rationale: PAGO ORDEN DE COMPRAN. 173-15 JORNADA DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL COOPERATIVISMO EN CEIBA SEGUN FACTURA N. 20789 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/3/2015


currency: HNL

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 166-15 POR EVENTO A MISION  DEL JAPON DE VISITA EN HONDURAS Y AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.SEGUN FACTURA N. 20724 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/3/2015

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 170-15 POR EVENTO SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOS EN CASETAS TIENDAS ESCOLARES EN LEMPIRA. SEGUN FACTURA N. 20799 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/3/2015


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO,2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 154-15 POR JORNADA DE VALIDACION DE BTP,PARA EL EQUIPO DE TECNICO PROYECTISTA Y PARTICIPANTES SEGUN FACTURA N. 20822 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/3/2015


rationale:
PAGO ORDCOM
172-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS EVENTO SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOS EN CASETAS TIENDAS ESCOLARES EN STA.BARBARA SEGUN FACTURA N.- 20798 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 27/3/2015


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 178-15 POR REUNION DE COMITE DE SEGUIMIENTO ENTRE AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE ESTADO Y FONDO COMUN SEGUN FACTURA N. 20850 Y RECIBO N. S/N DEFECHA 24/3/2015


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y MUNICIPALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 65-15

DAVID VENTURA PORTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

ga: 11 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LLANTAS PARA USO EN LOS VEHUICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66-15

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA POR LLANTAS PARA USO EN LOS VEHUICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66-15


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR TONER PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67-15

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTTURA POR  ORDEN DE COMPRA POR TONER PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67-15


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR  RESMAS DE CARTULINA PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA Y EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-15.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA POR  RESMAS DE CARTULINA PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA Y EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-15.


title:
POR COFEE BREAK EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE SEGUN
REMISION DE SOLICITUD MEMORANDUM 161-DGA-2015 Y OFIICO 329-SG-2015 Y ORDEN DE
COMPRA 150-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20825 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 150-15 POR
GASTOS DE COFFE  BREK CON REFRESCO POR CEREMONIA DE DESPEDIDA DE TRES
VOLUNTARIOS JAPONESES  EL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES
DE INICE SEGUN OFICIO 329-SG-2015 Y MEMORANDUM 161-DGA-2015


title:
POR COFEE BREAK EN EVENTO REALIZADO POR SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE
VENTAS DE ALIMENTOS EN CASETAS/TIENDAS ESCOLARES EN OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD N0.138-DGA-2015 Y OFICIO 0305-DGAF-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 153-15 POR SOLICITUD DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA EVENTO DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOS EN
CASETAS Y TIENDAS ESCOLARES EN OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDUM 138-DGA-2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUIDAD DE LA
ELABORACION DE LOS CARNET DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN MEMORANDUM 010-DGA-2015 Y OFICIO N0.005-SE-2015

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-00005233 Y ORDEN DE COMPRA 175-15 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTINUIDAD DE LA ELABORACION DE LOS CARNET DE IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR SERVICIO DE HABITACIONES PARA EL ALOJAMIENTO DE 51 PERSONAS SEGUN
MEMORANDUM 115-DGA-2015 Y OFICIO 267-DGAF-2015 CIRCULAR 006,007 DGAF-2015
SEMANA DEL 2 AL 6 DE MARZO QUE SE LLEVO A CABOJORNADAS DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL Y LAS DIREECIONES DEPARTAMENTALES

name: INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF.COMERCIAL MAYA SEGUNDO NIVEL CUBICULO No.3

rationale:
CANCELACION FACTURA 009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 109-15 POR SERVICIO DE HABITACION
PARA ALOJAMIENTO DE 51 PERSONAS SEGUN MEMORANDUM 115-DGA-2015 Y OFICIO
0267-DGAF-2015


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
COMPRA DE FOTOCOPIADORA LASER DIGITAL PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA CENTRAL
DE DIGEIM SEGUN OFICIO 098-2015 Y ORDEN DE COMPRA  014 Y FACTURA 50795 Y RECIBO
S/N


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN O/C 125-15 Y MEMORANDUM 152-DGA-2015
Y OFICIO N0.192-SSAATP-2015 POR JORNADA DE TRABAJO PARA LA CONFORMACION
DEL REGLAMENTO DE AVALUACION DEL APRENDISAJE EN LOS NIVELES DE EDUCACION BASICA

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.20826 SEGUN ORDEN DE COMPRA 125-15 POR GASTOS EN EVENT0
REALIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SEGUN OFICIO
N0.192-SSATP-15 Y MEMORANDUM 152-DGA-2015


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SEGUN OFICIO N0.090-2015 Y ORDEN DE COMPRA 002

SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MAMANILA, 2do. NIVEL CUBICULO 2-9

legalName: SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
CANCELACION FACTURAS 04718,4719-4721  Y RECIBO S/N POR COMPRA DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION INTERCULTURAL ORDEN DE COMPRA 002


title:
POR ADQUISICION DE PASAJE UTILIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION DE TEGUCIGALPA - HOUTON/SAN ANTONIO, HOUTON/SAN ANTONIO TEGUCIGALPA. SEGUN OFICIO
0385-SE-2015 Y MEMORANDUM 175-DGA-2015

name: TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L

streetAddress: COSTADO SUR PARQUE VALLE, AVE PAZBARAHONA FTE. IGLESIA SAN FRANCISCO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001814 Y RECIBO S/N POR PASAJE AEREOS DE TEGUCIGALPA
SAN ANTONIO /TEGUCIGLPA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION MARLON ESCOTO SEGUN
OFICIO 0385-SE-2015 Y MEMORANDUM 175-DGA-2015


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO orden de compra n. 137-15
 LICITACION PUBLICA DE CONTRATCION DE SWERVICIOS DE VIGILANCIA,PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N.0000020100000878 Y RECIBO S/N DE FECHA 17/3/2015


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 136-15 LICITACION PUBLICA DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION INST.TECNICO LUIS BOGRAN INST.JESUS AGUILAR PAZ INST.SAUL ZELAYA GIMINEZ INST. TECNICO HONDURAS INST.RAFAEL PINEDA PONCE Y DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL DGSP. SEGUN FACTURA N.0010020100000815 Y RECIBO S/N DE FECHA 17/3/2015


title: REEMBOLSO ESTIPENDIO  PARA PAGO A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES RREPRESENTANTES DE LA UPEG DE LAS DDE Y DIRECTORES MUNICIPALES QUE PARTICIPARON  EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 SECRETARIA DE EDUCACION.

EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

legalName: EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


title: REEMBOLSO ESTIPENDIO  PARA PAGO A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES REPRESENTANTES DE LA UPEG Y  DIRECTORES MUNICIPALES DEL PAIS  QUE PARTICIPARON  EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.


title:
POR SOLICITUD DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LA SUB-DIRECCION DE TALENTO HUMANO
ADMINISTRATIVO QUE QUEDO TRABAJANDO EN LA ELABORACION DE PLANILLA EL DIA 26
DE MARZO DEL 2015 SEGUN OFICIO 403-SDGTHA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 174-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20884 SEGUN ORDEN DE COMPRA 174-15 POR COMPRA DE
CENAS EMPACADAS PARA EL PERSONAL DE LA SUB-DIRECCION DE TALENTO HUMANO
ADMINISTRATIVO TRABAJANDO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N0.
403-SDGTHA-2015


title: CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5 VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL MARCA TOYOTA  CON No. PLACA No. N-08366, N-08367,N-08368, N-8389 Y NISSAN N-09847. SEGUN ORDEN DE COMPRA 69-15.

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
POR COMPRA DE BOMBA MADRE DE FRENOS PARA EL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO
PLACA 9294 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 09A-UT-SDGSG-2015
Y ORDEN DE COMPRA 181-15

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: REVERSION POR CIERRE DE OPERACIONES DE DICHA EMPRESA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-1847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-1847-1-0


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO
Y MARZO,2015 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS
A DIOS

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15.


title: COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION  DE FACTUIRA POR  TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA USO EN LOS VEHUICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-15.

type: ORDCOM


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIB UCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-15.


title: Pago de poliza  de fianza solidaria a nombre de Ligia Patricia Mendoza como coordinadora del Programa Ampliando Horizontes

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15.


title: ORDEN DE COMPRA N. 90-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL Y LAS DIRECCIONES DEPTALES.

rationale:
CANCELACION FACTURA 20917 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-15 POR COMPRA DE ALIMENTOS
EN JORNADA DE TRABAJO  CON FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL Y LAS DIRECCIONES
DEPARTAMENTALES DEL LUNES 2 AL VIERNES 6 DE MARZO,2015 SEGUN OFICIO 0267-DGAF-2015 Y MEMORANDUM 115-DGA-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 187-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONFERENCIA Y ENTREGA DE INFORMES A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURA N. 20930 Y RECIBO S/N DE FECHA 8/4/2015


title:
POR CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS AL VEHICULO FORD RANGER
PLACA 10269 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 207-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 134-15

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
CANCELACION FACTURA 001633 SEGUN ORDEN DE COMPRA 134-15 POR CAMBIO DE ACEITE
Y REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS AL VEHICULO FORD RANGER PLACA 10269 QUE
PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR ARMADO,ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER
SIN PLACA QUE PERTENECE AL BONO VIDA MEJOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN MEMORANDUM 189-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 133-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 001645 SEGUN ORDEN DE COMPRA 133-15 POR CAMBIO DE LLANTAS
Y ALINIAMIENTO Y BALANCEO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 189-DGA-2015 Y OFICIO
N0.29-BONO VIDA MEJOR-15


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A GRACIAS A DIOS E ISLAS DE BAHIA CAPACITAR A  LOS DIRECTORES DISTRITALES MUNICIPALES Y ENCARGADOS DE INFOTEGNOLOGIA EN LOS LINEAMIENTOS DEL PERIODO ESCOLAR 2015 COMPLEMENTO AL F01-928  SEGUN FACTURA N. 0000010100000042 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/4/2015 EL OFICIO ORIGINAL ESTA EL F01 928.

legalName: TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA


title:
POR REVISION GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO.
09831 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM
185-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 188-15

rationale:
PAGO DE FACTURA 001644 SEGUN ORDEN DE COMPRA 188-15 SEGUN  REVISION GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO.
09831 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM
185-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 188-15


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

ga: 12 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-15


SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-15


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y DIFRENTES AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DEL 11 AL 13 DE  ENERO DE 2015 SEGUN ORDEN DE VIAJE 02-15-GLADYS

GLADIS YANETH MORADEL AGUILAR

legalName: GLADIS YANETH MORADEL AGUILAR

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION DEL 11 AL 13 DE  ENERO DE 2015 SEGUN ORDEN DE VIAJE 01-15-MAXIMO

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PRA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-15


title: PAGO DE  PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION DEL 11 AL 13 DE  ENERO DE 2015 SEGUN ORDEN DE VIAJE 03-15-SANDRA

SANDRA MERYLU PEÑA

legalName: SANDRA MERYLU PEÑA


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-15


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA  PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDNE DE COMPRA 016-15


name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION DE F01 139 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-12-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-12-139-1-0


objeto: 33200-Papel para Computación

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION E FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES D ENIÑOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-15


title: PAGO DE PASAJE PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PGM Y PEI EN TEGUCIGALPA DEL 03-07/03/15-KAREN

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS JARDINES DE NIÑO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 021-15


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-15


title: PAGO DE PASAJE PARA ASISTIR A CAPACITACION EN TEGUCIGALPA SOBRE PGM Y PEI  DEL 03-07/03/15-DALILA

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ


title: COMPRA D EMATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-15


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

rationale: CACNELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS SEGUN ORDEN E COMPRA 24-15


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE USB Y TONER Y PARABRISAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :12 F-01: 207-1-0 - COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-12-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-12-207-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59-15


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15


title: PAGO DE PASAJE PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PGM Y PEI EN TEGUCIGALPA DEL 03-07/03/15-MAXIMO


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0007,008 Y RECIBO 0172 SEGUN ORDEN 194-15 POR  COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUXCACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA 194-15 Y OFICIO
033-AC-SDGP-15


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-0001 Y RECIBO 0168 POR  ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA 195-15 Y OFICIO
N0.033-AC-SDGP-15


title:
POR ADQUISICION DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA GIRA DE SOCIALIZACION
DEL REGLAMENTO DE VENTA DE ALIMENTOS EN CASETA/TIENDA ESCOLARES EN LOS
DEPARTAMENTOS DE COLON Y FCO.MORAZAN SEGUN OFICIO 077-DGSE-2015 Y MEMORANDUM
249-DGA-2015 ORDEN DE COMPRA 191-15

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 20943 SEGUN ORDEN DE COMPRA 191-15 Y MEMORANDUM DE
SOLICITUD 249-DGA-2015 POR ALIMENTACION SEGUN GIRA DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOS EN CASETAS,TIENDAS ESCOLARES EN LA CIUDAD
DE TRUJILLO


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.184-15 POR PUBLICACION DE COMUNICADO SEGUN CONTRATO N. 364594 SEGUN FACTURA N. 0000020100001134 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 26/3/2015


title:
POR GASTOS EN PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
COMO SER:SILLAS,MESAS,AGUA,DECORACION,MESEROS,PANTALLAS,ARREGLOS FLORALES
Y OTROS SEGUN MEMORANDUM 123-DGA-2015 Y OFICIO 042-CP-SE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20661Y 20662 SEGUN ORDEN DE COMPRA 054-15 POR GASTO
CEREMONIAL EN EVENTO PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN MEMORANDUM 123-DGA-2015 Y OFICIO 042-CP-SE-2015


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 192-15 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000222 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/6/2015


title:
POR GASTOS DE REFRIGERIO EN IMPLEMENTACION DEL ACUERDO PROCESO DE REFORMA DE LA
EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 185-15 Y OFICIO 059-SDGDEM-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20929 SEGUN ORDEN DE COMPRA 185-15  SEGUN OFICIO 059-SDGDEM-2015 POR ALIMENTACION EN JORNADA PLANIFICACION DEL POA -2015 Y LA IMPLEMENTACION DEL ADECUADO PROCESO DE REFORMA DE LA EDUCACION MEDIA EL 7 DE
ABRIL,2015


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: REVERSION DE F01 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-12-298-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-12-298-1-0


LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS Y CORTINAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-15


title: ORDEN DE COMPRA N. 193-15 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN EL NUMERO DE O/C # 193

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-2262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-2262-1-0


title:
POR ADQUISICION DE COFFE Y ALMUERZOS EN JORNADA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS  RELACIONADOS CON EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y LA TRANSFERENCIA
DE LOS FONDOS ASIGNADOS A LOS CE DEL PROYECTO REPACE SEGUN MEMORANDUM
NO.0359-DE-2015 EL DIA MIERCOLES 15 DE ABRIL,2015

rationale: CANCELACION FACTURA 20989 SEGUN ORDEN DE COMPRA 200-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS ASIGNADOS A LOS CE DEL PROYECTO REPACE SEGUN MEMORANDUM 0359-DE-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHI ASEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura por la Mantenimiento y Reparacion de Edificios Locales, Reparación de sanitarios, candelas, llavines y selocillas de la DDE segun ordne de compra 35-15


SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de factura por el Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina:  Mantenimiento y Reparacion a computadoras a una fotocopiadora  de la de la  DDE-IB degun orden de compra 36-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-15


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER S/LA NUEVA PLATAFORMA DEL SIAFI EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 20 Y 21/05/15 SEGUN ORDEN DE VIAJE 07-15-KAREN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER S/LA NUEVA PLATAFORMA DEL SIAFI EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 20 Y 21/05/15 SEGUN ORDEN DE VIAJE 08-15-MAXIMO


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER S/LA NUEVA PLATAFORMA DEL SIAFI EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 20 Y 21/05/15 SEGUN ORDEN DE VIAJE 09-15-DALILA


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.579-15 POR EVENTO DE LOS 200 DIAS DE CLASES EN LA ESC. JOSE SANTOS GUARDIOLA DE VILLA ADELA COMAYAGUAELA. SEGUN FACTURA N. 20703 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/11/2014


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 197-15 Y OFICIO 035-AC-SDGP-15

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0002 Y ORDEN DE COMPRA 197-15 POR ADQUISICION DE
MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION


title:
POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES CURSOS Y ATENCION
AL PUBLICO DE LA UNIDAD CENTRO REGIONAL CREA SEGUN OFICIO 059-CREA-15

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale:
CANCELACION FACTURA 00817 SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15 Y RECIBO 00816 COMPRA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES CURSOS Y ATENCIONES AL PUBLICO EN LA UNIDAD CENTRO REGIONAL-CREA  SEGUN OFICIO 059-CREA-15


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 131-15 POR REVISION GRAL. Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLKACA N.09831 QUE PERTENECE AL POOL SEGUN FACTURA N. 00001624 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 13/3/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 047-15 POR REVISION GRAL. Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/ 09831 QUE PERTENE AL POOL SEGUN FACTURA N. 00001593 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/2/2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN-FRONTIER DE LA OFICINA CENTRAL
DEL PROGRAMA CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001643 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15 POR
GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN-FRONTIER  DE LA OFICINA CENTRAL DEL
PROGRAMA-CREA


rationale:
CANCELACION FACTURA 20823 SEGUN ORDEN DE COMPRA 155-15
POR  COFEE BREAK Y ALMUERZOS EN LA JORNADA DE VALIDACION DEL BACHILLERATO
TECNICO PROFESIONAL EN COOPERATIVISMO SOCIALIZADA POR EL PESONAL DEL PROYECTO
REPACE SEGUN MEMORANDUM 0402-DE-2015 EL DIA VIERNES 20 DE MARZO DEL PRESENTE


title: POR ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 017-DGA-SE-2015

description:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO DEL AÑO 2015.
CONTRATO No. 017-DGA-SE-2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2015


title: POR ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - MAYO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2015


title: POR COFFE BREAK EN REUNION CON EL GRUPO DE INTERESES DE LA MERECE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EL DIA MIERCOLES 11 DE MARZO DEL PRESENTE SEGUN MEMORANDUM 019-SSAAYF-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20740 SEGUN ORDEN DE COMPRA 118-15 POR COFFE BREAK CON
REFRESCO EN REUNION CON EL GRUPO DE INTERES DE LA MERECE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM 019-SSAAYF-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL HOSPEDADOS EN EL HOTEL EXCELSIOR
FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL Y LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES SEGUN OFICIO
0267-DGAF-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20655 SEGUN ORDEN DE COMPRA 117-15  POR CENAS PARA EL
PERSONAL QUE SE QUEDO EN EL HOTEL EXCELSIOR SEGUN OFICIO 0267-DGAF-2015


title:
POR GASTOS DE REFRIGERIO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA VIERNES 10 DE ABRIL DEL PRESENTE EN EL SALON DEL DESPACHO
MINISTERIL SEGUN MEMORANDUM 0356-DE-2015

rationale: CANCELACION FACTURA 20945 SEGUN ORDEN DE COMPRA 190-15 POR GASTOS DE REFRIGERIOS CON REFRESCO EN REUNION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN MEMORANDUM 0356-DE-2015


title:
POR COFFE BREAK Y ALIMENTACION EN CAPACITACION A ORIENTADORES Y CONSEJEROS DE
CENTROS EDUCATIVOS EL DIA MARTES 23 DE MARZO DEL PRESENTE SEGUN OFICIO 0020-SSSE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20805 SEGUN ORDEN DE COMPRA 168-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN CAPACITACION A ORIENTADORES Y CONSEJEROS DE CENTROS EDUCATIVOS
SEGUN OFICIO 0020-SSSE-2015


title:
RESERVA DE AQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

rationale:
PAGO DE AQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE AQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE AQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE AQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ABRIL - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 007-SE-DGA-2015

description:
PAGO DE AQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2015


rationale:
PAGO orden de compra n
226-15  ADQUISICION DE CINTAS KORES Y CINTAS CORRECTORAS PARA USO DE DIGECEBI SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000093 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/5/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 228-15 ADQUISICION DE MAUSE OPTICO PARA USO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO GRAL. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000094 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/5/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.225-15 POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000100 Y RECIBO N. S/N  DE FECHA 06/5/2015


ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 227-15 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDA DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000133 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/5/2015


title: PAGO CONCEPTO REMBOLSO DE COMPRA ,REPARACION,MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO BUS COLOR VERDE PLACA 6846 QUE REALIZABA GIRA POR DEPARTAMENTOS DE LAS PAZ COMAYAGUA INTIBUCA MES DE DICIEMBRE REMBOLSO A NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

legalName: NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 229-15 POR ADQUISICION DE TONER HP Q7553A PARA SER UTILIZADA POR LA SUBSECRETARIA DE SERV.EDUCATIVOS  SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000095 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/5/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.230-15 POR ADQUISCION DE TINTAS  PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION GRAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000096 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/5/2015


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 03-15 ADQUISICION DE MATERIAL DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN FACTURA N.0010010100600140 Y RECIBO N.S/N  23/4/2015


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 04-2015 POR ADQUISICION DE PAPEL DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL. SEGUN FACTURA N.0010010100600137 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/4/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 05-2015 POR ADQUISICION DE PAPEL DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN FACTURA N.0010010100600136 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/4/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 06-2015 POR ADQUISICION DE PAPEL DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL. SEGUN FACTURA N.0010010100600135 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/4/2015


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO,2015

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 8/2015 POR ADQUISICION DE UTILES OFICINA  DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL.SEGUN FACTURA N.0010010100600139 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/4/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 007-2015 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN FACTURA N.0010010100600141 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/4/2015


title: RESERVA DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2015.
CONTRATO No. 009-SE-DGA-2015

description: SE REVIERTE POR CUENTA BANCARIA INCORRECTA


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 30 DE JUNIO SEGUN ORDEN DE VIAJE 17-MAXIMO

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


title:
POR GASTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-15 COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL
TRABAJANDO EL DIA SABADO 10 DE ENERO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN OFICIO 0013-SDGTHA-2015

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 20326 SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-15  POR ALIMENTACION
A PERSONAL QUE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO DE SOLICITUD
N0.0013-SDGTHA-2015


title: POR ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DEALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 015-SE-DGA-2015


title: RESERVA DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

rationale: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-DGA-2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PAR USO EN LA UNIDAD DE SEMED SEGUN
OFICIO 058-SEMED-15 Y ORDEN DE COMPRA 181-15

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 22 - UNIDAD DE EDUCACIÒN A DISTANCIA (SEMED)

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000028 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
PARA USO EN LA UNIDAD DE SEMED SEGUN ORDEN DE COMPRA 181-15


title:
POR ADQUISICION DE TONERS,TINTAS,MEMORIAS,CDS,DVD PARA USO EN LA UNIDAD DE
SEMED SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-15 Y OFICIO N0.058-SEMED-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 39098 SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-15 POR ADQUISICION  DE
MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE SEMED


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE CAPACITACION PARA EL PROCESO DE
CONSTRUCCION DEL NUEVO REGLAMENTO DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN EL
AULA SEGUN OFICIO 074-SDGEM-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 21022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 213-15 POR GASTOS DE ALIMENTOS
EN JORNADA DE CAPACITACION PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL NUEVO REGLAMENTI DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TALLER EL II CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJADO
EN TRANSPARENCIA EL DIA 17 DE ABRIL,2015 SEGUN OFICIO 0614-SE-2015 Y ORDEN DE
COMPRA 199-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20980 SEGUN ORDEN DE COMPRA 199-15 Y OFICIO 0614-SE-2015
Y OFCIIO 140-UT-2015 POR GasTOS DE ALIMENTACION PERSONAL EN TALLER SOBRE
EL II CONGRESO FOTOGRAFICO REFLEJANDO LA TRANSPARENCIA


title:
POR ALQUILER DE UN INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL
MUNICIPIO SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2015

NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

legalName: NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL
MUNICIPIO SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2015


title:
POR ALQUILER DE UN INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL
MUNICIPIO SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2015

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL
MUNICIPIO SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2015


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,DEL 2015 DE LOS
DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARTICIPAR EN EL FORO MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION 2015 ORGANIZADA POR UNESCO Y EL GOBIERNO DE JAPON DEL 14 AL 26/5/2015

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA

legalName: HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

legalName: JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR MOVILIZACION ,HOTEL Y MOVILIZACION  DE LOS PARTICIPANTES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES QUE ASISTIRAN A LA JORNADA DE MONITOREO A LAS ACCIONES PREVSITAS Y REALIZADAS POR LOS COMITES DEPTALES. EN PROCURA DE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION Y SUS REGLAMENTOS IMPARTIDA POR LA COMISICION Ad Hoc. QUE TENDRA LUGAR EN INICE.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
JOSE CARLOS CASTELLANOS  EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-2508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-2508-1-0

type: OFICIO


title: Transporte de materiales  y suministros del Muelle a la bodega de Dirección Departamental  la dirección centro. Segun orden de compra 39-15

FILADELFO CRISANTO FLORES

legalName: FILADELFO CRISANTO FLORES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: Cancelacion de factura por el Transporte de materiales  y suministros a los diferentes centros educativos del nivel de pre básico de los municipios de Roatán y Santos Guardiola. Segun ordne e compra 40-15


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de 205.44 Gls de Diesel para uso en vehículos asignados a la DDE de IB . segun orden de compra 38-15


rationale: Cancelacion de Factura por la Transporte de materiales  y suministros a los diferentes centros educativos del nivel de básica de los municipios de  Roatán y Santos Guardiola segun orden de compra 41-15


INVERSU S DE RL DE CV

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 07-15 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO  EN EL PROGRAMA CREA.SEGUN FACTURA N. 00822 Y RECIBO N. 00822 DE FECHA 24/3/2015


RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

rationale: PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA UNIDAD REGIONAL DEL PROGRAMA CREA. SEGUN FACTURA N. 94743 Y RECIBO N. 17019 DE FECHA 05/6/2015


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 18-15 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES PARA SER UTILIZADO EN LOS VIVEROS DEL CREA. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000235 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/4/2015


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 14-15 POR REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2004 DE LA OFICINA REGIONAL DEL PROGRAMA CREA SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001641 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/4/2015


title:
POR ADQUISICION DE 200,000 TRIFOLIOS "TODOS CONTRA EL CHINKUNGUNYA" POR PARTE
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 196-15 Y MEMORANDUM
N0.202-DGA-2015 Y OFICIO N0.063-CP-SE-2015

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00004 Y RECIBO 01647 POR COMPRA DE 200000 TRIFOLIOS
"TODOS CONTRA EL CHINKUNGUNYA" POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
ORDEN DE COMPRA 196-15 Y MEMORANDUM 202-DGA-2015 Y OFICIO 063-CP-SE-2015


title:
POR CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 032-SE-DIGECEBI-2015

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 032-SE-DIGECEBI-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 032-SE-DIGECEBI-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 032-SE-DIGECEBI-2015


title:
POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE INSTALO LAS VALLAS EN EL BOULEVAR MORAZAN
SEGUN OFICIO 0168-SGSG-2015 EL DIA 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR LOS PRIMEROS
50 DIAS DE CLASES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 21021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 212-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE INSTALO LAS VALLAS EN EL BOULEVAR MORAZAN SEGUN OFICIO 0168-SGSG-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHIUCLOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38.


title:
POR SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION CON LA DELEGACION DEL
MINEDUC DE GUATEMALA Y AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
MEMORANDUM 0312-DE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20818 SEGUN ORDEN DE COMPRA 167-15 POR GASTOS DE COFFE
BREAK EN REUNION CON LA DELEGACION DEL MINEDUC DE GUATEMALA AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 0312-DE-2015


title:
POR ALIMENTACION AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN BIENVENIDA PARA LA DELEGACION
DE GUATEMALA SEGUN MEMORANDUM 0312-DE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 179-15

rationale: CANCELACION FACTURA 20858 SEGUN ORDEN DE COMPRA 179-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR MINISTRSO EN LA BIENVENIDA PARA LA DELEGACION DE GUATEMALA SEGUN MEMORANDUM 0312-DE-2015


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK ENPACADOS CON REFRESCO EN REUNION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION-CONFEDERACION HONDUREÑA DE COOPERATIVAS Y LA
COOPERATIVA COACEHL SEGUN ORDEN DE COMPRA 115-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20669 SEGUN ORDEN DE COMPRA 115-15 POR COFFE BREAK
EN REUNION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONFEDERACION HONDUREÑA DE
COOPERATIVAS Y LA COOPERATIVA COACEHL SEGUN OFICIO 0331-SE-2015


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN REUNION ENTE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y FONDO COMUN EL 27 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 73-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73-15 POR GASTOS COFFE EN
REUNION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y FONDO
COMUN SEGUN OFICIO 0297-SE-2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS (DIGEIM) SEGUN OFICIO 095-2015 CON VISTO
BUENO DEL ING.ALEJANDRO CARCAMO EL 27 DE MARZO,2015

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

rationale:
CANCELACION FACTURA 00868 SEGUN ORDEN DE COMPRA 001  GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX ,PICK-UP DE LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS (DIGEIM) SEGUN OFICIO 095-2015 CON VISTO
BUENO DEL ING.ALEJANDRO CARCAMO EL 27 DE MARZO,2015


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 017-2015 POR ADQUISICION DE BATERIA PARA CARRO  DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL.SEGUN FACTURA N. 17607 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/4/2015


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 020-2015 POR ADQUISICION DE BOLSAS DE CEMENTO DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL.SEGUN FACTURA N. 17608 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/4/2015


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 019-2015 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL.SEGUN FACTURA N. 17605 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/4/2015


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 018-2015 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS  DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL. SEGUN FACTURA N. 17606 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/4/2015


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 10-2015 POR ADQUISICION DE ACEITE DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL. SEGUN FACTURA N.0072087 Y RECIBO N. 0011025 DE FECHA 23/4/2015


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 009-2015 POR ADQUISICION DE LLANTAS DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL. SEGUN FACTURA N.0072089 Y RECIBO N. 0011026 DE FECHA 23/4/2015


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR RL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHI ASEGUN ORDEN DE COMPRA 40-15


title:
PAGO  POR HABER SERVIDO COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN LOS SIG. EVENTOS

INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2015, PRESENTACION DEL PLAN AMAESTRO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE HONDURAS, SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2014-2018 DE LA SEDUC.

NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA

legalName: NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-08390 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-15

SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES A CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN Y SANTOS GUARDIOLA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-15


SUN WATER COMPANY SA DE CV

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GAFETES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-15


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TUBOS PARA LLANTAS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDNE DE COMPRA 45-15


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR MAL CALCULO EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA  BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-12-654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-12-654-1-0

description: REVERSION POR MAL CALCULO EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA  BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-15


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-15


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-15


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA Y OTRO MATERIAL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-15


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-15


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-15


objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MAPAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-15


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE VIAJE 18-DALILA

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMETNO DE ISLAS DE LA BAHO ASEGUN ORDEN DE COMPRA 49-15


title: Compras de grasas para vehiculos asignados a la Direcciòn Deptal de Educaciòn de Islas de la Bahia, segun orden de compra No.058-15

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Cancelacion de factura por la compras de grasas para vehiculos asignados a la Direcciòn Deptal de Educaciòn de Islas de la Bahia, segun orden de compra No.058-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-15


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GTOS. DE ALIMENTACION DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS FERIAS CIENTIFICAS Y TEGNOLOGICAS DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.

MILAGRO DE SUYAPA HERNANDEZ

legalName: MILAGRO DE SUYAPA HERNANDEZ

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GTOS. DE ALIMENTACION DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS FERIAS CIENTIFICAS Y TEGNOLOGICAS DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN
SE REVERSA POR CUENTABANCARIA  CANCELADA  A PETICION DE LA BENEFICIARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-2729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-2729-1-0


FILADELFO CRISANTO FLORES

legalName: FILADELFO CRISANTO FLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARETAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15


ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 241-15 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE MICROFILM SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000029 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/6/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15


title: COMRPA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE  LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15

LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE  LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
POR GASTOS EN RERPARACION DE MOTOCICLETA HONDA PLACA 3790 QUE PERTENECE AL
DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 132-15
MEMORANDUM 181-DGA-2015 Y 0292-DE-2015

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
CANCELACION FACTURA 053518 RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 132-15 POR REPARACION DE
MOTOCICLETA HONDA PLACA 3790 QUE PERTENECE AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0292-DE-2015 Y MEMORANDUM 181-DGA-2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA USO EN LA BODEGA AMERICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 136-DGA-2015 Y
OFICIO N0.0088-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 17381 SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-15 POR ADQUISICION DE
MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA USO EN LA BODEGA AMERICA DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000052 Y ORDEN DE COMPRA 238-15 POR  GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO DE TALLER REFERENTE A LOS PROCESOS DE
TRANSPARENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO 0726-SE-2015
Y OFICIO 185-UT-2015,OFICIO 0060-DDEFM-2015,


title: ASISTIR A REUNION  DE ENLACES DE TRANSPARENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA, LOS DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGON ORDEN DE VIAJE No.020-15.

NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA

legalName: NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA


title: ASISTIR A SEMINARIO DE TRANSPARENCIA A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN ORDEN DE VIAJE No. 021.


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA
SECRETARIA DE ESTADO Y MIEMBROS DE AGENCIA DE COOPERACION ACDI PROYECTO
FORTA-CANADA SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD N0.0437-DE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000055 SEGUN ORDEN DE COMPRA 256-15 POR GASTOS
FLORALES,PLATOS,COPAS,Y OTROS SEGUN MEMORANDUM 0437-DE-2015 EN REUNION DE
TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SE Y MIEMBROS DE LA AGENCIA DE COOPERACION ACDI
PROYECTO FORTA-CANADA


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA INTERVENTORA (IDO) SEGUN OFICIO
NO.0296-SE-2015 PARA EVENTO A PARTIR DEL 24 DE FEBRERO,2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00-00079 SEGUN ORDEN DE COMPRA 257-15 POR
GASTOS DE ALIMENTACION JUNTA INTERVENTORA IDO,DANLI  SEGUN OFICIO 0296-SE-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA INTERVENTORA (IDO) SEGUN OFICIO
0296-SE-2015 A PARTIR DEL 24 DE FEBRERO,2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00078 SEGUN ORDEN DE COMPRA 258-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA INTERVENTORA IDO DANLI SEGUN OFICIO 0296-SE-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA INTERVENTORA (IDO) SEGUN OFICIO
N0.0296-SE-2015 A PARTIR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00080 SEGUN ORDEN DE COMPRA 259-15 POR
GASTOS DE ALIMENTACION A LA JUNTA INTERVENTORA IDO SEGUN OFICIO 0296-SE-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 031-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
FEBRERO - JUNIO DEL AÑO 2015

VANESSA ABIGAIL DOMINGUEZ OCHOA

legalName: VANESSA ABIGAIL DOMINGUEZ OCHOA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 031-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 031-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
FEBRERO - ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 031-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-15 EN REUNION DE PLANIFICACION DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS  SEGUN
OFICIO N0.008-SSATP-15

ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale:
CANCELACION FACTURA 20330 SEGUN ORDEN DE DOMPRA 009-15 POR ALIMENTACION
EN REUNION DE PLANIFICACION DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS
SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 008-SSATP-15


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 322-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO REALIZADA CON MIEMBROS DEL COMITE COORDINADOR DE LA MERECE,EL DIA 18/8/2014 EN LAS OFICINAS BID SE. SEGUN FACTURA N. 19051 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/8/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 490-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN FACTURA N. 19607 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 578-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE SEGUN FACTURA N. 1994 Y RECIBO N S/N DE FECHA 03/12/2014


title: ORDEN DE COMPRA N. 025-15 POR EVENTO DESIGNADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ A CADA  SECRETARIA DE ESTADO.SECRETARIA DE EDUCACION NACOME VALLE

rationale:
CANCELACION FACTURA 20412 SEGUN ORDEN DE COMPRA 025-15 POR GASTOS POR
SERVICIO EN EVENTO DESIGNADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN O.HERNANDEZ
A CADA SECRETARIA DE ESTADO,SECRETARIA DE EDUCACION NACAOME VALLE SEGUN
OFICIO 0099-SE-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 568-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL INICE SEGUN FACTURA N. 20189 Y RECIBO S/N DE FECHA 17/12/2014


title:
POR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK EN LA JORNADA DE VALIDACION,SOCIALI-
ZACION Y PROMOSION DEL BTP-COOP SEGUN OFICIO 0660-SE-2015 EN LAS INSTALACIONES DE
COACEHL S/ORDEN DE COMPRA 232-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 21066 SEGUN ORDEN DE COMPRA 232-15  POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN JORNADA DE VALIDACION,SOCIALIZACION Y PROMOSION DEL BTP-COOP
SEGUN OFICIO 0660-SE-2015


rationale:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE EDUCACION
Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN MEMORANDUM 0425-DE-2015 SEGUN
FACTURA 21065  Y ORDEN DE COMPRA 233-15


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 202-15 POR PRESENTACION DE INFORME DE LA PRUEBA PRE UNIVERSITARIA SEGUN FACTURA N. 20966 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/4/2015


title:
POR ADQUISICION DEL COFFE BREAK PARA LA REUNION DEL COMITE COORDINADOR DE LA
MERECE EL DIA LUNES 4 DE MAYO,2015 SEGUN OFICIO 0701-SE-2015 Y ORDEN COMPRA N0.
262-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 262-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION REUNION MERECE SEGUN OFICIO 0701-SE-2015


title:
POR GASTOS DE REFRIGERIO EN EL EVENTO EXALTEMOS NUESTROS ILUSTRES POETAS SEGUN
OFICIO 0065-SSSE-2015 EL DIA 23/4/2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 21024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 210-15 EN EVENTO EXALTEMOS
NUESTRO ILUSTRES POETAS SEGUN OFICIO 0065-SSSE-2015


title:
POR GASTOS DE JARDINERA EN EVENTO SOCIALIZADO DEL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2014-2018 SEGUN OFICIO 102-SSAAF-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 21033 SEGUN ORDEN DE COMPRA 211-15 POR ALIMENTACION
A PERSONAL EN EVENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL 2,014-2018 SEGUN
OFICIO 102-SSAAYF-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTA DE
ALIMENTOS EN CASETAS/TIENDAS ESCOLARES EN UTH,TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM
DE SOLICITUD N0.249-DGA-2015 Y OFICIO 077-DGSE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20981 SEGUN ORDEN DE COMPRA 201-15 POR GASTOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS EN GIRA DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTA DE
ALIMETOS EN CASETAS/TIENDAS ESCOLARES EN UTH TEGUCIGALPA


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA COMISION INTERVENTORA DE IDO,DANLI SEGUN
ORDEN DE COMPRA 151-15 Y OFICIO 0296-SE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20827 SEGUN ORDEN DE COMPRA 151-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN COMISION INTERVENTORA DE IDO,DANLI SEGUN OFICIO 0296-SE-2015


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN REUNION COMITE COORDINADOR CON MERECE SEGUN
OFICIO 0130-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 042-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20432 SEGUN ORDEN DE COMPRA 042-15 POR COFFE BREAK EN
REUNON DEL COMITE COORDINADOR CON MERECE SEGUN OFICIO 0130-SE-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION  PARA LA COMISION INTERVENTORA IDO,DANLI SEGUN
OFICIO 0296-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 152-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20846 SEGUN ORDEN DE COMPRA 152-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION A COMISION INTERVENTORA DE IDO,DANLI SEGUN OFICIO 0296-SE-2015


rationale:
POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA COMISIONES INTERVENTORA IDO,DANLI EL DIA
27/3/2015 SEGUN OFICIO 0296-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 186-15 Y FACTURA NO.20931


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION A LA COMISION INTERVENTORA DE IDO,DANLI EL DIA
27 DE FEBRERO,15 SEGUN OFICIO 0296-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 177-15

rationale: CANCELAION FACTURA 20847 SEGUN ORDEN DE COMPRA 177-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION A COMISION INTERVENTORA IDO ,DANLI SEGUN OFICIO 0296-SE-2015


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 237-15 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO GRAL. DE LA IMPRESORA HP LAERJET M455MFP. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000020 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 05/6/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 204-15 POR REUNION COMICION INTERVENTORA DEL IDO

rationale: CANCELACION FACTURA 21011 SEGUN ORDEN DE COMPRA 204-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION A COMISION INTERVENTORA DEL IDO SEGUN OFICIO 0296-2015


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 260-15 POR TIRAJE DE MATERIAL DE LA ESCUELA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA,TUTORES Y / O ENCARGADOS Y MATERIAL DE ALFABETIZACION PARA BENEFICIOS DEL TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL DE LA SECREATARIA  DE EDUCACIONJ. segun factrura N.001-002-01-00001910 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 24/6/2015


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 43300-Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido

rationale:
POR ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA SER UTILIZADA POR LA
UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA SEGUN OFICIO 007-CP-SE-2015 Y OFICIO 188-UCP-SE-15
Y ORDEN DE COMPRA 038-15 SEGUN FACTURA N.38985 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 08/1/2015


title:
POR GASTOS DE COMPRA DE ACEITES,GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO
EN LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL Y CENTRAL DEL PROGRAMA-CREA SEGUN ORDEN DE
COMPRA 19-15  Y OFICIO 095-CREA-15

DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000236 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15 POR
COMPRA DE ACEITE,LIQUIDO DE FRENOS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA
REGIONAL CENTRAL DEL PROGRAMA -CREA


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 244-15 POR ADQUISION DE TINTAS PARA USO DE LA IMPRESORA LEXMARK C 780 PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMON. Y SOCIAL SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000233 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/6/2015


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 392-14 POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU,PICK-UP P/N.06831,ASIGNADO A CONTSRUCCIONES ESCOLARES SEGUN FACTURA N. 00001484 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 9/10/2015


title: PAGO CONSULTORIA NACIONAL ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROYECTO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS (USINIEH), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO NO.044-SE-SINIEH-2014.

JUAN LEONARDO BU TORO

legalName: JUAN LEONARDO BU TORO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title:
POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE GIRAS Y EVENTOS EN CADA UNO
DE LOS DEPARTAMENTOS Y SEDES EN LA ENTREGA OFICIAL DEL PLAN DE ESTUDISO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES DEL 16 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO,2015
ASISTENTES TECNICOS ESTEBAN E.LOPEZ,MARIA O.MORALES,Y SARA LORENA JIMENES

ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

legalName: ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

SARA LORENA JIMENEZ GALO

legalName: SARA LORENA JIMENEZ GALO

MARIA ORBELINA MORALES IGLESIAS

legalName: MARIA ORBELINA MORALES IGLESIAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title:
POR ADQUISICION DE CAPACITADORES DE ARRANQUE PARA MOTOR Y TERMOSTATO
ELECTRONICO PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 083-UAI-2015

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
CANCELACION FACTURA 17600 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 243-15  POR
ADQUISICION DE CAPACITADORES DE ARRANQUE Y TERMOSTATO ELECTRONICO PARA
LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN CURSOS DE CAPACITACIONES REUNIONES Y
OTRPS EN PROGRAMA-CREA SEGUN OFICIO 084-CREA-15

INVERSU S DE RL DE CV

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

rationale:
CANCELACION FACTURA 00832 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15 POR COMPRA DE MATERIAL
PARA USO EN CURSOS DE CAPACITACIONES ,REUNIONES Y OTROS DEL PROGRAMA-CREA
SEGUN OFICIO084-CREA-15


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,MARZO Y ABRIL,2015

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 13 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMRPESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15


title:
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA-CREA
SEGUN OFICIO 083-CREA-15

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

rationale:
CANCELACION FACTURAS 94740,94741Y RECIBOS 17017,17018 SEGUN ORDEN DE COMPRA
16-15 PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA -CREA SEGUN OFICIO
NO.083-CREA-15


title: pago de recibo 647 factura 51 por extencion al contrato 004-2012-SEDUC- de la poliza de seguros de autos n=1083885-2594-0 de la Secretaria de Educacion con la Compañia de Seguros Lafise  segun oficio 048-GA-2015

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATEIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 209-15 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO ISUZU KB P/06726 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.S EGUN FACTURA N.000-001-01-00000003 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/4/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 206-15 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX P/08312 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA EDUCACION SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000024 Y RECIBO N. S/N  DE FECHA 12/5/2015


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 235-15 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL PLOTER HP DESIGNJET 500 DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE LA SECRETARIA DE EDUACION SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000033 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/6/2015


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  UTILIZADO PARA LA EL DESARROLLO DOS VISITAS DE SEGUIMIENTO DURANTE EL AÑO A CINCO DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y 18 MUNICIPIOS PARA VERIFICAR LA IMPLEMENTACION Y RECOGER EVIDENCIAS LOCALES EN LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION DISEÑADA.

MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: MARLEN YESSENIA RODRIGUEZ GUIFARRO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN JORNADAS DE TRABAJO EN SEGUIMIENTO AL PROCESO DE MATRICULA 2015 EN C/UNO DE LOS 18 MUNICIPIOS PRIORIZADOS IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION A NIVEL LOCAL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION/UNICEF SE DESARROLLA JORNADAS DE TRABAJO DE CONDES MEDIOS DE COMUNICACION Y EMPRESA PRIVADA EXISTENTE .


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN CAPACITACION SOBRE LA SOCIALIZACION DE LA GUIA DE EDUCACION AMBIENTAL SEGUN OFICIO 041-DECOAS-SE-2015 EL DIA 6 DE MAYO,2015 SEGUN
ORDEN DE COMPRA 264-15

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-00146 Y O/C 264-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN
LA CAPACITACION SOBRE SOCIALIZACION DE LA GUIA DE EDUCACION AMBIENTAL SEGUN OFICIO 041-DECOAS-SE-15


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 215-15 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD RANGER P/10269 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000030 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7/5/2015


rationale:
PAGO POR REPARACION DE UNA MOTOCICLETA GENESIS 125 S/P KM 8091 QUE PERTENECE AL
POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 118-SDGSG-15 Y MEMORANDUM 178-DGA-2015 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000009 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/4/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 206-15 POR REPACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX P/08312 Q PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUACCION. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000002 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/4/2015


title: POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TALLER METODOLOGICO ENTEGRADO EN EDUCACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DEL 5 AL 7 DE MAYO SEGUN OFICIO 058-DECOAS-SE-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000098 SEGUN O/C 265-15 POR ALIMENTACION
EN TALLER METODOLOGICO INTEGRADO EN EDUCACION PARA LA GESTION DEL RIESGO
SEGUN OFICIO 058-DECOAS-SE-2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS
DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 179-SDGSG-2015
Y MEMORANDUM DE SOLICITUD 0262-DGA-2015

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000089 SEGUN ORDEN DE COMPRA 245-15 POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE
TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 0262-DGA-2015


title:
POR 15 COFEE BREAK PARA PADRES,MADRES,TUTORES Y ENCARGADOS EN REUNION CON EL
EQUIPO DE LAS ESCUELAS PARA PADRES SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD 1475-DE-2014
DEL 20 DE OCTUBRE,2014 Y ORDEN DE COMPRA 492-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19598 SEGUN ORDEN DE COMPRA 492-14 POR COFFE BRERAK
EN REUNION ESCUELA PARA PADRES,MADRES TUTORES Y ENCARGADOS SEGUN MEMORANDUM
1475-DE-2014


title:
POR ADQUISICON DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN EL PROGRAMA-CREA
SEGUN OFICIO 073-CREA-15

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
POR CANCELACION FACTURA NO.001-001-01-00600304 SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15
POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN OFICIO 073-CREA-15


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2015

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA AL DEPTO. DE CATACAMAS DEL 08 AL 13/6/2015 COMPLEMENTO AL F01 3190

EULALIO SALVADOR IZAGUIRRE ANTUNEZ

legalName: EULALIO SALVADOR IZAGUIRRE ANTUNEZ

MARVYN ORLANDO BARRIENTOS PEREZ

legalName: MARVYN ORLANDO BARRIENTOS PEREZ


title: REEMBOLSO DE PASAJES DEL 22/4/2015 AL 18/5/2015 A GRACIAS A DIOS  AUDITORIA AL INST. DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

SANDERS WILSON VELASQUEZ NELSON

legalName: SANDERS WILSON VELASQUEZ NELSON

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: REEMBOLSO DE PASAJES A SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 20/12/2014 SOPORTE TECNICO Y APOYO LOGISTICO A CAPACITACION DEL MASTER TRINERS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE INGLES PARA UNA VIDA MEJOR COMPLEMENTO AL F01-7920

EDWARD RAUL LOPEZ MELENDEZ

legalName: EDWARD RAUL LOPEZ MELENDEZ


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.025-2015 DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000651 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/10/2015


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 026-2015  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000420 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/10/2015


title: orden de compra n. 261-15 CAPACITACION SOBRE MAPA DE RIESGOS PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.

name: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO COPEMH BOULEVAR CENTRO AMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
POR PUBLICACION DE AVISO : INVITACION A CONCURSES CON TU CENTRO EDUCACTIVO
PROPUESTA DE INNOVACION TECNOLOGICA QUE QUISIERAS APLICAR EN TU CENTRO EDUCATIVO
DONDE LABORAS
SEGUN O/C # 266-15

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
PAGO DE PUBLICACION DE AVISO : INVITACION A CONCURSES CON TU CENTRO EDUCACTIVO
PROPUESTA DE INNOVACION TECNOLOGICA QUE QUISIERAS APLICAR EN TU CENTRO EDUCATIVO
DONDE LABORAS
SEGUN O/C # 266-15, FACTURA No. 000-002-01-00002102 DE FECHA 06/05/2015 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/05/2015 CONTRATO No. 362065


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE , FILTROS Y REVISION DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DEL VEHICULO FORD
RANGER BLANCO DOBLE CABINA PLACA No. 10270 QUE PERTENECE A CONSTRUCCIONES ESCOLARES SEGUN O/C # 189-15 SEGUN FACTURA N.00001640 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/3/2015


title: POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES SEGUN O/C # 240-15

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES  O/C # 240-15 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000155 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 18/5/2015


title: POR COMPRA DE SEIS SUMADORAS PARA USO DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD MARCA CANON DE 14 DIGITOS, MODELO MP41 DH11 SEGUN O/C # 112-15

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: se revierte por falta de documentacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-3202-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-3202-1-0


title: POR REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PICK UP PLACA NO9425 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN O/C # 511-14

rationale:
PAGO DE REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX, PICK UP PLACA NO9425 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN O/C # 511-14
RECIBO S/N DE FECHA 20/11/2014 Y FACTURA 00001531 DE FECHA 19/11/2014


title:
POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA N10272
ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN O/C # 512-14

rationale:
PAGO DE O/C #512-14 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA N10272 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE
RECIBO S/N DE FECHA 20/11/2014 Y FACTURA 00001533 DE FECHA 20/11/2014


title:
POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA SUZUKI APV AÑO 2007 COLOR CHAMPAN
SEGUN O/C # 515-14

rationale: PAGO DE O/C # 515-14 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA SUZUKI APV AÑO 2007 COLOR CHAMPAN RECIBO S/N DE FECHA 01/12/2014 Y FACTURA 00001543 DE FECHA 01/12/2014


title:
ADQUISICION DE INSECTICIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15 PARA SER UTILIZADOS
EN LOS VIVEROS DEL PROGRAMA Y CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL
JOCON Y OLACHITO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale:
CANCELACION FACTURA NO.000-001-01-000720 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA
20-15 Y OFICIO 119-CREA-15 POR COMPRA DE INSECTTICIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS
VIVEROS DEL PROGRAMA Y CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL JOCON
Y OLANCHITO


MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL MAYAB SANTA BARBARA CASA No.5

legalName: MULTIMEGAPRINTERS S.A DE C.V

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 224-15 POR ADQUISICION DE PAQUES ESTUDIES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PAIS. POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N.10088,10096,10089 DE FECHA 11/3/2015,20/4/2015,17/2/2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION ODECO,FUNCIONARIOS DE LA S.E DE ESTADO
Y REPRESENTANTES DEL PUEBLO GARIFUNA EL DIA 4/5/2015 SEGUN OFICIO 0702-SE-2015

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 00335 SEGUN ORDEN DE COMPRA 239-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN REUNION CON ODECO FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
Y REPRESENTANTES DEL PUEBLO GARIFUNA EL DIA 4 DE MAYO,2015  SEGUN MEMORANDUM
0455-DE-2015


title:
POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VIVEROS DEL PROGRAMA Y CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL,JOCON Y OLANCHITO
SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000710 SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15 Y OFICIO
120-CREA-15 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN LOS
VIVEROS DEL PROGRAMA Y CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL JOCON
Y OLANCHITO


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS. DE LA PAZ AÑO 2015

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

type: REC


title:
POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA
HILUX PLACA 08355 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
ORDEN DE COMPRA 218-15 MEMORANDUM 0292-DGA-2015 Y OFICIO 116-DGSE-2015

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000038 Y ORDEN DE COMPRA 218-15  POR CAMBIO
DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA PLACA 8355 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION


title: MATERIALES PARA LA UTILIZACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS. DE LA PAZ.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REALIZAR COMPRA DE CONFECCION TEXTILES PARA EL PERSONAL, DE ALGUNOS DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: REALIZAR COMPRA DE CONFECCION TEXTILES PARA EL PERSONAL, DE DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ.


title:
POR ADQUISICION DE OBSEQUIO PARA EL DIA DE LAS MADRES,EMPLEADAS DE LA SECRETARIA
DE ESTADO SEGUN OFICIO 0768-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 246-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 00065 Y ORDEN DE COMPRA 246-15 POR ADQU7ISICION DE
OBSEQUIOS PARA EL DIA DE LAS MADRES EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN OFICIO 0768-SE-2015


title: mantenimiento para los vehiculos de la dirrecion de la paz

JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK POR SOCIALIZACION DE DOCUMENTOS (BASES O PLIEGOS)
DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DEL PROCESO ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS Y MATERIALES ESCOLARES EN EL MARCO DEL PLAN EFA 2015 (6 LOTES) SEGUN
ORDEN DE COMPRA 272-15 Y MEMORANDUM 0334-DGA-2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 000173 SEGUN ORDEN DE COMPRA 272-15 POR COFFE BREAK EN
SOCIALIZACION DEL DOCUMENTO (BASES O PLIEGOS) DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DEL PROCESO "ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE TEXTOS Y MATERIALES ESCOLARES EN EL
MARCO PLAN EFA"SEGUN MEMORANDUM 0334-DGA-2015


title:
POR ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DE LA SUB-DIRECCION TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO (CENAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 269-15 OFICIO 624-S-DGTHA-2015
EL 18 DE MAYO,2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000160 SEGUN ORDEN DE COMPRA 269-15 POR ALIMENTACION
A PERSONAL DE LA SUB-DIRECCION DE TALENTO HUMANO LABORANDO PLANILLA EL DIA
18 DE MAYO,2015 REF.AL BONO EDUCATIVO SEGUN OFICIO 624-SDGTHA-SE-2015


title:
POR ALIMENTACION A PERSONAL POR ADQUISICIONES Y DISTRIBUCIONES DE TEXTOS Y
MATERIALES ESCOLARES EN EL MARCO DEL PLAN EFA-2015 (6 LOTES) SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD 0334-DGA-2015  Y ORDEN DE COMPRA 273-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000174 SEGUN ORDEN DE COMPRA 273-15 POR GASTOS DE
ALIMENTOS EN SOCIALIZACION DEL DOCUMNETO BASES O PLIEGOS DE LA LICITACION
PUBLICA DE ADQUISICION DE TEXTOS Y MATERIALES ESCOLARES SEGUN MEMORANDUM
0334-DGA-2015


title: POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTA DE ALIMENTOS EN CASETAS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN OFICIO 142-DGSE-015 Y ORDEN DE COMPRA 267-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000179 Y ORDEN DE COMPRA 267-15 GASTOS DE ALIMENTACION
EN CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTA DE ALIMENTOS EN Casetas
EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN OFICIO 142-DGSE-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION DE CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL REGALEMENTO
DE VENTA DE ALIMENTOS EN CASETAS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE
COMPRA 268-15 SEGUN OFICIO 142-DGSE-015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000178 SEGUN ORDEN DE COMPRA 268-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN CAPACITACION DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOSEN
CASETAS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN OFICIO 142-DGSE-15


title:
POR REVISION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO ISUZU KB N0.06720 QUE PERTENECE AL
SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 194-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 205-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000013,RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 205-15 POR
REVISION Y MANTENIMIENTO Y EL A/C AL VEHICULO ISUZU KB N0.6720 QUE PERTENECE A
SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
por gastos de reparacion y mantenimiento al vehiculo NISSAN NAVARA PLACA NO.11239
QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 0303-DGA-2015 SEGUN OFICIO 0172-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000032 Y ORDEN DE COMPRA 216-15 POR GASTOS
DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA 11239 QUE
PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale: PAGO orden de compra N.242-15 adquisicion de baterias alcalinas para ser utilizadas en comunicacion y prensa S/E SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000006 Y RECIBO N. 0171 DE FECHA 15/5/2015