title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE OT PARA LA CLIMATIZACION DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESCUELA Y CLINICA EN EL PROYECTO PATUCA III.
SALDO L.0.00


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 171 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.3 DEL TOMO 1513 DEL 22 DE AGOSTO
SALDO PENDIENTE L. 13,517,060.22

currency: HNL

CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

ue: 42 - UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 16 - PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS)

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - PROYECTO PATUCA III

type: ACUE

initiationType: tender


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) JORGE ADALBERTO MORADEL EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 25 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO ROSA MARIA CASTRO, BAJO EL REGISTRO N.41 DEL TOMO 1648 DEL 26 MAYO 2014
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.2,205,099.89

JORGE ADALBERTO MORADEL

legalName: JORGE ADALBERTO MORADEL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - SANEAMIENTO DE TIERRAS Y OTROS

type: MEMORA


title:
AGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE QUIEN ES REPRESENTADO POR EL SEÑOR CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N.  170 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL  CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.37 DEL TOMO 1513 DEL 15 AGOSTO 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.5,182,490.30

OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE

legalName: OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE


title:
PAGO FINAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE, PROPIEDAD DEL SEÑOR MARCO ANTONIO RAMIREZ MELGAR, EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEESEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 102 DEL PROTOCOLO DEL ABOGADO Y NOTARIO NERY ESTEBA BACA, BAJO EL REGISTRO N. 54, TOMO 1639 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO. L.12,063.44

RAMIREZ MELGAR MARCO ANTONIO

legalName: RAMIREZ MELGAR MARCO ANTONIO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD DE SOCIEDAD AGRO INVERSIONES SAN MARTIN A TRAVEZ DE SU REPRESENTANTE EL SEÑOR MARCO TULIO CASTRO EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 113 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JUAN FERNANDO PAZ, BAJO EL REGISTRO N.1602561 DEL TOMO 1 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.5,825,295.22

name: AGRO INVERSIONES SAN MARTIN S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO PLAZA GUIJARRO 3ER PISO COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ELITEICON EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN LO INDICA EL ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES

legalName: ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL

type: CONT


title:
PAGO EN BASE AL CONTRATO PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO MEJORAMIENTRO CARRETERA, TRAMO LAS DELICIAS-LAS MANGAS, COMPONENTE DEL CAMPAMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
CONTRATO SUSCRITO EL 5-NOV-2012

CONSTRUCTORA TRATERRA S DE R L

streetAddress: SALIDA  AL SUR CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN

legalName: CONSTRUCTORA TRATERRA S DE R L


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) EDQUIN ROLANDO AYALA ARDON EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 96 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.30 DEL TOMO 1509 DEL 25 AGOSTO 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.6,314,203.18

EDQUIN ROLANDO AYALA ARDON

legalName: EDQUIN ROLANDO AYALA ARDON


description:
PAGO EN BASE AL CONTRATO PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO MEJORAMIENTRO CARRETERA, TRAMO LAS DELICIAS-LAS MANGAS, COMPONENTE DEL CAMPAMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
CONTRATO SUSCRITO EL 5-NOV-2012


rationale:
PAGO EN BASE AL CONTRATO PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO MEJORAMIENTRO CARRETERA, TRAMO LAS DELICIAS-LAS MANGAS, COMPONENTE DEL CAMPAMENTO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.
CONTRATO SUSCRITO EL 5-NOV-2012


title: SEGUNDO PAGO A FAVOR DE JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE INVENTARIO FORESTAL Y/O DE VEGETACION ARBOREA EN EL AREA DEL EMBALSE DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III. SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ADEMAS SE LA RETIENE EL 15% (46,950) COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ESTE VALOR SERA REEMBOLSADO AL CONSULTOR UNA VEZ QUE LA UEPER-ENEE RECEPCIONE SATISFACTORIAMENTE LOS INFORMES DE CONSULTORIA.

JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO

legalName: JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO


title: PRIMER PAGO A FAVOR DE JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE INVENTARIO FORESTAL Y/O DE VEGETACION ARBOREA EN EL AREA DEL EMBALSE DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III. SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ADEMAS SE LA RETIENE EL 15% (46,950) COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ESTE VALOR SERA REEMBOLSADO AL CONSULTOR UNA VEZ QUE LA UEPER-ENEE RECEPCIONE SATISFACTORIAMENTE LOS INFORMES DE CONSULTORIA.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COSEVA POR ORDEN D COMPRA N. UEPER SDA-011-2015 POR COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA  AUTILIZAR EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA UEPER.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA MARINA CONCEPCION AGUILAR MERCADAL EN CONCEPTO DE SERVIDUMBRE DE ELECTRO-DUCTO A FAVOR DE LA ENEE EN UN PREDIO UBICADO EN LA RUTA IDENTIFICADA POR LA ENEE CON EL CODIGO HON-PA-J-038. MEMORANDO DI-068-I-2012

MARINA CONCEPCION AGUILAR MERCADAL

legalName: MARINA CONCEPCION AGUILAR MERCADAL


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) ARNULFO ZAVALA TURCIOS EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 28 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO ROSA MARIA CATSRO, BAJO EL REGISTRO N.68 DEL TOMO 1648 DEL 09 JUNIO 2014
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.3,863,772.60

ARNULFO ZAVALA TURCIOS

legalName: ARNULFO ZAVALA TURCIOS


title: TERCER PAGO A FAVOR DE JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE INVENTARIO FORESTAL Y/O DE VEGETACION ARBOREA EN EL AREA DEL EMBALSE DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III. SE HACE LA RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ADEMAS SE LA RETIENE EL 15% (46,950) COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ESTE VALOR SERA REEMBOLSADO AL CONSULTOR UNA VEZ QUE LA UEPER-ENEE RECEPCIONE SATISFACTORIAMENTE LOS INFORMES DE CONSULTORIA.


rationale: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA COSEVA POR ORDEN DE COMPRA DE MOBILIARIO VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADA EN LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y SUBDIRECCION LEGAL DE LA UEPER.. FACTURA 001-01-00000013. CAMBIO DE RESPALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-16-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-16-768-1-0

type: OFI


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE  VIAJE N 409 AL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA DEL 17/02/2015 AL 20/02/2015 REALIZAR INVENTARIO FISICO Y CONTABLE DE MATERIALES,CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2015.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

type: REC


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) JOSE ROLANDO AYALA EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 27 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO ROSA MARIA CASTRO, BAJO EL REGISTRO N. 44 DEL TOMO 1648 DEL 28 DE MAYO 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.4,904,070.75

JOSE ROLANDO AYALA HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO AYALA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LAURO RODRIGUEZ TERCERO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES (15%) POR GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORIA DE INVENTARIO FORESTAL Y/O DE VEGETACION ARBOREA EN EL AREA DEL EMBALSE DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500077. POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,OFICIO.Y LEGAL. SEGUN FACTURA NO. 11993.  PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES SEGUN REQUISICION N 116.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

type: FACT


title:
PAGO PARCIAL A FAVOR DEL SR. SANTOS DALIO ORDOÑEZ MENDOZA EN CONCEPTO DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE DE MI PROPIEDAD QUE LA EMPRESA NACIONAL DE ENRGIA ELECTRICA REQUIERE PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III, DE CONFORMIDAD CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 61 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO ROSA MARIA CASTRO, INSCRITO A FAVOR DE LA ENEE.
SALDO PENDIENTEB DE PAGO LPS.2,029,521.16.
MEMORANDO UEPER 415-2014

