title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP. - PROVICCSOL -40-2015   EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.  POR VALOR DE L15,640.00

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000463  SEGÚN RECIBO # 0045 A  FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP. - PROVICCSOL -40-2015   EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  DE LOS VEHÍCULOS  PLACA N09240 Y N 09241  PROPIEDAD DEL PROVICCSOL /SEP . TOYOTA PICK -UP AÑO 2007 Y  TOYOTA PICK -UP AÑO 2007.  POR VALOR DE L15,640.00


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  INVERSIONES LERO "  UNO  LA HACIENDA "  COMO REPRESENTANTE  WALTER GEOVANNY  LENIGAN CÁLIX   POR VALOR DE L30,000.00  POR CONCEPTO  DE  COMPRA DE DIÉSEL PARA LOS  VEHÍCULOS DE  PROVICCSOL .

currency: HNL

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS

rationale: PAGO  A FAVOR DE  INVERSIONES LERO "  UNO  LA HACIENDA "  COMO REPRESENTANTE  WALTER GEOVANNY  LENIGAN CÁLIX   POR VALOR DE L30,000.00  POR CONCEPTO  DE  COMPRA DE DIÉSEL PARA LOS  VEHÍCULOS DE  PROVICCSOL . CON PLACAS No. N09239 , N09240  Y N09241 .,  SEGÚN FACTURA No. 1909.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE RL  POR VALOR DE L 11,500.00    POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-DGSC-21-2015.

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

streetAddress: COL VILLA UNIVERSITARIA CALLE PRINCIPAL DE LA 1re ETAPA       FRENTE CASETA DE SEGURIDAD EDIFICIO COLOR ROJO LOCAL# 3

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  # 000-001-01-00000052  A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE R L  POR VALOR DEL 11,500.00.    POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE  FOTOCOPIADORA  MARCA SHARP AL -2040CS CON SERIE 85050560 PROPIEDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-DGSC-21-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE RL  POR VALOR DE  10,982.50  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP- DGSC-26-2015

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00000035 A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE RL  POR VALOR DE  10,982.50  EN CONCEPTO DE   REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL2040 SERIE No.  88505058636 propiedad de servicio civil .   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP- DGSC-26-2015


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA  POR VALOR DE L 13,578.00  POR CONCEPTO DE  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS,  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-72-2015.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale:
PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA  POR VALOR DE L 13,578.00  SEGÚN AVISO DE COBRO  # 502053  SEGÚN  PÓLIZA  TG- 69-2248 . POR SEGURO PARA  VEHÍCULO MITSUBISHI PICK UP-L-200 AÑO 212; PLACA N0. 10454, COLOR  GRIS , ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO VIGENTE DEL 1 DE ABRIL DEL 2015 HASTA EL 01 DE ABRIL DE 2016.
  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-72-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE SEGUROS  ATLÁNTIDA  POR VALOR DE L 79,100.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-73-2015.  POR  PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.

rationale:
PAGO  A FAVOR DE SEGUROS  ATLÁNTIDA  POR VALOR DE L 79,100.00 SEGÚN AVISO DE COBRO  N0. 502066  DE LA PÓLIZA TG-69-2249  DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS  MAZDA PICK UP HILUX , COLOR ROJO AÑO 2012 , SIN PLACA, VEHÍCULO VOLKS WAGEN , PICK UP AÑO 2011 COLOR BEIGE S/P , VEHÍCULO TOYOTA  PICK UP    AÑO 2013 ,  COLOR BEIGE S/P, VEHÍCULO TOYOTA PICK UP AÑO  2012 COLOR SILVER, ASIGNADOS A ESTA  SECRETARÍA DE ESTADO . VIGENTE DEL 01 DE ABRIL DE 2015 HASTA 01 DE ABRIL DEL 2016.
 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-73-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-19-2015   POR VALOR DE L 4,772.50   EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE EQUIPO S Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  DE LA FACTURA NO. 00037 Y  RECIBO # 1009 A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-19-2015   POR VALOR DE L 4,772.50   EN CONCEPTO DE CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE, JUEGOS DE  FRICCIONES TRASERAS. PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO AÑO 2007, PLACA 09993 . ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-004-01-00008009    Y RECIBO #   11893   A FAVOR DE WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX " UNO LA HACIENDA"  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE DIESEL  POR VALOR DE L 30,000.00  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  SEP- PROVICCSOL -37-15.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA- 31-2015    POR VALOR DE L11, 385.00. EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE .

rationale: PAGO DE LA FACTURA  NO.00040, A FAVOR DE TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA- 31-2015    POR VALOR DE L11, 385.00. EN CONCEPTO DE  ACEITE Y FILTRO PARA VEHÍCULO: ISUZU D- MAX AZUL  DEL AÑO 2011 S/P, MITSUBISHI NATIVA BLANCA  PLACA N-09995, TOYOTA 3.0 HILUX COLOR BEIGE BLINDADO, MICRO BUS TOYOTA HIACE PLACA N-10413 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

type: REC


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA  GARCÍA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-27-2015  POR VALOR DE L72,588.41.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 0000053 A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA  GARCÍA; SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-27-2015  POR VALOR DE L72,747.23.  EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE  VEHÍCULO  MAZDA BT-50 COLOR ROJO SIN PLACA AÑO 2013 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. TURBO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, KIT DE SELLOS DE ESCAPE MÁS MANO DE OBRA.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.  POR VALOR DE L 7,844.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0042-2015.
 EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 002-026-01-00 000193 A FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.  POR VALOR DE L 7,844.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0042-2015.
 EN CONCEPTO  DE  296 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA POR VALOR DE L 19,100.00

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA POR VALOR DE L 19,100.00 SEGÚN AVISO DE COBRO 536434  DE LA PÓLIZA TG-69-2341  POR SEGURO PARA VEHÍCULO TOYOTA PICK UP HILUX, COLOR BEIGE, AÑO 2012 ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. VIGENTE DEL 06 DE AGOSTO DE 2015 HASTA EL 06 DE AGOSTO DEL 2016.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA  POR VALOR DE  L 8,165.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-20-2015. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE LA  FACTURA NO. 00030 Y RECIBO  #1008  A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA  POR VALOR DE  L 8,165.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-20-2015. EN CONCEPTO DE  JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, JUEGO DE ZAPATOS  DE FRENO, RECTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENO PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS AÑO 2011, PLACA 10257. ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO ..


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA  GARCÍA  POR VALOR DE L 23,141.77  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA- 29-2015.  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.0000052 A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA  GARCÍA  POR VALOR DE L 23,141.77.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA- 29-2015.  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA  GARCÍA  POR VALOR DE L 4,036.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA- 21-2015.  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 0029  Y RECIBO # 1007 A FAVOR DE TALLER FIGUEROA REPRESENTANTE WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA  POR VALOR DE L 4,036.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA- 21-2015.  EN CONCEPTO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA EL VEHÍCULO TOYOTA CABINA Y MEDIA COLOR GRIS S/P. ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA  GARCÍA  POR VALOR DE L 21,792.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -GA-67-2015.  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 00023 Y RECIBO # 1004  A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA  GARCÍA  POR VALOR DE L 21,792.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP. -GA-67-2015.  EN CONCEPTO DE ACEITE Y FILTRO PITMAN BRAZO LOCO,  BALINERAS DELANTERAS INFERIORES, BALINERAS DELANTERAS SUPERIORES, ROTULAS DE DIRECCIÓN TERMINALES LARGOS , ACEITE Y FILTRO PARA LOS VEHÍCULOS MAZDA BT- 50 COLOR GRIS AÑO 2011 , PLACA 10257 Y NATIVA BLANCA PLACA N-9995 . ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR VALOR DE L 3,593.75  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA NO. 30-1-10-0001-2015.   EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00601197 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR VALOR DE L 3,593.75  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA NO. 30-1-10-0001-2015.   EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND, COLOR BLANCO  TAMAÑO CARTA,


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L1,932.00.  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA NO. 30-1-10-0002-2015.   EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  POR VALOR DE L1,932.00.  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA NO. 30-1-10-0002-2015.   EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL., SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001569.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. POR VALOR DE L1,171.71   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO.30-1-10-0003-2015. EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Y ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES ,S.A.DE C.V. POR VALOR DE L1,171.71   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO.30-1-10-0003-2015. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN FACTURA NO. 000-006-01-00029386.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR VALOR DE L 929.20  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA NO. 30-1-10-0004-2015.   EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)  POR VALOR DE L 929.20  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA NO. 30-1-10-0004-2015. EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS, SEGÚN FACTURA NO. 001-001-01-00601179.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S DE RL   POR VALOR DE L12,650.00   EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES   , SEGÚN ORDEN DE COMPRA.   SEP -PVS- 15-2015

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES S. DE R.L POR VALOR DE L12,650.00 EN CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000036, SEGÚN ORDEN DE COMPRA.   SEP -PVS- 15-2015.


title:
PAGO A FAVOR DE  PRODUCTOS  CRUZ ABADIE , S.A. DE C.V.   (LAS TEJITAS)    SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00000618 Y RECIBO #  4394. POR VALOR DE L 14,260.00  POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN POR REUNIÓN DE TRABAJO PARA  25  PERSONAS .  REUNIÓN CON EL PERSONAL DE VARIAS SECRETARIAS  PARA TRATAR EL TEMA DE RECURSOS HÍDRICOS / SISTEMA DE RIEGOS, MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EN ESTA SECRETARÍA EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN SALÓN DE MICRÓFONOS.
  25 DESAYUNOS, 25 REFRIGERIOS, 25 ALMUERZOS   MÁS EL TRANSPORTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS, S DE R.L.   POR VALOR DE L 828.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0006-2015. EN  CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  DE FACTURA #000-001-01-00001525 SEGÚN FACTURA  # 11756   A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS, S DE R.L.   POR VALOR DE L 828.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0006-2015. EN CONCEPTO DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO  DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO  CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L 9,900.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 32-2015. EN CONCEPTO DE COMPRA DE LIBROS , REVISTAS  Y PERIÓDICOS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO   DE LA  FACTURA # 207911A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L 9,900.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 32-2015.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE CINCO (5) SUSCRIPCIONES CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS: SR. MINISTRO, SR. VICEMINISTRO,  GERENCIA ADMINISTRATIVA, SECRETARÍA GENERAL, OFICINA DE PRENSA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA DANIELA LOBO ROSA  POR VALOR DE L192,000.00 COMO ASISTENTE TÉCNICO A CLÍNICAS DE PACIENTES DIABÉTICOS DE CATACAMAS. SEGÚN CONTRATO  009/2015.    DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2015.   L32,000.00 POR MES.

FLAVIA DANIELA LOBO ROSA

legalName: FLAVIA DANIELA LOBO ROSA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO A FAVOR DE FLAVIA DANIELA LOBO ROSA  POR VALOR DE L 32,000.00 COMO "ASISTENCIA  TÉCNICA A CLÍNICAS DE PACIENTES DIABÉTICOS DE CATACAMAS". BRINDADA A LA SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA   SEGÚN CONTRATO  009/2015.   CORRESPONDIENTE AL MES A PAGAR A  DICIEMBRE DEL 2015   6/6.

type: CONT

description: PAGO A FAVOR DE FLAVIA DANIELA LOBO ROSA  POR VALOR DE L 32,000.00 COMO "ASISTENCIA  TÉCNICA A CLÍNICAS DE PACIENTES DIABÉTICOS DE CATACAMAS". BRINDADA A LA SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA   SEGÚN CONTRATO  009/2015.   CORRESPONDIENTE AL MES A PAGAR: NOVIEMBRE  2015   PAGO 5/6.

description: PAGO A FAVOR DE FLAVIA DANIELA LOBO ROSA  POR VALOR DE L 32,000.00 COMO "ASISTENCIA  TÉCNICA A CLÍNICAS DE PACIENTES DIABÉTICOS DE CATACAMAS". BRINDADA A LA SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA   SEGÚN CONTRATO  009/2015.   CORRESPONDIENTE AL MES A PAGAR: OCTUBRE 2015   4/6.

description: PAGO A FAVOR DE FLAVIA DANIELA LOBO ROSA  POR VALOR DE L 32,000.00 COMO "ASISTENCIA  TÉCNICA A CLÍNICAS DE PACIENTES DIABÉTICOS DE CATACAMAS". BRINDADA A LA SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA   SEGÚN CONTRATO  009/2015.   CORRESPONDIENTE AL MES A PAGAR: SEPTIEMBRE 2015   3/6.

description: PAGO A FAVOR DE FLAVIA DANIELA LOBO ROSA  POR VALOR DE L 32,000.00 COMO "ASISTENCIA  TÉCNICA A CLÍNICAS DE PACIENTES DIABÉTICOS DE CATACAMAS". BRINDADA A LA SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA   SEGÚN CONTRATO  009/2015.   CORRESPONDIENTE AL MES A PAGAR: AGOSTO 2015   2/6.

description: PAGO A FAVOR DE FLAVIA DANIELA LOBO ROSA  POR VALOR DE L 32,000.00 COMO "ASISTENCIA  TÉCNICA A CLÍNICAS DE PACIENTES DIABÉTICOS DE CATACAMAS". BRINDADA A LA SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA   SEGÚN CONTRATO  009/2015.   CORRESPONDIENTE AL MES A PAGAR: JULIO 2015   1/6.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS  POR VALOR DE L 175,000.00  DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2015, COMO  CONSULTORA:   " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES" SEGÚN: CONTRATO 008/2015. SON 25,000.00 MENSUALES.

LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS

legalName: LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS

rationale: PAGO A FAVOR DE LAURA LILIAN MUNGUÍA CASTELLANOS  POR VALOR DE L 25,000.00  DEL MES DE   DICIEMBRE  DEL 2015, COMO  CONSULTORA:   " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES" SEGÚN: CONTRATO 008/2015.  CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE 7/7.

description: PAGO A FAVOR DE LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS  POR VALOR DE L 25,000.00  DEL MES DE  OCTUBRE DEL 2015, COMO  CONSULTORA:   " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES" SEGÚN: CONTRATO 008/2015.  CORRESPONDIENTE AL MES  DE NOVIEMBRE 6/7.

description:
PAGO A FAVOR DE LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS  POR VALOR DE L 25,000.00  DEL MES DE  OCTUBRE DEL 2015 , COMO  CONSULTORA:   " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES" SEGÚN: CONTRATO 008/2015.

PAGO 5/7

description:
PAGO A FAVOR DE LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS  POR VALOR DE L 25,000.00  DE EL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2015, COMO  CONSULTORA:   " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES" SEGÚN: CONTRATO 008/2015.

  PAGO 4/7.

description: PAGO A FAVOR DE LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS  POR VALOR DE L 25,000.00  DE  AGOSTO  DEL  2015, COMO  CONSULTORA:   " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES" SEGÚN: CONTRATO 008/2015. PAGO 3/7.

description: PAGO A FAVOR DE LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS  POR VALOR DE L 25,000.00  DE  JULIO DEL  2015, COMO  CONSULTORA:   " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES" SEGÚN: CONTRATO 008/2015. PAGO 2/7.

description: PAGO A FAVOR DE LAURA LILIAN MUNGUIA CASTELLANOS  POR VALOR DE L 25,000.00  DE  JUNIO DEL  2015, COMO  CONSULTORA:   " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES" SEGÚN: CONTRATO 008/2015. PAGO 1/7.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA S A  POR VALOR DE L 10,230.00 SEGÚN ORDEN DE COMPARAR: SEP-PROVICCSOL-09-2015  EN CONCEPTO DE   PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.

rationale:
PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLÁNTIDA S A  POR  COMPRA DE PÓLIZA DE SEGUROS  POR VALOR DE L 10,230.00.
 DEL VEHÍCULO PLACAS NO. N09239. PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA / PROVICCSOL . SEGÚN ORDEN DE COMPARAR: SEP-PROVICCSOL-09-2015  EN CONCEPTO DE   PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCIAS  POR VALOR DE L 43,585.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-48-2015.

rationale: PAGO 000-001-01-00000275, 000-001-01-000000258 y 000-001-0-00000256A FAVOR DE L TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCIAS  POR VALOR DE L 43,585.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-48-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L10,626.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP - PVS-29-2015.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE  LA FACTURA NO. 000-0001-01-00001644  A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS POR VALOR DE L10,626.00   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP. - PVS-29-2015. EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR .,


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-71-2015.    POR VALOR DE L36,386.00

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-0100000280 Y 000-001-01-00000281, POR REPARACIONES VARIAS ,  CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA  VEHÍCULO NISSAN PATHFINDER COLOR VERDE AÑO 1996 PLACA N5064, VEHÍCULO TOYOTA HILUX AÑO 2011 COLOR BEIGE SIN PLACA, VEHÍCULO VOLKSWAGEN TIGUANAÑO 2008 COLOR  ROJO  ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO . A FAVOR DE TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-71-2015.    POR VALOR DE L36,386.00


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. POR VALOR DE L 4,526.40   EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0015-2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00601237 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. POR VALOR DE L 4,526.40   EN CONCEPTO DE  COMPRA DE  PAPELERIA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0015-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA  REPRESENTANTE  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ,  POR VALOR DE L 654.12. EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-00010-2015

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001858  A FAVOR  DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA REPRESENTANTE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA ,  POR VALOR DE L 654.12. EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-00010-2015


title: COMPROBANTE DE PAGO A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   POR VALOR DE  L 14,931.49   EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-100011-2015.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001001-01-00601265  /  001-001-01-00601265   A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   POR VALOR DE  L 14,931.49   EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-100011-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE PAPELERÍA  HONDURAS, S. DE R.L.   POR VALOR  DE  L 9,970.20 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0016-2015.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001654  Y RECIBOS 11810 A FAVOR DE PAPELERÍA  HONDURAS, S. DE R.L.   POR VALOR  DE  L 9,970.20 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0016-2015.  EN CONCEPTO  UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE L ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.   POR VALOR DE L 3,169.22 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0013-2015, EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LA FACTURA  #  05-003-01-00008138   Y RECIBO #  015-003-01-00008138 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.   POR VALOR DE L 3,169.22 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0013-2015, EN CONCEPTO DE COMPRA DE  MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE TALLER FIGUEROA REPRESENTANTE WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP-GA-60-2015   POR VALOR DE  L 11,856.50   EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000276 A FAVOR DE TALLER FIGUEROA REPRESENTANTE WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP-GA-60-2015 POR VALOR DE  L 11,856.50   EN CONCEPTO DE ACEITE Y FILTRO PARA DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA  VEHÍCULO MAZDA BT- 50 AÑO 2011 COLOR GRIS PLACA N10257, VEHÍCULO MAZDA BT-50 COLOR ROJO S/N PLACAS, VEHÍCULO MITSUBISHI L200 COLOR AZUL SIN PLACA, VEHÍCULO ISUZU D-MAX AÑO  2011, COLOR AZUL  SIN PLACA  ASIGNADO A ESTA  SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR VALOR DE L 2,630.87.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0017-2015. EN CONCEPTO DE L  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NÚMERO  000-001-01-00000878  A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR VALOR DE L 2,630.87.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0017-2015. EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN DISCO DURP EXTERNO, PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL .


title: REEMBOLSO DE GASTOS  MENORES  A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD  DEL PROVICCSOL . SEGÚN  FACTURAS  Y RECIBOS ADJUNTO.

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL SEÑOR  DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROVICCSOL  LIC. HÉCTOR WILLIAMS CARRASCO POR VALOR DE L 1,290.00, POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DEL PROVICCSOL Y PERSONAL DE APOYO. QUE ASISTIÓ A REUNIÓN DE TRABAJO EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

HECTOR WILLIAMS CARRASCO

legalName: HECTOR WILLIAMS CARRASCO

type: MEMORA


title: COMRPOMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA  POR VALOR DE L18,600.00  SEGÚN AVISO DE COBRO 542809.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  RC-21350-15   Y  RECIBO  RC- 21349-15  A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTID, S.A.   POR VALOR DE L18,600.00  SEGÚN AVISO DE COBRO 542809, PÓLIZA  TG-69-4574 DE FECHA 27/08/2015  AL 27/08/2016 DE LA AGENCIA 216- OFICINA PRINCIPAL -10 .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS, S DE R. L.  POR VALOR DE L 5,314.94  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0021-2015. EN CONCEPTO DE COMPRA DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  # 000-001-01-00001774 A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS, S DE R. L.  POR VALOR DE L 5,314.94.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0021-2015. EN CONCEPTO DE COMPRA DE  ÚTILES DE  OFICINA. QUE INCLUYE PINZAS  SUJETA PAPELES. LIBRETAS  DE TAQUIGRAFÍA, CUADERNOS  ÚNICOS, PEGAMENTO, LEITEZ , PERFORADORAS  DE DOS AGUJEROS, ENGRAPADORAS. QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA  SECRETARÍA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR DE L 2,426.50  EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- PROVICCSOL -08-2015.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
 ELABORACIÓN DE UNA F-07 ( CORRECCIÓN)  POR VALOR DE L 2,426.50  SEGÚN OFICIO PC-0964/2015 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE,2015.     POR CAMBIO EN EL OBJETO DEL GASTO  CARGADO DE FORMA INCORRECTA  EL 42120  , DEBIENDO SER  EL CORRECTO EL 42600. ROCEDIENTO A REALIZAR  LAS  CORRECCIONES CORRESPONDIENTES A ESTAS CUENTAS.

PAGO DE LA FACTURA # 0054619  A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR VALOR DE L 2,426.50  EN CONCEPTO DE COMPRA DE  ROUTER INALÁMBRICO MARCA LINKSYS DE 4 PUERTOS . SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- PROVICCSOL -08-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-1-78-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-1-78-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S. EMPLEADO DEL PROVICCSOL. INCURRIDOS EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURA ADJUNTA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)    POR VALOR DE L 4397.93  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0019-2015. EN CONCEPTO DE COMPRA DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00601362 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)    POR VALOR DE L 4,397.93.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0019-2015. EN CONCEPTO DE COMPRA DE  MARCADORES P/PIZARRA, TAPE, FOLDERS, CLIPS, FASTENES, LÁPIZ TINTA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA. SECRETARÍA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERA  HONDURES , S. DE  R.L.   POR VALOR DE L 1,019.82  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0041-2015. EN CONCEPTO DE COMPRA DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002698     Y RECIBO   # 12598   A FAVOR DE  PAPELERA  HONDURAS, S. DE  R.L.   POR VALOR DE L 1,019.82  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0041-2015. EN CONCEPTO DE COMPRA DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, QUE INCLUYE 12 ENGRAPADORAS STANDARD Y 30 UNIDADES DE TIJERAS DE 8" DE LARGO. QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title:
PAGO DE LA FACTURA  NO.  000-001-01-00000304 A FAVOR DE TALLER  INDUSTRIAL FIGUEROA   REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA. EN CONCEPTO DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS ,1 JUEGO DE  ZAPATAS  DE FRENO, 1 KIT DE REGULACIÓN DE ZAPATAS, 4 RECTIFICACIONES DE DISCOS DE FRENO, 1 BOMBA AUXILIAR DE DISTRIBUCIÓN DE FRENO.  PARA VEHÍCULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA: VEHÍCULO TOYOTA RUNNER BLANCA PLACA NO. 08594, MÁS MANO DE OBRA .

SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-45-2015.

type: ORDCOM


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS , S DE R.L.   POR VALOR DE L 1,090.20   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0025-2015   EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS , S.  DE  R. L.  POR  VALOR DE L 7,410.51  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0024-2015.  EN CONCEPTO DE COMPRA  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO  DE LA  FACTURA # 000-001-01-00001219 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S.  DE  R. L.  POR  VALOR DE L 7,410.51  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0024-2015.  EN CONCEPTO DE COMPRA  DE CARTUCHOS DE TINTA HP  NEGRO Y DE COLOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MEGATK  POR VALOR DE L30,000.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  S/N  EN CONCEPTO DE COMPRA DE  Equipos Varios de Oficina.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07  POR VALOR DE L -30,000.00   POR CAMBIO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO  DEL PROVEEDOR  POR LO CUAL  SE ESTA CAMBIANDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-1-835-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-1-835-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MEGATK  TECNOLOGIA AVANZADA POR COMPRA SEGUN FACTURA 000-001-01-00007079 POR VALOR DE L30,000.00  INCLUYE UNA IMPRESORA ZENIUN CLASICA CON OPCION A USB PARA LA ELABORACION DE CARNETS PARA  LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADOS..

type: OFI

description: ELABORACIÓN DE UNA F-07 DE REVERSIÓN POR VALOR DE L -  30,000.00  POR QUE EL BENEFICIARIO CAMBIO EL SIAFI


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS , S DE R.L.  POR VALOR DE L 7,453.10  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  30-1-10-0022-2015. EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: COMPROMISO DE PAGO  A  FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS , S DE R.L.   POR  VALOR DE    L 8,694.00  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  30-1-10-0023-2015  EN CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTO ACCESORIOS .

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 000-001-01-00001831 A  FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS, S DE R.L.   POR  VALOR DE    L 8,694.00  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  30-1-10-0023-2015  EN CONCEPTO DE  COMPRA  DE TONER HP, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   TALLER FIGUEROA REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA POR VALOR DE L 5,117.50  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP-PROVICCSOL-28-2015.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000030  Y RECIBO # 3212   A FAVOR DE   TALLER FIGUEROA REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA POR VALOR DE L 5,117.50  EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N09241, PROPIEDAD DEL PROVICCSOL / SEP  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # SEP-PROVICCSOL-28-2015.


title: PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLÁNTIDA  POR VALOR DE L 9,000.00 SEGÚN AVISO DE COBRO # 535440. DEL VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN JETTA  AÑO 2011 TURISMO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S . DE  R.L.  POR VALOR DE L4,467.98   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0026-2015   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001220 A FAVOR DE  CASH BUSINESS, S . DE  R.L.  POR VALOR DE L4,467.98   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0026-2015   EN CONCEPTO DE   COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA , PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA  REPRESENTANTE   WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA  POR VALOR DE L 36915.00.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 82-2015.

rationale: PAGO  según   factura # 000-001-01-00000306  y recibo # 1038  A FAVOR DE  TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA  REPRESENTANTE   WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA  POR VALOR DE L 36,915.00.  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 82-2015.


title:
COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA   POR VALOR  L 16,596.64 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-01-2015
 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

rationale: PAGO   DE LA FACTURA # 00008   Y RECIBO # 10008  A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA   POR VALOR  L 16,596.64 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-01-2015   DEL VEHÍCULO  MARCA VOLKSWAGEN JETTA SIN PLACA COLOR GRIS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-01/02/2015.
 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

rationale:
REPRESENTANTE WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-01/02/2015.
 EN CONCEPTO DE  REPARACIÓN  DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO COLOR BLANCA PLACA N6508 PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.
JUEGO DE FRICCIONES, JUEGO DE ZAPATAS  DE FRENO, REPARACIÓN DE LLAVINES DE PUESTA, RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENO  MÁS MANO DE OBRA.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.  POR VALOR DE L 858.36 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0031-2015. EN CONCEPTO DE : ÚTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 016-001-01-00004054  FAVOR DE  ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.  POR VALOR DE L 858.36 SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0031-2015. EN CONCEPTO DE : MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE .L.   POR VALOR DE    L 54,622.13 .   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0030-2015  EN CONCEPTO DE   ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  COMO PAPEL DE ESCRITORIO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 001-001-01-00601649 A FAVOR DE  DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE .L.    ( DISPROA ) POR VALOR DE    L 54,622.13 .   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0030-2015  EN CONCEPTO DE   ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  COMO PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR VALOR DE L53,080.80  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0029-2015. EN CONCEPTO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  # 000-001-01-00001190 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR VALOR DE L53,080.80 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0029-2015. EN CONCEPTO  DE  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  (CARTUCHOS DE TINTA) PARA USO DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON , S. DE R.L.  POR VALOR DE L 31,800.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0032-2015   EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 002-026-01-00-000149 A  FAVOR DE  INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON , S. DE R.L.  POR VALOR DE L 31,800.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0032-2015   EN CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CIVIL,.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L 5,953.49  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0049-2015. EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-002-01 -001085 A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS , S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L 5,953.49  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0049-2015. EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS .


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE L RILMA IMPRESORES DE R.L. DE C.V.  POR VALOR DE L 9,170.24  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0035-2015.   EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000336  Y RECIBO # 1767  A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.     POR VALOR DE L 9,170.24  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0035-2015.   EN CONCEPTO DE COMPRA DE  IMPRESIONES DE PAPEL  MEMBRETADO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE L RILMA IMPRESORES DE R.L. DE C.V.  POR VALOR DE L 20,755.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0036-2015.   EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000337  Y RECIBO  # 1766  A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.    POR VALOR DE L 20,755.20  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0036-2015.   EN CONCEPTO DE  COMPRA DE IMPRESIONES DE PAPEL  MEMBRETADO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS , S DE . R.L.  POR VALOR DE L 8,596.25. SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0038-2015   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00002298 A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS, S DE . R.L.  POR VALOR DE L 8,596.25. SEGÚN  ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0038-2015   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA  USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DEINDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.  POR VALOR DE L 3,975.00    SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0039-2015  . EN CONCEPTO  DE COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 002-026-01-00-000158  Y RECIBO # 51332. A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.  POR VALOR DE L 3,975.00   . SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0039-2015. EN CONCEPTO  DE DEPÓSITO PARA CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN (150)  DE 5 GALONES, EL QUE SERÁ SUMINISTRADO A SOLICITUD DEL PROVICCSOL.


title: CANCELACIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR  DOS (2) SUSCRIPCIONES POR UN AÑO DEL 02-01-2015 AL 31 -12 -2015; SEGÚN FACTURA # 000-004-001-00001551


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADO , S. A. DE C.V.  POR VALOR DE L3,624.68   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0040-2015.   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-000641  Y RECIBO # S/N  A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADO , S. A. DE C.V.  POR VALOR DE L3,624.68   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0040-2015.   EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  DEL PROVICCSOL.


title:
PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA S.A.  , EN CONCEPTO DE PAGO DE PÓLIZA TG-30-81 REFERENTE A LA FIANZA A  NOMBRE DE JUAN DE LA ROSA MARTÍNEZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2015.
 POR VALOR DE L 7,885.00

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


rationale:
ELABORACIÓN DE UNA F-07( REVERSIÓN) POR VALOR DE L 30,000.00  SEGÚN OFICIO  PC-964/2015 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015.   POR CAMBIO EN EL OBJETO DEL GASTO  CARGADO DE FORMA INCORRECTA  EL 42120  , DEBIENDO SER  EL CORRECTO EL 42600. ROCEDIENTO A REALIZAR  LAS  CORRECCIONES CORRESPONDIENTES A ESTAS CUENTAS.

CANCLEACIÓN POR COMPRA SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00007079   Y RECIBO  # 3251  A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 IMPRESORA ZENIUS CLASICA CON OPCIÓN A USB PARA ELABORACIÓN DEL OS CARNETS  DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARRÍA DE ESTADO.    POR VALOR DE L30,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-1-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-1-925-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON FIGUEROA GARCIA  POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE   POR VALOR DE L 12,937.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- PVS- 17-2015.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000029  Y RECIBO  # 3213  A FAVOR DE TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE  WILSON FIGUEROA GARCIA  POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO  DE VEHÍCULO  CON PLACA N09241, PROPIEDAD DE PROVICCSOL   POR VALOR DE L 12,937.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- PVS- 17-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA   EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR VALOR DE L 3,335.00  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA # SEP-PROVICCSOL-38-2015.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000031  Y RECIBO  # 3211 A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA   EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  DE VEHICULO CON # DE PLACA N 09241  POR VALOR DE L 3,335.00  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA # SEP-PROVICCSOL-38-2015.


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR POR GASTOS INCURRIDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA. SE ADJUNTAN FACTURAS

JULIO CESAR MEJIA REYES

legalName: JULIO CESAR MEJIA REYES

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL QUETZAL

ue: 21 - ADMINISTRACION GENERAL PCQ

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 17 - DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL

proyecto: 1 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUET

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA REPRESENTANTE WILSON  DAVID FIGUEROA GARCÍA  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-PROVICCSOL-24-2015.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000028  Y RECIBO # 3214  A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA REPRESENTANTE WILSON  DAVID FIGUEROA GARCÍA  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  DE VEHICULO  CON PLACA  # N09239   PROPIEDAD DE   PROVICCSOL   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-PROVICCSOL-24-2015.


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR POR PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CORTES, SE ADJUNTAN RECIBOS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL 2015, SE ADJUNTA RECIBO

EMY MARISSA MARZUCA MURILLO

legalName: EMY MARISSA MARZUCA MURILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2015 SE ADJUNTAN RECIBOS

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

ONAN PORTILLO

legalName: ONAN PORTILLO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ABOGADA RIVERA POR TRANSPORTE DE LA REGIONAL SPS A LA OFICINA CENTRAL, SE ADJUNTAN FACTURAS

JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, POR GESTION DE COBROS COPAN, SE ADJUNTA RECIBO

ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

legalName: ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA AUDITORA INTERNA POR GASTOS INCURRIDOS EN LA GIRA DE TRABAJO DEL 08 AL 10/04, SE ADJUNTAN FACTURAS

ISIS FATIMA MARTIN NAVARRO

legalName: ISIS FATIMA MARTIN NAVARRO


title: CANCELACION TOTAL DE  LA FACTURA 4845  DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL NISSAN BLANCO P-9197, IINCLUYE SOLO REPUESTOS  (REFERENCIA F-01 503/2014 ABONO DE L. 6,000.00)

AUTOREPUESTOS LA BENDICION

streetAddress: 7AVE, 9 Y 10 CALLES COMAYAGUELA

legalName: AUTOREPUESTOS LA BENDICION

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE SE LE REEBOLSA A LA ABOGADA BARAHONA POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN 9194, SE ADJUNTA LIQUIDACION

NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN

legalName: NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN


title: PAGO DEL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL 2014 DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN FACTURA 5169 ADJUNTA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ABOGADA BARAHONA POR ALIMENTACION DENTRO DE GIRA DE TRABAJO. SE ADJUNTAN LIQUIDACION

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA DE LA REGIONAL DE CORTES MES DE DICIEMBRE SE ADJUNTA RECIBO

rationale: ELIMINADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-133-1-0

type: RECIBO

description: ELIMINADO

description: ELIMINADO


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (COMPRAS Y CONTRATACIONES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

EVER VICENTE RIVERA SOLANO

legalName: EVER VICENTE RIVERA SOLANO

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORINADOR POR PAGO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALAP A SPS (GIRA DE TRABAJO), SE ADJUNTA LIQUIDACION

CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ


title: PAGO TOTAL DE LA CAPACITACION IMPARTIDA AL PERSONAL DEL PCQ EN EL HOTEL LAS GLORIAS EL DIA 4 DE DICIEMBRE 2014.

JOSE ARTURO LOPEZ MALUMBRES

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JOSE ARTURO LOPEZ MALUMBRES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (COMPRAS Y CONTRATACIONES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEMARZO 2015, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

rationale: PENDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-140-1-0

description: PENDIENTE

description: PENDIENTE


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (COMPRAS Y CONTRATACIONES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

rationale: PENDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-139-1-0

description: PENDIENTE

description: PENDIENTE


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (SOPORTE TECNICO, REGIONAL DE CORTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

EDISON FERNANDO RIVERA FLORES

legalName: EDISON FERNANDO RIVERA FLORES

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (SOPORTE TECNICO, REGIONAL DE CORTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (SOPORTE TECNICO, REGIONAL DE CORTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (MERCADEO Y PUBLICIDAD) CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

CESAR ARNOLDO RIVERA FLORES

legalName: CESAR ARNOLDO RIVERA FLORES


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (MERCADEO Y PUBLICIDAD) CORRESPONDIENTE AL MESE DE MARZO  , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (ANALISIS DE CREDITO) CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

PAMELA MARIA AYESTAS FLORES

legalName: PAMELA MARIA AYESTAS FLORES


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (ANALISIS DE CREDITO) CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (ASESOR LEGAL) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO

legalName: CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (SUPERVISION Y SEGUIMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

legalName: MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

type: PLANILLA


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (GESTOR DE COBROS, COPAN) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (GESTOR DE COBROS, SANTA BARBARA) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO

legalName: DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (GESTOR DE COBROS, CORTES) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES

legalName: CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (ANALISTA DE CREDITO) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

rationale: eliminado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-153-1-0

type: ND-BCH

description: eliminado

description: eliminado


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (SOPORTE TECNICO) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

ROMMEL DAVID DELCID FLORES

legalName: ROMMEL DAVID DELCID FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-154-1-0


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (EXTENCIONISTA) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (ASESOR ANTE EL BCIE) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO

legalName: DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (MENSAJERO) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA

legalName: JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (ASISTENTE LEGAL) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

JENNIFER ALEJANDRA RAMOS CASTELLANOS

legalName: JENNIFER ALEJANDRA RAMOS CASTELLANOS


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (OFICIAL DE FIDEICOMISO) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS

legalName: SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (OFICIAL JURIDICO REGIONAL) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES

legalName: ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES


title: PAGO DE LO HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTA NOTARIAL LEVANTADO A LA DOCUMENTACION DE LOS PAGOS REALIZADOS DE ENERO 2013 A MARZO 2014, SE ADJUNTA RECIBO

ODIN ALBERTO GUILLEN LEIVA

legalName: ODIN ALBERTO GUILLEN LEIVA


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (COORDINADOR DE COBROS) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

GEOVANNY PINTO COTTONE

legalName: GEOVANNY PINTO COTTONE


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (PLANIFICADOR) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (SOPORTE TECNICO/ OFICINA CENTRAL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.


description: SERVICIO DE CONSULTORIA (SOPORTE TECNICO) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (ANALISTA DE CREDITOS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ


description: SERVICIO DE CONSULTORIA (ANALISTA DE CREDITO) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2015 , SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR POR PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE CORTES MES DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTAN RECIBO

JULIO CESAR MEJIA REYES

legalName: JULIO CESAR MEJIA REYES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA FACTURA ADJUNTA, COMPLEMENTO AL F-01 167

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA DE LA REGIONAL DE SPS, POR GASTOS DENTRO DE GIRAS DE VIAJE


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA DE LA REGIONAL DE SPS, POR GASTOS DENTRO DE GIRAS DE VIAJE, SE ADJUNTAN FACTURAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA DE LA REGIONAL DE SPS, POR GASTOS DENTRO DE GIRAS DE VIAJE, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS SANTA BARBARA, POR GASTOS DENTRO DE GIRAS DE VIAJE, SE ADJUNTAN FACTURAS


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS SANTA BARBARA, POR GASTOS DENTRO DE GIRAS DE VIAJE, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTORA DE COBROS DE CORTES, POR GASTOS DENTRO DE GIRAS DE VIAJE, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA SUB COORDINADORA TECNICA, POR GASTOS DENTRO DE GIRAS DE VIAJE, SE ADJUNTAN FACTURAS

NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN

legalName: NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTORA DE COBROS DE CORTES, POR GASTOS DENTRO DE GIRAS DE VIAJE, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS COPAN, POR GASTOS DENTRO DE GIRAS DE VIAJE, SE ADJUNTAN FACTURAS

ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

legalName: ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA


description: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA SUB COORDINADORA TECNICA, POR GASTOS DENTRO DE GIRAS DE VIAJE, SE ADJUNTAN FACTURAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: ELIMINADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-180-1-0

description: ELIMINADO

description: ELIMINADO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE COPAN, POR GASTOS DENTRO DE GIRAS DE VIAJE, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PCQ Y DE LOS VEHICULOS DE LAS AUTORIDADES DEL PROGRAMA, PREVIAMENTE AUTORIZADOS CON SU ORDEN DE ENTREGA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR DE COBROS, POR GASTOS DENTRO DE GIRAS DE VIAJE, SE ADJUNTAN FACTURAS


description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PCQ Y DE LOS VEHICULOS DE LAS AUTORIDADES DEL PROGRAMA, PREVIAMENTE AUTORIZADOS CON SU ORDEN DE ENTREGA.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ABOGADA BARAHONA POR TRANSPORTE  DE TEGUCIGALPA A SPS, SE ADJUNTA FACTURA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ABOGADA BARAHONA POR EL PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS SE ADJUNTA FACTURA, (COMPLEMENTO F-01 190)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ABOGADA BARAHONA POR EL PAGO DE ENCOMIENDAS ENVIADAS DE LA REGIONAL DE SPS A LA OFICINA CENTRAL TEGUCIGALPA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE SANTA BARBARA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES AL NISSAN P-9195, SE ADJUNTAN FACTURAS

DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO

legalName: DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC CASTAÑEDA POR EL TRANSPORTE DE SPS A TEGUCIGALPA, SE ADJUNTA FACTURA

CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SE ADJUNTA RECIBO

EMY MARISSA MARZUCA MURILLO

legalName: EMY MARISSA MARZUCA MURILLO


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL (TEGUCIGALPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SE ADJUNTA DOCUMENTACION

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA PLANIFICADORA POR GASTOS DE TRANSPORTE DENTRO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL 22 AL 24 DE ABRIL 2015, SE ADJUNTA LIQUIDACION


title: COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA E IMPRESORA A COLORES ESCANER, TARJETA DE RED INCLUIDA ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA REGIONAL DE SPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 0012/2014, SE ADJUNTA NO OBJECION Y FACTURA (COMPLEMENTO AL F-01 633/2014)

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA GASOLINERA PUMA HUMUYA Y EL PCQ. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA POR (MERCADEO Y PUBLICIDAD) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. SE ADJUNTA INFORME

CESAR ARNOLDO RIVERA FLORES

legalName: CESAR ARNOLDO RIVERA FLORES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA POR( ANALISTA DE CREDITO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. SE ADJUNTA INFORME

PAMELA MARIA AYESTAS FLORES

legalName: PAMELA MARIA AYESTAS FLORES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA POR (SOPORRE TECNICO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. SE ADJUNTA INFORME

EDISON FERNANDO RIVERA FLORES

legalName: EDISON FERNANDO RIVERA FLORES


title: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 42% CONTRA EL INFORME DE AVANCE  AJUNTO (CAPACITACION EN LA REGION DE SANTA BARBARA)

name: ORGANIZACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL ODECOIN

streetAddress: COLONIA LA TOROCAGUA, CALLE GOASCORAN, CASA#2761


title: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 42% CONTRA EL INFORME DE AVANCE  AJUNTO (CAPACITACION EN LA REGION DE CORTES)

EVELYN JOHANA ORTIZ ROMERO

legalName: EVELYN JOHANA ORTIZ ROMERO

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 42% CONTRA EL INFORME DE AVANCE  AJUNTO (CAPACITACION EN LA REGION DE COPAN)

name: AVANCE Y DESARROLLO CON PROPOSITOS INTERNACIONALES

streetAddress: BARRIO LA HOYA EDIFICIO MONCADAUNA CUADRA ABAJO DE FUNERARIA LA AUXILIADORA,1RECALLE#1525


title: PAGO DE LA FACTURA 1973 POR LA RENTA DE 5 MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014 DE 3 VALLAS CON LA PUBLICIDAD DE LOS PLANES DE NEGOCIOS OTORGADOS POR PCQII, SE ADJUNTA DOCUMENTACION REQUERIDA

MIRA PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO SUYAPA  16 Y 17 AVENIDA 8 CALLE OFICIAN -98

legalName: MIRA PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO TOTAL DE LA FACT# 103/2015 CORRESPONDIENTE AL 25% RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO AUDITORIA EXTERNA PERIODOS 1 AL 31/12/13 Y DE ENE AL 20 MARZO/2014. SE ADJUNTA DOCUMENTACION

name: DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS, S.DE R.L./D.E.S.,S.DE R.L.

streetAddress: COL ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL DELTA CASA#3173


title: PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS 439 Y 440 POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION, CARTUCHOS DE TINTA Y PAPELERI, TODO PARA USO EXCLUSIVO DEL PCQ

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

streetAddress: COL HATO DE ENMEDIO SECTOR#10 BLOQUE#9

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS 439 Y 440 POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION, CARTUCHOS DE TINTA Y PAPELERI, TODO PARA USO EXCLUSIVO DEL PCQ


title:
PAGO DE LA FACT 90507 CONTRATO SUSCRITO CON COLUMBIA ELECTRONICA RETA DE FOTOCOPIADORA (CONTADOR DEL 26/05 AL 22/07/2014) SE ADJUNTA DOCUMENTACION
)

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: COMPLEMENTO AL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE LA OFICINA CENTRAL SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS COPAN, POR GIRAS DE TRABAJO DENTRO DE SU ZONA, ADJUNTO DOCUMENTACION


title: PAGO DE LOS SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTRE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO

legalName: CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTRE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

legalName: MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE COBROS EN LA REGION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE COBROS EN LA REGION DE COPAN CORRESPONDIENTRE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

legalName: ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE COBROS EN LA REGION DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES

legalName: CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

ROMMEL DAVID DELCID FLORES

legalName: ROMMEL DAVID DELCID FLORES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE EXTENCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA

legalName: JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS COMO ASESOR ANTE EL BCIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO

legalName: DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS

legalName: SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS


title: PAGO DE LOS SERVICIOS COMO ASISTENTE LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

JENNIFER ALEJANDRA RAMOS CASTELLANOS

legalName: JENNIFER ALEJANDRA RAMOS CASTELLANOS


title: PAGO DE LOS SERVICIOS COMO PLANIFICADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS COMO OFICIAL JURIDICO REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES

legalName: ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE COORDINACION DE COBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

GEOVANNY PINTO COTTONE

legalName: GEOVANNY PINTO COTTONE


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN LA REGIONAL DE SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

EDISON FERNANDO RIVERA FLORES

legalName: EDISON FERNANDO RIVERA FLORES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS , CORRESPONDIENTE AL PAGO INICIAL DEL PRESENTE CONTRATO, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA

legalName: JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA


title: PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS 441 Y 442 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL PCQ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE SE E REEMBOLSA A LA SUB COORDINADORA TECNICA POR EL TRANSPORTE UTILIZADO DE LA REGIONAL DE SPS A TEGUCIGALPA, SE ADJUNTA RECIBO

NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN

legalName: NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR POR LA COMPRA DE 4 JUEGOS DE LLANTAS PARA LOS 4 VEHICULOS PROPIEDAD DEL PCQ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

JULIO CESAR MEJIA REYES

legalName: JULIO CESAR MEJIA REYES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR CORRESPONDIENTE AL 15% DE LA COMPRA DE LAS LLANTAS YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INCLUYO EN LA NO OBJECION, EL IMPUESTO FUE PAGADO CON EL F-01 280

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-257-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-257-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA 5200 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAOFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

ONAN PORTILLO

legalName: ONAN PORTILLO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRALDEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTES

JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

legalName: JESUS VIVILIA ANDINO HERRERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE CORTES DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTES

EMY MARISSA MARZUCA MURILLO

legalName: EMY MARISSA MARZUCA MURILLO


title: VALOR QUE SE LES REEMBOLSA A LOS GESTORES DE COBROS Y POR MOTORISTA POR ALIMENTACION DENTRO DE LAS GIRAS DE TRABAJO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION

CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES

legalName: CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES

DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO

legalName: DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO

ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

legalName: ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE LES REEMBOLSA AL GESTOR DE COBRO DE COPAN POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL NISSAN P-9194 EN LAS GIRAS DE TRABAJO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION


title: PAGO DEL DEPOSITO EN GARANTIA DEL LOCAL ARRENDADO PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES EN SPS DEL PCQ (L. 20,000.00) MAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 16 DE FEBREO AL 16 MARZO DEL 2015 (L. 20,000.00) SE ADJUNTA RECIBOS COPIA DEL CONTRATO, Y NO OBJECION


title: VALOR QUE SE LES REEMBOLSA AL GESTOR DE COBRO DE SANTA BARBARA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL NISSAN P-9195 EN LAS GIRAS DE TRABAJO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA LIC. BARAHONA POR REPARACION DEL RADIADOR DEL NISSAN P-9195 PROPIEDAD DEL PCQ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE SANTA BARBARA POR GASTOS DE ALIMENTACION DENTRO DE GIRAS DE TRABAJO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE ADMVA POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015, SE ADJUNTA RECIBO

RAQUEL MERARI ERAZO REYES

legalName: RAQUEL MERARI ERAZO REYES


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS, SE ADJUNTA NO ONJECION, ORDEN DE COMPRA Y FACTURA

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 42% DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE OADPI Y EL PCQ POR CAPACITACIONES EN LA REGION DE COPAN, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

legalName: AVANCE Y DESARROLLO CON PROPOSITOS INTERNACIONALES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 44% DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE ASOCRIDIH Y EL PCQ POR CAPACITACIONES EN LA REGION DE CORTES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

name: ASOCIACION CRISTIANA PARA EL DESA. INTEGRAL DEL SER HUMANO

streetAddress: EDIFICIO ISP BARRIO EL CENTRO FRENTE A LOTELSA CUBICULO #113


title: VALOR QUE LE REEMBOLSA A LA PLANIFICADORA POR GASTOS INCURRIDOS EN LA GIRA DE TRABAJO DEL 2 AL 5 DE JUNIO 2015. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO


title: TERCER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 42.5% DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE ODECOIN Y EL PCQ POR CAPACITACIONES EN LA REGION DE SANTA BARBARA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

legalName: ORGANIZACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL ODECOIN


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA SUBCOORDINADORA TECNICA POR SUMINITRO DE DIESEL AL NISSAN P-9195 SE ADJUNTA DOCUMENTACION


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015 (L. 22,000.00 POR CADA MES) SE ADJUNTAN FACTURAS Y RECIBOS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LIC. DEL CID POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROCESO DE TRASLADO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA COLONIA HUMUYA A LA COLO RUBEN DARIO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

ROMMEL DAVID DELCID FLORES

legalName: ROMMEL DAVID DELCID FLORES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: VALOR QUE SE DEVUELVE CONTRA LA LIQUIDACION DE FACTURAS Y RECIBOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-313-1-0


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRALDEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTES


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA PLANIFICADORA POR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA GIRA DE TRABAJO DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2015. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DEL PCQ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 SE ADJUNTA FACTURA 5229


title: COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNSIONAL DE FLUJO CONTINUO PARA EL USO DE LA OFICINA REGIONAL DE CORTES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA LICENCIADA MARTIN POR LA COMPRA DE ACCESORIOS E IMPLEMENTOS QUE MEJORAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA, SE ADJUNTAN FACTURAS

ISIS FATIMA MARTIN NAVARRO

legalName: ISIS FATIMA MARTIN NAVARRO


title: PRIMER PAGO A LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL USO EXCLUSIVO DEL PROGRAMA TOTAL DE LA FACTURA L.  137,113.95 MENOS ESTE PRIMER PAGO L. 92,250.00 SALDO L. 44,863.65 (DETALLE EN LA DOCUMENTACION ADJUNTA)

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIONINCURRIDOS EN LAS GIRAS DE TRABAJO A LA ZONA DE INFLUENCIA DE L PROGRAMA ASUNTOS (COORDINAR Y ACTUALIZAR LISTADOS DE LOS BENEFICIARIOS A TRAVEZ DE COAGRICSAL, JORNADAS DE CAPACITACION, IDENTIFICACION DE CLIENTES POTENCIALES). SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA

legalName: JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: VALOR QUE SE LES REEMBOLSA POR GASTOS DE TRABNSPORTE INCURRIDOS EN LAS GIRAS DE TRABAJO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION

NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN

legalName: NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASEORIA LEGAL, CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO

legalName: CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO, CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

legalName: MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA ZONA DE COPAN, CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA ZONA DE SANTA BARBARA, CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA LICENCIADA MARTIN POR LA COMPRA DE ACCESORIOS E IMPLEMENTOS QUE MEJORAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA, SE ADJUNTAN FACTURAS (COMPLEMENTO AL  F-01 32)


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA ZONA DE CORTES, CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ANALISIS DE CREDITO, CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, CORRESPONIDENTE AL INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA DEL PRIMER SEMESTRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ASESORIA ANTE EL BCIE, CORRESPONIDENTE AL INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA DEL PRIMER SEMESTRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO

legalName: DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS COMO OFICIAL DE FIDEICOMISO, CORRESPONIDENTE AL INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA DEL PRIMER SEMESTRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS

legalName: SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS


title: PAGO DE LOS SERVICIOS COMO EXTENCIONISTA, CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS COMO MOTORISTA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO FINAL AL CONTRATO DE SERVICIOS COMO ASISTENTE LEGAL, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

JENNIFER ALEJANDRA RAMOS CASTELLANOS

legalName: JENNIFER ALEJANDRA RAMOS CASTELLANOS


title: PAGO DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DE LA REGIONAL DE CORTES, CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES

legalName: ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE COBROS, CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

GEOVANNY PINTO COTTONE

legalName: GEOVANNY PINTO COTTONE


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA LICENCIADA FLORES POR LA COMPRA DE ACCESORIOS  Y ALINMENTOS PARA REUNION DE COMITE DE CREDITO, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: PAGO DE LOS SERVICIOS COMO PLANIFICADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS COMO SOPORTE TECNICO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

EDISON FERNANDO RIVERA FLORES

legalName: EDISON FERNANDO RIVERA FLORES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SEVICIOS ADMINISTRATIVOS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONIDENTE AL MES DE JUNIO 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA

legalName: JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR POR GASTOS DE TRANSPORTE GIRAS DE TRABAJO. SE ADJUNTAN FACTURAS

CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE SE ACREDITA A LA GASOLINERA A CARGO DE LA REGIONAL DE CORTES POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES PROPIEDAD DEL ´PCQ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: COMPRA DE BATERIAS PARA LOS NISSAN PICK UP P-9197 Y 9194 PROPIEDAD DEL PCQ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPLEMENTO A LA COMPRA DEL EQUIPO DE COMPUTO (REFERENCIA F-01 320) COMPRA TOTAL MENOS EL IMPUESTO (L. 137,113.95 - MENOS PRIMERA PAGO POR L. 92,250= L. 44,863.65, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO INICIAL DEL CONTRATO DE ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL EN LA COLONIA RUBEN DARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO MAS DEPOSITO EN GARANTIA (A RAZON DE L. 30,926.00 CADA PAGO), SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBOS

RELIDE ROSA TORRES

legalName: RELIDE ROSA TORRES

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA LICENCIADA FLORES POR LA COMPRA DE ACCESORIOS  Y ALINMENTOS PARA REUNION DE COMITE DE CREDITO (COMPLEMENTO AL F-01 034)

CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO

legalName: CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO


title: COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL USOS EXCLUSIVO DEL PCQ. SE ADJUNTAN FACTURAS Y PROCESO (COMPLEMENTO EN F-01 353, Y 354)

HONDURAS COMERCIAL S DE R L

legalName: HONDURAS COMERCIAL S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: AJUSTE AL PAGO DE LA FACT# 12 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA SUMA DE LOS UTILES (VALOR CORRECTO L. 2,308.00 MENOS VALOR MAL OPERADO L. 2,561.00 = L. 253)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-352-1-0


title: PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 158167 POR $ 25.53

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPRA DE BEBIDAS PARA ATENCION A VISITAS DEL PCQ, SE ADJUNTA FACTURA (COMPLEMENTO F-01 352 Y 354)


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE LA REGION DE COPAN, SE ADJUNTAN FACTURAS

ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

legalName: ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL  COORDINADOR EJECUTIVO POR EL GASTOS INCURRIDOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA AUDITORA INTERNA POR EL PAGO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN LA GIRA DEL 24 AL 26 DE JUNIO A LA OFICINA REGIONAL DE SPS. SE ADJUNTA DOCUMENTACION

ISIS FATIMA MARTIN NAVARRO

legalName: ISIS FATIMA MARTIN NAVARRO


title: PAGO FINAL DE LA COSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE AL COORDINADOR DE COBROS, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE LA REGION DE SANTA BARBARA, SE ADJUNTAN FACTURAS

DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO

legalName: DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS POR ASESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS POR COORDINACION DE COBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

legalName: MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES

legalName: CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS POR ANALISIS DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

EDWIN RENE VELASQUEZ SANTOS

legalName: EDWIN RENE VELASQUEZ SANTOS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR TRASLADARSE DE LA OFICINA CENTRAL A LA OFICINA REGIONAL DE CORTES Y VICEVERSA, SE ADJUNTAN FACTURAS


description: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS POR ANALISIS DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

RICARDO MANUEL MURILLO

legalName: RICARDO MANUEL MURILLO


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS POR ACCESO AL MERCADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

JULIO CESAR MEJIA REYES

legalName: JULIO CESAR MEJIA REYES


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS POR EXTENCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS DE MOTORISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA

legalName: JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS POR ASESORIA ANTE AL BCIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO

legalName: DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS POR SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE DE FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS

legalName: SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS JURIDICOS EN LA REGIONAL DE SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES

legalName: ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

GEOVANNY PINTO COTTONE

legalName: GEOVANNY PINTO COTTONE

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO


title: ALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR EJECUTIVO POR SUMINISTRO DE DISEL AL NISSAN P-9196  ASIGNADO A LA REGIONAL DE CORTES, SE ADJUNTAN FACTURAS

CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS POR COMPRAS Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

MARITZA DANELY SOLERA CIBRIAN

legalName: MARITZA DANELY SOLERA CIBRIAN


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE LEGAL POR GASTOS INCURRIDOS EN GIRA DE TRABAJO (DEMANDA DE CESANTIAS), SE ADJUNTA DOCUMENTACION REQUERIDA

JENNIFER ALEJANDRA RAMOS CASTELLANOS

legalName: JENNIFER ALEJANDRA RAMOS CASTELLANOS


title: PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 CONTRA LA PRESENTACION DE INFORME Y RECIBO

JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA

legalName: JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE LEGAL POR GASTOS INCURRIDOS EN GIRA DE TRABAJO (DEMANDA DE CESANTIAS) COMPLEMENTO AL F-01 393, SE ADJUNTA DOCUMENTACION REQUERIDA


title: VALOR QUE SE LES REEMBOLSA AL GESTOR DE SANTA BARBARA (L. 242.00) MOTORISTA (L. 775.50) GESTOR DE COPAN (L. 1,037.90) POR GASTOS DE ALIMENTACION DENTRO DE GIRAS DE TRABAJO. SE ADJUNTAN LIQUIDACIONES

DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO

legalName: DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO

ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

legalName: ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA SUB COORDINADORA TECNICA  POR TRASLADARSE DE LA OFICINA REGIONAL DE CORTES A LA OFICINA CENTRAL, SE ADJUNTAN FACTURAS

NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN

legalName: NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE COPAN POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL NISSAN P-9194 SE ADJUNTA LIQUIDACION


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA SUBCOORDINADORA POR TRANSPORTE DE LA REGIONAL DE SPS A LA OFICINA CENTRAL TEG, SE ADJUNTA LIQUIDACION


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA SUBCOORDINADORA POR GASTOS DE ALIMENTACION DENTRO DE UNA GIRA DE TRABAJO, SE ADJUNTA LIQUIDACION (REFERENCIA F-01 401)


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE SANTA BARBARA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL NISSAN P-9195, SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA (REFERENCIA F-01 192)


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE SANTA BARBARA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL NISSAN P-9196, SE ADJUNTA LIQUIDACION


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

RUBEN ABDIEL ANTUNEZ VARELA

legalName: RUBEN ABDIEL ANTUNEZ VARELA


title: VALOR QUE SE DEPOSITA A LA GASOLINERA PUMA HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES  (USO EXCLUSIVO DEL PCQ), SE ADJUNTA DOCUMENTACION REQUERIDA

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: VALOR QUE SE DEPOSITA A LA GASOLINERA CIRCUNVALACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y LUBRICANTES  (USO EXCLUSIVO DEL PCQ), SE ADJUNTA DOCUMENTACION REQUERIDA

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ANALISTA DE CREDITOS POR TRASLADARSE DE LA OFICINA REGIONAL DE CORTES A LA OFICINA CENTRAL, SE ADJUNTA FACURA

JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SE ADJUNTA DOCUMENTACION REQUERIDA

EMY MARISSA MARZUCA MURILLO

legalName: EMY MARISSA MARZUCA MURILLO


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SE ADJUNTA RECIBO Y FACTURA 5249

ONAN PORTILLO

legalName: ONAN PORTILLO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR DEL PCQ, POR EL EXCEDENTE PAGADO A GRUAS SAN PEDRO QUIEN FUE CONTRATADO DIRECTAMENTE POR MAPFRE (VALOR TOTAL DEL SERVICIO L. 5,869.60  CANCELADO POR MAPFRE L. 3,225.00  Y PCQ L. 2,644.60) SE ADJUNTA DOCUMENTACION

ROMMEL DAVID DELCID FLORES

legalName: ROMMEL DAVID DELCID FLORES


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL PERSONAL TECNICO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE SPS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

legalName: MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES

legalName: CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL PERSONAL TECNICO DE LA REGIONAL DE SPS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

OSCAR RENE CASTRO ALFARO

legalName: OSCAR RENE CASTRO ALFARO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA POR GASTOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A LA REGIONAL DE SPS A LA PLANIFICADORA (MANUAL AMBIENTAL) Y AL TECNICO DE SOPORTE (CONFIGURACION Y CAPACITACION EN RED DE FOTOCOPIADORA) A RAZON DE (L. 1,200.00 c/u). SE ADJUNTA DOCUMENTACION REQUERIDA

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL PERSONAL TECNICO REGIONAL POR GASTOS DE ALIMENTACION DENTRO DE LAS GIRAS DE TRABAJO GESTOR DE COPAN (L. 505.22) GESTOR DE CORTES (L. 487.00) MOTORISTA (L.287.00) SUPERVISION DE PROYECTOS (L. 87.00) SE ADJUNTA DOCUEMENTACION SOPORTE

JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA

legalName: JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE CONTABLE POR PAGO DE TRANSPORTE EN VARIAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EL PCQ (IHSS, SEFIN, BCIE) DURANTE EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2015 A SE ADJUNTA RECIBOS

LIZZY NADYESCHA ESPINAL CACERES

legalName: LIZZY NADYESCHA ESPINAL CACERES


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE CONTABLE POR PAGO DE TRANSPORTE EN VARIAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EL PCQ (IHSS, SEFIN) DURANTE EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2014 A SE ADJUNTA RECIBOS

rationale: ELIMINADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-435-1-0

description: ELIMINADO

description: ELIMINADO


title: COMPLEMENTO AL F-01 313 DONDE SE ABONO LA CANTIDAD DE (L. 12,00.00), COMPRA TOTAL SIN INCLUIR EL IMPUESTO (L. 41,900.00).  DESISTALACION E INSTALACION MECANICA DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIIONADO (POR CAMBIO DE RESIDENCIA: DE LA HUMUYA A LA RUBEN DARIO) SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

DIXIE ANTONIO BONILLA BURGOS

legalName: DIXIE ANTONIO BONILLA BURGOS


title: COMPRA DE (6) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, (50) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EXCLUSIVO DEL PCQ, SE ADJUNTA PROCESO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO EXCLUSIVO DEL PCQ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DEL PROCESO

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR ANTICIPADO A LA GASOLINERA DE SPS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PCQ. SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPECTIVA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO

legalName: CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR COORDINACION DE COBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA REGION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

legalName: ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ANALISIS DE CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

EDWIN RENE VELASQUEZ SANTOS

legalName: EDWIN RENE VELASQUEZ SANTOS

rationale: SE ANULA F 01466

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-466-1-0

description: SE ANULA F 01466

description: SE ANULA F 01466


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE OFICIAL DE ACCESO AL MERCADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

JULIO CESAR MEJIA REYES

legalName: JULIO CESAR MEJIA REYES


description: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ANALISIS DE CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

RICARDO MANUEL MURILLO

legalName: RICARDO MANUEL MURILLO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DEL EXTENCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE MOTORISTA REGIONAL SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA ANTE EL BCIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO

legalName: DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS JURIDICOS EN LA REGIONAL DE SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES

legalName: ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES

rationale: ELIMINADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-473-1-0

description: ELIMINADO

description: ELIMINADO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DEL SEGUIMIENTO AL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS

legalName: SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

GEOVANNY PINTO COTTONE

legalName: GEOVANNY PINTO COTTONE


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

MARITZA DANELY SOLERA CIBRIAN

legalName: MARITZA DANELY SOLERA CIBRIAN

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA

legalName: JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

RUBEN ABDIEL ANTUNEZ VARELA

legalName: RUBEN ABDIEL ANTUNEZ VARELA


title: PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA, SE ADJUNTAN FACTURAS

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE LOS SERVICIOS LEGALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR GESTION DE COBROS EN LA ZONA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR COORDINACION DE COBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

legalName: MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

rationale: se anula el f-01 480

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-480-1-0

description: se anula el f-01 480

description: se anula el f-01 480


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ANALISIS DE CREDITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVISION POR GESTION DE COBROS EN LA ZONA DE CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES

legalName: CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SERVICIOS DE ACCESO AL MERCADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

rationale: SE ANULA F-01 485

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-485-1-0

description: SE ANULA F-01 485

description: SE ANULA F-01 485


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ANALISIS DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR EXTENCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

rationale: SE ANULA UN F-01 486

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-486-1-0

description: SE ANULA UN F-01 486

description: SE ANULA UN F-01 486


title: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA  DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, ESTADOS FINANCIEROS DEL PCQ FASE II Y FIDEICOMISOS (BANCO CONTINENTAL Y OCCIDENTE) ANTICIPO DEL 15% AL CONTRATO RECIBO # 00027 POR  (L. 118,000.00 X 15% = L. 17,700.00) CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTIA; PAGO DEL 50% DEL 85 % RESTANTE (L. 100,300 X 50% = L. 50,150.00) PAGO TOTAL (L. 67,850 X MENOS EL 15% ISV L. 8,850.00 = L. 59,000.00)  SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

JUAN ANGEL ALFARO MATAMOROS

legalName: JUAN ANGEL ALFARO MATAMOROS

rationale: SE ELIMINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-488-1-0

description: SE ELIMINA

description: SE ELIMINA


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE MOTORISTA DE LA REGIONAL DE SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA

legalName: JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

rationale: SE ANULA EL F-01 491

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-491-1-0

description: SE ANULA EL F-01 491

description: SE ANULA EL F-01 491


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR COMPRAS Y ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO