title: PAGO POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1000 HOJAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 346, SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-575-2015, HOJA DE RUTA Nº 4002.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A JUTICALPA DEL 09 AL 19 DE NOVIEMBRE Y JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA AUDITORIA DE 30 EXPEDIENTES DE CIERRE DE NEGOCIOS.

currency: HNL

LOLITA MARICEL CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LOLITA MARICEL CASTRO

MARIA GLADYS HERNANDEZ

legalName: MARIA GLADYS HERNANDEZ

DARLING YOLANY GARCIA AGUILAR

legalName: DARLING YOLANY GARCIA AGUILAR

TANIA JACKELINE ALVAREZ SALMERON

legalName: TANIA JACKELINE ALVAREZ SALMERON

JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

legalName: JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

LUIS FERNANDO MANZANO CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO MANZANO CRUZ

ARTURO FIGUEROA IZAGUIRRE

legalName: ARTURO FIGUEROA IZAGUIRRE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ (L. 218.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3407.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3407-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO

initiationType: tender


title: Pago por compra de 6 botes de Te Frio de 6 libras y una caja de Te de Manzanilla solicitado por abg. Indhira Mejia, Asistente de Direccion Ejecutiva, seún formato de solicitud y hoja de ruta N°094

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

type: FACT


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ASESORÍA ECONÓMICA, ANTONIO BUSTILLO.

JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ

legalName: JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA EL POY, AGUA CALIENTE Y EL FLORIDO (SEDE OCOTEPEQUE Y COPAN RAUINAS) DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE, ADUANA DE PUERTO CORTES Y LA MESA DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE Y ADUANA DE LA FRATERNIDAD Y GUASAULE (SEDE CHOLUTECA) DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE ELABORAR UN DIAGNOSTICO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3411.

EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ

legalName: EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, EDGAR SMELIN ANDINO QUIÑONEZ (L. 0.02) SEGUN PRECOMPROMISO 3412.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3412-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SANTA ROSA DE COPÁN DEL 05 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ACTIVIDADES COMO SER JORNADAS DE CONFERENCIAS POR LA VISITA DEL CONSULTOR MARCILIO HUBNER DE MIRANDA NETO. LOS VIÁTICOS FUERON ACREDITADOS EN EL PRECOMPROMISO 3413.

ANA MARIBEL BONILLA HERNANDEZ

legalName: ANA MARIBEL BONILLA HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, ANA MARIBEL BONILLA HERNANDEZ (L. 680.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3414.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3414-1-0


title: PAGO POR PUBLICACION DE 4 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 06 DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO Nº 476018, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-595-J-2015, HOJA DE RUTA Nº 4075.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LA CEIBA DEL 31 DE OCTUBRE  AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR VEHÍCULO TIPO PICK UP.

JUAN JOSE ZELAYA LICONA

legalName: JUAN JOSE ZELAYA LICONA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE INFORMÁTICA QUIENES TRASLADARON MATERIAL DEL EDIFICIO EL CENTRO AL CORPORATIVO EL DÍA SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2015.

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE INFORMÁTICA QUIENES TRASLADARON MATERIAL DEL EDIFICIO EL CENTRO AL CORPORATIVO EL DÍA SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2015.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LEMPIRA, GRACIAS DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR CAPACITACIÓN A CONTRIBUYENTES.

OSCAR SAID REYES LOPEZ

legalName: OSCAR SAID REYES LOPEZ


title:
Asignación para el pago de Notario, quien levantó acta notarial en la bodega a cargo de Erika Aguilar en la zona Noroccidental.
Se hace la asignación al señor Osman Gomez en vista de que el notario, señor Geovany Roosevelt Núñez Murillo no está inscrito en el SIAFI.
Observación: ingresado con instrucciones de la abg. Angela Madrid, según correo electrónico enviado al lic. Abner Ordoñez en fecha 29 de octubre de 2015.

OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

legalName: OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: OFI


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EL DIA SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2015.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EL DIA SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2015.


title:
Reembolso por haber realizado compra de dos galones de aceite para hacer cambio del mismo al generador de energia de emergencia Instalado en el Edificio Regional de La Ceiba.
Segun documentacion adjunta.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REVISION DEL MARCO GENERAL DE LOS TRABAJOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA UNION ADUANERA ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE  SUPERVISAR Y GESTIONAR LOS AVANCES A LAS AUDITORIAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN.

JOSE ISRAEL MARADIAGA PADILLA

legalName: JOSE ISRAEL MARADIAGA PADILLA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, JOSE ISRAEL MARADIAGA PADILLA (L. 280.00), SEGUN PRECOMPROMISO 3429.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3429-1-0


title: Pago por concepto de reparacion de fuga de tuberia y cambio de valineras del motor de la cisterna de la oficina tributaria de Juticalpa. segun fact. 000-001-01-00-13219 y recibo de honorarios profesionales 0001-001-04-00000035 y hoja de ruta 4353.

DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ

legalName: DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago por compra de 10 bolsas de azucar en presentacion de 5 libras y 6 botes de cremora, solicitado por Abg. Indhira Mejia, Asistente de Direccion Ejecutiva, segun formato de solicitud y hoja de ruta N° 094

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS AL NACIONAL DE INGENIEROS COLISEUM EL DÍA SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2015.

WILFREDO CERNA

legalName: WILFREDO CERNA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA GUASAULE Y LA FRATERNIDAD  (SEDE CHOLUTECA) DEL 09 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL II MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLÓGICO Y COMUNICACIONES.LOS VIÁTICOS FUERON ACREDITADOS EN EL PRECOMPROMISO 3442.

RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ

legalName: RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ (L. 661.13) SEGUN PRECOMPROMISO 3443.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3443-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS AL NACIONAL DE INGENIEROS COLISEUM EL DÍA SÁBADO 31 DE OCTUBRE DE 2015.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 09 11 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LOS REQUISITOS PREVIOS A LA AUTORIZACIÓN SOBRE EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS MERCANCÍAS DE ACUARDO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DEL CÓDIGO ADUANERO UNIFORME CENTROAMERICANO (RECAUCA). LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3445.

JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

legalName: JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ (L. 600.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3446.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3446-1-0


title:
ASIGNACION POR LA COMPRA DE ALIMENTACION POR COMPRA DE ALIMENTACION  PARA LA REUNION DE TRABAJO CELEDRADA EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2015 EN SAN PEDRO SULA.
CON FACTURA N° 004154
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ


title: Valor que corresponde por asignación para compra de un tapa carga 24 x 30 azul, el cual será utilizado para cubrir el mobiliario del edificio corporativo y posteriormente se cubrirán bienes del sol y de la lluvia. se adjunta factura Nº 000-001-01-00032389.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: valor que corresponde por asignación por reparación de 02 llantas del camión. se adjunta factura 000-001-02-00006615.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por compra de 10 baterias doble AA y 10 baterias triple AAA,solicitadas por Abg. Indhira Meja, Asistente de Direccion Ejecutiva, según formato de solicitud y hoja de ruta N° 094

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Valor que corresponde por asignación para compra de alimentación para 08 personas de la Dirección Ejecutiva (Despacho de la señora Ministra Directora). Se adjunta factura Nº 016-002-01-00115032.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A TELA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE, 16 AL 20 DE NOVIEMBRE, 23 AL 27 DE NOVIEMBRE Y DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2015. Y ALFREDO ISMAEL CEDEÑO DEL 09 AL 11 Y DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE,  CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA DE RETENCIONES EN FUENTE.

MARTA RUBENIA MEJIA MARTINEZ

legalName: MARTA RUBENIA MEJIA MARTINEZ

JULIETH AYDEE MALDONADO DIAZ

legalName: JULIETH AYDEE MALDONADO DIAZ

ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

legalName: ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

WILMER JAVIER ISAULA CARDONA

legalName: WILMER JAVIER ISAULA CARDONA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MARTA RUBENIA MEJIA MARTINEZ (L.226.00), JULIETH AYDEE MALDONADO DIAZ (L. 199.00), WILMER JAVIER ISAULA CARDONA (L.194.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3452.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3452-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3452-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3452-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3452-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3452-1-0

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE (L. 189.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3452.

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE , ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE (L. 260.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3452.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A ROATÁN ISLA DE LA BAHÍA DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE Y ALFREDO ISMAEL CEDEÑO DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE Y DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2015.  CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA DE RETENCIONES EN FUENTE.

YOHANA PATRICIA MARADIAGA MEJIA

legalName: YOHANA PATRICIA MARADIAGA MEJIA

JOSE LUIS GARCIA RAUDALES

legalName: JOSE LUIS GARCIA RAUDALES

JORGE RAMON RODRIGUEZ LEVA

legalName: JORGE RAMON RODRIGUEZ LEVA


title:
Reembolso por gasto de combustible del vehiculo tipo microbus, marca Toyota, placa N-9229, nomenclatura DEI-100, asignado a la Regional Tributaria de Choluteca, correspondiente al mes de octubre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: Valor que corresponde por asignación para compra alimentación por atención a particulares, en el despacho de la señora Ministra Directora el día 09 de noviembre de 2015.


title: Valor que corresponde por asignación para compra de desechables (platos y vasos) por atención a particulares, en el despacho de la señora Ministra Directora el día 09 de noviembre de 2015.


title: Compra de 10 memorias Ram de 4 GB DDR3, ZONA 1 y 200 memorias Ram 2 GB DDR2 Solicitados por Encargado de soporte tecnico con memorando GTI-486-2015 HR N°3200

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0105-2015 por la compra de 10 memorias Ram de 4 GB DDR3, ZONA 1 y 200 memorias Ram 2 GB DDR2 Solicitados por Encargado de soporte tecnico con memorandos GTI-486-2015, GTI-488-2015 HR N°3199 y 3200


title:
Pago por suministro de combustible a los vehiculos y plantas de la institucion correspondiente al mes de octubre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: Pago por compra de 10 Baterias 27A Solicitado por abg. Indhira Mejía, Asistente Direccion Ejecutiva, según formato de solicitud y hoja de ruta N° 094

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Pago de la OC 103-1-1-0103-2015 por la compra de Un telefono inalambrico solicitado por Gerente General con memorando DE-522-2015 y Autorizado por Jefe Depto. Administrativo con memorando DEI-DA-2743-2014.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A ADUANA DE TELA, CABOTAJE, AEROPUERTO GOLOSON, CEIBA, ROATÁN, PUERTO CASTILLA DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL II MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLÓGICO Y COMUNICACIONES. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ECUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 3442.

RUTH JACKELINE BENITES PERALTA

legalName: RUTH JACKELINE BENITES PERALTA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA A SUS RESPECTIVAS CASAS EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A ADUANA DE TELA, CABOTAJE, AEROPUERTO GOLOSON, CEIBA, PUERTO CASTILLA DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL II MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLÓGICO Y COMUNICACIONES. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ECUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 3442.

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, RUTH JACKELINE BENITES PERALTA (L. 400.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3464.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3464-1-0


title: Pago parcial de la orden de compra Nº 084, por mantenimiento del eelvador marca Kone ubicado en el edificio Gabriel A. Mejia. Factura Nº 000-001-01-00000228 corresponidente al mes de octubre de 2015. Solicitado con memorandos OIL-111 y OIL-112-2015, hojas de ruta 862 y 863. (HR 4505).

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Pago por compra de 550 bolsas de detergente en polvo 2.5 kilos, 550 galones de desinfectantes para piso, 550 galones de cloro presentacion de un galon, 2000 paquetes de bolsas para basura, paquete de 10 unidades 24 x 30, 225 pares de guantes de hule,700 desodorantes ambiental Spray, 8 onzas, 1400 pastillas odorantes para inodoro, galones de acido muriatico y 50 limpia vidrios de 750 ml. Solicitado por Arq. Jose Joaquin Suazo, Jefe de de Infraestructura y Logistica, según memorando OIL-14-2015 Y formato de solicitud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA A SUS RESPECTIVAS CASAS EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: Pago por quitar los distintivos al vehiculo Nissan Navara año 2015, placa N-11336, ingresado con factura proforma N°610926891.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
Pago por quitar los distintivos al vehiculo Nissan Navara año 2015, placa N-11335, ingresado con factura proforma N°610926891.
El memorando original esta en el precon N°3473


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR A LA LICENCIADA MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ.

FLORENTINO AGUILERA

legalName: FLORENTINO AGUILERA


title: Pago por compra de 4 llantas para vehiculo número 265/70, R17 de 10 lonas, tipon LT/ Light Truck.Rodaje todo terreno, balanceo de cada llanta, desarmado e instalacion de runflats solicitadas por Jaime Guerrero Asesor de seguridad del Despacho, según memorando N° de-041-2015 y hoja de ruta N° 2201227/15

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago en concepto de servicio realizado de destapar tubos de drenaje y limpieza de caja de aguas negras en la oficiana de la aduana de La Ceiba. segun fact.000-001-01-00000020, memorando DEI-ALC-148-2015 y hoja de ruta 4439.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS AL  NACIONAL DE INGENIEROS COLISEUN, AL CAMPO DE AGAFAN LOS DÍAS 30 Y 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DE 2015.

JOSE AMADO PINEDA

legalName: JOSE AMADO PINEDA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS AL  NACIONAL DE INGENIEROS COLISEUN, AL CAMPO DE AGAFAN LOS DÍAS 30 Y 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, color blanco, placa N-11333, nomenclatura DEI-140, asignado al edifico Gabriel A. Mejia, ingresado con factura proforma N°610925478.


description: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, color blanco, placa N-11333, nomenclatura DEI-140, asignado al edifico Gabriel A. Mejia, ingresado con factura proforma N°610925478.


title: Compra de UPS solicitados 01 por Jefe de Oficina Tributaria Santa Rosa de Copan con memorando OT-SRC-08-08-2015 HR N°4279 y autorizado por Jefe Depto. Administrativo con memorando DEI-DA-2653-2015 y 01 UPS solicitado por Sub Administradora de Aduana el Florido con memorando DEI-AF-372-2015/N°811-SBN-DEI-HR N°4461

rationale: Pago de la orden 103-1-0109 por compra de UPS solicitados 01 por Jefe de Oficina Tributaria Santa Rosa de Copan con memorando OT-SRC-08-08-2015 HR N°4279 y autorizado por Jefe Depto. Administrativo con memorando DEI-DA-2653-2015 y 01 UPS solicitado por Sub Administradora de Aduana el Florido con memorando DEI-AF-372-2015/N°811-SBN-DEI-HR N°4461


title: Compra de 40 bolsas de cafe, 08 bolsas de azucar, 08 botes de cremora, 04 latas de te frio y 05 cajas de te de manzanilla productos solicitados por Secretaria General con memorando DEI-SG-575-2015 HR N°4002

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAgo de la orden 103-1-1-0107-2015 por la compra de 40 bolsas de cafe, 08 bolsas de azucar, 08 botes de cremora, 04 latas de te frio y 05 cajas de te de manzanilla productos solicitados por Secretaria General con memorando DEI-SG-575-2015 HR N°4002


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA VICTOR SANCHEZ DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE, LOURDES EUCEDA Y DIZZAN ALFARO  DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE, TITO VELASQUEZ DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE, ELISA LOPEZ DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE  DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA.

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

TITO ANIBAL OSORTO VELASQUEZ

legalName: TITO ANIBAL OSORTO VELASQUEZ

LOURDES LORENA ROMERO EUCEDA

legalName: LOURDES LORENA ROMERO EUCEDA

DIZZAN EVELYN DE LA O ALFARO

legalName: DIZZAN EVELYN DE LA O ALFARO

VICTOR MANUEL SANCHEZ

legalName: VICTOR MANUEL SANCHEZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTEI YA QUE NO FUE UTILIZADO, VICTOR MANUEL SANCHEZ (L. 592.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3491.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3491-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3491-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3491-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3491-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3491-1-0

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA (L. 296.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3491.

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, DIZZAN EVELYN DE LA O ALFARO (L. 192.00), TITO ANIBAL OSORTO VELASQUEZ (L. 192.00), LOURDES LORENA ROMERO EUCEDA (L. 192.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3491.


title:
Asignacion para compra de combustible para el generador de energia electrica instalado en el Puente La Amistad Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de noviembre del año en curso.
Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title:
Asignacion para compra de combustible para el vehiculo Nissan Frontier, color rojo, nomenclatura DEI-111, asignado a La Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de noviembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.


title:
Asignacion para compra de combustible para el generador de energia electrica instalado en el Puente Viejo Aduana La Amistad,correspondiente al mes de noviembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.


title:
Reembolso por gasto de combustible para el vehiculo Toyota Pick Up, color Oro, nomenclatura DEI-85, asignado a La Aduana Las Manos por traslado del personal al punto fronterizo de Trojes del dia miercoles 28 al jueves 29 de octubre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ


title:
PAGO SEGUN CONTRATO Y ADENDUM DEI-DA-027-2015,ENLACE DE DATOS E INTERNET,APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL EL 06 DE JUNIO DE 2012 PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA DEI LPN-011-2015 CUYA VIGENCIA ES DE 5 AÑOS CONTANDO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2012 Y FINALIZANDO EN EL MES DE JULIO DE 2017.
CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, CON FACTURA N°000-001-01-00000100 Y 000-001-01-00000101.
NOTA: DE LAS FACTURA SE REBAJA L 7,784.91 POR MES DE FEDEICOMISO.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo nomenclatura DEI-90, asignado a la Regional Tributaria de Juticalpa, correspondiente al mes de agosto de 2015.
Segun documentacion adjunta.

DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ

legalName: DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
Reembolso por gastos de combustible para el vehiculo  nomenclatura DEI-90, asignado a la Regional Tributaria de Juticalpa, correspondiente al mes de septiembre de 2015.
Segun documentgacion adjunta.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI REGION NOROCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A  ADUANA DE TELA, CEIBA Y TRUJILLO DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE ENTREGAR EQUIPO DE LA LICITACIÓN LPN-DA-014-2015.

ABEL YOVANNY BARAHONA FONSECA

legalName: ABEL YOVANNY BARAHONA FONSECA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA AMATILLO Y PUENTE LA AMISTAD (SEDE NACAOME) Y ADUANA DE HENECAN (SEDE SAN LORENZO) DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL II MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLÓGICO Y COMUNICACIONES. EL MEMORANDO ORIGINANL SE ENCUENTRA EN LE PRECOMPROMISO 3442. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3502.

JOSE OVIDIO TABORA PADILLA

legalName: JOSE OVIDIO TABORA PADILLA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JOSE OVIDIO TABORA PADILLA (L. 1,086.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3503.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3503-1-0


title: Compra de 11 papelera metalicas de tres depositos solicitado por Jefe de Depto. de Inteligencia Fiscal DEI-DIF-565-2015 HR N°2956 y autorizado por Jefe Depto. Administrativo con memorando DEI-DA1726-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0110-2015 por compra de 11 papelera metalicas de tres depositos solicitado por Jefe de Depto. de Inteligencia Fiscal DEI-DIF-565-2015 HR N°2956 y autorizado por Jefe Depto. Administrativo con memorando DEI-DA1726-2015.


title: Pago de OC 103-1-1-0104-2015 por la compra de 20 vinchas telefonicas solicitadas por Jefe de la Unidad Contac Center con memorando DEI-CC-RCS-08-I-2015 HR N°3896

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: Pago de la OC 343 por la mano de obra para maquina fotocopiadora Marca Sharp, modelo MX-M350N- Serie: 75044499, solicitado por Jefe Depto de Administrativo según memorando DEI-2632-2015 (maquina Asignada a la Administracion del 7mo. Piso Palmira)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de la orden 343 por compra de respuestos  para maquina fotocopiadora Marca Sharp, modelo MX-M350N- Serie: 75044499, solicitado por Jefe Depto de Administrativo según memorando DEI-2632-2015 (maquina Asignada a la Administracion del 7mo. Piso Palmira)


title: Pago de la OC 353 por el servicio de fumigacion realizado en el edificio Gabriel .A Mejía (Palmira) y Edificio Hector V. Medina Solicitado por Jefe de Insfraestructura y logistica con memorando OIL-587-2015 HR N° 4328

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de la orden 071 por la compra de 01 Sillas ejecutiva solicitada por Jefe Depto. Administrativo con formato de solicitud y HR N° 454 y 04 sillas ejecutivas y 02 archivos antivuelco de 4 cajones, solicitados por Jefe de CIPLAFT con memorando N°DEI-CIPLAFT-005-2015, formato de solicitud y HR N°166

SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

streetAddress: COL BUENOS AIRES 3-4 CALLE 1-2 AVE. FRENTE AL IHSS SPS

legalName: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR REQUESICIÓN DE MATERIALES A SÍ MISMO TRAER AUDITORES DE LA REGIÓN NOR OCCIDENTAL.

SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO

legalName: SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR COMPRA DE 330 COFFEE BREAK (02 BOCAS SALADAS Y 01 DULCE) Y 165 ALMUERZOS CON BEBIDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 342, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE EICAT LICENCIADO DAVID JEREZANO, SEGUN MEMORANDO EICAT-103-10-2015, HOJA DE RUTA Nº 4250.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: PAGO POR COMPRA DE 330 COFFEE BREAK (02 BOCAS SALADAS Y 01 DULCE) Y 165 ALMUERZOS CON BEBIDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 342, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE EICAT LICENCIADO DAVID JEREZANO, SEGUN MEMORANDO EICAT-103-10-2015, HOJA DE RUTA Nº 4250, PARA CAPACITACION DE 36 INSTRUCTORES, IMPARTIDA POR FUNCIONARIOS DEL CIAT DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 DE 9:00 A 5:00 PM EN LAS INSTALACIONES DEL INICE SITA COLONIA JARDINES DE LOARQUE (26 Y 27 DE OCTUBRE 72 COFFEE Y 36 ALMUERZOS, 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE 62 COFFEE Y 31 ALMUERZOS CADA DIA).

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE 240 COFFEE BREAK (01 BOCA DULCE Y 02 SALADAS, CAFE-REFRESCO) SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 351 SOLICITADOS POR ASISTENTE TECNICO DE DIRECCION LICENCIADO DAVID JEREZANO SEGUN MEMORANDO DEI-PNEF-252-2015, HOJA DE RUTA Nº 4413, PARA CAPACITACION DENOMINADO JORNADA HONDUREÑA DE CIUDADANIA FISCAL DIRIGIDA A DOCENTES DEL DISTRITO CENTRAL DE CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS Y PRIVADOS, DESARROLLADO EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL INICE COLONIA JARDINES DE LOARQUE LOS DIAS 3 Y 4 DE NOVIEMBRE 120 COFFE POR DIA.


title:
Pago segun contrato N°DEI-DA-020-2015, producto de la licitacion publica LPN-DEI-DA-007-2014, adjudicada segun resolucion DEI-DL-482-2015 de fecha 30 de marzo de 2015, este pago corresponde al ultima entrega de 99 cartuchos de toner, de los 338 cartuchos de toner adjudicados.
Pago solicitado mediante factura N°000-001-01-00001636, memorando Secc. Proveeduria-453-2015 y HR N°4609.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

type: CONT


title: PAGO POR COMPRA DE 20,000 SOBRES BLANCOS B20 TAMAÑO OFICIO CON VENTANILLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 356, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO DE COBRANZA REGION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DEI-DC-RCS-222-2015, HOJA DE RUTA Nº 4304.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA 10 BOTES DE JABON LIQUIDO MASTER CLEANER Y 04 PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 347, SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO DEI-SG-575-2015, HOJA DE RUTA Nº 4002.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Asignación por compra de alimentos y bebidas para atender a particulares en el Despacho de la señora Ministra Directora el día 12 de noviembre de 2015.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: Asignación por compra de productos desechables (platos, vasos y servilletas) por atender a particulares en el despacho de la señora Ministra Directora el día 12 de noviembre de 2015.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR EXPEDIENTE 321-15-10901-2618 DE LA EMPRESA AZUCARERA LA GRECIA, S.A DE C.V.

JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

legalName: JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

DIGNA EMERITA FUENTES AVILA

legalName: DIGNA EMERITA FUENTES AVILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A COMAYAGUA  DEL 16 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA

legalName: MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

ROGER RAFAEL RODRIGUEZ SAUCEDA

legalName: ROGER RAFAEL RODRIGUEZ SAUCEDA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, ROGER RAFAEL RODRIGUEZ SAUCEDA (L. 725.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3530.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3530-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A COMAYAGUA  DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON

legalName: MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, MARINA ELIZABETH VASQUEZ CHACON (L. 2,076.45) SEGUN PRECOMPROMISO 3533.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3533-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA ACHOLUTECA  DEL 18  AL 26 DE NOVIEMBRE  DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

EDWIN ELY SALGADO IZAGUIRRE

legalName: EDWIN ELY SALGADO IZAGUIRRE

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS COMBUSTIBLE  POR GIRA A JUTICALPA  DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

MARIA DEL ROSARIO DELGADO

legalName: MARIA DEL ROSARIO DELGADO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A DANLI  DEL 03 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

legalName: MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A DANLI  DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

THESLA LIHA BUSTILLO

legalName: THESLA LIHA BUSTILLO


title: Asignacion  para compra de 02 chip Tigos con el proposito de utilizarlos en atencion personalizada a los contribuyentes de Tocoa y Trujillo a traves del DEIMOVIL y capacitaciones, solicitados por Jefe de Dacot con  memorando DEI-DACOT-1188-2015  HR N°4628.

KARIN XIOMARA DURON BAQUEDANO

legalName: KARIN XIOMARA DURON BAQUEDANO


title: Asignacion  para compra de 02 recargas de internet Tigo 5.5 GB (565.00 c/u) con el proposito de utilizarlos en atencion personalizada a los contribuyentes de Tocoa y Trujillo a traves del DEIMOVIL y capacitaciones, solicitados por Jefe de Dacot con  memorando DEI-DACOT-1188-2015  HR N°4628.


title: Pago de la Orden de compra 254 por el encuadernado y espastado de 441 hojas tamaño oficio grabado el titulo en letras doradas (tipo biblia) solicitados por Jefe de Relaciones Publicas, con memorando 0088-RRPP-E-2015 y HR N°2958.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE   POR GIRA A NACAOME, SAN MARCOS DE COLON Y CHOLUTECA (SEDE CHOLUTECA) DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE  REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN A LA BASE DE CONTRIBUYENTES  EFECTIVOS. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3544.

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, ESTHER CORDOVA ESCOTO (L. 995.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3545.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3545-1-0


title: Compra de 10 teléfonos fijo de alta calidad solicitados de la siguiente manera 01 telefonos por Jefe Depto. Inteligencia Fiscal con memorando DEI-DIF-565-2015 y autorizados por Jefe Depto Administrativo con memorando DEI-A-1725, 03 telefenos solicitados por Encargada de Seccion Cuenta Corriente con memorando DR-SCC-ARSC-633-F-2015 HR N°2572 y 06 telefonos solicitados por Jefe Depto. Asistencia al contribuyente con formato de solicitud y HR N°2456

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0111-2015 por la compra de 10 teléfonos fijo de alta calidad solicitados de la siguiente manera 01 telefonos por Jefe Depto. Inteligencia Fiscal con memorando DEI-DIF-565-2015 y autorizados por Jefe Depto Administrativo con memorando DEI-A-1725, 03 telefenos solicitados por Encargada de Seccion Cuenta Corriente con memorando DR-SCC-ARSC-633-F-2015 HR N°2572 y 06 telefonos solicitados por Jefe Depto. Asistencia al contribuyente con formato de solicitud y HR N°2456


title: Compra de 02 Engrapadoras Industriales solicitados por Jefe Depto. Asistencia al Contribuyente con formato de solicitud y HR N°2456

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0112-0215 por la compra de 02 Engrapadoras Industriales solicitados por Jefe Depto. Asistencia al Contribuyente con formato de solicitud y HR N°2456


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA PUNTUAL A LA EMPRESA AGRO INVERSIONES DEL GOLFO S.DE R.L.

BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

legalName: BLANCA ESTELA POSADAS HERNANDEZ

ELVIA ROSA VELASQUEZ LAINEZ

legalName: ELVIA ROSA VELASQUEZ LAINEZ

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION ADUANAS AEREAS

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR CAMBIO DE LIBRETA YA LA QUE SE DEBE AFECTAR ES LA LIBRETA DE DELEGADOS FISCALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3553-1-0


title: Compra de 01 guillotina solicitados por Jefe Depto. Asistencia al Contribuyente con formato de solicitud y HR N°2456

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0112-2015 por la compra de 01 guillotina solicitados por Jefe Depto. Asistencia al Contribuyente con formato de solicitud y HR N°2456


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, placa N-11327, nomenclatura DEI-136, ingresado con factura proforma N°610929293.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, placa N-11327, nomenclatura DEI-136, ingresado con factura proforma N°610929293.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y RODENTIZACION EN EDIFICIO MOLINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 314, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COBRANZA REGION CENTRO SUR, SEGUN MEMORANDO DEI-DC-RCS-184-2015, HOJA DE RUTA Nº 3677.

name: COMPAÑIA DE LIMPIEZA MORLEZA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA 3ra CALLE CASA # 3607

telephone: ND


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A CHOLUTECA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA PUNTUAL A LA EMPRESA AGRO INVERSIONES DEL GOLFO S. DE R.L.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TOCOA Y TRUJILLO DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR CAPACITACIONES, LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3594.


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. FACTURA 001-01-00002544
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA GUASAULE (SEDE CHOLUTECA) DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y TAPAR GOTERAS EN TECHO. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO  3597.

CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ

legalName: CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ (L. 540.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3598.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3598-1-0


title:
Pago del recibo por honorarios Nº 000-001-04-00000024 por autentica de documentos solicitados por la CIPLATF y la Dirección Superior.
Observación: no se le hace retención en vista de que esta sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

ALLAN WADY CASTRO PARADA

legalName: ALLAN WADY CASTRO PARADA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
Pago por suministro de combustible a vehiculos de la Institucion en la Regional Tribuataria de San Pedro Sula, correspondiente al mes de septiembre del año en curso.
Segun documentacion adjunta.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA  DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE  REALIZAR AUDITORIA DE CAMPO A LA EMPRESA FERRETERIA MONTERROSO S.A. DE C.V.

LOURDES PATRICIA CARDENAS MENDEZ

legalName: LOURDES PATRICIA CARDENAS MENDEZ

ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS

legalName: ELSI VANESSA HERNANDEZ RAMOS


title:
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE  ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MINISTRA DIRECTORA  EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO ; DURANTEL VISITA A GUARDATURA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN.
.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

scheme: HND-OTHER

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
Pago del recibo por honrarios profesionales Nº 000-001-04-00000018 correspondiente al mes de octubre de 2015 según contrato de Servicios Profesionales Nº DEI-DA-025-2015.
Observación: no se hace retención en vista de que está sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.
A la vez se informa que se le hace pago parcial en vista de no contar con disponibilidad para pagar el total de los honorarios, por lo que posteriormente se le hará el ajuste correspondiente.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
Pago segun contrato N°DEI-DA-022-2015 producto de la licitacion publica LPN-DEI-DA-007-2014, adjudicada segun resolucion DEI-DL-482-2015 con fecha 30 de marzo de 2015, este pago corresponde a la ultima entrega de 35 cartuchos de toner de los 183 cartuchos de toner descritos en la licitacion.
Solicitado con memorando SECS-PROVEEDURIA-456-2015, HR N°4664 y Factura N°000-001-01-00000893.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversion total por cabio de de sipnosis en el resumen

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3613-1-0


title: valor que corresponde por compra de desechables (vasos) por atención a particulares, en el despacho de la señora Ministra Directora el día 10 de noviembre de 2015.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: reversión total ya que no fue necesario la compra de los desechables (vasos) por suspensión de reunión. Reintegro de Abner Zacarias Ordoñez Gutierrez, prec. 03616.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3616-1-0


title: valor que corresponde por compra de refrescos por atención a particulares, en el despacho de la señora Ministra Directora el día 10 de noviembre de 2015.

rationale: reversión total ya que no fue necesario la compra de los refrescos por suspensión de reunión. Reintegro de Abner Zacarias Ordoñez Gutierrez, prec. 03615.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3615-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3615-1-0


title: CASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA DE CAMPO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA HÉCTOR GODOY S.R.L. DE C.V. Y DEYSI FLORINDA VELASQUEZ SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES  A SUPERVISAR  LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORA HÉCTOR GODOY Y FERRETERIA MONTERROSO S.A. DE C.V.

LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

legalName: LOURDES PATRICIA VALLADARES ENAMORADO

DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

legalName: DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

SILIAN YANETH OSORTO

legalName: SILIAN YANETH OSORTO


title: Pago de la orden  354 por la compra de 02 sellos circulares base de madera solicitados por supervisor de seguridad DS-359-2015 HR N°3985 y jefe de seccion de reclamos R.C.S con memorando DEI-SR-520-2015 HR N°3995, autorizado por Jefe Depto Administrativo con memorando DEI-DA-2541-2015 y Autorizado por Jefe de Convenio Marco y sub Directora de Oncae con Repuestas N°502/ONCAE-CM-2015.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: Valor que corresponde al pago por flete de cisterna con agua para el edificio Molina. El día 12 de noviembre de 2015.


title: Valor que corresponde al pago por flete de cisterna con agua para el edificio Molina, el día 13 de noviembre de 2015.


title: Valor que corresponde al pago por compra de 04 gacetas Nº 88753 en el que se publicó el Acuerdo DEI-SG-038-2015 (Estructura de la DEI), solicitados por la Dirección Ejecutiva.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A COMAYAGUA Y JUTICALPA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE Y DANLI, ADUANA LAS MANOS (SEDE DANLI) DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL II MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TENCOLÓGICO Y COMUNICACIONES. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 3442.

MARCIO ADALID COELLO DOMINGUEZ

legalName: MARCIO ADALID COELLO DOMINGUEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, MARCIO ADALID COELLO DOMINGUEZ (L. 1,199.04) SEGUN PRECOMPROMISO 3626.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3626-1-0


title:
Pago del recibo Nº 000-001-04-00000052 por elaboración de dos actas notariales, según instrumentos públicos 96 y 98, llevadas a cabo en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Documentación adjunta. (HR 4546).
Observación: no se hace retención por estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

EVER DANILO VARGAS COPLAND

legalName: EVER DANILO VARGAS COPLAND


title: PAGO POR LA ESTADIA DEL SR. SOCORRO VELAZQUEZ, CON PASAPORTE N° 452129720 DIRECTOR DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS, DE FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO MODERADOR DE LA MESA REDONDA QUE SE DESARROLLARA EN EL MARCO DEL FORO TRANSITANDO HACIA UNA CIUDADINIA FISCAL.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2015.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title:
Asignacion para pago de servicio de flete para traslado de agua al edificio Molina el dia lunes 16 de noviembre del año en curso.
Segun documentacion adjunta.


title:
Asignacion para pago de servicio de flete para traslado de agua al edificio Molina el dia lunes 17 de noviembre del año en curso.
Segun documentacion adjunta.


title:
Pago segun contrato N°DEI-DA-022-2015 producto de la licitacion publica LPN-DEI-DA-007-2014, adjudicada segun resolucion DEI-DL-482-2015 con fecha 30 de marzo de 2015, este pago corresponde a la ultima entrega de 35 cartuchos de toner de los 183 cartuchos de toner descritos en la licitacion.
Solicitado con memorando SECS-PROVEEDURIA-456-2015, HR N°4664 y Factura N°000-001-01-00000893.
Observacion: Se carga en fuente 12 debido a que no se cuenta con disponibilidad presupuestaria en la fuente que segun el contrato debe afectarce y debido a los congelamientos en la estructura presupuestaria fuente 11.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 JUEGOS DE MANOMETROS CON MANGUERA 5 PIES  Y 02 ANTORCHA PARA SOLDAR RP3T2, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 363, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-490-2015, HOJA DE RUTA Nº 3785.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A JUTICALPA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA AUDITORIA DE 32 EXPEDIENTES DE CIERRE DE NEGOCIOS.

JAIRO JOEL PUERTO MARTINEZ

legalName: JAIRO JOEL PUERTO MARTINEZ

JUAN CARLOS VILLACORTA ARGEÑAL

legalName: JUAN CARLOS VILLACORTA ARGEÑAL

GABRIELA ROXANA ANDRADE MOLINA

legalName: GABRIELA ROXANA ANDRADE MOLINA

KATHERINE JOHANNA CASTELLON ELVIR

legalName: KATHERINE JOHANNA CASTELLON ELVIR

JUANA LETICIA MENDOZA CALDERON

legalName: JUANA LETICIA MENDOZA CALDERON

VARINIA MERCEDES REINA ESPINOZA

legalName: VARINIA MERCEDES REINA ESPINOZA

DELMY ONDINA LOPEZ TOLEDO

legalName: DELMY ONDINA LOPEZ TOLEDO


title: ASIGNACION PARA CUBRIR  GASTOS DE ALIMENTACION PARA  SEÑOR SOCORRO VELAZQUEZ CON PASAPORTE N° 452129720 DIRECTOR DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO MODERADOR DE LA MESA REDONDA DEL FORO TRANSITANDO HACIA UNA CIUDADANIA FISCAL.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-364-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 JUEGOS DE DESARMADORES, 4 TENAZAS UNIVERSAL, 2 CUCHARAS PARA ALBAÑIL , 2 NIVELES, 3 CINTA METRICA, 1 PALA, 1 JUEGO DE BROCAS PARA HIERRO 1/16" A 1/2", 2 BROCAS PARA CONCRETO 3/4" X 1/2", 2 BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2"X 12", 4 CINCELES  DE 3/4" Y 2 MANGUERAS DE 1/2" X 15 METROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 361, SOLICITADAS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-490-2015, HOJA DE RUTA Nº 3785, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA Nº S01T71CO148805 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO REALIZARA LA ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS CON FACTURA ORIGINAL.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Asignación por compra de 44 yardas de soga de 1/2" para la desintalación e instalación de la unidad de aire acondicionado de la Dirección Superior.

JOHANN BAHR IRAHETA

legalName: JOHANN BAHR IRAHETA

rationale: Reversión por sobrante por compra de soga. Reintegro de Johann Bahr Iraheta, prec. 03646.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3646-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE 25 COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS, 6 ALMUERZOS PARA 2 PERSONAS QUE FUERON ENTREGADOS DOS EL 09 DE FEBRERO, DOS EL 10 DE FEBRERO Y DOS EL 11 DE FEBRERO, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO DEI-DA-444-2015.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Asignación por alquiler de andamio para la desintalación e instalación de la unidad de aire acondicionado de la Dirección Superior. Esta asignación esta relacionada al F-01 03646.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago por concepto de servicio de telefonia celular de la linea 9462-1752 a nombre de la Direccion Ejecutiva de Ingresos y asignado a la Sr.a Ministra Directora, correspondiente al periodo comprendido del 16 de Octubre al 15 de Noviembre de 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE  ASISTIR AL TALLER SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUEL PRESUPUESTO 2016.

JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

legalName: JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE  ASISTIR A REUNIÓN DE PAF-2015 Y CASO MINOSA.

JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

legalName: JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 30,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, año 2015, color gris, asignado a la Direccion Superior, ingresado con factura proforma N°610929330.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 30,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, año 2015, color gris, asignado a la Direccion Superior, ingresado con factura proforma N°610929330.


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 30,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, año 2015, color gris, asignado a la Direccion Superior, ingresado con factura proforma      N°610929330.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 SELLO CIRCULAR BASE DE MADERA, 02 SELLOS RECTANGULARES BASE DE MADERA Y 01 SELLO FOLIADOR SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 357, SOLICITADOS POR ENCARGADA SECCION DE CLASIFICACION ARANCELARIA SEGUN MEMORANDO DEI-SCA-1078-2015, HOJA DE RUTA Nº 4311.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Asignación por compra de alimentos y bebidas para 05 personas, solicitados por el Despacho de la señora Ministra Directora.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CEIBA Y UTILA  DEL 22 AL 28  DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y  TASA TURÍSTICA ISLAS DE LA BAHÍA. EL MEMORANDO ORIGINAL SE EN CUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 3658.

DOUGLAS JOHEL MATUTE CRUZ

legalName: DOUGLAS JOHEL MATUTE CRUZ

JOHNNY GERARDO MEDINA GONZALEZ

legalName: JOHNNY GERARDO MEDINA GONZALEZ

EDGAR AMILCAR CABRERA MARTINEZ

legalName: EDGAR AMILCAR CABRERA MARTINEZ

ALLAN VINICIO PADILLA VALERIANO

legalName: ALLAN VINICIO PADILLA VALERIANO

CINTHIA LIZETH SIERRA SANCHEZ

legalName: CINTHIA LIZETH SIERRA SANCHEZ

MARCIO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: MARCIO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ

KELLY JASMIN GUEVARA AGUILAR

legalName: KELLY JASMIN GUEVARA AGUILAR

KRISHNA TAFARIJ FORTIN MENDEZ

legalName: KRISHNA TAFARIJ FORTIN MENDEZ

MAURICIO ALEXANDER PAVON RODRIGUEZ

legalName: MAURICIO ALEXANDER PAVON RODRIGUEZ

JUAN ANTONIO ZUNIGA FLORES

legalName: JUAN ANTONIO ZUNIGA FLORES

ALBA ISAURA LEZAMA MATAMOROS

legalName: ALBA ISAURA LEZAMA MATAMOROS

NANCY CAROLINA MEJIA VASQUEZ

legalName: NANCY CAROLINA MEJIA VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 100 METROS DE CABLE ELECT. TSJ 3X8 (500MTS C/ROLLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 368, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDOS OIL-618/627/637-2015  HOJAS DE RUTA Nº 4503/4548/4606/4656 TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA Nº S01T09CO149581 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE PINTURA L. KAT. PRO-9027 GLN AMARILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 368, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-602-2015  HOJA DE RUTA Nº 4396 TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA Nº S01T09CO149581 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Valor que corresponde por asignación para el lavado de muebles de la Dirección Superior, mismos que fueron asignados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

JUAN RAMON CRUZ HERRERA

legalName: JUAN RAMON CRUZ HERRERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA L-35-550 90 AMPERIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 360, SOLICITADA POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-576-2015 HOJA DE RUTA Nº 4288.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CUCHARA PARA ALBAÑILERIA 7" STANLEY, 2 MARTILLOS PARA CARPINTERIA 20 OZ, 2 SERRUCHOS PROF 26" STANLEY, 1 CEPILLO P/MADERA STANLEY, 1 PIOCHA 5 LIBRAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 362, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-490-2015 HOJA DE RUTA Nº 3785.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LEDA ORDOÑEZ, COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEL 22 AL 28 DE FEBRERO Y MIGUEL HERNANDEZ CHOLUTECA Y SAN LORENZO DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION DE LA REFORMA DEL REGIMEN DE FACTURACION, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS, EN LAS DIFERENTES CAMARAS DE COMERCIO , ADMINISTRACIONES TEGIONALES Y OFICINAS TRIBUTARIAS.

MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

legalName: LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ (L. 108.00) SEGUN PRECOMPROMISO 367.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-367-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-367-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-367-1-0

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, LEDA YARISHA TEJEDA ORDOÑEZ (L. 165.00) SEGUN PRECOMPROMISO 367.


title: Asignación para compra de alimentos y bebidas para 18 personas el día 21 de noviembre y desayuno para 13 personas el 23 de noviembre de 2015. Solicitud realizada por la Dirección Ejecutiva (Despacho de la señora Ministra Directora).

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: asignación para compra de productos desechables (vasos, platos, tenedores y servilletas) para 18 personas el día 21 de noviembre y desayuno para 13 personas el 23 de noviembre de 2015. Solicitud realizada por la Dirección Ejecutiva (Despacho de la señora Ministra Directora). Este F-01 se relaciona con el 03673.


title: PAGO POR COMPRA DE 36 CINTURONES DE CUERO PARA PORTAR ARMAS, 12 FUNDAS DE CUERO PARA PISTOLA CALIBRE 9MM Y 12 FUNDAS DE CUERO PARA PISTOLA CALIBRE 38, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 348, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO DS-362-2015, HOJA DE RUTA Nº 4018.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR SOCORRO VELAZQUEZ CON PASAPORTE N° 452129720 DIRECTOR DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR COMO MODERADOR DE LA MESA REDONDA DEL FORO TRANSITANDO HACIA UNA CIUDADANIA FISCAL, LA ASIGNACION ES DE $50.00 POR DIA, EL FACTOR CAMBIO ES DE L. 21.95, SEGUN MEMORANDO DE-075-2015  DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2015. SOLICITADO POR LA ABOGADA INDIRA MEJIA GIRON ASISTENTE TECNICA DE LA DIRECCION.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADO LA REGIONAL DEI EN DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. FACTURA 001-01-00006332

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE ACTUALMENTE OCUPA LA REGIONAL DEI EN DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. FACTURA 001-01-00006333
MEMORANDO ORIGINAL EN F01-3677


title: REEMBOLSO POR GASTOS DEPEAJE  POR GIRA A TEGUCIGALPA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE VISITAR VISITAR A LA SECRETARIA DE LOS DERECHOS HUMANOS JUSTICIA Y GOBERNACIÓN.

DORIS LETICIA RAPALO SOSA

legalName: DORIS LETICIA RAPALO SOSA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE ACTUALMENTE ESTA UBICADO LA REGIONAL DEI EN DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. FACTURA 001-01-00006334
MEMORANDO ORIGINAL EN F01-3677.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A EL ZAMORANO LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS A LA ESCUAELA DE AGRÍCOLA.

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTOS EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.

JOSE ADAN GUILLEN

legalName: JOSE ADAN GUILLEN


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTOS EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A EL ZAMORANO LOS DÍAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICOS A LA ESCUELA DE AGRÍCOLA.

MARIO ESTEBAN AROCA

legalName: MARIO ESTEBAN AROCA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 0425 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JESUS OLFREDO OLIVA Y RAUL FERNANDO ARDON POR GIRA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2015.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS DURANTE EL AÑO 2012, SEGUN FACTURAS 273,286,275,276,279,277.
NOTA. EL BENEFICIARIO CONCEDE UN DESCUENTO DE L.5,000.00 DEL VALOR TOTAL A PAGAR, SEGUN NOTA ADJUNTA.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3692-1-0


title:
Pago de la orden 370 de compra 04 bolsas de collarin, 300 tacos expansores, 45 tubos de pvc, 10 broca para hierro, 10 brocas para concreto, 05 brocas para concreto, 2 cajas tornillos, solicitados por Encargado de Soporte Tecnico con memorando GTI-SPT-TGU-566-2015, HR N°4318.
Tramite de pago se elabora con factura proforma debido a que la empresa no ofrece credito, por lo que al recibir el pago correspondiente entregara el producto y factura original.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE 2 EXTINTORES SENJE 8 KG MFZL8, SEGUN ORDEN DE COMPRA 372, SOLICITADOS POR COORDINADOR TECNICO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDO RRHH/3106/2015, HOJA DE RUTA Nº 3967.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR COMPRA DE 01 GALON DE PINTURA EPOX PARA PISOS TERRA DRYLOK 28513 Y 33 YARDAS DE LAZO POLIPROP 19 MM R/200 YARDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 367, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-602-2015, HOJA DE RUTA Nº 4396.


title: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y RODENTIZACION EN EDIFICIO ARCHIVO LABORATORIO ADUANERO EN ANILLO PERIFERICO, EDIFICIO GRANDES CONTRIBUYENTES EN PLAZA AZUL 3ER NIVEL Y EDIFICIO ARCHIVO EN COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 315, SOLICITADO POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-496-2015, HOJA DE RUTA Nº 3647/3749/3767.

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA MORLEZA, S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE ACTUALMENTE OCUPA LA REGIONAL DEI EN EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. FACTURA 001-01-000061
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ

legalName: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ


title:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL ARCHIVO REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. FACTURA 001-01-00002087
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

INVERSIONES ALIADAS SA DE CV

streetAddress: KM3 SALIDA A LA LIMA BOULEVARD DEL ESTE

legalName: INVERSIONES ALIADAS SA DE CV


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE DOS (02) PLACAS DE RECONOCIMIENTO A DOS CONSULTORES EXTRANJEROS, QUIENES PARTICIPARAN EN EL EVENTO "FORO TRANSITANDO HACIA UNA CIUDADANIA FISCAL". SOLICITUD HECHA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMPRA DE DOS PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LOS CONSULTORES EXTRANJEROS, XIMENA AMOROSO Y MAURO ANDINO, QUIENES PARTICIPARON EN EL "FORO TRANSITANDO HACIA UNA CIUDADANIA FISCAL". REINTEGRO DE GUSTAVO SOSA, PREC. 00370.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-370-1-0


title:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL ARCHIVO REGIONAL DEI SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. FACTURA 001-01-00002588
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ADUANA DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015. FACTURAS 001-01-000203, 001-01-000204, 001-01-000205.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA


title:
Valor que corrsponde por gastos de estacionamiento en el aeropuerto Toncontin los días 17 al 20 de noviembre de 2015 por salida y retorno de la Ministra del Aeropuerto Internacional Toncontin, respectiva.
Documentos adjuntos.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA


title:
PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015. FACTURAS 001-01-00000507, 001-01-00000508.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

COLPROSUMAH

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, PLAZA COLPROSUMAH, ENTRE BAMER Y BGA

legalName: COLPROSUMAH


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-002-2015, ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CENTRAL REGIONAL NOROCCIDENTAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Compra de 4500 botellones de agua purificada solicitados por Encargado Depto. de Administracion RNO con memorando DAN-333-2015 HR N°4791

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago de la Orden 103-1-1-0114-2015 por la compra de 4500 botellones de agua purificada solicitados por Encargado Depto. de Administracion RNO con memorando DAN-333-2015 HR N°4791, pago solicitado con memorando DAN-340-2015.


title:
LA MINISTRA DIRECTORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS SOLICITA:
BILLETES DOLAR A FAVOR DE DR. WILSON FEDERICO SALAS  DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA REPUBLICA DE ECUADOR CON PASAPORTE N° 1101880027 , QUIEN ESTARA IMPARTIENDO EL TEMA DE FEDATARIO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN OFICIO DE-011-2015 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2015 APROBADO POR LA GERENTE GENERAL ABOGADA ANGELA MADRID.
COMPRA TOTAL DE $2,228.00 A UN FACTOR DE CAMBIO DE 21.95

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUANA EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA EL AMATILLO (SEDE NACAOME), DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOSY CORRECTIVOS DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA ADUANA. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3730.

CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ

legalName: CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE (L. 550.00), CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ , SEGUN PRECOMPROMISO 3731.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3731-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CORTES, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA  A PUERTO CORTES, TELA Y SAN LORENZO  DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS DELEGADOS FISCALES Y SUB ADMINISTRADORES DE ADUANAS EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3723 Y 3724.

ALFREDO JOSE TORRES CORDERO

legalName: ALFREDO JOSE TORRES CORDERO

LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

legalName: LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, ALFREDO JOSE TORRES CORDERO (L. 486.00), LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN (L. 2,174.94), SEGUN PRECOMPROMISO 3725.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3725-1-0


title: Pago de la orden de compra 283 por la reparacion de 02 maquinas fotocopiadoras Marca Sharp MX-M350NR Series # 75045199, Inventario # 4367273 Ubicadas en la oficina de Recursos Humanos del edificio Gabriel A. Mejía Solicitado por Coordinador Tecnico de Recursos Humanos según memorando RRHH/1916/2015 HRN° 3345y Una  Marca Sharp MX-M350NR Series #75002408, Inventario # 4367270 solicitada Jefe Seccion Administrativo RCS memorando -318-SARCS-2015 HR N°3137  y memorando DEI-DA-2044-2015 ubicada en el 4to. piso del Edificio Hector V. Medina, reparacion autorizada con memorando DA-SC-045-2015 .

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR HABER TRABAJADO EL DÍA SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE COLABORAR CON EL EQUIPO DE FEDATARIOS.

MISAEL MAURICIO ALVAREZ GOMEZ

legalName: MISAEL MAURICIO ALVAREZ GOMEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR HABER TRABAJADO EL DÍA SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE COLABORAR CON EL EQUIPO DE FEDATARIOS.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS 27" DE FONDO COLOR BEIGE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 345, SOLICITADOS POR COORDINADOR TECNICO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDO RRHH/1220/2015 HOJA DE RUTA Nº 2177.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
Pago de la orden 283 por la compra de repuestos para 02 maquinas fotocopiadoras Marca Sharp MX-M350NR Series # 75045199, Inventario # 4367273 Ubicadas en la oficina de Recursos Humanos del edificio Gabriel A. Mejía Solicitado por Coordinador Tecnico de Recursos Humanos según memorando RRHH/1916/2015 HRN° 3345y Una  Marca Sharp MX-M350NR Series #75002408, Inventario # 4367270 solicitada Jefe Seccion Administrativo RCS memorando -318-SARCS-2015 HR N°3137  y memorando DEI-DA-2044-2015 ubicada en el 4to. piso del Edificio Hector V. Medina, reparacion autorizada con memorando DA-SC-045-2015 .
Pagadas con Facturas N°006-003-01-00000468 y 006-012-01-00000164

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor que correponde al pago por peaje del viaje realizado del 17 al 18 de noviembre de 2015 a San Marcos, Santa Barbara para trasladar mobiliario asignado por la OABI.

JUAN RAMON CRUZ HERRERA

legalName: JUAN RAMON CRUZ HERRERA


title: Valor que correponde al pago de combustible y compra de aceite del viaje realizado del 17 al 18 de noviembre de 2015 a San Marcos, Santa Barbara para trasladar mobiliario asignado por la OABI. HR-4796, relacionado al F-01 03739. Observación: adjunta factura Nº 008769 pero en vista de no cumplir con los requisitos del Sistema de Facturación NO se le reconoce ese gasto.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EN CONJUNTO CON PERSONAL DE HONDUTEL LA REACTIVACIÓN DEL ENLACE DE DATOS Y REVISIÓN FÍSICA DE LA FIBRA ÓPTICA. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3744.

EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

legalName: EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ (L. 1,174.96) SEGUN PRECOMPROMISO 3745.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3745-1-0


title:
Pago de la orden de compra 334 por la contratacion de empresa especializada en realizar trabajo de mejoras en la oficina de la Casa de la colonia la reforma, solicitado por Jefe de Insfraestructura y Logistica con mememorando OIL-556-2015 sin HR.
Pagado con facturas N°000-001-01-00000002 y 000-001-01-00000003.

MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

legalName: MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A JUTICALPA DEL 01 AL 03 DE DICEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE  PARTICIPAR EN LA AUDITORIA DE 32 ESPEDIENTES DE CIERRE DE NEGOCIOS. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 3638.

JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

legalName: JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
Pago por renovación de fianza Nº ZC-FF-47746-2014 vigencia 17 de septiembre de 2015 al 17 de septiembre de 2016 por valor de (L 7,175.00) y renovación de póliza de accidentes personales Nº ZC-AP-31525-2014 con vigencia del 07 de noviembre de 2015 al 07 de noviembre de 2016, ambas pólizas a favor de la abogada Angela Madrid, Gerente General de la DEI. Se adjunta factura proforma 111190 y comprobantes de pago Nº 11190 y 11191. Recibido el pago la aseguradora envía la factura y recibos originales.
Observación: se adjunta correo electrónico en el que personal de la aseguradora confirma que la póliza por accidentes personales no refleja cobro del ISV.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CONCIERTO THERION EN HOTEL MARRIOTT EN DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

legalName: HENRY AROLDO FLORES CARRANZA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CONCIERTO THERION EN HOTEL MARRIOTT EN DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A COMAYAGUA DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR DOCUMENTACION RELACIONADA AL EXPEDIENTE 321-14-12000-1606, DEBIDO A SOLICITUD DE RECTIFICACION DE LA DECLARACION JURADA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACION SOLIDARIA.

CARMEN MARIA CRUZ MONTOYA

legalName: CARMEN MARIA CRUZ MONTOYA

CARLOS HUMBERTO GUTIERREZ ALVARADO

legalName: CARLOS HUMBERTO GUTIERREZ ALVARADO

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, CARLOS HUMBERTO GUTIERREZ ALVARADO (L. 200.00), CARMEN MARIA CRUZ MONTOYA (L. 200.00) SEGUN PRECOMPROMISO 375.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-375-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA CEIBA DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LAS ÁREAS DE AUDITORIA, ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, RECAUDACIÓN Y COBRANZAS. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3751.

CLAUDIA MARGARITA SUAZO SUAZO

legalName: CLAUDIA MARGARITA SUAZO SUAZO

JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS

legalName: JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA CEIBA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE ORGANIZAR LAS ÁREAS DE RECAUDACIÓN Y DE COBRANZAS, ASÍ COMO CAPACITAR AL PERSONAL. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 3753.

DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS

legalName: DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS (L. 442.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3754.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3754-1-0


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan,año 2015, color gris, nomenclatura DEI-142, ingresado con factura proforma N°610935166.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE, EL POY (SEDE OCOTEPEQUE), EL FLORIDO (SEDE COPAN RUINAS), SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BÁRBARA DEL 06 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL II MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLÓGICO Y COMUNICACIONES. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN  EN EL PRECOMPROMISO 3757.

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, DANILO WILFREDO VARELA SOSA (L. 1,660.95) SEGUN PRECOMPROMISO 3759.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3759-1-0


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan,año 2015, color gris, nomenclatura DEI-142, ingresado con factura proforma N°610935166.


rationale: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan,año 2015, color gris, nomenclatura DEI-142, ingresado con factura proforma N°610935166.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A ADUANA EL POY Y AGUA CALIENTE (SEDE OCOTEPEQUE) DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE RECEPCIONAR, IDENTIFICAR Y HACER LAS PRUEBAS RESPECTIVAS DE UNA BOMBA DE AGUA ADQUIRIDA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° DEI-BID-N° 026-2015 EN ADUANA EL POY Y SISTEMAS HÍBRIDOS DE 600 WATTS Y 1 DE 1000 WATTS EN LA ADUANA AGUANA CALIENTE. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARÓN EN EL PRECOMPROMISO 3760.

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JUAN RAMON CRUZ HERRERA (L.350.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3761.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3761-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3761-1-0


title: Pago por servicio de mantenimiento preventivo del vehiculo Toyota Prado XTL, asignado a la Direccion Superior, por revision de 20,000 KMS,Lavar motor, limpieza de aire acondicionado, cambiar tres esparragos delanteros RH, pesas adhesivas,lija 36, aceite 15W40,limpiadora para evaporadora, limpiador parabrisas, desengrasante,filtro de aire, filtro de combustible, hules escob, hule de escobilla, filtro de aire acondicionado, empaque, filtro de aceite, tuercas, tornillos o esparragos, solicitado por abogada Indhira Mejía Asistente Tecnica de la Direccion Superior, mediante Memorando DE-057-2015.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: Asignación por compra de 07 cintas aislantes que seran utilizadas en las instalaciones del edificio Corporativo, Palmira y otros trabajos electricos.

JOHANN BAHR IRAHETA

legalName: JOHANN BAHR IRAHETA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. Reversión por sobrante de compra de cintas aislantes. Reintegro de Johann Bahr, prec. 03762.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3762-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3762-1-0


title: Pago por compra de agua para la cisterna de los edificios Gabriel A. Mejía, Molina y Corporativo, según bitácora adjunta.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, JESUS OLFREDO OLIVA DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE, ASISTIR A REUNIÓN DE DIRECTORES GENERALES DE ADUANAS, RAUL ARDON GOMEZ DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE, ASISTIR A REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO NORMATIVO, BILLY GARCIA ZAMBRANO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE, ASISTIR A REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO INFORMATIVO, OGLA SARINA MURRILLO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2015, ASISTIR A LA REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO ARANCELARIO.  LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3764.

OGLA SARINA MURILLO BARAHONA

legalName: OGLA SARINA MURILLO BARAHONA

BILLY JOSUE GARCIA ZAMBRANO

legalName: BILLY JOSUE GARCIA ZAMBRANO

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

legalName: RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
Pago de la factura # 000-001-01-00000404 a la licenciada Katy Munguia Administradora de Aduana La Ceiba por concepto de fumigacion realizada en la Aduana La Ceiba, solicitando autorizacionpor Administradora con memorando DEI-ALC-154-2015 de fecha 05 de noviembre de 2015 HR N° 4539 y solicitando pago con memorando DEI-ALC-170-2015 de fecha 23 de noviembre de 2015 con HR N° 4896, y autorizado por Jefe Depto Administrativo con DEI-DA-3071-2015.
Observacion: la fumigacion la realizo la empresa T.N ROATAN, S.A en donde realizo control de plaga general.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, año 2015, asignado a la Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N° 610934801.


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, año 2015, asignado a la Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N° 610934801.


rationale: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, año 2015, asignado a la Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N° 610934801.


title: PAGO POR COMPRA DE 181 ENGRAPADORAS, 131 PERFORADORAS, 82 CALCULADORAS Y 70 MOUSE SOLICITADO POR ABOGADA ALEJANDRA SUAREZ SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-014-A-2015 Y FORMATO DE SOLICITUD. LUIS MEZA JEFE DE SECCION DE BIENES NACIONALES, SEGUN FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N° 118 Y ABOGADA INDHIRA MEJIA, ASISTENTE DE DIRECCION SUPERIOR, SEGUN FORMATO SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N°094, ABOGADO SANDRA MENDOZA, SEGUN  MEMORANDO DEI-AGC-DL-01-A-2015 Y FORMATO DE SOLICITUD.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SELENOIDE PKE185206420 SELENOIDE Y 1 MANTENEDOR DE BATERIA INDUSTRIAL 230/480V, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 355, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-576-2015, HOJA DE RUTA Nº 4288.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 FOLIADORES Y 5 SELLOS CIRCULARES SEGUN LEYENDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 373, SOLICITADOS POR COORDINADOR TECNICO DE RECURSOS HUMANOS Y JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE SEGUN MEMORANDO RRHH/3106/2015 Y DEI-DAC-RCS-729-H-2015 HOJAS DE RUTA Nº 3967/3410.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 25 COFFEE BREAK 3 TIPOS DE BOCAS VARIADAS Y REFRESCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 364, SOLICITADOS POR COORDINADOR TECNICO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDO RR-HH/3420/2015 HOJA DE RUTA Nº 4568 PARA EVENTO DE TOMA DE POSESION DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LA 1:00 PM.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS N°95 PARA IMPRESORA HP H470 Y 2  CARTUCHOS N° 98 PARA IMPRESORA HP H470 SOLICITADO POR ABG. INDHIRA MEJÍA ASISTENTE DE DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N° 094.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Revision de seguridad de runflas para verificar que esten socados los aros y que no haya movimiento de aros solicitado por Asistente Tecnica de la Direecion segun memorando DE-451-2015 HR N° 3903

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por revision de seguridad de runflas para verificar que esten socados los aros y que no haya movimiento de aros solicitado por Asistente Tecnica de la Direccion segun memorando DE-451-2015 HR N° 3903, (esta pendiente servico por la empresa ya que por motivos de tiempo no se ha podido llevar el vehiculo por lo que que se elabora tramite de pago  a solicitud de Jaime Guerrero y Jefe Administrativo).


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1 MESA RECTANGULAR CON MANTELERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 364, SOLICITADOS POR COORDINADOR TECNICO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDO RR-HH/3420/2015 HOJA DE RUTA Nº 4568 PARA EVENTO DE TOMA DE POSESION DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LA 1:00 PM.


title:
Compra de 01 sello circular base madera, 13 sellos rectangulares base de madera, 01 sello seco, Solicitado por Jefe de Depto. Operaciones Aduaneras con memorando N° DEI-532-2015 R.E, HR N° 3754, Administrador Regional de la Ceiba LCB-441-ADNOR-2015 HR N°3577 y Administrador Region Centro Sur con memorando DEI-DARI-525-2015 HR N°3763 y Autorizados segun Respuesta N°231/ONCAE-CM-2015 y Respuesta N°245/ONCAE-CM-2015, Enviada Por Jefe de Convenio Marco y Sub Directora de Oncae.
solicitado,

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

rationale:
Pago de la Orden 322 por la compra de 01 sello circular base madera, 13 sellos rectangulares base de madera, 01 sello seco, Solicitado por Jefe de Depto. Operaciones Aduaneras con memorando N° DEI-532-2015 R.E, HR N° 3754, Administrador Regional de la Ceiba LCB-441-ADNOR-2015 HR N°3577 y Administrador Region Centro Sur con memorando DEI-DARI-525-2015 HR N°3763 y Autorizados segun Respuesta N°231/ONCAE-CM-2015 y Respuesta N°245/ONCAE-CM-2015, Enviada Por Jefe de Convenio Marco y Sub Directora de Oncae.
solicitado,


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3783-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 1 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LASERJET MODELO P3005N HP P3005 FUSER MAINTENANCE 5851-3996 Q7812A, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 246, SOLICITADO POR JEFE SECCION DE PLANILLAS SEGUN MEMORANDO 658/189-2015 HOJA DE RUTA Nº 1492.


title:
Pago segun contrato DEI-DA-012-2015 producto de licitacion publicaLPN-DEI-DA-010-2014, adjudicado segun resolucion DEI-DL-092-2015,esta pago corresponde a la tercera entrega de 2,650 resma de papel bond-20 magnum T/Carta,1550 respa de papel bond-20 Magnum T/Oficio, 1900 resma de papel bond-20 Magnum T/Legal de las 28420 resma seun Licitacion. Facturas #000-006-01-00031454,#000-006-01-00031455,#000-006-001-00031560
Pago solicitado mediante memorando Secc. Proveeduria -439-2015 y hoja de ruta 4402

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION TOTAL, POR CAMBIO DE FUENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3784-1-0

description: REVERSION TOTAL, POR CAMBIO DE FUENTE

description: REVERSION TOTAL, POR CAMBIO DE FUENTE


title: COMPRA DE 1 LAMPARA PARA DATA SHOW MARCA OPTOMA MODELO EP749DLP, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 304, SOLICITADA POR ASISTENTE TECNICA DE LA DIRECCION SEGUN MEMORANDO DE-363-2015 HOJA DE RUTA Nº 3449.

rationale: REVERSION TOTAL DE DIHCO TRAMITE YA QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3785-1-0


title: Compra de 2 Kit de mantenimiento y 01 unidad fusora  para maquina fotocopiadora Marca Sharp, modelo DX-B350-P serie: 91009193, Inventario 4380069, solicitado por Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente y Orientacion Tributaria según memorando DACOT-846-2015 HR N° 3324 y Auorizada por Gerente Administrativo con memorando DA-SC-047-2015 HR N°4037 (Maquina Asignada Dacot segundo piso edificio Palmira)

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
Pago de la orden 328 por la compra de 2 Kit de mantenimiento y 01 unidad fusora  para maquina fotocopiadora Marca Sharp, modelo DX-B350-P serie: 91009193, Inventario 4380069, solicitado por Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente y Orientacion Tributaria según memorando DACOT-846-2015 HR N° 3324 y Auorizada por Gerente Administrativo con memorando DA-SC-047-2015 HR N°4037 (Maquina Asignada Dacot segundo piso edificio Palmira)
Pago solicitado con hoja de ruta 4935


title: COMPRA DE SEGURO DE BIENES Y EQUIPO DE COMPUTO (REDES Y COMUNICACION) SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 336, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN MEMORANDO DEI-289-SGTI-2015 HOJAS DE RUTA Nº 1433/3064/3619.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3789-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 60 ESCOBAS, 80 MECHAS PARA TRAPEADOR, 10 PALOS PARA TRAPEADOR, 4 BOMBAS DE SUCCION, 40 PAPELERAS PLASTICAS, 10 RECOGEDORES PARA BASURA,325 YARDAS DE FRANELA Y 200 PASTES VERDES SOLICITADOS POR ARQ. JOSE JOAQUIN SUAZO, JEFE DE INSFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO OIL-14-2015 Y FORMATO DE SOLICITUD.

PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CASA 750 FTE AL CUARTO PORTON VILLA OLIMPICA

legalName: PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
Pago de la Orden de compra 328 por la Mano de obra para maquina fotocopiadora Marca Sharp, modelo DX-B350-P serie: 91009193, Inventario 4380069, solicitado por Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente y Orientacion Tributaria según memorando DACOT-846-2015 HR N° 3324 y Auorizada por Gerente Administrativo con memorando DA-SC-047-2015 HR N°4037 (Maquina Asignada Dacot segundo piso edificio Palmira)
Pago solicitado con Hoja de Ruta 4935.


title: Pago de la factura Nº 2991 y recibo Nº 3046 por servicio de toma y medida fisica de tanques de combustible, según distribución. Se adjunta documentación soporte. HR 2982. Observación: se ingresa hasta el 27 de noviembre de 2015, en vista de que el proveedor envió el recibo hasta esta fecha.

OTI DE HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CAMPO ROJO EDIFICIO ADINTER 2DO NIVEL AL FINAL DE LA 2DA AVE. FTE A BODEGAS DE ALDESA PUERTO CORTES

legalName: OTI DE HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Compra de 100 regletas, 20 libras de alambre de amarre, 90 abrazaderas, 200 tornillos para tabla yeso, 100 tornillos tabla para yeso, 300 armella cerrada,Solicitado por Encargado de Soporte Tecnico con memorando GTI-SPT-TGU-566-2015 HR N°4318

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago de la orden 369 por la compra de 100 regletas, 20 libras de alambre de amarre, 90 abrazaderas, 200 tornillos para tabla yeso, 100 tornillos tabla para yeso, 300 armella cerrada,Solicitado por Encargado de Soporte Tecnico con memorando GTI-SPT-TGU-566-2015 HR N°4318


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS EJECUTIVOS INCLUYE 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y REFRESCO EN LATA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 359, SOLICITADOS POR ASESOR TECNICO DE DIRECCION LIC. DAVID JEREZANO, SEGUN MEMORANDO DEI-PNEF-256-2015, HOJA DE RUTA Nº 4421, PARA CAPACITACION DENOMINADO JORNADA HONDUREÑA DE CIUDADANIA FISCAL DIRIGIDA A SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS EL 9 DE NOVIEMBRE 2015.


title: Compra de 30 rollos de cinta aislante, Solicitado por Encargado de Soporte Tecnico con memorando GTI-SPT-TGU-566-2015 HR N°4318

rationale: Pago de la orden 369 por la compra de 30 rollos de cinta aislante, Solicitado por Encargado de Soporte Tecnico con memorando GTI-SPT-TGU-566-2015 HR N°4318


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS EJECUTIVOS INCLUYE 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y REFRESCO EN LATA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 359, SOLICITADOS POR ASESOR TECNICO DE DIRECCION LIC. DAVID JEREZANO, SEGUN MEMORANDO DEI-PNEF-256-2015, HOJA DE RUTA Nº 4421, PARA CAPACITACION DENOMINADO JORNADA HONDUREÑA DE CIUDADANIA FISCAL DIRIGIDA A SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS EL 9 DE NOVIEMBRE 2015.