MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

legalName: MERCEDEZ DONAYRA MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2015 con resumen: Contrato a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la direccion del ITP, por el periodo comprendido del 06 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015, monto US$8,216.67. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-461-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-461-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2015 con resumen: Contrato a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la direccion del ITP, por el periodo comprendido del 06 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015, monto US$8,216.67. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2015 con resumen: Contrato a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la direccion del ITP, por el periodo comprendido del 06 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015, monto US$8,216.67. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2015 con resumen: Contrato a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la direccion del ITP, por el periodo comprendido del 06 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015, monto US$8,216.67. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-101-2015 con resumen: Contrato a favor de la señora Mercedes Donayra Martinez por servicios de consultoria para Asistencia Tecnica Especializada en Gestion Administrativa Financiera para la direccion del ITP, por el periodo comprendido del 06 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015, monto US$8,216.67. Pago correspondiente al periodo del 06 al 31 de Agosto de 2015.


currency: HNL

BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 21 - UNIDAD DE APOYO POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 6 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11,12,13

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-115-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-115-2015 a favor de Blanca Dolores Muñoz Lara por servicios como Arquitecto Seniorl para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de octubre de 2015, monto US$ 4,000.00 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-483-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-483-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-115-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-115-2015 a favor de Blanca Dolores Muñoz Lara por servicios como Arquitecto Seniorl para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de octubre de 2015, monto US$ 4,000.00. Pago complementario por diferencial cambiariuo en cierre de contrato.

initiationType: tender


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira al departamento de Olancho del 06 al 10 de Julio de 2015 con el objetivo de llevar a cabo investigacion en los municipios de Catacamas, Juticalpa, La Union , San esteban y Guata, Gira No. 25-2015 DIECP en el marco de la Evaluacion y Depuracion de la Carrera Policial.

OSMAN ROQUE CORRALES CALDERON

legalName: OSMAN ROQUE CORRALES CALDERON

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira a las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba y Comayagua los dias 24 al 28 de Agosto de 2015 con el proposito de llevar a cabo gira de acompañamiento a representantes de auditoria externa en revision a los lotes No. 4,7,11 y 12 por Construccion y/o Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional.

EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

type: FACT


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira a la ciudad de Gracias, departamento de Lempira del 20 al 24 de Julio de 2015 con el objetivo de llevar a cabo investigacion segun  Gira No. 35-2015 DIECP en el marco de la Evaluacion y Depuracion de la Carrera Policial.

FRANCISCO ARTURO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: FRANCISCO ARTURO MARTINEZ SANCHEZ


DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

legalName: DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-103-2015 a favor de Delmy Mejia Pineda por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015 por un monto de L. 119,800.00.. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-103-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-103-2015 a favor de Delmy Mejia Pineda por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015 por un monto de L. 119,800.00. pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.


LESBY JANETH FLORES

legalName: LESBY JANETH FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-104-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-104-2015  a favor de Lesby Janeth Flores por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones durante el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015.Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-104-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-104-2015  a favor de Lesby Janeth Flores por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones durante el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015., pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-104-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-104-2015  a favor de Lesby Janeth Flores por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones durante el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-104-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-104-2015  a favor de Lesby Janeth Flores por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones durante el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondienre al me sde septiembre.


title: Anticipo en concepto de gastos por combustible por gira al departamento de Cortes y Atlantida del 14 al 18 de Septiembre 2015 con el objetivo de llevar a cabo gira de cuantificacion de actividades ejecutadas y actividades que faltan por ejecutar para finalizar las obras de mejoras a las Estaciones Policiales del Lote No. 7 por Construccion y/o Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional.


title: Pago de factura No. 001-005-01-00004355 a favor de Grupo Q, por mantenimiento de 20 mil kilometros de vehiculo Nissan Frontier N-10971 con numero de motor YD25605332P, chasis 3N6PD23Y9ZK929929.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-102-2015 a favor de Ana Flores Lupiac por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 239,600.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-102-2015 a favor de Ana Flores Lupiac por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 239,600.00., pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-102-2015 a favor de Ana Flores Lupiac por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 239,600.00. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-102-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-102-2015 a favor de Ana Flores Lupiac por servicios de consultoria como Oficial de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 239,600.00. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira a ala ciudad de Choluteca del 09 al 10 de Julio de 2015, segun gira No. 030-2015 DIECP, con el proposito de llevar a cabo la aplicacion del mecanismo de evaluacion psicometrica a los aspirantes a ingresar al Instituto Tecnologico Policial (ITP).

ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO

legalName: ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO


rationale: Contrato No. SS-PICSC-UCP-115-2015  a favor de Blanca Dolores Muñoz Lara por servicios como Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Contrato No. SS-PICSC-UCP-115-2015  a favor de Blanca Dolores Muñoz Lara por servicios como Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.


title: Pago a favor de Jose Gilberto Pineda Reyes, en concepto de honorarios por la prestación de servicios como Motorista de la Unidad Coordinadora del Proyecto, correspondiente al periodo del mes de febrero de 2015, de acuerdo a los términos del contrato No.SS-UCP-002-2015.

JOSE GILBERTO PINEDA REYES

legalName: JOSE GILBERTO PINEDA REYES

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-110-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-110-2015 a favor de Eddie Karim Mejia Montoya por servicios como Ingeniero Civil para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de octubre de 2015, monto US$ 4,000.00, Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-110-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-110-2015 a favor de Eddie Karim Mejia Montoya por servicios como Ingeniero Civil para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de octubre de 2015, monto US$ 4,000.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.


JOSE HERNAN MONTUFAR CHINCHILLA

legalName: JOSE HERNAN MONTUFAR CHINCHILLA

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-82-2015-1 con resumen: Contrato SS-UCP-082-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Jose Hernan Montufar, por servicios de consultoria como Especialista en Educacion para la Elaboracion de ; Rediseño Organizacional del ITP, Manual de funciones del personal que labora en el ITP, Rediseño de la identidad institucional del ITP, y Guia de Procedimientos y protocolos de seguridad interna ITP. Pago correspondiente al 50% segun contrato, Informe Final.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-476-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-476-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-82-2015-1 con resumen: Contrato SS-UCP-082-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Jose Hernan Montufar, por servicios de consultoria como Especialista en Educacion para la Elaboracion de ; Rediseño Organizacional del ITP, Manual de funciones del personal que labora en el ITP, Rediseño de la identidad institucional del ITP, y Guia de Procedimientos y protocolos de seguridad interna ITP, duracion de la consultoria seis(6) meses a partir orden de inicio. Pago correspondiente al primer producto (Plan de Trabajo).20% segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-82-2015-1 con resumen: Contrato SS-UCP-082-2015 por un monto de US$ 30,000.00 a favor del señor Jose Hernan Montufar, por servicios de consultoria como Especialista en Educacion para la Elaboracion de ; Rediseño Organizacional del ITP, Manual de funciones del personal que labora en el ITP, Rediseño de la identidad institucional del ITP, y Guia de Procedimientos y protocolos de seguridad interna ITP. Pago correspondiente al 30% del contrato Informe de Avance.


title: Anticipo en concepto de gastos por combustible por gira al departamento de Atlantida del 20 al 25 de Septiembre 2015 con el objetivo de llevar a cabo gira de cuantificacion de actividades ejecutadas y actividades que faltan por ejecutar para finalizar las obras de mejoras a las Estaciones Policiales del Lote No. 7 por Construccion y/o Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira a Intibuca del 20 al 24 de Julio con el objetivo de llevar a cabo investigacion en los municipios de Magdalena, Santa lucia, San Juan y La Esperanza, Gira No. 27-2015 DIECP en el marco de la Evaluacion y Depuracion de la Carrera Policial.

JOSE SANTIAGO FLORES REYES

legalName: JOSE SANTIAGO FLORES REYES


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira al departamento de Copan del 20 al 23 de Julio 2015 con el objetivo de llevar a cabo proceso de aplicacion de pruebas de confianza a los aspirantes a ingresar al Instituto Tecnologico Policial (ITP) y policias activos en el marco de la evaluacion y depuracion de la carrera policial.

MADELIN DADVINIA CHAVEZ GODOY

legalName: MADELIN DADVINIA CHAVEZ GODOY


ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO

legalName: ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO

rationale: Contrato No. SS-PICSC-UCP-113-2015  a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato Lara por servicios como Arquitecto Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Contrato No. SS-PICSC-UCP-113-2015  a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato Lara por servicios como Arquitecto Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.


title: Pago a favor de Lucas Domingo Caceres Andino, en concepto de honorarios por la prestación de servicios como Motorista de la Unidad Coordinadora del Proyecto, correspondiente al periodo del mes de febrero de 2015, de acuerdo a los términos del contrato No.SS-UCP-003-2015.

LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO

legalName: LUCAS DOMINGO CACERES ANDINO


DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA

rationale: Contrato No. SS-PICSC-UCP-114-2015  a favor de Dario Lanza Consuegra Lara por servicios como Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Contrato No. SS-PICSC-UCP-114-2015  a favor de Dario Lanza Consuegra Lara por servicios como Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.


title: Contrato No. SS-UCP-107-2015 a favor de Karla Patricia Pineda contratada como Psicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 07 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 7 al 30 de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-107-2015 a favor de Karla Patricia Pineda contratada como Psicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 07 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-107-2015 a favor de Karla Patricia Pineda contratada como Psicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 07 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-107-2015 a favor de Karla Patricia Pineda contratada como Psicologa para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 07 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

KARLA PATRICIA PINEDA MATUTE

legalName: KARLA PATRICIA PINEDA MATUTE


title: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. correspondiente al pago de la Fact. No. 000-002-01-000387, O/C SS-UCP-056-2015. Implementos de limpieza.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: ORDCOM


JULIO CESAR LAGOS LAGOS

legalName: JULIO CESAR LAGOS LAGOS

rationale: Corrección del beneficiario: Enmienda No  2 Y 3, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 31 de octubre de 2015. Pago de honorarios, correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-491-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-491-1-0

type: OFICIO


title: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. correspondiente al pago de la Fact. No. 000-002-01-000384 y 000-002-01-000393, O/C SS-UCP-059-2015. Compra de alimentos , para uso en la UCP.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

rationale: Contrato No. SS-PICSC-UCP-112-2015  a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato por servicios como Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Contrato No. SS-PICSC-UCP-112-2015  a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato por servicios como Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.


title: xx

description: xx

JULIO CESAR OYUELA LAGOS

legalName: JULIO CESAR OYUELA LAGOS

rationale: Reversion por resumen incorrecto, Enmienda No  2 Y 3, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos, Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 31 de octubre de 2015. Pago de honorarios profesionales, correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-494-1-0

description: xx

description: xx

description: xx

description: xx

type: OFI


title: Pago a favor de Reynaldo Lindolfo Solorzano Baca, en concepto de honorarios por la prestación de servicios como Motorista de la Unidad Coordinadora del Proyecto, correspondiente al periodo del mes de febrero de 2015, de acuerdo a los términos del contrato No.SS-UCP-004-2015.

REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA

legalName: REINALDO LINDOLFO SOLORZANO BACA


title: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. correspondiente al pago de la Fact. No. 000-002-01-000386, O/C SS-UCP-057-2015. Implementos de cocina, para uso en la UCP.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-053-2015,  Mantenimiento de vehículo pikup Nissan Frontier, Placa N-10979, revisión de los 20,000 km, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 001-005-01-00004239.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Contrato No. SS-UCP-072-2015 a favor del señor Hertor Francisco Estrada Avila contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) por el periodo comprendido del 17 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015.Pago correspondiente al periodo del 17 al 31 de Agosto de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-072-2015 a favor del señor Hertor Francisco Estrada Avila contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) por el periodo comprendido del 17 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-072-2015 a favor del señor Hertor Francisco Estrada Avila contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) por el periodo comprendido del 17 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 1 al 631 de octubre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-072-2015 a favor del señor Hertor Francisco Estrada Avila contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) por el periodo comprendido del 17 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-072-2015 a favor del señor Hertor Francisco Estrada Avila contratado por servicios de consultoria como "Administrador Tecnico del Proyecto de Construccion de la Direccion Policial de Investigaciones (DPI) por el periodo comprendido del 17 de Agosto al 31 de Diciembre de 2015.PAGO CORRESPONDINETE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

legalName: HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACION CRIMINAL


title: Pago a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. correspondiente al pago de la Fact. No. 000-002-01-000384 y 000-002-01-000385, O/C SS-UCP-055-2015. Implementos de limpieza, para uso en la UCP.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-106-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-106-2015 a favor de Inversiones Publicitarias/ Luisa Cristina Colindres Gallo en concepto de adquisicion de uniformes para el Instituto Tecnologico Policial , Lote 2 " uniforme diario" y Lote 3 "calzado " segun adjudicacion de LPI-007-2015 por un monto de US$ 676,234.50 (Lote 2 US$ 451,984.50 y US$ 224,250.00 Lote 3), pago a realizarse con fuente 21 US$ 65,430.56 (Valor pendiente del anticipo).

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-505-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-505-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-505-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-505-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-505-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-505-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-106-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-106-2015 a favor de Inversiones Publicitarias/ Luisa Cristina Colindres Gallo en concepto de adquisicion de uniformes para el Instituto Tecnologico Policial , Lote 2 " uniforme diario" y Lote 3 "calzado " segun adjudicacion de LPI-007-2015 por un monto de US$ 676,234.50 (sin incluir ISV). Pago correspondiente al 80% segun contrato, acta de recepcion indica que los bienes fueron recepcionados al 1005. Factura No. 000-001-01-00005.


FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA RAMIREZ

legalName: FERNANDO GUSTAVO ZEPEDA RAMIREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-008-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones adjudicado al consultor Fernando Gustavo Zepeda Ramirez por un periodo del 02 de enero al 28 de febrero del año 2015 y un monto de $5,600.00 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-008-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones adjudicado al consultor Fernando Gustavo Zepeda Ramirez por un periodo del 02 de enero al 28 de febrero del año 2015 y un monto de $5,600.00, pago parcial correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-008-2015 con resumen: Oficial de Adquisiciones adjudicado al consultor Fernando Gustavo Zepeda Ramirez por un periodo del 02 de enero al 28 de febrero del año 2015 y un monto de $5,600.00,´pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.


title: Pago a favor de HOTEL HONDURAS MAYA, S. A. de C.V. (Hoteles de Honduras) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Taller de Formadores de la  Policial  Nacional", Del 06 al 10 de julio de 2015. Fact. No. 000-001-01-00001895, O/C SS-UCP-051-2015.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Enmienda No  2 Y 3, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 31 de octubre de 2015. Pago de Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de septiembre de 2015.


title: Pago a favor de HOTEL HONDURAS MAYA, S. A. de C.V. (Hoteles de Honduras) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para la realización de Socialización del Programa con funcionarios BID", Del 10 de septiembre de 2015. Fact. No. 000-001-01-00004409, O/C SS-UCP-052-2015.


title: Enmienda No  2 Y 3, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 31 de octubre de 2015. Pago de Gastos de Movilización, correspondiente al mes de septiembre de 2015.


title: Pago a favor de HOTEL HONDURAS MAYA, S. A. de C.V. (Hoteles de Honduras) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para la realización de la jornada de Capacitación a funcionarios de la Dirección Policial de Investigación DPI", Del 17 al 28 de agosto de 2015. Fact. No. 000-001-01-00-00003888, O/C SS-UCP-047-2015.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a favor de Rigoberto Borjas Bustillo , en concepto de honorarios por la prestación de servicios como Motorista de la Unidad Coordinadora del Proyecto, correspondiente al periodo del mes de febrero de 2015, de acuerdo a los términos del contrato No.SS-UCP-005-2015.

RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO


title: Pago por concepto de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto de 2015 segun facturas No. 7754, 7448, 7536, 7786, 8050, 9106, 9910 y 9932 en atencion a las ordenes de combustible No. 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0120 y 0121 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de Alumipuertas Avila Ardon,  correspondiente a la Fact. No. 000-001-01-000003637, O/C SS-UCP-038-2015. Por la adquisición de 33 pizarras de formica y 5 pizarras mitas formica y mitad tablero de corcho, para el Instituto Tecnológico Policial, (ITP).

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) DIARIO LA PRENSA ), en relación a la publicación del 31 de Julio de 2015, Para el proceso Especialista Metodológico, Analista Financiero ¿Contable y Especialista en Formulación de Políticas Públicas, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-00004921.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) DIARIO LA PRENSA , en relación a la publicación del 29 de julio de 2015 , Para el proceso Adquisición de Uniformes Policiales para la DPI, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-00004747.


ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 535-1-0 - Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-535-1-0

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago del mes de diciembre 2015

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago correspondiente al mes de agosto de 2015.

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Contrato de arrendamiento del edificio que ocupan las oficinas del la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, DIECP. $4,000 mensuales del 01/05/2015 al 31/12/2015. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.


title: Pago a favor de Aluminopuertas Avila Ardon, correspondiente a la factura No. 000-01-01-00000338 por la adquisicion de: 47 (cuarenta y siete) espejos con marco de aluminio con vidrio grosor de 3/16 (6.52 mts2 ) y 7 (siete) espejos con marco de aluminio semiredondo con vidrio de 3/16 de grosor (62.63 mts2) , segun Orden de Compra No. SS-UCP-037-2015.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) DIARIO LA PRENSA , en relación a la publicación del 25 Y 26 de agosto de 2015 , Para el proceso Especialista en Comunicación para la UCP, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-00005555.


title: Enmienda No 2 y 3, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental ( Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 31 de octubre de 2015. Pago de Honorarios Profesionales, correspondiente al mes de octubre de 2015.


WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ

legalName: WILMER JAVIER CRUZ ANTUNEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-116-2015 a favor de Wilmer Javier Cruz contratado como Profesor de Musica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-538-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-538-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-116-2015 a favor de Wilmer Javier Cruz contratado como Profesor de Musica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-116-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-116-2015 a favor de Wilmer Javier Cruz contratado como Profesor de Musica para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago Correspondiente al mes de octubre de 2015.


title: Enmienda No 2 y 3, Contrato a nombre de Julio Cesar Oyuela Lagos,  Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental (Inspector de Obra), por el periodo del 10 de agosto al 31 de octubre de 2015. Pago de Gastos de Mobilización No Reembolsables, correspondiente al mes de octubre de 2015.


LUIS GERARDO REYES FLORES

legalName: LUIS GERARDO REYES FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-117-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-117-2015 a favor de Luis Gerardo Reyes Flores contratado como docente para la asignatura Resolucion de Conflictos en la Gestion de la Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-539-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-539-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-117-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-117-2015 a favor de Luis Gerardo Reyes Flores contratado como docente para la asignatura Resolucion de Conflictos en la Gestion de la Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-117-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-117-2015 a favor de Luis Gerardo Reyes Flores contratado como docente para la asignatura Resolucion de Conflictos en la Gestion de la Seguridad Comunitaria para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación del 03 de septiembre de 2015 , Para el proceso Adquisición de Equipo de cómputo, Fotográfico y de video para la Unidad de Comunicación Estratégica de la Secretaria, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-001-01-00004770.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira No. 037-2015 (DIECP) a la ciudad de La Ceiba del 27 al 31 de Julio de 2015 con el proposito de llevar a cabo evaluaciones a candidatos a ascenso de la escala basica de la Policia Nacional en el marco de la Evaluacion y Depuracion de la Carrera Policial.

ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO

legalName: ISAAC FERNANDO SUAZO ERAZO


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) DIARIO LA PRENSA , en relación a la publicación del 17 Y 18 de Agosto de 2015, Para el proceso Especialista Metodológico, Analista Financiero ¿Contable y Especialista en Formulación de Políticas Públicas, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-00005350.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) DIARIO LA PRENSA , en relación a la publicación del 15 de julio de 2015 , Para el proceso Adquisición de servidores y Licencias de Software para la DIECP, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 001-002-01-000004268.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación del 17 de junio de 2015 , Para el proceso Auditoría de Proceso de Adquisiciones y administración Contractual de Obras de las Postas Policiales de los Lotes 1 al 15 y del ITP, llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-001-01-00003789.


FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA

legalName: FELIX FRANCISCO MARTINEZ ESPINOZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-118-2015 a favor de Felix Francisco Martinez Espinoza contratado como docente para el modulo Comunicacion Policial  para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-540-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-540-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-118-2015 a favor de Felix Francisco Martinez Espinoza contratado como docente para el modulo Comunicacion Policial  para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-118-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-118-2015 a favor de Felix Francisco Martinez Espinoza contratado como docente para el modulo Comunicacion Policial  para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2015.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira No. 032-2015 (DIECP) a las ciudades de La Santa Barbara, Santa Barbara, Gracias, Lempira y La Esperanza, Intibuca del 13 al 17 de Julio de 2015 con el proposito de llevar a cabo evaluaciones psicometricas de aspirantes a ingresar al Instituto Tecnologico Policial (promocion 86). En el marco de la Evaluacion y Depuracion de la Carrera Policial.


JUAN CARLOS PADILLA

legalName: JUAN CARLOS PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-119-2015 a favor de Juan Carlos Padilla contratado como docente para el modulo de Comunicacion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-541-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-541-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-119-2015 a favor de Juan Carlos Padilla contratado como docente para el modulo de Comunicacion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-119-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-119-2015 a favor de Juan Carlos Padilla contratado como docente para el modulo de Comunicacion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al periodo comprendido de 11 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


LUIS MAGIN GUDIEL MORALES

legalName: LUIS MAGIN GUDIEL MORALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-123-2015 a favor de Luis Magin Gudiel Morales contratado como Docente para la Asignatura Prevencion de Maras y Pandillas para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,800.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-545-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-545-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-123-2015 a favor de Luis Magin Gudiel Morales contratado como Docente para la Asignatura Prevencion de Maras y Pandillas para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,800.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-123-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-123-2015 a favor de Luis Magin Gudiel Morales contratado como Docente para la Asignatura Prevencion de Maras y Pandillas para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,800.00. Pago comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


title:
Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a varias publicaciones, según memos adjuntos, llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según Facturas No. 000-001-01-00006196,  000-001-01-00006192,  000-001-01-00006206,  000-001-01-00006197,  000-001-01-00006194,  000-001-01-00006195 y  000-001-01-00006198.

P


CLAUDIA GABRIELA SIERRA GODOY

legalName: CLAUDIA GABRIELA SIERRA GODOY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-122-2015 a favor de Claudia Gabriela Sierra Godoy contratada como Docente para la Asignatura Prevencion de Maras y Pandillas para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,800.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-544-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-544-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-122-2015 a favor de Claudia Gabriela Sierra Godoy contratada como Docente para la Asignatura Prevencion de Maras y Pandillas para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,800.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-122-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-122-2015 a favor de Claudia Gabriela Sierra Godoy contratada como Docente para la Asignatura Prevencion de Maras y Pandillas para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,800.00. Pago correspondiente al periodo comprendido del 25 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

legalName: FRANK GIOVANNI CASTAÑEDA MADRID

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-120-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-120-2015 a favor de Frank Giovanni Castañeda Madrid contratado como docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-542-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-542-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-120-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-120-2015 a favor de Frank Giovanni Castañeda Madrid contratado como docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-120-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-120-2015 a favor de Frank Giovanni Castañeda Madrid contratado como docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 4,500.00. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2015.


MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

legalName: MARTIN RODRIGUEZ BENITEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-028-2015 con resumen: Abogado Junior para el Proyecto de Mejoramiento de las Estaciones Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad adjudicado a Martin Rodriguez Benitez por un periodo del 19 de enero al 19 de marzo del año 2015 por un monto de $3,000.00, correspondiente al pago No 2, segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-028-2015 con resumen: Abogado Junior para el Proyecto de Mejoramiento de las Estaciones Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad adjudicado a Martin Rodriguez Benitez por un periodo del 19 de enero al 19 de marzo del año 2015 por un monto de $3,000.00, correspondiente al primer pago del contrato.


title: Pago de Orden de Compra No. SS-UCP-001-2015,  Mantenimiento de vehículo pikup Nissan Frontier, Placa N-10979, suministro de cobertores y polarizado, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 92829001.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Se anula por cambio en la cuenta bancaria/ Pago a favor de la empresa J. A. TELCOM, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en la adquisición de equipo e instalación de una planta telefonica y puntos de red, para el local de la Gerencia de Evaluación de la Confiabilidad y el Desempeño de la Dirección de Investigación de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), según  Factura No. 000-001-01-00000002. O/C No. SS-UCP-028-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-554-1-0


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-005-2015,  Mantenimiento de vehículo pikup Nissan Frontier, Placa N-10971, Servicios menores a 10,000 km, y suministro de agarraderas auxiliares y otros servicios, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. 92888731.


NANCY CAROLINA CHACON ALVARADO

legalName: NANCY CAROLINA CHACON ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-126-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-126-2015 a favor de Nancy Carolina Chacon Alvarado contratada como Psicologa para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-548-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-548-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-126-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-126-2015 a favor de Nancy Carolina Chacon Alvarado contratada como Psicologa para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-126-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-126-2015 a favor de Nancy Carolina Chacon Alvarado contratada como Psicologa para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira de inspeccion de postas policiales ubicadas en San Isidro, Canchias y Sanjose en Comayagua los dias 12 al 14 de Octubre de 2015, en el marco del proyecto de Construccion y/o Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional.

OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre de 2015 segun facturas No. 15321, 15270, 15253, 15718, 16517, 16525 y 17281; en atencion a las ordenes de combustible No. 126, 127, 128, 129, 130, 131 y 132 respectivamente.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Septiembre de 2015 segun facturas No. 11288, 12007, 11652, 12040, 13079 y 14051; en atencion a las ordenes de combustible No. 118, 119, 122, 123, 124 y 125 respectivamente.


ADELA MARIA TERCERO MARTINEZ

legalName: ADELA MARIA TERCERO MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-125-2015 a favor de Adela Maria Tercero contratada como Spicologo para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 16 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 3,750.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-547-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-547-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-125-2015 a favor de Adela Maria Tercero contratada como Spicologo para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 16 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 3,750.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-125-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-125-2015 a favor de Adela Maria Tercero contratada como Spicologo para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 16 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 3,750.00. Pago correspondiente del 16 al 31 de Octubre de 2015.


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-006-2015,  Mantenimiento de vehículo pikup Nissan Frontier, Placa N-10969, Servicios menores a 10,000 km, y suministro de agarraderas auxiliares, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. proforma.


title: Anticipo de gastos en concepto de combustible por gira a la ciudad de La Ceiba, Atlantida del 19 al 23 de Octubre de 2015, con el proposito de llevar a cabo visita de inspeccion de postas policiales correspondientes al lote No. 7 en conjunto con empresa supervisora por Construccion y/o Mejoramiento de Estaciones Policiales a Nivel Nacional.

EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-128-2015 a favor de Grupo Q, por adquisicion de 14 (Catorce) vehiculos que seran utilizados como laboratorios moviles para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), segun LPI No. SS-PICSC-LPI-036-2015. Monto del contrato US$. 1,868,944.00. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-566-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-566-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-128-2015 a favor de Grupo Q, por adquisicion de 14 (Catorce) vehiculos que seran utilizados como laboratorios moviles para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), segun LPI No. SS-PICSC-LPI-036-2015. Monto del contrato US$. 1,868,944.00. Correspondiente al 20% de anticipo del monto total del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-128-2015 a favor de Grupo Q, por adquisicion de 14 (Catorce) vehiculos que seran utilizados como laboratorios moviles para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), segun LPI No. SS-PICSC-LPI-036-2015. Monto del contrato US$. 1,868,944.00. Pago correspondiente al 40% del monto del contrato segun documentos de embarque (Clausula No. GCC 16.1 ii).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-128-2015 a favor de Grupo Q, por adquisicion de 14 (Catorce) vehiculos que seran utilizados como laboratorios moviles para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), segun LPI No. SS-PICSC-LPI-036-2015. Monto del contrato US$. 1,868,944.00. Pago correspondiente al 255 segun contrato (Entrega de los Bienes).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-128-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-128-2015 a favor de Grupo Q, por adquisicion de 14 (Catorce) vehiculos que seran utilizados como laboratorios moviles para la Direccion Policial de Investigaciones (DPI), segun LPI No. SS-PICSC-LPI-036-2015. Monto del contrato US$. 1,868,944.00. Pago correspondiente al 15% segun contrato (Capacitacion).


title: Reembolso de viáticos (combustible) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajaron a Valle y Choluteca del 14 al 16 de Octubre de 2015, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección.

OSMAN ROQUE CORRALES CALDERON

legalName: OSMAN ROQUE CORRALES CALDERON


GERARDO HUMBERTO MEMBREÑO CANALES

legalName: GERARDO HUMBERTO MEMBREÑO CANALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-124-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-124-2015 a favor de Gerardo Humberto Membreño contratado como Jefe de Informatica  para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-546-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-546-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-124-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-124-2015 a favor de Gerardo Humberto Membreño contratado como Jefe de Informatica  para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-124-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-124-2015 a favor de Gerardo Humberto Membreño contratado como Jefe de Informatica  para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

legalName: CARLOS ARMANDO CERNA DISCUA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-121-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-121-2015 a favor de Carlos Armando Cerna Discua contratado como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-543-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-543-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-121-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-121-2015 a favor de Carlos Armando Cerna Discua contratado como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-121-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-121-2015 a favor de Carlos Armando Cerna Discua contratado como Docente para el Laboratorio de Informatica Aplicada a la Funcion Policial para el Instituto Tecnologico Policial (ITP) por el periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015, monto del contrato US$ 5,500.00. Pago correspondiente al periodo comprendido del 11 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015.


title: Reembolso de viáticos (combustible) a favor de personal de la DIECP (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial), quienes viajaron a Danlí, El Paraíso del 12 al 14 de Octubre de 2015, con el propósito de realizar actividades concernientes a esta Dirección.

RONY ANTONIO ARDON OBANDO

legalName: RONY ANTONIO ARDON OBANDO


title: Consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del  mes de Octubre de 2015 segun facturas No. 23053, 23233, 23238, 23810, 25529, 25271 y 25537 en atencion a las ordenes de compra No. 138, 141, 142, 143, 144, 146 y 147-2015.


title: Pago de Orden de compra No.SS-UCP-OC-079-2015,  a favor de la empresa YIP, S A de C V en relación a la Adquisición de alimentos para atención en reuniones de Coordinación de la Unidad Coordinadora del Programa UCP.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de HOTEL MARRIOT, (Desarrollos Inmobiliarios S A de C V), correspondiente a la realización del proceso de contratación de Servicios Logísticos para la realización de la jornada de Inducción para Fortalecimiento de la UCP, del 12 de noviembre al 22 de diciembre de 2015. Ordenes de Compra No. 83, 84, 85,86 y 87.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.


title: Consumo de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Octubre de 2015 segun facturas No. 19740, 19712, 19732, 19688, 21716, 21987 y 21836 en atencion a las ordenes de compra No. 133, 134, 135, 136, 137, 139 y 140 respectivamente.


DARIO LANZA CONSUEGRA

legalName: DARIO LANZA CONSUEGRA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 604-1-0 - Contratación de un Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-144-2015 a favor de Darío Lanza Consuegra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-604-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-604-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-604-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-604-1-0

description: Contratación de un Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-144-2015 a favor de Darío Lanza Consuegra.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de un Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-144-2015 a favor de Darío Lanza Consuegra. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Contratación de un Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-144-2015 a favor de Darío Lanza Consuegra. Pago complementario por diferencial cambiario en cierre de contrato.


title: Pago a favor de CODESE. (Cia Eventos Sociales Especiales) correspondiente a la realización del proceso de contratación de "Servicios Logísticos para la realización de la jornada de Capacitación para funcionarios de la Dirección Policial de Investigación DPI", Del 10 al 14 de agosto de 2015. Fact. No. 000-001-01-00000030, O/C SS-UCP-044-2015.

COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES

streetAddress: COL. SAN CARLOS CALLE RAMO E. CRUZ CASA 4002

legalName: COMPAÑIA DE EVENTOS SOC. ESPECIALES


BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

legalName: BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 600-1-0 - Contratación de Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-145-2015 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-600-1-0

description: Contratación de Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-145-2015 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de Arquitecto Senior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-145-2015 a favor de la señora Blanca Dolores Muñoz Lara. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.


title: Pago de Orden de compra No. 77, 78, 80 y 82,  a favor de la empresa YIP, S A de C V en relación a la Adquisición de implementos y suministros de Limpieza y de cocina, para  la Unidad Coordinadora del Programa UCP.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

actividadObra: 4 - COMISION DE ADMINISTRACION DE LA CONTRIBUCION


title: Pago a favor de la empresa J. A. TELCOM, correspondiente al proceso llevado a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, en la adquisición de equipo e instalación de una planta telefonica y puntos de red, para el local de la Gerencia de Evaluación de la Confiabilidad y el Desempeño de la Dirección de Investigación de Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), según  Factura No. 000-001-01-00000002. O/C No. SS-UCP-028-2014.


GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

legalName: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 602-1-0 - Contratación de Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-141-2015 a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-602-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-602-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-602-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-602-1-0

description: Contratación de Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-141-2015 a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-141-2015 a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Contratación de Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-141-2015 a favor de Gerardo Enrique Cerrato Cerrato. Pago complementario por diferencial cambiario en cierre de contrato.


title: Pago de Combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Febrero de 2015 , facturas 801103, 800512, 800746, 800759, 801811, 802933 y 803188.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible por gira a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes del 02 al 06  de Noviembre de 2015 con el proposito de realizas visita de inspeccion a postas policiales del lote No.9 para constatar reparaciones de calidad solicitadas por la UCP y visita a estaciones policiales del lote No. 15 para verificacion de alcance y cantidades de obra.

SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ


ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO

legalName: ANA ALEXANDRA DIAZ CERRATO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 603-1-0 - Contratación de Arquitecto Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional,  por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-143-2015 a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-603-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-603-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-603-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-603-1-0

description: Contratación de Arquitecto Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional,  por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-143-2015 a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de Arquitecto Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional,  por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-143-2015 a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato.Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Contratación de Arquitecto Junior para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional,  por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-143-2015 a favor de Ana Alexandra Diaz Cerrato. Pago complementario por diferencial cambiario en cierre de contrato. Pago complementario por diferencial cambiario por cierre de contrato.


title: Pago de Orden de compra No. SS-UCP-OC-081-2015,  a favor de la empresa YIP, S A de C V en relación a la Adquisición de dos microondas para la cocina de  la Unidad Coordinadora del Programa UCP.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun liquidacion por gira No. 039-2015 DIECP durante el periodo comprendido del 10 al 14 de Agosto de 2015, con el proposito de llevar a cabo inspecciones oculares y diligencias de investigacion en el marco de la depuracion de la carrera policial.

JOSE RAMON SEVILLA CASCO

legalName: JOSE RAMON SEVILLA CASCO


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-6-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-6-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial, correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00. Pago parcial correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00. Pago parcial correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00.Pago parcial correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de enero al 30 de julio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial correpondiente al mes de julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial por bono por buen desempeño, segun clausula 9 del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-010-2015 con resumen: Coordinador de Componente I adjudicado a la Consultora Lidia Anabel Rivera Perdomo por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00. Pago de complemento de honorario de 12 meses de enero a diciembre del 2015 mas complemeto de pago de bono por cumplimiento de metas y ajuste de perdida cambiaria.


DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

legalName: DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

rationale: Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UCP, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-136-2015 a favor de Delmy Xiomara Mejía Pineda.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de un Oficial de Adquisiciones para la UCP, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-136-2015 a favor de Delmy Xiomara Mejía Pineda. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.


SOLEDAD ALTAMIRANO MURILLO

legalName: SOLEDAD ALTAMIRANO MURILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-130-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-130-2015  a favor de Soledad Altamirano Murillo, contratada como Bibliotecaria del Sistema de Educacion Policial (SEP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015. Monto del contrato US$ 3,600.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-589-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-589-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-130-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-130-2015  a favor de Soledad Altamirano Murillo, contratada como Bibliotecaria del Sistema de Educacion Policial (SEP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015. Monto del contrato US$ 3,600.00. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-130-2015 con resumen: Contrato No. SS-PICSC-UCP-130-2015  a favor de Soledad Altamirano Murillo, contratada como Bibliotecaria del Sistema de Educacion Policial (SEP) por el periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015. Monto del contrato US$ 3,600.00. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2015.


SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-60-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-60-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-60-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-60-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-60-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-60-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual, Pago correspondiente al informe mensual No. 3. (5to. pago segun contrato).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEISA por un monto de L. 13,720,120.51, cuarto pago correspondiente a la ehtrega del Informe de supervisión, según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual, correspondiente al tercer pago, contra entrega y aprobacion del Informe mensual, según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual, Segundo pago, contra presentación de Informe de inicio , según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual. Pago correspondiente al Informe No.10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual, pago decimo tercero con la presentación del Informe No.9.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual. Pago correspondiente al informe mensual No. 8 por el periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual. Pago correspondiente al informe mensual No. 6 por el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual, pago correspondienta al Informe Mensual No. 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual. Sexto pago correspondiente al informe mensual No.4 equivalente al 3.85% segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual, pago correspondiente aal Informe Mensual No. 7.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.  Se ingreso en el 2014 por un monto de L. 1,372,010.25 para poder pagar el anticipo.  Para este año se ingresan L. 5,136,208.00 que es la disponibilidad presupuestaria actual. Pago correspondiente al informe No. 11.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-143-2014 - B con resumen: Supervisión de las obras de Construcción, Remodelación y Equipamiento de las Instalaciones del ITP adjudicado al Consorcio CAM-SEI,SA por un monto de L. 13,720,120.51.   Pago correspondiente a informe No. 12.


EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 606-1-0 - Contratación de un Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-142-2015 a favor de Eddie Karim Mejía Montoya.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-606-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-606-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-606-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-606-1-0

description: Contratación de un Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-142-2015 a favor de Eddie Karim Mejía Montoya.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de un Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-142-2015 a favor de Eddie Karim Mejía Montoya. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Contratación de un Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-142-2015 a favor de Eddie Karim Mejía Montoya. Pago complementario por diferencial cambiario en cierre de contrato.


JENNIFER MARLEN BANEGAS HERNANDEZ

legalName: JENNIFER MARLEN BANEGAS HERNANDEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 623-1-0 - Consultoría Individual para Asistente del Gabinete de Prevención para la Sub Secretaría de Seguridad en Prevención, Jennifer Marlen Banegas Hernandez, por el periodo del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2015, monto total del contrato US$ 4, 333.33, pago mensual US$ 2,000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-623-1-0

description: Consultoría Individual para Asistente del Gabinete de Prevención para la Sub Secretaría de Seguridad en Prevención, Jennifer Marlen Banegas Hernandez, por el periodo del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2015, monto total del contrato US$ 4, 333.33, pago mensual US$ 2,000.00.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: Consultoría Individual para Asistente del Gabinete de Prevención para la Sub Secretaría de Seguridad en Prevención, Jennifer Marlen Banegas Hernandez, por el periodo del 26 de octubre al 31 de diciembre de 2015, monto total del contrato US$ 4, 333.33, pago mensual US$ 2,000.00. Pago correspondiente al periodo del 26 de octubre al 30 de noviembre de 2015.


title: Reembolso de gastos en concepto de combustible segun lquidacion por gira a la ciudad de Comayagua, Comayagua del 11 al 14 de Noviembre y del 16 al 20 de Noviembre con el objetivo de llevar a cabo recepcion de uniformes segun LPI-007-2015 para uso de aspirantes a policia que se forman en el Instituto Tecnologico Policial.

CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

legalName: CARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Anticipo de gastos en concepto de combustible por gira a las ciudades de Choluteca, Choluteca, La Ceiba, Atlantida y Santa Rosa de Copan, Copan del 30 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2015 con el proposito de llevar a cabo levantamiento de informacion para base de datos por contratacion de servicios para talleres de capacitacion de Policia Comunitaria .


JULIO CESAR OYUELA LAGOS

legalName: JULIO CESAR OYUELA LAGOS

rationale: Contratación de un Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental (Inspector de Obra), por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-043-2015 a favor de Julio Cesar Oyuela Lagos.. Pago correspondiente a gastos de moviliizacion del mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de un Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental (Inspector de Obra), por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-043-2015 a favor de Julio Cesar Oyuela Lagos.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

description: Contratación de un Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental (Inspector de Obra), por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-043-2015 a favor de Julio Cesar Oyuela Lagos. Pago correspondiente a gastos de movilización al mes de noviembre de 2015.

description: Contratación de un Ingeniero Civil Senior para la Zona Noroccidental (Inspector de Obra), por el periodo comprendido del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, segun contrato SS-UCP-043-2015 a favor de Julio Cesar Oyuela Lagos. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.


LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

legalName: LIGIA ISABEL CACERES CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-131-2015 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria contratada como Asistente administrativo para la Direccion de Planificacion Estrategica y Asuntos Internacionales por el periodo comprendido del 19 de Octubre al 31 de Diciembre 2015, monto del contrato USD$. 3,893.32.Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2015 con resumen: Contrato No. SS-UCP-131-2015 a favor de Ligia Isabel Caceres Chavarria contratada como Asistente administrativo para la Direccion de Planificacion Estrategica y Asuntos Internacionales por el periodo comprendido del 19 de Octubre al 31 de Diciembre 2015, monto del contrato USD$. 3,893.32. Pago correspondiente al periodo del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2015.


rationale: Reversio Anticipo para gastos de combustible por gira al Departamento de Cortes del 02 al 06 de Marzo de 2015 con objetivo de realizar visita de recepcion de postas de lote 5-6 y visita de inspectoria del lote 8. (Gira se programa para el 10 al 13 de Marzo).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-62-1-0


CESAR RAMON CACERES GARAY

legalName: CESAR RAMON CACERES GARAY

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 631-1-0 - Contrato No. SS-UCP-137-2015 a favor del señor Cesar Ramon Caceres Garay, contratado como consultor individual Jefe de la Unidad de Prensa de la Direccion de Comunicacion Estrategica de la Secretaria de Seguridad por el periodo comprendido del 02 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, Monto del contrato US$. 3,933.33.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-631-1-0

description: Contrato No. SS-UCP-137-2015 a favor del señor Cesar Ramon Caceres Garay, contratado como consultor individual Jefe de la Unidad de Prensa de la Direccion de Comunicacion Estrategica de la Secretaria de Seguridad por el periodo comprendido del 02 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, Monto del contrato US$. 3,933.33.. Pago correspondienet al mes de Diciembre de 2015.

description: Contrato No. SS-UCP-137-2015 a favor del señor Cesar Ramon Caceres Garay, contratado como consultor individual Jefe de la Unidad de Prensa de la Direccion de Comunicacion Estrategica de la Secretaria de Seguridad por el periodo comprendido del 02 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015, Monto del contrato US$. 3,933.33. Pago correspondiente al periodo del 02 al 30 de Noviembre de 2015.


SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

rationale: Contrato No. SS-UCP-140-2015 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez contratada como Coordinadora de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 108,166.67.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: Contrato No. SS-UCP-140-2015 a favor de la señora Sonia Maria Rivera Mendez contratada como Coordinadora de Prevencion por el periodo comprendido del 02 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2015 por un monto de L. 108,166.67. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.


CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2014 con resumen: Supervision de las Obras de Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad Zona 2 Lotes 5 y 6. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-613-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-613-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-613-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2014 con resumen: Supervision de las Obras de Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad Zona 2 Lotes 5 y 6. Pago correspondiente al septimo y octavo pago segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2014 con resumen: Supervision de las Obras de Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad Zona 2 Lotes 5 y 6. Pago No. 10 .

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2014 con resumen: Supervision de las Obras de Mejoramiento de la Infraestructura de las Postas Policiales de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad Zona 2 Lotes 5 y 6. Pago No. 9 correspondiente a informe de avance segun terminos del contrato.


title: Reembolso en concepto de gastos por combustible segun liquidacion de gira No. 038-2015 DIECP, a la ciudad de Choluteca del 27 al 31 de Julio de 2015 con el proposito de llevar a cabo inspeccion y diligencias de investigacion a denuncias en el marco de la evaluacion y depuracion de la carrera policial.

OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ

legalName: OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ


title: Pago de renta del local que ocupan las oficinas de la DIECP, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2015, según contrato No. ss-ucp-029-2015.

ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA


title: Pago a favor de Jetstereo, Orden de Compra No. SS-OC-UCP-098-2015, por la eparación y mantenimiento de fotocopiadora marca SHARP, modelo MX-M264N, serie 35033735., asignada a la Unidad Coordinadora del Programa, Factura No. 006-005-01-00000470.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

legalName: CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA PACHECO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 625-1-0 - Consultoría Individual, como Diseñador Gráfico Publicitario, Christian Alexander Estrada Pacheco, por el periodo del 06 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, Monto total del contrato US$ 2,750, monto mensual US$ 1500.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-625-1-0

description: Consultoría Individual, como Diseñador Gráfico Publicitario, Christian Alexander Estrada Pacheco, por el periodo del 06 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, Monto total del contrato US$ 2,750, monto mensual US$ 1500.Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Consultoría Individual, como Diseñador Gráfico Publicitario, Christian Alexander Estrada Pacheco, por el periodo del 06 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, Monto total del contrato US$ 2,750, monto mensual US$ 1500. Pago correspondiente al periodo del 06 al 30 de noviembre de 2015.


title: Pago de Orden de Compra No. SS-UCP-OC-102-2015, por la compra de tres pizarras de formica para uso del personal de la Unidad Coordinadora del Programa.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.