ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS NO. 3702-3785-3786 EN CONCEPTO DE  ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRAS DE  EVALUACION VARIAS 2015,  PROCESO DE EVALUACION 2014, PRUEBAS DE DESEMPEÑO DOCENTE, PREUNIVERSITARIAS, CENSALES Y TPA CP-B-T1198-001-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-43-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-43-1-0

description: PAGO DE CREDITO ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRAS DE  EVALUACION VARIAS 2015,  PROCESO DE EVALUACION 2014, PRUEBAS DE DESEMPEÑO DOCENTE, PREUNIVERSITARIAS, CENSALES Y TPA CP-B-T1198-001-2015, CORRESPONDIENTE VEHICULOS UTILIZADOS A LAS GIRAS DE SOCIALIZACIÒN DE RESULTADOS DE PRUEBAS LINEAMIENTOS SOBRE EVALUACION Y PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA CON LOS NIVELES CENTRAL Y DESENTRALIZADO SEGUN ORDEN N 005-2015, N 006-2015 Y N 007-2015.

description: PAGO DE CREDITO ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRAS DE  EVALUACION VARIAS 2015,  PROCESO DE EVALUACION 2014, PRUEBAS DE DESEMPEÑO DOCENTE, PREUNIVERSITARIAS, CENSALES Y TPA CP-B-T1198-001-2015, CORRESPONDIENTE VEHICULOS UTILIZADOS A LA GIRAS DE SOCIALIZACIÒN DE LOS RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SEGUN FACTURAS N 767-2015, N 773-2015, 773A-2015 Y N 1052-2015.

description: PAGO DE 7 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DURANTE 6 DIAS DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2015, DE LA RESERVA DE CREDITO ALQUILER DE VEHICULOS PARA GIRAS DE  EVALUACION VARIAS 2015,  PROCESO DE EVALUACION 2014, PRUEBAS DE DESEMPEÑO DOCENTE, PREUNIVERSITARIAS, CENSALES Y TPA CP-B-T1198-001-2015.


currency: HNL

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

scheme: HN-RTN

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 26 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 81 - DIREC EJEC PROY DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TEGNOLOG

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 5 - PROMOVIENDO LA CULTURA DE EVALUACION Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - APOYO AL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE LA EVALUACION

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACRURA No. 0731 RESERVA DE CREDITO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EMPAQUE Y DESEMPAQUE, DIGITACION DE PRUEBAS DEL DESMPEÑO DOCENTE Y PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA DE CREDITO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EMPAQUE Y DESEMPAQUE, DIGITACION DE PRUEBAS DEL DESMPEÑO DOCENTE Y PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS.( CARRETILLA PARA MOVILIZAR MATERIAL)

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0731 DE CREDITO ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL EMPAQUE Y DESEMPAQUE, DIGITACION DE PRUEBAS DEL DESMPEÑO DOCENTE Y PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS.( CARRETILLA PARA MOVILIZAR MATERIAL)


title: RESERVA DE CREDITO EN CONCEPTO DE  ADQUISICION DE MATERIAL DE EMPAQUE Y DESEMPAQUE, DIGITACION DE PRUEBAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

rationale: VANCELACION DE FACTURA No. 166536 EN CONCEPTO DE  ADQUISICION DE MATERIAL DE EMPAQUE Y DESEMPAQUE, DIGITACION DE PRUEBAS DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y PRUEBAS PREUNIVERSITARIAS.


MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GIRA PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EGRESADOS DE EDUCAION MEDIA 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, COPAN, LEMPIRA Y OCOTEPEQUE, DEL 24 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-54-1-0

type: PLANILLA

type: OFI


title: ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES DE EDUCACION MEDIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO, CHOLUTECA Y VALLE  DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2015.

BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS


JOSE LUIS CABRERA SIERRA

legalName: JOSE LUIS CABRERA SIERRA

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GIRA PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EGRESADOS DE EDUCAION MEDIA 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA, VALLE, EL PARAISO Y OLANCHO, DEL 24 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-52-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-52-1-0


ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MARCIA

legalName: ROSARIO DEL CARMEN GARCIA MARCIA

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GIRA PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EGRESADOS DE EDUCAION MEDIA 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA, COLON Y YORO, DEL 24 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-50-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-50-1-0


JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GIRA PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EGRESADOS DE EDUCAION MEDIA 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, INTIBUCA, LA PAZ Y COMAYAGUA, DEL 24 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-56-1-0


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GIRA PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EGRESADOS DE EDUCAION MEDIA 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA, VALLE Y EL PARAISO, DEL 07 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2015.

LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ

legalName: LOURDES JUDITH AGUILAR ORDOÑEZ


MIRIAN SUYAPA OCHOA

legalName: MIRIAN SUYAPA OCHOA

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GIRA PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EGRESADOS DE EDUCAION MEDIA 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, DEL 07 JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-64-1-0


LOURDES PATRICIA REYES FLORES

legalName: LOURDES PATRICIA REYES FLORES

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GIRA PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EGRESADOS DE EDUCAION MEDIA 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA, COLON Y YORO, DEL 07 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-60-1-0


DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

legalName: DENNIS FERNANDO CACERES VALLADARES

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GIRA PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EGRESADOS DE EDUCAION MEDIA 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y OLANCHO, DEL 24 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-58-1-0


rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GIRA PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EGRESADOS DE EDUCAION MEDIA 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA, INTIBUCA, LA PAZ Y COMAYAGUADEL 07 JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-70-1-0


DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

legalName: DARWIN ROLANDO DAVILA RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GIRA PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EGRESADOS DE EDUCAION MEDIA 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y OLANCHO, DEL 07 JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-66-1-0


JUSTO PASTOR ORELLANA

legalName: JUSTO PASTOR ORELLANA

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GIRA PARA SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EGRESADOS DE EDUCAION MEDIA 2014, EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE, COPAN Y LEMPIRA, DEL 07 JUNIO AL 21 DE JUNIO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-68-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-68-1-0


FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

legalName: FERNANDO AMILCAR ZELAYA ALVARENGA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 3 - APOYO AL ANALISIS DE PRUEBAS DE MONITOREO, PRODUCCION DE INFORMES, SOCIALIZACION Y AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-73-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-73-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/001/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/0C-14391/001/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN EVALUACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/001/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/0C-14391/001/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN EVALUACION, SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/001/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/0C-14391/001/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN EVALUACION, PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.


JOSE DONALDO OCHOA HERRERA

legalName: JOSE DONALDO OCHOA HERRERA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/002/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA COORDINADOR GENERAL UCP-BID/SE

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/002/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA COORDINADOR GENERAL UCP-BID/SE

description: SÉPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/002/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA COORDINADOR GENERAL UCP-BID/SE

description: SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/002/2015,  COORDINADOR GENERAL UCP-BID/SE

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/002/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/002/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA COORDINADOR GENERAL UCP-BID/SE, pago correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/002/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/002/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA COORDINADOR GENERAL UCP-BID/SE, pago correspondiente al mes de Junio del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/002/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/002/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA COORDINADOR GENERAL UCP-BID/SE, PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/002/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/002/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA COORDINADOR GENERAL UCP-BID/SE, pago correspondiente al mes de agosto del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/002/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA ATN/OC-14391/002/2015, CONTRATACION DE CONSULTORIA COORDINADOR GENERAL UCP-BID/SE, PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL DE MAYO DEL 2015.


EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

legalName: EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ATN/OC14391/003/2015 con resumen: CONTRATO PARA CONSULTORIA INDIVIDUAL ANT/OC-14391/2015, CERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UCP-BID-SE, PAGO CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015.


CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

legalName: CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

rationale: REINTEGRO POR FONDOS NO EJECUTADOS DE ANTICIPO GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES DE EDUCACION MEDIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA Y CORTES  DEL 15 AL 28 DE MARZO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-8-1-0


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA GIRA SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE PRUBAS, LINEAMIENTOS SOBRE EVALUACIÓN Y PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, CON LOS NIVELES CENTRALIZADO Y DESCENTRALIZADO A REALIZARCE DEL 5 AL 11DE JULIO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y GRACIAS, LEMPIRA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REINTEGRO POR DEVOLUCION DE FONDOS PROCESO 220117 F-01 81-01-01 A NOMBRE DE BANCO DE OCCIDENTE MONTO NO UTILIZADO GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA GIRA SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE PRUBAS, LINEAMIENTOS SOBRE EVALUACIÓN Y PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, CON LOS NIVELES CENTRALIZADO Y DESCENTRALIZADO A REALIZARCE DEL 5 AL 11DE JULIO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Y GRACIAS, LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-81-1-0


REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

legalName: REINA EDUVIGES ISCOA COLINDRES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: REINTREGRO POR FONDOS NO EJECUTADOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DEL 12 AL 24 DE JULIO DEL 2015 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN, LEMPIRA, OCOTEPEQUE E INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-83-1-0


rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE LA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DEL 12 AL 24 DE JULIO DEL 2015 EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, YORO, COMAYAGUA Y SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-85-1-0


rationale: REINTEGRO POR FONDOS NO EJECUTADOS DE LA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DEL 12 AL 24 DE JULIO DEL 2015 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, ATLANTIDA Y COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-87-1-0


rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DEL 12 AL 24 DE JULIO DEL 2015 EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, VALLE, EL PARAISO Y CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-89-1-0


rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE SOLICITUD DE VIATICOS PARA GIRA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DEL 12 AL 24 DE JULIO DEL 2015 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA, COPAN Y ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-91-1-0


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-15

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ga: 2 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE ATLANTIDA

ue: 23 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ATLANTIDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL


title: COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA SOCIALIZACIÒN DE RESULTADOS DE PRUEBAS, LINEAMIENTOS SOBRE EVALUACIÒN Y PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, CON LOS NIVELES CENTRALIZADO Y DESENTRALIZADO DESARROLLADA EN OCOTEPEQUE DEL 05 AL 11 DE JULIO DEL 2015, PARA EL PAGO DE PROVEEDORES LOCALES QUE BRINDARON ATENCION CEREMONIAL Y PROTOCOLARIA, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE.


rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO EJECUTADOS DE SOLICITUD DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA GIRA DE PLAN DE SOCIALIZACIÒN PRUEBAS FORMATIVAS INTERACTIVAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA, LEMPIRA, SANTA BARBARA Y COPAN DEL 24 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-26-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-26-95-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL VARIO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-15


title: SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR GIRA EN EL MARCO DEL PLAN PARA LA SOCIALIZACIÒN DE RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS EGRESADOS DE EDUCACIÒN MEDIA DEL 2014 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA, INTIBUCA Y SANTA BARBARA DEL 07 AL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2015.

MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA

legalName: MARIA DE LOS ANGELES FLORES MENCIA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-15


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-15


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-15


name: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

streetAddress: CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA CEIBA FRENTE A LA TABACALERA CONTIGUO A LA BASCULA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-15


legalName: AUTO SERVICIOS Y REPUESTOS BUENOS AIRES S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE PAPEL Y OTRO MATERIAL  PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERCCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15


title: RESERVA DEL PROCESO DE CONSULTORIA DE PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN AÑO 2015

ALEX EDUARDO SORTO ORTIZ

legalName: ALEX EDUARDO SORTO ORTIZ

ga: 31 - APOYO PRESUPUESTARIO A PROGRAMAS

ue: 148 - PLAN EFA

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO DE EFA A LA EDUCACION BASICA

rationale: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 006-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,160.00)

type: MEMORA

description: PAGO DEL 40% DE LA CONSULTORIA N° 006-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN AÑO 2015 FASE II

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA DE PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN AÑO 2015


OLVYN GERARDO ESPINOZA OSORIO

legalName: OLVYN GERARDO ESPINOZA OSORIO

CARLOS LUIS ZELAYA RIVERA

legalName: CARLOS LUIS ZELAYA RIVERA

RICARDO ENRIQUE BENAVIDES AGUILAR

legalName: RICARDO ENRIQUE BENAVIDES AGUILAR

JOSE MARIO PEREZ BONILLA

legalName: JOSE MARIO PEREZ BONILLA

LAURA AYDEE ARITA PALMA

legalName: LAURA AYDEE ARITA PALMA

DORIAN DANIEL EUCEDA FUNEZ

legalName: DORIAN DANIEL EUCEDA FUNEZ

ERICA YOLANDA NUÑEZ MONTALVAN

legalName: ERICA YOLANDA NUÑEZ MONTALVAN

LAURA ALICIA PORTILLO MELENDEZ

legalName: LAURA ALICIA PORTILLO MELENDEZ

JOSE GUSTAVO CHAVEZ ORTEGA

legalName: JOSE GUSTAVO CHAVEZ ORTEGA

DENIS MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ

legalName: DENIS MANUEL RODRIGUEZ VELASQUEZ

FRANCIS BEATRIZ ERNESTINA DISCUA MATUTE

legalName: FRANCIS BEATRIZ ERNESTINA DISCUA MATUTE

INDIRA PAOLA LAINEZ CHAVEZ

legalName: INDIRA PAOLA LAINEZ CHAVEZ

JORGE EDUARDO ZEPEDA PALMA

legalName: JORGE EDUARDO ZEPEDA PALMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :31 F-01: 115-1-0 - RESERVA DEL PROCESO DE CONSULTORIA DE PROMOTORES LOCALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE, FRANCISCO MORAZAN, YORO, OLANCHO Y CORTES AÑO 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-31-115-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-31-115-1-0

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 017-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.3,995.26)

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 014-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,034.37)

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 012-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,160.00)

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 007-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,160.00)

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 010-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,118.40)

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 011-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,160.00)

description: PAGO DEL 40% DE LA CONSULTORIA N° 005-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES AÑO 2015 FASE II

description: PAGO DEL 40% DE LA CONSULTORIA N° 003-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES AÑO 2015 FASE II

description: PAGO DEL 40% DE LA CONSULTORIA N°.- 010-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AÑO 2015 II FASE

description: PAGO DEL 40% DE LA CONSULTORIA N°.- 017-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AÑO 2015 II FASE

description: PAGO DEL 40% DE LA CONSULTORIA No.- 016-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE AÑO 2015 II FASE

description: PAGO DEL 40% DE LA CONSULTORIA No.- 015-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE AÑO 2015 II FASE

description: PAGO DEL 40% DE LA CONSULTORIA nO.- 013-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE AÑO 2015 II FASE

description: PAGO DEL 40% DE LA CONSULTORIA N° 012-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AÑO 2015 FASE II

description: PAGO DEL 40% DE LA CONSULTORIA N° 007-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN AÑO 2015 FASE II

description: PAGO DEL 40% DE LA CONSULTORIA N° 008-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN AÑO 2015 FASE II

description: PAGO DEL 40% DE CONSULTORIA 009-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINACIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AÑO 2015 FASE II

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA No. 005-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CORTES AÑO 2015

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA No. 003-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CORTES AÑO 2015

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA DE PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE AÑO 2015

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA No. 08-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN DEL AÑO 2015

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA No. 07-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN DEL AÑO 2015

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA No. 15-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE YORO AÑO 2015

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA No. 17-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE YORO AÑO 2015

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA No. 16-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE YORO AÑO 2015

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA No. 14-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL VALLE AÑO 2015

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA No. 11-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL OLANCHO AÑO 2015

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA No. 10-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL OLANCHO AÑO 2015

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 003-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,046.62)

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 005-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,122.35)

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 015-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,160.00)

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 016-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,127.14)

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 008-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,160.00)

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 013-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,160.00)

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 009-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,160.00)

description: PAGO DEL 40% DE LA CONSULTORIA No.- 014-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE AÑO 2015 II FASE

description: PAGO  DEL 40% DE CONSULTORIA N° 011-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AÑO 2015 FASE II

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA No. 12-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL OLANCHO AÑO 2015

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA No. 009-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL OLANCHO AÑO 2015

description: REVERSION POR ERROR EL CALCULO DEL PAGO DEL PROMOTOR


name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA, 20 AVENIDA, ENTRE 15 Y 12 CALLES

legalName: INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

organismo: 204 - Donantes EFA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :31 F-01: 170-1-0 - RESERVA DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-31-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-31-170-1-0

description: PAGO DEL CONTRATO 007-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DE LOS CONTRATOS NO. 006-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. (SE REALIZO DEDUCCION POR MULTA SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO POR UN MONTO DE L. 19,464.63)

description: PAGO DE LOS CONTRATOS NO. 003-2015, 004-2015, 005-2015 Y 011-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. (SE REALIZO DEDUCCION POR MULTA SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO POR UN MONTO DE L. 11,598.34)

description: PAGO DE LOS CONTRATOS NO. 003-2015, 004-2015 Y 005-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. (SE REALIZO DEDUCCION POR MULTA SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO POR UN MONTO DE L. 42,342.56)

description: PAGO DE LOS CONTRATOS N. 012-2015, 016-2015, 021-2015, 018-2015, 017/2015, 024-2015, 023-2015 Y 026-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

description: PAGO DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S. DE R.L.

description: PAGO DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA AL PROVEEDOR EMPRESA COMERCIAL Y FERRETERIA SAMIR

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO DE LA MULTA


title: RESERVA DEL PROCESO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN Y FONDOS NACIONALES ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DURANTE EL AÑO 2013

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO DEL 10% DE RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN EL PRIMER PAGO  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-SEDUC-2015

description: PAGO DEL 70% DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-SEDUC-2015. PAGO FINAL

description: PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 30% DE LA CONSULTORIA AUDITORIA FINANCIERA Y DE ADQUISICIONES DE LOS RECURSOS DEL FONDO COMUN Y FONDOS NACIONALES ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DURANTE EL AÑO 2013. (MENOS 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 8 DEL CONTRATO 001-SEDUC-2015


KARINA ISABEL CARIAS OLIVERA

legalName: KARINA ISABEL CARIAS OLIVERA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :31 F-01: 173-1-0 - RESERVA DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-31-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-31-173-1-0

description: PAGO  DEL 40% DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 018-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERECNICAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO AÑO 2015 PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS 2 PAGOS ANTERIORES (I PAGO L.2,080.00 Y II PAGO L.4,160.00)

description: PAGO DEL 40% DE LA CONSULTORIA N° 018-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES AÑO 2015 FASE II

description: PAGO INICIAL DE CONSULTORIA No. 018-2015 DEL PROMOTOR LOCAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y REVISION DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CORTES AÑO 2015


title: RESERVA PARA EL EVENTO "TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE UNA EFECTIVA GESTION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO"

name: INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF.COMERCIAL MAYA SEGUNDO NIVEL CUBICULO No.3

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DEL EVENTO "TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE UNA EFECTIVA GESTION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO"


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE ADQUISICIONES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 146 - ADMINISTRACION PLAN EFA

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 13 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO FINACIERO DE EFA A LA SEDUC

rationale: PAGO PARA EL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVADEL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE ADQUISICIONES

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DEL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO PARA EL PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÒN GENERAL DE ADQUISICIONES


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES

rationale: PAGO DEL PROCESO DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES


description: RESERVA PARA EL EVENTO "TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE UNA EFECTIVA GESTION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO"

legalName: INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

description: PAGO DEL EVENTO "TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE UNA EFECTIVA GESTION DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO"


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 039-2014 "COORDINADORA LOGISTICA PARA EMPAQUE, DISTRIBUCION, DESEMPAQUE Y DIGITALIZACION DE PRUEBAS MUESTRALES FIN DE GRADO 2014.

ANA LIZETH URBINA BONILLA

legalName: ANA LIZETH URBINA BONILLA


title: RESERVA DE LA PUBLICACION DE LICITACION LPI- SEDUC-001-2015 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO, ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES ESCOLARES EN EL MARCO DE LA PROPUESTA CURRICULAR DEL PLAN EFA 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE LA PUBLICACION DE LICITACION LPI- SEDUC-001-2015 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO, ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES ESCOLARES EN EL MARCO DE LA PROPUESTA CURRICULAR DEL PLAN EFA 2015


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 002-2014 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN). POR VALOR DE LPS. 127,366.63, EL CUAL INCLUYE LPS 33,020.98 QUE CORRESPONDE AL 10% DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA

legalName: JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA


description: RESERVA DE LA PUBLICACION DE LICITACION LPI- SEDUC-001-2015 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO, ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES ESCOLARES EN EL MARCO DE LA PROPUESTA CURRICULAR DEL PLAN EFA 2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

description: PAGO DE LA PUBLICACION DE LICITACION LPI- SEDUC-001-2015 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO, ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES ESCOLARES EN EL MARCO DE LA PROPUESTA CURRICULAR DEL PLAN EFA 2015


title: RESARVA DEL PROCESO DE CONTRATACION DE LA "CONSULTORIA EN EL MARCO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BÁSICA DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA, COLÓN, COMAYAGUA, COPAN, GRACIAS A DIOS Y SANTA BARBARA A TRAVÉS DEL FONDO COMUN"

rationale: PAGO DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLEMIENTO EN EL PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 002-SEDUC-2015

description: PAGO DEL 70% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SEDUC-2015. PAGO FINAL

description: PAGO DEL 30% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° 002-SEDUC-2015


title: RESERVA DE PAGO DE 5 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LOS COORDINADORES TECNICOS DEPARTAMENTALES PARA EL  PROCESO DE APLICACION MUESTRAL DEL DEPARTAMENTO 2014, DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA, COLON, EL PARAISO, YORO Y OLANCHO.

DENNIS ARNOLDO CASTILLO DIAZ

legalName: DENNIS ARNOLDO CASTILLO DIAZ

JOSE VALENTIN RUIZ HERNANDEZ

legalName: JOSE VALENTIN RUIZ HERNANDEZ

MARIO ALDUBIN RODRIGUEZ MELENDEZ

legalName: MARIO ALDUBIN RODRIGUEZ MELENDEZ

MELISSA ROSIBEL ALVAREZ OSORTO

legalName: MELISSA ROSIBEL ALVAREZ OSORTO

YANETH RUBENIA HERNANDEZ GUIFARRO

legalName: YANETH RUBENIA HERNANDEZ GUIFARRO

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 24 DE  COORDINADORES TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DEL PARAISO  PARA EL  PROCESO DE APLICACION MUESTRAL DEL 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO No. 31  DE  COORDINADORES TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  PARA EL  PROCESO DE APLICACION MUESTRAL DEL 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO No. 34 DE  COORDINADORES TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO  PARA EL  PROCESO DE APLICACION MUESTRAL DEL 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO No. 19 DE  COORDINADORES TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON  PARA EL  PROCESO DE APLICACION MUESTRAL DEL 2014.

description: PAGO DEL CONTRATO No. 18 DE  COORDINADORES TECNICOS DEL DEPARTAMENTO CHOLUTECA  PARA EL  PROCESO DE APLICACION MUESTRAL DEL 2014.


title: RESERVA PARA EL PAGO SERVICIO DE "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION Y VALIDACION DE LOS TEXTOS Y GUIAS PARA EL DOCENE DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA"

JOSE ISIDRO PERDOMO RIVERA

legalName: JOSE ISIDRO PERDOMO RIVERA

MARIA ELENA RAUDALES MERLO

legalName: MARIA ELENA RAUDALES MERLO

MARIANA JOSEFINA DE JESUS CASTELLANOS

legalName: MARIANA JOSEFINA DE JESUS CASTELLANOS

SHEYLA SUYAPA ACOSTA TURCIOS

legalName: SHEYLA SUYAPA ACOSTA TURCIOS

DAVID FERNANDO ROMERO CERRATO

legalName: DAVID FERNANDO ROMERO CERRATO

rationale: PAGO DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOS DOS PRIMEROS PAGOS POR LPS. 1,650.00 Y LPS. 3,300.00 DEL CONTRATO No. 022-2015

description: TERCER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 022-2015

description: PAGO DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOS DOS PRIMEROS PAGOS POR LPS. 1,650.00 Y LPS. 3,300.00 DEL CONTRATO No. 023-2015

description: TERCER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 023-2015

description: PAGO DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOS DOS PRIMEROS PAGOS POR LPS. 1,650.00 Y LPS. 3,300.00 DEL CONTRATO No. 021-2015

description: TERCER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 021-2015

description: PAGO DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOS DOS PRIMEROS PAGOS POR LPS. 2,200.00 Y  LPS. 4,400.00 DEL CONTRATO No. 019-2015

description: TERCER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 019-2015

description: PAGO DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LOS DOS PRIMEROS PAGOS POR LPS. 1,650.00 Y LPS. 3,300.00 DEL CONTRATO No. 020-2015

description: TERCER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTARIA NO 020-2015

description: TERCER PAGO  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 022-2015 "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION Y VALIDACION DE LOS TEXTOS Y GUIAS PARA EL DOCENTE DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES DEL PRIMERO A NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA" PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS DOS PAGOS ANTERIORES (I PAGO L. 1,650.00 Y II PAGO L.3,300.00

description: TERCER PAGO  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 023-2015 "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION Y VALIDACION DE LOS TEXTOS Y GUIAS PARA EL DOCENTE DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES DEL PRIMERO A NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA" PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS DOS PAGOS ANTERIORES (I PAGO L. 1,650.00 Y II PAGO L.3,300.00

description: TERCER PAGO  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 021-2015 "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION Y VALIDACION DE LOS TEXTOS Y GUIAS PARA EL DOCENTE DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES DEL PRIMERO A NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA" PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS DOS PAGOS ANTERIORES (I PAGO L. 1,650.00 Y II PAGO L.3,300.00

description: TERCER PAGO  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 019-2015 "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION Y VALIDACION DE LOS TEXTOS Y GUIAS PARA EL DOCENTE DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES DEL PRIMERO A NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA" PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS DOS PAGOS ANTERIORES (I PAGO L. 1,650.00 Y II PAGO L.4,400.00

description: TERCER PAGO  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 020-2015 "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION Y VALIDACION DE LOS TEXTOS Y GUIAS PARA EL DOCENTE DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES DEL PRIMERO A NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA" PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LOS DOS PAGOS ANTERIORES (I PAGO L. 1,650.00 Y II PAGO L.3,300.00

description: SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 022-2015

description: SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 019-2015

description: PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 023-2015

description: PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 022-2015

description: PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 020-2015

description: PRIMER PAGO DEL CONSTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 019-2015

description: PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  nO. 022-2015

description: SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 023-2015

description: SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 021-2015

description: SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 020-2015

description: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO

description: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO

description: REVERSION POR ERROR EN CALCULO

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description: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO

description: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO

description: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO

description: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO

description: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO

description: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO


description: RESERVA PARA EL PAGO SERVICIO DE "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION Y VALIDACION DE LOS TEXTOS Y GUIAS PARA EL DOCENE DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES DE PRIMERO A NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA"

AMILCAR SEGUNDO TOME SALGADO

legalName: AMILCAR SEGUNDO TOME SALGADO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.- 024-2015

description: II PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO.- 024-2015

description: II PAGO  DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA N° 024-2015 "CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION Y VALIDACION DE LOS TEXTOS Y GUIAS PARA EL DOCENTE DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES DEL PRIMERO A NOVENO GRADO DE EDUCACION BASICA" PAGO FINAL MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN EL I PAGO POR L.3,300.00

description: PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 024-2015

description: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO

description: REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO


name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

legalName: INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE EFA EDUCACION PREBASICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :31 F-01: 284-1-0 - RESERVA DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-31-284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-31-284-1-0

description: PAGO DE LOS CONTRATOS NO. 029-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LOS CONTRATOS NO. 028-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LOS CONTRATOS NO. 027-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. (SE REALIZO DEDUCCION POR MULTA SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO POR UN MONTO DE L. 2,569.59)

description: PAGO DE LOS CONTRATOS NO. 030-2015 DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :31 F-01: 288-1-0 - RESERVA DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPARTAMENTO DE CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-31-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-31-288-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR No. 035-2015 " ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN" DEL DEPARTAMENTO DE CORTES

description: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR No. 034-2015 " ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN" DEL DEPARTAMENTO DE CORTES


legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :31 F-01: 297-1-0 - RESERVA DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-31-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-31-297-1-0


title: RESERVA PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA UTILIZADA EN FERIA A LA INVERSA No 007-2015 DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE TINTAS Y TONER PARA FERIA ALA INVERSA No. 007-DGA-SE-2015 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


name: CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROY. S.R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LA ARBOLEDA, JUTICALPA OLANCHO CASA 35 BL-C

TEODORO BARAHONA SIERRA

legalName: TEODORO BARAHONA SIERRA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :31 F-01: 303-1-0 - RESERVA DEL PROCESO DE ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN, DEPARTAMENTO DE YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-31-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-31-303-1-0

description: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR No. 042-2015 " ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN" DEL DEPARTAMENTO DE YORO

description: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR No. 040-2015 " ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN" DEL DEPARTAMENTO DE YORO

description: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR No. 038-2015 " ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN" DEL DEPARTAMENTO DE YORO


title: RESERVA PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE EXTRAVIO DE ORDENES DE EXTRAVIADAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE EXTRAVIO DE ORDENES DE COMPRA EXONERADAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS DEI


title: RESERVA PARA PUBLICACION DE FERIA A LA INVERSA No 007-DGA-SE-2015 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LA FERIA A LA INVERSA No. 007-DGA-SE-2015 EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


description: RESERVA PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE EXTRAVIO DE ORDENES DE EXTRAVIADAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

description: PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE EXTRAVIO DE ORDENES DE COMPRA EXONERADAS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS DEI


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

ga: 3 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ODEN DE COMPRA 11-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIEAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-15


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDNE DE COMPRA 15-15


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDNE DE COMPRA 14-15


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 001-2015 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN).

JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA

legalName: JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO DEL 10% RETENIDO POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 001-2015 DE LOS PAGOS DE ENERO A NOVIEMBRE (POR LPS. 6,000.00 C/U)

description: PAGO FINAL (DICIEMBRE 2015) DEL CONTRATO DE SERVISIOS DE CONSULTORIA No 001-2015

description: DOCEAVO PAGO (DICIEMBRE 2015) DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.- 001-2015 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO DEL EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN)" PAGO FINAL, MAS DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR LPS. 6,000.00 EN LOS 11 PAGOS ANTERIORES

description: ONCEAVO PAGO (NOVIEMBRE 2015) DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No.- 001-2015 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO DEL EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN)"

description: DECIMO PAGO (OCTUBRE 2015) DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 001-2015 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN).

description: NOVENO PAGO (SEPTIEMBRE 2015) DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 001-2015 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN).

description: OCTAVO PAGO (AGOSTO 2015) DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 001-2015 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN).

description: SEPTIMO PAGO (JULIO 2015) DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 001-2015 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN).

description: SEXTO PAGO (JUNIO 2015) DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 001-2015 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN).

description: QUINTO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 001-2015 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN).

description: PAGO DEL MES DE ABRIL DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 001-2015 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN).

description: PAGO DEL MES DE MARZO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 001-2015 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN).

description: SEGUNDO  PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 001-2015 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN).

description: PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 001-2015 "ACOMPAÑAMIENTO FIDUCIARIO A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN EFA (RECURSOS DEL FONDO COMUN).

description: REVERSION POR ERROR EN CALCULO

description: REVERSION POR ERROR EN CALCULO


MIGUEL ANGEL PINTO RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL PINTO RODRIGUEZ

JAVIER HERNANDEZ PINEDA

legalName: JAVIER HERNANDEZ PINEDA

KAROLINE GABRIELA FUNES GONZALEZ

legalName: KAROLINE GABRIELA FUNES GONZALEZ

ROMELIA CORRALES CORRALES

legalName: ROMELIA CORRALES CORRALES

MILDRED MALLELIN ANDINO CRUZ

legalName: MILDRED MALLELIN ANDINO CRUZ

ERICA YOLANDA NUÑEZ MONTALVAN

legalName: ERICA YOLANDA NUÑEZ MONTALVAN

NIDYA ALEJANDRA RAMOS SANDOVAL

legalName: NIDYA ALEJANDRA RAMOS SANDOVAL

KARINA ISABEL CARIAS OLIVERA

legalName: KARINA ISABEL CARIAS OLIVERA

FRANCIS BEATRIZ ERNESTINA DISCUA MATUTE

legalName: FRANCIS BEATRIZ ERNESTINA DISCUA MATUTE

MARLON DAVID ESPINAL GUILLEN

legalName: MARLON DAVID ESPINAL GUILLEN

JORGE EDUARDO ZEPEDA PALMA

legalName: JORGE EDUARDO ZEPEDA PALMA

CARLOS LUIS ZELAYA RIVERA

legalName: CARLOS LUIS ZELAYA RIVERA

MIRIAN CONSUELO MADRID AGUILAR

legalName: MIRIAN CONSUELO MADRID AGUILAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :31 F-01: 47-1-0 - VALOR QUE SE RESERVA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO FINAL DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA DE 13 PROMOTORES LOCALES QUE DESARROLLARON  CONSULTORIA INDIVIDUAL EN EL MARCO DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA, LA PAZ, OCOTEPEQUE, ISLAS DE LA BAHÍA, INTIBUCA, CHOLUTECA, EL PARAISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-31-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-31-47-1-0

description: EL PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 007-2014 DELPROMOTOR LOCAL QUE DESARROLLO  CONSULTORIA INDIVIDUAL EN EL MARCO DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE.

description: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 011-2014 DEL PROMOTOR LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN EL MARCO DE LAS TRANSFERENCIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS

description: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 003-2014  DEL PROMOTOR LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN EL MARCO DE LAS TRANFERENCIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS

description: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-2014  DEL PROMOTOR LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN EL MARCO DE LAS TRANFERENCIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS

description: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 015-2014  DEL PROMOTOR LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EN EL MARCO DE LAS TRANFERENCIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS

description: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-2014  DEL PROMOTOR LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN EL MARCO DE LAS TRANFERENCIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS

description: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2014  DEL PROMOTOR LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN EL MARCO DE LAS TRANFERENCIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS

description: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-2014  DEL PROMOTOR LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN EL MARCO DE LAS TRANFERENCIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS

description: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 016-2014  DEL PROMOTOR LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN EL MARCO DE LAS TRANFERENCIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS

description: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 005-2014  DEL PROMOTOR LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN EL MARCO DE LAS TRANFERENCIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS

description: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-2014  DEL PROMOTOR LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN EL MARCO DE LAS TRANFERENCIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS

description: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-2014  DEL PROMOTOR LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN EL MARCO DE LAS TRANFERENCIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS

description: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2014  DEL PROMOTOR LOCAL DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EN EL MARCO DE LAS TRANFERENCIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL 90% DEL CONTRATO NO. 002-2013, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. 002-SEDUC-2013 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CUADERNOS DE TRABAJO DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DEL AREA DE MATEMATICAS.

name: COMERCIO Y EXPORTACIONES S DE R L (COMEX)

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 8VA CALLE 1 Y 2 AVE. SAN PEDRO SULA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-31-48-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-31-48-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-31-48-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-31-48-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN EL VALOR A PAGAR

description: REVERSION POR ERROR EN EL VALOR A PAGAR


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: REVERSION DE F01 239 COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-3-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-3-239-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-15


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-15


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA PAGO DE REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON (REPARACION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-15


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN CE COMPRA 31-15


title: Reservacion de fondos para el año 2015, a nombre del consultor OSCAR REMBERTO HAWIT GARCIA, por un monto de L.157,500.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), para la realización del tercer pago (15%), cuarto pago (15%), quinto pago (15%) y sexto pago (25%) del Contrato No.SE-D-SCI-CI-003-2014 para la ejecución de la Consultoría Individual Nacional ¿Supervisión Proyecto Reforzamiento Estructural, Ampliación y Cerco Perimetral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatán, Islas de la Bahía¿. queda pendiente de reservar lps. 13,050.00 la cual se hara con incorporacion presupuestaria.

OSCAR REMBERTO HAWIT GARCIA

legalName: OSCAR REMBERTO HAWIT GARCIA

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BM

ue: 154 - UNIDAD DE GESTION DEL PROY CALIDAD GOBERNAB Y FORTALECIMIEN

proyecto: 2 - NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PAR

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - FUNCIONALIDAD DE LAS ESCUELAS PROHECO PARA PRIMER CICLO

rationale: Sexto pago del (25%), por consultoria individual "Supervision Proyecto Mejoramiento Estructural, Amplicion y Cerco Perimentral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks", según contrato No. SE-D-SCI-003-2014, por haber entregado el informe final de la obra (previa revision y aprobacion del mismo), de conformidad a lo establecido en el contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-1-1-0

description: Cuarto pago del (15%), por consultoria individual "Supervision Proyecto Mejoramiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimentral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks", según contrato No. SE-D-SCI-003-2014, por haber entregado el tercer informe de avance de obra mensual (previa revision y aprobacion del mismo), de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: Pago a nombre del consultor OSCAR REMBERTO HAWIT GARCIA, por un monto de L.33,750.00 (TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS), que corresponde al tercer pago (15%) por la entrega del segundo informe de avance de obra mensual del Contrato No.SE-D-SCI-CI-003-2014 para la ejecución de la Consultoría Individual Nacional ¿Supervisión Proyecto Reforzamiento Estructural, Ampliación y Cerco Perimetral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatán, Islas de la Bahía¿.

description: Cuarto pago (15%) del Contrato No.SE-D-SCI-CI-003-2014 para la ejecución de la Consultoría Individual Nacional "Supervisión Proyecto Reforzamiento Estructural, Ampliación y Cerco Perimetral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatán, Islas de la Bahía, por haber entregado el cuarto informe de avance de obra mensual 8previa revision y aprobacion del mismo) de conformidad a lo establecido en el contrato.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-15


title: Reserva de fondos para  realizar pagos a nombre del consultor OSCAR REMBERTO HAWIT GARCIA, por un monto de L.162,000.00, que corresponde al primer pago (15%), segundo pago (15%), tercer pago (15%), cuarto pago (15%), segun Contrato No.SE-D-SCI-CI-004-2014 para la ejecución de la Consultoría Individual Nacional ¿Supervisión Proyecto Construccionl de la Escuela PROHECO Joseph Bodden, Roatán, Islas de la Bahía¿. los fondos del quinto pago (15%) y sexto (25%) L. 108,000.00, se reservaran despues que sea aprobada la modificacion e incorporacion de fondos que actualmente esta en tramite.

actividadObra: 2 - APERTURA DE CENTROS DE APRENDIZAJE CON PRINCIPIOS DE PROHECO

rationale: Sexto pago del (25%), por consultoria individual "Supervision Proyecto Construccion de la Escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden", según contrato No. SE-D-SCI-004-2014, por haber entregado el informe final  de obra   (previa revision y aprobacion del mismo), de conformidad a lo establecido en el contrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-10-1-0

description: Primer pago (15%),  segun Contrato No.SE-D-SCI-CI-004-2014 para la ejecución de la Consultoría Individual Nacional ¿Supervisión Proyecto Construccionl de la Escuela PROHECO Joseph Bodden, Roatán, Islas de la Bahía, ya que entrego el plan de trabajo y cronograma de actividades de conformidad a lo establecido en el contrato.

description: Se reversa ya que por error involuntario se dejo la palabra "Reserva", Reserva de fondos para  realizar pagos a nombre del consultor OSCAR REMBERTO HAWIT GARCIA, por un monto de L.40,500.00, que corresponde al primer pago (15%), por la entrega del plan de trabajo y cronograma de actividades, segun Contrato No.SE-D-SCI-CI-004-2014 para la ejecución de la Consultoría Individual Nacional ¿Supervisión Proyecto Construccionl de la Escuela

description: Quinto pago del (15%), por consultoria individual "Supervision Proyecto Construccion de la Escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden", según contrato No. SE-D-SCI-004-2014, por haber entregado el cuarto informe de avance de obra mensual  (previa revision y aprobacion del mismo), de conformidad a lo establecido en el contrato.

description: Cuarto pago del (15%), por consultoria individual "Supervision Proyecto Construccion de la Escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden", según contrato No. SE-D-SCI-004-2014, por haber entregado del tercer informe de avance de obra mensual  (previa revision y aprobacion del mismo), de conformidad a lo establecido en el contrato.

description: Segundo pago del (15%), por consultoria individual "Supervision Proyecto Construccion de la Escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden", según contrato No. SE-D-SCI-004-2014, por haber entregado el primer informe de avance de obra mensual  (previa revision y aprobacion del mismo), de conformidad a lo establecido en el contrato.

description: Pago a nombre del consultor OSCAR REMBERTO HAWIT GARCIA, por un monto de L.40,500.00, tercer pago (15%), segun Contrato No.SE-D-SCI-CI-004-2014 para la ejecución de la Consultoría Individual Nacional ¿Supervisión Proyecto Construccionl de la Escuela PROHECO Joseph Bodden, Roatán, Islas de la Bahía.


name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES B 56 C 1850

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Disminucion de Reservacion de fondos a nombre de la empresa ICA INVERSIONES, S. de R. L., por un monto de L.3,387,862.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS), para el pago del anticipo y las estimaciones #1, #2 y #3 del Contrato No.SE-D-LPN-003-2014 para la ejecución del Proyecto: ¿CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NO.3 Y AMPLIACIÓN DE SÓTANO DEL CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL ESCUELA TALLER COMAYAGUA, COMAYAGUA¿.  el saldo pendiente se reservara cuando nos aprueben la incorporacion de fondos que actualmente esta en tramite.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-11-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-11-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-11-1-0

description: Pago del anticipo (10%) segun Contrato No.SE-D-LPN-003-2014 para la ejecución del Proyecto: ¿CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NO.3 Y AMPLIACIÓN DE SÓTANO DEL CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL ESCUELA TALLER COMAYAGUA, COMAYAGUA, por haber presentado el cronograma de trabajo, garantias bancarias y plan de actividades, de conformidad a lo establecido en el contrato.

