CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-V15


currency: HNL

name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 18 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

programa: 20 - EDUCACION BASICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-V15

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-V15


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-V15


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR MALA PROGRAMACION PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-V15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-327-1-0


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-V15

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-V15


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 414-15 ADQUISICION LIBROS TEAN 1 TEACHING ENGLIS AND METHODOLOGY PARA SER UTILIZADOS POR LOS DOCENTES QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPACITACION EN LA ENSEÑANZA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANGERA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000106 Y RECIBO N. 01902 DE FECHA 26/8/2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 086-AC-SDGP-2015 Y ORDEN DE COMPRA 615-15

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-000199 SEGUN ORDEN DE COMPRA 615-15 Y RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 086-AC-SDGP-15


title:
POR CONSULTORIA " COORDINACION DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA
NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.- CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2015

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA
NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.- CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2015

type: OFI


title:
PAGO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ( ZONA 1 ) SEGUN RECIBO No. 00974
Y FACTURA No. 000-001-01-00000740 DE FECHA 03/12/2015

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001597 SEGUN O/C 602-15 POR GASTOS EN LANZAMINETO DE APLICACION DE PRUEBAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE REDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO 2015 A REALIZARCE EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN SAN LORENZO VALLE SEGUN OFICIO 1866-SE-2015


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001164 SEGUN O/COMPRA 535-15 POR  GASTOS DE SISTEMA DE AUDIO Y TARIMA EN EL EVENTO ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN LA FRONTERA LAS MANOS EL PARAISO FRONTERA HONDURAS NICARAGUA SEGUN OFICIO 0228-SSE-15 Y OFICIO 1731-DGAF-2015


title: POR GASTOS DESISTEMA DE SONIDO Y KOFFE BREAKA PERSONAS  EN LA GIMNASIADA ESCOLAR 2015 EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO 1603-DGAF-2015 Y OFICIO 0068-SDGEFD-2015

rationale: CANC ELACION FACTURA 000-001-01-0001399 POR SEGUN O/C 550-15GASTOS DE SISTEMA DE SONIDO Y COFFE BREAK A PERSONAL  EN LA GIMNASIADA ESCOLAR 2015 EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO 1603-DGAF-2015 Y OFICIO 0068-SDGEFD-2015


name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :1 F-01: 8436-1-0 - ORDEN DE COMPRA N. 128-14 ADQUISICION DE LAS PRUEBAS CENSALES EN APLICACION A 2DO 3RO Y 4TO GRADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-8436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-8436-1-0


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No.050-SE-2015

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

rationale:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No.050-SE-2015


rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-01596 POR  GASTOS DE MESAS,SILLAS,SISTEMA DE AUDIO,PANTALLA,COFFES Y TRANSPORTE EN EL COMPLIMIENTO DE LOS 200 DIAS DE CLASES EN SAN PEDRO SULA EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN OFICIO 1865-SE-2015


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-000001 Y RECIBO S/N SEGUN O/C 632-15 POR GASTOS DE COFFE BREAK Y SILLAS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA COOPERACION DEL FONDO COMUN A REALIZARCE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MANUEL ANDARA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO 2082-SE-2015


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

ue: 48 - UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000412 Y RECIBO 4362 SEGUN O/C 664-15 POR ADQUISICION DE MANUALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TALENTOS EXEPCIONALES SEGUN OFICIO 133-SDGEPCDTE-2015 Y MEMORANDUM 0405-DGA-2015


title: POE ADQUISICION DE BANNER PARA USO DE LA DIREECION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 473-DGSE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 640-2015

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000386 SEGUN ORDEN DE COMPRA 640-15 Y OFICIO
473-DGSE-2015 POR ADQUISICION DE BANNER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title:
POR GASTOS EN FERIA AL INVERSA EN FCO.MORAZAN SILLAS,MESAS,Y FALDONES SEGUN
OFICIO N0.1731-DGAF-2015 Y MEMORANDUM 0485-DGA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001108 SEGUN ORDEN DE COMPRA 505-15  GASTOS EN FERIA AL INVERSA EN FCO.MORAZAN SILLAS,MESAS,Y FALDONES SEGUN
OFICIO N0.1731-DGAF-2015 Y MEMORANDUM 0485-DGA-2015


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 496-15 adquisicion de insumos DE MEDICION DE  DE PRUEBAS  DEL DESEMPEÑO PARA EL NIVEL BASICO PRE BASICO Y PADRES O TUTOR PARA USO DE LA DIRECCION GRAL, DE CURRICULO Y EVALUACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000283 Y RECIBO N. 02071 DE FECHA 28/12/2015


rationale: CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-0001183 SEGUN ORDEN DE COMPRA 514-15 POR  GASTOS EN CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADIO NACIONAL CONMEMORANDO EL 194 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA SEGUN OFICIO 0228-SSE-15


title: POR PUBLICACION DE MEDIA PAGINA DE FERIA A LA INVERSA No. 001-DGA-SE-2015 ,   "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN " DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE PUBLICACION DE MEDIA PAGINA DE FERIA A LA INVERSA No. 001-DGA-SE-2015 ,   "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN " DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTILES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-15


name: INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF.COMERCIAL MAYA SEGUNDO NIVEL CUBICULO No.3

rationale: CANCELACION FACTURA N0.12  Y RECIBO 8457 SEGUN ORDEN DE COMPRA 643-15 POR ADQUISICION DE HABITACIONES DOBLES Y CENAS PARA EVENTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COORDINADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO 010-DGAF-2015


legalName: INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION FACTURA 11 Y RECIBO 08456  POR HABITACIONES DOBLES A PERSONAL EN SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSITUCIONAL 2014-2018 SEGUN OFICIO 095-SSAAYF-2015 Y ORDEN DE COMPRA 519-15


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACTURA 19064 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 320-14 POR  GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2,014 CON LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN COACEHLSEGUN OFICIO 2147-GA-2014 Y OFICO 2187-DGAF-2015 Y OFICIO 1311-SDGP-2015


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 573-15 AVISO DE PUBLICACION DE FERIA  A LA INVERSA 004-DGA-SE-2015 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PUBLICADO EL 12/10/2015
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-0005543 Y RECIBO N. 369419 DE FECHA 12/10/2015


ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000278 Y RECIBO 02068 S/ORDEN DE COMPRA 642-15 POR ADQUISICION DE MUCHILA PEQUEÑA COLOR AZUL DE LONA CON LOGO DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN OFICIO DE LA SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS OFICIO 0344-SSSE-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-V15


legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 659-15 ADQUISICION DE AFICHES Y VOLANTES DE CAMPAÑAS PREBASICA SOLICITADAS  POR EL SEÑOR MINISTRO SEGUN OFICIO N. 2255-SE-2015
PAGO SEGUN FACTURA N.0000040100005104 Y RECIBO N. 0000418 DE FECHA 29/12/2015


rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001163 Y O/C 532-15 POR  GASTOS DE COFEE BREAK EN EL EVENTO DE ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA EN LA FRONTERA LAS MANOS EL PARAISO ENTRE HONDURAS Y NICARAGUA SEGUN OFICIO 0228-SSE-15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDNE DE COMRPA 02-15


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-0001080 Y RECIBO S/N S/O/COMPRA 50-1-5-0175-2015 POR  ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 1301-SDGP-2015 Y O/C 50-1-5-0175-2015


rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000280 RECIBO 2069 POR  ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA TRANSFERENCIA DE FONDO COMUN SEGUN MEMORANDUM 379,380-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 497-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-15


SABINO GUTIERREZ MOLINA

legalName: SABINO GUTIERREZ MOLINA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-V15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN  LOS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN  ORDEN DE COMPRA 01-15


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMRPA 04-15


title: POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 104-DGTE-2015 Y DICTAMEN N0.594-DGP-AE Y OFCIO 114

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Cancelacion fact.000-001-0001080 y o/c 50-1-5-0175-2015 por ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 104-DGTE-2015 Y DICTAMEN N0.594-DGP-AE Y OFCIO 114


rationale: CANCELACION FACTURA 19065 Y RECIBO S/N SEGUN O/C 321-14 POR  GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2,014 CON LOS FUCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y COACEHL SEGUN OFICIO 2135-GA-2014,OFICIO 1291-SDGP-2015,2187-DGAF-2015 Y 1311-SDGP-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-V15


rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-000282 Y RECIBO 2070 SEGUN O/C 585-15 POR ADQUISICION DE EJEMPLARES DEL IDIOMA EXALTANDO NUE4STROS ILUSTRES POETAS Y DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO SEGUN OFICIO 0502-SE-2015 Y OFICO 0072-SSSE-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 076-15 POR REPERACION DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA N. 06726 Q PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 00001608 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/2/2015


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO orden de compra n. 024-15 POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 38988 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/2/2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0008-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 080-15 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/ 10272 Q PERTENECE AL PROYECTO BID SEGUN FACTURA N. 00001595 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/2/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0009-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0010-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 079-15 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/10271 Q PERTENECE AL PROYECTO BID SEGUN FACTURA N. 00001596 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/2/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 64-15


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 62-15


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 63-15


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 078-15 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 Q PERTENECE A BONO VIDA MEJOR SEGUN FACTURA N. 00001585 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/2/2015


OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

legalName: OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :18 F-01: 956-1-0 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 66-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-956-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-956-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION DE DOCUMENTO POR LA CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 66-15


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 65-15


rationale: CANCELACION `POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 59-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL `PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-15


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DUCACION PRE BASICA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDE DE COMPRA 50-18-39-0004-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR L ACOMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0006-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0005-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMRPA 60-15


ga: 19 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTRS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C32-15


rationale: PAGO orden de compra n. 33-15 POR REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER P/10269 Q PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 00001600 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/2/2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA 6833 QUE PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM0 051-DGA-2015 Y OFICIO
N0.0024-SDGSG-2015

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
CANCELACION FACTURA 052182 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 034-15 POR
REPARAQCION DEL VEHICULO KB PLACA 6833 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM N0.051-DGA-2015


title:
POR GASTOS REPARACION DEL VEHICULOTOYOTA HILUX PLACA 07009 QUE PERTENECE AL
POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001602 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-15
POR REPARACION DEL VEHICULO HILUX PLACA 07009 QUE PERTENECE AL POOL DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 1210 POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEEDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-V15


title: COMPRA DE LLANTAS PARA USOEN LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 67-V15

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 351 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 67-V15


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 77-15 POR REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER P/10270 Q PERTENECE CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 00001607 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/2/2015


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 004-15


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 033-15


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 034-15


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 035-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 003-15


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N0.8277 QUE
PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM051-DGA-2015
Y OFICIO 0024-SDGSG-2015

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA 052184 SEGUN RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-15
POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 8277 QUE PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 051-DGA-2015


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO DE LA ADQUISICION DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.05-15


rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 32-15 POR REPARACION DE UNA MOTOCICLETA YAMAHA DT-175 P/0063 Q PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 00001599 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/2/2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA 06724 QUE OERTENECE AL
POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001603 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-15 POR
REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA 06724 QUE PERTENECE AL POOL DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 051-DGA-2015


title:
POR GASTOS REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA 6722 QUE PERTENECE AL POOL DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001061 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-15 POR
GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PLACA 06722 QUE PERTENECE AL POOL DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION Y OFICIO 051-DGA-2015


title:
GASTOS REPARACION DE UNA MOTOCICLETA GENESIS 125 S/P KM 8,091 QUE PERTENECE
AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 051-DGA-2015 Y
OFICIO 0024-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001598 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-15 POR
REPARACION DE UNA MOTOCICLETA GENESIS 125 S/P QUE PERTENECE AL POOL DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AZUL 2.8 PLACA 9356
QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM
051-DGA-2015 Y OFICIO 0024-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 052275 Y RECINO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-15 POR
GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AZUL 2.8 QUE PERTENECE AL
POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 051-DGA-2015


title: GASTOS DE VIAJE PARA VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA, QUINES SE TRALADARAN A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA, A CAPACITAR  DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESE SECTOR,  EN EL MANEJO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA EDUCACION,  POR PARTE DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES, SALIENDO EL 15 DE MARZO DE 2015 Y REGRESANDO EL 28 DE MARZO DE 2015

VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA

legalName: VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 010-15


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 100-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO SEGUMIENTO A LA SOLICITUD DE FONDOS AL GPE Y LA FORMACION DEL GRUPO LOCAL DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 20535 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/2/2015


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A GRACIAS A DIOS DEL 23/2/2015 AL 21/3/2015 PRACTICAR AUDITORIA ESPECIAL AL INST.DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS

LICDA NORY ALVAREZ BETANCOURT

legalName: LICDA NORY ALVAREZ BETANCOURT

SAUL ESTEBAN AGUILAR GOMEZ

legalName: SAUL ESTEBAN AGUILAR GOMEZ

SANDERS WILSON VELASQUEZ NELSON

legalName: SANDERS WILSON VELASQUEZ NELSON

MARLON MAURICIO MONCADA GODOY

legalName: MARLON MAURICIO MONCADA GODOY


title: GASTOS DE VIAJE PARA EDGAR JESUS TORRES IRIAS QUIEN SE TRASLADARA A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA A CAPACITAR DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESE SECTOR EN EL MANEJO DE LA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA EDUCACION POR PARTE DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES , SALIENDO EL 15 DE MARZO Y REGRESANDO EL 28 DE MARZO DE 2015

EDGAR JESUS TORRES IRIAS

legalName: EDGAR JESUS TORRES IRIAS


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN No.011-15


rationale: REVERSION POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 007-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-19-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-19-221-1-0


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 012-15


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPTO DE YORO SEGUN O/C No. 007-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-19-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-19-333-1-0


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPTO DE YORO


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 030-15

description: REVERSION DEL PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 019-15


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 015-15


title: GASTOS DE VIAJE PARA MARIO MIGUEL TORRES MOLINA QUIEN SE TRASLADARA A LOS DEPARTAMENTO DE VALLE Y CHOLUTECA A CAPACITAR DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESE SECTOR  EN EL MANEJO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA EDUCACION POR PARTE DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES SALIENDO EL 15 DE MARZO DE 2015 Y REGRESANDO EL 28 DE MARZO DE 2015

MARIO MIGUEL TORRES MOLINA

legalName: MARIO MIGUEL TORRES MOLINA


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 016-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 009-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 007-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 017-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 006-15


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO  EN LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 013-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO  EN LOS  CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 014-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 017-15


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE SOCIALIZACION DE LAS NORMATIVAS
PRESUPUESTARIAS Y PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO DOCENTE PARA EL AÑO 2,015
SEGUN OFICIO 0010-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 019-SDGP-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20324 SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN REUNION DE SOCIALIZACION DE LAS NORMATIVAS PRESUPUESTARIAS
Y PROCEDIMIENTO DE NOMBRAMIENTO DOCENTE PARA EL AÑO 2,015 SEGUN OFICIO 0010-SE-2015


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 021-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMELTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 002-15 DEPTO DE YORO


title:
POR ADQUISICION DE VASOS Y TAZAS PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS
TECNICO PEDAGOGICO Y UNA CAFETERA PARA USO EN LA SUB SECRETARIA DE SERVICIO
EDUCATIVOS SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD 066-DGA-2015,OFICIO 071-SSATP-2015
OFICIO 511-SUTEP-14  SEGUN ORDEN DE COMPRA 069-15

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
CANCELACION FACTURA 39053 SEGUN ORDEN DE COMPRA 069-15 POR COMPRA DE CAFETERA
Y TAZAS SEGUN MEMORANDUM 066-DGA-2015 Y OFICIO 071-SSATP-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 28-15


title:
POR GASTOS ESTACION DE CAFE, SILLAS,SISTEMA DE SONIDO,PANTALLA SEGUN
PREPARATIVOS INICIO DEL AÑO 2,015 SEGUN OFICIO 009-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 005-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20331 SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-15 POR COFFE BREK
PARA REUNION DE PREPARATIVOS PARA EL INICIO DEL AÑO 2015 EL LUNES 12 DE ENERO,15
EN EL GIMNACIO DEL INICE SEGUN OFICIO 0009-SE-2015


title:
POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO Y FACTURA N0.171924 Y
RECIBO N0.11183 Y ORDEN DE COMPRA 089-15

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA 171924 Y RECIBO 11183 SEGUN ORDEN DE COMPRA 089-15
POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION


rationale: CANCELACION DE LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 22-15


title:
POR GASTOS DE COFFE BREK,ARREGLO FLORALES Y TRANSPORTE PARA ARREGLO EN
CONVENIO DE COOPERACION PARA AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA ATRAVEZ DE
LAS NACIONES UNIDAS SEGUN OFICIO 008-SE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20303 SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN CONVENIO DE COOPERACION PARA AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA ATRAVES DE LAS ESCUELAS NACIONALES ARTISTICAS SEGUN OFICIO 0008-SE-2015


FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

rationale: PAGO DE LA REPARACION DE LOS VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.019-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-15


title:
POR RESERVA SEGUN CONTRATOS TEMPORAL DE TRABAJO N0.18-15 A FAVOR DEL SEÑOR
ELIAS CACERES MARTINEZ COMO VOGILANTE DEL PROYECTO CREA
Y CONTRATO N0.19-15 A FAVOR DEL SEÑOR MARIO OBDULIO CRUZ COMO VIGILANTE DEL
PROYECTO CREA POR VALOR DE 47,136.67 CADA UNO DEL ENERO A JUNIO,2015
SEGUN ACUERDO N0.0011-SE-15

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale:
CANCELACION CONTRATOS 18 Y 19-15 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO,2015 DE LOS SRES,MARIO OBDULIO CRUZ LPS.7,900.00
                                                        ELIAS CACERES M.               7,900.00 TOTAL 15,800.0
DEL PROYECTO-CREA

type: CONT

description:
SEGUN CONTRATOS TEMPORAL DE TRABAJO N0.18-15 A FAVOR DEL SEÑOR
ELIAS CACERES MARTINEZ COMO VOGILANTE DEL PROYECTO CREA
Y CONTRATO N0.19-15 A FAVOR DEL SEÑOR MARIO OBDULIO CRUZ COMO VIGILANTE DEL
PROYECTO CREA POR LPS.7,900 C/UNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2015

description:
POR CANCELACION SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO NO.18
Y 19-15 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL CREA
SEGUN OFICIO 069-CREA-15 DE LOS SEÑORES;MARIO OBDULIO CRUZ Y ELIAS CACERES M.

description:
POR SUELDO SEGUN CONTRATO 18 Y 19-15 A FAVOR DE LOS SRES.ELIAS CACERES MARTINEZ
Y MARIO OBDULIO CRUZ POR LPS.7,900.00 CADA UNO TOTAL LPS.15,800.00 CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO,2015

description:
CANCELACION POR SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN CONTRATOS
N0.18-15 A FAVOR DE ELIAS CACERES MARTINES ENERO Y FEB-15 POR LPS.15536.67
N0.19-15 A FAVOR DE MARIO OBDULIO CRUZ ENERO Y FEB- 15 POR LPS.      15536.67


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 001-15 CUADERNILLO EDUCACION BASICA IMPRECIONES A UN COLOR EN PAPEL BOND. DEL PROGRAMA RECONCILIACION Y DIGNIFICACION DE LA EDUCACION HONDUREÑA REEDUCAH SEGUN FACTURA N. 3599 Y RECIBO N. 1352 DE FECHA 23/2/2015


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.27-15


title:
POR PAGO DE HABITACION A 7 DIRIGENTES DE LA MONTAÑA DE LA FLOR Y ALIMENTACION
EN REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN OFICIO 0042-SE-2015
Y ORDEN DE COMPRA 013-15

legalName: INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.7 SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-15 POR PAGO DE HOSPEDAJE
A 7 DIRIGENTES TOLUPANES DE LA MONTAÑA DE LA FLOR QUIENES HAN ESTADO EN REUNION
DE TRABAJO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN OFICIO 0042-SE-2015


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 026-15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPT DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 024-15


name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA COMPRAS DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°020-15


objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAQGO DE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 025-15


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C31-15


title: REPARACION DEL EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N029-15

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 008-15 REUNION CON MIEMBROS DE LA FEDERACION MASTA. SEGUN FACTURA N. 20329 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 15/1/2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-15 SEGUN JORNADA DE
ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN GRACIAS LEMPIRA
SEGUN OFICIO 001-UDEM-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20500 SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-15 POR 70 ALMUERZOS
PARA ENTREGA EN JORNADA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO
EN GRACIAS LEMPIRA SEGUN OFICIO 001-UDEM-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 019-15 POR JORNADA DE ENTREGA DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN COPAN RUINAS SEGUN FACTURA N. 20494 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/1/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 001-15 POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SE. EN LAS INSTALACIONES DEL INICE SEGUN FACTURA N. 20300 Y RECIBO N. 06/1/2015


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL HINIENICO PARA USO EN LAS 48 UNIDADES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0006-AC-SDGP-2015 Y ORDEN DE COMPRA
084-15

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA 0150 Y RECIBO 0163 ORDEN DE COMPRA 084-15 POR COMPRA DE
10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SEGUN OFICIO 0006-AC-SDGP-15


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.110-15 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LA DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 17352 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/3/2015


title: ORDEN DE COMPRA N° 56 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO PARA SATISFACER NECESIDADES DE PROHECO, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0010-2015

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ga: 20 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO (PROHECO)

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACIÓN PROHECO

rationale: ORDEN DE PAGO N° 56 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO PARA SATISFACER NECESIDADES DE PROHECO, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0010-2015


title: ORDEN DE COMPRA N° 57 POR COMPRA DDE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO, ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0011-2015

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: ORDEN DE PAGO N° 57 POR COMPRA DDE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO, ORDEN DE COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0011-2015


title: ORDEN DE COMPRA N° 55 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-1561-0009-2015.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: orden de pago  N° 55 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO. COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0009-2015.


title:
POR ADQUISICION DE VIVERES COMO SER CAFE,Y OTROS PARA USO EN LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0006-AC-SDGP-2015 Y ORDEN DE COMPRA 060-15

rationale:
CANCELACION PARTE FACTURA 0150 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
SEGUN ORDEN DE COMPRA 060-15 Y OFICIO 0006-AC-SDGP-15  Y RECIBO 0163


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANOS
DEL BACHILLERATO HUMANISTICO CIENTIFICO FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO 001-UDEM-15 Y OFCIO N0.001-SDEM-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20344 SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-15 POR 115 ALMUERZOS
EN JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANOS DEL BACHILLERATO HUMANISTICO
CIENTIFICO FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO 001-UDEM-2015


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTOS DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C30-15


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 007-15  AJUSTE DE LA PROPUESTA VIDA MEJOR SEGUN FACTURA N. 20317 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 14/1/2015


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN SOCIALIZACION Y APROBACION DEL PROGRAMA
VIDA MEJOR EN EL AULA SEGUN OFICIO 0006-SSSE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 064-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20499 SEGUN ORDEN DE COMPRA 064-15 POR GASTOS DE
20 COFFE BREK EN SOCIALIZACION Y APROBACION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR EN EL AULA
SEGUN OFICIO 0006-SSSE-2015


title: COMPRA DE E IMPRESION DE FORMATOS UTILIZADOS POR COORDINADORES DEPARTAMENTALES PROHECO 2015

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 041-15 POR REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION FM. PROMESEESE,USINIEH,COMISION INTERVENTORA DE C.E.N.G.PRIVADAS Y BILINGUES. SEGUN FACTURA N. 20429 Y RECIBO N. S/N DE FECHA2/2/2015


title: ORDEN DE COMPRA POR OC-PROHECO-52-2015 DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DE UNIDADES DE CAMPO PROHECO

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: ORDEN  DE PAGO POR OP-PROHECO-52-2015 DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DE UNIDADES DE CAMPO PROHECO


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN FIRMA DE CONVENIO FUNDACION MANOS AYUDANDO A
HONDURAS SEGUN MEMORANDUM 0033-DE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 016-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20359 SEGUN ORDEN DE COMPRA 016-15 POR COFEE BREK
EN REUNION FIRMA DEL CONVENIO MANOS AYUDANDO A HONDURAS SEGUN MEMORANDUM
0033-DE-2015 EL 19 DE ENERO,2015


title: CHEQUEO MECANICO COMPLETO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8, COLOR GRIS, PLACA N-8283 ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, PROHECO 2015.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: REC


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION DE COMPRA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 62 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR EL VALOR DE LPS 1899.80 POR INCONSISTENCIAS EN DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO EN CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1145-1-0


title: ORDEN DE COMPRA F01 PARCIAL OC-PROHECO-53-2015 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CON UN VALOR DE 49,678.88 PARA UN TOTAL DE 50,124.51

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE PAGO F01 PARCIAL OC-PROHECO-53-2015 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA CON UN VALOR DE 49,678.88 PARA UN TOTAL DE 50,124.51


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO, PROHECO 2015.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Pago de primer producto con valor de lps101,250.00 y pago de segundo producto con valor de lps 101,205.00 por la consultoría 001 Depuración  de base de datos  docentes del programa  Hondureño  de Educación Comunitaria PROHECO para determinar el monto de aportaciones de los afiliados al  Instituto Nacional de Previsión Magisterial INPREMA, Se realiza un único pago por el primer y segundo Producto para un total de lps 202,500.00 Solicitado por Administradora PROHECO debido a que cumplió con el contrato  de servicios de consultoría, al valor total de la consultoría  se le realizara la retención del 12.5% correspondiente al impuesto S/R, el monto a pagar es de 177,187.50.

MARTHA LIZZETH MENDOZA FLORES

legalName: MARTHA LIZZETH MENDOZA FLORES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE COMPRA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 62 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA POR EL MONTO DE LPS 7,810.80 POR INCONSISTENCIAS EN DESCRIPCION TECNICA DE PRODUCTOS SELECCIONADOS EN CATALOGO ELECTRONICO EN HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1147-1-0


title: COMPRA DE 760 CAMISAS TIPO POLO CON DOS LOGOS BORDADOS  PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO MESAS DE CONCERTACION REGIONAL PARA LA SOCIALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROPUESTAS DE REGLAMENTO GENERAL DE PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA PROHECO

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE CORTES, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL LANZAMIENTO NACIONAL DEL MES DEL NO MIGRANTE, LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO, PROHECO 2015.

ANA JULIA ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: ANA JULIA ORDOÑEZ RODRIGUEZ


title: CAMBIO DE BATERIA, REPARACION DE SUSPENCION, AFINAMIENTO DE MOTOR, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N-8408, ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO, PROHECO 2015.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: COMPRA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 63 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA POR EL VALOR DE LPS 1,200 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: F01 PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 63, POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA POR EL VALOR DE LPS 1,200 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS


title: ORDEN DE COMRPA POR REPARACION DE VEHICULO PROHECO ASIGNADO A LA COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

rationale: ORDEN DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO PROHECO ASIGNADO A LA COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA


title: COMPRA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 61  POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL CON UN MONTO DE 40715.75

rationale: F01 PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 61  POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL CON UN MONTO  DE 40715.75


title: ORDEN DE COMPRA N° 65 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO

rationale: ORDEN DE PAGO N° 65 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 27 AL 31 DE JULIO, CON EL PROPOSITO DE RECOPILAR INFORMACION IN SITU SOBRE LA PROBLEMATICA EN EL DEPARTAMENTO, PROHECO 2015.

KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

legalName: KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES PROHECO ESTE PAGO SE REALIZA YA QUE NO CORRESPONDE AL FIDEICOMISO DEL PRESENTE AÑO.

REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

streetAddress: EDIFICIO RAP FTE. RESIDENCIALPLAZA

legalName: REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS (RAP)

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REPARACION DE CULATA Y CAMBIO DE LA BANDA DE TIEMPO DEL VEHICULO FORD RANGER, COLOR GRIS, AÑO 2011, S/P, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2015.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° OC-PROHECO-061-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ADJUDICADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR DE 1656

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: F01 PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° OC-PROHECO-061-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ADJUDICADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR UN VALOR DE LPS 1,656.00


title: ORDEN DE COMPRA CON F01 PARCIAL  OC-PROHECO-053-2015 COMPRA DE PORDUCTO DE PAPEL Y CARTON CON UN MONTO DE 445.63 TOTAL DE LA COMPRA ES DE 50,124.51

rationale: PAGO  CON F01 PARCIAL  OC-PROHECO-053-2015 COMPRA DE PORDUCTO DE PAPEL Y CARTON CON UN MONTO tOTAL DE 445.63 TOTAL DE LA COMPRA ES DE 50,124.51


title: ORDEN DE COMPRA PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 63 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR EL MONTO DE LPS 517.50 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: f01 PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA N° 63 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR EL MONTO DE LPS 517.50 COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


description: ORDEN DE COMPRA N° 65 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO

rationale: ORDEN DE PAGO N° 65 POR COMPRA DE  rEPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES  DE PROHECO COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO  50-20-151-0017-2015 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


DULCE MARIA MORENO OCHOA

legalName: DULCE MARIA MORENO OCHOA

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE YORO, ATLANTIDA Y CORTES CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION DEL PROCESO DE LEGALIZACION DE AECOS, DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1233-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTES A FACTURA PENDIENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 A LA EMPRESA NAVEGA, SUBTOTAL 14,694.73 IMPUESTOS/V 12% DE 1,763.37 TOTAL A PAGAR 16458.10 SE CALCULA EL 12% DE IMPUESTO YA QUE LA FACTURA PERTENECE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 EN DONDE NO TENIA VIGENCIA LA LEY DE ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS, CONTROL DE LAS EXONERACIONES Y MEDIDAS ANTIEVACION

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 25700-Servicio de Internet

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PROHECO EN BASICA


GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

legalName: GILMA TANAIRI GUIFARRO CALONA

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE, LEMPIRA Y SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE VERIFICACION DEL PROCESO DE LEGALIZACION DE AECOS, DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1236-1-0


MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

legalName: MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE CAMPO SEGUN OP # 059-2015 POR EVENTO LINEAMIENTOS GENERALES DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROHECO, EN EL MARCO DEL REDISEÑO, QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1461-1-0


title: ALIMENTACION PARA REALIZAR LA JORNADA DE TRABAJO ¿LINEAMIENTOS GENERALES DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE PROHECO, EN EL MARCO DEL REDISEÑO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CONPRA DE 5 SELLOS PARA COORDINACION Y PREINTERVENCION APROBADA LA COMPRA POR FUERA DE ONCAE

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SATISFACER LAS NECECIDADES DE PROHECO COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0019-2015

rationale: REVERCION DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO REPORTE N° 50-20-151-0019-2015, SE REALIZA REVERCION YA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA NO ENTREGO EL PRODUCTO INFORMANDO QUE ESTOS TENIAN DIFERENTE VALOR AL DE LA ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1500-1-0


title: PAGO DE CORREO POSTAL A EXPRECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, PARA ATENDER LAS ACIVIDADES DE PROHECO 2015.


title: ABONO A LAS FACTURAS DE ENERO 2014/MARZO 2015 ADEUDADAD POR SERVICIO DE INTERNET A LA EMPRESA NAVEGA QUEDADO PENDIENTE UN PAGO POR EL VALOR DE LPS19,954.15


title: PAGO DE CORREO POSTAL A EXPRECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, PARA ATENDER LAS ACIVIDADES DE PROHECO.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER ASIGNADO A LA COORDINACION DE LEMPIRA

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DE COMPRA DE 103 TUBOS DE LAMPARAS AHORRATIVAS Y 6 BALASTROS DE UNIDAD CENTRAL PROHECO PORQUE LA EMPRESA ADJUDICADA NO ENTREGO EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1459-1-0


title: ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE UNIDAD CENTRAL PROHECO MARCA ISUZU CON PLACA N06839 PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE  DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015


title: ORDEN DE COMPRA N° OC -PROHECO -73-2015 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA ISUZU MODELO KB  PLACA N06732 ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ

legalName: NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LAS UNIDADES DE COORDINACION Y LEGAL DE PROHECO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0023-2015

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 50-20-151-0021-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA PLATA TELEFONICA PROHECO 2015

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2015.

MONICA COMERCIAL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE-T, CASA-1815

legalName: MONICA COMERCIAL

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN OC #PROHECO-026-2015 PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PROHECO ASIGANADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE  COLON


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN OC #PROHECO-025-2015 PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA PLATA TELEFONICA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO 2015

DISTRIBUIDORA SOAL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO REPORTE N° 50-20-151-026-2015


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE VEHICULO TOYOTA PICK UP 2003 COLOR CHAMPANGE PLACA N-08298, ASIGANADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE YORO PROHECO 2015


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA INVITADOS A EL SEMINARIO "PROGRAMA DE SUBVENCION ESCOLAR EN AMERICA LATINA"

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA, VALLE, OLANCHO Y EL PARAISO, CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS COORDONADORES Y PROMOTORES SOCIALES EN EL PROCESO DE ELABORAION DE LIQUIDACIONES Y SUBSISTENCIAS, DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2015.

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

legalName: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA, VALLE, OLANCHO Y EL PARAISO, CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A LOS COORDONADORES Y PROMOTORES SOCIALES EN EL PROCESO DE ELABORAION DE LIQUIDACIONES Y SUBSISTENCIAS, DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE, FUE CARGADO A NOMBRE DEROXANA KARINA COELLO LAINEZ, LA MISMA REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1605-1-0


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE AL SR. EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EL DIA 19 DE OCTUBRE, PROHECO 2015.

EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PLIEGO DE 22X34 PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y PLIEGO DE 22X34 SEGUN OC-PROHECO-024-2015 PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ISUZU KN BLANCO AÑO 99 PLACA N067730 ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO N° 50-20-151-0027-2015


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA, SANTA BARBARA, CORTES ATLANTIDA, COLON Y YORO CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A COORDINADORES Y PROMOTORES SOBRE EL PROCESO DE LIQUIDACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2015

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


title: COMPRA DE TUBBOS DE LAMPARAS AHORRATIVAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, INTIBUCA, LEMPIRA, COPANY OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A COORDINADORES Y PROMOTORES SOBRE EL PROCESO DE LIQUIDACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2015

OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, INTIBUCA, LEMPIRA, COPAN Y OCOTEPEQUE CON EL PROPOSITO DE CAPACITAR A COORDINADORES Y PROMOTORES SOBRE EL PROCESO DE LIQUIDACIONES Y SUBSISTENCIAS DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE, FUE CARGADO A NOMBRE DE OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO EL MISMO REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1585-1-0


title: COMPRA DE 16 LLANTAS 245/70R16 Y 12 LLANTAS 235/75R15 PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD CENTRAL Y DE CAMPO DE PROHECO

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COPAN DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2015.

ANGELICA MARIA BARAHONA

legalName: ANGELICA MARIA BARAHONA


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE PROHECO 2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS y FOTOCOPIADORAS PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUALES SE REALIZARAN EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, SAN LORENZO Y LA PAZ DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015.

ANA JULIA ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: ANA JULIA ORDOÑEZ RODRIGUEZ

rationale:
REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUALES SE REALIZARON EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, SAN LORENZO Y LA PAZ DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE FUE CARGADO A NOMBRE DE ANA JULIA ORDOÑEZ RODRIGUEZ, LA MISMA
REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1793-1-0


title: COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS PARA VEHICULO DE PROHECO MARCA MAZDA BT 50 ASIGNADO A LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: COMPRA DE INTRUMENTOS MUSICALES DE BANDA DE GUERRA PARA USO DE LOS EDUCANDOS QUE FORMAN PARTE DE PROHECO

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE COMPRA DE 4,950 CUADERNOS DE TAREA DE 200 PAGINAS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO POR TRAER PRODUCTO QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1805-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y EN SAN PEDRO SULA DEL 30 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2015.

MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

legalName: MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO

rationale: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZO EN LAS CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 16 DE DICIEMBRE Y NO SE EJECUTO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, FUE CARGADO A NOMBRE DE MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO, LA MISMA REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1789-1-0


title: COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE PROHECO

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :20 F-01: 1784-0-0 - PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y EN SAN PEDRO SULA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1784-1-0

description: REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZO EN LAS CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 16 DE DICIEMBRE Y NO SE EJECUTO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, FUE CARGADO A NOMBRE DE ANA JULIA ORDOÑEZ RODRIGUEZ, LA MISMA REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROHECO 2015

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LAS CUALES SE REALIZARAN EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DANLI Y COMAYAGUA DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015.

KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

legalName: KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO

rationale:
REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LAS CUALES SE REALIZARON EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DANLI Y COMAYAGUA DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE FUE CARGADO A NOMBRE DE KAREN YASMINA CHAVEZ OBANDO, LA MISMA
REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL,
PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1796-1-0


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA COMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION POR GIRA REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS PROHECO DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2015.

YOSLYN DAVIXON LOPEZ ZAVALA

legalName: YOSLYN DAVIXON LOPEZ ZAVALA


description: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUALES SE REALIZARAN EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, SAN LORENZO Y LA PAZ DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


title: COMPRA DE UNIDAD DE REVELADO Y MILLAR PARA LA REPARACION DE LA IMPRESORA ASIGNADA A COORDINACION GENERAL YA QUE ESTA SE DAÑO DESPUES DE UN PRIMER DIAGNOSTICO CON UNA CANTIDAD DE COPIA 101,396

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE PROHECO COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO  REPORTE N°50-20-151-0037-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: SE COMPRARON 10 PLATOS ADICIONALES SOLICITADO POR  EL JEFE DE PLANIFICACION MEDIANTE OFICIO N° 123-UPE-PROHECO-SE-2015 ADJUNTO A LA DOCUMENTACION SOPORTE, APROBADO DOR ADMINISTRADORA PROHECO, YA QUE VARIOS DE LOS PARTICIPANTES FUERON CONVOCADOS SOLAMENTE EL PRIMER DIA DEL EVENTO Y AL FINAL LA UNESCO REQUIRIO DE SU PARTICIPACION LOS DOS DIAS EN QUE SE LLEVO A CABO  EL SEMINARIO

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: COMPRA DE REPRODUCCION DE NUEVOS FORMATOS PARA REALIZAR  LAS LIQUIDACIONES DE TRANSFERENCIAS Y GASTOS DE MOVILIZACION

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA JUEVES 03 DE DICIEMBRE DE 2015.

rationale: REVERSION POR NO HABER SIDO EJECUTADO PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL NO SE REALIZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y FUE CARGADO A NOMBRE DE MARITZA ELEONORA VARGAS PORTILLO, LA MISMA REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1732-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA MARTES 01 DE DICIEMBRE, PROHECO 2015.

rationale:
REVERSION POR SOBRANTE DE PAGO DE ESTIPENDIO DE HOSPEDAJE LPS. 2,000.00 Y TRANSPORTE LPS. 800.00 DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "JORNADAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO), EN PROCURA DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA¿ LA CUAL SE REALIZO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL DIA 16 DE DICIEMBRE Y FUE CARGADO A NOMBRE DE MARITZA
ELEONORA VARGAS PORTILLO, LA MISMA REALIZA LA DEVOLUCION EN EFECTIVO A LA CUENTA
CORRESPONDIENTE DEL BANCO CENTRAL, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-1730-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-1730-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PROHECO LOS CUALES ESTARAN CUSTODIADOS EN ALMACEN PROHECO


title: COMPRA DE LIBROS Y REVISTAS PARA VENIFICIAR A ALGUNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LIBROS COLECCIONABLES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES

objeto: 43100-Libros y Revistas

rationale: COMPRA DE LIBROS Y REVISTAS PARA BENIFICIAR  A LOS CENTROS EDUCATIVOS PROHECO DE LIBROS COLECCIONABLES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA, LEMPIRA, SANTA BARBARA, YORO Y OLANCHO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA INSTALACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE RECOLECCION DE DATOS (SIRED)  EN LOS SERVIDORES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE, PROHECO 2015.

OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

legalName: OSCAR IGNACIO CALIX PONCE


title: COMPRA DE 3000 IMPRESIONES DE CONVENIOS Y 6500 DE CONTRATOS A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA DE 4 HOJAS C/U, PARA CONTRATAR PERSONAL DE CAMPO A NIVEL NACIONAL, PROHECO 2015.

REINA ISABEL LOPEZ GOMEZ

legalName: REINA ISABEL LOPEZ GOMEZ

type: ORDCOM

description: REVERSION DE COMPRA DE 3000 IMPRESIONES DE CONVENIOS Y 6500 DE CONTRATOS A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA DE 4 HOJAS C/U, PARA CONTRATAR PERSONAL DE CAMPO A NIVEL NACIONAL,POR FALTA DE RETENCION DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTA PROHECO 2015.


title: CAMBIO DE PLACA MANUIAL A ELECTRONICA TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE PROHECO 2015

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

legalName: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAAGUA

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL NIVEL DESCENTRALIZADO REALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAyAGUA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE  L AJORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO  EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO  EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

EMILIO HERCULES ROSA

legalName: EMILIO HERCULES ROSA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A REALIZARSE AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PROBLEMATICA DE CONTRATOS DE MAESTROS,  DEL 21 AL 23 DE MAYO, PROHECO 2015.

rationale: REVERSION SOBRANTE DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON EL PROPOSITO DE SOLVENTAR PROBLEMATICA DE CONTRATOS DE MAESTROS,  DEL 21 AL 23 DE MAYO, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-326-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-326-1-0


title: COMPRA DE 13 AÑMUERZOS EMPACADOS Y 26 COFEE BREAL EMPACADOS PARA LA REUNION CON HONDURAS CRECIMIENTO PARA TRABAJAR EN EL PLAN DE ACCION CONJUNTO PARA EL AÑO 2016


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS  COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y PROMOTORES SOCIALES DOCENTES Y MIEMBROS DE LAS AECOSQUE PARTICIPARAN EN  LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE NIVEL DESCENTRALIZADO DE PROHECO 2015 QUE SE LLAVARA A  CABO EN LOS DE PARTAMENTOS DE JUTICALPA, VALLE, FRANCISCO MORAZAN, CHOLUTECA, EL PARAISO Y  LA PAZ.


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, CON EL PROPOSITO DE AUDITAR AECOS DEL MUNICIPIO DE ESPARTA, DEL 25 AL 29 DE MAYO, PROHECO 2015.

MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ

legalName: MARTIN CECILIO DOMINGUEZ CRUZ


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE  VEHICULO ASIGANADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE COLON MARCA TOYOTA PICK UO 2004 COLOR BLANCO PLACA N-08300

NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ

legalName: NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE 56 ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO  CIERRE DE EVALUACIÓN DE AÑO PROHECO 2015


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE PROHECO


title: PAGO ADEUDADO POR EL SERVICIO DE INTERNET A LA EMPRESA NAVEGA (TIGO BUSINESS) SEGUN RECIBO N° 75860 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, LO ANTERIOR EN BASE AL EXPEDIENTE CONFORMADO DE NOTAS DE COBRO DE DICHA EMPRESA.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL A LA CLAUSURA DEL EVENTO ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA, DEL 25 AL 26 DE NOVIEMBRE, PROHECO 2015.

EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO


title: CMPRA DE 80 CAMISAS TIPO POLO CON 3 BORDADOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO 2015

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: COMPRA DE 80 CAMISAS TIPO POLO CON 3 BORDADOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PROHECO 2015.


title: RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY  PARA 104 COMPUTADORAS COBERTURA A TRES AÑOS ENDPOINT SECURITY FOUR BUSINESS SELECT  COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO  REPORTE N° 50-20-151-0039-2015

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE 1000 IMRPRESIONES DE CONTRATOS Y 300 IMPRESIONES DE CONVENIOS A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA DE 4 HOJAS C/U PARA CONTRATAR PERSONAL DE CAMPO PROHECO 2015.


title: COMPRA DE 1 BATERIA Y FICCIONES PARA VEHICULOS DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2015

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE 1 BATERIA Y FRICCIONES PARA VEHICULOS DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2015


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUSPENCION, SISTEMA HIDRAULICO, Y REVISION GENERAL DEL VEHICULO ISUZU KB, COLOR BLANCO, AÑO 1999, ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA,PROHECO 2015.


title: CAMBIO DE FRICCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO L-200, COLOR GRIS PLATA, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, PROHECO 2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR A COORDINADORES Y PROMOTORES SOCIALES SOBRE PEI, POA, VERIFICACION DE BIENES Y EVALUACION DE DESEMPEÑOS, PROHECO 2015.

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE POR NO HABER SIDO EJECUTADO A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR A COORDINADORES Y PROMOTORES SOCIALES SOBRE PEI, POA, VERIFICACION DE BIENES Y EVALUACION DE DESEMPEÑOS, PROHECO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-20-547-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-20-547-1-0


title: COMPRA DE 19 CENAS EMPACADAS PARA EL PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL Y DE CAMPO QUE ESTARA EN LA COMPLETACION DE BASE DE DATOS DE DOCENTES PROHECO 2015.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 DE ACEITE, 1 DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB, COLOR BLANCO, ASIGNADO TEMPORALMENTE A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA, PROHECO 2015.


title: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, DE FRICCIONES, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO MAZDA BT-50, COLOR GRIS OSCURO, S/P, AÑO 2014, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, CON EL PROPOSITO DE DARLE MANTENIMIENTO PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA, PROHECO 2015.


title: COMPRA DE 13 ALMUERZOS EMPACADOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARA EN CAPACITACION DE MATRIZ POA PRIHECO 2015.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: F01 para pago de aceites y lubricantes por un monto de 29,553.75 que corresponde al pago parcia de orden de compra No.OC-PROHECO-033-2015 beneficio de LUBRILAV-CAR No. 6452 con un total de 30,980.24 quedando pendiente 1,426.49

rationale: Pago de aceites y lubricantes por un monto de 29,553.75 que corresponde al pago parcial de orden de compra No.OC-PROHECO-033-2015 beneficio de LUBRILAV-CAR, con un total de 30,980.24


title: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO L-200, COLOR GRIS PLATA, S/P, ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL, PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA, PROHECO 2015.


SERVI AIRE ELECTROMECANICO S.DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA, AVE. CABAÑAS 12 CALLE CASA 901

legalName: SERVI AIRE ELECTROMECANICO S.DE R.L.

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DE 13 AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD CENTRAL PROHECO 2015


title: F01 para pago de repuestos y accesorios por un monto de 1,426.49 que corresponde al pago parcia de orden de compra No.OC-PROHECO-033-2015 beneficio de LUBRILAV-CAR No. 6452 con un total de 30,980.24

rationale: Pago de repuestos y accesorios por un monto de 1,426.49 que corresponde al pago parcial de orden de Pago No.OP-PROHECO-033-2015 a beneficio de LUBRILAV-CAR, con un total de 30,980.24


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO POR TRABAJO DE SUPERVISION PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE FIRMA DE ACTAS EN AZAMBLEA PARA LA ELECCIONDE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE YORO PROHECO 2015.

WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES

legalName: WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARRANQUE,PROBLEMA MECANICO Y ELECTRICO INTERNO, PROBLEMA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, SIN ALIMENTACION DE ENERGIA, PARA EL VEHICULO ISUZU KB, COLOR BLANCO, AÑO 1999, ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE FCO. MORAZAN, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA,PROHECO 2015.


title: PAGO DE VCOMBUSTIBLE A PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL POR GIRA A REALIZARSE AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 29 AL 30 DE JUNIO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO EN MAL ESTADO DE LA COORDINACION DE COPAN HACIA TEGUCIGALPA PAR SU REPARACION, PROHECO 2015

BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA

legalName: BERNARDO CONCEPCION MEMBREÑO MUNGUIA


title: COMPRA DE 769 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA EL PERSONAL DE UNIDAD CENTRAL PROHECO 2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: COMPRA DE BOLSO MENSAJERO PARA PARTICIPANTES DE MESAS CONCERTACION REGIONAL PARA LA SOCIALIZACION Y VALIDACION DE PROPUESTAS DEL REGLAMENTO GENERAL PROHECO 2015 BASADO EN EL ESTUDIO IIPE/UNESCO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, POR TRABAJO DE SUPERVISION EN LOS DEPARTAMENTOS DE YORO, CORTES Y SANTA BARBARA PROHECO 2015.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE 1 BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR NEGRO, AÑO 2009, S/P, ASIGNADO A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, ESTO CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA, PROHECO 2015.


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE CORREO DEL MES DE ENERO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015


title: Orden de Compra por mantenimiento y reparacion de Vehiculo color Blanco marca Isuzu de PROHECO Francisco morazan

rationale: Orden de Pago por mantenimiento y reparacion de Vehiculo color Blanco marca Isuzu de PROHECO Francisco morazan


title: Orden de compra #OC-PROHECO-036-2015 por compra de tintas para la unidad central de PROHECO 2015

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Orden de pago #Op-PROHECO-036-2015 por compra de tintas para la unidad central de PROHECO 2015


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO POR TRABAJO DE SUPERVISION Y FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE AECOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO PROHECO 2015.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: CAMBIO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE, S/P ASIGNADO A UNIDAD CENTRAL PROHECO 2015.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ga: 2 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS,CORRESPONHDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROGECO 2015


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER  Y OTRO MATERIAL  PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15


title: F01 POR  REPARACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO

legalName: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

rationale: PAGO DE  REPARACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIDAD CENTRAL DE PROHECO


title: COMPRA DE SERVICIO DE INTALACION ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS PARA 7 VEHICULOS PROHECO

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: COMPRA DE 28 LLANTAS PARA UNIDAD CENTRAL Y DE CAMPO PARA VEHICULOS PROHECO CON LA SIGIENTE NUMERACION 8  LLANTAS 245/70-R16, 20 LLANTAS 235/75-R15

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y OTRO MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15


title: PAGO DE CORREO POSTAL POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


objeto: 33200-Papel para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y OTRO MATERIAL  PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-15


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-15


title: PAGO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE PROHECO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA Y OTRO MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15


title: PAGO DE PASAJES POR TRASLADO A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 02-15-ESNA

ESNA ELIZABETH VARGAS MORALES

legalName: ESNA ELIZABETH VARGAS MORALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALIMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15


rationale: CANCELACION  DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTRO MATERIAL  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DEPORTIVO  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-15


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15


rationale: CANCELLACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-15


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15