rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA LIC. ALEJANDRA CHANG CON DESTINO A LOS PAÍSES DE CHILE, ARGENTINA Y PERÚ, SALIENDO EL 31 DE ENERO Y REGRESANDO EL 07 DE FEBRERO, CON EL PROPÓSITO DECONOCER EL MODELO Y LAS BUENAS PRACTICAS UTILIZADAS POR ESTOS PAÍSES EN EL TEMA DE REFORMA TRIBUTARIA Y MINERÍA.
OBS: EL VIAJE SE REALIZO DEL 31 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2015.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

scheme: HN-RTN

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE LA LIC. ROCIÓ TABORA, SALIENDO EL DÍA 15 Y REGRESANDO EL 17 DE FEBRERO, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA "XXIX" REUNIÓN DE GOBERNADORES DEL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPUBLICA DOMINICANA.
OBS: EL VIAJE SE REALIZO DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2015.

type: FACT

initiationType: tender


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (10) CARTUCHO CANON PG-210 Y (10) CARTUCHO CANON CL211 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


title:
SUMINISTRO DE (250) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN  EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA SAMI-009-2015

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (250) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN  EL SISTEMA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA SAMI-009-2015
O/C N°189-2015


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (3) TINTA LANIER LD 320 PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.


title:
SUMINISTRO DE (30) REFRESCOS COCA COLA 3LT, (30) REFRESCOS SPRITE 3LT, (15) BOTES DE CREMORA MCA FANS NON-D 22OZ, (30) PAQUETES DE GALLETA OREO 12 UNDS, (30) PAQUETES DE GALLETA CHIPS AHOY 6 UNDS, (30) PAQUETES DE GALLETAS RITZ NABISCO 12 UNDS, (30) PAQUETES DE GALLETA DE ARROZ WANT WANT, (30) PAQUETES DE GALLETA AVENY BRAN 5 UNDS, (30) PAQUETES DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 12 UNDS, (25) BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDA 1800 GRS, (25) BOLSAS DE CAFE ORO 16 UNDS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
ADJUDICADAS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA N° 007-2015

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) REFRESCOS COCA COLA 3LT, (30) REFRESCOS SPRITE 3LT, (15) BOTES DE CREMORA MCA FANS NON-D 22OZ, (30) PAQUETES DE GALLETA OREO 12 UNDS, (30) PAQUETES DE GALLETA CHIPS AHOY 6 UNDS, (30) PAQUETES DE GALLETAS RITZ NABISCO 12 UNDS, (30) PAQUETES DE GALLETA DE ARROZ WANT WANT, (30) PAQUETES DE GALLETA AVENY BRAN 5 UNDS, (30) PAQUETES DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 12 UNDS, (25) BOLSAS DE AZUCAR DOÑA MATILDA 1800 GRS, (25) BOLSAS DE CAFE ORO 16 UNDS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
ADJUNTO ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA N° 007-2015


ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (21) JABONES PARA LAVAR PLATOS EN RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENIDO 452 G MCA IREX SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 008-2015
PROCESO DE COMPRA: DGFA-004-2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) MASKING TAPE DE 2" SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
ADJUDICADAS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA N° 009-2015


title:
SUMINISTRO DE (6) CARTUCHOS DE TINTA HP 21 C9351AL DJ NEG 3920/3940/1410/D130-D
SOLICITADOS POR LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SEFIN
ADJUDICACOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N°008-2015
PROCESO DE COMPRA N° DCS-031-2015

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
REVERSION TOTAL ENVISTA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA NOTIFICA QUE EL PRODUCTO CAMBIO DE PRECIOS,
SE ADJUNTA NOTA DE LA EMPRESA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2505-1-0


title:
SUMINISTRO DE (5) UNIDADES DE PAPEL TOALLA PARA COCINA MCA NUBE BLANCA SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
ADJUDICADAS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N°009-2015
PROCESO DE COMPRA: DGIP-010-2015

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA EMPRESA ADJUDICADA NO ACEPTA ORDENES DE COMPRA MENORES A 100 LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2516-1-0


title:
SUMINISTRO DE (1) SILLA SEMI EJECUTIVA MCA ATENA DESK CHAIR, (2) ARMARIOS DE PERSIANA APERTURA HORIZONTAL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN
ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA  N° 008-2015
PROCESO DE COMPRA DGFA-004-2015

SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

streetAddress: COL BUENOS AIRES 3-4 CALLE 1-2 AVE. FRENTE AL IHSS SPS

legalName: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
REVERSION TOTAL EN VISTA A CIRCULAR DGP-007-2015 ENVIADA POR EL SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO QUE MENCIONA LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y CONTROL DEL GASTO PUBLICO.
SE ADJUNTA CIRCULAR DGP-007-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2512-1-0


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
10 LATAS DE TE LIPTON, LATA DE 6 LIBRAS 4ONZAS.
04 CAJAS TE MCORMICK, MANZANILLA (CAJA/100 SOBRES).
24 BOTES CREMORA, FANS, 2 LIBRAS CON 3.3 ONZAS DE 35.3 ONZAS.
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS VISITAS DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.007-2015.

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
10 LATAS DE TE LIPTON, LATA DE 6 LIBRAS 4ONZAS.
04 CAJAS TE MCORMICK, MANZANILLA (CAJA/100 SOBRES).
24 BOTES CREMORA, FANS, 2 LIBRAS CON 3.3 ONZAS DE 35.3 ONZAS.
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS VISITAS DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.007-2015.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO MCA SCOT 1000 HOJAS (48 UNDS POR PAQUETE)  SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
ADJUDICADAS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA N° 010-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) CAJAS PARA ARCHIVAR DE CARTON 20X 14X11 SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
ADJUDICADAS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA N°010-2015


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
50 BOLSAS DE CUCHARAS DESHECHABLES BOLSA DE 25, PEQUEÑAS.
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS VISITAS DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.007-2015.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
50 BOLSAS DE CUCHARAS DESHECHABLES BOLSA DE 25, PEQUEÑAS.
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS VISITAS DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.007-2015.


PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (30) RESMAS DE PAPEL MULTIPROPOSITO B20 T/CARTA MCA CHAMEX HAMMERMILL, (100) RESMAS DE PAPEL MULTIPROPOSITO B20 T/OFICIO MCA CHAMEX HAMMERMILL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN.
ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 008-2015
PROCESO DE COMPRA N° DGFA-004-2015
O/C-204-2015


title:
SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA MCA HP M451DN MODELO LASER JET PRO 400 COL 21/2
SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ADJUDICADA MEDIANTE ACTA DE APERTURA N°008-2015
PROCESO DE COMPRA N° DGFA-004-2015

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) IMPRESORA MCA HP M451DW MODELO LASER JET PRO 400 COL 21/2
SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ADJUNTO ACTA DE APERTURA N°008-2015
PROCESO DE COMPRA N° DGFA-004-2015


title:
SUMINISTRO DE ()20 PAQUETES DE SEPARADORES DE HOJAS DE 8 MATERIAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA N° 010-2015

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PAQUETES DE SEPARADORES DE HOJAS DE 8 MATERIAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA N° 010-2015


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (8) VALVULAS DE ESCAPE,(4)VALVULAS DE ADMISION,(1) BULBO DE ACEITE, (1) SENSOR DE TEMPERATURA,(4)LIQUIDO DE TIMON,(1) RELAY DE CALENTADOR, (1) LIQUIDO DE RADIADOR SOLICITADOS PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA 2000 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 008-2015
PROCESO N°:DCS-032-2015


title:
SUMINISTRO DE (2) ESTANTES AEREOS CON PUERTA 35.6X94.4 X 40.6 CMS NL, (5) ESTANTES AEREOS CON PUERTA  35.6X121.9 X 40.6 CMS NL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN
ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 008-2015
PROCESO DE COMPRA N° DGFA-004-2015

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2511-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) ESTANTES AEREOS CON PUERTA 35.6X94.4 X 40.6 CMS NL, (5) ESTANTES AEREOS CON PUERTA  35.6X121.9 X 40.6 CMS NL SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 008-2015
PROCESO DE COMPRA N° DGFA-004-2015
O/C N°206-2015

type: OFI


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) JUEGO DE VIELAS, (1) BULBO DE TEMPERATURA SOLOCITADOS PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA 2000 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N°008-2015
PROCESO DE COMPRA: DCS-032-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 100 UNDS SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
ADJUDICADAS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA N° DGIP 010-2015


title:
SUMINISTRO DE (6) CARTUCHOS HP 22 COLOR SOLICITADOS POR LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 008-2015
PROCESO DE COMPRA N° DCS031-2015

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale: REVERSION TOTAL DE F-01 DE DEBIDO A MALA CLASIFICACION EN LA ACTIVIDAD DE OBRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2508-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2508-1-0


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).

PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2014.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEPOSITO EN EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS , REINTEGRO DE LA LIC. ROCIO TÁBORA, POR CONCEPTO DE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-256-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-256-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-256-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-256-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-256-1-0

type: OFICIO

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL INGENIERO  RIGOBERTO ROMERO POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2014.  PRECOMPROMISO 00256

description: DEPOSITO CON CHEQUE DE CAJA No.2631715 DE BANCO DE OCCIDENTE EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LIC. DULIS PATRICIA CORDOVA POR CONCEPTO DE EXEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title:
COMPROMISO PARA EL PAGO DE SUMINISTROS:
90 UNIDADES DE EMPASTADO Y ENCUADERNADO EN CARTULINA SATINADA POR AMBOS LADOS, INFORMES DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2104 Y I TRIMESTRE DEL AÑO 2015 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA CON UN GROSOR DE 2 PULGADAS CON PROMEDIO DE 500 A 600 HOJAS POR TOMO.
DOCUMENTOS QUE SE REMITIRAN AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA.

SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.008-2015.

IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN AVE. LA CRUZ CASA-1712

legalName: IMPRENTA RUIZ, S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
90 UNIDADES DE EMPASTADO Y ENCUADERNADO EN CARTULINA SATINADA POR AMBOS LADOS, INFORMES DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA FISICA Y FINANCIERA DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2104 Y I TRIMESTRE DEL AÑO 2015 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA CON UN GROSOR DE 2 PULGADAS CON PROMEDIO DE 500 A 600 HOJAS POR TOMO.
DOCUMENTOS QUE SE REMITIRAN AL CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA.

SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.008-2015.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 ( 100 ) MARCADORES FLUORESCENTES, COLOR NARANJA, TINY
 ( 50  ) MARCADORES FLUORESCENTES, COLOR AMARILLO, TINY
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000163-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 008-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title: PAGO DE PASAJE AEREO #AG206 RUTA DE TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA DEL 26 AL 31 DE ENERO DE 2015 A FAVOR DE LA LIC. RAQUEL MARILU HERNANDEZ , PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE LA GESTION FIDUCIARIA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL FIDA.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 50 )  REFRESCOS COCA-COLA 3 LITROS
( 50 )  BOLSAS DE CAFE ORO ( BOLSA DE 16 UNIDADES )
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y SUBDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA NO. 000176-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 007-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
50 PAQUETES DE TENEDORES DESHECHABLES GRANDES.
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS VISITAS DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.007-2015.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
50 PAQUETES DE TENEDORES DESHECHABLES GRANDES.
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS VISITAS DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.007-2015.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

SEGUN FACTURA No. 2015-13950

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
03 UNIDADES DE TONER SHARP, MX 312NT.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.008-2015.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
03 UNIDADES DE TONER SHARP, MX 312NT.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.008-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) UNIDADES DE TE LIPTON TEA MIX( BOTE 6 LBS) SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA N° 216-2015


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 CAJAS DE VASOS CONICOS DE PAPEL, 4.25 ONZAS.
QUE SERA UTILIZADA EN LA SUBASTA DEL II LOTE DE VEHICULOS DEL ESTADO POR EL PUBLICO QUE ASISTA A DICHO EVENTO Y PARA USO EN LAS CAPACITACIONES A LAS INSTITUCIONES EN EL SUB SISTEMA DE BIENES NACIONALES.

TODO LO ANTERIOR SEGUN AYUDA MEMORIA COPIA ADJUNTA.

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 CAJAS DE VASOS CONICOS DE PAPEL, 4.25 ONZAS.
QUE SERA UTILIZADA EN LA SUBASTA DEL II LOTE DE VEHICULOS DEL ESTADO POR EL PUBLICO QUE ASISTA A DICHO EVENTO Y PARA USO EN LAS CAPACITACIONES A LAS INSTITUCIONES EN EL SUB SISTEMA DE BIENES NACIONALES.

TODO LO ANTERIOR SEGUN AYUDA MEMORIA COPIA ADJUNTA.


ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 25 ) CAJITAS STANDARD 26/6 5000 PIEZAS ACOSMART
( 20 ) TIJERAS 7" MANGO PLASTICO ACOSMART
PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000212-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 009-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 50 ) LAPIZ BICOLOR, DIXON
( 24 ) TIJERAS 8", ARJELIA
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE  LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 008-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
12 UNIDADES DE TONER LEXMARK T650A11L.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.008-2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
12 UNIDADES DE TONER LEXMARK T650A11L.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.008-2015.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) CAJAS DE CLIPS DE 2" GRANDE CAJA DE (100 UNDS) MCA LEON SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA N° 009-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (35)PAQUETES DE VASOS N-10 DINAPACK BLANCO (40P), (35) PAQUETES DE VASO FOAM DIPSA N-8 USA (40P, (20) PAQUETES DE CUCHARA CHICA 25 X PAQ, SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN
ADJUDICADAS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA N° 007-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (65) RESMAS DE PAPEL B20 T/CARTA EXPERT 8.5X11, (5) RESMAS DE PAPEL B20 T/OFICIO HEWLETT PACKARD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 008-2015
PROCESO DE COMPRA N° DT-02-2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 9 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 50 ) REGLAS DE MADERA DE 18 PULGADAS, FALCON
( 100 ) ROLLOS DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 X 100 YARDAS, ABRO
( 100 ) ROLLOS DE MASKING TAPE MEDIDA : 3/4 ( 18 MM X 25MTS ), ABRO DE 3/4
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000171-2015
ACTA  DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° .008-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, AGUA AZUL.
QUE SERA UTILIZADA EN LA SUBASTA DEL II LOTE DE VEHICULOS DEL ESTADO POR EL PUBLICO QUE ASISTA A DICHO EVENTO Y PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

TODO LO ANTERIOR SEGUN AYUDA MEMORIA COPIA ADJUNTA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, AGUA AZUL.
QUE SERA UTILIZADA EN LA SUBASTA DEL II LOTE DE VEHICULOS DEL ESTADO POR EL PUBLICO QUE ASISTA A DICHO EVENTO Y PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

TODO LO ANTERIOR SEGUN AYUDA MEMORIA COPIA ADJUNTA.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) CAJAS DE FASTENERS N°8 MCA TINY LINE, (30) CAJAS DE CLIPS 33MM PEQUEÑOS MCA ACME (100 UND), (50) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO MCA BLUE SKY, (50) LAPIZ PORTA MINAS 0.5 MCA ESCRIBA, (20) TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO MCA ABRO SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 009-2015
PROCESO DE COMPRA N° DGIP-009-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 1000)  RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, MAGNUN, TAMAÑO CARTA
(  100  )  LIBRETAS MICROPERFORADA DE 8 1/2 X 11, COLOR AMARILLO, MARCA EXECUTIVE.
(  200 )  LIBRETAS  DE TAQUIGRAFIA, MARCA  EXECUTIVE.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000103-2015
ACTA DE  APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N°. 007-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 16  AL 19 DE ENERO DEL 2015

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA

type: REC


LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SUMINISTROS DE (30) PALETAS REDONDAS EN COROPLAST,PARA USO EN LA SUBASTA DE VEHICULOS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA MARTES 20 DE ENERO DEL 2015 UBICADO EN EL CAMPO MARTE DEL PRIMER BATALLON DE INFANTERIA.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 BOLSAS DE CAFE ORO (BOLSAS / 16 BOLSITAS).
03 CAJAS DE REFRESCO EN LATA SABOR COCA-COLA NORAL (PAQ./24).
03 LATAS DE TE LIPTON EN POLVO DE 5 LBRS. SIN LIMON.
SUMINISTRO PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DE LA SUB TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
DICHOS SUMINISTROS FUERON FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUCACION DE COTIZACIONES No. 009-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
10 BOLSAS DE CAFE ORO (BOLSAS / 16 BOLSITAS).
03 CAJAS DE REFRESCO EN LATA SABOR COCA-COLA NORAL (PAQ./24).
03 LATAS DE TE LIPTON EN POLVO DE 5 LBRS. SIN LIMON.
SUMINISTRO PARA ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DE LA SUB TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
DICHOS SUMINISTROS FUERON FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUCACION DE COTIZACIONES No. 009-2015.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE TRANSPARENCIA A SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, CEIBA, Y CHOLUTECA DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2015.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 300 )  FILMINAS TAMAÑO CARTA STUDMARK
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000224-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 009-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 234-2015
1.(3) TÓNER LEXMARK T650A11L
2.(1) TÓNER HP NEGRO CE250A
3.(2) TÓNER HP CYAN CE251A
4.(2) TÓNER HP AMARILLO CE252A
5.(1) TÓNER HP MAGENTA CE253A
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06/03/2015

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale: REVERSION PARCIAL POR MAL CALCULO EN EL IVS. 15% DE LA ORDEN DE COMPRA # 234-2015 Y F-01 2880

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2880-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 234-2015
1.(3) TÓNER LEXMARK T650A11L
2.(1) TÓNER HP NEGRO CE250A
3.(2) TÓNER HP CYAN CE251A
4.(2) TÓNER HP AMARILLO CE252A
5.(1) TÓNER HP MAGENTA CE253A
OBS: SE ADJUNTA  ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06/03/2015
PROCESO # DGID-02-2015


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA REPORT.
20 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS 3*3 NEON, NARANJA, AMARILLO.
50 ARCHIVADORES DE CARTON T/CARTA BLUE SKY.
50 ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO BLUE SKY.
10 DOCENAS LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, SCRIVA.
10 DOCENAS MARCADOR FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO, PUNTA FINA.
SUMINISTRO PARA TENER EN EXISTENCIA Y USO DEL PERSONAL DE TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
DICHOS SUMINISTROS FUERON FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUCACION DE COTIZACIONES No. 009-2015.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA REPORT.
20 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS 3*3 NEON, NARANJA, AMARILLO.
50 ARCHIVADORES DE CARTON T/CARTA BLUE SKY.
50 ARCHIVADORES DE CARTON T/OFICIO BLUE SKY.
10 DOCENAS LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, SCRIVA.
10 DOCENAS MARCADOR FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO, PUNTA FINA.
SUMINISTRO PARA TENER EN EXISTENCIA Y USO DEL PERSONAL DE TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
DICHOS SUMINISTROS FUERON FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUCACION DE COTIZACIONES No. 009-2015.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) CERRADURAS YALE PARA USO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 230-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 09-2015 EL 23/03/2015


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 2879-1-0 - SUMINISTROS DE (7) RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA MCA. CHAMEX, (7) RESMAS DE
FOLDER TAMAÑO OFICIO MCA CHAMEX PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITU
CIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 232-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICCADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 09-2015 EL 23 DE MARZO DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2879-1-0


title:
SUMINISTROS DE UNTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL
DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 237-2015
1. (11) PAQ. DE PLATOS PLÁSTICOS # 9
2. (10) PAQ. DE TÉRMICOS (25X1)
3. (2) AZAFATE PLÁSTICO GRANDE (RECTANGULAR)
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUNA ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06-03-2015

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL
DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 237-2015
1. (11) PAQ. DE PLATOS PLÁSTICOS # 9
2. (10) PAQ. DE TÉRMICOS (25X1)
3. (2) AZAFATE PLÁSTICO GRANDE (RECTANGULAR)
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUNA ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06-03-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 25 ) RESMAS DE FOLDER , TAMAÑO CARTA ( RESMA DE 100 )
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000220-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 009-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
SUMINISTROS DE UNTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL
DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 235-2015
1.(15) CUCHARA DESECHABLE (25 X 1) MAYAB
2.(15) TENEDOR DESECHABLE (25 X1 ) DELF,
3.(24) VASO DE VIDRIO 6624
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06/03/2015

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL
DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 235-2015
1.(15) BOLSAS CUCHARA DESECHABLE (25 X 1) MAYAB
2.(15) BOLSAS TENEDOR DESECHABLE (25 X1 ) DELF,
3.(24) PAQ. VASO DE VIDRIO 6624
OBS: SE ADJUNTA  ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06/03/2015


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) MOTOR 1/4 HP BALINERA PARA USO DE UN AIRE ACONDICIONADOS QUE ESTA UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 231-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 09-2015 EL 23/03/2015


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 BOLSAS DE AZUCAR PQ. X 1800 GRAMOS.
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN LAS ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DE LA SUB TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
LO ANTORIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 009-2015.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 BOLSAS DE AZUCAR PQ. X 1800 GRAMOS.
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN LAS ATENCIONES DISPENSADAS EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN EL DESPACHO DE LA SUB TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 009-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (2) LATAS DE TE LIPTON PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN LA
DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 239-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06-03-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (2) BOTES  DE NESCAFE PARA ATENDER VARIAS REUNIONES EN LA
DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 240-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06-03-2015


title:
SUMINISTRO DE (5) GALLETAS POZUELO MANTEQ. Y (5) GALLETA OREO PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 229-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 09-2015 EL 23/03/2015

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) PAQ.GALLETAS POZUELO MANTEQ. Y (5) PAQ. GALLETA OREO PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 229-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 09-2015 EL 23/03/2015


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE  No. 60270224  DE BANCO DE OCCIDENTE  S.A.   EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE  SOBRANTE DE  GASTOS DE  COMBUSTIBLE POR  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS,  DURANTE EL  MES DE ENERO DEL 2015. PRECOMPROMISO 00286

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-286-1-0


rationale:
REVERSION PARCIAL,  DEBIDO  QUE EL SISTEMA DE FACTURACION DEL PROVEEDOR  APARECE UNA DIFERENCIA ENTRE LA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA DE L.0.01.
MEMORANDUM No. ADP-053-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2872-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 3 ) TONER HP 49A ( Q5949A)
( 5 ) TONER HP 50A ( CE250A)
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDUIRA Y SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000218-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 009-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 PAQUETES DE CARATULA OPALINA LISA T / CARTA PAQUETE DE 20 UNIDADES.
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN EL SISTEMA DE BIENES DE CONSUMO FICHAS DE KARDEX DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
LOS SUMINISTROS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 009-2015.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
10 PAQUETES DE CARATULA OPALINA LISA T / CARTA PAQUETE DE 20 UNIDADES.
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN EL SISTEMA DE BIENES DE CONSUMO FICHAS DE KARDEX DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 009-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOTE DE CREMORA,(6) REFRESCOS VARIOS SABORES PARA
ATENDER VARIAS REUNIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 241-2015
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06-03-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) PAQUETES DE SERVILLETAS MCA. MAXPAPEL PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 247-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06-03-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) CAJAS PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA MCA. STAFF PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 246-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06-03-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (30) MASKING 13"X30 MCA. ABRO, (24) TAPE TRANSPARENTE 3/4"X36 MCA. ABRO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA
SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 242-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06-03-2015


title:
SUMINISTRO DE (50) ARCHIVADORES LEITZ PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL
DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 243-2015
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06-03-2015

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (50) ARCHIVADORES LEITZ T/O MCA. ACOSMART PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 243-2015
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06-03-2015


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA  PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015

MARCIAL RUFINO RAMIREZ

legalName: MARCIAL RUFINO RAMIREZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO  M/N EFECTUADO  POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  MARCIAL RUFINO RAMIREZ POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIAJE A  SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 23 DE ENERO DEL 2015. PRECOMPROMISO  0290

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-290-1-0


title:
 PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015, DE LAS DEPENDENCIAS; DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DIRECIÓN GENERAL DE BIENES, Y OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.
SEGUN FACTURAS: 21184 - 000-001-01-00012564 - 000-001-01-00012721 - 21194 - 000-001-01-00012573 - 000-001-01-00012730 - 21191 - 000-001-01-00012570 - 000-001-01-00012727 - 21198 - 000-001-01-00012578 - 000-001-01-00012734.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 31/07/2015.

title:
 PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015, DE LAS DEPENDENCIAS; DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DIRECIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES, OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.
SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00012888 - 000-001-01-00012894 -  000-001-01-00012900 - 000-001-01-00012897.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015, DE LAS DEPENDENCIAS; DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DIRECIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES, OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.
SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00013159, 000-001-01-00013175, 000-001-01-00013165, 000-001-01-00013181, 000-001-01-00013168, 000-001-01-00013184, 000-001-01-00013171, 000-001-01-00013187.
PAGO MESES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2015

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015, DE LAS DEPENDENCIAS; DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DIRECIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES, OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.
SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00013346, 000-001-01-00013352, 000-001-01-00013356 Y 000-001-01-00013359
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRE DEL 2015

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 2981-0-0 - RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014, DE LAS DEPENDENCIAS; DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS, DIRECIÓN GENERAL DE BIENES, Y OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.


title:
SUMINISTRO DE:
150 LAPIZ PORTAMINAS SCRIVA 0.7.
36 MARCADORES PERMANENTES NEGRO, AZUL Y VERDE.
30 MARCADORES FLUORECENTES V/C.
12 BORRADORES DE P/PIZARRA DE FORMICA.
TODO LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
LOS SUMINISTROS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.009-2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
150 LAPIZ PORTAMINAS SCRIVA 0.7.
36 MARCADORES PERMANENTES NEGRO, AZUL Y VERDE.
30 MARCADORES FLUORECENTES V/C.
12 BORRADORES DE P/PIZARRA DE FORMICA.
TODO LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
LOS SUMINISTROS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.009-2015.


title:
PAGO DEL CONTRATO No. 017-2015 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-014-2014.
PAGO MES DE JUNIO DEL 2015.

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 017-2015 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-014-2014.
SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00000623 y 000-002-01-00000624.
PAGO MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015.

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 017-2015 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-014-2014.
SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00000679.
PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 017-2015 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-014-2014.
SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00000803.
PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2015.

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 017-2015 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-014-2014.
DICHO PAGO ES POR LA DESISTALACION, INSTALACION A/A DATAMATE.

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 017-2015 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-014-2014.
SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00000926, 000-002-01-00000954.
PAGO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 2982-0-0 - RESERVA PARA EL  PAGO DEL CONTRATO No. 017-2015 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y DE CLIMATIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-014-2014.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 PAQUETES DE SERVILLETAS REGIO, CUADRADA PQX100U (10).
50 GUANTES DE HULE P/ASEO (MEDIUM 144).
25 JABONES PARA LAVAR LOSA EN PANITA DE 425 GRAMOS MCA PRIL.
TODO LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 009-2015.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 PAQUETES DE SERVILLETAS REGIO, CUADRADA PQX100U (10).
50 GUANTES DE HULE P/ASEO (MEDIUM 144).
25 JABONES PARA LAVAR LOSA EN PANITA DE 425 GRAMOS MCA PRIL.
TODO LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 009-2015.


INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL COMPLEJO EMPRESARIAL LOS PROCERES, TORRE NOLCA 8VO PISO

legalName: INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS S DE RL

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) LICENCIAS OPEN SUBSCRIPTIONS PARA OFFICE 365 ENTERPRISE E3, (1) INSTALACION DE LICENCIAS OPEN SUBSCRIPTIONS PARA OFFICE 365 ENTERPRISE E3 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL DE LA SEFIN.
ADJUDICACADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 10-2015
PROCESO DE COMPRA UDEM-016-2015


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASERA IZQUIERDA, (1) BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASERA DERECHA SOLICITADOS PARA VEHICULO MITSUBISHI PICK UP AÑO 2007 PLACA N° 10150 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DEL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
PROCESO DE COMPRA UR-26-2015


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale:
PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE FOTOCOPIADORA MCA XEROX MODELO WORKCENTRE 5655 UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
PROCESO DE COMPRA UR-014-2015
O/C No.238-2015


title:
PAGO EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN CONTRATO No. 011-2015.
PAGO MESES DE: MARZO - ABRIL - MAYO -  JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2015.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001023

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 2985-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA:
PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN CONTRATO No. 011-2015.
DESDE EL 02 DE MARZO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2985-1-0

description: REVERSION TOTAL, POR BENEFICIARIO INCORRECTO.


title:
SUMINISTRO DE:
35 LAPIZ TINTA COLOR ROJO MCA STUDMARK.
500 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO MCA ACOSMART.
TODO LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
LOS SUMINISTROS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.009-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
35 LAPIZ TINTA COLOR ROJO MCA STUDMARK.
500 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO MCA ACOSMART.
TODO LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
LOS SUMINISTROS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.009-2015.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2) MOST BUSHING (4X8) PARA LANIER (L-D 433B), (2) MOST M3 RETAINIG RING PARA LANIER (L-D433B), (2) FUSER PRESSURE LOCK LEVER PARA LANIER (L-D 433B), (2) FUSER PRESSURE LEVER SPACER ROLLER PARA LANIER (L-D433B), (2) MOST SCREW DRAWER PARA LANIER (L-D433B), END RING: SPRING PARA LANIER (L-D433B), (2) FUSER PRESSURE TENSION SPRING PARA LANIER (L-D433B),(1) FUSER REAR PRESSURE RELEASE LEVER ASSY PARA LANIER (L-D433B), (1) INSTALACION DE REPUESTOS LANIER (LD433B) SOLICITADOS PARA FOTOCOPIADORA MCA LANIER MODELO (L-D 433B) UBICADA EN LA UPEG DE LA SEFIN


streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 2959-1-0 - SUMINISTRO DE (4) MARCADORES PERMANENTES ONYX PUNTA FINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 251-2015
LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 09-2015 EL 23-03-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2959-1-0


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (20) UNIDADES DE JABON PARA LAVAR LOZA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 250-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 08-2015 EL 06-03-2015


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA  EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DEL SAMI/UDEM, A LA CEIBA DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2015.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LA DIRECCIÓN Y CORDINACIÓN SUPERIOR, SEGÚN CONTRATO No. 011-2015.
PAGO MESES DE: MARZO - ABRIL - MAYO -JUNIO,  JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2015.
FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN: DESPACHO MINISTERIAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA GENERAL, UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-000001026, 000-001-01-00001028, 000-001-01-00000352, 000-001-01-00001030, 000-001-01-00000353, 000-001-01-00000354 Y 000-001-01-00001027

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 2984-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA:
PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LA DIRECCIÓN Y CORDINACIÓN SUPERIOR, SEGÚN CONTRATO No. 011-2015.
DESDE EL 02 DE MARZO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2984-1-0


title:
 PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO, SEGÚN CONTRATO No. 011-2015.
PAGO MESES DE: MARZO - ABRIL - MAYO -  JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2015.
FOTOCOPIADORAS MODELO IR 3035 Y IR 2200

SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001025

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 2986-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA:
PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO, SEGÚN CONTRATO No. 011-2015.
DESDE EL 02 DE MARZO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2986-1-0


title:
VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO PUBLICADOS EL 06 DE MARZO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO LA PRENSA.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 462489 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale:
PAGO A LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO PUBLICADOS EL 06 DE MARZO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO LA PRENSA.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 462489 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2015.


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) BARRIL DE ACEITE 15W40 SOLICITADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° UR-002-2015
PROCESO DE COMPRA UR 025-2015


title:
PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM) Y PROYECTO SAMY, SEGÚN CONTRATO No. 011-2015.
PAGO POR LOS MESES DE: MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2015.
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00001031, 000-001-01-00000357, 000-001-01-00000359.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 2987-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA:
PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM), SEGÚN CONTRATO No. 011-2015.
DESDE EL 02 DE MARZO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2987-1-0

description: REVERSION TOTAL POR BENEFICIARIO INCORRECTO.


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DEL CONTRATO 012-2015.
SEGUN FACTURAS:000-002-01-00000255, 000-002-01-00000351 Y 000-002-01-00000501.
PAGO MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2015.

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DEL CONTRATO 012-2015.
SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000502, PAGO MES DE AGOSTO DEL 2015.

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DEL CONTRATO 012-2015.
SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000577, PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DEL CONTRATO 012-2015.
SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000802, PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2015.

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE UPS INSTALADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DERIVADO DEL CONTRATO 012-2015.
SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000925, 000-002-01-00000953, PAGO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
40 ROLLOS CAÑAMO No.10s/36, 1/2 LIBRA (BOLA).
LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.009-2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
40 ROLLOS CAÑAMO No.10s/36, 1/2 LIBRA (BOLA).
LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.009-2015.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO SE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SEFIN  DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE MÉXICO A FAVOR DEL ING. RIGOBERTO ROMERO, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON EL BANCO CENTRAL DE MÉXICO DURANTE LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL, ACOMPAÑANDO AL PRESIDENTE DEL BANCO DE HONDURAS DOCTOR. MARLON RABORA.


title:
PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (T.G.R.), SEGÚN CONTRATO No. 011-2015.
PAGOS POR LOS MESES DE: MARZO - ABRIL - MAYO -  JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2015.
SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000375, 000-001-01-00001034 Y 000-001-01-00001032

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-2988-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-2988-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICACION .CONCURSO PARA  AUDITOR INTERNO , PARA OPTAR EL PUESTO EN LA SEFIN. EN FECHA 16 DE MARZO DEL 2015. A TRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 703907

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO EN CONCEPTO  DE PUBLICACION .CONCURSO PARA  AUDITOR INTERNO , PARA OPTAR EL PUESTO EN LA SEFIN. EN FECHA 16 DE MARZO DEL 2015. A TRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 703907 DE FECHA 12 DE MARZO DEL 2015.


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (17) ALUMERZOS DIARIOS DEL LUNES 9 AL 13 DE MARZO DEL 2015 HACIENDO UN TOTAL DE (85) ALMUERZOS, PARA TECNICOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO QUE ASISTIRAN AL TALLER IMPLEMENTACION DEL USO DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA, EL CUAL SE REALIZARA EN EL SALON DE SESIONES DE LA UAP DE LA SEFIN
O/C N° 259-2015


title:
VALOR QUE SE RESERVA  A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVSITAS ( PYRSA) EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO PUBLICADOS EN FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 700850 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2015.

rationale:
PAGO   A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVSITAS ( PYRSA) EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO PUBLICADOS EN FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 700850 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2015.


title:
VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO PUBLICADOS EL 06 DE MARZO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO EL TIEMPO.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 263726 DE FECHA 4 DE MARZO DEL 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale:
PAGO A LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO PUBLICADOS EL 06 DE MARZO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO EL TIEMPO.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 263726 DE FECHA 4 DE MARZO DEL 2015.


title:
PAGO  A LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DEL PRIMER PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO PUBLICADOS EL 03 DE  ENERO 2015, ATRAVES DEL DIARIO LA PRENSA.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 462716 .


title:
VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA PUBLICACIONES  Y NOTICIAS  EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL AVISO  DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO  DEL ESTADO PUBLICADOS EL  25 DE FEBRERO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO EL HERALDO.
ORDEN DE COMPRA N° 264-2015
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 357575

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
PAGO A LA EMPRESA PUBLICACIONES  Y NOTICIAS  EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL AVISO  DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO  DEL ESTADO PUBLICADOS EL  25 DE FEBRERO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO EL HERALDO.
ORDEN DE COMPRA N° 264-2015
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 357575


title:
VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA PUBLICACIONES  Y NOTICIAS  EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL AVISO  DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO  DEL ESTADO PUBLICADOS EL 06 DE MARZO 2015, ATRAVES DEL DIARIO EL HERALDO.
ORDEN DE COMPRA N° 263-2015
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 357576

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO  A LA  EMPRESA PUBLICACIONES  Y NOTICIAS  EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL AVISO  DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO  DEL ESTADO PUBLICADOS EL 06 DE MARZO 2015, ATRAVES DEL DIARIO EL HERALDO.
ORDEN DE COMPRA N° 263-2015
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 357576


title:
VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA, EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO PUBLICADOS EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO LA PRENSA.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 462476.

rationale:
PAGO POR A LA  EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA, EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO PUBLICADOS EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO LA PRENSA.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 462476.


title:
VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS,  EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL AVISO  DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO  DEL ESTADO PUBLICADOS EL  06 DE MARZO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA.
ORDEN DE COMPRA N° 262-2015
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 700650

rationale:
PAGO A LA EMPRESA PERIODICOS Y REVISTAS,  EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL AVISO  DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO  DEL ESTADO PUBLICADOS EL  06 DE MARZO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA.
ORDEN DE COMPRA N° 262-2015
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 700650


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA BRINDADOS COMO CONSULTOR EN ASPECTOS DE VIALIDAD, VIVIENDA SOCIAL, APOYO A LA POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS  E INICIATIVAS PUBLICO PRIVADAS EN LA SEFIN  DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ


title:
VALOR QUE SE RESERVA A LA EMPRESA EDITORIAL HONDURAS EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO PUBLICADOS EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO EL TIEMPO.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 263720  DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2015.

rationale:
PAGO A LA  EMPRESA EDITORIAL HONDURAS EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DEL SEGUNDO PROCESO DE SUBASTA PUBLICA DE VEHICULOS DE LUJO DEL ESTADO PUBLICADOS EL 25 DE FEBRERO DEL 2015, ATRAVES DEL DIARIO EL TIEMPO.
CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 263720  DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2015.


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) COMPRESOR AVA5535XN/ AV122ET-029-A4.3HP 220V, (3) TRANSFORMADOR 50303/QTR402 110-220/24V SE403, SOLICITADOS POR LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA UR-004-2015
PROCESO DE COMPRA UR-027-2015


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (10) PAQUETES DE AGUA DASANI 500 ML SOLICITADAS POR LA SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 010-2015
PROCESO DE COMPRA : DCS-040-2015


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
300 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, MARCA MAGNUN.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.009-2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
300 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, MARCA MAGNUN.
PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.009-2015.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (5) TONER HP Q5949A  PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES
PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 284-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 010-2015 EL 10/04/2015


title:
VALOR PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN PRORROGA No. 001DEL CONTRATO No. 011-2014, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN  018-2013.

PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

rationale:
PAGO POR REPARACION Y MANO DE OBRA DE RELOJ FECHADOR MCA.ACOPRINT, SERIE:0030377AI QUE ESTA UBICADO EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 267-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # UR-043-2015


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ A COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2015.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


title:
SUMINISTRO DE (3) ROLLOS DE CORDEL P/PESCAR DE NYLON, (3) ROLLOS DE CINTA CURLY 2 BLANCAS 1 ROJO,(40) PLIEGOS DE CARTULINA IRIS ROJO, (50) PLIEGOS  DE PAPELILLO 25 ROJOS 25 BLANCOS, (5) BOLSAS DE BOMBA #12 50 PZS. BLANCOS, (5) BOLSAS DE BOMBA #12 PZS. ROJO, (4) BOLSAS BOMBA CORAZON ROJA 50 PZS.  SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DECORACION EN  LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA  UR-032-2015
PROCESO DE COMPRA : UR-032-2015

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE (3) ROLLOS DE CORDEL P/PESCAR DE NYLON, (3) ROLLOS DE CINTA CURLY 2 BLANCAS 1 ROJO,(40) PLIEGOS DE CARTULINA IRIS ROJO, (50) PLIEGOS  DE PAPELILLO 25 ROJOS 25 BLANCOS, (5) BOLSAS DE BOMBA #12 50 PZS. BLANCOS, (5) BOLSAS DE BOMBA #12 PZS. ROJO, (4) BOLSAS BOMBA CORAZON ROJA 50 PZS.  SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA DECORACION EN  LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA SECRETARIA DE FINANANZAS
 ACTA DE EVALUACION  UR-032-2015
PROCESO DE COMPRA : UR-032-2015
O/C N° 286-2015


title:
SUMINISTRO DE :
( 250 )  TARJETAS DE PRESENTACION, FULL COLOR, PAPEL OPALINA, PARA USO DEL DIRECTOR GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 000268-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 009-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

rationale:
REVERSION TOTAL, EN VIRTUD DE QUE NO SE DIERON POR RECIBIDAS EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO, POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN EL REFERIDO PRODUCTO.
SEGUN OFICIO DGCP-ADMON -049-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-3128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-3128-1-0


title:
PAGO PARA CUBRIR EL PAGO A LA SOCIEDAD "CABLE COLOR, S.A. DE C.V." POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; SEGUN PRORROGA No. 001 DEL CONTRATO No. 013-2014 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2014.
SEGUN FACTURAS:000-001-01-00398979, 000-001-01-00398984.
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 321-0-0 -
COMPROMISO PARA CUBRIR EL PAGO A LA SOCIEDAD "CABLE COLOR, S.A. DE C.V." POR EL SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL; SEGUN PRORROGA No. 001 DEL CONTRATO No. 013-2014 DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2014.

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015.


title:
PAGO DEL CONTRATO No. 010-2015:
PARA LA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.
SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-87, 000-001-01-88, 000-001-01-00000265, 000-001-01-00000266, 000-001-01-00005609, 000-001-01-00005639.
PAGOS DE LOS MESES DE: MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO Y AGOSTO DEL 2015.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 010-2015:
PARA LA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005736.
PAGO MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2015.

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 010-2015:
PARA LA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.

PAGO MES DE: OCTUIBRE DEL 2015.

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 010-2015:
PARA LA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.

PAGO MES DE: NOVIEMBRE DEL 2015.

title:
PAGO DEL CONTRATO No. 010-2015:
PARA LA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO.

PAGO MES DE: DICIEMBRE DEL 2015.

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
100 CAJAS DE CARTON GRUESO CON TAPADERA SEPARADA TIPO ARCHIVO T/O.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.009-2015.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
100 CAJAS DE CARTON GRUESO CON TAPADERA SEPARADA TIPO ARCHIVO T/O.
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SE ADJUDICA MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.009-2015.


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  MARZO AL  27 DE ABRIL DEL 2015.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REINTEGRO DE LA LIC. CARMEN ALICIA DELGADO POR EXEDENTE DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  MARZO AL  27 DE ABRIL DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-3260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-3260-1-0


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (400) ALMUERZOS (3 TACOS Y UNA GRINGA), (400) REFRESCOS EN LATA DE VARIOS SABORES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES,PROGRAMADO EL DIA VIERNES 08 DE MAYO DEL 2015 EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 287-2015
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCINADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # UR-33-2015 EL 30-04-2015


title:
SUMINISTRO  DE (1) TONER CANON GPR-22 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 10-2015
PROCESO DE COMPRA DT-03-2015

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO  DE (1) TONER CANON GPR-22 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA N° 10-2015
PROCESO DE COMPRA DT-03-2015
O/C N° 273-2015


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
30 BORRADORES PELIKAN TIPO LAPIZ COLOR RETRACTIL FLUORECENTE.
24 CORRECTORES ACOSMART LAPIZ 7ML.
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.009-2015.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
30 BORRADORES PELIKAN TIPO LAPIZ COLOR RETRACTIL FLUORECENTE.
24 CORRECTORES ACOSMART LAPIZ 7ML.
LO ANTERIOR PARA SER UTILIZADOS EN CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SE ADJUDICO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.009-2015.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE FRANQUICIAS, A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2015.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE OSMAN ALBERTO MONTOYA POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN EL VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2015. PRECOMPROMISO 3237

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-3237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-3237-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER Y DISCO DURO EXTERNO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 283-2015
1.(2) Tóner HP Q6470A Negro.
2.(2) Tóner HP Q7581A
3.(2) Tóner HP Q7582A
4.(2) Tóner HP Q7583A
5.(6) Tóner HP CE255A
6.(6) Tóner HP Q7551A
7.(3) Tinta HP #97 Color
8.(3) Tóner HP Q5942A
9.(1) Disco Duro Externo 2TB 2.5"M3 SAMSUNG
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUNA ACTA DE APERTURA # 010-2015 EL 10/04/2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 100 ) CONTOMETRO BLANCO 2 1/4"  ( CINTA DE PAPEL PARA SUMADORA )
( 50 ) BOLSAS DE HULES GRUESOS # 33
( 10 ) CUADERNOS UNICOS LARGOS ( OFICIO ) DE 200 PAGINAS
PARA USO  EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000213-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 009-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 CARTUCHOS HP 940 YELLOW.
02 CARTUCHOS HP 940 CIAN.
02 CARTUCHOS HP 940 MAGENTA.
02 CARTUCHOS HP 78.
02 TONER 3015.
02 TONER CANON IR 2525.
PARA USO EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

OBSERVACION: EL SUMINISTRO MENCIONADO FUE ADJUDICADO SEGUN ACTA DE APERTURA #.010-2015 DEL 10/04/2015.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
02 CARTUCHOS HP 940 YELLOW.
02 CARTUCHOS HP 940 CIAN.
02 CARTUCHOS HP 940 MAGENTA.
02 CARTUCHOS HP 78.
02 TONER 3015.
02 TONER CANON IR 2525.
PARA USO EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

ADJUDICADO SEGUN ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES #.010-2015.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 70 ) MINA PILOT PPL-7 2B LYRECO 0.7 MM ( 12 C/TUBO ) CODIGO 12080321
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000227-2015
ACTA  DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 009-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 500 ) LAPIZ GRAFITO 2HB, MARCA TINY LINE.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000279-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 010-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
SUMINISTROS DE CARGADORES PARA LAPTOP PARA USO EN LAS MAQUINAS DE MODULOS
DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION ESTO EN VIRTUD DE QUE LOS MISMO
SON NECESARIOS PARA PODER BRINDAR EL EQUIPO NECESARIO PARA LAS CAPACITACIONES
DEL NUEVO MODULO DE SIAFI.
ORDEN DE COMPRA # 288-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 011-2015 EL 17-04-2015
ORDEN DE COMPRA # 288-2015

SOLIMAN EL SONITY MOHAMED

legalName: SOLIMAN EL SONITY MOHAMED

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE CARGADORES PARA LAPTOP PARA USO EN LAS MAQUINAS DE MODULOS DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION ESTO EN VIRTUD DE QUE LOS MISMO SON NECESARIOS PARA PODER BRINDAR EL EQUIPO NECESARIO PARA LAS CAPACITACIONES DEL NUEVO MODULO DE SIAFI.
ORDEN DE COMPRA # 288-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE  APERTURA # 011-2015


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
PAGO  POR SUMINISTRO DE:
(200 ) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL.
PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000282-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 010-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (6) CARTUCHOS HP 22 COLOR SOLICITADOS POR LA DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
ADJUDICADOS MEDIANTE ACTA DE APERTURA N° 008-2015
PROCESO DE COMPRA N° DCS-031-2015
O/C N° 200-2015


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 25 ) BOTES DE CORRECTOR, COLOR BLANCO, BIC, AGUA
( 10 ) PARES DE BATERIAS TRIPLE AAA, MAXELL
( 10 ) PARES DE BATERIAS DOBLE AA, MAXELL
LA PARTIDA N° 1 ES PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA , Y SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
PARTIDA 2 Y 3,  ES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CONTROLES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS. DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000278-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 010-2015,  PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA  DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50 )  BARRAS ADHESIVAS 40 GR. UHU, ( PEGAMENTO EN BARRA )
( 1000 ) BOLIGRAFOS  MERLETTO GEL, COLOR NEGRO 0.7 MM 780-1151
( 40 ) PROTECTOR DE PICOS CDP, 6 SALIDAS NEGRO SS6C
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y SER UTILIZADOS EN  LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO..
ORDEN DE COMPRA N° 000280-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 010-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title: VALOR QUE ME CORRESPONDE POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ LA LIC. ROCÍO IZABEL TABORA, A TELA DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2015.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS, A CHOLUTECA DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2015.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE No.61458461 DE BANCO DE OCCIDENTE S.A. EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L. POR CONCEPTO DE SOBRANTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015. PRECOMPROMISO 3435.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-3435-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-3435-1-0


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
02 BARRIL BOCA ANCHA 60 Lts. COLOR AZUL C / AGARRADERO Y TAPADERA COLOR NEGRO.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.010-2015.

PLASTICOS TONYS, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL GUANACASTE CASA 1735 AVE. GUTEMBERG

legalName: PLASTICOS TONYS, S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 BARRIL BOCA ANCHA 60 Lts. COLOR AZUL C / AGARRADERO Y TAPADERA COLOR NEGRO.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.010-2015.


title:
COFFE BREAK Y ALMUERZOS, EQUIPO Y SERVICIOS VARIOS  PARA CUBRIR EL EVENTO "PROGRAMA DE GESTION DE EQUIPOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA" DE LA SEFIN A REALIZARCE LOS DIAS 16,30,31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO (39) PERSONAS POR DIA QUE INCLUYE:
-(117) ALMUERZOS (39 DIARIOS)
-(117) REFRESCOS CON REFIL(39 DIARIOS)
-(117) COFFE BREAK (BUENOS DIAS 39 DIARIOS)
-(117) COFFE BREAK (EJECUTIVO 39 DIARIOS)
- (3)  AUDIO (1 DIARIO)
- (3) MICROFONO SOLAPA (1 DIARIO)
- (3) MICROFONO INALAMBRICO (1 DIARIO)
- (3) PIZARRAS (1 DIARIO)
- (21) ROTAFOLIOS (7 DIARIOS)
- (3) PROYECTORES (1 DIARIO)
- (3) INTERNET (1 DIARIO)
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE EVALUACION N° UR-036-2015

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR COFFE BREAK Y ALMUERZOS, EQUIPO Y SERVICIOS VARIOS  PARA CUBRIR EL EVENTO "PROGRAMA DE GESTION DE EQUIPOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA" DE LA SEFIN A REALIZARCE LOS DIAS 16,30,31 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO (39) PERSONAS POR DIA QUE INCLUYE:
-(117) ALMUERZOS (39 DIARIOS)
-(117) REFRESCOS CON REFIL(39 DIARIOS)
-(117) COFFE BREAK (BUENOS DIAS 39 DIARIOS)
-(117) COFFE BREAK (EJECUTIVO 39 DIARIOS)
- (3)  AUDIO (1 DIARIO)
- (3) MICROFONO SOLAPA (1 DIARIO)
- (3) MICROFONO INALAMBRICO (1 DIARIO)
- (3) PIZARRAS (1 DIARIO)
- (21) ROTAFOLIOS (7 DIARIOS)
- (3) PROYECTORES (1 DIARIO)
- (3) INTERNET (1 DIARIO)
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION N° UR-036-2015
PROCESO DE COMPRA UR-036-2015
O/C N° 301-2015


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale:
PAGO POR LA ADQUISICION DE:
 ( 2 )  MICROONDAS . MINIMO 1 PIE, TAMAÑO 9 PIES CUBICO, MARCA MILEXUS
( 1 )  TROCO 300 KGRS DE ALUMINIO RUEDA SOLIDA ( 270 KGRS) 600 LIBRAS MINCRAF
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000276-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 011-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
PAGO POR EL CONTRATO No.018-2015, SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, PARA EL AÑO 2015, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2015.
PAGO MES DE JUNIO DEL AÑO 2015, SEGUN FACURAS #.CAI-000-001-01-00611644 Y CAI-000-001-01-00611643.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 3498-0-0 - VALOR QUE SE RESERVA PARA EL CONTRATO No.018-2015, SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, PARA EL AÑO 2015, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2015.
DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DCIEMBRE DE 2015.
(CABLECOLOR).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-3498-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-3498-1-0

description:
REVERSION TOTAL POR CUENTA DE BANCO CONTINENTAL BLOQUEADA.
EL BENEFICIARIO CAMBIARA LA CUENTA BANCARIA.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 1 ) PLACA ELECTRONICA-UNIVERSAL P/MINISP,  PARA EL AIRE ACONDICIONADO F-379, UBICADO EN LA SECCION DE INGRESOS DE ESTA DEPENDENCIA.
ORDEN DE COMPRA N° 000271-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 011-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE ( 6 ) TELEFONOS INHALAMBRICOS 2.4 GHZ ID LLAMA, A34529.
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000277-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 011-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO A DANLÍ Y COMAYAGUA DEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2015, Y PARA COPAN RUINAS, SAN PEDRO SULA, Y EL PROGRESO DEL 18 AL 22 DE MAYO DEL 2015.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE :
( 8 ) UPS 1000 VA CDP-B UPR1006
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA Y SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000281-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 010-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 (4 )  CANDADOS Y120/50/127/1 50 MM ( 10438) VIS YALE
 (6 ).INTERRUPTORES 2260 DOBLE CODIGO 05010682
( 8)  BALASTROS 521222100 QTP 2 X 32 W ELECTRONICO
( 8 ) BALASTROS 503721214 ( B234SR120M-A ) 2 X 40 ELECTRONICO
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000275-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 011-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 ( 200) PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE 22 X 28 DE VARIOS COLORES
( 10 ) BATERIAS ALCALINA AA MAXELL
( 10 ) BATERIAS ALCALINA AAA MAXELL
PARA USO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000274-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 011-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.SUMINISTRO DE:


title:
PAGO EL CONTRATO No. 019-2015 PARA SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, PARA EL AÑO 2015, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2015. SEGUN FACTURAS: 046-001-0104115914 - 046-001-01-04170556 - 046-001-01-04225814 - 046-001-01-04281998.
MESES DE: JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2015.

title:
PAGO EL CONTRATO No. 019-2015 PARA SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, PARA EL AÑO 2015, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2015. SEGUN FACTURAS: 046-001-04338656 - 046-001-01-04395670.
MESES DE: OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2015.

title:
PAGO EL CONTRATO No. 019-2015 PARA SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, PARA EL AÑO 2015, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2015.
SEGUN FACTURA: 046-001-01-04454621.
MES DE:DICIEMBRE DEL 2015.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 3500-0-0 - VALOR QUE SE RESERVA PARA EL CONTRATO No. 019-2015 PARA SUMINISTRO DE ENLACES PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL, PARA EL AÑO 2015, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN-004-2015.-
DEL 01 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE DE 2015.
(SERCOM HONDURAS).


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 250 ) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION DE 05 GALONES LIQUIDO.
PARA  CONSUMO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000306-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 012-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
COFFE BREAK Y ALMUERZOS, EQUIPO Y SERVICIOS VARIOS  PARA CUBRIR EL EVENTO "TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA" DE LA SEFIN A REALIZARCE LOS DIAS 16 DE MAYO Y 13,14,20 DE JUNIO  DEL AÑO EN CURSO (39) PERSONAS POR DIA QUE INCLUYE:
- ALMUERZOS (39 DIARIOS)
- REFRESCOS CON REFIL(39 DIARIOS)
- COFFE BREAK (BUENOS DIAS 39 DIARIOS)
- COFFE BREAK (EJECUTIVO 39 DIARIOS)
-  AUDIO (1)
-  MICROFONO SOLAPA (1)
-  MICROFONO INALAMBRICO (1)
-  PIZARRAS (1)
-  ROTAFOLIOS (7)
-  PROYECTORES (1)
- INTERNET (1)
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE EVALUACION N° UR-036-2015

rationale:
PAGO POR COFFE BREAK Y ALMUERZOS, EQUIPO Y SERVICIOS VARIOS  PARA CUBRIR EL EVENTO "TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA" DE LA SEFIN A REALIZARCE LOS DIAS 16 DE MAYO Y 13,14,20 DE JUNIO  DEL AÑO EN CURSO (39) PERSONAS POR DIA QUE INCLUYE:
- ALMUERZOS (39 DIARIOS)
- REFRESCOS CON REFIL(39 DIARIOS)
- COFFE BREAK (BUENOS DIAS 39 DIARIOS)
- COFFE BREAK (EJECUTIVO 39 DIARIOS)
-  AUDIO (1)
-  MICROFONO SOLAPA (1)
-  MICROFONO INALAMBRICO (1)
-  PIZARRAS (1)
-  ROTAFOLIOS (7)
-  PROYECTORES (1)
- INTERNET (1)
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION N° UR-036-2015
PROCESO DE COMPRA UR-036-2015
O/C N° 300-2015


CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (2) GUAYABERAS MANGA LARGA Y (3) GUAYABERAS  MANGA CORTA, SOLICITADO PARA MOTORISTA DANIEL LOPEZ ASIGNADO ALA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION UR-030-2015
PROCESO DE COMPRA UR-030-2015
O/C N° 323-2015


title:
SUMINISTROS DE (8) ARCHIVADORES DE (4) GAVETAS MARFIL PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN VISTA LOS QUE SE MANEJAN ESTAN EN MAL ESTADO Y (1) ARMARIO DE PERSIANA DE (4) REPIZAS MARFIL PARA  USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 299-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 011-2015 EL 17-04-2015

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION PARCIAL DE LOS 8 ARCHIVADORES EN VISTA QUE NO TIENEN LAS MEDIDAS SOLICITADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-3507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-3507-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) ARMARIO DE PERSIANA DE (4) REPIZAS MARFIL PARA  USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 299-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 011-2015


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
02 TONER HP Q7551A
02 TONER HP Q7115A.
LO ANTERIOR PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 012-2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIOS EN LOS VALORES A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-3726-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-3726-1-0

description:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 TONER HP Q7551A
02 TONER HP Q7115A.
LO ANTERIOR PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
 ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 012-2015.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
10 AURICULARES GENIUS C/MICROFONO.
LO ANTERIOR PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 012-2015.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 AURICULARES GENIUS C/MICROFONO.
LO ANTERIOR PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No. 012-2015.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (4) VARILLAS DE HIERRO DEF. 3/8X9MTS GRADO-40, (8) PERNO DE OJO 1/2X6 LR288, (3) CINTA TAPAGOTERA SISTA 825821 4PLG.X10MTS, (3) CEPILLO WB00416S ALAMBRE, (10) PERNO DE C/R UNC 2° 1/2X6 SIN TUERCA, (4) ALAMBRE CUADRO BWG23 4X4X36-100°, PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS TEJADOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA EVITAR LAS GOTERAS.
ADJUDICACIÓN BASADA EN ACTA DE EVALUACIÓN:
PROCESO DE COMPRA UR-035-2015.
O/C No. 315-2015.


title:
SUMINISTROS DE (3) CAJAS DE CAFÉ  PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA # 292-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 011-2015 EL 17-04-2015

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: EDIFICIO EL FARO COL. LAS MINITAS FRENTE A CLINICA ADVENTISTA

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (3) CAJAS DE CAFÉ (60 LIBRAS X CAJA)  PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA  SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA # 292-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 011-2015 EL 17-04-2015


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE OCHO (08) FOLDERS C/CLIP POLY NEGRO, QUE SERAN USADOS EN LA SUBSECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO.

CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON

legalName: CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON