title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 165-2015 PERIODO DEL 20 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 A LA  CIUDADANA MARCELA CRISTEL OYUELA PEREZ COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

MARCELA CRISTEL OYUELA PEREZ

legalName: MARCELA CRISTEL OYUELA PEREZ

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 164-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 164-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 164-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 164-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 165-2015 QUE CORRESPONDE
AL PERIODO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS 161-2015 PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LA CIUDADANA VIANKA TATIANA COLINDRES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR.

currency: HNL

VIANKA TATIANA COLINDRES BAQUEDANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: VIANKA TATIANA COLINDRES BAQUEDANO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE  EMPLEO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 18 - GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - FOMENTO  A LA INSERCION LABORAL

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 161-2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 161-2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 161-2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 161-2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 161-2015 DEL 03 AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 168-2015 PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 AL CIUDADANO MELVYN ALBERTO NARANJO ALMENDAREZ COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL  PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVIS MEJOR

MELVYN ALBERTO NARANJO ALMENDAREZ

legalName: MELVYN ALBERTO NARANJO ALMENDAREZ

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 168-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 168-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 168-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 168-2015 QUE CORRESPONDE
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 167-2015 PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 AL CIUDADANO DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL  PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVIS MEJOR

DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO

legalName: DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MOTORISTA  DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 167-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 167-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 167-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 167-2015 QUE CORRESPONDE
AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: REEMBOLSO DE FACTURA 000-001-01-00056244 QUE CORREPONDE A ATENCION Y PROTOCOLO PARA CINCO PERSONAS EN REVISION DE TRABAJO LEGAL SOBRE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO DE TRABAJO Y ESA CONSULTORES. SEGÚN MEMORANDO DP/PPCCVM 80-2015.

MIGUEL ENRIQUE MORAZAN CALLEJAS

legalName: MIGUEL ENRIQUE MORAZAN CALLEJAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: MEMORA


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 166-2015 PERIODO DEL 03 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 A LA CIUDADANA CLAUDIA YAMILETH FORTIN RUBIO COMO ASEADORA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

CLAUDIA YAMILETH FORTIN RUBIO

legalName: CLAUDIA YAMILETH FORTIN RUBIO

rationale:
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASEADORA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS
MEJOR SEGÚN CONTRATO 166-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASEADORA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS
MEJOR SEGÚN CONTRATO 166-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASEADORA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS
MEJOR SEGÚN CONTRATO 166-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASEADORA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS
MEJOR SEGÚN CONTRATO 166-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL 2015
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASEADORA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS
MEJOR SEGÚN CONTRATO 166-2015 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 080-2015 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMO ASESOR LEGAL DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

DONALD RENIERY VELASQUEZ OVIEDO

legalName: DONALD RENIERY VELASQUEZ OVIEDO

rationale: REVERSION DE RESERVA POR CANCELACION DE CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-3-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-3-86-1-0

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 080-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 080-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 080-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 080-2015 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: REEMBOLSO DE GASTOS A RUTH SARAHI LAZO SEGÚN SOLICITUD ADP/PPCCVM 065-2015 QUE CORRESPONDE EN LA COMPRA DE ATENCION DE BOQUITAS PARA 7 PERSONAS PARA REUNION EN DISCUSION DE AVANCES EN LA EJECUCION SEGÚN CONVENIO DE ASISTENCIA 2014-2015, SEGÚN MEMORANDO ADP/PPCCVM 65-2015.

RUTH SARAHI LAZO DAVILA

legalName: RUTH SARAHI LAZO DAVILA


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 070-2015 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LA CIUDADANA  HILDA AIDA LAGOS AGUILAR COMO PROMOTOR DE EMPLEO DE CALL CENTER DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

HILDA AIDA LAGOS AGUILAR

legalName: HILDA AIDA LAGOS AGUILAR

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 070-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE A DICIEMBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 070-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE A NOVIEMBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 070-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE A OCTUBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 070-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE A SEPTIEMBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 070-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE A AGOSTO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 070-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE A JULIO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 070-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE A JUNIO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 070-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 070-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 070-2015 QUE CORRESPONDE A COMPLENTO DEL MES DE MARZO QUE POR ERROR NO SE INCLUYO DE MANERA COMPLETA.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 070-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 070-2015 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 082-2015 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LA CIUDADANA  GLORIA PATRICIA JEREZ ESTRADA COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

GLORIA PATRICIA JEREZ ESTRADA

legalName: GLORIA PATRICIA JEREZ ESTRADA

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 082-2015 COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 082-2015 COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 082-2015 COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 082-2015 COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 082-2015 COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 082-2015 COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 082-2015 COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 082-2015 COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 082-2015 COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 082-2015 COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 082-2015 COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO 082-2015 COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 169-2015
PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 A LA CIUDADANA NORA
LISBETH MATUTE TORRES COMO ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

NORA LISBETH MATUTE TORRES

legalName: NORA LISBETH MATUTE TORRES

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN CONTRATO 169-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN CONTRATO 169-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN CONTRATO 169-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DE
SUPERVISION DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN CONTRATO 169-2015
QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 07 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000020 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE
MATERIALES ELECTRICOS COMO CONECTORES, CABLE, CAJA DE MONTAJE, FASCE PLATE
PARA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DONDE SE UBICA EL PROGRAMA
CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 067 Y PROCESO DE COMPRA 074-2015.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001094 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A SOLICITUD DEL SEÑOR MINISTRO ING. CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO, FECHA DEL VIAJE 28 DE AGOSTO SEGÚN SOLICITUD DE MEMORANDO STSS-0635-15 A REALIZAR COMPROMISOS OFICIALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 213 Y PROCESO DE COMPRA 205-2015

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00001046 POR CONCEPTO DE REVISION DE
VEHICULO POR 20,000 KILOMETROS AL TOYOTA MICROBUS, HI ACE COLOR BLANCO CON
PLACA N-11151, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 209 Y PROCESO DE COMPRA 208-2015

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 00000501-00001875 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE 1,000 KM DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA, COLOR ROJO EN EL CAMBIO
DE ACEITE CASTROL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENDURO, SEGÚN ORDEN DE
COMPRA 211 Y PROCESO DE COMPRA 209-2015, PLACA MN-0291

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002395 POR A COMPRA DE UN JUEGO DE TRES CABLES DE EMERGENCIA, LUBRICACION Y DESMONTAJE DEL MOTOR DE ARRANQUE CAMBIO DE CARBONES, ANCLA DE REGULACION DEL VEHICULO HYUNDAU DE LA SECRETARIA DE TRABAJO CON PLACA N-09776, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 214 Y PROCESO DE COMPRA 211-2015.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title:
CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000914 Y 000-001-01-00000923 DE FECHAS 31 DE
AGOSTO Y 3 DE SEPTIEMBRE EN LA COMPRA DE 65 COFFE BREAK Y 50 CENAS PARA
COLABORADORES DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 212 Y PROCESO DE COMPRA 212-2015.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 216 Y PROCESO DE COMPRA 215-2015.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale:
CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00002767 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
5,935 LITROS DE DIESEL PARA QUE SEA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 216 Y PROCESO DE
COMPRA 215-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA USO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 217 Y PROCESO DE COMPRA 216-2015.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale:
CANCELACION DE FACTURA PROFORMA 00001 EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE LA
CANTIDAD DE 5920 LITROS DE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA CON
CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 217 Y PROCESO DE 216-2015


title:
REEMBOLSO DE FACTURA 000-001-01-00178585 QUE CORREPONDE A LA COMPRA DE
UN MAPA GENERAL DE HONDURAS MG-3001 QUE INCLUYE TODOS LOS MUNICIPIUOS DEL
PAIS, A SOLICITUD SEGÚN MEMORANDO ADP/PPCCVM 64-2015 Y EL DP/PPCCVM 79-2015

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
CANCELACION DE FACTURA 002-002-01-00000338 POR CONCEPTO DE REVISION DE
VEHICULO POR 30,000 KILOMETROS AL TOYOTA MICROBUS, HI ACE COLOR BLANCO CON
PLACA N-11153, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 222 Y PROCESO DE COMPRA 223-2015


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS EN LA COMPRA DE MATERIAL DE ARTES GRAFICAS PARA USO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 221 Y PROCESO DE COMPRA 217-2015.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000349 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
2,000 CARPETAS, 24 RESMAS A FULL COLOR CON IMPRESIÓN A 6 FORMATOS, 36 RESMAS DE PAPEL A FULL COLOR CON 9 DISEÑOS, 1,000 BROCHOUR EN PAPEL SATINADO CON 12 PAGINAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 221 Y PROCESO DE COMPRA 217-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR # CM-L-0815-130 A FAVOR DE ELEVADORES OTIS QUE CUBRE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2016.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSION DE RESERVA POR CANCELACION DE CONTRATO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-3-891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-3-891-1-0

description:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000465 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO
DEL ELEVADOR QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO # CM-L-0815-130, SEGÚN PROCESO DE COMPRA 219-2015.

description:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000465 POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO
DEL ELEVADOR QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO # CM-L-0815-130, SEGÚN PROCESO DE COMPRA 219-2015.


title: CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00002608 EN LA COMPRA DE 06 PIZARRAS CINCO CON LAS MEDIDAS DE 55.9*119.4 Y UNA CON 55.9*119.40 PARA USO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 177 Y PROCESO DE COMPRA 177-2015

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO EN EL CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS RUNNER 2525, RUNNER IR1025, RUNNER AV4245 Y FOTOCOPIADORA AR-56230 PARA LA EMPRESA JETSTEREO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 229 Y PROCESO DE COMPRA 218-2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION DE RESERVA POR CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 229 DEL PROCESO 218-2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-3-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-3-898-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 171-2015 PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 AL CIUDADANO JAVIER ORLANDO SERRANO ANTUNEZ COMO AUXILIAR DE LA SUB-COORDINACION  FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR.

JAVIER ORLANDO SERRANO ANTUNEZ

legalName: JAVIER ORLANDO SERRANO ANTUNEZ

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION
FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 171-2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION
FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 171-2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION
FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO 171-2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE LA SUB COORDINACION
FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, QUE CORRESPONDE AL PAGO EN EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 171-2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 170-2015 PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 A LA CIUDADANA OLFANIA EMELINA GIRON ALMENDAREZ COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA SUB- COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR.

OLFANIA EMELINA GIRON ALMENDAREZ

legalName: OLFANIA EMELINA GIRON ALMENDAREZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA SUB
COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, QUE
CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 170-2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA SUB
COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, QUE
CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 170-2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA SUB
COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, QUE
CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO 170-2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE FINANCIERO DE LA SUB
COORDINACION FINANCIERA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, QUE
CORRESPONDE AL PERIODO DEL 07 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO 170-2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001006 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A SOLICITUD DEL SEÑOR MINISTRO ING. CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO Y EL DELEGADO PRESIDENCIAL LIC. MIGUEL MORAZAN, SEGÚN MEMORANDO ADP/PPCCVM-GV 69-2015 CON FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2015, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 205 Y PROCESO DE COMPRA 204-2015

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 159-2015 PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 A LA CIUDADANA WENDY ELIZABETH MARTINEZ ANDOVAL PARA ELABORAR PROPUESTA DE INICIATIVAS LOCALES DE INVERSION Y GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS, PARA EL DESARROLLAR EN EL AMBITO DE LOS PROYECTOS CON CHAMBA COMUNITARIA Y CHAMBITA VIABILIDAD Y REQUERIMIENTOS PARA ACTIVIDADES MICRO EMPRESARIALES GENERADORAS DE EMPLEO.

WENDY ELIZABETH MARTINEZ SANDOVAL

legalName: WENDY ELIZABETH MARTINEZ SANDOVAL

rationale:
HONORARIOS PROFESIONALES POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SEGÚN CONTRATO 159-2015 EN LA ELABORACION DE LA ULTIMA PARTE DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA LOCALES DE INVERSION Y GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO EN EL AMBITO DE LOS PROYECTOS CON CHAMBA COMUNITARIA Y CHAMBITA, Y REQUERIMIENTO PARA ACTIVIDADES MIRO EMPRESARIALES GENERADORAS DE EMPLEO
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description:
HONORARIOS PROFESIONALES POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SEGÚN CONTRATO 159-2015 EN LA ELABORACION DE LA SEGUNDO PARTE DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA LOCALES DE INVERSION Y GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO EN EL AMBITO DE LOS PROYECTOS CON CHAMBA COMUNITARIA Y CHAMBITA, Y REQUERIMIENTO PARA ACTIVIDADES MIRO EMPRESARIALES GENERADORAS DE EMPLEO
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description:
HONORARIOS PROFESIONALES POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA SEGÚN CONTRATO 159-2015 EN LA ELABORACION DE LA PRIMER PARTE DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA LOCALES DE INVERSION Y GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO EN EL AMBITO DE LOS PROYECTOS CON CHAMBA COMUNITARIA Y CHAMBITA, Y REQUERIMIENTO PARA ACTIVIDADES MIRO EMPRESARIALES GENERADORAS DE EMPLEO
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title:
CANCELACION A LA FACTURA 000-001-01-00001570 POR LA COMPRA DE UNA PERCOLADORA
ELECTRICA, CON CAPACIDAD PARA 25 TAZAS (MCA. HAMILTON ) SERIE D1531BW PARA USO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 160 Y EL PROCESO DE COMPRA 158-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CORRECCION DE IMPUTACION POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO SEGUN  F01-900

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-3-900-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-3-900-1-0

type: OFI


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO No. 074-2015 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL CIUDADANO MARIO ALBERTO MURILLO CRESPO COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

MARIO ALBERTO MURILLO CRESPO

legalName: MARIO ALBERTO MURILLO CRESPO

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 074-2015  QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 074-2015  QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 074-2015  QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 074-2015  QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 074-2015  QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 074-2015  QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 074-2015  QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 074-2015  QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 074-2015  QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 074-2015  QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 074-2015  QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL SENAEH DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 074-2015  EN EL PERIODO DEL 19 AL 31 DE ENERO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title:
REEMBOLSO DE FACTURA QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZO)
EN ATENCION AL PERSONAL DE BANADESA (3 PERSONAS) Y FUSINA (3 PERSONAS) EN EL
PAGO DE BENEFICIO ECONOMICO DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA, SEGÚN
SOLICITUD DE MEMORANDO DP/PPCCVM 084-2015

MIGUEL ENRIQUE MORAZAN CALLEJAS

legalName: MIGUEL ENRIQUE MORAZAN CALLEJAS


title:
REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE ALIMENTACION
PARA MOTORISTAS POR QUEDARSE TRABAJANDO EL 31 DE AGOSTO PARA TRASLADAR AL
PERSONAL, SEGÚN MEMORANDO PCCVM-GA-114-2015.

MAGNA WALESKA FLORES ALCERRO

legalName: MAGNA WALESKA FLORES ALCERRO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COPIAS DE LLAVES
DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA, MATERIALES DE OFICINA PARA LA DECORACION DEL MES DE
LA PATRIA, SEGÚN MEMORANDO PCCVM-GA-114-2015.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 163-2015 PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 AL  CIUDADANO JOSE RODOLFO ZELAYA APLICANO COMO AUXILIAR LEGAL LABORAL DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

JOSE RODOLFO ZELAYA APLICANO

legalName: JOSE RODOLFO ZELAYA APLICANO

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR LEGAL LABORAL DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 163-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR LEGAL LABORAL DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 163-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR LEGAL LABORAL DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 163-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR LEGAL LABORAL DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 163-2015 QUE CORRESPONDE
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR LEGAL LABORAL DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN CONTRATO 163-2015 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA DEI
DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 071-2015 PARA EL PERIODO DEL 02 FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 A LA CIUDADANA MARTHA ELIZABETH LOPEZ VASQUEZ COMO PROMOTOR DE EMPLEO DEL CALL CENTER DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR.

MARTHA ELIZABETH LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARTHA ELIZABETH LOPEZ VASQUEZ

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 071-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 071-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 071-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 071-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 071-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 071-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 071-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 071-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 071-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 071-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR DE EMPLEO DE CALL CENTER DEL PROGRAMA DE EMPLEO CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN CONTRATO 071-2015 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000171 POR LA COMPRA DE 60 BOTES
DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY Y 10 BASUREROS PARA BAÑO CON
TAPADERA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 202 Y PROCESO DE COMPRA 195-2015

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE GASTOS A RUTH SARAHI LAZO SEGÚN SOLICITUD ADP/PPCCVM 060-2015 QUE CORRESPONDE EN LA COMPRA DE RAID LAMINITAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL DELEGADO PRESIDENCIAL POR EL BROTE EXISTENTE DEL ZANCUDO DEL DENGUE O CHICUNGUNYA.

RUTH SARAHI LAZO DAVILA

legalName: RUTH SARAHI LAZO DAVILA


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS EN LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-4-0004-2015 Y PROCESO DE COMPRA 237.

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001947 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 48 UNDS
DE PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 250 GRS Y 36 UNIDADES DE PEGAMENTO EN
BARRA DE 40 GRAMOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-4-0004-2015 Y PROCESO DE COMPRA
237-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-4-0005-2015 Y PROCESO DE COMPRA 238-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001206 QUE CORRESPONDE EN LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE TONER HP COLOR NEGRO CE390A PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMRA 130-1-4-0005-2015 Y PROCESO DE COMPRA 238-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-4-0006-2015 Y PROCESO DE COMPRA 239-2015.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000020 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMO SER TINTA DE LOS SIGUIENTES: 20 CF380X CARTUCHO HP 312X COLOR NEGRO, 15 CF381A HP 312A COLOR CIAN, 15 CF382A HP 312A COLOR AMARILLO, 15 CF383A HP 312A COLOR MAGENTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-4-0006-2015 Y PROCESO DE COMPRA 239-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR CON LOS PROVEEDORES EN LA COMPRA DE 100 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-000530 POR LA COMPRA DE PRODUCTO COMO AGUA EN BOTE  EN TAMAÑO DE 12 ONZ CON LA CANTIDAD DE 100 UNIDADES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0017-2015 Y PROCESO DE COMPRA 235-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA UTILIZARLOS EN EL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MJEOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0013-2015 Y PROCESO DE COMPRA 236-2015.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001010 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
37 COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0013-2015 Y PROCESO DE COMPRA 236-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE 20,000 KMS PARA VEHICULO MICROBUS CON PLACA N-11150, SEGUN ORDEN DE COMPRA 244 Y PROCESO DE COMPRA 242-2015.

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A

rationale:
CANCELACION DE FACTURA 002-002-01-00000713 POR CONCEPTO DE REVISION DE
VEHICULO POR 20,000 KILOMETROS AL TOYOTA MICROBUS, HI ACE COLOR BLANCO CON
PLACA N-11150, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 244 Y PROCESO DE COMPRA 242-2015


title:
CANCELACION DE FACTURA 003-002-01-00001357 POR CONCEPTO DE REVISION DE
VEHICULO POR 15,000 KILOMETROS AL TOYOTA MICROBUS, HI ACE COLOR BLANCO CON
PLACA N-11152, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 241 Y PROCESO DE COMPRA 233-2015


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001131 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
30 CENAS PARA LOS COLABORADORES DEL PROGRAMA QUE SE QUEDARON EN OFICINA
A HORAS DE LA NOCHE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 240 Y PROCESO DE COMPRA 232-2015.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001152 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
35 CENAS PARA LOS COLABORADORES DEL PROGRAMA QUE SE QUEDARON EN OFICINA
A HORAS DE LA NOCHE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 239 Y PROCESO DE COMPRA 231-2015, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001184 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 47 CENAS COMPLETAS Y LA FACTURA 000-001-01-00001080 CON 33 CENAS Y LA FACTURA 000-001-01-00001078 PARA 52 CENAS PARA LOS COLABORADORES DEL PROGRAMA QUE LABORARON EN HORARIO NOCTURNO LOS DIAS 14,16,17,Y 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 226 Y PROCESO DE COMPRA 230-2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 COFFE BREAK COMPLETOS CON REFRESCO PARA LA REUNION DE COMITÉ DE EVALUACION EN EL ACTO DE APERTURA DE LP-002-2015 SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 224 Y PROCESO DE COMPRA 226-2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 00000501-00002433 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 1,500 KM DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA, COLOR ROJO EN EL CAMBIO DE ACEITE CASTROL, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENDURO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 233 Y PROCESO DE COMPRA 229-2015, PLACA MN-4658.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

rationale: CORRECCION EN OBJETO DEL GASTO SIENDO EL CORRECTO 23200 SEGUN MEMORANDO PPCCVM-ADMON-027-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-3-936-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-3-936-1-0

type: OFICIO


title:
CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-000372 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMO REFRESCOS, GALLETAS, CONFITES, BOLSAS, VASOS, PLATOS, CHURROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COLONIA VILLA MILLER ESCUELA RICARDO MADURO
Y UN APROXIMADO DE 260 PERSONAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223 Y PROCESO DE COMPRA 225-2015.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


description:
CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-000372 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMO REFRESCOS, GALLETAS, CONFITES, BOLSAS, VASOS, PLATOS, CHURROS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COLONIA VILLA MILLER ESCUELA RICARDO MADURO
Y UN APROXIMADO DE 260 PERSONAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 223 Y PROCESO DE COMPRA 225-2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000214 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
150 CARNET DE PVC A FULL COLOR, 150 PORTA CARNET RIGIDO TRANSPARENTE SIN
PROTECCION, 150 CORDONES IMPRESOS CON SERIGRAFIA Y 150 CLICK PARA
SOSTENER CARNET, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 145 Y PROCESO DE COMPRA
142-2015.

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0018-2015 (249) Y PROCESO DE COMPRA 252-2015

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002191 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 UNDS
DE TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC PARA USO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN SOLICITUD DEL SEÑOR MINISTRO CARLOS MADERO STSS-0672-15
SEGÚN ORDEN 130-1-13-0018-2015 Y PROCESO DE COMPRA 252-2015


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE COMPRA A PROVEEDORES POR COMPRA DE 10 APLICACIONES INFORMATICAS PARA USO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0014-2015.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000296POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 LICENCIAS MICROSOFOFFICE LICENSE LE ADDITIONAL PRODUCTO CON UN AÑO DE GARANTIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0014-2015 Y PROCESO DE COMPRA 206-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON LOS PROVEEDORES EN LA COMPRA DE DOS LAPTOS CON PROCESADOR I7 PARA USO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 227 Y PROCESO DE COMPRA 213-2015.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000921 POR LA COMPRA DE DOS UNIDADES
DE COMPUTADORAS PORTATIL DELL LATITUD 3550, CORE I7 DE 16 GB RAM PARA USO DEL
PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 227 Y PROCESO
DE COMPRA 213-2015.


title: RESERVA DE CREDITO POR CUMPLIR COMPROMISOS CON LOS PROVEEDORES DEL PROGRAMA EN LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 227-A Y PROCESO DE COMPRA 213-2015.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001542 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA
COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 COREL I7 PARA EL USO
DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 227-A Y EL
PROCESO DE COMPRA 213-2015


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR EN LA COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 232 Y PROCESO DE COMPRA 227-2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: REVERSION DE RESERVA POR ERROR EN LOS DIFERENTES OBJETOS DEL GASTO UTILIZADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 232 DEL PROCESO 227-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-3-955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-3-955-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 174-2015 PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 A LA CIUDADANA BELINDA OYUELA IZAGUIRRE COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS MICRO EMPRESARIALES GENERADORAS DE EMPLEO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

BELINDA OYUELA IZAGUIRRE

legalName: BELINDA OYUELA IZAGUIRRE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE
PROYECTOS MICROEMPRESARIALES GENERADORAS DE EMPLEO DEL PROGRAMA CON
CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN CONTRATO174-2015 QUE CORRESPONDE AL MES
DE DICIEMBRE DEL 2015.  SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE
PROYECTOS MICROEMPRESARIALES GENERADORAS DE EMPLEO DEL PROGRAMA CON
CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN CONTRATO174-2015 QUE CORRESPONDE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL 2015.  SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALIASTA EN GESTION DE PROYECTO MICRO EMPRESARIALES GENERADORES DE EMPLEO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN CONTRATO 174-2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO
CHAMBA COMUNITARIA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN CONTRATO 173-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description: REVERSION DE PAGO QUE POR UN ERROR EN LA INFORMACIÓN DE PUESTO Y NUMERO DE CONTRATO EN EL PAGO DE LA SEÑORA BELINDA OYUELA IZAGUIRRE CON IDENTIDAD 0801-1977-04012 SE PROCEDE A LA ANULACIÓN DEL PRIMER PAGO EJECUTADO MAS NO DEPOSITADO, POR LO QUE SE INGRESARÁ NUEVAMENTE CON LAS CORRECCIONES DEL CASO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA EN LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD STSS-0672-15, CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0019-2015 Y PROCESO DE COMPRA 255-2015.

