name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005759.


title: 2 PERTIGA TELESCOPICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 184498  PARA USO S.E. PROGRESO

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 47 - DISTRIBUCION NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,  COMPRATRIMESTRAL AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-006-01-00037363.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 120/240 V PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600000166

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: 4 LLANTAS  205 R14 PARA VEH REG 460 DEL S.E. SAN MARCO DE OCOTEPEQUE

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: 240 MEDIRO MONOFASICO ELECTRONICO C1200 FM 2S PARA USO DESISTEMAS REGIONALES SEGUN OC. 400000212

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 4 POSTES DE MADERA 40 CLASE 4 PARA USO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN OC. 184572

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 1000 CONECTORES COMPRESION YC25A25 PARA USO DE AREA DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000000213

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 120/240 V PARA USO DE OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600000168


title: SERVCIO DE LIMPIEZA DE 30KLM DE BRECHA LINEA PRIMARIA 3F+G  DESDE TRONCAL DE CONCEPCION OCOT. HASTA DERIVACIONES DE LAS ALDEAS QUILLOS, SOMPOPERON, LAS LAJITAS Y EL OLVIDITO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. UA-665/010/2015

NELSON JAVIER LICONA ARGEÑAL

legalName: NELSON JAVIER LICONA ARGEÑAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: OFI


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002903 y 2904


title: 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA A SOLICITUD DE SISTEMA ELECTRICO LA ENTRADA COPAN


title: 4 LLANTAS 700-16 PARA USO DE S,E GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 400000214

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: 1 TRANSFORMADOR DE ACEITE DE 75 KVA 120/240 V PARA USO EN OPERACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 460000185


title: 1 TRASNFORMADOR DE 50 KVA 19920/34500 120/240 V PARA USO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600000167


title: 2 TRANSFORMADOR 37.5 KVA A SOLICITUD DE DEPTO SISTEMAS REGIONALES


title: 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 34.5 120/240 V PARA USO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 460000179


title: 1 TRANSFORMADOR 50 KVA A SOLICITUD DE SISTEMA ELECTRICO EL PROGRESO


title: 3000PIE  CABLE THH2 A SOLICITUD DE UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS

ue: 48 - COMERCIAL NORTE

actividadObra: 6 - COMERCIAL NORTE


title: 15 CORTACIRCUITOS LBU 27 KV 100A A SOLICITUD DE AREA NORTE


title: 188 CONECTOR D EPIN 4/0 ACSR A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE OPERACION


title: 4TRANSFORMADOR DE 37.5KVA A SOLICTUD DE ALMACEN SAN PEDRO SULA PARA EXISTENCIA


title: 15 CORTACIRCUITO CON LOAD BREACK 27 KVA 100AMP A SOLICITUD DE AREA OCCIDENTE


title: CHEQUEO SISTEMA DIRECCION CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION AL VEHICULO 003 DE SERVICIOS GENERALES

GERARDO RAIMUNDO AREVALO CRUZ

legalName: GERARDO RAIMUNDO AREVALO CRUZ

ue: 46 - ADMINISTRACION NORTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION NORTE


title: 29 POSTE DE MADERA 30FT CLSE 5 A SOLICITUD DE AREA OCCIDENTE


title:
4 TONER HP CB54OA BLACK
2 TONER HP CB41 A CYAN
2 TONER HP CB542A YELLOW
2 TONER HP CB43A
MAGENTA A SOLICITUD DE LA FEFATURA DE COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 184661

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA A SOLICITUD DE SISTEMA LA ENTRADA COPAN


title: 5,000 gañones de diesel para uso en el suministro de combustible a los vehiculos del plantel la puerta, el centro y los sistemas regionales de la subgerencia n.o.

DISTRIBUCIONES BH S DE RL

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A STOCK ENTRE IMFORMA Y EXPRESSO AMERICANO

legalName: DISTRIBUCIONES BH S DE RL


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISION DE NIVELES AL VEHICULO 500 DE LA UNIDAD DE OPERACION


title: 4 POSTES DE MADETRA 35FT A SOLICITUD DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO


title: cambio de aceite y  filtros, cambio de barra tensora lado derecho del vehiculo 674 de sistema electrico el progreso placa 10829

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: 1000 conectores de compresion de aluminio tipo c a solicitud de area yoro segun oc. 184755 cot 6000003265


title: cambio de aceite, cambio de filtros aceite,combustible y aire del vehiculo 705 FACT 65 RECIBO 42


title: 4 POSTES DE MADERA 40 CLASE 4 PARA EXISTENCIA DE LAMACEN SAN PEDRO SULA OC. 184756 COT 6000003288


title: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA EMPRESA NACIONAL DE NENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: reparacion de sistema suspencion y direccion  del vehiculo 123 de servicio al cliente placa 5339 factura 00076 recibo 112


title: 50 cortacircuitos con rompearco 27 kv a solicitud de depto sistemas regionales


title: PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA 281 PUBLICADA EL DIA 21 DE ENERO 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA 290 PUBLICIDAD EL DIA 27 ENERO 2015


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.¿

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002903 y 2904


title: PUBLICACION DE AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA 210 PUBLICADA EL DIA 13 DE ENERO 2015


title: PUBLICIDAD DE AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA 2018 PUBLICIDAD EL DIA 28 ENERO 2015


description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.¿

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 5 - ASUNTOS DE ESTUDIOS  GEOPOLITICOS Y GEOECONOMICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002903 y 2904.


title: PUBLICIDADAVISO DE ENTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA 218 PUBLICIDAD DE DIA 16 ENERO 2015


title: SUMINISTRO COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOSDE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECT SAN MARCOS OCOT CORRESPONDIENTE AL PERIODO LA SEGUNDA QUINCENA EL MES DE DICIEMBRE 2014

JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA

legalName: JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA


title: PUBLICACION DE AVISO DE INTERRUPCION POR TRABAJOS PROGRAMADOS EN LA LINEA 218 PUBLICIDAD EL DIA 14 ENERO 2015


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR Y FILTROS AL VEHICULO REG 522 DE LA UNIDAD DE MEDIOCN SEGUN FACTURA 35


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ENEE SIST ELEC.  SAN MARCOS OCOT. PERIODO PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2015


ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002903 y 2904.


title:
4 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA 950
3 CARTUCHOS DE TINTA COLOR 951
CARTUCHOS INDIVIDUALES PARA IMPRESORA HPPRO 8610 A SOLICITUD DE UNIDAD DE TESORERIA

rationale:
4 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA 950
3 CARTUCHOS DE TINTA COLORES  951
CARTUCHOS INDIVIDUALES PARA IMPRESORA HPPRO 8610 A SOLICITUD DE UNIDAD DE TESORERIA OC 184616


title: 2 TRENSFORMADOR DE 75 KVA PARA EXISTENCIA DE ALMACEN


title:
1 TENAZA N9
1 CUCHILLA PARA ELECTRICISTA
PARA USO EMPLEADO DE SERVICO AL CLIENTE SEGUN OC. 50000269 FACT 2237558


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000375.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: 4  LLANTAS700 R16 APARA EL VEHICULO 530 DEL SISTEMA ELECT, GRACIAS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PARIS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DORIS ELSONITY SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001817.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002903 y 2904.


title: 250 junta de empalme tipo ycr-r conductor 266.8 acsr 250 junta empalme conductor 477 mcm para existencia de almacen

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: 5 cinturones de seguridad para uso de medicion segun orden de compra 4000000145

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI /MONTREAL/ WINNIPEG/ TORONTO/ MONTREAL/ MIAMI A FAVOR DE MIRTHA ORDOÑEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000379.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001802.


title: 5 CUCHILLAS MONOPOLARES 27 KV A SOLICITUD DE SISTEMA PUERTO CORTES


title: publicacion de avisos de interrupocion por trabajos programados en la lineas 218 y 290 los dias 27 y 28/01/2015 factura 487946

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: 1 transformador de 100 kva 19920/34500 120/240 v para uso de sistemas regionales oc. 400000189

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 1 transformadort de aceite de 50 kva 120/240 v para uso de sistemas regionales segun orden de compra 4600000200

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 800 base para contador monofasica de 100 a para uso de control de perdidas oc 400000157


title: 1 trasnformador de 50 kva dañado en col 6 de mayo 2015 de operacion oc. 184766 cot 600003278


title: publicacion de aviso de interrupcion por trabajos programados en la linea 281 del 21/01/2015 de la unidad de operacion fact 487567


title: 240 medidor monofasico clase 200 segun oc. 184678 cot 10000268 para uso de s,.e. quimistan


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.¿

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-000795.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00001509

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.¿

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-000795.


title: 4 llantas 700-16 para uso del vehiculo 688 placa 10825 de s.e gracias lempira

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


rationale: PAGO POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS DE VEHICULO PLACA CD-0697, SOLICITADO POR JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001355.


title: 5000 papel higienico sin aroma para uso de almacen segun oc. 4200000364

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: 10 tintas negras 105 xl 4 color magneta 4 color cyan 4 yellow

rationale: 10 tintas negras 105 xl 4 color magneta100 xl  4 color cyan 100 xl  4 yellow 100 xl para uso de servicios generales segun orden de compra 484603 cot 30000031


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO EXTERNO DE LA SECRETARIA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO EXTERNO DE LA SECRETARIA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 013-003-01-00016116.


title: 1 bateria 115 amp 12 volt a solicitud del la unidad de control de perdidas par auso en el vehiculo r/621 placa 9612

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: 4 llantas semitractoras de 235/75 ring 15 segun orden de compra 184613 para uso de sistemas regionales

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: 1 BATERIA 115 AMP 12 VOLT PARA EL VEHICULO 544 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


title: REEMBOLSO POR ACTIVIDADES DE HONDURAS ACTIVATE REALIZADAS EN CEIBA, ATLANTIDA,.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

type: MEMORA


title: 1 BATERIA 130 AMP 12VOLT PAR AEL VEHICULO 542 A SOLICITUD DE CONTROL DE PERDIDAS


actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL


title: 1 BATERIA 115AMP 12 VOL PARA EL VEHICULO 564 DE LA UNIDAD DEMANTENIMIENTO


title: PAGO POR COMPRA DE VINOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.¿

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE VINOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-000840.


description: PAGO POR COMPRA DE VINOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.¿

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES

actividadObra: 7 - TRATADOS Y CONVENIOS

description: PAGO POR COMPRA DE VINOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-000840.


title: 3 BATERIAS 115AMP PARA LOS VEHICULOS 446-529-694 DE SISTEMA ELECT SANTA BARBARA OC. 184746 COT 163

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE


title: 1 TRANSFORMADOR 100 KVA A SOLICITUD DE DEPTO SUSTEMAS REGIONALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: 2,000 ANILLO PARA BASE DE CONTADOR 100AMP A SOLICITUD DE SERVICIO AL ACLIENTE


title: ARRENDAMIENTO DE  LOCAL DOND EFUNCUINAN LAS OFICINAS DE SISTEMA ELECT PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE VINOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001849.


title: 2 BATERIAS PARA CARRO TIPO CANASTA 105 AMP 12 VOL PARA EL VEHICULO 562 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO


title: 1 BATERIA 115 AMPE PARA EL VEHICULO 651 DE ATENCION AL CLIENTE  PLACA 10586 FACT 255305


description: PAGO POR COMPRA DE VINOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA CD-0179, SOLICITADO POR ING.MIGUEL TOSTA/PRESIDENTE CED.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004897.


ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR REPARACION DE MUEBLES UBICADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR LIC. LEINY GUERRERO-JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000061.


title: TONER BLACK, SYAN, YELLOW MAGENTA PARA USO EN IMPRESORA EN LA UNIDAD DE INFORMATICA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION NORTE


ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: 1 AIRE ACONDICIONADO  12,000 BTU  A SOLICITUD  AREA YORO

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 48,000 BTU A SOLICITUD DE UNIDAD DE INGENIERIA


title: 5,000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS DE ENEE LA PUERTA EL CENTRO Y SISTEMAS REGIONALES N.O.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SANTIAGO DE CHILE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARACELY BANEGAS ALFARO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.820 y FACTURA No.001-001-02-00000391.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001850.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


streetAddress: COL.LOMA LINDA NORTE 2 CLLE. SENDERO VOLGA C-205F

legalName: SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

telephone: ND

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 BANDERAS DE LA ORDEN DE MALTA PARA INTERIOR, SOLICITADO POR EMBAJADOR RICARDO ALONSO FLORES, DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000133.


CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

rationale: PAGO POR COMPRA DE TRES CORTINAS TIPO ROLLER SCREEN,SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL, SECRETARIO GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000606.


title: pago de compra de agua purificada para uso del personal de la sub gerencia n.o.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: 1TRANSFORMADOR DE 50 KVA A SOLICITUD DE DEPTO SISTEMAS REGIONALES

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 4 escaleras de doble extencion de fibra de vidrio 28 pies a solicitud de control de perdidas OC. 184656 COT 201400241

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 6 - COMERCIAL NORTE


description: pago de compra de agua purificada para uso del personal de la sub gerencia n.o.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-6-760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-6-760-1-0


title: 1 TRANSFORMADOR DE  50 KVA A SOLICITUD DE DEPTO SISTEMAS REGIONALES


title:
BOLSAS PARA BASURA, MECHAS DE TRAPEADOR,PALOS DE TRAPEADOR,ESCOBAS, ESCOBILLAS LARHGAS, PASTES VERDES PARA USO EN LIMPIEDA DEL PLANTEL LA PUERTA
Y EL CENTRO OC. 184813 COT 107

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 20GUANTES DE HULE,30 CEPILLOS SANITARIOS,40ESCOBAS TIPO RASTRILLO,40CUBETAS PLASTICAS,40 BASUREROS PLASTICOS,40  RECOGEDOR DE BASURA PARA USO EN PLANTEL LA PUERTA Y CENTRO OC. 184844 COTI 105


rationale: pago de compra de agua purificada para uso del personal de la sub gerencia n.o.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA DE COPIA, SOLICITADO POR  EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000273.


ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: 20 conos reflectivos de trafico para uso de personal de turno de emergencia segun oc. 184638


title: 700 BASE PARA CONTADOR MONOFASICA REDONDA DE 100A A SOLICITUD DE SERVICIO AL CLIENTE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: DETERGENTE,CLORO, AROMATIZANTES,ACEITE PINO,GEL PARA MANOS,PARA LIMPIEZA DE LOS PLANTELES LA PUERTA Y CENTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 185151 COT 106 fact 000-001-01-0000010


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER CE250A COLOR NEGRO, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE COOPERACION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001568.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: OTTAWA / CHICAGO A FAVOR DE GUILLERMO JAVIER VALLADARES CARRASCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.831 y FACTURA No.000-001-01-00001894.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO PARA EMISION DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL/SECRETARIO GENERAL.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO PARA EMISION DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR EMBAJADOR HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL, SECRETARIO GENERAL, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0013250.


title: 10 poste de concreto 30 para uso de s.e. santa barbara segun oc. 460000125

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001520

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001513


title: CAMBIO DE ACITE AL MOTOR, CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE Y ACEITE,Y AIRE ACONDICONADO DEL VEHICULO 578 DE CONTROL DE PERDIDAS FACTURA N 1981

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000717

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001443

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: 18 conectores plano p/usar pernos segun orden de compra 184575 para uso en operacion

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 1 transformador de 50 kva 7960/13800 120/240 v para uso de operacion oc. 4600000207

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: 1 BATERIA 115AMP 12 VOL A SOLICITUD DE CONTROL DE PERDIDAS

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE, REVISON DE NIVELES AL VEHICULO 631 DE OPERACION FACT 1935

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001439


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001440


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001511


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000744


title: 30 postes de concretos de 9 metros para existencia de almacen segun oc. 184595 cot 201400208


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000742


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: 150 TALONARIOS DE SOLICITUD DE ORDEN DE REVISION Y/O CALIBRACION PAR AUSO EN OFICINA DE FACTURACION SEGUN OC.184688 FACT.001-001-01-00000266


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00 000439, LA CUAL SE REALIZA EL TRAMITE EN FECHA POSTERIOR EN VISTA QUE LA DOCUMENTACION DE RESPALDO ESTABA INCOMPLETA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000743


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001115


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA No. 8659, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTOCOLO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA No. 8659, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTOCOLO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 052375.


title: 200 TALONARIOS DE OTROS CARGOS/CREDITOS PARA USO EN OFICINA DE FACTURACION SEGUN FACTURA 001-001-01-00000267 OC 184695


title: 150 TALONARIOS DE SOLICITUD DE RECTIFICACION DE FACTURACION PARA USO EN OFICINA DE FACTURACION SEGUN FACTURA 001-001-01-00000268 OC.184702


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00 000962


title: 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIA SEGUN OC. 184672 COT 5000133


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001007


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ENEE DEL SISTEMA ELECT COPAN RUINAS DEL PERIODO 01 AL 30 ENERO 2015

CIMCO, S. DE R.L.

streetAddress: ESTACION DE SERVICIO COPAN EL PARQUE ARQUEOLOGICO

legalName: CIMCO, S. DE R.L.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001006


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001116


title: REPARACIONES VARIAS, CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DE 65,000KMS DE RECORRIDO DEL VEHICULO R 690 DE SISTEMA ELECT QUIMISTAN

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00000333


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00 000963


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CCAMBIO DE CALENTADORES, REVISION DE PANEL DE CALEFACCION,CAMBIO DE ACEITE AL DIFERENCIAL T TRANSFER DEL VEHICULO REG 684 DE SLSTEMA ELECT. YORO PLACA 10827


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ENEE SISTEMA ELECT OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ENEE SISTEMA SAN MARCOS OCT CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015

JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA

legalName: JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA


title: 10 POSTES DE CONCRERO 35 A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO


title:
4 CARTUCHO TINTA NEGRAXL105
2 CARTUCHO TINTA AMARILLAXL 100
2 CARTUCHO TINTA CYAN XL 100
2 CARTUCHO TINTA MAGENTAXL 100 PARA IMPRESORA DE  OFICNA PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184643

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN COMERCIAL OC. 184685 PARA USO DE COMERCIAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

type: REC


title: 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN APOYO LOGISTICO SEGUN OC. 184684


title: 3 TINTA COLOR NEGRO 1 TINTA DE COLOR, AZUL,1  ROSADO Y 1 AMARILLO, 2 MODELO SCX-4623 F  PARA USO EN IMPRESORA DE PREVENCION DE RIESGOS OC. 184644 COT 17


title: 30,000 SELLOS`PAARA CONEXIONES EXTERNA DE MEDIDOR A SOLICITUD DEPTO SISTEMAS REGIONALES OC 184807 COT 21

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title:
5 TINTA NEGRA HP670XL
3 TINTA AMARILLA HP670
3TINTA AZUL HP670
3 TINTA ROSADAHP670 PARA IMPRESORA DE CONTROL DE GESTION OC. 184683


rationale: 10 POSTES DE CONCRETO 40 A SOLICITUD DE MANTENIMIENTO oc. 184734 cot 27


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: 240 MEDIDORES MOMNOFASICOS ELECTROMECANICO CLSE 200 A SOLICITUD DE DEPTO SISTEMA REGIONALES OC. 184719 COT 28


title: publicacion de aviso de interrupcion por trabajos programados en la linea 218 del 04/02/2014 factura 10826953

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: TERCER y ULTIMO PAGO PARCIAL DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BERLIN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE VANIA MARIBEL GARCIA MORALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.838 y FACTURA No.001-001-02-00000395.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


title: publicacion de aviso de interrupcion por trabajos programados en linea 218 del dia 04/02/2015 fcatura 487799

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BERLIN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE VANIA MARIBEL GARCIA MORALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.838 y FACTURA No.001-001-02-00000395.


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA A SOLICITUD DE UNIDAD DE OPERACION


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BERLIN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE VANIA MARIBEL GARCIA MORALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.838 y FACTURA No.001-001-02-00000395.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES


title: 1 transformador de 50 kva 1 transformador de 25 kvs construccion de 1968 de lineas secundarias

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale:
1  TRASNFORMADOR DE 50 KVA 34.5 120/240 , 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 34.5 120/240 V PARA USO DE CONTRUCCION DE LINEA EN AREA DE OCCIDENTE SEGUN OC. 184712 COT 24

POR APARECER EN CERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-6-870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-6-870-1-0


title: 3 TONER HP LASERJET PRO400 80A NEGRO PARA USO EN LA UNIDAD DE FACTURACION OC 184646

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: cambio sistema direccion, cambio de sistema de suspencion del vehiculo 564 de la unidad de mantenimiento FACTURA 88

GERARDO RAIMUNDO AREVALO CRUZ

legalName: GERARDO RAIMUNDO AREVALO CRUZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
8 TINTA NEGRA OFFICEJET 950XL
4TINTA COLORES OFFICEJET 950XL PARA IMPRESORA DE TESORERIA OC 184682


title: cambio de cruces del cardan frenos delanteros y zapatas traseras del veh marca toyota pick up reg 332 placa 6670 de la unidad de mantenimiento factura 91


title: 6 TONER HP 53A PARA IMPRESORA DE CONTABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 184645

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: 04 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA HP MODELO HP LASERJET A SOLICITUD DE ASESORIA LEGAL

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 3 TONER HP 78A CE278AD NEGRA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE

rationale: 3 TONER HP 278A CE278AD NEGRA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE OC. 184895 COT 4


title: 9 varillas para retenida 9 ancla metalica 40 preformados 16 pernos curvos para retenida 14 bastidores de 3 lineas 4 bastidos de 1 linea 48 aisladores construccion de 1968 de linea secundaria y exitencia de 750 oc 184704-05


title: CAMBIO DE ACITE AL MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACITE, AIRE, COMBUSTIBLE DEL VEHICULO 554 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS


title: SERVICIO DE COMUNICACION MOVIL PLAN AMR-TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 FACTURAS N 2458533 Y 2456588

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


rationale:
cables varios para contruccion de 1969 lineas secundarias de 750 de linea prinicpal OC. 184687

segun nota de tesoreria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-6-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-6-872-1-0


title: 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA A SOLICITUD DE SISTEMA GRACIAS


title: SERVICIO DE CUATRO SIMCARDS GPRS PLAN ENEEAMR TIGO SUBGERENCIA NOROCCIDENTAL PERIODO  01 AL 31 ENERO 2015 FACTURA 2457381


title: 1 TRANSFORMADOR 15 KVA A SOLICITUD DE SISTEMA ELECT.  GRACISA


title: 1 TRANSFORMADOR DE ACEITE DE 15 KVA 34.5 120/240 V PARA USO DE S.E SAN MARCOS


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA A SOLICITUD DE DEOTO SISTEMAS REGIONALES


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA A SOLICITUD DE SISTEMA ELEC OCOTEPEQUE


title: 15 postes de madera tratada de 30 pies segun orden de compra 4600000123 para uso en s,e, santa barbara

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.


title: 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA A SOLICITUD DE DEPTO SISTEMAS REGIONALES


title: 1 TRASNFORMADOR DE 75 KVA 19920/34500 120/240 V PARA USO DE S.E. SANTA CRUZ


title: 1 TRANSFORMADOR DE ACEITE DE 15 KVA 34.5 120/240 V PARA USO DE S.E. SAN MARCOS


title: 1 TRANSFORMADOR 75 KVA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE  OPERACION


title: 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60000 BTU PARA USO DE S.E. SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS PARA USO DE INGENIERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000000205

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: 5 CUCHILLAS MONOPOLARES DE 14.4 KV 110 KV PARA USO DE S.E PUERTO CORTES

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: reparaciones varias , cambio de aceite y revison de 80,000 kms de recorrido del vehiculo reg 673 de sistema colinas

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-6-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-6-895-1-0


title: 1 BATERIA DE 115 AMP 12 VOLT PARA EL VEHICULO 578 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS PLACA 9469

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: SERVICIO LIMPIEZA 30 KLM DE BRECHA LINEA PRIMARIA 3F+G DESDE TRONCAL DE SINUAPA HASTA DERIVACIONES NUEVA ESPERANZA, EL PEÑASCO EL CHAGUITON SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. UA-665/003/2015

NELSON JAVIER LICONA ARGEÑAL

legalName: NELSON JAVIER LICONA ARGEÑAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: 9 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES 9 METROS PARA USO DE MANTENIMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 184614


title: CAMBIO DE ACEITE 40,600 KM, CAMBIO FILTRO DE ACEITE AL VEHICULO 664 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA FACT 1950

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: 300 IGNITOR PARA LAMPARA 100 W A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO

rationale: 200 IGNITOR PARA LAMPARA 100 W A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO


title: 2 TONER HP 78 A PARA USO DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 184615

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 31/06/2015 segun contrato 665/02/2015 factura 0000030,  000-001-01-0000329, 000-001-01-00000685

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 31/06/2015 segun contrato 590/010/2015 factura 000-001-01-00000323,000-001-01- 00000678 Y 0000025


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo camioncito del s. e progreso  del 01/03/2015 al 31/06/2015  contrato 635/02/2015 fact 1427

RICARDO ALFREDO HALL POLIO

legalName: RICARDO ALFREDO HALL POLIO


title: cambio de aceite y filtro al motor del vehiculo r/544 de la unidad de control de perdidas


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 31/06/2015 segun contrato 596/02/2015 factura 0000027, 000-001-01-00000322, 000-001-01-00000676


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 31/06/2015 segun contrato 590/08/2015 factura 023 POR VALOR DE lPS- 71832.00 FACTURA 000-001-01-00000315 VALOR LPS- 35916.01 Y  000-001-01-00000673 LPS- 35916.01


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 31/06/2015 segun contrato 585/03/2015 factura0000020,  000-001-01-00000345, 000-001-01-00000703


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 31/06/2015 segun contrato 660/02/2015 factura 0000029, 000-001-01-00000328 , 000-001-01-00000684


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 04/05/2015 para el personal de operacion factura 000-001-06-0000025, 0000026 cont No. 590/11/2015

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :6 F-01: 929-0-0 - servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 31/08/2015


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 31/062015 segun contrato 640/02/2015 factura 0000028,  000-001-01-0000314, 000-001-01-00000672


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 31/06/2015 segun contrato 586/02/2015 factura000021,  000-001-01-00000331, 000-001-01-00000687


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 30/06/2015 contrato 590/012/2015 factura 1429

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :6 F-01: 931-0-0 - servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 31/08/2015


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo tipo camioncito doble cabina del 01/03/2015 al 31/06/2015 para uso de mantenimiento contrato 595/04/2015 fact 1428


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 31/06/2015 segun contrato 590/07/2015 factura 0000022, 000-001-01-00000327, 000-001-01-00000683


title: 15 PAPEL CONTINUO 9 1/2X11 TRES COPIAS Y PAPEL CARBON INCORPORADO PARA USO EN DEPTO SISTEMAS REGIONALES

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: 20 CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR SIMILAR O IGUAL A LA IBM PARA USO EN OFICINAS DE DISTRIBUCION OC. 184797 COT 63


title: SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE OCCIDENTE DEL MES ENERO 2015 CONTRATO 191/2014 FACTURA 3411 RECIBO 2451

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: servicio de transporte mediante 1 vehiculo del 01/03/2015 al 31/06/2015 segun contrato 590/02/2015 factura 000-001-01-00000326 , 000024, 000-001-01-000000682


title: cambio de bateria lubricacion general revision de 70000 kms desmontar ambas flechas silicone arandelas REVISION DE 70000 KMS PLACA 10840 REG 690

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA


title: 13,120 PIES DE CABLE TRIPLEX 6 PARA ACOMETIDA A SOLICITUD DE UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE OC. 184779 COT 65

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 2 CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES oc. 184740 cot 64

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. 000- 002-01-00000440, 000- 002-01-00000485.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-00000440, 000-002-01-00000485.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A., SEGUN MEMO N. USG/SRLA/431/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


rationale: 20 POSTES DE MADERA 40 CLASE 5 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN OC. 184668 COT 500000265


rationale: 7 postes de madera 35 clase 5 para existencia de almacen sps SEGUN OC., 184665 COTI 50000266


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA N.O.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE UN SELLO DE HULE CUADRADO DE MADERA, SOLICITADO POR LIC. MARIA AUXILIADORA BERTRAND, COORDINADORA DEL GABINETE DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN SELLO DE HULE CUADRADO DE MADERA, SOLICITADO POR LIC. MARIA AUXILIADORA BERTRAND, COORDINADORA DEL GABINETE DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0013928.


title: 10,510 PIE DE CABLE ALUMINIO 6 TRIPLEX A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC. 184670

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEH. N. 560 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN REQUISISCION N. 017222 Y 017223, ORDEN DE COMPRA N. 15671/15672, ESPECIFICACION N. 180, FACTURAS N. 24517,24518, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14366 (4), HOJA DE TALLER, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1094/2015.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 2 TINTAS CANON N. 211 A COLOR Y 2 TINTAS CANON 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION N. 015232, O/C N. 15640, ESPECIFICACION N. 164, FACTURA N. 000-001-01-00002858, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14333 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTE DE MERCADERIA N. 126, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1053/2015.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR COMPRA DE UN SELLO DE HULE REDONDO DE MADERA, SOLICITADO POR LIC. MARIA AUXILIADORA BERTRAND, COORDINADORA DEL GABINETE DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN SELLO DE HULE REDONDO DE MADERA, SOLICITADO POR LIC. MARIA AUXILIADORA BERTRAND, COORDINADORA DEL GABINETE DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-13929.


title: 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE OPERACION OC. 184730 COT 6000003284

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A., SEGUN MEMO N. USG/SRLA/431/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A., SEGUN MEMO N. USG/SRLA/431/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MES DE OCTUBRE 2015,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000287.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: ACUE


title: PAGO DE PAQQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACTURA NO. 000-002-01-00002468.

rationale: PAGO DE PAQQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACTURA NO.000- 002-01-00002468.


title: PAGO DE PAQUETRIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, NO. DE FACTURAS 000-002-01-00002271, 000-002-01-00002441.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPAN LAAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-437-2015, AUTORIZACION PARA FIRMAR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 0529, COPIA DE CONTRATO, MEMO N. SETRU-428-2014, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE RTN, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE CROQUIS Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE: SERVICIO AL CLIENTE Y CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADUNTA MEMO N.-USG-SRLA-37-2015, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (8), REQUISICIONES (8) Y ORDEN ENTREGA DE MATERIALES (8).


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-445-2015, AUTORIZACION, NOTA DE CONFORMIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO # 1706, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL DEPARTAMENTO DE YORO (3), NOTA DE JUSTIFICACION DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION (3), COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD (3), COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE REGISTRO ONCAE.
NOTA: (SE CARGA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA # 850, SISTEMA ELECTICO DE OLANCHITO)

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE: OPERACION, MEDICION, ALUMBRADO PUBLICO, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-37-2015, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (13), REQUISICIONES (13) Y ORDEN ENTREGA DE MATERIALES (13).


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-438-2015, AUTORIZACION PARA FIRMAR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000958, COPIA DE CONTRATO, MEMO S/N, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE RTN, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, , COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, , COPIA DE ESCRITURA PUBLICA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO POR 4 ,000 KMS, AL VEHÍCULO N.697 DE LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/479/2015, UCEC-SRLA-22-2015, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, FACTURA N.72411, MEMO N. UCEC-SRLA-31-2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-452-2015, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE CONFORMIDAD, RECIBO # 0217, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO DEPARTAMENTO DE COLON (3), NOTA DE JUSTIFICACION DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION (3), COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD (3), COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE CONTANCIA ONCAE.
NOTA: (SE CARGA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA # 855, SISTEMA ELECTICO DE TOCOA)

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/441/2015, USG/SRLA/442/2015, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 0518, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA SUR EN EL DEPTO DE ATLANTIDA, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., COTIZACION N. 14087 ( 3 ), HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD ( 3 ). NOTA SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION CEIBA - SAN ISIDRO Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-450-2015, USG-SRLA-451-2015, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO # 002, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA - SAN ISIDRO DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD (3), NOTA DE JUSTIFICACION DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION (3), COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD (3), COPIA DE REGISTRO SIAFI.
NOTA: (SE CARGA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA # 805, DIVICION DE DISTRIBUCION)

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-740-2015, O/C N. 21465, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, FACTURA N. 22854, COTIZACION N. DSG-554-2015(3), MEMO N. DSG-555-IV-2015, SOLICITUD DE COMPRA N. 34, MEMO N. DSA-121-2015, AUTORIZACION, MEMO N. USG-SRLA-460-2015, MEMO N. USG-SRLA-429-2015, MEMO N. A-RLA-028-2015, MEMO N. DSG-568-2015, NOTA DE FECHA 28-05-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 50, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTE AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-444-2015, USG-SRLA-443-2015, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO # 0517, CONTRATO PARA LIMPIEZA AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE EN LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA (3), NOTA DE JUSTIFICACION DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION (3), COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD (3), COPIA DE REGISTRO SIAFI.
NOTA: (SE CARGA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA # 330, SUB-GERENCIA)
NOTA: SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/439/2015, AUTORIZACION , RECIBO N.003 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2015, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA SIAFI, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA ART. 19, MEMO N. SETRU/439/2014, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-453-2015, AUTORIZACION PARA FIRMAR, RECIBO DE CONFORMIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 00218, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE JUSTIFICACION, COTIZACION N. 14089(3), COPIA DE IDENTIDAD(4), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E, PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-123-2015, COPIA DE PANTALLA, MEMO N. SRLA-097-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE NOTA DE FECHA 27-01-2014, COPIA DE NOTA DE FECHA 01-03-2014, OFICIO N. GG-168-2014, MEMO N. UAC-SRLA-48-2015, MEMO N. UAAC-150-2015 Y ESTADO DE CUENTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN GALON DE ACEITE 15W40, PARA USO EN EL VEHICULO N. 561 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-475-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 24311, REQUI N. 36943, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGUN FACTURAS  No. 000-002-01-00001810, 000-002-01-00002493.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR CONCEPTO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 100 AMP.. NOTA QUE LA BATERIA SEA LIBRE DE MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N.104 ASIGNADO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE OLANCHITO, SEGUN REQUISICIÓN N.288, O/C N. 15678, ESPECIFICACION N. 194, FACTURA N. 24526, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS ( 2 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 105, HOJA SIAFI, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1018/2015.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-446-2015, USG-SRLA-447-2015, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO # 0258, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE DEPARTAMENTO DE ATLANTIDAD (3), NOTA DE JUSTIFICACION DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION (3), COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD (3), COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE RTN, CONSTANCIA ONCAE.
NOTA: (SE CARGA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA # 805, DIVICION DE DISTRIBUCION)

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMP., PARA SER UTILIZADA EN EL VEHÍCULO N.429 ASIGNADO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE OLANCHITO, SEGUN REQUISICIÓN N.287, ORDEN DE COMPRA N. 15676, ESPECIFICACION N.195, FACTURA N. 24525, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14364 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1072/2015.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/440/2015, AUTORIZACIÓN, RECIBO N.30755 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,, COPIA SIAFI, CONTRATO CON SU SOPORTE, MEMO N. SR/SET/145/2014,  COPIA SIAFI, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2014,RTN,  COPIA GACETA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICO N.170, RECIBO DE PAGO DE INGRESO CORRIENTE,, COPIA INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL, FACTURA N.58019.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 120 AMP., PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHÍCULO N.457 ASIGNADO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE OLANCHITO, SEGUN REQUISICIÓN N.289, MEMO N. USG-SRLA-1756-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000239, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 196, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14363 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 403, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMP., PARA SER UTILIZADA EN EL VEHÍCULO N.620 ASIGNADO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO DE OLANCHITO, SEGUN REQUISICIÓN N.286, O/C N. 15803, ESPECIFICACION N. 325, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000990, RESUEMN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14362 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA MN. 389, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1761-2015.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-449-2015, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE CONFORMIDAD, RECIBO # 0769, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL DEPARTAMENTO DE COLON (3), NOTA DE JUSTIFICACION DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION (3), COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD (3), COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE RTN.
NOTA: (SE CARGA A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA # 845, SISTEMA ELECTICO DE TRUJILLO)

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 05 FORMATOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/642/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 001-001-01-00000153,  REQUISICION N. 32251, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA(SOLO LIQUIDO) PARA USO CON PERSONAL DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN REQUISICIÓN N.37781, O/C N. 15631, ESPECIFICACION N. 153, FACTURA N. 002-025-01-00 ( 000102 ), RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14044 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO DE MERCADERIA N. 310, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1503/2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-481-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA, SEGUN MEMORANDOS N. USG/SRLA/521/015, CTDC-SRLA-002-2015, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, MEMOS N. CVAT/SRLA/003/2015, USG/SRLA/004/2015, COPIA SIAFI,COPIA IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-481-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CANON 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-603-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12040, REQUI N. 014-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR  CONCEPTO DE REPARACION DE SERVICIO SANITARIO QUE ESTA UBICADO EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/719/015, UAC/SRLA/058/2015, UAC/SRLA/91/2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N. 018033, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPEUSTO DEL 2016, O/C N. 15579 A NOMBRE DE CYME.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-477-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, CONTINUANDO CON EL PROGRAMA DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DE ELECTRICISTA INSPECTOR INSTALADOR DE NUEVOS SERVICIOS Y ELECTRICISTAS DE CONEXION Y RECONEXION, SALIENDO EL 25-03-2015 A LAS 8:00 A.M. Y REGRESANDO EL 28-03-2015 A LAS 8:00 P.M., SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y FACTURAS.

JOSE ARMANDO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: JOSE ARMANDO HERNANDEZ ZELAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, CONTINUANDO CON EL PROGRAMA DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DE ELECTRICISTA INSPECTOR INSTALADOR DE NUEVOS SERVICIOS Y ELECTRICISTAS DE CONEXION Y RECONEXION, SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE LA FECHA DE VIAJE EN LA LIQUIDACION NO CONCUERDA CON LA DEL ANTICIPO DE VIATICOS, SE ADJUNTA: MEMO UC-SRLA-068-2015 Y F-01 1107.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-1107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-1107-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, CONTINUANDO CON EL PROGRAMA DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DE ELECTRICISTA INSPECTOR INSTALADOR DE NUEVOS SERVICIOS Y ELECTRICISTAS DE CONEXION Y RECONEXION, SALIENDO EL 22-03-2015 A LAS 8:00 A.M. Y REGRESANDO EL 26-03-2015 A LAS 8:00 P.M., SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y FACTURAS.

LUIS ORLANDO CORTEZ LOPEZ

legalName: LUIS ORLANDO CORTEZ LOPEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, CONTINUANDO CON EL PROGRAMA DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DE ELECTRICISTA INSPECTOR INSTALADOR DE NUEVOS SERVICIOS Y ELECTRICISTAS DE CONEXION Y RECONEXION, SALIENDO EL 22-03-2015 A LAS 8:00 A.M. Y REGRESANDO EL 26-03-2015 A LAS 8:00 P.M., SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y FACTURAS.

CHRISTIAN LEONARDO ESCALANTE MUNGUIA

legalName: CHRISTIAN LEONARDO ESCALANTE MUNGUIA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, CONTINUANDO CON EL PROGRAMA DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DE ELECTRICISTA INSPECTOR INSTALADOR DE NUEVOS SERVICIOS Y ELECTRICISTAS DE CONEXION Y RECONEXION, SALIENDO EL 22-03-2015 A LAS 8:00 A.M. Y REGRESANDO EL 26-03-2015 A LAS 8:00 P.M., SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y FACTURAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHÍCULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/472/2015,RECIBO N.0002615, TACTURA N.000022, CONSTANCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, COPIA COTIZACIONES N.14127 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.773, MEMOS N. USG/SRLA/095/2015, UAL/SRLA/021/2015,COPIA CONTRATO N.UAL/08/2015, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, CONTINUANDO CON EL PROGRAMA DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DE ELECTRICISTA INSPECTOR INSTALADOR DE NUEVOS SERVICIOS Y ELECTRICISTAS DE CONEXION Y RECONEXION, SALIENDO EL 25-03-2015 A LAS 8:00 A.M. Y REGRESANDO EL 28-03-2015 A LAS 8:00 P.M., SE ADJUNTA: COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS Y FACTURAS.

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DE EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, CONTINUANDO CON EL PROGRAMA DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DE ELECTRICISTA INSPECTOR INSTALADOR DE NUEVOS SERVICIOS Y ELECTRICISTAS DE CONEXION Y RECONEXION, SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE LA FECHA DE VIAJE EN LA LIQUIDACION NO CONCUERDA CON LA DEL ANTICIPO DE VIATICOS, SE ADJUNTA: MEMO UC-SRLA-068-2015 Y F-01 1109.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-1109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-1109-1-0


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-481-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA, 4X4, DIESEL PIC-UP, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-470-2015, RECIBO N. 0002415, FACTURA N. 000020, CONSTANCIA, COTIZACION N. 14130(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 775, MEMO N. USG-SRLA-088-2015, MEMO N. UAL-SRLA-019-2014, CONTRATO N. UAL-06-2015, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONSTANCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/473/2015,CUADRO DE CODIFICACIÓN, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA,FACTURAS N.02416, 02424, 02428,02427,02431, 02435, 02436, 02444, 02445, 02446, 02447, 02453, 02457, 02463, 02467, 02469, 02470, 02471, 02475, 02479, 02480, 02484, 02483, 02487, 02490,02489,, CON SUS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y SU REPORTE DIARIO DE TRABAJO RESPECTIVO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-477-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA COMERCIAL DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-495-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. SRLA-101-2015, MEMO N. DSG-077-III-2015, CUADRO DETALLADO, FACTURA N. 16740, RECIBO, UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO, COPIA DE SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS,COPIA DE CONTRATO, COPIA DE MEMO N. DSG-2002-VIII-2013, COPIA DE NOTA DE FECHA 29-MAYO-2006, COPIA DE NOTA DE FECHA 22-MAYO-2006, COPIA DE MEMO N. AL-324-2010, COPIA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO(2) Y COPIA DE SEGURO DE FIANZA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE SUB-GERENCIA Y PROMEF R.L.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-495-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. SRLA-101-2015, MEMO N. DSG-077-III-2015, CUADRO DETALLADO, FACTURA N. 16740, RECIBO, UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO, COPIA DE SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS,COPIA DE CONTRATO, COPIA DE MEMO N. DSG-2002-VIII-2013, COPIA DE NOTA DE FECHA 29-MAYO-2006, COPIA DE NOTA DE FECHA 22-MAYO-2006, COPIA DE MEMO N. AL-324-2010, COPIA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO(2) Y COPIA DE SEGURO DE FIANZA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 611 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-681-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 24416, REQUI N. 126490, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/489/2015 CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-466-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA, DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-466-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA, DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-500-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE LAS SECRETARIAS DEL DEPTO. DE COMERCIAL, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-115-2015, DC-SRLA-06-2015, DC-SRLA-17-2015, USG-SRLA-004-2015, RECIBO N.-2286, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PINTURA  DE LOS BAÑOS DE ESTA SUBGERENCIA DE HOMBRES Y MUJERES INSTALACION DE URINARIOS LIMPIEZA DE TUBERIAS AGUAS NEGRAS, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/641/2015, SRLA/094/2015, DSA/118/2015,UBSPR/PR/SRLA/023/2015,  SRLA/109/2015, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 018023, FACTURA N. 29195, FOTO DE LOS BAÑOS, COTIZACION N. 14331 ( 3 ), COPIAS DE IDENTIDAD ( 3 ) MEMO N. USG/SRLA/004/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHÍCULOS DEL SISTEMA EECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/488/2015, CUADRO DE CODIFICACIÓN,HOJA DE BENEFICIARIO,COPIA GACETA,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SUS RESOECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y SU REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-466-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA, DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BRAZO PIGMA DE DIRECCION, 1 BRAZO AUXILIAR DE DIRECCIÓN, 4 BUJES PARA TIJERAS SUPERIORES, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO N.518, PLACA N.09317 ASIGNADO AL TURNO DE EMERGENCIA., SEGUN REQUISICIÓN N.37681, ORDEN DE COMPRA N. 11583,ESPECIFICACION N. 084, FACTURA N. 528, RECIBO N. 528, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14157 ( 3 ), HOJA DE REPARACION, MEMOS N. UO/DD/SRLA/288/2014, USG/SRLA/960/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-500-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BARRA CENTRAL DE DIRECCIÓN, PARA USO EN LABORES DE VEHÍCULO N.509, PLACA N.09346 DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/307/2015, ODEN DE COMPRA N.4500000047, ESPECIFICACIÓN N.023, FACTURA N.20373, RESUMEN COTIZACIÓN (3), REQUISICIÓN N.38518, NOTA DE MECNICO, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, ACTA DE RECEPCIÓN, AVISO DE COSTO N.21.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TONER HP-LASER JET-255, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/045/2015,ORDEN DE COMPRA N.4200000331, ESPECIFICACION N.436, FACTURA N.92110, RESUMEN DE COTIZACIÓN, COTIZACIÓN (2), REQUISICIÓN N.23122, MEMO UCS/SRLA/207/2014, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AVISO DE COSTO N.009.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGOPOR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VH. N. 585 CON PLACA 09498 MOTOR NISSAN TD27, AÑO 2008 ASIGNADO A ESTA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 12629, HOJA TALLER MECANICA ENEE (2), SRLA, MEMO N. PCPNT-SRLA-603-2014, ORDEN DE COMPRA N. 23642, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 001, FACTURA N. 000-001-01-0000028, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACIONES N. 40000010/6000002687,  HOJA CON FECHA 24-NOVIEMBRE-2014, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 487, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DE LA GACETA, Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE. NOTA:  "EN EL PROCESO DE COMPRA DEL RESPALDO SOLO SE PUDO COLOCAR 3 DIGITOS YA QUE EL CAMPO ES INSUFCIENTE Y EN EL RESUMEN SE HACE MENCION YA DE UNA FORMA MAS DETALLADA".

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-500-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 GALON DE SILICONE PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/553/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00000066,  REQUISSICION N. 32318, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 GALON DE SILICONE PARA MANTENIMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/554/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00000067,  REQUISICION N, 37510, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E (SIMCARDS), ASIGNADOS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION, CORRSPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. DSA-123-2015, COPIA DE PANTALLA, COPIA DE AUTORIZACION, MEMO N. SRLA-112-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE NOTA DE FECHA 27-ENERO-2014, COPIA DE NOTA DE FECHA 01-MARZO-2014, COPIA DE OFICIO N. GG-168-2014 Y ESTADO DE CUENTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 PAQUETES DE BOLSA PARA JARDIN Y 15 DE BOLSA PARA BASURERO GRANDE, PARA USO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-552-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00000434, REQUI N. 37782, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE DOS CAJONES DE MADERA DEBIDAMENTE PINTADOS Y CON SUS RESPECTIVOS CANDADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE CORTES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-555-2015, RECIBO N. 018021, FACTURA N. 29193, MEMO N. SRLA-096-2015, MEMO N. DSA-096-2015, MEMO N. UCEC-SRLA-24, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UCEC-SRLA-034-2015, COTIZACION N. 14347(3), COPIA DE IDENTIDAD(3), MEMO N. USG-SRLA-004-2015 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO. SE RETIENE EL I.S.V. DE LA MANO DE OBRA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 03 TINTAS N. 17 Y 03  N. 15   SEGUN REQUISICION N. 14822 RECIBIDA DE BIENESTAR SOCIAL, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1123/2015, O/C N. 15642, ESPECIFICACION N. 172, FACTURA N. 22625, RECIBO CON FECHA DEL 29/06/2015, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14378 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 179, HOJA SIAFI.

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS DEL VEH. N. 37519 EN REPARACION SEGUN REQUISICION N. 37519,ORDEN DE COMPRA 15655, COTIZACION 14379, HOJA DE ESPECIFICACIONES, FACTURAS 236 Y 237, RESUMEN DE COTIZACIONES, HOJA TALLER DE MECANICA,REQ. 37518, AUTORIZAC PRESUP,ACTA DE RECEPCION,AVISO Y COSTO DE MERC, SIAFI, GACETA,MEMO-USG-SRLA-1757-2015.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA HP-21 NEGRA PARA USO EN LABORES DE LAS OFICINAS DE ANALISIS E INVESTIGACIÓN DE CUENTA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/046/2015, ORDEN DE COMPRA N. 4200000328, ESPECIFICACION N.432, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIÓN (2), REQUISICIÓN N.10685, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AVISO DE COSTO N.008.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-532-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-528-2015, CUADRO DE CODIFICACION,COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 ESCALESRAS DE FIBRA DE VIDRIO 32 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO DEL SISTEMA ELECTTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/306/2015,ORDEN DE COMPRA N.4600000195, ESPECIFICACIÓN N.012, FACTURA N.313539, COTIZACIÓN (3), REQUISICIÓN N.020524, MEMMO N.UABA/SE/1547/11/14, USG/SRLA/2379/2014, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPUIA GACETA, AVISO DE COSTO N.20.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DEL CUBICULO DE LA FOTOCOPIADORA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-690-015, RECIBO N. 018030, MEMO N. USG-SRLA-525-2015, AUTORIZACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG-SRLA-663-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 3 DE PAPEL CARBON, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-700-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12094, REQUI N. 034115, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS DEL VEH. N. 429 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN REQUISICION 099, ORDEN DE COMPRA N.15643, ESPECIFICACION N. 173, FACTURA N.24516, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,COTIZACION N. 14375 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS,HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1095/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LA UNIDAD DE PERSONAL DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN REQUISICION N. 45, ORDEN DE COMPRA N. 15607, ESPECIFICACION N. 045, FACTURA N. 12105, RECIBO N. 12105, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. ( 2 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/923/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-532-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 3 DE PAPEL CARBON, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-701-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12095, REQUI N. 034015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 14, ORDEN DE COMPRA N.15592, ESPECIFICACION N.110, FACTURA N.12086, RECIBO N.12086,RESUMEN NDE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14201 ( 3 ),  MEMOS N. A/R L. A./11/2015, USG/SRLA/918/2015,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPPTO DE COMPRA DE 1000 AROS DE SEGURIDAD PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE CONTROL DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/305/2015, ORDEN DE COMPRA N.4000000163, ESPECIFICACIÓN N.440, FACTURA N.2236106, RESUMEN DE COTIZACIÓN, COTIZACIONES (3), REQUISICIÓN N. 12508, MEMOS N. PCPNT/SRLA/511/2014, PCPNT/SRLA/738/2014,USG/SRLA/2245/2014, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, AVISO DE COSTO N. 009.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO  POR CONCEPTO  DE  COMPRA DE VARIOS REPUESTO DEL VEH. N. 620 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO  SEGUN REQUISISCION N. 101, ORDEN DE COMPRA N. 15664
, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 184, FACTURA N. 24524, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, MEMO N. USG-SRLA-1074-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 02 CRUZ DEL CARDAN PARA EL VEH. 429 CABINA SENCILLA 4*2 AÑO 2005 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO  DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/702/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 24346, REQUISICION N. 098, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS PARA USO EN EL VEH. N. 517 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN REQUISICION N. 284, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 183, FACTURA N. 24515, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, MEMO N. USG-SRLA-1092-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, 34.5 KV, 120/240 V. PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE TRANSFORMADORES SOBRECARGADOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, POR LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUNORDEN DE COMPRA N.15559, FACTURA N.2238380,, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,, COTIZACIÓN(4), REQUISICION N.-019281 Y MEMO N. UO/DD/SRLA/033/2015,USG/SRLA/265/2015,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIÓN,  NOTIFICACIÓN DE APERTURA, AVISO Y COSTO DE MERCADERÍAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI,, CONSTANCIA CON FECHA 15 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, MEMO N. USG/SRLA/478/2015.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN EFIGMOMONOMETRO WELSF ALLIEN, PARA USO EN LA CLINICA FILTRO DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN REQUISICION N. 232, MEMO N. USG-SRLA-1471-2015, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 276,FACTURA N. 000-001-01-00000074, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 14494 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 295, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO, 6 REGLAS, 6 CORRECTORES, 2 DOCENAS DE MARCADORES NEGROS Y 8 CAJAS FASTENER N. 8, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-695-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12092, REQUI N. 005471, AUTORIZACION PARA FIRMAR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-533-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-533-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-533-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13,120 PIES DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR N. 3/0, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: O/C N. 15574, ESPEC. N. 029, FACTURA N. 2239581, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14148(4), REQUI N. 36343, MEMO N. UM-DD-SRLA-024-2014, MEMO N. USG-SRLA-180-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, AVISO DE COSTO N. 44, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMO N. USG-SRLA-632-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 25KVA 19.9/34.5KV-12/240V, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMO N. UABA-SE-047-05-15, MEMO N. USG-SRLA-726-2015, MEMO N. USG-SRLA-1048-2015, REQUISICION N. 017402, ORDEN DE COMPRA N.15651, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA N. 000-001-01-00000488, COTIZACIONES RECIBIDAS, ORDEN DE TRABAJO DE EMERGENCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA 19.9/34.5 KV-120/240V, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 017407, O/C N. 15654, ESPECIFICACION N. 168, FACTURA N. 000-001-01-00000489, COMPROBANTE DE ENTREGA N. 1149989, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14381 ( 4 ) CON SUS BROUCHERES RESPECTIVOA, HOJA CON CROQUIS, MEMO N. UABA-SE-048-05-15, MEMO N. USG/SRLA/727/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 115, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1043/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/548/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/548/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-550-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALE Y REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-2090, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-696-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12097, REQUI N. 126503, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA(2) Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/548/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.