQUISICION DE GOSOLINA PREMIUM PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 387-15 SEGUN OFICIO N0
00239-SDGSG-2015

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-003-09-000417 Y RECIBO 0251 SEGUN ORDEN DE COMPRA
387-15 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 00239-SDGSG-SEDUC-15


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 056-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 056-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-15


title:
POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 00239-SDGSG-15 Y ORDEN COMPRA 385-15

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-003-09-0000427 Y RECIBO 0251 SEGUN ORDEN DE COMPRA
385-15 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N058-15

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N058-15


title:
POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFCIO 00239-SDGSG-SEDUC-2015 Y ORDEN DE
COMPRA 384-15

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.000-003-09-0000427 Y RECIBO 0251 CANCELACION DE
SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
ORDEN DE COMPRA 384-15 Y OFICIO 00239-SDGSG-15


title:
POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 386-15  Y OFICIO N0. 00239-SDGSG-SEDUC-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-003-09-000427 Y RECIBO 0251 SEGUN ORDEN DE COMPRA 386-15
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y OFICIO 00239-SDGSG-SEDUC-15


title: COMPRA DE ACEITES,GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N057-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ACEITES,GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA N057-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE DIPLOMAS DE PRE-BASICA, BASICA Y AGENDAS 2016 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 059-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE DIPLOMAS DE PRE-BASICA, BASICA Y AGENDAS 2016 MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 059-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.


title:
POR ADQUISICION DE PIÑATAS,JUGUETES,GALLETAS.CHORRUS.JUGOS,BOLSITAS PLASTICAS PROPORCIONADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION AL
CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MERCEDES CALDERON DE STA,CRUZ DE YOJOA DEPTO DE CORTES SEGUN MEORANDUM 0621-DE-2015

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-4659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-4659-1-0

description:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000039 Y RECIBO 00208 SEGUN ORDEN DE COMPRA 406-15
POR ADQUISICION DE PIÑATAS JUGUETES,CONFITES,CHURROS,JUGOS,BOLSITAS PLASTICAS PROPORCIONADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MERCEDES CALDERON DEL MUNISIPIO DE STA.CRUZ DE YOJOA
SEGUN MEMORANDUM 0621-SE-2015

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-15


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 060-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 060-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-15


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-15


title:
POR COFFE BREAK PARA 7 VOLUNTARIOS JAPONESES QUE BRINDAN ASISTENCIA A DOCENTES
SEGUN OFICIO 1249-SG-2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000778 SEGUN ORDEN DE COMPRA 476-15 SEGUN
OFICIO 1343-SG-2015,MEMORANDUM 0468-DGA-2015 POR COFFE BREAK EN BIENVENIDA DE
7 VOLUNTARIOS JAPONESES QUE BRINDAN ASISTENCIA A DOCENTES


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ELBORACION DE INFORME DE MONITOREO,SEGUIMIENTO
Y AVALUACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE SEGUN
OFICIO 227-UPEG-SE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000359 SEGUN ORDEN DE COMPRA 315-15 POR
ALIMENTACION EN ELABORACION DEL INFORME DEL MONITOREO,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE SEGUN OFICIO N0.
227-UPEG-SE-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15


title:
POR JARDINERA EN EVENTO DEL PROGRAMA RUTA QUETZAL BBVA 2015 SEGUN OFICIO
0117-CP-2015 EL DIA 22 DE JULIO,2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000722 SEGUN ORDEN DE COMPRA 446-15 POR GASTOS
EN EVENTO DEL PROGRAMA RUTA QUETZAL BBVA 2015 SEGUN OFICIO 0117-CP-2015 EL
22 DE JULIO,2015


title:
POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO 139-UAI-2015-SE

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-4740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-4740-1-0


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE INICE

POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE
INICE PARA CONOCER EXPERIENCIAS DESARROLLADAS EN LA FOMULACION,EJECUCION Y EVALUACION DE UPEG  SEGUN MEMORANDUM 0407-DGA-2015 Y OFICIO 303-UPEC-SE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000717 SEGUN ORDEN DE COMPRA 466-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION EN JORNADA DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE INICE PARA CONOCER
EXPERIENCIAS DESARROLADAS EN LA FOMULACION,EJECUCION Y AVALUACION DEL PROYECTO
EDUCATIVO DE CENTRO PEC SEGUN OFICIO 303-UPEG-SE-2015 Y MEMORANDUM 0407-DGA-2015


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN LA INAGURACION DE LA CASA DE LA CULTURA PERUANA
SEGUN OFICIO 0115-CP-2015 Y ORDEN DE COMPRA 465-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000718 SEGUN ORDEN DE COMPRA 465-15 POR COFFE
BREAK EN INAGURACION DE LA CASA DE LA CULTURA PERUANA SEGUN OFICIO 0115-CP-2015
EL 23 DE JULIO,2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN INAUGURACION Y CLAUSURA DEL CURSO/TALLER DE
BIBLIOTECOLOGIA 2015 SEGUN OFICIO 057-DGTE-2015 Y OFICIO 051-DGTE-2015
SEGUN ORDEN DE COMPRA 456-15

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000707 SEGUN ORDEN DE COMPRA 456-15 SEGUN OFICIO
N0.057-DGTE-2015 ,OFICIO DGTE-2015 POR GASTOS DE COFFE BREAK EN INAGURACION Y CLAUSURA DEL CURSO TALLER DE BIBLIOTECOLOGIA 2015


LESBIA MERCEDES REYES ORTIZ

legalName: LESBIA MERCEDES REYES ORTIZ

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

legalName: DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

ue: 13 - DIRECCIÒN GENERAL DE SERVICIOS PEDAGOGICOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
REINTEGRO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA VALIDACION DEL REGLAMENTO DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN EL AULA Y EL DESARROLLO DEL PROYECTO TPA.
CHOLUTECA,SAN LORENZO,DANLI,JUTICALPA,SAN PEDRO SULA
MARIA DE LOS ANGELES  FLORES MENCIA
EMPLEADA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-4746-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-4746-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-4746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-4746-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-4746-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-4746-1-0

description:
REINTEGRO  DE COMBUSTIBLE POR GIRA VALIDACION DEL REGLAMENTO DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN EL AULA Y EL DESARROLLO DEL PROYECTO TPA.
CHOLUTECA,SAN LORENZO,DANLI,JUTICALPA
SE DEVUELVE POR NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD
DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ
EMPLEADO SECRETARIA DE EDUCACION

description:
PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA VALIDACION DEL REGLAMENTO DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN EL AULA Y EL DESARROLLO DEL PROYECTO TPA.
CHOLUTECA,SAN LORENZO,DANLI,JUTICALPA,SAN PEDRO SULA
REINTEGRO POR NO HABERLO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD COMBUSTIBLE
DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: POR CONTRATO DE CONSULTORIA No.002-2015 " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA ELABORACION DE PLIEGOS DE LICITACION PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICION DEL FONDO COMUN ( PLAN EFA 2015 )

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

rationale: REVERSION DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.002-2015 " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA ELABORACION DE PLIEGOS DE LICITACION PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICION DEL FONDO COMUN ( PLAN EFA 2015 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-4759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-4759-1-0

type: CONT

description: PAGO DE CONSULTORIA No.002-2015 " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA ELABORACION DE PLIEGOS DE LICITACION PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICION DEL FONDO COMUN ( PLAN EFA 2015 ) PRIMER Y SEGUNDO PAGO SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

description: SE REVIERTE PORQUE SE LE APLICARA UNA DEDUCCION


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

ue: 158 - UNIDAD DE EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO POR IMPRESION DE 2,600 MODULOS DE FORMACION DOCENTE  ( MATEMATICAS, LECTO ESCRITURA Y EVALUACION PARA EDUCACION PREBASICA ) CAPACITACION A EQUIPOS FACILITADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION PREBASICA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS NIÑOS DEL NIVEL PREBASICO SEGUN O/C # 415-15 SEGUN FACTURA N.000-001-01-0000010 Y RECIBO N . 01899 DE FECHA 26/8/2015


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR REPARACION DE COPIADORA LAINER ID-040B SERIE # M5495200324 DE PROVEEDURIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C # 303-15 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000012 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/7/2015


rationale: PAGO POR IMPRESION DE 2,600 MODULOS DE FORMACION DOCENTE  ( MATEMATICAS, LECTO ESCRITURA Y EVALUACION PARA EDUCACION PREBASICA ) CAPACITACION A EQUIPOS FACILITADORES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION PREBASICA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LOS NIÑOS DEL NIVEL PREBASICO SEGUN O/C # 416-15 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000107 Y RECIBO N. 01900  DE FECHA 26/8/2015


title:
POR GASTOS EN REUNION CON AUTORIDADES DE La S.E Y DAMA DEL CLUB DE CHARTER 100
SEGUN ORDEN DE COMPRA 458-15 SEGUN MEMORANDUM 0914-DE-2015

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000727 SEGUN ORDEN DE COMPRA 458-15 POR GASTOS DE COFFE BREAK EN REUNION CON LAS AUTORIDADES DE LA SE Y DAMA DEL CLUB DE CHARTER 100 SEGUN MEMORANDUM 0914-DE-2015 EL DIA 28 DE JULIO,2015


title: POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON AUTORIDADES DE LA S.E Y EJECUTIVOS DE LA FUNDACION TIGO SEGUN MEMORANDUM 0915-DE-2015 EL 29 DE JULIO,2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000732 SEGUN ORDEN DE COMPRA 459-15 Y MEMORANDUM 0915-DE-2015 POR SOLICITUD DE ALMUERZOS EN REUNION CON AUTORIDADES
DE LA SE Y EJECUTIVOS DE LA FUNDACION TIGO


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE AFICHES DE ALFABETIZACION DEL AÑO 2015 SEGUN O/C # 420-15 SEGUN FACTURA  N.000-001-01-00000113 Y RECIBO N. 01909 DE FECHA 31/8/2015


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN REUNION DE FONDO COMUN SEGUN ORDEN DE COMPRA
473-15 Y MEMORANDUM 0868-DE-2015 EL 30 DE JULIO,2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000765 SEGUN ORDEN DE COMPRA 473-15 POR
GASTOS DE COFFE BREK EN REUNION DE FONDO COMUN EL 30 DE JULIO,2015 SEGUN
MEMORANDUM 0868-DE-2015


title:
POR COMPRA DE DESAYUNOS EMPACADOS, TRANSPORTE EN REUNION CON AUTORIDADES
DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL SEÑOR NAZARIO EXPOSITO SEGUN O/C # 482-15

rationale: PAGO O/C # 482-15 , FACTURA No. 00720 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/07/2015 DE DESAYUNOS EMPACADOS, TRANSPORTE EN REUNION CON AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y EL SEÑOR NAZARIO EXPOSITO


title:
POR GASTOS DE COFFE Y SILLAS,SISTEMA DE SONIDO EL DIA LUNES CIVICO CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO,2015 SEGUN OFICIO 0180-SSSE-2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 472-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000777 SEGUN ORDEN DE COMPRA 472-15 Y OFICIO
0180-SSSE-2015 EL DIA LUNES 3 DE AGOSTO,2015 GASTOS DE COFFE BREAK EL LUNES CIVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2015


title:
POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS POR USINIEH DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 197-USINIEH-15

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACTURA 0000-001-01-00000391 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.
360-15 POR ADQUISICION DE TONNERS,TINTAS PARA SER UTILIZADOS POR USINIEH DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 197-USINIEH-15


title:
POR IMPRESION DE 300 MANUALES PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2015
CARATULA IMPRESA EN PAPEL SATINADO BASE 100 A FULL COLOR SEGUN OFICIO N0.
0119-DG-DIGECEBI-2015 Y MEMORANDUM 147-DGA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000067 RECIBO 01886 SEGUN ORDEN DE COMPRA 388-15
POR 300 EJEMPLARES DE PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2015 SEGUN
MEMORANDUM 147-DGA-2015 Y OFICIO 0119-DG-DIGECEBI-2015


title:
POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA BODEGA DE TILOARQUE
SEGUN OFICIO 209-SDGSG-2015,OFICIO 032-UM-SDGSG-2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 291-15

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
CANCELACION FACTURA 0000-001-01-0000109 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA
291-15 POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA BODEGA DE TILOARQUE
SEGUN OFICIO 209-SDGSG-2015 Y 032-UM-SDGSG-2015


title: POR COMPRA DE ALMUERZOS EN CALENTADOR , TRANSPORTE SEGUN O/C # 463-15

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000713 SEGUN ORDEN DE COMPRA 463-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 1020-SDGTHA-SE-2015 EL 18 DE JULIO,2015


title:
POR GASTOS COFFE BREAK Y TRANSPORTE EN FESTIVAL DE MINI VOLEIBOL ESCOLAR EN LA
VILLA OLIMPICA SEGUN OFICIO 1209-SE-2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 449-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000719 SEGUN ORDEN DE COMPRA 449-15 POR
200 COFFE BREAK EN FESTIVAL DE MINI VOLEIBOL EN LA VILLA OLIMPICA SEGUN OFICIO
N0.1209-SE-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION,SILLAS,SALAS,TRANSPORTE,CENAS,ALMUERZOS EN
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PRE-BASICA EN HONDURAS DEL 22 AL 24 DE JULIO,2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000724 SEGUN ORDEN DE COMPRA 464-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION EN EVENTO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION PRE-BASICA EN HONDURAS DEL 23 Y 24 DE JULIO,2015 SEGUN OFICIO 0116-CP-2015


title: POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TALENTO HUMANO QUE TRABAJARA EL DIA SABADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 967-DGTHA-SE-2015 EL 4 DE JULIO DEL 2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000577 SEGUN ORDEN DE COMPRA 379-15 POR
GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE TALENTO HUMANO QUE TRABAJARA EL DIA
SABADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA SEGUN OFICIO 967-S-DGTHA-SE-2015


title:
POR COFFE BREAK EN REUNION DEL COMITE COORDINADOR DE MERECE SEGUN MEMORANDUM
0782-DE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 444-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 444-15 POR
GASTOS DE COFFE BREAK EN REUNION DEL COMITE COORDINADOR DE MERECE SEGUN
MEMORANDUM 0782-SE-2015


title: POR GASTOS DE ALIMENTACION A LA JUNTA INTERVENTORA DEL IDO SEGUN OFICIO 0296-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 488-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000870 SEGUN ORDEN DE COMPRA 488-15  POR GASTOS
DE ALIMENTACION JUNTA INTERVENTORA IDO SEGUN OFICIO 0296-SE-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION A JUNTA INTERVENTORA IDO DE DANLI EL PARAISO SEGUN
OFICIO 0296-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 489-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000868 SEGUN ORDEN DE COMPRA 489-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION A JUNTA INTERVENTORA IDO SEGUN OFICIO 0296-SE-2015


title: COMPRA DE DESAYUNOS Y TRANSPORTE EN REUNION CON UNICEF SEGUN O/C # 457-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 0000-001-01-0000730 POR GASTOS DE ALIMENTACION DESAYUNOS
EN REUNION DE UNICEP SEGUN MEMORANDUM 0816-DE-2015 EL DIA 21 DE JULIO,2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION A JUNTA INTERVENTORA DEL IDO DE DANLI EL PARAISO
SEGUN ORDEN DE COMPRA 490-15 DEL 22 AL 26 DE JUNIO,2015 SEGUN OFICIO 0296-SE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000864 SEGUN ORDEN DE COMPRA 490-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION A LA JUNTA INTERVENTORA IDO SEGUN OFICIO 0296 -SE-2015


title: POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO PARA DAR CONTINUIDAD AL TRABAJO REALIZADO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO (PEC) SEGUN OFICIO 308-UPEG-2015 Y MEMORANDUM 0429-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 447-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 0000-001-01-00000705 SEGUN ORDEN DE COMPRA 447-15
GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 27 DE JULIO DEL 2015
EL DGDP DE 9 A 5 SEGUN OFICIO 325-UPEG-SE-2015


title:
COMPRA DE COFFE BREAK, TRANSPORTE EN REUNION CON BABCARIOS DEL PROGRAMA BECAS
SEMILLA DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SEGUN O/C # 445-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000716 SEGUN ORDEN DE COMPRA 445-15
COFFE BREAK EN REUNION CON BANCARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS SEMILLA DE EMBAJADA
DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SEGUN MEMORANDUM 0118-CP-2015


title: POR COMPRA DE COFFE BREAK, ALQUILER DE SILLAS PULMAN, SISTEMA DE SONIDO, TRANSPORTE EN EVENTO LUNES CIVICO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000576 SEGUN ORDEN DE COMPRA 378-15 POR
COFFE BREAK,SILLAS,SISTEMA DE SONIDO Y TRANSPORTE PARA LA CELEBRACION DEL
LUNES CIVICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2015


title:
POR ALQUILER DE FALFONES RECTANGULARES BLANCOS POR 5 DIAS UTILIZADOS EN LA FERIA
A LA INVERSA 001-DGA-SE-2015 SEGUN O/C # 471-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001|-01-0000625 SEGUN ORDEN DE COMPRA 471-15 POR
ALQUILER FALDONES RECTAGULAR COLOR BLANCO X 5 DIAS PARA SER UTILIZADOS EN
EN LA FERIA AL INVERSA QUE SE LLEVO A CABO EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL JOSE
CECILIO DEL VALLE DE CHOLUTECA DEL 6 AL 10 DE JULIO,2015


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA , DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 19/08/2015 - 21/08/2015 SOBRE PROMOCION EN LA ZONA NORTE DEL PAIS PARA LA
IMPLEMENTACION DEL BTP EN BANCA Y FINANZAS EN 5 CENTROS PILOTOS

GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

legalName: GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN TALLER APUNTATE A JUGAR SEGUN OFICIO N0.
156-SDGEPCDTE-2015 Y 159-SDGEPCDTE-2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 477-15

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000763 SEGUN ORDEN DE COMPRA 477-15 POR GASTOS
DE COFFE BREAK EN TALLER APUNTATE A JUGAR SEGUN ORDEN DE COMPRA 156,159-SDGEPCDTE-2015


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN EL TALLER APUNTATE A JUGAR SEGUN OFICIO N0.
156-SDGEPCDTE-2015 Y 159-SDGEPCDTE-2015 ORDEN DE COMPRA 474-15

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 000-001-01-0000763 SEGUN ORDEN DE COMPRA 474-15
GASTOS DE COFFE BREAK APUNTATE A JUGAR SEGUN OFICIO 156-159 SDGEPCD-2015


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2015 SEGUN OFICIO 784-SDGP-2015

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE, COPAN , LEMPIRA, INTIBUCA POR SOCIALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO DEL TERCER CICLO DEL 31/08/2015 - 04/09/2015

FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: FABIO YOVANNY GONZALEZ MEMBREÑO