description: Pago de la estimacion No. 5 por la ejecucion del proyecto "Construccion del Edificio No. 3 y Ampliacion de Sotano del Centro de Formacion Ocupacional Escuela Taller ", según contrato No. SE-D-LPN-003-2014, por haber presentado avance de obra, de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: Pago de la estimacion No. 4, por la ejecucion del proyecto "Amplicion y Mejoras de la Escuela PROHECO Hipolito Marcia, Comayagua, Comayagua ", según contrato No. SE-D-LPN-005-2014, por haber presentado avance de obra, de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: Pago de la estimacion No. 4 por la ejecucion del proyecto "Construccion del Edificio No. 3 y Ampliacion de Sotano del Centro de Formacion Ocupacional Escuela Taller ", según contrato No. SE-D-LPN-003-2014, por haber presentado avance de obra, de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: Pago de la estimacion No. 3 por la ejecucion del proyecto "Construccion del Edificio No. 3 y Ampliacion de Sotano del Centro de Formacion Ocupacional Escuela Taller ", según contrato No. SE-D-LPN-003-2014, por haber presentado avance de obra, de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: Pago de la estimacion No. 2 por la ejecucion del proyecto "Construccion del Edificio No. 3 y Ampliacion de Sotano del Centro de Formacion Ocupacional Escuela Taller ", según contrato No. SE-D-LPN-003-2014, por haber presentado avance de obra, de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: Pago de la estimacion No. 1, del Contrato No.SE-D-LPN-003-2014 para la ejecución del Proyecto: ¿CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NO.3 Y AMPLIACIÓN DE SÓTANO DEL CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL ESCUELA TALLER COMAYAGUA, COMAYAGUA¿.


title:
 Reservacion de fondos a nombre de la empresa ICA INVERSIONES, S. de R. L., por un monto de L.231,986.20 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100), para el pago del anticipo del Contrato No.SE-D-LPN-005-2014 para la ejecución del Proyecto: ¿AMPLIACION Y MEJORAS DE LA ESCUELA PROHECO HIPOLITO MARCIA, COMAYAGUA, COMAYAGUA¿.
Los fondos correspondientes a los pagos de las estimaciones #1, #2, #3 y #4 de dicho contrato que asciende a un monto de L.2,087,875.84  (DOS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 84/100) serán solicitados al contar con la modificación e incorporación de fondos de la Donación Japonesa actualmente en trámite.

legalName: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V

rationale: Pago por la devolucion del (8%) retenido por calidad de obra, del proyecto "Ampliacion y Mejoras de la Escuela PROHECO Hipolito Marcia, Comayagua, Comayagua ", según contrato No. SE-D-LPN-005-2014, por haber presentado garantia bancaria, de conformidad a lo establecido en el contrato..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-12-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-12-1-0

description: Pago del anticipo (10%) segun  Contrato No.SE-D-LPN-005-2014 para la ejecución del Proyecto: ¿AMPLIACION Y MEJORAS DE LA ESCUELA PROHECO HIPOLITO MARCIA, COMAYAGUA, COMAYAGUA, por haber presenyado programa de trabajo, garantias bancarias y programa de actividades, de conformidad a lo establecido en el contrato.

description: Pago de la estimacion No. 2, por la ejecucion del proyecto "Amplicion y Mejoras de la Escuela PROHECO Hipolito Marcia, Comayagua, Comayagua ", según contrato No. SE-D-LPN-005-2014, por haber presentado avance de obra, de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: Pago de la estimacion No. 5, por la ejecucion del proyecto "Ampliacion y Mejoras de la Escuela PROHECO Hipolito Marcia, Comayagua, Comayagua ", según contrato No. SE-D-LPN-005-2014, por haber presentado avance de obra, de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: Pago de la estimacion No. 3, por la ejecucion del proyecto "Amplicion y Mejoras de la Escuela PROHECO Hipolito Marcia, Comayagua, Comayagua ", según contrato No. SE-D-LPN-005-2014, por haber presentado avance de obra, de conformidad a lo establecido en el contrato..


title: Reservacion de fondos para el pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.

ROSA MARIA GALEANO NAJERA

legalName: ROSA MARIA GALEANO NAJERA

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION, MONITOREO Y EVALUACIÓN

rationale: Pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.


JORGE ALEXANDER BULNES FLORES

legalName: JORGE ALEXANDER BULNES FLORES

rationale: Disminucion de Reservacion de fondos a nombre del consultor JORGE ALEXANDER BULNES FLORES, por un monto de L.67,500.00 (SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), para la realización del primer pago (15%), segundo pago (20%), tercer pago (20%), cuarto pago (20%) y quinto pago (25%) del Contrato No.SE-D-CD-002-2014 para la ejecución de la Consultoría Individual Nacional ¿Contratación Directa Supervisión Proyecto Ampliación y Mejoras de la Escuela PROHECO Hipólito Marcía¿.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-17-1-0

description: Quinto pago del (16.67%), por consultoria individual "Supervision Proyecto Ampliacion y Mejoras de la Escuela PROHECO Hiplolito Marcia", según contrato No. SE-D-SCI-002-2014, por haber entregado el cuarto informe de avance de obra mensual  (previa revision y aprobacion del mismo), de conformidad a lo establecido en el contrato.

description: Cuarto pago del (16.67%), por consultoria individual "Supervision Proyecto Ampliacion y Mejoras de la Escuela PROHECO Hiplolito Marcia", según contrato No. SE-D-SCI-002-2014, por haber entregado el tercer informe de avance de obra mensual  (previa revision y aprobacion del mismo), de conformidad a lo establecido en el contrato.

description: Tercer pago del (20%), por consultoria individual "Supervision Proyecto Ampliacion y Mejoras de la Escuela PROHECO Hiplolito Marcia", según contrato No. SE-D-SCI-002-2014, por haber entregado el segundo informe de avance de obra mensual  (previa revision y aprobacion del mismo), de conformidad a lo establecido en el contrato.

description: Segundo pago del Contrato No.SE-D-CD-002-2014 para la ejecución de la Consultoría Individual Nacional ¿Contratación Directa Supervisión Proyecto Ampliación y Mejoras de la Escuela PROHECO Hipólito Marcía¿.

description: Primer  pago (15%),  del Contrato No.SE-D-CD-002-2014 para la ejecución de la Consultoría Individual Nacional ¿Contratación Directa Supervisión Proyecto Ampliación y Mejoras de la Escuela PROHECO Hipólito Marcía¿.


title: Reservación de fondos a favor de Agencia de Viajes AGUILA TOURS. S.DE R.L. DE C.V., por el valor de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS  (L. 9,995.92); por concepto de Adquisición de dos (2) boletos aéreos completos Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa a nombre de Luz María Ledezma y María del Carmen Ochoa.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Pago de la factira 000-001-01-00000016, por concepto de Adquisición de dos (2) boletos aéreos completos Tegucigalpa-Roatán-Tegucigalpa a nombre de Luz María Ledezma y María del Carmen Ochoa.


title: Reservacion de Fondos para el pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

description: Pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.


title: Reservacion  de fondos a nombre de la empresa INGENIERÍA VANGUARDISTA DE HONDURAS, S. de R. L., por un monto de L.2,371,051.07 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 07/100), que corresponde a los pagos de  la Estimación 1, Estimación 2 y Estimación 3 del Contrato No.SE-D-LPN-002-2014 y Enmienda No.1 de dicho contrato para la ejecución del Proyecto: ¿Reforzamiento Estructural, Ampliación y Cerco Perimetral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatán, Islas de la Bahía¿.

name: INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COL LA HOYA CASA 836

rationale: PAGO POR DEVOLUCION DEL 5% RETENIDO POR CALIDAD DE OBRA A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN LA CLAUSULA CGC 45.1 Y 45.2 DEL CONTRATO NO. SE-D-LPN-002-2014 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACION Y CERCO EXPERIMENTAL DE LA ESCUELA PROHECO ELFRIDA BROOKS, ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-2-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-2-1-0

description: Pago  a nombre de la empresa INGENIERÍA VANGUARDISTA DE HONDURAS, S. de R. L., por un monto de L.739,708.96 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 96/100), que corresponde al pago de la estimación 1 (30%) a la que se hace referencia en la Cláusula CGC 40 del Contrato No.SE-D-LPN-002-2014 para la ejecución del Proyecto: ¿Reforzamiento Estructural, Ampliación y Cerco Perimetral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatán, Islas de la Bahía¿.

description: Pago de la estimacion No. 3, por la ejecucion del proyecto "Reforzamiento Estructural, Ampliacion y Cerco Perimentral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks", según contrato No. SE-D-LPN-002-2014, por haber presentado el (34%) de avence de la obra, de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: Pago de la Estimacion No. 2, a nombre de la empresa INGENIERÍA VANGUARDISTA DE HONDURAS,  segun el Contrato No.SE-D-LPN-002-2014 y Enmienda No.1 de dicho contrato para la ejecución del Proyecto: ¿Reforzamiento Estructural, Ampliación y Cerco Perimetral de la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatán, Islas de la Bahía¿.


title: RESERVACION DE FONDOS POR LA COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS COMPLETOS TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE LUZ MARIA, MARISSELA RIVERA Y MARJORIE BACA POR REALIZAR GIRA A ROATAN EL 29 DE ABRIL DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-2015 Y PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS 005-2015

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000054, POR LA COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS COMPLETOS TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE LUZ MARIA, MARISSELA RIVERA Y MARJORIE BACA POR REALIZAR GIRA A ROATAN EL 29 DE ABRIL DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-2015 Y PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS 005-2015


description: Reservacion de fondos para el pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reservacion de fondos para el Pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.


title: Reservacion de fondos para el pago de reembolso de gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.

rationale: Pago de reembolso de gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.


title: RESERVACION DE FONDOS PARA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 POR AVER PRESENTADO AVANCE DE OBRA A LA QUE HACE REFERENCIA EN LA CLAUSULA 40 DEL CONTRATO NO. SE-D-LPN-005-2014 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAS EN LA ESCUELA PROHECO HIPOLITO MARCIA DE COMAYAGUA.


title: Reservacion de fonodos para el pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.


title: RESERVACION DE FONDOS POR LA ADQUISICION DE BOLOETOS AEREOS COMPLETOS TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE LUZ MARIA LEDEZMA POR REALIZAR GIRA A ROATAN EL 04/06/2015 Y 18/06/2015 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LOS PROYECTOS EN EJECUCION, ESCUELA PROHECO ELFRIDA BROOKS Y CENTRO DE APENDIZAJE JOSEPH BODDEN.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLOETOS AEREOS COMPLETOS TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE LUZ MARIA LEDEZMA POR REALIZAR GIRA A ROATAN EL 04/06/2015 Y 18/06/2015 CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR LOS PROYECTOS EN EJECUCION, ESCUELA PROHECO ELFRIDA BROOKS Y CENTRO DE APENDIZAJE JOSEPH BODDEN.


title: RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00000119, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA ESCUELA PROHECO ELFRIDA BROOKS ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 009-2015 Y PROCESO DE COTIZACION NO. SE-D-CP-004-2015.

TECHNO SHOP S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE 3 ETAPA BLOQUE C5 EDIFICIO CORPORATVI TRAPICHE 1 NIVEL

legalName: TECHNO SHOP S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO  DEL CONTRATO NO. SE-D-SBMC-001-2015 "AUDITORIA DE LA DONACION DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL JAPON" DURANTE LOS PERIODOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, 01 DE ENERO AL 12 DE JULIO DE 2015, INCLUYENDO LAS OPERACIONES DE CIERRE.

name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Tercer pago de la fase II (35%) del Contrato de Consultoria No. SE-D-SBMC-001-2015, que corresponde a la entrega  del informe final de la auditoria  del Fondo de Desarrollo Social del Japon Donacion No. TF096470, por el periodo del 01 de Enero al 12 de Julio 2015 y perido de cierre al 30 de noviembre 2015.

description: Segundo pago de la fase II (50%) del Contrato de Consultoria No. SE-D-SBMC-001-2015, que corresponde a la entrega del borrador del informe de auditoria  del Fondo de Desarrollo Social del Japon Donacion No. TF096470, por el periodo del 01 de Enero al 12 de Julio del 2015.

description: PRIMER PAGO DE LA FASE II (15%)  DEL CONTRATO NO. SE-D-SBMC-001-2015 " QUE CORRESPONDE AL PLAN DE ACCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA DE LA DONACION DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL JAPON" DURANTE LOS PERIODOS DEL 01 DE ENERO AL 12 DE JULIO DE 2015, Y PERIODO DE CIERRE.

description: TERCER PAGO DE LA FASE I (35%)  DEL CONTRATO NO. SE-D-SBMC-001-2015 " QUE CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA DE LA DONACION DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL JAPON" DURANTE LOS PERIODOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014,

description: SEGUNDO PAGO  DE LA FASE I (50%)  DEL CONTRATO NO. SE-D-SBMC-001-2015 "AUDITORIA DE LA DONACION DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL JAPON", POR HABER PRESENTADO EL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORIA DEL PERIODO 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

description: PRIMER PAGO DE LA FASE I (15%)  DEL CONTRATO NO. SE-D-SBMC-001-2015 "AUDITORIA DE LA DONACION DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL JAPON" DURANTE LOS PERIODOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 001-001-01-00000120, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA ESCUELA PROHECO Y CENTRO DE APRENDIZAJE JOSEPH BODDEN, ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC. 010-2015 Y PROCESO DE COTIZACION NO. SE-D-CP-004-2015.


rationale: DISMINUCION DE FONDOS POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO, RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA Y ASI ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA UNIDAD PARA EL LOGRO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-42-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-42-1-0


title: RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA Y ASI ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA UNIDAD PARA EL LOGRO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA 2015.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE GESTION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA Y ASI ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA UNIDAD PARA EL LOGRO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA 2015.


title: RESERVACION DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000106, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA ESCUELA PROHECO ELFRIDA BROOKS SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-2015 Y PROCESO DE COTIZACION NO. SE-D-CP-004-2015

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: RESERVACION DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000105, ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA ESCUELA PROHECO JOSEPH BODDEN SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-2015 Y PROCESO DE COTIZACION NO. SE-D-CP-004-2015

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Reservacion de fondos para el pago de la Factura No. 01074773 según orden de compra 018-2015 y proceso de comparacion de precios SE-D-CP- 007-2015 por la compra diez (10) boletos aereo en la ruta Tegucigalpa - Roatan - Tegucigalpa.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOMAS DEL BOULEVARD TEGUCIGALPA ESQUINA NOROCCIDENTAL DEL EDIFICIO

legalName: AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

telephone: ND

rationale: Pago de la Factura No. 01074773 según orden de compra 018-2015 y proceso de comparacion de precios SE-D-CP- 007-2015 por la compra diez (10) boletos aereo en la ruta Tegucigalpa - Roatan - Tegucigalpa.