SANTOS DALIO ORDOÑEZ MENDOZA

legalName: SANTOS DALIO ORDOÑEZ MENDOZA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) JOSE LUIS NAVARRO  EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 238 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO SANDRA YANEX MARTINEZ, BAJO EL REGISTRO N.91 DEL TOMO 1654 DEL 10 NOVIEMBRE 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.6,810,434.17

JOSE LUIS NAVARRO ULLOA

legalName: JOSE LUIS NAVARRO ULLOA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) JOAQUIN ALBERTO RODRIGUEZ EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 153 DEL PROTOCOLO DEL JULIO CESAR ZELAYA, BAJO EL REGISTRO N.17 DEL TOMO 1509 DEL 25 DE JULIO 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.5,135,474.83

JOAQUIN ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ

legalName: JOAQUIN ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) IRENE DE JESUS ANTUNEZ JACOME QUIEN ES REPRSENTADA POR XIOMARA YAMILETH ACOSTA NAVARRO  EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 184 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.55 DEL TOMO 1513 DEL 06 SEPTIEMBRE 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.2,814,975.13

IRENE DE JESUS ANTUNEZ JACOME

legalName: IRENE DE JESUS ANTUNEZ JACOME

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) FELIX ADRIAN LOBO EN REPRESENTACION DE DORINA ESPERANZA LOBO, JOSE LOBO, MANUEL LOBO Y ADRIANA LOBO. EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 160 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.84 DEL TOMO 1508 DEL 01 DE AGOSTO 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.4,995,999.40

FELIX ADRIAN LOBO CERNA

legalName: FELIX ADRIAN LOBO CERNA


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE QUIEN ES REPRESENTADO POR EL SEÑOR CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 169 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.34 DEL TOMO 1513 DEL 22 DE AGOSTO 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.3,811,558.09

OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE

legalName: OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 171 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.3 DEL TOMO 1513 DEL 22 DE AGOSTO 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.18,433,484.83

CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE

legalName: CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) SAMUEL ESPINO GALO EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 105 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO NERY ESTEBAN BACA, BAJO EL REGISTRO N.36 DEL TOMO 1631 DEL 05 DE FEBRERO DE 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.976,789.07

SAMUEL ESPINO GALO

legalName: SAMUEL ESPINO GALO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 201500033. POR LA COMPRA DE 100 CD-R. SEGUN FACTURA NO. 11964. PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 118.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.359-360-365 A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS DAVID HERNANDEZ 14479, RAUL NAVAS, 9505, CARLOS ZAVALA 14469, POR GIRA CON SEDE A CAMPAMENTO PATUCA III PARA REALIZAR INVENTARIO DE MENAJE DEL CAMPAMENTO PROYECTO PATUCA III EN EL PERIODO DEL 06-10 ABRIL 2015.

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

DAVID ANTONIO HERNANDEZ MEDINA

legalName: DAVID ANTONIO HERNANDEZ MEDINA

RAUL ANTONIO NAVAS SANCHEZ

legalName: RAUL ANTONIO NAVAS SANCHEZ

type: AVD


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) OSCAR NEPTALI ESPINAL MATUTE QUIEN ES REPRESENTADO POR EL SEÑOR CRISTOBAL ISMAEL ESPINAL MATUTE EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N.  170 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL  CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.37 DEL TOMO 1513 DEL 15 AGOSTO 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.6,928,462.97


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN INMUEBLE A NOMBRE DEL SEÑOR ALVARO JOSE HERNADEZ EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, Y TRANSPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN SCRITURA PUBLICA N. 35 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO RUBEN DARIO ZEPEDA E INSCRITO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD BAJO REGISTRO 92, TOMO 1652 DEL 27 DE AGOSTO DE 2014.

ALVARO JOSE HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: ALVARO JOSE HERNANDEZ SANCHEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 201500164. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASER JET. SEGUN FACTURA NO. 12065.  PARA USO DE ADMON FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 417.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) JORGE ARTURO PONCE EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 20 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO ROSA MARIA CASTRO, BAJO EL REGISTRO N.48 DEL TOMO 1645 DEL 23 DE ABRIL DE 2014.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.1,146,880.59

JORGE ARTURO PONCE ROSALES

legalName: JORGE ARTURO PONCE ROSALES


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) EDGAR OMAR LOPEZ ARIAS EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 97 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.56 DEL TOMO 1505 DEL 23 JULIO 2012
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.8,176,162.69

EDGAR OMAR LOPEZ ARIAS

legalName: EDGAR OMAR LOPEZ ARIAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE VIATICO POR JORNADA DE TRABAJO AL CAMPAMENTO PATUCA III EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015. EN GIRA DE INSPECCION DE OBRAS EN EL DICHO PROYECTO

ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

legalName: ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.363-364 A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS DAVID HERNANDEZ 14479, RAUL NAVAS, 9505, POR GIRA CON SEDE A CAMPAMENTO PATUCA III PARA REALIZAR INVENTARIO DE MENAJE DEL CAMPAMENTO PROYECTO PATUCA III EN EL PERIODO DEL 20-24 ABRIL 2015. A FAVOR DE RAUL NAVAS ´POR UN DIA MENOS EN LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-16-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-16-90-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA (BIT). POR PRESTACION DE SERVICIOS Y RENOVACION AL CONTRATO BIT QUIEN SE ENCARGA A NIVEL MUNDIAL DE ADMINISTRAR EL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET, VALOR QUE CORRESPONDE DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA. Y FACTURA NO. 988-022015.
SEGUN MEMORANDO DSG-359-III-2015 DEL 3 DE MARZO 2015.

NOTA: FECHA RECIBIDA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 03/03
/2015 HORA; 1:48 p.m.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO E CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL LA UEPER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: ANTICIPO DE VIATICO N.358 A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 AL 25 DE MARZO DE 2015. GIRA DE DE PRESENTACION DE INFORMES Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN

HOGER ZUNIGA MORENO

legalName: HOGER ZUNIGA MORENO


title: PAGO E CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS DEL LA UEPER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN CONTRATO 073/2000.


rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N.361-362 A NOMBRE DE LOS EMPLEADOS DAVID HERNANDEZ 14479, RAUL NAVAS, 9505, POR GIRA CON SEDE A CAMPAMENTO PATUCA III PARA REALIZAR INVENTARIO DE MENAJE DEL CAMPAMENTO PROYECTO PATUCA III EN EL PERIODO DEL 13-17ABRIL 2015. A FAVOR DE LOS SEÑORES DAVID HERNADEZ Y RAUL NAVAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-16-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-16-91-1-0


title: ANTICIPOS DE VIATICOS N. 491 Y 492 AL CAMPAMENTO PATUCA III, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06/04/2015 AL 08/04/2015. GIRA DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL PROYECTO PATUCA III.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO

legalName: OSMAN FRANCISCO PANIAGUA LOZANO


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) ARNULFO RIVERA, COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION NUEVA ESPERANZA EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 136 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.95 DEL TOMO 1513 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.4,738,160.31

ARNULFO RIVERA

legalName: ARNULFO RIVERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE 1000 CARTULINAS SIN IMPRESION MANILA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 119., FACTURA No.1280, RECIBO No.12180, COTIZACION No. C-201500034.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION PARA CORRECCION  DE CODIGO DE RETENCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-70-1-0


title:
PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAVENTA DE  UN INMUEBLE PROPIEDAD DE EL SEÑOR (A) PEDRO MORADEL EN DONDE SE CONSTRUYE EL PROYECTO PATUCA III, TRASPASADO A FAVOR DE LA ENEE SEGUN ESCRITURA PUBLICA N. 186 DEL PROTOCOLO DEL NOTARIO JOSE MANUEL CARDONA, BAJO EL REGISTRO N.52 DEL TOMO 1513 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS.5,861,605.35

PEDRO MORADEL

legalName: PEDRO MORADEL


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 707-0-0 - MANTTO DEL VEHICULO PLACA 8487 REG N 457 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 03/UAL/2015


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICION N 45, RECIBO No.12143, FACTURA No. 12143, ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DEL ALAMCEN CENRAL TEGUCIGALPA, REMESA No.21

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 708-0-0 - COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN REQUISICION N 45


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SOLICIATADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQUISICION N 9; RECIBO No.710; FACTURA No.12145; ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DEL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA. REMESA No.21.


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.ADE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , SEGUN FACTURA No 16476,Y RECIBO SIN No DE FECHA 18 DE DIC/2014, COORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014SEGUN CONTRATO No 073/2012000 DE FECHA  CON PRORROGA D EL AÑO /2006 Y MEMORANDO No DSG-028-I-2015 DE FECHA 20 DE FEBRERO/2015.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.ADE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE LA GERECIA GENERAL, SEGUN FACTURA No 16476,Y RECIBO SIN No DE FECHA 18 DE DIC/2014, COORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014SEGUN CONTRATO No 073/2012000 DE FECHA  CON PRORROGA  DEL AÑO /2006 Y MEMORANDO No DSG-028-I-2015 DE FECHA 20 DE FEBRERO/2015.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SOLICIATADO POR LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQUISICION N 10; RECIBO No.12147; FACTURA No.12147; ACTA DE RECEPCION FIRMADA OR EL JEFE DEL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, REMESA No.21


title: COMPRA DE CD-R PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES SEGUN REQUISICION N 129; RECIBO No.12151; FACTURA 12151; ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DEL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, REMESA No.21


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.ADE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA.RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No 16476,Y RECIBO SIN No DE FECHA 18 DE DIC/2014, COORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014SEGUN CONTRATO No 073/2012000 DE FECHA  CON PRORROGA  DEL AÑO /2006 Y MEMORANDO No DSG-028-I-2015 DE FECHA 20 DE FEBRERO/2015.

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.ADE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA. AUDITORIA INTERNA , SEGUN FACTURA No 16476,Y RECIBO SIN No DE FECHA 18 DE DIC/2014, COORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014SEGUN CONTRATO No 073/2012000 DE FECHA  CON PRORROGA  DEL AÑO /2006 Y MEMORANDO No DSG-028-I-2015 DE FECHA 20 DE FEBRERO/2015.

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000191. POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA. SEGUN FACTURA NO. 11904. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23530. POR LA COMPRA DE 1,000 LAMINAS, SEGUN FACTURA NO.11931. PARA BOLETAS DE CIRCULACION Y CARNET. SEGUN REQUISICION NO. 2. SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.


title: COMPRA DE DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE SERVICIOS CONTABLES SEGUN REQUISICION N 13364., ORDEN DE COMPRA 201500277, RECIBO No.12161, FACTURA No.12161 ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DEL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, Y REMESA 23,.


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.ADE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA  OPERACION TECNICA , SEGUN FACTURA No 16476,Y RECIBO SIN No DE FECHA 18 DE DIC/2014, COORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014SEGUN CONTRATO No 073/2012000 DE FECHA  CON PRORROGA  DEL AÑO /2006 Y MEMORANDO No DSG-028-I-2015 DE FECHA 20 DE FEBRERO/2015.

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500191. POR LA COMPRA DE UNA  SILLA EJECUTIVA. SEGUN FACTURA NO. 12052.  PARA USO DE LA SUBGERENCIA ADMINSITRATIVA. SEGUN REQUISICION NO. 23

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA N 005-001-01-0000347 COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DEL VEHICULO PLACA 7496 REG N 385 ASIGNADO A INGENIERIA. SEGUN REQUISICION N 62

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23546. VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A NOBRE DE DENIS RIVERA, QUIEN SE DIRIGE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA/ BOGOTA COLOMBIA/TEGUCIGALPA. EL DIA 04 DE NOVIEMBRE, 2014. IDA Y REGRESO. PARA ASISTIR A LA II CONFERENCIA LATINOAMERICANA "GESTION INTEGRAL DE COTRATOS EN LA INDUSTRIA ENERGETICA.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN TRABAJOS EN ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION No.203, SEGUN FACTURA No.12089, RECIBO nO.12089, ACTA DE RECEPCION C201500183; REVERSION PARA CORRECCION DE RETENCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-740-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-740-1-0


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500124. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS. SEGUN FACTURA NO. 50002841. PARA USO DEL  VEHICULO PLACA NO. M04263 REG. NO. 192. SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: TRANSFERENCIA A NOMBRE DE SEÑOR. ALAN CACERES CANO ASISTENTE DE LA GERENCIA, POR VALOR DE LPS. 25,000.00, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE NOS ESTAN COLABORANDO PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y LA INSTALACIONES FISICAS DE LA GERENCIA GENERAL DE LA (ENEE), LOS CUALES SE DISTRIBUYEN EN DASAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS,DEBIDO A LAS PROTESTAS DE LOS POBLADORES DE PATUCA III, Nota: Se realizara la liquidacion de los gastos realizados, de acuerdo a listado de personal que reciban alimentacion.

ALAN ALBERTO CACERES CANO

legalName: ALAN ALBERTO CACERES CANO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500135. POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 12025. PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL, SEGUN  REQUISCION No.202


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PORTA CARNET CON SU RESPECTIVO CORDON,SOLCITADO POR EMBAJADOR ROBERTO OCHOA SUBSECRETARIO DE ESTADO.,SEGUN FACTURA NO.48034

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 201500184. POR LA COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS CON BASE DE ACERO. SEGUN FACTURA NO. 12062.  PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN  REQUISICION No.13


title:
CANCELACION DE LAS ORDENES DE PAGO NO. OS-003-II-2015, / NO. OS-004-II-2015. A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA. S.A. EN CONCEPTO DE CARGOS POR DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMAS ASEGURADAS DE DOS (2) VEHICULOS.

1-  MARCA TOYOTA TIPO HILUX. AÑO 2013. PLACA NO. 10809. CONDUCIDO POR EL SEÑOR WILMER ARMAS.
2- MARCA NISSAN TIPO PICKUP. PLACA N-05589, CONDUCIDO POR EL SEÑOR GERARDO GONZALEZ.
AMBOS SUSCRITOS MEDIANTE POLIZA NO. TG-69-2243. DEL RAMO DE AUTOMOVIL, CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL DE 2014 AL 01 DE ABRIL DE 2015. ESTA POLIZA SE ORIGINA DE LA LICITACION NO. 100-018-2013. SE ADJUNTA FACTURA NO. 14990 Y FACTURA NO. NO. 0353.
SEGUN MEMORANDO DSA. 117-03-2015 DEL 02 DE MARZO, 2015.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVORDE: SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LOS QUE CORRESPONDE A TRANSMISION C.S.CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2015.SEGUN FACTURA No 003527 DE FECHA 28 DE FEBRERO/2014 , RECIBO No 025 POR LPS: 1,420,250.00, SEGUN CONTRATO No 0191/2015 DE FECHA 30 DE ABRIL /2014. Y MEMORANDO No 066-III-2015.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500016 / 1. POR LA COMPRA DE  IMPRESORA, 1 UPS DE 1000 VA (APROX 600 WATT O SUPERIOR). SEGUN FACTURA NO. 11960.  PARA USO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVICIOS. SEGUN REQUISICION NO. 1

title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500016. POR LA COMPRA DE COMPUTADORA COMPLETA. SEGUN FACTURA NO. 22246.  PARA USO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVICIOS. SEGUN REQUISICION NO. 1

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title:
CANCELACION DEL TRAMITE DE PAGO NO.  304. A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA.  EN CONCEPTO DE CARGOS POR DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMAS ASEGURADAS DE UN (1) VEHICULO.
1-  MARCA NISSAN FRONTIER  AÑO 2008. PLACA NO. 09469.  CONDUCIDO POR EL SEÑOR ROBERTO MANRIQUE MEDINA.
SUSCRITO MEDIANTE POLIZA NO. 1-69-2243, NO. SINIESTRO 1-69-1214-2014, COBERTURA "A"  CON VIGENCIA 2014-2015.  SE ADJUNTA FACTURA NO. 00293. Y MEMORANDO PR/12/2015.
SEGUN MEMORANDO UPRE-112-02-2015  DEL  24 DE FEBRERO, 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DEICOM POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES Y REPUESTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA No-184419 Y 184418 Y FACTURA No-12185 NOTA ( SE ADJUNTA MEMORANDUM UAL/209/2015 DICTAMEN SOLICITADO SOBRE COTIZACIONES DEL AÑOS ANTERIORES SEGUN MEMORANDUM UPRE 83-02-2015 )

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA-9607 Y REG-601-09 SEGU ORDEN DE TALLER-70. Y FACTURA 20575 Y 20577 Y MEMORANDUM DSA-46-V-2015

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO A FAVOR DE SERVITODOPOR EL CONCEPTO DE CEREMONIA EN LA INAUGURACION DE LA SUBESTACION DE AMARATECA POR SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURAS No-38869 Y 38896 Y OFCIO No-032-RP-2015

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 184 A DALI, EL PARAISO DEL 23/03/2015 AL 27/03/2015 RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2013.

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 184 A DALI, EL PARAISO DEL 23/03/2015 AL 27/03/2015 RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE RAMON ANTONIO RAMOS PONCE LPS 500.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID 13 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-756-1-0

type: OFICIO


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500014.  COMPRA DE 2 COMPUTADORAS COMPLETAS Y ADAPTADOR USB WIRELESS. SEGUN FACTURA NO. 22245.. PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA DIVISION DE SERVICIOS Y ANALISTAS DE LICITACIONES. SEGUN REQUISICION NO. 3.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 76-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS COMPLETAS CON SUS RESPECTIVOS UPS.  Y ADAPTADOR USB WIRELESS . PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA DIVISION DE SERVICIOS Y ANALISTAS DE LICITACIONES. SEGUN REQUISICION NO. 3.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 185 A GUAIMACA DEL 17/03/2015 AL 20/03/2015 REPLANTEO DE LA LINEA PARA EL HOSPITAL DE LA CEIBA, MONTAÑA DE LA FLOR, ORICA.

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 185 A GUAIMACA DEL 17/03/2015 AL 20/03/2015 REPLANTEO DE LA LINEA PARA EL HOSPITAL ( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE RAMON ANTONIO RAMOS PONCE LPS 500.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 12 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-758-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 11830 POR MANTTO DEL VEHICULO PLACA 8575 REG N 478 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 24/UAL/2014.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A FAVOR DE SERVITODOPOR EL CONCEPTO DE CEREMONIA EN LA INAUGURACION DE LA SUBESTACION DE AMARATECA POR SERVICIO DE TRASPORTE Y DE CEREMONIA Y PROTOCOLO SEGUN FACTURAS No-38869 Y 38896 Y OFCIO No-032-RP-2015

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM  WASH MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA-9607 Y REG-601-09 SEGU ORDEN DE TALLER-70.Y FACTURA 20576 Y MEMORANDUM DSA-46-V-2015


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-20194460 Y CONTRATO No- 462669 Y EPAC No-004-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-021-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 22 DE DICEMBRE 2014.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-20194418Y CONTRATO No- 462668 Y EPAC No-004-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-020-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 20 DE DICEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291546 Y CONTRATO No- 700368 Y EPAC No-005-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-027-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 22 DE DICEMBRE 2014.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291542 Y CONTRATO No- 700371 Y EPAC No-005-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-029-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 29 DE DICEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-291595 Y CONTRATO No- 700379 Y EPAC No-005-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-025-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 03 DE DICEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A/ LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-20194311 Y CONTRATO No- 462664 Y EPAC No-004-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-022-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 17 DE DICEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291543 Y CONTRATO No- 700367 Y EPAC No-005-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-026-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 21 DE DICEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-20194359 Y CONTRATO No- 462666 Y EPAC No-004-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-023-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 18 DE DICEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291545 Y CONTRATO No- 700370 Y EPAC No-005-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-028-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 28 DE DICEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-20194395 Y CONTRATO No- 462667 Y EPAC No-004-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-019-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 DE DICEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-486949 Y CONTRATO No- 262097 Y EPAC No-003-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-016-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 08 DE ENERO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-486543 Y CONTRATO No- 262093 Y EPAC No-003-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-014-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 29 DE DICEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE:OMAR ALONZO TORRES TORRES POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORRESPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y CONSTRUCCIONDE ESTANTES DE TALLER DE MECANICA,SEGUN FAXCTURAS No 0539380,214342075,371980,214507029,214481878,M030-0001-284984 227147 Y MEMORANDO U.A L. 017-2015 DEW FECHA 26 DE FECBRERO/2015 DEL LA UNIDADC DE APOYO LOGISTICO .PARTE PARCIAL

OMAR ALONZO TORRES TORRES

legalName: OMAR ALONZO TORRES TORRES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-487007 Y CONTRATO No- 262100 Y EPAC No-003-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-018-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 10 DE ENERO 2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 22 A EL PARAISO DEL 16/03/20215 AL 20/03/2015 SOCILAIZACION DEL PROYECTO DE ENERGIA SOLAR CON FONDOS DEL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA ( BCIE ) Y TRANSPORTANDO A DICHO PERSONAL

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: ORDEN DE TALLER NO. 22 AUL 2013. OVERHALL COMPLETO. AL VEHICULO MARCA ISUZO TIPO PICK UP 4X4 PLACA N-07498 REGISTRO 369. AÑO99. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

rationale: PAGO A FAVOR DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. de R.L ( CASA JAAR ) ORDEN DE TALLER NO. 22 AUL 2013. OVERHALL COMPLETO. AL VEHICULO MARCA ISUZO TIPO PICK UP 4X4 PLACA N-07498 REGISTRO 369. AÑO99. SEGUN FACTURA 3804 Y MEMORANDUM DSG-443-III-2015 SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-486964 Y CONTRATO No- 262096 Y EPAC No-003-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-015-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 06 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-486305 Y CONTRATO No- 262091 Y EPAC No-002-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-007-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 19 DE DICIEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE:OMAR ALONZO TORRES TORRES POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORRESPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y CONSTRUCCIONDE ESTANTES DE TALLER DE MECANICA,SEGUN FAXCTURAS No 0539380,214342075,371980,214507029,214481878,M030-0001-284984 227147 Y MEMORANDO U.A L. 017-2015 DEW FECHA 26 DE FECBRERO/2015 DEL LA UNIDADC DE APOYO LOGISTICO . NOTA ESTE PAGO CONTIENE FACTURAS EXONERADAS DEL 15% DE IMP/VENTAS POR LPS: 95.47 . PARTE COMPLEMENTARIA.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-486552 Y CONTRATO No- 262090 Y EPAC No-003-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-013-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 28 DE DICEMBRE 2014.


title: COMPRA DE UNA BATERIA DE 130 AMPERIOS (LTH). AL VEHICULO CILINDRAJE 4.2. PLACA NO. 06803. REG. 389. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES., SEGUN FACTURA 50002477, RECIBO 3032 Y ACTA DE RECEPCION DEL ALAMCEN CENTRAL CON FECHA 5 DE ENERO 2015


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-487093 Y CONTRATO No- 263751 Y EPAC No-004-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-024-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 13 DE ENERO 2015.


title:
ORDEN DE TALLER NO. 88; FACTURA NO. 00001523. REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE MOTOR. AL VEHICULO PLACA NO. 10696, TIPO TURISMO COLOR AZUL REGISTRO: 647-12.
ASIGNADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION  DE LA ORDEN DE TALLER NO. 88; FACTURA NO. 00001523. REPARACION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE MOTOR. AL VEHICULO PLACA NO. 10696, TIPO TURISMO COLOR AZUL REGISTRO: 647-12 ASIGNADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMORANDO DSA-09-1-2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-291275 Y CONTRATO No- 700361 Y EPAC No-002-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-009-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 16 DE DICIEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-291274 Y CONTRATO No- 700362 Y EPAC No-002-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-010-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 17 DE DICIEMBRE 2014.


description: ORDEN DE TALLER NO. 22 AUL 2013. OVERHALL COMPLETO. AL VEHICULO MARCA ISUZO TIPO PICK UP 4X4 PLACA N-07498 REGISTRO 369. AÑO99. SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.

rationale: PAGO A FAVOR DE EMILIO J. JAAR & CIA S. de R.L (CASA JAAR) ORDEN DE TALLER NO. 22 AUL 2013. OVERHALL COMPLETO. AL VEHICULO MARCA ISUZO TIPO PICK UP 4X4 PLACA N-07498 REGISTRO 369. AÑO99. SEGUN FACTURA No-3804 Y MEMORANDUM DSG-443-III-2015 SOLICITADO POR APOYO LOGISTICO.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-486283 Y CONTRATO No- 262092 Y EPAC No-002-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-008-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 20 DE DICIEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURAS No-487011 Y CONTRATO No- 262099 Y EPAC No-003-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-017-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 09 DE ENERO 2015.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION  N 124 POR LA CANTIDAD DE LPS 517.01 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS REALIZADOS EN VIAJE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 17/02/2015 AL 17/02/2015 ENTREGA DE SUB ESTACION LEYCA PARA SU CALIBRACION A REPRESENTANTES DE EMPRESA SURVEY.

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23528. POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD DE UPS: 1000 VATIOS O SUPERIOR, CON REGULADOR DE VOLTAJE.  SEGUN FACTURA NO. 00374. PARA USO DE ADMINISTRACION CONTRATOS C.E. SEGUN REQUISICION NO. 46.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N 22695 POR LA COMPRA DE CONECTORES, CABLE UTP N 6 SOLICITADO POR SUPERVISION DE ALMACENES.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 1 CAJA DE PAPEL BOND TAMMAÑO CARTA, 2 CARTUCHOS COLOR NEGRO 05A-CE50JA. PARA USO DE RELACIONES LABORALES. SEGUN REQUISICION NO. 36., RECIBO No.12069; FACTURA No.12069; ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, Y ENVIADA A TRAVES DE LA REMESA No.21

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-486228 Y CONTRATO No- 262084 Y EPAC No-001-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-005-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 17 DE DICIEMBRE 2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500148. POR LA COMPRA DE 2 TINTA C-9385 A,  2 TINTA C-9386 A,  2 TINTA C-9387 A,  2 TINTA C-9388 A. SEGUN FACTURA NO. 12031 PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA MISION CHINA. SEGUN REQUISICION NO. 35.


title: PAGO A FAVOR DE ROSA IRENE VILLELA POR EL CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD ( MILITARES ) QUE ACOMPAÑAN A LAS CUADRIAS DE CAMPO EN TRABAJOS DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUREPACION DE LA MORA Y PARA EL ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE INVESTIGACION E INTELIGENCIA DEL ESTADO EN FUNCIONES CONTRA EL HURTO DE ENERGIA SEGUN MEMORANDUM PRPRM-01-2015

ROSA IRENE VILLELA CHINCHILLA

legalName: ROSA IRENE VILLELA CHINCHILLA


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291270 Y CONTRATO No- 700363 Y EPAC No-002-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-011-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 18 DE DICIEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE AUDIOVIDEO HONDURAS C.A POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-96032106 Y CONTRATO No- 11591 Y EPAC No-001-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-001-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03 AL 06 DE DICIEMBRE 2014.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL 12 BOULEVARD MORAZAN

legalName: IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA HECHURA DE BANNER SOLICITADO POR EMBAJADOR ROBERTO OCHOA SUBSECRETARIO DE ESTADO ,PARA SER UTILIZADO EN EVENTO EJERCICIO MESA ,OPAQ-HONDURAS,SEGUN FACTURA 15387


title: PAGO POR COFFE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL,PARA EVENTO SEXTA REUNION TRINACIONAL SOBRE EL GOLFO DE FONSECA, QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 27 DE MARZO 2015 EN ESTA SECRETARIA,SEGUN FACTURA 25916

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291090 Y CONTRATO No- 700357 Y EPAC No-001-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-002-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 11 DE DICIEMBRE 2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23527. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS COLOR NEGRO 05A-CE5OJA, 4  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 00373.  PARA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500144. POR LA COMPRA DE 2 TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET 5940/98 COLOR NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 12002.  PARA USO DE LA SUB-DIRECCION DE PLANIFICACION. SEGUN REQUISICION NO. 54


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A GRUPO INVOSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-9485 Y CONTRATO No- 161-14 Y EPAC No-002-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-012-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE:GBM DE HONDURAS S.A. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM ,SEGUN  CONTRATO No 163/2013.FIRMADO  POR EL EX GERENTE GENERAL EMIL MAHFUIZ HAWITT MEDRANO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE AGOSTO /2013.FATURA No 00015754 DE FECHA 14/01/2015 , RECIBO S/No POR LPS: 54711.02 DE FECHA.23 DE ENERO/2015. Y MEMORANDO No DSG-049-II-2015, DE FECHA 11 DE ENERO/2015.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-485828 Y CONTRATO No- 262079 Y EPAC No-001-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-004-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 13 DE DICIEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-486236 Y CONTRATO No- 262087 Y EPAC No-001-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-006-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 18 DE DICIEMBRE 2014.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000050 POR LA COMPRA DE UN UPS MODELO B-UPR706 MARCA CDP PARA LAPTOP PARA USO DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 22.

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-485674 Y CONTRATO No- 262077 Y EPAC No-001-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-003-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE 11 DE DICIEMBRE 2014.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23482. POR LA COMPRA DE 100 CARTUCHOS BLACK WATCH 3490E, TAPE CARTRIDGE 810 MB IMATION. SEGUN FACTURA NO. 90539. PARA SER UTILIZADO EN LOS BACK UPS DE LOS PROCESOS DE FACTURACION. SOLICITADO PR LA DIVISION DE INFORMATICA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500045. POR LA COMPRA DE 4 TINTAS HP. SEGUN FACTURA NO. 11982.  PARA IMPRESORA DE LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 21.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE IVONNE BONILLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000023.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE LA FACTURA N 002-002-01-00000005 POR LA COMPRA DE 3000 FORMATOS DE PARTIDA CONTABLE SEGUN MUESTRA ADJUNTA SOLICITADO POR RESGISTRO CONTABLES SEGUN REQUISICION N 124.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 04446.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERIA,CUCHARITA Y TRANSPORTE PARA EVENTO ALIANZA CON LA RED DE AMERICA SOCIAL,SOLICITADO POR LA LICENCIASA ANA KAREN FERNANDEZ JEFE DE EVENTOS.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 1000 UNIDADES PAPEL PERGAMINO CORTADO,SOLICITADO POR EMBAJADOR RICARDO ALONSO FLORES DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1000 UNIDADES PAPEL PERGAMINO CORTADO,SOLICITADO POR EMBAJADOR RICARDO ALONSO FLORES DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000046


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO,CORRESPONDIENTE AL CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 171923.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR INSTALACION DE CUATRO LLAMADORES DE PUERTA AL VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA No. 5283,ASIGNADO DE RECURSOS HUMANOS

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR INSTALACION DE CUATRO LLAMADORES DE PUERTA AL VEHICULO TOYOTA CAMRY PLACA No. 5283,ASIGNADO DE RECURSOS HUMANO, SEGUN FACTURA NO. 116-2015.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 04447.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO APROXIMADO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2015,PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA # 171930


title: CANCELACION DE LA FACTURA No-16057 A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S.A POR EL CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA I.B.M. MEDIANTE CONTRATO No-163/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015SEGUN MEMORANDUM DSG-058-II-2015

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ´PAGO DE LA FACTURA  N 000-001-01-00001281 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N 15.

title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001655 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N 15.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 863-0-0 - COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION N 15.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 190 A COPAN RUINAS,COPAN Y CORQUIN, COPAN DEL 17/03/2015 AL 27/03/2015 AL SERVICIO DEL SR. MELECIO IZAGUIRRE .

MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ

legalName: MANUEL ADOLFO AGUILAR VASQUEZ


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNIDAD DE TAMBOR PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030,SOLICITADA POR ABOGADO MARIO SALINAS DIRECTOR GENERAL DE CONVENIOS Y TRATADOS,SEGUN FACTURA 48038


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIOO DE FOTOCOPIADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015,SEGUN CONTRATO SUSCRITO,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA #5870

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUGGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA # 6079


title: PAGO POR FOTOCOPIAS EXTRA DE FOTOCOPIADORA EN ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 19 DE ENERO 2015,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA # 5869


title: RETECCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR VALOR DE LPS. 319,200.00 ALA EMPRESA SERVICIO PRIVADO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE LA MES DE DICIEMBRE 2014 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES AREAS DE LOS EDIFICIO, PLANTELES Y PARQUEOS DE LA ENEE.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: PAGO POR FOTOCOPIAS EXTRAS DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO EN ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA # 6078,SEGUN CONTRATO SUSCRITO


VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN PARA SER INSTALADAS EN VENTANALES DE LOS DESPACHOS Y SALAS DE REUNIONES DEL QUINTO Y SEXTO PISO,SOLICITADAS POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA # 4015


title: PAGO POR ALQUILER DE AUDIO Y MICROFONOS PARA EVENTO VISITA DEL CANCILLER DE GUATEMALA ,SOLICITADO POR LICENCIADA ANA KAREN FERNANDEZ .

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR ALQUILER DE AUDIO Y MICROFONOS PARA EVENTO VISITA DEL CANCILLER DE GUATEMALA ,SOLICITADO POR LICENCIADA ANA KAREN FERNANDEZ. SEGUN FACTURA No.2088.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 420 A SAN MARCOS DE COLON, Y GOASCORAN DEL 23/03/2015 AL 28/03/2015 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE EN LOS ALMACENES DE SAN MARCOS DE COLON Y GOASCORAN, VALLE.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA  DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMRA 1ER. TRIEMESTRE 2015,SEGUN FACTURA NO.98926


objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIOS SANITARIOS PARA FLUXOMETROS ,SOLICITADOS POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015,SEGUN FACTURA 99361


ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO A REPARACION DE MUEBLES UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,OFICINA DE BIENES NACIONALES,UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SALA DE LA PLANTA BAJA ,DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER Y Y EN BODEGA,SOLICITADO POR LICENCIADA LEINY GUERRERO,JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES, FACTURA S/N


title: COMPRA DE TINTAS HP SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 43., COTIZACION No.201500291, RECIBO No.12146, FACTURA No.12146, ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, REMESA No,21

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN EN LA SALA DE EQUIPO DE IMPRESION, SERVIDOR Y OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA,SOLCITADO POR EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS/SEGUN FACTURA No.4074


rationale: PAGO POR TAPIZADO SILLAS DE ESPERA UBICADOS EN LA UNIDAD DE ASUNTOS LEGALES,SOLICITADO POR LCENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,FACTURA NO. 30


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE DIFERENTES EDIFICIOS DE LA ENEE SEGUN REQUISICION N 002,.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.4000000315, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE APOYO LOGISTICO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010782, RECIBO, ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DE ALMCEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA Y REMESA No.44


rationale: PAGO POR TAPIZADO Y BARNIZADO DE SILLAS UBICADAS EN CLINICA MEDICA Y OFICINA ESPECIAL DE SOBERANIA Y FRONTERAS ,SOLICITADO POR LICENCIADA LEINY GUERRERO JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA No.31


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA 8487 REG N 457 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQUISICION N 007., FACTURA No,30022966, RECIBO  Y ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HONDA PILOT CD-0893 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE CANCILLER ANDREA MATAMOROS,SOLICITADO POR EL SEÑOR EMIILIO GARCIA JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA 53990


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A C.V / LUBRI ECO CLEAN MANTTO AL VEHICULO PLACA 7490 REG N 391 ASIGNADO A LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE TALLER N 70.Y FACTURA Nn-10378 MEMORANDUM DSA-30-V-2015

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: PAGO POR COMPRA DE LLAMADORES,TRABADORES Y BISAGRAS PARA MUEBLE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SEÑOR MINISTRO.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAMADORES,TRABADORES Y BISAGRAS PARA MUEBLE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SEÑOR MINISTRO,SEGUN FACTURA NO. 2346


title: PAGOA FAVOR DE ROSA MARIA CASTRO MEJIA POR CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE ACTA NOTARIAL DE FEBRERO 2015 A REQUIRIMIENTO DE ESTA ASESORIA LEGAL EN RELACION AL FIDEICOMISO DE CECHSA SEGUN MEMORANDUM A.L.290-2015 GASTOS ( ESPECIES FISCALES )

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA ,SOLCITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015

EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION POR QUE NO ENTREGARAN EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-1953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-1953-1-0


title:
CANCELACION DE LA FACT. NO.0014  POR PAGO A FAVOR DE CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA POR ELABORACION E INSTALACION UN MUEBLE DE ESTANTERIA  GRANDE DE PARED  Y TRES DE ESTANTERIA PEQUEÑOS UBICADOS EN LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN O/T. NO.32  DEBIDAMENTE AUTORIZADA  Y MEMORANDO DSG-048-I-2015.
    POR NO HABER DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA EN LA U.E. 31,  SE CARGA A LA U.E. 1.

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563,ASIGNADO A COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR INGENIERO TOSTA APPEL PRESIDENTE DE CED

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563,ASIGNADO A COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR INGENIERO TOSTA APPEL PRESIDENTE DE CE, SEGUN FACTURA NO. 117-2015.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA N° 45081.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA,SOLICITADOS POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENRALES ,COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015/SEGUN FACTURA No.39418


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 422 A LA LIBERTAD, LA PAZ DEL 16/03/2015 AL 20/03/2015 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE EN LOS ALMACENES DE LA LIBERTAD Y LA PAZ.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA,SOLICITADOS POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015, SEGUN FACTURA No.39419.


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ,ACTA N. 2 , POR EL BANCO FICOHSA.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE EL MES DE ABRIL DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL POR EL CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-04484,SEGUN FACTURAS No-708649,21420,59079 Y RECIBO No-00202 Y MEMORANDUM U.A.L. 026-2015

MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL

legalName: MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ,ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR HECHURA DE UNIFORMES PARA LA  UNIDAD LOCAL  DE ADMINISTRACION DE  BIENES NACIONALES ,SOLICITADOS POR LICENCIADA LEYNI GUERRERO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000001.


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 01 AL  AL 06 DE MARZO DE 2015,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ,ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ,ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA


LABORATORIOS KARNEL S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CALLE No.26 EDIFICIO 301 COMAYAGUELA

legalName: LABORATORIOS KARNEL S. A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA,SOLICITADOS POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015, SEGUN FACTURA NO. 10426.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000543 POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE CROMATOGRAFO DE GASES, TOGAS PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 17.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI 1049,ASIGNADO A COMSION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR INGENOERO TOTA APPEL PRESIDENTE DE CED,SEGUN FACTURA 053879


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2015,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ,ACTA N. 2 , POR EL BANCO FICOHSA.


title: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00 000002 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 19.


title: PAGO A FAVOR DE ACEROS YIN S.DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE: 200 CINTAS AISLANTES DE 3X4X66, 50 CRUCETAS DE  MADERA DE 4X5X8 Y 25 ANCLAS ASFALTADA DE 16, SEGUN FACTURA No 001-2015- Y RECIBO CON IGUAL No QUE LA FACTURA SIN GION ;  AMBOS DE FECHA 12 DE FEBRERO/2015.ENTRE OTROS DOCUMENTOS Y MEMORANDO No DSG-470-III-2015 DE FECHA 19 DE MAR/2015.SOLICITADOS POR LA GERENCIA GENERAL/FOSODE.ASI CONSTA EN MEMMORANDO No DSG-121-II-2015 DE FECHA 13 DE FEBRERO/2015.

ACEROS YIN S DE R L DE C V

legalName: ACEROS YIN S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA ,SOLICITADOS ´POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015,SEGUN FACTURAS No.116475 y 116489.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FAVOR DE OMAR TORRES POR EL CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-08575,SEGUN FACTURAS No-011179,434917 Y 88 MEMORANDUM U.A.L. 022-2015.

OMAR ALONZO TORRES TORRES

legalName: OMAR ALONZO TORRES TORRES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO A FAVOR DE MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL POR EL CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-04484,SEGUN FACTURAS No-708649,21420,59079 Y RECIBO No-00202 Y MEMORANDUM U.A.L. 026-2015

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 554 EN VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 09/03/2015 AL 13/03/2015 TRANSPORTAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA SECRETARIA ,SEGUN FACTURA S/N

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-1975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-1975-1-0

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 98-0-0 - COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N 35.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.4200000231. POR LA COMPRA DE 1500 FORMATOS DE PARTIDAS. SEGUN FACTURA NO. 2928. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES. SEGUN REQUISICION NO.122.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A de C.V / LUBRI ECO CLEAN  COMPRA DE ACEITES 15W40 MOBIL GLN PARA USO DEL VEHICULO PLACA 6803 REG N 389 ASIGNADO A LICITACIONES SEGUN ORDEN DE TALLER N 14.SEGUN FACTURA No- 09136 Y MEMORANDUM DSA-28-V-2015

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 24902, POR ALMUERZO DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: RETENCION DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA FACTURA No- 16740 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL AREA CENTRALIZADA SEGUN MEMORANDUM DSG-071III-2015 Y F01- DEVENGADO 342 DE LA RESERVA DE GESTION 2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291975 Y CONTRATO No- 700393 Y EPAC No-011-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-060-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 17 Y 18 DE ENERO 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 38828, POR REUNION DE TRABAJO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES CON LA EMBAJADA AMERICANA

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 24785, POR CENA DE TRABAJO CON EL SEÑOR CANCILLER


title: PAGO A FAVOR DE ROSA VELINDA FLORES FLORES POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS No- 513 Y 514 DE LA COMPRA DE DOS TONERS PARA LA IMPRESORA  LAZER JET PRO 400 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DPRE-073-2015

ROSA VELINDA FLORES FLORES

legalName: ROSA VELINDA FLORES FLORES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 24792, POR DESAYUNO DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORAZA POR EL CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES . SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 22 Y FACTURA No-0382 Y MEMORANDUM DSA-IV-2015

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS CON INVENTARIOS 0088689 Y 60096 DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS.  SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 1 Y FACTURA 00089 Y MEMORANDUM DSA-20-IV-2015

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 24885, POR DESAYUNO DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMUERZOS Y GALLETAS PARA EVENTO SEGUNDA REUNION DE LA RED DE ENLACES DE COOPERAION  INTERNACIONAL EL DIA 26 DE FEBERO DE 2015.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMUERZOS Y GALLETAS PARA EVENTO SEGUNDA REUNION DE LA RED DE ENLACES DE COOPERAION  INTERNACIONAL EL DIA 26 DE FEBERO DE 2015,SEGUN FACTURA NO. 0030


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ/ PUB. Y PRODU. MORTON,S  POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL SEGUN FACTURA No-00618 Y CONTRATO No- 00314 Y EPAC No-011-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-064-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL MES DE ENERO 2015.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291972 Y CONTRATO No- 700398 Y EPAC No-011-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-063-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 21 DE ENERO 2015.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BRUSELAS/MILAN/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE LORENZANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000098.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291973 Y CONTRATO No- 700397 Y EPAC No-011-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-062-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20 DE ENERO 2015.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR QUE EL PAGO QUE CORRESPONDE ES DEL MES DE MARZO DE 2015 DE TELEFONIA CELULAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-2009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-2009-1-0


name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FAMILIA MIRANDA LOPEZ ,SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS,SEGUN FACTURA N08608


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291974 Y CONTRATO No- 700394 Y EPAC No-011-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-061-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 DE ENERO 2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / LA HAVANA A FAVOR DE RITZY XIOMARA ALMENDAREZ, ANDRES LAUTARO PAVON ALMENDAREZ y GARDENIA PAVON ALMENDAREZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.220 y FACTURA No.45089.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA SEGUNDA REUNION DE LA RED DE ENLACES DE COOPERACION INTERNACIONAL DE HONDURAS,SEGUN FACTURA No. 0034


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR EMPASTE DE 500 LIBROS ,SOLICITADO POR LA LICIENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000337.


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR EMPASTE DE 500 LIBROS ,SOLICITADO POR LICENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DE ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000337.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA SEGUNDA REUNION DE LA RED DE ENLACES DE COOPERACION INTERNACIONAL DE HONDURAS PARA EL DIA 12 DE MARZO 2015,SEGUN FACTURA No. 0042


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00000040.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO POR EMPASTE DE 500 LIBHROS SOLICITADO POR LICENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO.

rationale:
PAGO POR EMPASTE DE 500 LIBHROS SOLICITADO POR LICENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000337.
.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA MARIA SALOMON SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00000035.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: NUEVA ORLEANS / MIAMI A FAVOR DE JORGE ALBERTO PADILLA y MARIA GABRIELA SOSA LIMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.226 y FACTURA No.001-001-02-00000003.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICUL0 NISSAN FRONTIER PLACA No. 3431,ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA # 054154.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

rationale: PAGO POR EMPASTE DE 500 LIBROS ,SOLICITADOS POR LA LICENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000337.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 24612 POR COCTEL OFRECIDO AL DIRECTOR DE ONUDC


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 24607,  POR ALMUERZO DE TRABAJO CON DELEGACION DEL SR. BYURI KALUCK


title: PAGO POR EMPASTE DE LIBROS, SOLICITADOS POR LICENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DE ARCHIVO HISTORICO.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PAGO POR EMPASTE DE LIBROS, SOLICITADOS POR LICENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DE ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-0000337.


title: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL  AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 ,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000286.

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 ,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000309.

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 ,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000215.

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000148

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000101

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000109

description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES(2) MARCA KONE CON CAPACIDAD DE 10 CADA UNO, UN ELEVADOR MARCA KONE TRANSYS CON CAPACIDAD DE 21 PERSONAR Y UN ELEVADOR MARCA ATLAS CON CAPACIDAD DE 9 PERSONAS ,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000 015

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE  2015 ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO.6469

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO. 6470.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 24603, POR ATENCION A DELEGACION QUE ESPERABA AL SR. BAN KI MOON EN EL AEROPUERTO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


rationale: PAGO POR HECHURA DE 1 SELLO CON ESTUCHE DE METAL Y 4 SELLOS DE HULE Y MADERA,SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000055.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA SEGUNDA REUNION DE LA RED DE ENLACES DE COOPERACION INTERNACIONAL DE HONDURAS EL DIA 18 DE MARZO 2015,SEGUN FACTURA NO.0037


title: PAGO MES DE MARZO 2015 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES(2) DE ETA SECRETARIA ,SEGUN FACTURA NO.6376


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA No.8658 ,ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA,SEGUN FACTURA No.0126


title: PAGO POR COCTE OFRECIDO AL SEÑOR EMBAJADOR DE MEXICO EN SU VISITA EN EL MES DE MARZO 2015,SEGUN FATURA NO.39187


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE DIPLOMA,SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA NASSER,SEGUN FACTURA No. 009784


rationale: PAGO POR MANTENIMENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY No.5283 ASIGNADO A UNODAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA No. 054143


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR POLARIZADO DE PUERTAS TRASERAS DE ACCESO A QUINTO PISO ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/SEGUN FACTURA No.43507.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR HECHURA DE 12 CAMISAS BLANCAS DE OXFORD CON BORDADO,SOLICITADAS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS,SEGUN FACTURA No. 0000022578


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SANTIAGO DE CHILE A FAVOR DE MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.250 y FACTURA No.45165.


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159,SOLICITRADO POR INGENIERO MIGUEL TOSTA APPPEL PRESIDENTE DE CED. SEGUN FACTURA No.118-2015.


description: PAGO POR POLARIZADO DE PUERTAS TRASERAS DE ACCESO A QUINTO PISO ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/SEGUN FACTURA No.43507.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER PLACA CD 0179,ASIGANADO A COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER PLACA CD 0179,ASIGANADO A COMISION ESPECIAL DE DEMARCACIO, SEGUN FACTURA NO. 119-2015.


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 50" POLARIZADAS ,SOLICITADAS POR LA LICENCIADA CLARA SIERRA DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL/SEGUN FACTURA No.105314.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGOPO LA COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS,SOLICITADO POR LA LICENCIADA CLARA SIERRA DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No.6458119.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN PORTA LLANTA CON CADENA ORIGINAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER  GRIS S/P ASIGNADO Al SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000207.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA LARA SEGUN FACTURA N° 45235.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS ,PARA USO DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA NO. 6444.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR SUMINSTRO E INSTALACION  DE BATERIA DE SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA E INTERCOMUNICADOR DE ELEVADOR KORE. REVERSION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-2223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-2223-1-0


MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA CONFECCION DE TRES UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DOCTORA KENIA BARAHONA VINDEL,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00 000029


title: PAGO COMPLEMENTO DE COFFE BRAKE PARA EVENTO SEXTA REUNION TRINACIONAL SOBRE EL GOLFO DE FONSECA EL DIA 27 DE MARZO 2015,SEGUN FACTURA 25916

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NEW JERSEY A FAVOR DE VICTOR DANIEL MARADIAGA GONZALEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.237 y FACTURA No.00000039.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CENTRO DE CARGA ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,PARA INSTALARLO EN CUARTO PISO PARA ESTABILIZAR FUNCIONAMIEMTO DE A/C EN CUARTO PISO/SEGUN FACTURA No.2241084.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDGARDO CHAVEZ SEGUN NFACTURA N° 45192.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DESSY ONEIDA REYES YANEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.251 y FACTURA No.45187

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA No. 23786


rationale: PAGO POR HECHURA DE SELLOS (2) SOLICITADOS POR LA LICENCIADA MERCEDES GODOY DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000056.


title: PAGO POR COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO LINKSYS E1200 PARA ACADEMIA DIPLOMATICA

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: REVERSION QUE SE HACE PORQUE LA EMPRESA TECNOBIT ENVIO UN OFICIO QUE INDICA QUE A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2015,  SU RAZON SOCIAL ESTARA COMO  GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-2337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-2337-1-0


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale: PAGO POR HECHURA DE 3 SELLOS REDONDOS Y UN SELLO RECTANGULAR SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000002.


title: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVES DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVES DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015, SEGUN FACTURA NO.20174.


rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288, SOLICITADO PO EL PRESIDENTE DE CED. ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015/SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000128.


title: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015.SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A ATRAVEZ DE MEMORANDO # 131-SRM-2015.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015.SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A ATRAVEZ DE MEMORANDO # 131-SRM-2015, SEGUN FACTURA NO.20174.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO DE 40 CANASTAS FAMILIARES CON PRODUCTOS BASICOS, SOLICITADO POR SUB-GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA # 20087.


title: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVEZ DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVEZ DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015, SEGUN FACTURA NO. 20174.


description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVEZ DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVEZ DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015, SEGUN FACTURA NO. 20174.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SCANNER SOLICITAOD POR LA ABOGADA MARLENE BANEGAS SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS,SEGUN FACTURA 016-002-01-00000209


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE UN EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL SALON DIPLOMATICO DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN, DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE UN EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL SALON DIPLOMATICO DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN, DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, NSEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000185.


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 CAFETERAS GRANDES DE 42 TAZAS ,SOLICITADO POR LICENCIADA ANA KAREN FERNANDEZ JEFE DE EVENTOS,SEGUN FACTURA NO.000-001-0100000066


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVEZ DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015, SEGUN FACTURA NO.20174.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES