title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL FHIS DEL 03 DE MAYO AL 05 DE JULIO DEL 2015, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 189390

JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ

legalName: JOSE ALBERTO VASQUEZ BENITEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL FHIS DEL 03 DE MAYO AL 05 DE JULIO DEL 2015, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 189389

currency: HNL

JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS MARTINEZ SERVELLON

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL FHIS DEL 03 DE MAYO AL 05 DE JULIO DEL 2015, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 189387

ISRAEL RAMOS SUAREZ

legalName: ISRAEL RAMOS SUAREZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL FHIS DEL 03 DE MAYO AL 05 DE JULIO DEL 2015, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 189386

CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ

legalName: CARLOS ANTONIO CASTRO JIMENEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL FHIS DEL 03 DE MAYO AL 05 DE JULIO DEL 2015, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 189385

OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: OSCAR CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL FHIS DEL 03 DE MAYO AL 05 DE JULIO DEL 2015, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 189383

JOSE ESTANISLAO FUNES BACA

legalName: JOSE ESTANISLAO FUNES BACA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL FHIS DEL 03 DE MAYO AL 05 DE JULIO DEL 2015, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 189381

FREDY RAMON ELVIR BARAHONA

legalName: FREDY RAMON ELVIR BARAHONA


title: PAGO DE ALIMENTACION CENAS O ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL FHIS DEL 03 DE MAYO AL 05 DE JULIO DEL 2015, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 189380

JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ

legalName: JOSE SAUL MARTINEZ RAMIREZ


title: PAGO DE PRIMA DE POLIZA 1-VC-1789 DE SEGURO DE VIDA Y GM-1789 MAPFRE DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, RECIBO # 1306928, ORDEN DE PAGO # 189409

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CARGO COMO ENLACE FHIS CON LAS MUNICIPALIDADES A NIVEL NACIONAL EN LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, RECIBO # 000-001-04-00000003, ORDEN DE PAGO # 189420

LESTER RAMON MEZA MURILLO

legalName: LESTER RAMON MEZA MURILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL 04 AL 25 DE JUNIO DEL 2015 DE FHIS, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y LISTADO CON DESGLOSE DE CONSUMO, ORDEN DE PAGO # 189587

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 18 DE MAYO  AL 18 DE JUNIO DEL 2015, QUIEN DE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYCTOS EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000002, ORDEN DE PAGO # 189419

EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ

legalName: EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ


title: COMPRA DE LICENCIA FORTINEC SOLICITADO POR DIRECCION DE METODOS Y SISTEMAS, FACTURA # 000-001-01-00000016, RECIBO SIN NUMERO, ORDEN DE COMPRA # 10398, ORDEN DE PAGO # 189658

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 4 - METODOS Y SISTEMAS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2015, QUIEN SE  DESEMPEÑA COMO APOYO A LA DIRECCION DE ADMISNITRACION Y FINANZAS EN EL CARGO DE ENCARGADO DE INVENTARIO DE PROVEEDURIA, RECIBO # 000-001-04-00000004, ORDEN DE PAGO # 189723

JUAN ANGEL CARDONA

legalName: JUAN ANGEL CARDONA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2015, QUIEN SE  DESEMPEÑA COMO ASESOR EN MECANICA AUTOMOTRIZ EN LA UNIDAD DE TRASNPORTE EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECIBO # 000-001-04-00000001, ORDEN DE PAGO # 189725

MAURICIO FERNANDO TORRES VILA

legalName: MAURICIO FERNANDO TORRES VILA


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN MES DE SALARIO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2015, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO COMO ENLACE FHIS CON EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA, RECIBO # 000-001-04-00000017, ORDEN DE PAGO # 189727

RAUL ROBERTO SARMIENTO ESCOBAR

legalName: RAUL ROBERTO SARMIENTO ESCOBAR


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2015, QUIEN SE  DESEMPEÑA COMO ENLACE CON LA DIRECCION DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES CON LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA DIRECCION EJECUTIVA, RECIBO # 000-001-04-00000002, ORDEN DE PAGO # 189726

FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO

legalName: FELIX ANTONIO ALONZO ALONZO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 1 AL 30 DE JUNIO  DEL 2015, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE SECRETARIA EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA EN LA DIRECCION EJECUTIVA, RECIBO # 000-001-04-00000052, ORDEN DE PAGO # 189728

CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA

legalName: CLAUDIA CARLOTA MARTINEZ GARCIA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN MES DE SALARIO DEL 1 AL 30 DE JUNIO  DEL 2015, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE LIMPIADOR DE CRISTALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE PAGO # 189729

ANDRES SANTOS LARA MADRID

legalName: ANDRES SANTOS LARA MADRID


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN MES DE SALARIO DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DEL 2015, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO CONSULTOR DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ORDEN DE PAGO # 189730

PIERSON ARAGON ROSALES

legalName: PIERSON ARAGON ROSALES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2015, QUIEN DESEMPEÑA COMO CONSULTOR EXTERNO EN APOYO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, RECIBO # 000-001-04-00000006, ORDEN DE PAGO # 189732

KARLA NINOSCA MALDONADO

legalName: KARLA NINOSCA MALDONADO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2015, QUIEN DESEMPEÑA COMO CONSULTOR EXTERNO EN APOYO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, RECIBO # 000-001-04-00000003, ORDEN DE PAGO # 189731

LUZ MARIA SANCHEZ RAMIREZ

legalName: LUZ MARIA SANCHEZ RAMIREZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE JUNIO  DEL 2015, QUIEN DESEMPEÑA EL CARGO DE CONSULTOR NACIONAL EN APOYO PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, RECIBO # 000-001-04-00000002, ORDEN DE PAGO # 189733

CARLOS GARCIA ORTEGA

legalName: CARLOS GARCIA ORTEGA


title: REEMBOLSO DEL PRIMER FONDO ROTATORIO DEL AÑO 2015, ORDEN DE PAGO # 190008

RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA

legalName: RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA


description: REEMBOLSO DEL PRIMER FONDO ROTATORIO DEL AÑO 2015, ORDEN DE PAGO # 190008

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 3 - SERVICIOS LEGALES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 6 - PROYECTOS


objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: REEMBOLSO DEL PRIMER FONDO ROTATORIO DEL AÑO 2015, ORDEN DE PAGO # 190008


title: PAGO DE INFORMACION DE INDICES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS DINTINTOS PROYECTOS QUE EJECUTA EL FHIS, MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SE ADJUNTA RECIBO, ORDEN DE PAGO # 184835

name: CAMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR, CASA#2525 BLOQUE-E CONTIGUO AL KINDER HAPPY FACE


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000051, ORDEN DE PAGO # 189949

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  1 AL 31 DE MAYO, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO INSPECTOR DE PROYECTOS  I, EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, RECIBO # 000-001-04-00000001, ORDEN DE PAGO # 189958

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000005, ORDEN DE PAGO # 189948


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A UN MES DE SALARIO DEL 1 AL 31 DE JULIO  DEL 2015, ORDEN DE PAGO # 189940


title: AGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  07 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000105, ORDEN DE PAGO # 189942

OSCAR OMAR DIAZ RIOS

legalName: OSCAR OMAR DIAZ RIOS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000005, ORDEN DE PAGO # 189952


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000008, ORDEN DE PAGO 189938


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  6 DE JUNIO AL 06 DE JULIO  DEL 2015, FACTURA # 000-001-01-00000006, ORDEN DE PAGO # 190007

IRENE MARIA AGUILERA MURILLO

legalName: IRENE MARIA AGUILERA MURILLO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 1 AL 31 DE JULIO  DEL 2015, , RECIBO # 000-001-04-00000054, ORDEN DE PAGO # 189957


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO  DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000003, ORDEN DE PAGO # 189943


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES  DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000003, ORDEN DE PAGO # 189956


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, FACTURA # 000-001-01-00001064, RECIBO # 11292, ORDENES DE COMPRA # 10477 Y 10478, ORDEN DE PAGO # 190054

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE PRIMA DE POLIZA 1-VC-1789 DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, RECIBOS # 1319550, 1319554, 1319553, ORDEN DE PAGO # 190172

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, FACTURA # 000-001-01-00000246, RECIBO # 1567, ORDEN DE COMPRA # 10486, ORDEN DE PAGO # 190055

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000005, ORDEN DE PAGO # 190076

LESTER RAMON MEZA MURILLO

legalName: LESTER RAMON MEZA MURILLO


title: PAGO DE PRIMA DE POLIZA 1-VC-1789 DE SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, RECIBOS # 1327361, 1327377, 1327369, ORDEN DE PAGO # 190080


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO  DE UPS Y AIRE DE PRECISION LIEBERT DEL MES DE JULIO EL 2015, FACTURA NO. 000-002-01-00000380, ORDEN DE PAGO NO. 190086

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE TAPA GOTERAS SISTA, CINTA TAPAGOTERAS SISTA, TENAZA PARA ELECTRICISTA STANLEY,.TENAZA PICUDA STANLEY, ORDEN DE COMPRA NO. 10471, FACTURA NO. 000-001-01-00000009, ORDEN DE PAGO NO. 190087

IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL  04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000005, ORDEN DE PAGO # 190249

BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR

legalName: BESSY LEONOR AGUILERA AGUILAR


title: TALLER DE PROGRAMA GENERANDO OPORTUNIDADES DEL PROYECTO VIDA MEJOR, ORDEN DE PAGO # 190280

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000004, ORDEN DE PAGO # 190612


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000008, ORDEN DE PAGO # 190441

HECTOR DAVID SUAZO GALEANO

legalName: HECTOR DAVID SUAZO GALEANO


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000003, ORDEN DE PAGO # 190442

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000001, ORDEN DE PAGO # 190447

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000022, ORDEN DE PAGO # 190448

RAUL ROBERTO SARMIENTO ESCOBAR

legalName: RAUL ROBERTO SARMIENTO ESCOBAR

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2015, RECIBO # 000-001-04-00000005, ORDEN DE PAGO # 190443

EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ

legalName: EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ


title: INVERSION, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL BARRIO SAN FRANCISCO CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 102571, ORDEN DE PAGO 186536, CONTRATO 45870, ESTIMACION 107797.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE

type: CONT


title: Pago de Estimación Nro. 2 del Proyecto con  Reparación Jardin de Niños Nora Gunera de Melgar a favor de Avendaño y Asociados S de R.L, Código 104789, Orden de Pago 186463, Contrato 48634, Estimacion 107722.

AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAFLORES SUR B-46, C-3921

legalName: AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO


title: Pago de Estimacion No.1 de Inversión del Proyecto por Construcción de Gradas, Rampas e Iluminación y Obras Complementarias de Accesos Peatonales a favor de la Empresa Suministros Ingenieria Tecnologia S de R.L, Código 104880, Orden de Pago 186254, Contrato 49943, Estimacion 107586.

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO


title: Factura del Seguro de Vehiculos Asignados al Programa Municipios Más Seguros correspondiente al Mes de Marzo del 2015, Codigo 104004, Orden de Pago 186670, Contrato 52699, Estimaciones 107875.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

type: FACT


title: Pago de Seguro de Vehiculos asignados al Pprograma Municipios Mas Seguros correspondientes al mes de Enero y Febrero del 2015, Codigo 104004, Orden de Pago 186672, Contrato 52700, Estimacion 107876.


title: Segundo Pago del 50% de los Costos Administrativos del Proyecto con Código 103046 a favor de CADERH. Codigo de Estimacion No. 107871, Contrato No. 51274 y Orden de Pago No. 186665.

name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 1 - PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS


title: Segundo Pago del 50% de Los Costos de Materiales e Insumos del Codigo 103046 a favor de CADERH. Codigo de Estimacion No. 107872, Contrato No. 51275 y Orden de Pago No. 186677.

legalName: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Segundo Pago equivalente al 50% de los Costos de Materiales e Insumos del Proyecto con Código 103047 a favor de CADERH. Codigo de Estimacion No. 107873, Contrato No. 51277 y Orden de Pago No. 186667.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Segundo Pago del 50% correspondiente a los Costos Administrativos para la ejecución del Proyecto  Juventud y Medio Ambiente Sano correspondiente al código 103047 a favor de CADERH. Codigo de Estimacion No. 107874, Contrato No. 51278 y Orden de Pago No. 186676.


title: ESTIMACION No.12, INVERSION, LLANO LARGO, MUNICIPIO DE LA LABOR DEPTO DE OCOTEPEQUE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CODIGO 99311, ORDEN DE PAGO 186580, CONTRATO 39346, ESTIMACION 107821.

name: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA)

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079

proyecto: 2 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONLAES DE ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DECA DE LA SERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, CODIGO 105176, ORDEN DE PAGO 186686, CONTRATO 52396, ESTIMACION 107887.

JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

legalName: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 1 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA

type: PLANILLA


title: SUPERVISION DE INVERSION No.6, ALDEA SAN MIGUEL DE BARROSA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CODIGO 102736, ORDEN DE PAGO 186617, CONTRATO 43136, ESTIMACION 107839.

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - UNIDAD  SUPERVICION Y SEGUIMIENTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento II del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses.L54,926.75. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 111827, Contrato No. 54307 y Orden de Pago No. 191914.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-102-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-102-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-102-1-0

type: REC

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento II del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L161,343.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de marzo de 2015. Codigo de Estimacion No. 107629, Contrato No. 52071 y Orden de Pago No. 186299.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento II del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L161,343.00. pago correspondiente al mes de Febrero de 2015, Consultoria # 2, Ctto.: 52071, Cod. estimación : 106958 y orden de pago : 185442.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento II del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L161,343.00. pago correspondiente al mes de Enero 2015, Ctto.: 52071, Cod. Estimación: 106622, orden de pago : 185016.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento II del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L161,343.00. Pago de Honorarios correspondientes al mes de Julio 2015. Codigo de Estimacion No. 110231, Contrato No. 52802 Y Orden de Pago No. 189735.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento II del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L161,343.00. pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2015. Codigo de Estimacion No. 109333, Contrato No. 52802 y Orden de Pago No. 188571.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento II del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L161,343.00. pago de Honorarios correspondiente al mes de Mayo de 2015. Codigo de estimacion No.108906, Contrato No. 52802 y Orden de Pago No. 188048. Recibo por Honorarios No. 000-001-04-00000001.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento II del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L218,979.00. Pago del mes de abril de 2015. Codigo de Estimacion No. 108066, Contrato No. 52802 y Orden de Pago No. 186944.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento II del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L161,343.00. Pago de honorarios de Septiembre de 2015.Ctto.: 54307, Cod. estimacion : 111539 y orden de pago : 191486.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ALFREDO ZELAYA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento II del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L164,780.25 Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015. Ctto.: 54307, Cod.Estimacion : 110762 y orden de pagop : 190457.


title: INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNIPAL CAFEG Y MANCOMUNIDAD DE AMFI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 107907, CONTRATO No. 50431 Y ORDEN DE PAGO No. 186710.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: Pago de combustible  al Ing. Ramon Antonio Castellanos por viaje  realizado  al proyecto de la Labor/Ocotepeque en compañia del Ing. Oscar Garcia enlace del convenio FHIS-SANAA en la fecha  comprendida 12 al 13 de marzo de 2015. Ctto.: 52716, Cod. Estimación : 107920 y orden de pago : 186725

RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: Anticipo entregado a la Ing. Ana Sarai Montoya para pago de pruebas de laboratorio de Erandique/Lempira que por razones de estructura presupuestaria no se había podido realizar con anterioridad ya que la muestra se realizo el 06-03-2015 por el Ing. oscar garcia enlace del SANAA. Codigo de Estimacion No. 108522, Contrato No. 53189 Y Orden de pago No. 187565.

ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: Pago de combustible  al Ing. Ramon Antonio Castellanos por viaje  realizado  al proyecto de Trujillo/Colon en  la fecha  comprendida 17 al 19 de marzo de 2015. Ctto.: 52718, Cod. Estimación : 107922 y orden de pago : 186727.


title: CUENTA DE VIATICOS No.10455 MARCALA LA PAZ, LA ENTRADA A COPAN SUPERVISAR PROYECTOS MANCOMUNIDAD MAMCEPAZ Y CHORTI DEL 2 AL 26 MARZO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 107927, CONTRATO No. 52724 Y ORDEN DE PAGO No. 186735.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ANA SARAI con resumen: Adenda Modificatoria No. 2 Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Formulador y Asistente de Proyectos  del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses del 01 de Agosto l al 31 de Octubre de 2015. Monto de la adenda  L97,549.92. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-103-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-103-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-103-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ANA SARAI con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como formulador y Asistente de proyectos I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L95,515.05. Pago de honorarios correspondiente al mes de marzo de 2015. Codigo de Estimacion No. 107631, Contrato No. 52072 y Orden de Pago No. 186300.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ANA SARAI con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como formulador y Asistente de proyectos I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L95,515.05. pago correspondiente al mes de Enero de 2015, Ctto.: 52072, Cod. Estimación : 106623 y orden de pago : 185017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ANA SARAI con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como formulador y Asistente de proyectos I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L95,515.05. pago correspondiente al mes de Febrero de 2015, Ctto.: 52072,Cod. Estimación : 106959 y orden de pago : 185443.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ANA SARAI con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como formulador y Asistente de proyectos I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L95,515.05. pago de Honorarios correspondientes al mes de Julio de 2015. Codigo de Estimacion No. 110232, Contrato No. 52803 y Orden de Pago No. 189736.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ANA SARAI con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como formulador y Asistente de proyectos I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L95,515.05. pago de Honorarios del mes de Junio de 2015. Codigo de Estimacion No. 109335, Contrato No. 52803 y Orden de Pago No. 188573.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ANA SARAI con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como formulador y Asistente de proyectos I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L95,515.05. pago correspondiente al mes de mayo de 2015. Codigo de Estimacion No. 108907, Contrato No. 52803 y Orden de Pago No. 188049. Recibo de Honorarios No.000-001-04-00000001

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ANA SARAI con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como formulador y Asistente de proyectos I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L129,635.57. pago correspondiente al mes de Abril de 2015. Codigo de Estimacion No. 108067, Contrato No. 52803 y Orden de Pago No. 186945.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ANA SARAI con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como formulador y Asistente de proyectos I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L95,515.05:Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de Octubre 2015. Ctto.:54308, cod. Estimacion : 111877 y orden de pago: 191991.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ANA SARAI con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como formulador y Asistente de proyectos I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L95,515.05. Pago de Honorarios profesionales correspondiente de Septiembre de 2015. Ctto.: 54308, Cod. estimacion : 111540 y orden de pago: 191487.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015- ANA SARAI con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como formulador y Asistente de proyectos I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L97,549.92. pago correspondiente al mes de Agosto de 2015. Ctto.: 54308, Cod. Estimacion : 110763 y orden de pago: 190458.


title: Segundo pago del 50% de Los Costos para Materiales e Insumos del Proyecto con Código 103048. Codigo de Estimacion No. 107933, Contrato No. 51272 y Orden de Pago No. 186742.


title: Segundo pago del 50% de Los Costos Administrativos del Proyecto 103048 a favor de CADERH. Codigo de Estimacion No. 107934, Contrato No. 51273 y Orden de Pago No. 186745.


title: Segundo Desembolso del 50% de Los Costos de Materiales e Insumos para el Proyecto con Código 103049 a favor de CADERH. Codigo de Estimacion No. 107932, Contrato No. 51249 y Orden de Pago No. 186741.


title: Segundo Pago del 50% de Los Costos de Materiales e Insumos para la ejecución del Proyecto con Codigo 103050. Codigo de Estimacion No. 107938, Contrato No. 51246 y Orden de Pago No. 186747.


title: Segundo Pago del 50% de Los Costos Administrativos del Proyecto con Código 103049 a favor de CADERH. Codigo de Estimacion No. 107931, Contrato No. 51248 y Orden de Pago No. 186740.


title: Segundo Pago del 50% de Los Costos Administrativos del Proyecto con Codigo 103050 a favor de CADERH. Codigo de Estimacion No. 107939, Contrato No. 51247 y Orden de Pago No. 186748.


GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

legalName: GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Administrativo Financiero del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Octubre 2015. Codigo de Estimacion No. 111830, Contrato No. 54309 y Orden de Pago No. 191917.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-104-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-104-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Administrativo Financiero del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de marzo de 2015. Codigo de Estimacion No. 107632, Contrato No. 52020 y Orden de Pago No. 186301.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Administrativo Financiero del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. pago correspondiente al mes de Febrero de 2015. Consultoria No. 2, Ctto.: 52020, Cod. Estimación : 106960 y orden de pago : 185444.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Administrativo Financiero del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago correspondiente al mes de enero de 2015, Ctto.. 52020, cod. Estimación : 106528 y orden de pago : 184883.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Administrativo Financiero del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015. Codigo de Estimacion No. 110233, Contrato No. 52804 y Orden de Pago No. 189737.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Administrativo Financiero del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago de Honorarios correspondientes al mes de junio de 2015. Codigo de Estimacion No. 109337, Contrato No. 52804 y Orden de Pago No. 188574.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Administrativo Financiero del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago de honorarios del mes de mayo de 2015. Codigo de Estimacion No. 108908, Contrato No. 52804 y Orden de Pago No. 188050. Recibo por Honorarios No. 000-001-04-00000001.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Administrativo Financiero del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L240,000.00. Pago correspondiente al mes de Abril de 2015 Codigo de Estimacion No. 108068, Contrato No. 52804, Orden de Pago No. 186947.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Administrativo Financiero del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Septiembre de 2015. Ctto.: 54309, Cod. Estimacion : 111541 y orden de pago : 191488.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-GLORIA ESTRADA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Administrativo Financiero del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de Agosto de 2015. cTTO.: 54309, Cod. Estimacion : 110764 y orden de pago :190459.


title: Segundo Desembolso del 50% de los Costos para Materiales e Insumos del Proyecto con Código 104988 "Area Verde Habilitadas con Equipamiento Básico" Barrio La Roca y Kilometro 5. Codigo de Estimacion No. 107948, Contrato No. 51724 y Orden de Pago No. 186771.

name: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA (CASM)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 3ra AVENIDA NOROESTE 21 Y 22 CALLE CASA # 2114 SAN PEDRO SULA


CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONSTRUCTORA ES con resumen: Contrato de la Complementación de la Construcción de las Lagunas de Oxidación ubicado en la Ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua No. 102532 Monto del contrato L6,305,824.93, plazo, 6 meses. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1038-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1038-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1038-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1038-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1038-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1038-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1038-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1038-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1038-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1038-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONSTRUCTORA ES con resumen: Contrato de la Complementación de la Construcción de las Lagunas de Oxidación ubicado en la Ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua No. 102532 Monto del contrato L6,305,824.93, plazo, 6 meses. Pago de Estimación No. 9  Ctto. 42504, Codigo Estimacion 107755, N. Orden de Pago 186772.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONSTRUCTORA ES con resumen: Contrato de la Complementación de la Construcción de las Lagunas de Oxidación ubicado en la Ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua No. 102532 Monto del contrato L6,305,824.93, plazo, 6 meses. Pago de Estimación No.10. Codigo de Estimacion No. 108583, Contrato No. 42504 y Orden de Pago No. 187869.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONSTRUCTORA ES con resumen: Contrato de la Complementación de la Construcción de las Lagunas de Oxidación ubicado en la Ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua No. 102532 Monto del contrato L7,878,396.78. Pago de Estimación  No. 11 Codigo de Estimacion No. 111622, Contrato No. 42504 y Orden de Pago No. 191699.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONSTRUCTORA ES con resumen: Contrato de la Complementación de la Construcción de las Lagunas de Oxidación ubicado en la Ciudad de Siguatepeque, Municipio de Siguatepeque Departamento de Comayagua No. 102532 Monto del contrato L6,305,824.93, plazo, 6 meses.  Pago de Estimación No. 12 con lo que se finaliza el contrato de obra de este proyecto. Codigo de Estimacion No. 112232, Contrato No. 42504 y Orden de Pago No. 192863.


title: Segundo Desembolso del 50% de Los Costos Administrativos del Proyecto con Código 104988 a favor de CASM. Codigo de Estimacion No. 107947, Contrato No. 51723 y Orden de Pago No. 186766.

legalName: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA (CASM)

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: Segundo Desembolso del 50% de Los Costos de Materiales e Insumos del Proyecto con Código 104987 a favor de CASM. Codigo de Estimacion No. 107994, Contrato No. 50890 y Orden de pago No. 186851.


title: Segundo Desembolso del 50% de Los Costos Administrativos para la Ejecución del Proyecto con Código 104987 a favor de CASM. Codigo de Estimacion No. 107995, Contrato No. 50891 y Orden de Pago No. 186852.


title: Segundo Desembolso del 50% de Los Costos de Materiales e Insumos del Proyecto con Código 104986 a favor de CASM. Codigo de estimacion No. 107996, Contrato No. 50869 y Orden de Pago No. 186853.


ISMELDA VIJIL TORRES

legalName: ISMELDA VIJIL TORRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Asistente Administrativa del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L45,176.04. pago de Honorarios correspondientes al mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 111828, ContratO No. 54310 Y Orden de Pago No. 191915.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-105-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-105-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-105-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ISMELDA VIJIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Asistente Administrativa del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L45,176.04. Pago de honorarios correspondiente al mes de marzo de 2015. Codigo de Estimacion No. 107633, Contrato No. 52073 y Orden de Pago No. 186303.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Asistente Administrativa del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L45,176.04. pago correspondiente al mes de Febrero de 2015. Consultoria No. 2, Ctto.: 52073, Cod. Estimación : 106961 y orden de pago : 185445.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Asistente Administrativa del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L45,176.04. pago correspondiente al mes de enero de 2015, Ctto.: 52073, Ctto.: 106624 y orden de pago : 185018.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Asistente Administrativa del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L45,176.04.Pago correspondiente a los Honorarios del mes de Julio de 2015. Codigo de Estimacion No. 110234, Contrato No. 52805 y Orden de Pago No. 189738.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Asistente Administrativa del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L45,176.04. Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2015. Codigo de Estimacion No. 109338, Contrato No. 52805 y Orden de Pago No. 188575.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Asistente Administrativa del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L45,176.04. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015. Codigo de Estimacion No. 108909, Contrato No. 52805 y Orden de Pago No. 188051.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Asistente Administrativa del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L61,314.12. pago correspondiente al mes de abril 2015. Codigo de Estimacion No. 108069, Contrato No. 52805 y Orden de Pago No. 186948.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Asistente Administrativa del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L45,176.04. pago de Honorarios profesionales correspondiente al mes de  Septiembre de 2015. Ctto.: 54310, Cod. Estimacion : 111542 y orden de pago : 191489.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ISMELDA VIGIL con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Asistente Administrativa del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L46,138.47. Pago de Honorarios correspondiente al mes de Agosto de 2015. Ctto.: 54310, Cod. Estimacion : 110765 y orden de pago : 190460.


title: Segundo Desembolso del 50% los costos Administrativos para la Ejecucion del Proyecto con Codigo 104986 a Favor CASM. Codigo de Estimacion No. 107997, Contrato No. 50870 y Orden de Pago No. 186854.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 52682, OP 186645 A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, PROMINE KFW VIII, FASE I.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 52681, OP 186590 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. PROMINE KFW VIII, FASE I.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DEL CODIGO  102613 CTTO 52683, OP 186647 A NOMBRE DE HECTOR DAVID SUAZO GALEANO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. PROMINE KFW VIII FASE I

HECTOR DAVID SUAZO GALEANO

legalName: HECTOR DAVID SUAZO GALEANO


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-JOSE LUIS PINEDA PONCE con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras civiles del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L141,981.84. Pago de honorarios correspondiente al mes de marzo de 2015. Codigo de Estimacion No. 107634, Contrato No. 52074 y Orden de Pago No. 186304.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-JOSE LUIS con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras civiles del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L141,981.84: Pago correspondiente al mes de febrero de 2015, Consultoria No. 2, Ctto.: 52074, Cod. Estimación : 106962 y orden de pago : 185446.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-JOSE LUIS con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras civiles del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L141,981.84. pago correspondiente al mes de Enero de 2015. Ctto.: 52074, Cod. Estimación : 106625 y Orden de Pago: 185019.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 52684, OP 186591 A NOMBRE DE RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, PROMINE KFW VIII, FASE I.

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: PAGO DEL CODIGO 104651, CTTO 51366, OP 186682 A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, PROMINE KFW VIII, FASE I.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: PAGO DEL CODIGO 104651, CTTO 51366, OP 186683 A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, PROMINE KFW VIII, FASE I.


EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale: ANTICIPO DE VIATICOS No.1121 FECHA DEL 15 AL 17 ABRIL 2015 CHOLUTECA, SUPERVISION Y RECEPCION EN LA COMUNIDAD EL ANONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON, SUPERVISION EN LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LAS COMUNIDADES DE EL JAZMIN GUALIQUEME LAS CHILCAS RODEITO Y EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. CODIGO DE ESTIMACION No. 107983, CONTRATO No. 52748 Y ORDEN DE PAGO No. 186827. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 88551 A LA FECHA 22 DE ABRIL DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1063-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-RAMON ANTONIO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 111829, Contrato No. 54312 Y Orden de Pago No. 191916.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-107-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-107-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-107-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de marzo de 2015. Codigo de Estimacion No. 107635, Contrato No. 52063 y Orden de Pago No. 186305.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-RAMON ANTONIO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago correspondiente al mes de febrero de 2015.Consultoria No. 2, CTTO.: 52063, cOD. eSTIMACIÓN : 106963 Y ORDEN DE PAGO : 185447.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-RAMON ANTONIO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. pago correspondiente al mes de enero de 2015. Ctto.: 52063, Cod. Estimación : 106584 y orden de pago : 184971.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-RAMON ANTONIO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago correspondiente al mes de Junio de 2015. Codigo de Estimacion No. 109403, Contrato No. 52806 y Orden de Pago No. 188659.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-RAMON ANTONIO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00: pago correspondiente al mes de mayo de 2015. Codigo de Estimacion No.108911, Contrato No. 52806 y Orden de Pago No. 188053. Recibo de Honorarios No. 000-001-04-00000001.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-RAMON ANTONIO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L240,000.00. Pago correspondiente al mes de abril de 2015. Codigo de Estimacion No. 108070, Contrato No. 52806 y Orden de pago No. 186949.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-RAMON ANTONIO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago correspondientes al mes de Julio de 2015. Codigo de Estimacion No. 110235, Contrato No. 52806 y Orden de Pago No. 189739.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-RAMON ANTONIO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015. Ctto.: 54312, Cod. Estimacion : 111544 y orden de pago : 191491.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-RAMON ANTONIO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como especialista en Agua y Saneamiento I del Programa de inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/ SF-HO, plazo del contrato 3 meses Monto del contrato L180,000.00. Pago de honorarios correspondiente al mes de Agosto de 2015. Ctto.: 54312, Cod, Estimacion : 110767 y orden de pago : 190462.


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 4 - AUDITORIA FINANCIERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2015-AUDITORIA D&T con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE, PROGRAMA PIAHCC CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1(COMPONENTE I) T/C REFERENCIA 21.9287 DE FECHA 14/04/2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1084-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1084-1-0

description: Contrato: 1-2015-AUDITORIA D&T con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE, PROGRAMA PIAHCC CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1(COMPONENTE I) T/C REFERENCIA 21.9830 DE FECHA 30/09/2015, PAGO FACTURA NO. 000-001-01-00000203, 35% POR ENTREGA DE INFORME INTERMEDIO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111703, CONTRATO No. 51239 Y ORDEN DE PAGO No. 191735.

description: Contrato: 1-2015-AUDITORIA D&T con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE, PROGRAMA PIAHCC CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1(COMPONENTE I) T/C REFERENCIA 21.9287 DE FECHA 14/04/2015, PAGO DE FACTURA NO. 5061004292 POR EMISION INFORME FINAL EFAS AL 31.12.2013 Y 31.12.2014, Ctto.: 51239, Cod. Estimación : 107976 y orden de pago : 186807.

description: Contrato: 1-2015-AUDITORIA D&T con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE, PROGRAMA PIAHCC CONVENIO ATN/NV-13535-HO-1(COMPONENTE I), T/C REFERENCIA 21.9830 DE FECHA 30/09/2015, PAGO DE FACT NO. 000-001-01-00000197, 25% HONORARIOS A LA ENTREGA DE PLAN ANUAL DE TRABAJO. CODIGO DE ESTIMACION No. 111702, CONTRATO No. 51239 Y ORDEN DE PAGO No. 191734.


title: Segundo Desembolso del 50% de los Costos Administrativos para la ejecución del Proyecto "Generando Empleabilidad a través de Barrios Limpios y Verdes" Código 103045, Orden de Pago 187603, Contrato 51251, Estimacion 108555.

legalName: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE FACTURA No. 002-15 A FAVOR DE INVERSIONES LANZA ERAZO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION ESTIMACION No. 108116 ORDEN DE PAGO No. 187012     CTTO. No. 52836.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001397 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. EL HERALDO POR SERVICIOS DE PUBLICACION INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PUETO DE COORDINADOR GENERAL DE PICU. CODIGO DE ESTIMACION No. 108117, CONTRATO No. 52837 Y ORDEN DE PAGO No. 187013.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO


title: POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES AVISOS DE INGRESO SEGUN FACTURAS: No.000-001-01-00000239, No.000-001-01-00000294, No.000-001-01-00000295, No. 000-001-01-00000296, No.000-001-01-00000299

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: SUMINISTRO DE 27 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ATLANTIDA TELA No.105522 INVERSION No. 1 CODIGO DE ESTIMACION No. 107925, CONTRATO No. 52630 Y ORDEN DE PAGO No. 186749.

TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No.001-002-01-00001328 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA POR SERVICIOS DE PUBLICACION ¿INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES PUESTO DE COORDINADOR GENERAL DE PICU. CODIGO DE ESTIMACION No.108118, CONTRATO No. 52838 Y ORDEN DE PAGO No. 187014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: INVERSION, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CAMPO MUNICIPIO DE CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 103033. CODIGO DE ESTIMACION No. 107882, CONTRATO No. 49759 Y ORDEN DE PAGO No. 186802.

name: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA


title: SUPERVISION DE INVERSION, 103033, TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CAMPO MUNICIPIO DE CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 107881, CONTRATO No. 49760 Y ORDEN DE PAGO No. 186803.

legalName: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA


title: Segundo Pago de Consultoría de Estudio Hidrologico para el Diseño de Proyectos de Infraestructura de Prevención Situacional en Barrios de Choloma y La Ceiba. Codigo de Estimacion No. 108021, Contrato No. 51944 y Orden de Pago No. 186897.

RAFAEL DOMINGUEZ MUÑOZ

legalName: RAFAEL DOMINGUEZ MUÑOZ


title: Primer Pago de Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto Municipios Más Seguros, Entrega del Primer Producto de Consultoría. Codigo de Estimacion No. 108053, Contrato No. 52795 y Orden de Pago No. 186928.

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.


title: PAGO DE CONSULTORIA DE APOYO A LA DIRECCION DE PROYECTOS FHIS (ADENDUM PROYECTO 104712, KFW FASE II) PAGO DE CONSULTORIA CODIGO 105543, CTTO 52775, OP 186896 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

legalName: LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-LOURDES QUAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Elaboración del Diseño del Sistema de recolección, drenaje y disposición final de aguas lluvias de la Santa Rita/Yoro. Pago de producto No. 5 con este valor se concluye la consultoría. Ctto.: 51959, Codigo de estimación : 110297 y orden de pago : 189842.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-LOURDES QUAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Elaboración del Diseño del Sistema de recolección, drenaje y disposición final de aguas lluvias de la Santa Rita/Yoro. Pago de producto No. 4.  Codigo de Estimacion No. 109958, Contrato No. 51959 y Orden de Pago No. 189372.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-LOURDES QUAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Elaboración del Diseño del Sistema de recolección, drenaje y disposición final de aguas lluvias de la Santa Rita/Yoro (Suma Global) Monto de la Consultoría que incluye impuestos L1,202,062.50.Pago de producto No. 3. Codigo de Estimacion No. 109578, Contrato No. 51959 y Orden de Pago No. 188886.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-LOURDES QUAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Elaboración del Diseño del Sistema de recolección, drenaje y disposición final de aguas lluvias de la Santa Rita/Yoro (Suma Global) Monto de la Consultoría que incluye impuestos L1,202,062.50. Pago por entrega de segundo producto que consiste en la investigación, recolección de información basica y levantamiento topografico del proyecto en referencia. Codigo de Estimacion No. 107702, Contrato No. 51959 y Orden de Pago No. 186404.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-LOURDES QUAN con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría para la Elaboración del Diseño del Sistema de recolección, drenaje y disposición final de aguas lluvias de la Santa Rita/Yoro (Suma Global) Monto de la Consultoría que incluye impuestos L1,202,062.50. pago No. 1 por entrega de cronograma de ejecución y plan de trabajo. Codigo de Estimacion No. 106434, Contrato No. 51959 y Orden de Pago No. 184716.


title: Pago de Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto de Generación de Empleo Temporal entrega del Primer Producto de Consultoría. Codigo de Estimacion No. 108054, Contrato No. 52796 y Orden de Pago No. 186929.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102909-50792 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE  CAPACITACION " CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO " ALDEA FINCA VIEJA Y EL PURGATORIO, MUNIICIPIO DE MOROLICA, DEPARTAMENTO DE MOROLICA.

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE  CAPACITACION " CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO " ALDEA FINCA VIEJA Y EL PURGATORIO, MUNIICIPIO DE MOROLICA, DEPARTAMENTO DE MOROLICA. CODIGO DE ESTIMACION No. 108115, CONTRATO No. 50792 Y ORDEN DE PAGO No. 187010.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102909-50791 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA CAPACITACION SUB PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , ALDEA FINCA VIEJA Y EL PURGATORIO , MUNICIPIO DE MOROLICA , DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA CAPACITACION SUB PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , ALDEA FINCA VIEJA Y EL PURGATORIO , MUNICIPIO DE MOROLICA , DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. CODIGO DE ESTIMACION No. 108114, CONTRATO No. 50791 Y ORDEN DE PAGO No. 187009.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105577 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F02 : AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNIDAD LINDEROS , SANTA MARIA , LA PAZ".

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA " ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F02 : AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNIDAD LINDEROS , SANTA MARIA , LA PAZ". CODIGO DE ESTIMACION No. 108038, CONTRATO No. 52785 Y ORDEN DE PAGO No. 186913.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102909-50790 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA SUPERVISION DE INVERSION  SUB PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , ALDEA FINCA VIEJA Y EL PURGATORIO , MUNICIPIO DE MOROLICA , DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA SUPERVISION DE INVERSION  SUB PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , ALDEA FINCA VIEJA Y EL PURGATORIO , MUNICIPIO DE MOROLICA , DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. CODIGO DE ESTIMACION No.108113, CONTRATO No. 50790 Y ORDEN DE PAGO No.187008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1103-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102909-50789 con resumen: CONTRATO DE INVERSION  SUB PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , ALDEA FINCA VIEJA Y EL PURGATORIO , MUNICIPIO DE MOROLICA , DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

rationale: CONTRATO DE INVERSION  SUB PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , ALDEA FINCA VIEJA Y EL PURGATORIO , MUNICIPIO DE MOROLICA , DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. CODIGO DE ESTIMACION No.108112, CONTRATO No. 50789 Y ORDEN DE PAGO No. 187007.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105073-50118 con resumen: CONTRATO DE INVERSION SUBPROYECTO " PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO  DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

rationale: TERCERA ESTIMACION DE INVERSION  CONTRATO DE INVERSION SUBPROYECTO " PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO  DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ", CODIGO 105073, ORDEN DE PAGO 193119, CONTRATO 50118, ESTIMACION 112636.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1107-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1107-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1107-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1107-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1107-1-0

description: CONTRATO DE INVERSION SUBPROYECTO " PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO  DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" ESTIMACION 2, CODIGO 105073, ORDEN DE PAGO 190378, CONTRATO 50118, ESTIMACION 110640.

description: Codigo 105073, contrato 50118 con resumen: CONTRATO DE INVERSION SUBPROYECTO " PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO  DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, Codigo 105073, Orden de Pago 188982, Contrato 50118, Estimacion 109621.

description: CONTRATO DE INVERSION SUBPROYECTO, ANTICIPO, "PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO  DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO DE ESTIMACION No. 107991, CONTRATO No. 50118 Y ORDEN DE PAGO No. 186842.


title: TECNOSOL HONDURAS S.A. DE C.V. 105537 DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO INVERSION SUMINISTRO 46 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, CODIGO 105537, ORDEN DE PAGO 187277, CONTRATO 52705, ESTIMACION 108312.


title: TECNOSOL, 105550, INVERSION, MUNICIPIO EL NEGRITO, YORO, SUMINISTRO DE 48 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, No.1, CODIGO 105550, ORDEN DE PAGO 187289, CONTRATO 52720, ESTIMACION 108317.


title: SUMINISTRO DE 32 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, 105585, INVERSION No.1, GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 105585, ORDEN DE PAGO 187287, CONTRATO 52767, ESTIMACION 108318.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: SUMINISTRO DE 25 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS TEUPASENTI EL PARAISO INVERSION No.1, 105586, CODIGO 105586, ORDEN DE PAGO 187262, CONTRATO 52766, ESTIMACION 108311.


title: SUMINISTRO DE 16 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS No.1 INVERSION MUNICIPIO GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 105588, ORDEN DE PAGO 187288, CONTRATO 52765, ESTIMACION 108316.


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Combustible para Inspección de Subproyectos en la Ciudad de El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 108058, Contrato No. 52799 y Orden de Pago No. 186936. Reversion Comprobane de Ingreso No. 88571 a la fecha 27 de abril de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1119-1-0

type: OFICIO


title: Liquidación de Gastos de Combustible a favor de Marlon Alexis Garcia Turcios por gira realizada del 23 al 27 de Marzo del 2015, segun finiquitos de vehiculos 099 y 101. Codigo de Estimacion No. 108060, Contrato No. 52800 y Orden de Pago No. 186939.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105127-2 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " ASESOR TECNICO EN INGENIERIA - ATI DE LA MANCOMUNIDAD GUISAYOTE"

name: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA "ASESOR TECNICO EN INGENIERIA - ATI DE LA MANCOMUNIDAD GUISAYOTE" 25% DEL MONTO DEL CONTRATO. CODIGO DE ESTIMACION No.108153, CONTRATO No. 52866 Y ORDEN DE PAGO No.187088.


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

actividadObra: 4 - AUDITORIA , EVALUACION INTERMEDIA E IMPREVISTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AUDIT-DELOITTE con resumen: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA SUSCRITO CON LA FIRMA DELOITTE PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895-BL/HO. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1132-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1132-1-0

description: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA SUSCRITO CON LA FIRMA DELOITTE PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895-BL/HO. PAGO DE 25% DEL MONTO DE CONSULTORIA FACT. 000-001-01-00000198 POR PRESENTACION DE PLAN DE TRABAJO US$ 3,286.16 Y DEL 35% DEL MONTO CONSULTORIA POR  PRESENTACION INFORME INTERMEDIO FACT. 000-001-01-00000204 US$ 4,600.63 A UNA TASA DE CAMBIO DE L.  21.9912 X UN DOLAR DEL 2 DE OCTUBRE 2015. TOTAL A PAGAR $ 7,886.79 (L. 173,439.97) ESTIMACION No. 111770,  ORDEN DE PAGO : 191821 y CTTO. NO.51463.

description: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA SUSCRITO CON LA FIRMA DELOITTE PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID No. 2895-BL/HO. PAGO DE HONOARIOS ($ 5,230.81 A UNA TASA CAMBIO DE 21.9369 DEL DIA 22 DE ABRIL 2015) POR INFORME FINAL 2013 Y 2014 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA ESTIMACION No.108141, ORDEN DE PAGO No.187080 y CTTO. No.51463.


JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles de los Proyectos del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Préstamo BID 1793/SF-HO. Pago correspondiente al mes Septiembre de 2015. Ctto.: 54311, Cod. Estimacion : 111543  y orden de pago : 191490.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1133-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1133-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1133-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1133-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles de los Proyectos del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Préstamo BID 1793/SF-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2015. Codigo de Estimacion No. 109404, Contrato No. 52949 y Orden de Pago No. 188660.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles de los Proyectos del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Préstamo BID 1793/SF-HO. Pago decorrespondiente al mes de mayo de 2015. Codigo de Estimacion No.108910, Contrato No. 52949 y Orden de Pago No. 188052.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como supervisor  de Obras Civiles del  Proyecto de Santa Rita /Yoro, pago correspondiente al mes de Abril del año 2015. Codigo de Estimacion No. 108236, Contrato No. 52949 y Orden de Pago No. 187164.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles de los Proyectos del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Préstamo BID 1793/SF-HO. Pago de Honorarios correspondientes al mes de Julio de 2015. Codigo de Estimacion No. 110236, Contrato No. 54004 y Orden de Pago No. 189740.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE LUIS PINEDA con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual como Inspector de Obras Civiles de los Proyectos del  Programa Suplemento de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Préstamo BID 1793/SF-HO. pago de Honorarios correspondiente al mes de Agosto de 2015. Ctto.: 54311, Cod. Estimacion: 110766 y orden de pago: 190461.


title: EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V.,  PUBLICACION AVISOS DE 6 AVISOS DE INGRESO  2015 CONTRATOS DE PUBLICIDAD No.266599, No.266600, No.266570, No.266576, No. 266582 y No. 266594, Y SEGUN FACTURAS No. 0000608, 00001012, 00001014, 00000607, Y 00001013, 00001015,  CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 188073, CONTRATO 53423, ESTIMACION 108926.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DEL CODIGO 105615 CTTO 52782, OP 186905 A NOMBR DE RAFAEL MOLINA TORO PAGO DE CONSULTORIA MES DE FEBRERO 2015 , CONVIVIR

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS


title: PAGO DEL CODIGO 105615, CTTO 52817, OP 186967 A NOMBRE DE MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA, PAGO DE CONSULTORIA DEL MES DE ENERO 2015, CONVIVIR

MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA

legalName: MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA


title: PAGO DEL CODIGO 105615, CTTO 52794, OP 186922 A NOMBRE DE RAFAEL MOLINA TORO, CONSULTORIA DEL MES DE MARZO 2015. CONVIVIR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105621 con resumen: Elaboración de Estudio Ambiental SINEA F-02 del proyecto ¿ Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de la comunidad de Riito, municipio de Cololaca, Departamento de Lempira¿

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

streetAddress: TAMBLA LEMPIRA

rationale: Elaboración de Estudio Ambiental SINEA F-02 del proyecto ¿ Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de la comunidad de Riito, municipio de Cololaca, Departamento de Lempira. Codigo de Estimacion No. 108226, Contrato No. 52890 y Orden de Pago No. 187155.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105622 con resumen: Elaboración de Estudio Ambiental SINEA F-02 del proyecto ¿ Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de la comunidad de Coyolillo , municipio de Guarita, Departamento de Lempira¿

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

rationale: Elaboración de Estudio Ambiental SINEA F-02 del proyecto ¿ Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento de la comunidad de Coyolillo , municipio de Guarita, Departamento de Lempira. Codigo de Estimacion No. 108225, Contrato No. 52888 y Orden de Pago No. 187154.


MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

rationale: ANTICIPO VIIATICOS No.12402, 4 AL 26 MAYO 2015, MARCALA LA PAZ SAN ANDRES LEMPIRA, SEGUIMIENTO ACTIVIDADES ADMITIVAS OPERACION Y MANTENIMIENTO SOCIALIZACION DEL PPI Y POLITICAS DE AYS REPLANTEO DE PREFACTIBILIDAD LEVANTAMIENTO DE SERVIDUMBRES Y REUNION ASAMBLEA GRAL. CODIGO DE ESTIMACION No. 108152, CONTRATO No. 52862 Y ORDEN DE PAGO No. 187050. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No.88677 A LA FECHA 27 DE MAYO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1153-1-0


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale: ANTICIPO DIESEL No.8253 SRC SN MARCOS DE OCOTEPEQUE RECORRER PROYECTOS PARA EL LLENAOD DE ACTA DE VERIFICACION AMBIENTAL Y PODER IDENTIFICAR SI HAY PASIVOS AMBIENTALES VISITAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN GUARITA VALLADOLID VERIFICAR MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL PARA INCLUIR EN DISEÑOS DEL 4 AL 8 MAYO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No.108151, CONTRATO No.52861 Y ORDEN DE PAGO No.187049. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 88638 A LA FECHA 14 DE MAYO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1149-1-0


title:
PAGO DEL 50% PARA LA CONSULTORIA COMO ASESOR TECNICO EN INGENIERIA PARA LA MANCOMUNIDAD MANOFM CARGO QUE DESEMPEÑA EL INGENIERO LUIS FRANCISCO MEJIA.
CODIGO - 105129  , ORDEN DE PAGO - 184888 , CONTRATO  -52025 .

name: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE F.M

telephone: ND

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


GEOTEC S. DE R.L.

streetAddress: 9 AVE, NO 57 BLVD. COL UNIVERSIDAD

legalName: GEOTEC S. DE R.L.

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1169-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1169-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1169-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1169-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-GEOTEC con resumen: Revisión del Diseño, Supervisión y control de obras de la Construcción de la Primera Etapa del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama; Olancho, Monto del Contrato L1,865,309.81, plazo 9 meses y una semana. Pago No.7 Codigo de estimacion No. 110072, Contrato No. 44204 y Orden de Pago No. 189681.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-GEOTEC con resumen: Revisión del Diseño, Supervisión y control de obras de la Construcción de la Primera Etapa del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama; Olancho, Monto del Contrato L1,865,309.81, plazo 9 meses y una semana.pago de estimación No. 6. Codigo de Estimacion No. 108048, Contrato No. 44204 y Orden de Pago No. 187086.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-GEOTEC con resumen: Revisión del Diseño, Supervisión y control de obras de la Construcción de la Primera Etapa del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama; Olancho. Pago No. 1 Devolución de Garantía de Cumplimiento L242,389.46. Ctto.: 44204, Cod. Estimacion : 111075 y orden de Pago: 190912.


title: Pago al Ing. Jose Alfredo Zelaya Ucles por inspección de proyecto de Alcantarillado Sanitario de Juticalpa en la fecha comprendida 9-10-04-2015. Codigo de Estimacion No. 108164, Contrato No. 52870 y Orden de Pago No. 187082.

ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104889-50233 con resumen: "Construcción de Pavimento Municipal, Ubicado en el Casco Urbano, Municipio de Fraternidad, Departamento de Ocotepeque, Código 104889"

legalName: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

rationale: "Construcción de Pavimento Municipal, Ubicado en el Casco Urbano, Municipio de Fraternidad, Departamento de Ocotepeque, Código 104889". Codigo de Estimacion No. 108277, Contrato No. 50233 y Orden de Pago No. 187219.


name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SECTOR SUR CONASH con resumen: Consultoría de Revisión del Diseño, Supervisión y control de obra del Proyecto Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario ubicado en el Sector Sur del Municipio de Catacamas, Olancho. Convenio de Préstamo BID1793/SF-HO Monto del Contrato L2,127,152.29 se le amplio L1,308,356.28 total del contrato L3,435,508.57. Se le devuelve Retención de Garantía de cumplimiento L343,550.88. Codigo de estimacion No. 108076, Contrato No. 42079 y Orden de pago No. 187255.


title: Anticipo de combustible para el Ing. Jose Luis Pineda Ponce Supervisor de Santa Ritaen la fecha comprendida del 06 de abril al 04 de mayo de 2015. Codigo de Estimacion No. 108166, Contrato No. 52872 y Orden de Pago No. 187084.


title:
PAGO POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG Y MANCOMUNIDAD AMFI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015.
CODIGO - 104012 , ORDEN DE PAGO - 184891 , CONTRATO - 50431.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: Pao al Ing. Jose Luis Pineda Supervisor de Santa Rita/Yoro que realiza actividades de supervisión. Codigo de Estimacion No. 108165, Contrato No. 52873 y Orden de Pago No. 187083.


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 52875 A FAVOR DE MERCEDES HERNANDEZ ZERON

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 52814 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 52874 A FAVOR DE GLORIA MARIA HERNANDEZ

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 52876 A FAVOR DE KATHERIN HERNANDEZ

KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO

legalName: KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO


title: Pago de la Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Abril del 2015, Codigo 103369, Orden de Pago 187139, Contrato 52927, Estimacion 108210.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: Pago del Especialista Ambiental de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Abril de 2015, Codigo 105238, Orden de Pago 187140, Contrato 52928, Estimacion 108211.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago de la Especialista en Adquisiones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Abril de 2015, Codigo 103371, Orden de Pago 187141, Contrato 52929, Estimacion 108212.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Abril del 2015, Codigo 103372, Orden de Pago 187142, Contrato 52930, Estimacion 108213.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Analista en evaluación de Procesos  de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Abril, Codigo 103431, Orden de Pago 187143, Contrato 52931, Estimacion 108214.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de (10 días) de Asistente Tecnico Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Abril, Codigo 103433, Orden de Pago 187144, Contrato 52932, Estimacion 108215.

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Abril del 2015, Codigo 104015, Orden de Pago 187146, Contrato 52934, Estimacion 108217.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Asistente Social de  la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Abril de 2015, Codigo 105247, Orden de Pago 187148, Contrato 52936, Estimacion 108219.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico de  la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Abril de 2015, Codigo 103435, Orden de Pago 187145, Contrato 52933, Estimacion 108216.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Especialista en Prevención Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Abril de 2015, Codigo 104016, Orden de Pago 187147, Contrato 52935, Estimacion 108218.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Abril de 2015, Codigo 103370, Orden de Pago 187150, Contrato 52938, Estimacion 108221.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Pago de Coordinador Tecnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Abril del 2015, Codigo 103080, Orden de Pago 187136, Contrato 52924, Estimacion 108207.

JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

legalName: JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL


title: Pago de Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Abril de 2015, Codigo 105149, Orden de Pago 187149, Contrato 52937, Estimacion 108220.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Mas Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Abril de 2015, Codigo 103945, Orden de Pago 187137, Contrato 52925, Estimacion 108208.

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del mes de Abril de 2015, Codigo 105107, Orden de Pago 187138, Contrato 52926, Estimacion 108209.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


PEDRO SERRANO ROMERO

legalName: PEDRO SERRANO ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-PEDRO SERRANO con resumen: Consultoría Evaluación Economica de las Inversiones del programa a nivel  de factibilidad de los proyectos Suplemento del Programa de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento 1793 SF-HO Monto del Contrato L717,336.00 plazo del 27 de Octubre de 2014 al 27 de Enero de 2015. Pago No. 4(Ultimo) con este pago concluye la consultoría. Ctto.: 51818, Cod. Estimación : 106892 y orden de pago : 185379.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-PEDRO SERRANO con resumen: Consultoría Evaluación Economica de las Inversiones del programa a nivel  de factibilidad de los proyectos Suplemento del Programa de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento 1793 SF-HO Monto del Contrato L717,336.00 plazo del 27 de Octubre de 2014 al 27 de Enero de 2015. Pago No. 3 por entrega de producto. Codigo de Estimacion No. 106482, Contrato No. 51818 y Orden de Pago No. 184807.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FA-4-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ENRIQUE ALVAREZ SAGASTUME EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME

legalName: FERNANDO ENRRIQUE ALVAREZ SAGASTUME

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1205-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1205-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ENRIQUE ALVAREZ SAGASTUME EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2015 ESTIMACION No. 109506 ORDEN DE PAGO No. 188777 CTTO. No. 52970.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE FERNANDO ENRIQUE ALVAREZ SAGASTUME EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2015   ESTIMACION No. 108282 ORDEN DE PAGO No. 187226 CTTO. No. 52970.


HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

legalName: HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: HFC-4-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ EN EL CARGO DE                    ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1204-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1204-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1204-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1204-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2015 ESTIMACION No. 109505 ORDEN DE PAGO No. 188776 CTTO. No. 52969.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HEYDI FLORENCIA CACERES CALIZ EN EL CARGO DE  ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.    PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2015   ESTIMACION No. 108280 ORDEN DE PAGO No. 187224 CTTO. No. 52969.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PSH-4-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ EN EL CARGO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

legalName: PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ PADILLA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ EN EL CARGO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2015  ESTIMACION NO. 113332, ORDEN DE PAGO NO.193932 y CTTO. NO.52971

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ EN EL CARGO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2015 ESTIMACIÓN NO. 112639,  Ctto.52971 y orden de pago : 193066.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ EN EL CARGO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2015 ESTIMACION NO.  112050          ORDEN DE PAGO NO.192271    CTTO. NO.52971

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ EN EL CARGO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2015  ESTIMACION No. 111624 ORDEN DE PAGO No. 191640 CTTO. No. 52971.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ EN EL CARGO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2015   ESTIMACION No.111005 ORDEN DE PAGO No. 190784 CTTO. No. 52971.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ EN EL CARGO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2015  ESTIMACIÓN NO. 110356, Ctto.: 52971 y orden de pago : 189922.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ EN EL CARGO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2015  ESTIMACION No. 109405 ORDEN DE PAGO No. 188661 CTTO. No. 52971.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ EN EL CARGO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2015 ESTIMACION No. 108808 ORDEN DE PAGO No. 187916 CTTO. No. 52971.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE PEDRO SALUSTIO HERNANDEZ EN EL CARGO DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2015   ESTIMACION No. 108283 ORDEN DE PAGO No. 187229 CTTO. No. 52971.


BELKIS WALESKA FLORES FLORES

legalName: BELKIS WALESKA FLORES FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BWFF-4-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1207-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1207-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2015  ESTIMACION NO.113333, ORDEN DE PAGO NO. 193933 y CTTO. NO.52972

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2015 ESTIMACIÓN NO.112641, Ctto.: 52972 y orden de pago : 193068.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2015   ESTIMACION NO. 112051  ORDEN DE PAGO NO.192272   CTTO. NO.52972

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2015  ESTIMACION No. 111625 ORDEN DE PAGO No. 191641 CTTO. No. 52972.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2015   ESTIMACION No. 111006 ORDEN DE PAGO No. 190785 CTTO. No. 52972.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2015  ESTIMACIÓN NO. 110357, Ctto.: 052972 y orden de pago : 189923.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2015  ESTIMACION No. 109406 ORDEN DE PAGO No. 188662 CTTO. No. 52972

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2015 ESTIMACION No. 108810 ORDEN DE PAGO No. 187917 CTTO. No. 52972.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE BELKIS WALESKA FLORES FLORES EN EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2015   ESTIMACION No. 108284 ORDEN DE PAGO No. 187231 CTTO. No. 52972.