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001169 QUE CORRESPONDE EN LA COMPRA
DE UNA IMPRESORA EPSON IEPSL565 PARA USO EN EL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS
MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0019-2015 Y PROCESO DE COMPRA 255-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 173-2015 PERIODO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 AL CIUDADANO ANTONIO ALFARRO CORRALES COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA  DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

ANTONIO ALFARO CORRALES

legalName: ANTONIO ALFARO CORRALES

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN CONTRATO 173-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN CONTRATO 173-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN CONTRATO 173-2015 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO CHAMBA COMUNITARIA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN CONTRATO 173-2015 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 10 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
SE DEDUCE EL 12.5 % DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON LOS PROVEEDORES DEL PROGRAMA EN PRENDAS DE VESTIR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 146 Y PROCESO DE COMPRA 140-2015.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000079 POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES
DE GORRAS COLOR AZUL ROYAL CON LOGO BORDADO DEL PROGRAMA A FULL COLOR
AJUSTABLE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 146 Y PROCESO DE COMPRA 140-2015.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000119 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
160 CHALECOS DE CAMAROGRAFOS CON 4 BOLSAS GABARDINA KAKI, 150 CAMISAS POLO
AZUL CON LOGO BORDADO Y 88 CAMISAS DE VESTIR BLANCA TELA TROPICAL CON LOGO
BORDADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 147 Y PROCESO DE COMPRA 140-2015.

ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

legalName: ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 0242 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE
REPRODUCCION CON SER STIKER, ROTULOS, MOUSE PAD, PANCARTAS, BOTONES,
SEÑALIZACION DE OFICINAS, ROTULOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA OFICINA, PARA
USO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 131 Y
PROCESO DE COMPRA 136-2015

name: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000030 POR CONCEPTO DE REALIZAR EN LAS
OFICINAS DEL PROGRAMA REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO, POLARIZADO DE LINEAS Y TABLEROS QUINTO PISO, INSTALACION DE SEIS LAMPARAS DE 2*40W, 110V CABLEADO Y DUCTERIA TERCER PISO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 116 Y PROCESO DE COMPRA 119-2015.

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA CON CHAMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0020-2015 Y PROCESO DE COMPRA 256-2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 002-026-01-00000137 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
250 BOLSAS DE 1/4 DE LITRO DE AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DEL PROGRAMA
CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0020-2015 Y EL
PROCESO DE COMPRA 256-2015.
PRODUCTO LIBRE DE IMPUESTO SOBRE VENTAS


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON LOS PROVEEDORES EN LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0022-2015 Y PROCESO DE COMPRA 258-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002251 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 UNDS
DE PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA, RECTANGULARES PARA EVENTO
DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0022-2015
Y EL PROCESO DE COMPRA 258-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA CON CHAMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0024-2015.

rationale:
CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-000568 POR LA COMPRA DE PRODUCTO
CONFITES VENADITO DE 10 Y 5 LIBRAS PARA EVENTO DE RECREOVIA DEL PROGRAMA
CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-0024-2015 Y EL PROCESO
260-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0025-2015.

rationale:
CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-000570 POR LA COMPRA DE PRODUCTO
GALLETAS DE DIFERENTES SABORES COMO VAINILLA, CHOCOLATE Y FRESA PARA SER
ENTREGADAS EN RECREOVIA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN
DE COMPRA 130-1-13-0030-2015 Y EL PROCESO DE COMPRA 261-2015.
PRODUCTO LIBRE DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-3-966-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-3-966-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0028-2015

rationale:
CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-000572 POR LA COMPRA DE PRODUCTO
AZUCAR BLANCA EL CAÑAL LA CANTIDAD DE 20 UNIDADES DE 1.8 KG PARA EVENTO DE
RECREOVIA DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA
130-1-13-0029-2015 Y PROCESO DE COMPRA 259-2015.
PRODUCTO LIBRE DE IMPUESTO SOBRE VENTAS


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON LOS PROVEEDORES DEL PROGRAMA CON CHAMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-0027-2015.

rationale:
CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-000571 POR LA COMPRA DE 84 UNIDADES DE
SIX PACK DE REFRESCOS DE DIFERENTES SABORES COMO TROPICAL UVA, COCA COLA
PEPSI, 7UP, SPRITE, MIRINDA PARA REALIZAR RECREOVIA DEL PROGRAMA CON CHAMBA
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0027-2015 Y PROCESO DE COMPRA 263-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA CON CHAMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0026-2015.

rationale:
CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-000569 POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE
LATA DE TE FRIO LIPTON SABOR LIMON DE 2.88 KG PARA RECREOVIA DEL PROGRAMA CON
CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0026-2015 Y EL PROCESO
262-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0032-2015 Y PROCESO DE COMPRA 265-2015.

rationale:
CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-000604 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE
ALIMENTOS COMO SER NESCAFE, GALLETA, CAFÉ DE PALO, TE DIFERENTES SABORES
CREMORA, PEPSI EN LATA PARA CONSUMIR EN EL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0032-2015 Y EL PROCESO 265-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0033-2015 Y PROCESO 268

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002346 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN
TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC MOD. KXTG-1711 SEGÚN SOLICITUD ADP/PPCCVM 81-2015
CON ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0033-2015 Y PROCESO 268-2015


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001220 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CENAS PARA EL EQUIPO DE SUPERVISION DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS DE FECHA 13 DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 245 Y PROCESO DE COMPRA 241-2015.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001222 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 CENAS PARA EL EQUIPO DE SUPERVISION DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS DE FECHA 14 DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 246 Y PROCESO DE COMPRA 243-2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001252 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 11 CENAS PARA EL EQUIPO DE SUPERVISION DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS DE FECHA 15 DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 247 Y PROCESO DE COMPRA 245-2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001256 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 CENAS PARA EL EQUIPO DE ASESORIA LEGAL DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS DE FECHA 16 DE OCTUBRE POR REALIZAR TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 261 Y PROCESO DE COMPRA 248-2015.


title:
CANCELACION DE LAS FACTURAS 000-001-01-00001333 Y 000-001-01-00001332 QUE
CORRESPONDE A LA COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS QUE VIAJARON A LA
CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS SEÑORES HECTOR ORELLANA, MIGUEL MORAZAN
Y LA ABOGADA ANDREA CARIAS LAS FECHAS 30 DE SEPTIEMBRE Y EL 01 DE OCTUBRE.
A REALIZAR GESTIONES DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN
DE COMPRA 242 Y PROCESO DE COMPRA 240-2015.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 00000501-00003411 Y 00000501-00003410 POR
CONCEPTO DE DOS MOTOCICLETAS CB1-TUF COLOR ROJO PLACA MN-0309 POR
1,500 KM Y LA MOTOCICLETA CB1-TUF COLOR ROJO PLACA MN-0310 CON EL KM DE
1,500, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 250 Y PROCESO 246-2015.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS EN EL MANTENIMIENTO Y REVISION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANNON QUE SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 264 Y PROCESO DE COMPRA 247-2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA  006-007-01-00000221 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO Y REVISION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANNON, SEGÚN ORDEN DE
COMPRA 264 Y PROCESO DE COMPRA 247-2015.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000020 POR CONCEPTO DE INSTALACION
DE TELEVISOR LCD EN PARED DE SALA DE ESPERA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR
MINISTRO CARLOS MADERO DONDE SE INCLUYE UN TOMA CORRIENTE, BASE, SEGÚN
ORDEN DE COMPRA 130 Y PROCESO DE COMPRA 135-2015.

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.


title: SE  RESERVA  POR  LA  COMPRA  DE  CUATRO  BANNER  FULL  COLOR  CON  ARAÑAS   EL  CUAL  SERAN  UTILIZADOS  EN  LA  DIRECCION  DE  SEDUCA  DE   LA  SAG.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 -  EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000045  POR  LA  COMPRA  DE  CUATRO  BANNER  FULL  COLOR  CON  ARAÑAS 30*70  CON  ESTRUCTURA  METALICA   EL  CUAL  SERAN  UTILIZADOS  EN  LA  DIRECCION  DE  SEDUCA  DE   LA  SAG.

type: FACT


title: PAGO DE  TELEFONIA CELULAR A LA SRA. PAOLA GERALDINA SIERRA/SECRETARIA GENERAL DE LA SAG DEL TELEFONO 31405233 (MONTO $60.95X21.9229=L.1,336.20) Y ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG TELEFONO 33911476 (MONTO $ 82.71X21.9229= L. 1,813.24) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 28/02/2015 AL 27/03/2015 FACTURA No. FAC/6747935 DE FECHA 31/03/2015

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA SRA. PAOLA GERALDINA SIERRA/SECRETARIA GENERAL DE LA SAG DEL TELEFONO 31405233(MONTO $ 60.95X21.9229=L.1,336.20) Y ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG TELEFONO 33911476(MONTO $ 73.72X21.9229= L. 1,616.16) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 28/03/2015 AL 27/04/2015, FACTURA No. 047-001-01-07107957 DE FECHA 29/04/2015.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA SRA. PAOLA GERALDINA SIERRA/SECRETARIA GENERAL DE LA SAG DEL TELEFONO 31405233(MONTO $ 60.95X21.9229=1,336.20) Y ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG TELEFONO 33911476($75.27X21.9229= L1,650.14) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 28/04/2015 AL 27/05/2015 FACTURA No. 047-001-01-07241367 DE FECHA 31/05/2015.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE  DIGEPESCA/SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00001133 CON FECHA 28/07/2015 Y RECIBO No 11357 DE MISMA FECHA  POR LA  COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE  DIGEPESCA/SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-0000113 CON FECHA 28/JULIO/2015 Y RECIBO No 11357 DE MISMA FECHA POR  LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE  DIGEPESCA/SAG

description: se reversa por la numeracion de la factura haciendo le falta un numero en el resumen del F01


title: SE  RESERVA  POR     MANTENIMIENTO/REPARACION  DE  AIRE  ACONDICIONADO  MARCA  CONFORSTAR  DE 60.000 BTU  AL  QUE  SE LE  HARA  LAVADO  DE  CONDESADOR / LIMPIEZA  Y  LAVADO  DE  FILTROS  RELLENOS  DE  GAS / REPARAR  SISTEMAS  DE  DESAGUE / TUBERIA  DEL  DRENAJE  CON  N.  DE  FICHA  3789.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

rationale: SE REVERSA POR SOLICITUD DEL APOYO DE LA ADMINISTRACIOIN DE DIGEPESCA CON NOTA No. ADMON-026-2015 CON FECHA:17 JULIO DEL 2015 DEVIDO A QUE LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO  LA REALIZO EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG POR LA URGENCIA DEL MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-1-1108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-1-1108-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A PRONAGRI.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001191 y RECIBO No. 11363 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 30/07/2015; POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A PRONAGRI.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MANUALES TAMAÑO CARTA FULL COLOR CARATULA C-12 INTERIORES DE PAPEL BOND IMPRESOS A UNA TINTA 30 PAGINAS TAMAÑO CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000196 CON FECHA 21/08/2015 Y RECIBO No.1635 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE MANUALES TAMAÑO CARTA FULL COLOR CARATULA C-12 INTERIORES DE PAPEL BOND IMPRESOS A UNA TINTA 30 PAGINAS TAMAÑO CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000196 CON FECHA 21/08/2015 Y RECIBO No.1674 CON MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 45  MANUALES TAMAÑO CARTA FULL COLOR CARATULA C-12 INTERIORES DE PAPEL BOND IMPRESOS A UNA TINTA 30 PAGINAS TAMAÑO CARTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA

description: SE REVERSA POR LA NUMERACION DEL RECIBO

description: SE REVERSA POR LA NUMERACION DEL RECIBO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-003-01-00 000008 y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 12/08/2015; POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE  LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 000564 y RECIBO No.0422 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 10/08/2015, POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 000564 Y RECIBO No. 0422; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 10/08/2015. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE FACTURA.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN TONER SAMSUNG MLT-D 104S/XAA SERA UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL. COMO APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001714 CON FECHA 11/09/2015 Y RECIBO No. 11848 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE UN TONER SAMSUNG MLT-D 104S/XAA SERA UTILIZADO EN LA SECRETARIA GENERAL. COMO APOYO DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 220 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA /SAG

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-005-01-00022863 CON FECHA 8/09/2015 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 220 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA /SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 32 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE  5 GALONES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 003-005-01-00021045 DE FECHA 13/08/2015 Y RECIBO No S/N DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 32 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE  5 GALONES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI / SAG

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 003-005-01-00021046 DE FECHA 13/08/2015 Y RECIBO No S/N  DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI / SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SERAN UTIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI /SAG

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 003-005-01-00022317 DE FECHA 18/08/2015 Y RECIBO No S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SERAN UTIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI /SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE UPEG/SAG.

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-005-01-00022862 DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y RECIBO S/N  DE MISMA FECHA POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE UPEG/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 156.74  LITROS DE DIESEL PARA SER  UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001872 DE FECHA 14/09/2015 Y RECIBO No. 011333 DE MISMA FECHA POR COMPRA DE 156.74  LITROS DE DIESEL PARA SER  UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 204 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A D.D.T.R.D./PRONAGRI, COMAYAGUA SEGUN CUADRO ADJUNTO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00030582 DE FECHA 18/11/2015 Y RECIBO No. 09602  DE MISMA FECHA POR COMPRA DE 204 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A D.D.T.R.D./PRONAGRI, COMAYAGUA SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA REPARACION/MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORSTAR CON FICHA F-5688 AL QUE SE LE HARA: REPARACION DE TARJETA DE CONTROL, REPARAR FUGA DE TUBERIA, RELLENO DE GAS A SISTEMA, AJUSTES Y LUBRICACION GENERAL A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000331 CON FECHA 10/08/2015 Y RECIBO No.000309 DE MISMA FECHA  PARA REPARACION/MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORSTAR CON FICHA F-5688 AL QUE SE LE HARA: REPARACION DE TARJETA DE CONTROL, REPARAR FUGA DE TUBERIA, RELLENO DE GAS A SISTEMA, AJUSTES Y LUBRICACION GENERAL A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (57) BOTELLONES DE AGUA ELECTROPURA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINA DE PRONAGRI.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 003-005-01-00022864 DE FECHA 08/09/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE (57) BOTELLONES DE AGUA ELECTROPURA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINA DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 828.738 LITROS DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN LORENZO DE DIGEPESCA /SAG

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002856 CON FECHA 05/10/2015 Y RECIBO No.011254 CON MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 828.738 LITROS DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN LORENZO DE DIGEPESCA /SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE  SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001296 DE FECHA 11-08-2015 Y RECIBO No.11506 DE MISMA FECHA POR LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE  SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR  A LA SRA. PAOLA GERALDINA SIERRA/SECRETARIA GENERAL DE LA SAG DEL NUMERO DE TELEFONO 31405233(MONTO $60.95XL.21.9823=L.1,339.82) Y ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO/GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG TELEFONO NUMERO 33911476(MONTO$77.94XL.21.9823=L. 1,713.30);CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 28/05/2015 AL 27/06/2015, FACTURA No. 047-001-01-07375553 DE FECHA 30/06/2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG SAN PEDRO SULA SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2015; FACTURA No. 17351286 DE FECHA 14/06/2015 CTA. CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 CLIENTE 3934 MEDIDOR 207498.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: REC


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2015 CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG SAN PEDRO SULA SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 22/05/2015; FACTURA No. 17235102 DE FECHA 14/05/2015 CTA. CATASTRAL 06-01-024-01-01-030-00, CLIENTE No. 3934 MEDIDOR 207498.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2015 CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG SAN PEDRO SULA SEGUN RECIBO S/N 20/07/2015; FACTURA No. 17468098 DE FECHA 13/07/2015 CTA. CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 CLIENTE 3934, MEDIDOR 207498


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 TUBOS HG2, 5 CAMISA HG2, 1 VALVULA CHEQUE  ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DIGEPESCA/SAG

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000028 CON FECHA 10/09/2015 Y RECIBO No.0960 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 6 TUBOS HG2, 5 CAMISA HG2, 1 VALVULA CHEQUE  ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  112 QUINTALES DE ALIMENTO PARA TILAPIA 32% E2 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA EL CARAO/SAG

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000360 CON FECHA  09/06/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE  112 QUINTALES DE ALIMENTO PARA TILAPIA 32% E2 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA EL CARAO/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 601 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00000053 DE FECHA 30/09/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE 601 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 55 GALONES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DIGEPESCA/SAG

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000617 CON FECHA 19/08/2015 Y RECIBO No. S/N DE  MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 55 GALONES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA CON PLACA M-4119 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA # 71712 Y RECIBO #0010843 AMBOS DE FECHA 13/02/2015,POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA CON PLACA M-4119 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL.


title: SE RESERVA POR REPARACION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL VEHICULO FORD RANGER F-150 CON PLACA No. 10422 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: CANCELACION  DE  LA  FACTURA  000-001-01-00002387 Y  RECIBO  S/N  AMBOS  DE  LA  MISMA  FECHA   POR REPARACION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL VEHICULO FORD RANGER F-150 CON PLACA No. 10422 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR LA REPARACION Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN PATROL CON PLACA No. 08044 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION  DE  LA  FACTURA 000-001-01-00002417 Y  RECIBO  S/ N    AMBOS  DE  LA  MISMA  FECHA  02/09/2015   POR LA REPARACION Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN PATROL CON PLACA No. 08044 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA No. 09997 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION  DE  LA  FACTURA 000-001-01-00002407 Y  RECIBO  S/N  AMBOS  CON  LA  FECHA 02/09/2015  PARA LA REPARACION QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA No. 09997 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO YORO/SAG.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00001451 Y RECIBO No. 32568 AMBOS CON FECHA 16/06/2015 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO YORO/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE DIT-SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE FIRMA ELECTRONICA DE VERIFICACION Y APROBACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-1-1589-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-1-1589-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 69 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00601059 CON FECHA 19/08/2015 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA CON ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-62-0005-2015 PARA LA COMPRA DE 69 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA DIRECCION IT-SAG.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. S02CO189902 DE FECHA 10/09/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA DIRECCION IT-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-09997 ASIGNADO A PRONAGRI/SAG

rationale: CANCELACION  DE  LA  FACTURA 002-001-01-0000-1450   Y  RECIBO  No. 32567  AMBOS  DE  LA  MISMA  FECHA 16/06/2015  POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-09997 ASIGNADO A PRONAGRI/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (1) TINTA C4913A PARA SER UTILIZADA EN EL PLOTER ASIGNADO A PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 000658 Y RECIBO No. 0492 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 02/09/2015; POR LA COMPRA DE (1) TINTA C4913A PARA SER UTILIZADA EN EL PLOTER ASIGNADO A PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 303 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-2015-SAG

rationale: PAGO DE FACTURA #808 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/2/2015 POR COMPRA DE 303 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-2015-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 911 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE TELA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00017945 CON FECHA 22/09/2015 Y RECIBO Nº 8639 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 911 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE TELA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 CILINDROS DE OXIGENO INDUSTRIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO DIGEPESCA/SAG

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-00003786 CON FECHA 10/09/2015 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 10 CILINDROS DE OXIGENO INDUSTRIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION IT-SAG.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00601256 DE FECHA 09/09/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION IT-SAG.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA SRA. PAOLA SIERRA/SECRETARIA GENERAL DE LA SAG DEL NUMERO DE TELEFONO 31405233(MONTO $59.41XL. 21.9662=L.1,305.01) Y ALISON MONTOYA ZAMBRANO/GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG(MONTO $ 67.72XL. 21.9662=1,487.55); CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE FACTURACION DEL 28/06/2015 AL 27/07/2015, FACTURA No. 047-001-01-07509128 DE FECHA 28/07/2015.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001656 CON FECHA 07/09/2015 Y RECIBO No:11812 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE  RESERVA  POR  COMPRA  DE  400  GALONES  DE   DIESEL  PARA  SER  UTILIZADOS   EN  LOS VEHICULOS  TOYOTA  PICK  UP COLOR  VERDE  PLACA  N. 07186 Y EL TOYOTA  PICK UP  COLOR  BLANCO  4*4 N.  08058 ASIGNADOS A  LA  REGIONAL  DE  CEIBA  DIGEPESCA / SAG

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00010233 CON FECHA 05/10/2015 Y RECIBO No. 1724 DE MISMA FECHA  POR  COMPRA  DE  400  GALONES  DE   DIESEL  PARA  SER  UTILIZADOS   EN  LOS VEHICULOS  TOYOTA  PICK  UP COLOR  VERDE  PLACA  N. 07186 Y EL TOYOTA  PICK UP  COLOR  BLANCO  4*4 N.  08058 ASIGNADOS A  LA  REGIONAL  DE  CEIBA  DIGEPESCA / SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 672 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO APOYO DE SEDUCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00000052 DE FECHA 30/09/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 672 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO APOYO DE SEDUCA/SAG


title: SE  RESERVA POR COMPRA  DE  MATERIALES  ELECTRICOS  QUE   SERAN  UTILIZADOS  EN  LAS  ACTIVIDADES  DE  DIT-SAG.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION  DE  LA  FACTURA  No. S02CO189901  Y  RECIBO  S/N  AMBOS   CON  LA  MISMA  FECHA  10/09/2015  POR COMPRA  DE  MATERIALES  ELECTRICOS  QUE   SERAN  UTILIZADOS  EN  LAS  ACTIVIDADES  DE  DIT-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 150 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA CON PEDIDO No. 248-2015-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.016-001-01-00002284 CON FECHA 16/09/2015 Y RECIBO No.016-001-01-00002284 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 150 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA CON PEDIDO No. 248-2015-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (165) LITROS DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DDTRD-PRONAGRI/COMAYAGUA. SEGUN CUADRO ADJUNTO.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 217229  y recibo No. 007174; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 20/02/2015; POR COMPRA DE (165) LITROS DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DDTRD-PRONAGRI/COMAYAGUA. SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA LLANTA PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-09997, ASIGNADO A PRONAGRI.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 71750 y Recibo No. 0010849;AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 18/2/2015 POR COMPRA DE UNA LLANTA PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-09997, ASIGNADO A PRONAGRI.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 792 LITROS DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADO SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 112114 y RECIBO S/N; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 25/02/2015; POR COMPRA DE 792 LITROS DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADO SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA  (286) LITROS DE GASOLINA REGULAR PARA USO DELOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DISTRITO SAN SEBASTIAN-PRONAGRI/COMAYAGUA. SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 229262 y RECIBO No.007298, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 27/03/2015; POR COMPRA  (286) LITROS DE GASOLINA REGULAR PARA USO DELOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DISTRITO SAN SEBASTIAN-PRONAGRI/COMAYAGUA. SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00000051 DE FECHA 30/09/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA (112) LITROS  DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DISTRITO SELGUAPA-PRONAGRI/COMAYAGUA, SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 229259 y RECIBO No. 007265; POR COMPRA (112) LITROS  DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DISTRITO SELGUAPA-PRONAGRI/COMAYAGUA, SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001789 CON FECHA 22/09/2015 Y RECIBO No.11943 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (36) RESMAS DE  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (15) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL; PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3154 y Recibo S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/02/2015; POR COMPRA DE (36) RESMAS DE  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (15) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL; PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3154 y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/02/2015, POR COMPRA DE (36) RESMAS DE  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (15) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL; PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION DEL F-01


description: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.001-001-01-00601389 CON FECHA 28/09/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA   PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 57 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 810 Y RECIBO S/N; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19/02/2015,  POR COMPRA DE 57 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  (12) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (08) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO; PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.3144 y Recibo S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19/02/2015, POR COMPRA DE  (12) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (08) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO; PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE(7) BOLSAS DE  AZUCAR,(6) BOLSAS DE CAFE Y(5) LATAS GALLETAS;  PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES DE AUDITORIA INTERNA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.876148 y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/02/2015; POR COMPRA DE(7) BOLSAS DE  AZUCAR,(6) BOLSAS DE CAFE Y(5) LATAS GALLETAS;  PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES DE AUDITORIA INTERNA.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL   DE  LA  SAG  SAN  PEDRO  SULA SEGUN  RECIBO  S/N DE FECHA 24/08/2015,  FACTURA N. 17583339  DE  FECHA 13/08/2015, CTA.CATASTRAL 06-011-024-01-030-00 CLIENTE 3934  MEDIDOR 207498.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: SE  REVERSA  POR  ERROR  DE  CUENTA  CATASTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-1-1814-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-1-1814-1-0