title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18757, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18622, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18758, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18759, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18624, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18625, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18760, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18626, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18761, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18627, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18762, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18628, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18763, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18764, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18629 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18765, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18766, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18631, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18630, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18769, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18768, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18632, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18770, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18633, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18634, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18771, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18772, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18635, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18773, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18637, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18636, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18638, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18623, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18767 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ORGANIZACION  PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.54,696,517.17 SIENDO ESTE UN PAGO  PARCIAL DEL TOTAL QUE LE CORESPONDE AL PRIMER PAGO QUEDANDO POR SALDAR L.100,000,000.00  PARA LA ADQUISISCION DE VACUNAS, MEDIANTE EL CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA  SALUD.2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTARIVA MEDIANTE OFICIO N°1165-2015-GA.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: PAGO DE DEUDA DEL 2014 A FAVOR DE DROMEINTER POR L.6,128,995.84, POR LA ADQUISICION DE INSULINA MEDIANTE CONVENIO DE COMISCA EVENTO 01-2012-COMISCA N°12/702 Y CONTRATO N°41 DE FECHA 24 SE SPTIEMBRE DE 2014,SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000017) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS (GAS MAP,GAS REFRIGERANTE,CAPACITORES ETC, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°140-2015-SGRMYSG)  PE-0026  OC-0281.

type: FACT


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000012 Y RECIBO N°385) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS, SOLICITADO POR DIRECCION  DEW COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS MEDINATE OFICIO N°011-UCI-SS15)  PE-0145  OC-0280.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3982 Y RECIBO N°0943) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( LINTERNA. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°56-DSG-2015)  PE-0151  OC-0278.


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°3989 Y RECIBO N°0946) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS( TINTAS, SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNCACION Y RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE OFICIO N°011-UCI-SS15)  PE-0145  OC-0279.


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL (EDIFICIO BAMMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 PAGO DE FACTURA No. 0541 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°635-GA-2015.ACUERDO N°119.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL (EDIFICIO BAMMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015 PAGO DE FACTURA No. 0534 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°635-GA-2015.ACUERDO N°119.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL (EDIFICIO BAMMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 PAGO DE FACTURA No. 0548 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°635-GA-2015.ACUERDO N°119.


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1257 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESE PARA SER USADO EN LA AMBUALNCIA Y GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES 2015

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1257 CON FACTURA NO. 19252 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESE PARA SER USADO EN LA AMBUALNCIA Y GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES 2015


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015.DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES .

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


rationale: PAGO DE LA FACTURA 19251 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1258 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER USADO EN MOTOCICLETA, CHINDAGUA Y AMBULANCIA DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES 2015.


name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000038  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES ( REPARACION DE LA OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE REGULACION, SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°1401-2015-ULMIIE)  PE-0262  OC-0307.


legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000010) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES( SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLIN ELECTRICO PARA LA SGRMYSG, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°402-2015-SGRMYSG) PE-0216  OC-0305


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SALVADOR PAREDES

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SALVADOR PAREDES

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°07698) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BALINERAS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°358-GA-2015)  PE-0193  OC-0184.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°07700) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BANDA DE MOTOR, SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°140-DGN-2015)  PE-0194  OC-0195.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SALVADOR PAREDES


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600883)COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( PERFORADORAS, SOLICITADO POR INSPECTORIA DE RRHH MEDIANTE OFICIO N°15-2015-USEP.)  PE-0092  OC-0291.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 3488-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( GRAPADORA, SOLICITADO POR INSPECTORIA DE RRHH MEDIANTE OFICIO N°15-2015-USEP)  PE-0092  OC-0292.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-3488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-3488-1-0


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


name: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.0001-001-00000020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1260 PARA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS A A SER UTILIZAOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO


title: COMPRA DE 179 CILINDROS DE  GAS LPG PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA Y LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.001501 SEGUN ORDEN DE COMPRA 001501 PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA Y LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( AMORTIGUADORES , SOLICITADO POR OFICINA DE LA MINISTRA MEDIANTE OFICIO N°1120-15-SS)  PE-0242  OC-0293. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000005


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001084 Y RECIBO N°11296) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( PAPEL BOND,FOLDERS,GRAPAS,ETC, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°0175-2015)  PE-0164  OC-0289.


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 1277 PARA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN EL IV TRIMESTRE DEL 2015


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600938) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA (PAPEL BOND,MASKING,SOBRES ETC, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°0175-2015)  PE-0164  OC-0290.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 3497-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA,PAPEL BOND,FOLDERS MARCADORES, SOLICITADO POR LABORATORIO DE OCNTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015)  PE-0199  OC-0294.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-3497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-3497-1-0


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001254 Y RECIBO N°11394) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( LAPICES,PAPEL , SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD MEIANTE OFICIO N°090-03-2015)  PE-0199  OC-0295


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA( ABRAZADERAS,TENDORES, SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA MEDIANTE OFICIO N°017-2015-GRSSED-SS)  PE-0081  OC-0285.  CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000024


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000107) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (PAPEL CLORO,SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015)  PE-0199  OC-0296.


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000009 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA( ABRAZADERA,HOJAS PARA SEGUETA, SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA MEDIANTE OFICIO N°017-2015-GRSSED-SS)  PE-0081  OC-0286.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000212 Y RECIBO N°287) COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS ( FLUOR TOPICO, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°09-2015-PNSB) PE-0048  OC-0288.


title: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE LA FUENTE 26 QUE FUERON TRASLADADOS TEMPORALMENTE A LA 11 PARA DICHO PAGO, HOSP. SALVADOR PAREDES


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000017) COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO  E INSTRUMENTAL (ALTAS VELOCIDADES PANA AIR , SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEIDIANTE OFICIO N°33-2015-USB) PE-0158 OC-0287.


description: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE LA FUENTE 26 QUE FUERON TRASLADADOS TEMPORALMENTE A LA 11 PARA DICHO PAGO, HOSP. SALVADOR PAREDES

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


title: PROCESI DE ORDEN DE COMPRA NO. 1270 PPOR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO DE TAMA;O CARTA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON

rationale: PAGO  DE ORDEN DE COMPRA NO. 1270 CON FACTURA NO.00002796 PPOR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO DE TAMA;O CARTA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE LA FUENTE 26 QUE FUERON TRASLADADOS TEMPORALMENTE A LA 11 PARA DICHO PAGO, HOSP. SALVADOR PAREDES


IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1265 PARA AL ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABOARTORIO DE HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES A BENEFICIOS DE LOS PACIENTES EN EL III


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1266 CON FONDOS EXTERNOS PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER USAO EN LA ATENCION A LOS PACIENTES POR PARTE DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA ELABORADA UTILIZANDO EL CATALOGO ELECTRONICO PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORAS PARA SER USADO EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.1273 CON FACTURA NO. 00002797 ELABORADA UTILIZANDO EL CATALOGO ELECTRONICO PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORAS PARA SER USADO EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO CON NO. 1274 PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE


name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1266 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL AREA DE QUIROFANO PARA COMPRA DE CAMILLAS DE TRANSPORTE A SER USADAS CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN TIEMPO INDEFINIDO


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.1271 PARA COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA SER USADA EN LAS AREAS DE HSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA Y AISLADOS A BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HOPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1278 PARA ADQUIRIR COLCHONES DE CAMA HOSPITALARIA A SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN UN TIEMPO INDEFINIDO


MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1276 PARA COMPRA DE TALONARIOS A SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA PARA COBRO A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑ POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRE DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015 A BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑ POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRE DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015 A BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES.


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑ POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES.


title: PAGO DE DOCTO No 1214 SEGUN FACTURAS 00000008 Y 00000009  POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015

name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE DOCTO No 1218 SEGUN FACTURA 00000003 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL


title: PAGO DE DOCTO No 1249 SEGUN FACTURA 0000060 Y 0000061  POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015


title: PAGO DE DOCTO No 1247 SEGUN FACTURA 00000658 Y 00000659  POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015


title: PAGO DE DOCTO No 1250 SEGUN FACTURA 00000655 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1282 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO  MONITOR FETAL PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DIRECTA A NUESTROS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1283 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DIRECTA A NUESTROS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1283 CON FACTURA NO. 00000053 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DIRECTA A NUESTROS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1272 PARA COMPRA DE SUTURAS PARA SER USADO EN LA EMERGENCIA Y QUIROFANO PARA BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN EL 4TO TRIMESTRE


INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1268 PARA LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DAR CUBERTURA EL 4TO TRIMESTRE DEL 2015 A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES


streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

legalName: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1269 PARA LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DAR CUBERTURA EL 4TO TRIMESTRE DEL 2015 A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES


title: ORDEN DE COMPRA NO.1280 PARA PAGO DE SANGRE DEL MES DE OCTUBRE A SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CON FACTURA DEL MESD DE ENERO NUMERO 167163-167168-167184-167185-167192 POR COMPRA DE SANGRE´PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PEREDES DE TRUJILLO COLON DEL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR CONCEPTO DE SANGRE Y GLOBULOS ROJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°002509 Y RECIBO N°2520) COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ( UNIDAD MOVIL GT, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°45-2015-PNSB)  PE-0230  OC-0304.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000355 COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ( UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA ,  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°47-2015-PNSB) PE-0232  OC-0303.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000213 Y RECIBO N°288) COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ( GUANTES,HILOS, ETC, SOLICITADOS POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUB BUCAL MEDIANTE OFICIO N°49-2015-PNSB) PE-0234  OC-0301.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO ( PINZAS,SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°48-2015-USB)  PE-0233 OC-0302. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000234


rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO (DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO ESPEJO,EXPLORADOR,PINZAS ETC, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°50-2015-PNSB)  PE-0235  OC-0300. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000233


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°6439 Y RECIBO N°6739) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ALMUERZOS,COFFE´S ETC , SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°727-GA-2015) PE-0252 OC-0306.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 3672-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS, SOLICITADA POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°024-2015-B) PE-0253  OC-0299.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-3672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-3672-1-0


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000103 )COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS , SOLICITADO POR BODEGA SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°024-2015-B) PE-0253  OC-0298.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TAMBORES, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°024-2015-B) PE-0253 OC-0297. CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00000687


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-01-00000293 SEGUN ORDEN DE COIMPRA NO. 1285 PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-01-00000292 SEGUN ORDEN DE COIMPRA NO. 1284 PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000021) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ( REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°443-2015-SGRMYSG) PE-0228  OC-0327.


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000050 MANTENIMIWENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASNPORTE ( REMACHADO DE FRICCIONES , SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0325.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000022) MANTENIMEINTO Y REPARACION DE DE EDIFICIOS Y LOCALES (REPARACION DE CONTROL DIGITAL DE LA PUESTA DE ENTRADA A LA UNIODAD DE ANALISIS, SOLICITADO EMDIANTE OFICIO N°97-2015-UAECP)  PE-0225  OC-0326.


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BUJES Y ACCESORIOS , SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263  OC-0320. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000037


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000863 Y RECIBO N°0011408) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS, SOLICITADOS POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0319.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000043 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS FRICCIONES, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0318.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°385) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°022-2015-B)  PE-0254  OC-0317.


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 3775-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S SOLICITADOS POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°022-2015-B)  PE-0254  OC-0316.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-3775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-3775-1-0


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000211 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER,S , SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°022-2015-B) PE-0254  OC-0315.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000618) COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA ( FOTOCOPIAS SOLICITADAS POR BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°408-2015-DBN-SS)  PE-0267  OC-0309.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000617 ) COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES ( FOTOCOPIAS, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°924-SG-2015)  PE-0256  OC-0308.


title: COMPRIMISO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1216 PARA COMPRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-13-97-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-13-97-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1216 CON FACTURA 00000006, 00000007 PARA COMPRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.


title: COMPRIMISO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1217 PARA COMPRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1217 CON FACTURA NO. 00000002 PARA COMPRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BUJES,FRICCIONES, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263  OC-0331. CANCELACION DE LA  FACTURA N° 000-001-01-00000036


rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BUJES,FRICCIONES, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-ULMIIE-2015) PE-0263  OC-0333. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000019


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000018) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS,FRICCIONES, SOLICITADOS POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0330.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000019) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS,FRICCIONES, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0332.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000041, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2835, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000652 Y RECIBO N°0011338) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS,SOLICITADOS POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263  OC-0329.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2370, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2831, POR SUMINISTRO DE CASSET PARA BOMBA DE INFUSION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SAN FRANCISCO

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SAN FRANCISCO

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SAN FRANCISCO


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ULTRASONIDO, SALA DE EMERGENCIA Y SALA DE LABOR Y PARTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL  AÑO 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2391, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2830 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000068, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2833, POR SUMINISTRO DE  MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000069, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2832, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES Y CIRUGIA MENOR DEL HOSPIAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000047, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2834, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001956, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2837, POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE  REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001957, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2838, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE EQIUPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001955, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2840, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000058, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2836, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTOS ELECTRODOMESTICOS  SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000065, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2839, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A DOCE EMPLEADOS DE LA FUENTE 26 QUE FUERON TRASLADADOS TEMPORALMENTE A LA 11, HOSPITAL SAN FRANCISCO


description: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A DOCE EMPLEADOS DE LA FUENTE 26 QUE FUERON TRASLADADOS TEMPORALMENTE A LA 11, HOSPITAL SAN FRANCISCO


rationale: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A DOCE EMPLEADOS DE LA FUENTE 26 QUE FUERON TRASLADADOS TEMPORALMENTE A LA 11, HOSPITAL SAN FRANCISCO


title: POR PAGO DE FACTURAS N° 08,  09, y 10 - 2015, POR SUMINISTRO DE COMPONETES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL AÑO 2015

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN SALA DE CONSULTA EXTERNA Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000048, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2848, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGOS A CUENTA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE COMPONETES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN FACTURA N° 11-15,


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000074,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2844, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO  2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000085, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2847, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000058, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2843, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000084,SEGUNORDEN DE COMPRA N° 2846, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO L AGRNJA CONTIGUA A JUZGADOS  PENAL EDIFICIO  PERLA

legalName: COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000005, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2841, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


name: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: BARRIIO LA GRANJA  CONTIGUA  AL JUZGADO DE LETRAS PANAL DE TEGUCIGALPA EDIFICIO PERLAS LOCAL # 14  2DO PISO

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2842, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 13703, SEGUN RESOULICION N° 172-2015-SS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000083, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2845, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 13733, SEGUN RESOLUCION N° 172-2015-SS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 13764, SEGUN RESOLUCION N° 172-2015-SS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 00009, SEGUN RESOLUCION N° 172-2015-SS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 00042, SEGUN RESOLUCION N° 172-2015-SS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 00080, SEGUN RESOLUCION N° 172-2015-SS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIDOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EN SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002871, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2849, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000079, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2852, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.


title: ESTAS SERAN SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION  DE SABANAS PARA TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006201, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2853, POR SUMINISTRO DE TELAS CREA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTOS CASSET SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2394, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2855, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000100, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2854, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2015.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000107,  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2856, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000051, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2859, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000099, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2858, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 00107, POR SRVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 18, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR PAGO DE FACTURA N° 00135, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: POR PAGO DE FACTURA N° 21, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: POR PAGO DE FACTURA N° 22, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 23, POR SERVICIOS DE SGURIDAD EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEHICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2734, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2700, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000013, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2701, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-263, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2737, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-261, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2702, POR SUMINISTRO DE JERINGAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000009, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2735, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 35326 y 35327, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2729, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 015292, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2707, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-265, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2734, POR SUMINISTRO DE GUANTES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 35334, y 35335, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2732, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0569 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2719, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000007, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2705, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00000002, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2706, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001332, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2731, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001331, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 273, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABAORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001335, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2733, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN SALA DE ORTOPEDIA  Y EMERGENCIA  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 004-001-01-00000450, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2704, POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000244, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2726, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001336, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2740, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001350, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2741, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00 000335, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2727, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002446 Y RECIBO N°022675) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0335


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002447 Y RECIBO N°022677) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS, SOLICITADAS POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0336.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002548 Y RECIBO N°022714) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS , SOLICITADO POR ULMIIE MEDINATE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0338.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002445 Y RECIBO N°022676 )COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263  OC-0341.


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000021) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-GA)  PE-0263  OC-0342)  PE-0263  OC-0342.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000633 Y RECIBO N°0011333) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTRO DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE ) PE-0263  OC-0343.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2015.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 044817, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2723, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000018) COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES ,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( DILUYENTE, PINTURA, BALASTROS, BREAKER ETC, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE  OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0027  OC-0346.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000012, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2724, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000020) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( EMPAQUE DE CULATA, SOLICITADO POR EL POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°069-PV-SS 2015)  PE-0271  OC-0337.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000069 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BANDAS,SENSORES, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0339.


title: ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000077, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2738, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( SENSORES ,SOLICITADOS POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0340. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000020


title: ESTE ELECTRODOMESTICO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DELAÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-000000075, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2739, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001288 Y RECIBO N°11502) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( PENDAFLEX ,SOLICITADO POR REGULACION MEDIANTE OFICIO N°106-SSR-2015) PE-0259  OC-0363.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001473 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTRO DE COMBUSTIBLE , SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263  OC-0350.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600971) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO( PAPEL BOND, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°015-SGSS-2015)  PE-0049  OC-0375.


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000021 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS , SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263  OC-0349


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000070 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS. SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0351.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS, SOLICITADO POR GARANTIA Y CALIDAD MEDIANTE OFICIO N°25-DGC-15) PE-0074  OC-0371 CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00000955


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ( AFICHES, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°329-2015-DGRISS)  PE-0311  OC-0376. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000306


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-0000439/440  COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ( CARNET DE VACUNACION ANTIRRABICA ,SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°245-2015-UVS)  PE-0274  OC-0365.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001287 Y RECIBO N°11503) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS , SOLICITADO POR REGULACION EMDIANTE OFICIO N°106-SSR-2015)  PE-0259  OC-0362.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000007  COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES ( REPARACION DE ACCESOS, SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION  MEDIANTE OFICIO N°070-2015)  PE-0201  OC-0355.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000009 Y RECIBO N°0950) COMPRA DE UTILES DE ESCTRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( LAMINAS PARA CARNET,SOLICITADO POR CONTROL Y REGISTRO MEDINATE OFICIO N°141-CYR-2015, )  PE-0278  OC-0373.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00000427  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER, SOLICITADOS POR BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°119-2015-OABN-SS)  PE-0062  OC-0372.


NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-02-00000001, NO SE LE HACE RETENCION PORQUE EL PROVEEDOR REALIZA PAGOS A CUENTA) COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES ( REPARACION DE TECHO, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1260-2015-ULMIIE)  PE-0248  OC-0374.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000039 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE ( CAMBIO DE PISO DE VEHICULO, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1235-2015-ULMIIE)  PE-0265  OC-0366.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000632 Y RECIBO N°0011334) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITES , SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0347.


rationale: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( GRASAS,SOLICITADAS POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263 OC-0348.  CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-000025


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600945) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND, SOLICITADO POR REGULACION MEDIANTE OFICIO N°005-SSR-2015) PE-0076  OC-0370.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 011, SEGUN ACUERDO N°119,  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2015.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012, SEGUN ACUERDO N° 119, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 013, SEGUN ACUERDO N° 119, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13628, SEGUN ACUERDO N° 119, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2015.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13644, SEGUN ACUERDO N° 119, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13674, SEGUN ACUERDO N° 119, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000307, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2744, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE GAS SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 182, POR SUMINISTRO DE GAS LPG AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTEL EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 55, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2745, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000001, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2747, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000033, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2750, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000101, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2749, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000003, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2751, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000004, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2753, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000001 y 000002, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2752, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000169 y 0000172, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2754, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PAPEL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES, SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00005743, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2757, POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00010402,y 000-006-01-00006279, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2759, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2760, POR SUMINISTRO DE LLANTAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTOS UTILES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-006-01-00015197, 000-006-01-00005362, 000-006-01-00005759, 000-006-01-00006150, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2761, POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000071 COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES, ELEMENTOS DE FERRETERIA ( PINTURA, LIJA. SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°068-PV-SS)  PE-0264  OC-0367.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2762, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE AEROCARIBBEAN POR L.1,259,977.95, POR TRANSPORTACION DE COLABORADORES MEDICOS CUBANOS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°834-2015-GA.

AEROCARIBBEAN S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: AEROCARIBBEAN S.A.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000027, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2763, POR SUMINISTROS ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ORGANIZACION  PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.100,000,000.00 SIENDO ESTE EL COMPLEMENTO DEL F-01 03372  EN EL CUAL SE HABIA CANCELADO UNA PARTE,ADQUISISCION DE VACUNAS, MEDIANTE EL CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA  SALUD.2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTARIVA MEDIANTE OFICIO N°1165-2015-GA.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000861 Y RECIBO N°0011406) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( LIQUIDO DE FRENOS , SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°271-UPEG-2015) PE-0296 OC-0402.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000056) COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES ( PROMOTOR, SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°071-PV-SS) PE-0304  OC-0399.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000048  COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( LIQUIDO PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°271-UPEG-2015) PE-0296  OC-0401.


rationale: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE.LIQUIDO DE FRENOS, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1254-2015-ULMIIE)  PE-0281  OC-0408 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001137


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000121 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER Y TINTAS , SOLICITADO POR ENLACE DE CONTROL Y EJECUCION DLE GASTO MEDIANTE OFICIO N°881-DC-2015)  PE-0295  OC-0385.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000062/63  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( AMORTIGUADORES,BANDAS,FRICCIONES ETC, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1254-2015-ULMIIE) PE-0281  OC-0409.


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES ( DILUYENTE,PINTURAS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°012-DSG-2015) PE-0026  OC-0396 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000023


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002286 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES ( LIMAS, MACHETES, SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°325-2015-UVS-SS) PE-0308 OC-0394.)  PE-0308  OC-0394.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°393) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°019-2015-ULMIIE) PE-0029  OC-0377.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000862 Y RECIBO N°0011407) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS DE ACEITE , SOLICITADOS POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°271-UPEG-2015)  PE-0296  OC-0403.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000127 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1487-2015-ULMIIE)  PE-0297  OC-0383.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000061 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS,FRICCIONES ETC, SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°271-UPEG-2015) PE-0296  OC-0400.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004929 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0389.


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000053 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CRUCES DE CARDAN, VENTILADORA, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1254-2015-ULMIIE)  PE-0281  OC-0407.


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASNPORTE ( BOMBA DE INYECCION, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1254-2015-ULMIIE ) PE-0281  OC-0395. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000034


JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000005, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2748, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES MEDICOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000286, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2758, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000722 Y RECIBO N°0011345) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ,REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FUSIBLES, BRAZO LOCO, BRAZO PIGMA ETC, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1254-2015-ULMIIE) PE-0281 OC-0410.


title: ESTE MATERTIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000041, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2769, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00000203 DE LA ORDEN DE COMPRA N°2765, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  TERCER CTRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00000040, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°.2768, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000356, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2771, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFETRENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000359, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2783, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000043, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2767, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015..


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000202, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2766, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000462, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2773, POR SUMINISTRO DE REAVTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESRE DEL AÑO 2015.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00000204, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 2772, POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002606, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2774, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000710, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2776, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000709, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2777, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002608, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2775, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001831 DE LA ORDEN DE PAGO N° 2778,  POR SUMINISTRO DE  ISTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001834, DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2779 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABOATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001830 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2780, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001833 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2781 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000354, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2784, POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN SANFRASISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PAPEL SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE EMERGENCIA, ULTRASONIDO, LABOR Y PARTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2328, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2782, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.112,912,408.83, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°233-98, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1448-2015-GA.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 126 - España


description: PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.112,912,408.83, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°233-98, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1448-2015-GA.


title: PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.112,912,408.83 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°233-98, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1448-2015-GA.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS ( SEMEQ) POR L.310,000.00, FACTURA N°263 ORDEN DE COMPRA N°656 POR SUMINISTRO DE CATETER AL HOSPITAL ESCUELA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1392-GA-2015.

SEMEQ S.A.DE CV

streetAddress: COL.EL COUNTRY 1 CUADRA 1/2 MEDIA ANTES DEL COUNTRY CLUB.

legalName: SEMEQ S.A.DE CV


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS ( SEMEQ) POR L.370,000.00, FACTURA N°260 ORDEN DE COMPRA N°653 POR SUMINISTRO DE JERINGAS AL HOSPITAL ESCUELA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1392-GA-2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS ( SEMEQ) POR L.370,000.00, FACTURA N°268 ORDEN DE COMPRA N°612 POR SUMINISTRO DE JERINGAS AL HOSPITAL ESCUELA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1392-GA-2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2012 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS ( SEMEQ) POR L.395,000.00, FACTURA N°320 ORDEN DE COMPRA N°634 POR SUMINISTRO DE JERINGAS AL HOSPITAL ESCUELA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1392-GA-2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2011 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS ( SEMEQ) POR L.290,000.00, FACTURA N°304 ORDEN DE COMPRA N°449 POR SUMINISTRO DE JERINGAS AL HOSPITAL ESCUELA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1392-GA-2015.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00062344 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CUCHARAS,SERVILLETAS,TENEDORES ETC, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO MEDIANTE OFICIO N°105-SSRISS-2015) PE-0061 OC-0334.


title: SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°. 61, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2797, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS BOMBAS DE INFUSION DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2340, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2795, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015,


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL ESERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000032, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2788, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.