LUIS GERARDO REYES FLORES

legalName: LUIS GERARDO REYES FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-117-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-117-2015 a favor de Luis Gerardo Reyes Flores contratado como docente para la asignatura Resolucion de Conflictos en la Gestion de la Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-539-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-539-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-117-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-117-2015 a favor de Luis Gerardo Reyes Flores contratado como docente para la asignatura Resolucion de Conflictos en la Gestion de la Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-117-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-117-2015 a favor de Luis Gerardo Reyes Flores contratado como docente para la asignatura Resolucion de Conflictos en la Gestion de la Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


currency: HNL

FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 21 - UNIDAD DE APOYO POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 6 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11,12,13

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-118-2015 a favor de Felix Francisco Martinez Espinoza contratado como docente para el modulo Comunicacion Policial  para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-540-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-540-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-118-2015 a favor de Felix Francisco Martinez Espinoza contratado como docente para el modulo Comunicacion Policial  para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-118-2015 a favor de Felix Francisco Martinez Espinoza contratado como docente para el modulo Comunicacion Policial  para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2015.

initiationType: tender


JUAN CARLOS PADILLA

legalName: JUAN CARLOS PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-119-2015 a favor de Juan Carlos Padilla contratado como docente para el modulo de Comunicacion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-541-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-541-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-119-2015 a favor de Juan Carlos Padilla contratado como docente para el modulo de Comunicacion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-119-2015 a favor de Juan Carlos Padilla contratado como docente para el modulo de Comunicacion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al periodo comprendido de 11 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

legalName: FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-120-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-120-2015 a favor de Frank Giovanni Castañeda Madrid contratado como docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-542-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-542-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-120-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-120-2015 a favor de Frank Giovanni Castañeda Madrid contratado como docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-120-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-120-2015 a favor de Frank Giovanni Castañeda Madrid contratado como docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2015.


CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

legalName: CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-121-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-121-2015 a favor de Carlos Armando Cerna Discua contratado como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-543-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-543-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-121-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-121-2015 a favor de Carlos Armando Cerna Discua contratado como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-121-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-121-2015 a favor de Carlos Armando Cerna Discua contratado como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


CLAUDIA GABRIELA SIERRA GODOY

legalName: CLAUDIA GABRIELA SIERRA GODOY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-122-2015 a favor de Claudia Gabriela Sierra Godoy contratada como Docente para la Asignatura Prevencion de Maras y Pandillas para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,800.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-544-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-544-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-122-2015 a favor de Claudia Gabriela Sierra Godoy contratada como Docente para la Asignatura Prevencion de Maras y Pandillas para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,800.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-122-2015 a favor de Claudia Gabriela Sierra Godoy contratada como Docente para la Asignatura Prevencion de Maras y Pandillas para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,800.00. Pago correspondiente al periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


LUIS MAGIN GUDIEL MORALES

legalName: LUIS MAGIN GUDIEL MORALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-123-2015 a favor de Luis Magin Gudiel Morales contratado como Docente para la Asignatura Prevencion de Maras y Pandillas para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,800.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-545-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-545-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-123-2015 a favor de Luis Magin Gudiel Morales contratado como Docente para la Asignatura Prevencion de Maras y Pandillas para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,800.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-123-2015 a favor de Luis Magin Gudiel Morales contratado como Docente para la Asignatura Prevencion de Maras y Pandillas para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,800.00. Pago comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


GERARDO HUMBERTO MEMBREÑO CANALES

legalName: GERARDO HUMBERTO MEMBREÑO CANALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-124-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-124-2015 a favor de Gerardo Humberto Membreño contratado como Jefe de Informatica  para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-546-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-546-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-124-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-124-2015 a favor de Gerardo Humberto Membreño contratado como Jefe de Informatica  para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-124-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-124-2015 a favor de Gerardo Humberto Membreño contratado como Jefe de Informatica  para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


ADELA MARIA TERCERO MARTINEZ

legalName: ADELA MARIA TERCERO MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-125-2015 a favor de Adela Maria Tercero contratada como Spicologo para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 16 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 3,750.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-547-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-547-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-125-2015 a favor de Adela Maria Tercero contratada como Spicologo para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 16 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 3,750.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-125-2015 a favor de Adela Maria Tercero contratada como Spicologo para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 16 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 3,750.00. Pago correspondiente del 16 al 31 de Octubre de 2015.


title: Anticipo de gastos en concepto de combustible por gira a la ciudad de La Ceiba, Atlantida del 19 al 23 de Octubre de 2015, con el proposito de llevar a cabo visita de inspeccion de postas policiales correspondientes al lote No. 7 en conjunto con empresa supervisora por Construccion y/o Mejoramiento de Estaciones Policiales a Nivel Nacional.

EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


NANCY CAROLINA CHACON ALVARADO

legalName: NANCY CAROLINA CHACON ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-126-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-126-2015 a favor de Nancy Carolina Chacon Alvarado contratada como Psicologa para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-548-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-548-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-126-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-126-2015 a favor de Nancy Carolina Chacon Alvarado contratada como Psicologa para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-126-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-126-2015 a favor de Nancy Carolina Chacon Alvarado contratada como Psicologa para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-006-2015,  Mantenimiento de vehículo pikup Nissan Frontier, Placa N-10969, Servicios menores a 10,000 km, y suministro de agarraderas auxiliares, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. proforma.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA

type: FACT


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira de inspeccion de postas policiales ubicadas en San Isidro, Canchias y Sanjose en Comayagua los dias 12 al 14 de Octubre de 2015, en el marco del proyecto de Construccion y/o Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional.

OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS


J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Se anula por cambio en la cuenta bancaria/ Pago a favor de la empresa J. A. TELCOM, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en la adquisición de equipo e instalación de una planta telefonica y puntos de red, para el local de la Gerencia de Evaluación de la Confiabilidad y el Desempeño de la Dirección de Investigación de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), según  Factura No. 000-001-01-00000002. O/C No. SS-UCP-028-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-554-1-0

type: ORDCOM

type: OFI


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-005-2015,  Mantenimiento de vehículo pikup Nissan Frontier, Placa N-10971, Servicios menores a 10,000 km, y suministro de agarraderas auxiliares y otros servicios, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. 92888731.


title: Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Septiembre de 2015 segun facturas No. 11288, 12007, 11652, 12040, 13079 y 14051; en atencion a las ordenes de combustible No. 118, 119, 122, 123, 124 y 125 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre de 2015 segun facturas No. 15321, 15270, 15253, 15718, 16517, 16525 y 17281; en atencion a las ordenes de combustible No. 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 respectivamente.


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACION CRIMINAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-128-2015 a favor de Grupo Q, por adquisicion de 14 (Catorce) vehiculos que seran utilizados como laboratorios moviles para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), segun LPI No. SS-PICSC-LPI-036-2015. Monto del contrato US$. 1,868,944.00. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-128-2015 a favor de Grupo Q, por adquisicion de 14 (Catorce) vehiculos que seran utilizados como laboratorios moviles para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), segun LPI No. SS-PICSC-LPI-036-2015. Monto del contrato US$. 1,868,944.00. Correspondiente al 20% de anticipo del monto total del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-128-2015 a favor de Grupo Q, por adquisicion de 14 (Catorce) vehiculos que seran utilizados como laboratorios moviles para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), segun LPI No. SS-PICSC-LPI-036-2015. Monto del contrato US$. 1,868,944.00. Pago correspondiente al 40% del monto del contrato segun documentos de embarque (Clausula No. GCC 16.1 ii).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-128-2015 a favor de Grupo Q, por adquisicion de 14 (Catorce) vehiculos que seran utilizados como laboratorios moviles para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), segun LPI No. SS-PICSC-LPI-036-2015. Monto del contrato US$. 1,868,944.00. Pago correspondiente al 255 segun contrato (Entrega de los Bienes).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-128-2015 a favor de Grupo Q, por adquisicion de 14 (Catorce) vehiculos que seran utilizados como laboratorios moviles para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), segun LPI No. SS-PICSC-LPI-036-2015. Monto del contrato US$. 1,868,944.00. Pago correspondiente al 15% segun contrato (Capacitacion).


title:
Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a varias publicaciones, según memos adjuntos, llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Facturas No. 000-001-01-00006196,  000-001-01-00006192,  000-001-01-00006206,  000-001-01-00006197,  000-001-01-00006194,  000-001-01-00006195 y  000-001-01-00006198.

P

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de Orden de Compra No. SS-UCP-001-2015,  Mantenimiento de vehículo pikup Nissan Frontier, Placa N-10979, suministro de cobertores y polarizado, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 92829001.


MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-028-2015 con resumen: Abogado Junior para el Proyecto de Mejoramiento de las Estaciones Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad adjudicado a Martin Rodriguez Benitez por un periodo del 19 de enero al 19 de marzo del año 2015 por un monto de $3,000.00, correspondiente al pago No 2, segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-028-2015 con resumen: Abogado Junior para el Proyecto de Mejoramiento de las Estaciones Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad adjudicado a Martin Rodriguez Benitez por un periodo del 19 de enero al 19 de marzo del año 2015 por un monto de $3,000.00, correspondiente al primer pago del contrato.


title: Reembolso de viáticos (combustible) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajaron a Valle y Choluteca del 14 al 16 de Octubre de 2015, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección.

OSMAN ROQUE CORRALES CALDERON

legalName: OSMAN ROQUE CORRALES CALDERON


title: Reembolso de viáticos (combustible) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajaron a Danlí, El Paraíso del 12 al 14 de Octubre de 2015, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección.

RONY ANTONIO ARDON OBANDO

legalName: RONY ANTONIO ARDON OBANDO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Octubre de 2015 segun facturas No. 19740, 19712, 19732, 19688, 21716, 21987 y 21836 en atencion a las ordenes de compra No. 133, 134, 135, 136, 137, 139 y 140 respectivamente.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes del 02 al 06  de Noviembre de 2015 con el proposito de realizas visita de inspeccion a postas policiales del lote No.9 para constatar reparaciones de calidad solicitadas por la UCP y visita a estaciones policiales del lote No. 15 para verificacion de alcance y cantidades de obra.

SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira No. 039-2015 DIECP durante el periodo comprendido del 10 al 14 de Agosto de 2015, con el proposito de llevar a cabo inspecciones oculares y diligencias de investigacion en el marco de la depuracion de la carrera policial.

JOSE RAMON SEVILLA CASCO

legalName: JOSE RAMON SEVILLA CASCO


SOLEDAD ALTAMIRANO MURILLO

legalName: SOLEDAD ALTAMIRANO MURILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-130-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-130-2015  a favor de Soledad Altamirano Murillo, contratada como Bibliotecaria del Sistema de Educacion Policial (SEP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015. Monto del contrato US$ 3,600.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-589-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-589-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-130-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-130-2015  a favor de Soledad Altamirano Murillo, contratada como Bibliotecaria del Sistema de Educacion Policial (SEP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015. Monto del contrato US$ 3,600.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-130-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-130-2015  a favor de Soledad Altamirano Murillo, contratada como Bibliotecaria del Sistema de Educacion Policial (SEP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015. Monto del contrato US$ 3,600.00. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2015.


title: Pago de Combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Febrero de 2015 , facturas 801103, 800512, 800746, 800759, 801811, 802933 y 803188.


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del  mes de Octubre de 2015 segun facturas No. 23053, 23233, 23238, 23810, 25529, 25271 y 25537 en atencion a las ordenes de compra No. 138, 141, 142, 143, 144, 146 y 147-2015.


title: Pago a favor de CODESE. (Cia Eventos Sociales Especiales) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para la realización de la jornada de Capacitación para funcionarios de la Dirección Policial de Investigación DPI", Del 10 al 14 de agosto de 2015. Fact. No. 000-001-01-00000030, O/C SS-UCP-044-2015.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de HOTEL MARRIOT, (Desarrollos Inmobiliarios S A de C V), correspondiente a la realización del proceso de contratación de Servicios Logísticos para la realización de la jornada de Inducción para Fortalecimiento de la UCP, del 12 de noviembre al 22 de diciembre de 2015. Ordenes de Compra No. 83, 84, 85,86 y 87.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de Orden de compra No. 77, 78, 80 y 82,  a favor de la empresa YIP, S A de C V en relación a la Adquisición de implementos y suministros de Limpieza y de cocina, para  la Unidad Coordinadora del Programa UCP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

actividadObra: 4 - COMISION DE ADMINISTRACION DE LA CONTRIBUCION


title: Pago de Orden de compra No.SS-UCP-OC-079-2015,  a favor de la empresa YIP, S A de C V en relación a la Adquisición de alimentos para atención en reuniones de Coordinación de la Unidad Coordinadora del Programa UCP.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de Orden de compra No. SS-UCP-OC-081-2015,  a favor de la empresa YIP, S A de C V en relación a la Adquisición de dos microondas para la cocina de  la Unidad Coordinadora del Programa UCP.


title: Pago a favor de la empresa J. A. TELCOM, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en la adquisición de equipo e instalación de una planta telefonica y puntos de red, para el local de la Gerencia de Evaluación de la Confiabilidad y el Desempeño de la Dirección de Investigación de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), según  Factura No. 000-001-01-00000002. O/C No. SS-UCP-028-2014.


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-6-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-6-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial, correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00. Pago parcial correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00. Pago parcial correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00.Pago parcial correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de enero al 30 de julio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial correpondiente al mes de julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial por bono por buen desempeño, segun clausula 9 del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00. Pago de complemento de honorario de 12 meses de enero a diciembre del 2015 mas complemeto de pago de bono por cumplimiento de metas y ajuste de perdida cambiaria.


SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-60-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-60-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-60-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-60-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-60-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual, Pago correspondiente al informe mensual No. 3. (5to. pago segun contrato).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEISA por un monto de L. 13,720,120.51, cuarto pago correspondiente a la ehtrega del Informe de supervisión, según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual, correspondiente al tercer pago, contra entrega y aprobacion del Informe mensual, según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual, Segundo pago, contra presentación de Informe de inicio , según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual. Pago correspondiente al Informe No.10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual, pago decimo tercero con la presentación del Informe No.9.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual. Pago correspondiente al informe mensual No. 8 por el periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual. Pago correspondiente al informe mensual No. 6 por el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual, pago correspondienta al Informe Mensual No. 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual. Sexto pago correspondiente al informe mensual No.4 equivalente al 3.85% segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual, pago correspondiente aal Informe Mensual No. 7.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual. Pago correspondiente al informe No. 11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.   Pago correspondiente a informe No. 12.


GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 602-1-0 - Contratación de Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-141-2015 a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-602-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-602-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-602-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-602-1-0

description: Contratación de Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-141-2015 a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-141-2015 a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Contratación de Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-141-2015 a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato. Pago complementario por diferencial cambiario en cierre de contrato.


BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

legalName: BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 600-1-0 - Contratación de Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-145-2015 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-600-1-0

description: Contratación de Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-145-2015 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-145-2015 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.


DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 604-1-0 - Contratación de un Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-144-2015 a favor de Darío Lanza Consuegra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-604-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-604-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-604-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-604-1-0

description: Contratación de un Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-144-2015 a favor de Darío Lanza Consuegra.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de un Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-144-2015 a favor de Darío Lanza Consuegra. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Contratación de un Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-144-2015 a favor de Darío Lanza Consuegra. Pago complementario por diferencial cambiario en cierre de contrato.


ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO

legalName: ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 603-1-0 - Contratación de Arquitecto Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional,  por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-143-2015 a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-603-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-603-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-603-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-603-1-0

description: Contratación de Arquitecto Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional,  por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-143-2015 a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de Arquitecto Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional,  por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-143-2015 a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato.Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Contratación de Arquitecto Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional,  por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-143-2015 a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato. Pago complementario por diferencial cambiario en cierre de contrato. Pago complementario por diferencial cambiario por cierre de contrato.


DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

legalName: DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

rationale: Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UCP, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-136-2015 a favor de Delmy Xiomara Mejía Pineda.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UCP, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-136-2015 a favor de Delmy Xiomara Mejía Pineda. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.


EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 606-1-0 - Contratación de un Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-142-2015 a favor de Eddie Karim Mejía Montoya.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-606-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-606-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-606-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-606-1-0

description: Contratación de un Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-142-2015 a favor de Eddie Karim Mejía Montoya.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de un Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-142-2015 a favor de Eddie Karim Mejía Montoya. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Contratación de un Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-142-2015 a favor de Eddie Karim Mejía Montoya. Pago complementario por diferencial cambiario en cierre de contrato.


JULIO CESAR OYUELA LAGOS

legalName: JULIO CESAR OYUELA LAGOS

rationale: Contratación de un Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental (Inspector de Obra), por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-043-2015 a favor de Julio Cesar Oyuela Lagos.. Pago correspondiente a gastos de moviliizacion del mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de un Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental (Inspector de Obra), por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-043-2015 a favor de Julio Cesar Oyuela Lagos.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de un Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental (Inspector de Obra), por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-043-2015 a favor de Julio Cesar Oyuela Lagos. Pago correspondiente a gastos de movilización al mes de noviembre de 2015.

description: Contratación de un Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental (Inspector de Obra), por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-043-2015 a favor de Julio Cesar Oyuela Lagos. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.


JOSE ALFREDO POUJOL IBARRA

legalName: JOSE ALFREDO POUJOL IBARRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-127-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-127-2015 a favor del señor Jose Alfredo Poujol Ibarra, contratado como Especialista en Comunicacion de la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 179,700.00. Pago correspondiente al tercer producto segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-127-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-127-2015 a favor del señor Jose Alfredo Poujol Ibarra, contratado como Especialista en Comunicacion de la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 179,700.00. Pago correspondiente al Producto No. 2 segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-127-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-127-2015 a favor del señor Jose Alfredo Poujol Ibarra, contratado como Especialista en Comunicacion de la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 179,700.00. Pago correspondiente al producto No.1 segun contrato.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun lquidacion por gira a la ciudad de Comayagua, Comayagua del 11 al 14 de Noviembre y del 16 al 20 de Noviembre con el objetivo de llevar a cabo recepcion de uniformes segun LPI-007-2015 para uso de aspirantes a policia que se forman en el Instituto Tecnologico Policial.

CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

legalName: CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2014 con resumen: Supervision de las Obras de Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad Zona 2 Lotes 5 y 6. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-613-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-613-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-613-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2014 con resumen: Supervision de las Obras de Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad Zona 2 Lotes 5 y 6. Pago correspondiente al septimo y octavo pago segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2014 con resumen: Supervision de las Obras de Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad Zona 2 Lotes 5 y 6. Pago No. 10 .

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2014 con resumen: Supervision de las Obras de Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad Zona 2 Lotes 5 y 6. Pago No. 9 correspondiente a informe de avance segun terminos del contrato.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira a las ciudades de Juticalpa y Catacamas en Olancho del 13 al 15 de Julio de 2015, con el proposito de llevar a cabo proceso de evaluacion toxicologica a policias de la jefatura departamental No. 15 de Juticalpa y Catacatas ; ademas atencion y evaluacion psicometrica a 72 aspirantes a ingresar al Instituto Tecnologico Policial , promocion 086-2015. Lo anterior en el marco de la evaluacion y depuracion de la carrera policial.

ODALIS JAMILETH BONILLA

legalName: ODALIS JAMILETH BONILLA


LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-131-2015 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria contratada como Asistente administrativo para la Direccion de Planificacion Estrategica y Asuntos Internacionales por el periodo comprendido del 19 de Octubre al 31 de Diciembre 2015, monto del contrato USD$. 3,893.32.Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-131-2015 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria contratada como Asistente administrativo para la Direccion de Planificacion Estrategica y Asuntos Internacionales por el periodo comprendido del 19 de Octubre al 31 de Diciembre 2015, monto del contrato USD$. 3,893.32. Pago correspondiente al periodo del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2015.


JENNIFER MARLEN BANEGAS HERNANDEZ

legalName: JENNIFER MARLEN BANEGAS HERNANDEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 623-1-0 - Consultoría Individual para Asistente del Gabinete de Prevención para la Sub Secretaría de Seguridad en Prevención, Jennifer Marlen Banegas Hernandez, por el periodo del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2015, monto total del contrato US$ 4, 333.33, pago mensual US$ 2,000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-623-1-0

description: Consultoría Individual para Asistente del Gabinete de Prevención para la Sub Secretaría de Seguridad en Prevención, Jennifer Marlen Banegas Hernandez, por el periodo del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2015, monto total del contrato US$ 4, 333.33, pago mensual US$ 2,000.00.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: Consultoría Individual para Asistente del Gabinete de Prevención para la Sub Secretaría de Seguridad en Prevención, Jennifer Marlen Banegas Hernandez, por el periodo del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2015, monto total del contrato US$ 4, 333.33, pago mensual US$ 2,000.00. Pago correspondiente al periodo del 26 de octubre al 30 de noviembre de 2015.


title: Reembolso en concepto de gastos por combustible segun liquidacion de gira No. 038-2015 DIECP, a la ciudad de Choluteca del 27 al 31 de Julio de 2015 con el proposito de llevar a cabo inspeccion y diligencias de investigacion a denuncias en el marco de la evaluacion y depuracion de la carrera policial.

OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ

legalName: OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ


rationale: Reversio Anticipo para gastos de combustible por gira al Departamento de Cortes del 02 al 06 de Marzo de 2015 con objetivo de realizar visita de recepcion de postas de lote 5-6 y visita de inspectoria del lote 8. (Gira se programa para el 10 al 13 de Marzo).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-62-1-0


title: Anticipo de gastos en concepto de combustible por gira a las ciudades de Choluteca, Choluteca, La Ceiba, Atlantida y Santa Rosa de Copan, Copan del 30 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2015 con el proposito de llevar a cabo levantamiento de informacion para base de datos por contratacion de servicios para talleres de capacitacion de Policia Comunitaria .


title: Pago a favor de Jetstereo, Orden de Compra No. SS-OC-UCP-098-2015, por la eparación y mantenimiento de fotocopiadora marca SHARP, modelo MX-M264N, serie 35033735., asignada a la Unidad Coordinadora del Programa, Factura No. 006-005-01-00000470.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

legalName: CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 625-1-0 - Consultoría Individual, como Diseñador Gráfico Publicitario, Christian Alexander Estrada Pacheco, por el periodo del 06 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, Monto total del contrato US$ 2,750, monto mensual US$ 1500.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-625-1-0

description: Consultoría Individual, como Diseñador Gráfico Publicitario, Christian Alexander Estrada Pacheco, por el periodo del 06 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, Monto total del contrato US$ 2,750, monto mensual US$ 1500.Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Consultoría Individual, como Diseñador Gráfico Publicitario, Christian Alexander Estrada Pacheco, por el periodo del 06 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, Monto total del contrato US$ 2,750, monto mensual US$ 1500. Pago correspondiente al periodo del 06 al 30 de noviembre de 2015.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a varias publicaciones, según memos adjuntos, llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Facturas No. 000-001-01-00006544,000-001-01-00006545,  000-001-01-00006546.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

rationale: Contrato No. SS-UCP-140-2015 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez contratada como Coordinadora de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 108,166.67.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: Contrato No. SS-UCP-140-2015 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez contratada como Coordinadora de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 108,166.67. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.


title: Pago de renta del local que ocupan las oficinas de la DIECP, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2015, según contrato No. ss-ucp-029-2015.

ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


CESAR RAMON CACERES GARAY

legalName: CESAR RAMON CACERES GARAY

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 631-1-0 - Contrato No. SS-UCP-137-2015 a favor del señor Cesar Ramon Caceres Garay, contratado como consultor individual Jefe de la Unidad de Prensa de la Direccion de Comunicacion Estrategica de la Secretaria de Seguridad por el periodo comprendido del 02 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, Monto del contrato US$. 3,933.33.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-631-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-137-2015 a favor del señor Cesar Ramon Caceres Garay, contratado como consultor individual Jefe de la Unidad de Prensa de la Direccion de Comunicacion Estrategica de la Secretaria de Seguridad por el periodo comprendido del 02 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, Monto del contrato US$. 3,933.33.. Pago correspondienet al mes de Diciembre de 2015.

description: Contrato No. SS-UCP-137-2015 a favor del señor Cesar Ramon Caceres Garay, contratado como consultor individual Jefe de la Unidad de Prensa de la Direccion de Comunicacion Estrategica de la Secretaria de Seguridad por el periodo comprendido del 02 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, Monto del contrato US$. 3,933.33. Pago correspondiente al periodo del 02 al 30 de Noviembre de 2015.


title: Pago de Orden de Compra No. SS-UCP-OC-102-2015, por la compra de tres pizarras de formica para uso del personal de la Unidad Coordinadora del Programa.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-129-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-129-2015  a favor de Representaciones LUFERGO S.de.R.L por la adquisicion de 1,200 (un mil doscientas) tablet para uso del Instituto Tecnologico Policial (ITP) por un monto de US$ 924,000.00 (novecientos veinticuatro mil dolares exactos, dicho monto no incluye ISV).

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-633-1-0


DORA ARACELY RAMOS CANALES

legalName: DORA ARACELY RAMOS CANALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 632-1-0 - Contrato No. SS-UCP-148-2015  a favor de la señora Dora Aracely Ramoa Canales, contratada por servisio de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional de la direccion de Comunicacion Estrategica de la Secretaria de Seguridad por el periodo comprendido del 13 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015. Monto del Contrato US$ 4,000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-632-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-632-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-148-2015  a favor de la señora Dora Aracely Ramoa Canales, contratada por servisio de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional de la direccion de Comunicacion Estrategica de la Secretaria de Seguridad por el periodo comprendido del 13 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015. Monto del Contrato US$ 4,000.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Contrato No. SS-UCP-148-2015  a favor de la señora Dora Aracely Ramoa Canales, contratada por servisio de consultoria como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional de la direccion de Comunicacion Estrategica de la Secretaria de Seguridad por el periodo comprendido del 13 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015. Monto del Contrato US$ 4,000.00. Pago correspondiente al periodo del 12 al 30 de Noviembre de 2015.


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-129-1-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-129-2015 a favor de Representaciones LUFERGO S.de.R.L por la adquisiciones de 1,200 (un mil doscientas) tablet para uso del Instituto Tecnologico policial (ITP) por un monto de US$ 924,000.00 (Novecientos Veinticuatro mil dolares exactos, dicho monto no incluye ISV). Pago correspondiente al primer lote de tablet (553 unidades) a razon de US$ 770.00 c/u para hacer un total de US$ 425,810.00.


title: Pago correspondiente al consumo de combustible en la primera quincena del mes de Noviembre de 2015 segun las siguientes facturas, 27143, 27000, 27091, 28895, 28890, 28439 y 28412 en atencion a las ordenes de compra No. 145, 148, 149, 150, 151, 152 y 153-2015 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-637-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-637-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-637-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-637-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-637-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-637-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-139-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-CB-139-2015  a favor de Inversiones Publicitarias por adquisicion de uniformes para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), segun adjudicacion de proceso No. SS-PICSC-LPI-077-2015, Lote 1"Pantalon y Camisa Tactica para Uniforme de Hombre y Mujer", por un monto de US$ 90,000.00 (Noventa mil Dolares exactos sin incluir ISV). Pago correspondiente al anticipo (20%) segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-139-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-CB-139-2015  a favor de Inversiones Publicitarias por adquisicion de uniformes para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), segun adjudicacion de proceso No. SS-PICSC-LPI-077-2015, Lote 1"Pantalon y Camisa Tactica para Uniforme de Hombre y Mujer", por un monto de US$ 90,000.00 (Noventa mil Dolares exactos sin incluir ISV). Pago correspondiente al 80% segun contrato (Entrega de los Bienes)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2015 a favor de Industrias Panavision S.A de C.V por compra de mobiliario para uso del Instituto Tecnologico Policial segun el siguiente listado: 1,200 (un mil doscientos) Pupitres, 40 (cuarenta) Mesas para computadora, 80 (Ochenta) sillas para laboratorio de informatica, 575 (Quinientos Setenta y Cinco) Casilleros, 1 (un) Armario. segun adjudicacion de Lotes 1,2,3,4 y 5 de LPN-067-2015. por un valor de

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-111-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-111-2015 a favor de Industrias Panavision S.A de C.V por compra de mobiliario para uso del Instituto Tecnologico Policial segun el siguiente listado: 1,200 (un mil doscientos) Pupitres, 40 (cuarenta) Mesas para computadora, 80 (Ochenta) sillas para laboratorio de informatica, 575 (Quinientos Setenta y Cinco) Casilleros, 1 (un) Armario. segun adjudicacion de Lotes 1,2,3,4 y 5 de LPN-067-2015.  Pago de factura No. 000-001-01-00008137 por pago del monto total del contrato , contra recepcion a satisfaccion del 100% de los bienes.


ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

legalName: ADA ALICIA PALACIOS ZAVALA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-156-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-156-2015  a favor de Ada Alicia Palacios Zavala contratada como "Docente para el Taller de Atencion a Victimas y Primeros Auxilios para el Instituto Tecnologico Policial por el periodo comprendido del 21 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 21 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015.


MERYL PAMELA FONSECA ORDOÑEZ

legalName: MERYL PAMELA FONSECA ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-154-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-154-2015 a favor de Meryl Pamela Fonseca contratada como "Docente de la Asignatura Legislacion Policial" para el Instituto Tecnologico Policial por el periodo comprendido del 20 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015. Monto del Contrao US$ 2,050.00. Pago correspondiente al periodo del 20 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015.


title: Pago de renta del local que ocupan las oficinas de la UCP, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2015, según contrato No. SS-UCP-031-2015.

JACKELINE PATRICIA AYALA GARCILAZO

legalName: JACKELINE PATRICIA AYALA GARCILAZO


GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO

legalName: GABRIELA MARIA DIAZ ESCOTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-155-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-155-2015 a favor de Gabriela Maria Diaz, contratada como "Bibliotecaria del Instituto Tecnologico Policial" por el periodo comprendido del 20 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de US$ 2,050.00. Pago correspondiente al periodo del 20 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-640-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-640-1-0


FANY PATRICIA  DURON HERNANDEZ

legalName: FANY PATRICIA  DURON HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-153-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-153-2015 a favor de Fany Patricia Duron Hernandez , contratada como "Docente de la Asignatura de Introduccion a la Criminologia para el Instituto Tecnologico Policial" por el periodo comprendido del 23 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, Monto del contrato US$ 1,900.00. Pago correspondiente al periodo del 23 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015.


title: Pago a favor de la empresa VOLARE TRAVEL, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en la adquisición de un boleto aéreo en la ruta:Tegucigalpa-Medellin-Bogotá-Neiva-Bogotá-Tegucigalpa, a  favor de los Señores: Rommel armando Martinez, Hector Francisco Estrada Avila y Giovanny Buitriago Martinez, quienes realizarán una gira relacionada a conocer los Laboratorios de Criminalística de la Policía Colombiana, del 15 al 22 de noviembre de 2015.  según  Factura No. 001-001-02-00000388. O/C No. SS-UCP-090-2015.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a favor de HOTEL HONDURAS MAYA, S. A. de C.V. (Hoteles de Honduras) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Formación de 50 policías en el nuevo modelo de servicio de Policía Comunitaria", Del 13, 14 y 15 de octubre de 2015. Fact. No. 000-001-01-0005420, O/C SS-UCP-062-2015.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Pago a favor de la empresa VOLARE TRAVEL, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en la adquisición de un boleto aéreo en la ruta: Washington-Tegucigalpa-Washington, a  favor del Señor David Aguilar Moran, quien participará en la reunión para comunicadores jefes especialistas del Sector SEguridad de Latinoamerica y el Caribe, del 15 al 19 de noviembre de 2015.  según  Factura No. 001-001-02-00000387. O/C No. SS-UCP-088-2015.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira a las ciudades de Choluteca y Nacaome del 09 al 10 de Noviembre de 2015 con el proposito de llevar a cabo test psicometricos a 44 aspirantes de la promocion 088 del Instituto Tecnologico Policial, en el marco de la evaluacion y depuracion de la carrera policial.

ODALIS JAMILETH BONILLA

legalName: ODALIS JAMILETH BONILLA


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Noviembre del 2015, segun ordenes de compra 154, 155, 156, 157, 158, 160 y 161-2015 en atencion a las facturas No. 30719, 31765, 31894, 33064, 33735, 33720 y 31741 respectivamente.


ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2014 1 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-645-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-645-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-134-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-134-2015 a favor de Distribuidora Textil S.A de C.V (DITEX) por el Lote 4 "Ropa de Cama" segun proceso SS-PICSC-LPI-41-2015 "Adquisicion de Mobiliario y Equipo para Estaciones Policiales lotes 1-15" por un monto de USD 49,530.50 (incluye ISV).

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-649-1-0


title: Pago correspondiente al mes de Marzo de 2015 segun contrato SS-UCP-005-2015 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como motorista UCP.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-005-2015 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo.Pago correspondiente al mes de abril de 2014.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-005-2015 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo. PAGO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

title: Pago correspondiente al bono del mes de Junio 2015 segun contrato SS-UCP-005-2015 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como motorista de UCP.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-005-2015 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo. , pago correspondiente al mes de junio de 2015.

title: contrato SS-UCP-005-201 por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun a favor de Rigoberto Borjas Bustillo. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-005-2015 por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre a favor de Rigoberto Borjas Bustillo. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title: Copntrato  por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-005-2015 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-005-2015 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo. Pago correspondiente al mes de octubre de 20415.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-005-2015 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

title: Contrato SS-UCP-005-2015  por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato  a favor de Rigoberto Borjas Bustillo. Pago correspondiente al bono del mes de Diciembre de 2015.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-005-2015 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

JOSE GILBERTO PINEDA REYES

legalName: JOSE GILBERTO PINEDA REYES

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-133-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-133-2015 a favor de Industrias Panavision S.A de C.V por adquisicion de Mobiliario y Equipo para Estaciones Policiales, Lote 1 "Mobiliario de Oficina segun adjudicacion de proceso No. SS-PICSC-LPI-041-2015. por un monto de L.1,434,906.42 (incluye ISV). Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-650-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-650-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-133-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-133-2015 a favor de Industrias Panavision S.A de C.V por adquisicion de Mobiliario y Equipo para Estaciones Policiales, Lote 1 "Mobiliario de Oficina segun adjudicacion de proceso No. SS-PICSC-LPI-041-2015. por un monto de L.1,434,906.42 (incluye ISV). Pago correspondiente al 80% (Entrega de los Bienes).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-133-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-133-2015 a favor de Industrias Panavision S.A de C.V por adquisicion de Mobiliario y Equipo para Estaciones Policiales, Lote 1 "Mobiliario de Oficina segun adjudicacion de proceso No. SS-PICSC-LPI-041-2015. por un monto de L.1,434,906.42 (incluye ISV). Pago correspondiente al 20% de Anticipo segun contrato.


title: Reembolso en concepto de gastos por combustible por gira a las ciudades de Santa Rosa de Copan, Copan, Gracias, Lempira y La Esperanza, Intibuca del 09 al 13 de Noviembre de 2015, con el proposito de llevar a cabo aplicacion de pruebas psicometricas a los aspirantes a policia de la promocion 088 del Instituto Tecnologico Policial, en el marco de la evaluacion y depuracion de la carrera policial.

ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO

legalName: ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira a las ciudades de Santa Barbara, Santa Barbara y El Progreso , Yoro del 16 al 19 de Noviembre de 2015 con el proposito de llevar a cabo test psicometricos a los aspirantes de la promocion 088 del Instituto Tecnologico Policial, en el marco de la evaluacion y depuracion de la carrera policial.

ARMANDO JOSUE DURON RUBIO

legalName: ARMANDO JOSUE DURON RUBIO


title:
Pago de Acondicionamiento de areas exteriores de la UCP, Aldea El Ocotal, Tegucigalpa segun el siguiente detalle:
A. Area Frontal, B. Muro Frontal, C. Cuneta, D. Area Techada, E. Gradas de Acceso, F. Rampa Frontal y Bordillos, G. Area de atras de las oficinas, H. Otros. Lo anterior segun Orden de Compra No. SS-UCP-099-2015, en atencion al proceso No. SS-PICSC-CP-164-2015.

DAVID ALEJANDRO PINEL MENDEZ

legalName: DAVID ALEJANDRO PINEL MENDEZ

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Mantenimiento de Vehiculo Nissan Frontier N-10969 (25 mil Kilometros), segun factura 001-005-01-000007420 en atencion a la orden de compra No. SS-UCP-101-2015.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago correspondiente al mes de Marzo de 2015 segun contrato SS-UCP-002-2015 a favor de Jose Gilberto Pineda Reyes contratado como motorista UCP

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-002-2015 a favor de Jose Pineda. Pago correspondiente al mes de abril de 2015.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-002-2015 a favor de Jose Pineda. PAGO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

title: Pago correspondiente al bono del mes de Junio 2015 segun contrato SS-UCP-002-2015 a favor de Jose Gilberto Pineda contratado como motorista de UCP.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-002-2015 a favor de Jose Pineda., pago correspondiente al mes de junio de 2015.

title: contrato SS-UCP-002-201 por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre a favor de Jose Pineda. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-002-2015 como motorista UCP por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre a favor de Jose Pineda. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title: Contrato por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-002-2015 a favor de Jose Pineda. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-002-2015 a favor de Jose Pineda. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-002-2015 a favor de Jose Pineda.Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

title: Contrat No. SS-UCP-002-2015 por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato  a favor de Jose Pineda. Pago correspondiente al bono del mes de Diciembre de 2015.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-002-2015 a favor de Jose Pineda. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Juego de llantas (4) para vehiculo Nissan Frontier N-10969, segun factura No. 001-002-01-00004966, en atencion a la Orden de Compra No. SS-UCP-0100-2015.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Anticipo de gastos en concepto de combustible por gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes del 14 al 17 de Diciembre de 2015, con el proposito de llevar a cabo visita de inspeccion y supervision de postas del Lote No. 15 por proyecto de Construccion y Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional.

SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de  $ 45,600.00, Complemento por cierre de contrato.

JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

legalName: JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2015 con resumen: Coordinador Enlace DIECP-UCP adjudicado a la Consultora Nubia Siomara Zuniga Donaire por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00. Pago Complemento por cierre de contrato.

NUBIA SIOMARA ZUNIGA DONAIRE

legalName: NUBIA SIOMARA ZUNIGA DONAIRE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-001-2015 con resumen: Administrador de Proyectos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), para la remodelacion y construccion de las nuevas instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Señor Nelson Alberto Flores Andino por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $50,400.00. Pago complementario por cierre de contrato.

NELSON ALBERTO FLORES ANDINO

legalName: NELSON ALBERTO FLORES ANDINO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2015 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Mario Rafael Flores Reyes por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00. Pago complementario por cierre de contrato.

MARIO RAFAEL FLORES REYES

legalName: MARIO RAFAEL FLORES REYES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-007-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones ajdudicado a la Consultora Milena del Carmen Castro Nuñez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00. Pago complementario por cierre de contrato.

MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ

legalName: MILENA DEL CARMEN CASTRO NUÑEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-006-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones adjudicado al Consultor Alberto Jose Alvarado Barahona por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago complementario por cierre de contrato.

ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA

legalName: ALBERTO JOSE ALVARADO BARAHONA


title: Contrato: SS-UCP-057-2014: Proveedores de servicios que lleven a cabo la elaboración de los expediente tecnico necesarios para elaboración del diagnóstico, diseño, formulación y planificación de las mejoras de las Postas Policiale, a favor de la señora Jose Lourdes Patricia Quan mejía, contratada a través de la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo comprendido del 26 de Marzo al 30 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 305,910.00. Pago Final del contrato.

LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA

legalName: LOURDES PATRICIA QUAN MEJIA


title: Contrato: SS-UCP-058-2014: Proveedores de servicios que lleven a cabo la elaboración de los expediente tecnico necesarios para elaboración del diagnóstico, diseño, formulación y planificación de las mejoras de las Postas Policiale, a favor del  señor Danilo Antonio Nuñez Pineda, contratado a través de la Unidad Coordinadora del Programa por el periodo comprendido del 25 de Marzo al 30 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 299,961.90. Pago Final del contrato.

DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA

legalName: DANILO ANTONIO NUÑEZ PINEDA


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-0112-2015,  Mantenimiento de vehículo Nissan Frontier, Placa N-10969, motor YD25339696A, revisión a los 15,000 kmts, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 001-005-01-00007563.


title: Pago correspondiente al mes de Marzo de 2015 segun contrato SS-UCP-003-2015 a favor de Lucas Domingo Caceres Andino contratado como motorista UCP.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-003-2015 a favor de Lucas Caceres . pago correspondiente al mes de abril de 2015.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-003-2015 a favor de Lucas Caceres .PAGO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

title: Pago correspondiente al bono del mes de Junio 2015 segun contrato SS-UCP-003-2015 a favor de Lucas Domingo Caceres contratado como motorista de UCP.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-003-2015 a favor de Lucas Caceres ., pago correspondiente al mes de junio de 2015.

title: Contrato SS-UCP-005-201 el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre a favor de Lucas Caceres. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-003-2015 como Motorista UCP por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre a favor de Lucas CaceresAndino. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title: Contrato por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-003-2015 a favor de Lucas Caceres . Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-003-2015 a favor de Lucas Caceres. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-003-2015 a favor de Lucas Caceres .Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

title: Contrato SS-UCP-003-2015  por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato  a favor de Lucas Caceres . Pago correspondiente al bono del mes de Diciembre de 2015.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-003-2015 a favor de Lucas Caceres .. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO


title: PAGO POR EL CONTRTAO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO TECNICO ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO No.SS-PICSC-UCP-CI-0157-2015. PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

JORGE ARMANDO CARIAS ARDON

legalName: JORGE ARMANDO CARIAS ARDON


title: Pago a favor de Jetstereo, Orden de Compra No. SS-OC-UCP-0107-2015, por la reparación y mantenimiento de fotocopiadora marca SHARP, modelo MX-M264N, serie 35033735., asignada a la Unidad Coordinadora del Programa, Factura No. 006-007-01-00000230.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


PAMELA STEPHANIE MENDIZABAL RUIZ

legalName: PAMELA STEPHANIE MENDIZABAL RUIZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 679-1-0 - CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN PROTOCOLO Y GESTION DE EVENTOS. POR EL PERIODO DE 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR UN MONTO DE US$1,900.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-679-1-0

description: CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN PROTOCOLO Y GESTION DE EVENTOS. POR EL PERIODO DE 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR UN MONTO DE US$1,900.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA EN PROTOCOLO Y GESTION DE EVENTOS. POR EL PERIODO DE 23 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 POR UN MONTO DE US$1,900.00. PAGO CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: Pago correspondiente al mes de Marzo de 2015 segun contrato SS-UCP-004-2015 a favor de Reinaldo Lindolfo Solorzano Baca contratado como motorista UCP.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-004-2015 a favor de Reynaldo Solorzano. Pago correspondiente al mes de abril de 2015.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-004-2015 a favor de Reynaldo Solorzano.PAGO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

title: Pago correspondiente al bono del mes de Junio 2015 segun contrato SS-UCP-004-2015 a favor de Reinaldo Solorzano Baca contratado como motorista de UCP

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-004-2015 a favor de Reynaldo Solorzano., pago correspondiente al mes de junio de 2015.

title: Contrato SS-UCP-005-201 por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre a favor de Reynaldo Solorzano.  Pago correspondiente al mes de julio de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-004-2015 como Motorista UCP por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre a favor de Reinaldo Solorzano Baca. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title: Contrato por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-004-2015 a favor de Reynaldo Solorzano.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-004-2015 a favor de Reynaldo Solorzano.Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-004-2015 a favor de Reynaldo Solorzano.Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-004-2015  por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato  a favor de Reynaldo Solorzano. Pago correspondiente al bono del mes de Diciembre d e2015.

title: Precompromiso por el periodo Marzo-Diciembre de 2015 mas bono del mes de Junio y Diciembre segun contrato SS-UCP-004-2015 a favor de Reynaldo Solorzano.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA


title: Contrato: SS-UCP-020-2015 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad adjudicado a Any Marielos Diaz Gonzalez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $12,000.00. Pago final, correspondiente al perido del mes de junio de 2015. Pago complementario por diferencial cambiario.

ANY MARIELOS DIAZ GONZALEZ

legalName: ANY MARIELOS DIAZ GONZALEZ


title: Reembolso de viáticos de giara No. 052-01-2015 por combistible del 16 al 20 de noviembre

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: Pago a favor de INVERSIONES HONDURAS (Hotel Marriot Suittes) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para Talleres para un Nuevo Modelo de Servicio de Policía Comunitaria, Depto. de Francisco Morazon, en Tegucigalpa", Del 02 de noviembre al 09 de diciembre de 2015. Fact. No. 000-001-01-00000936, O/C SS-UCP-072-2015.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

telephone: ND

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a favor de INVERSIONES HONDURAS PLAZA (Hotel Clarion Suittes Mediterraneo) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para Talleres para un Nuevo Modelo de Servicio de Policía Comunitaria, Depto. de Cortes, en San Pedro Sula", Del 02 de noviembre al 09 de diciembre de 2015. Fact. No. 000-001-01-00000935, O/C SS-UCP-072-2015


title: Pago a favor de HOTELES DE HONDURAS  (Hotel Honduras Maya) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para Talleres para un Nuevo Modelo de Servicio de Policía Comunitaria, Depto. de Francisco Morazon, en Tegucigalpa", Del 02 de noviembre al 09 de diciembre de 2015.  O/C SS-UCP-071-2015.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


description: Pago a favor de HOTELES DE HONDURAS  (Hotel Honduras Maya) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para Talleres para un Nuevo Modelo de Servicio de Policía Comunitaria, Depto. de Francisco Morazon, en Tegucigalpa", Del 02 de noviembre al 09 de diciembre de 2015.  O/C SS-UCP-071-2015.


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-129-2-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-129-2015 a favor de Representaciones LUFERGO S.de.R.L por la adquisiciones de 1,200 (un mil doscientas) tablet para uso del Instituto Tecnologico policial (ITP) por un monto de US$ 924,000.00 (Novecientos Veinticuatro mil dolares exactos, dicho monto no incluye ISV). Se cancelara con fondos 21 el segundo lote correspondiente a 647 (seis cientas cuarenta y siete) por un valor de US$ 498,190.00. Pago correspondiente al Lote No. 2 (seis cientas cuarenta y siete ) 647 tablet a razon de US$ 770.00 cada una.