title: Por alquiler de saltarín y servicio de payasitos, meseros, supervisor y transporte, que serán utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015, O/C N°UCP-542-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por alquiler de saltarín y servicio de payasitos, meseros, supervisor y transporte, que fueron utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor, realizado el día 15 de diciembre del presente año, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015, O/C N°UCP-542-2015, Factura N° 000-001-01-00000338, Recibo N° 6947 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico  3 Toner HP CE505A, negro, solicitado  por el Director de Cumplimiento/UPEG mediante memorando N° UPEG-365-2015, orden de compra N° 150-1-5-0237-2015 y otros documentos adjuntos.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Toner HP CE505A, negro, solicitado  por el Director de Cumplimiento/UPEG según memorando N° CUMPLIMIENTO/UPEG-365-2015, orden de compra N° 150-1-5-0237-2015, recibo N° 13225, factura N° 000-001-01-00003596  y otros documentos adjuntos.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Reembolso por gastos menores realizados en la oficina Regional MiAmbiente Noroccidental, según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-ORN-124-2015, facturas N° 121749762, 0629592, 0217177, 0245895, 0450158, 022-001-01-00010358, 002-001-01-21304, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

type: MEMORA


title: Reembolso por gasto realizado en almuerzo de trabajo con el señor Edo Stork, Ing. Denis Funes Representantes del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ing. Melania Durán de la oficina de Proyectos REDD+ y MIAMBIENTE,  según memorando DMA-0653-2015, factura N° 002-001-01-00062591, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra por catálogo electrónico de Alimentos y Bebidas para Personas detallada en O/C N° 150-1-5-0231-2015, solicitado por la Dirección de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESCCO-433-2015, O/C N° 150-1-5-0231-2015.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de Alimentos y Bebidas para Personas detallada en O/C N° 150-1-5-0231-2015, solicitado por la Dirección de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESCCO-433-2015, factura N° 000-002-01-00001118, recibo S/N y acta de recepción.


title: Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de marzo (diesel); según memorando N° GA-UCP/043/-2015, factura N° 91242, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por compra de algodón de azúcar, palomitas de maíz y manzanas con dulce, que serán utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015, O/C N°UCP-542-2015 y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago por compra de algodón de azúcar, palomitas de maíz y manzanas con dulce, que fueron utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor, realizado el día 15 de diciembre del presente año, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015, O/C N°UCP-542-2015, Factura N° 000-001-01-00000338, Recibo N° 6947 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de Productos de Papel y Cartón y Utensilios de Cocina y Comedor, solicitado por el Jefe de Laboratorios de CESCCO-Mi Ambiente SPS según Memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-136-2015, Factura N°10000529, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Reembolso por compra de combustible con el propósito de atender asuntos varios del Despacho Ministerial, según memorando GA-527-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00008975 y otros documentos adjuntos.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallados en O/C N° 150-1-5-0232-2015, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0642-2015.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallados en O/C N° 150-1-5-0232-2015, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0642-2015, factura N° 000-002-01-00001120, recibo S/N y otros documentos adjubntos.

type: REC


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallados en O/C N° SGRM Y SG-022-2015, que serán utilizados en el vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color negro, placa N° PAE-4394, asignado a la Dirección General de Hídricos, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM y SG-367-2015, TRANSPORTE-387-2015, DGRH-UCA-085-2015 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallados en O/C N° SGRM Y SG-022-2015, realizado al vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color negro, placa N° PAE-4394, asignado a la Dirección General de Hídricos, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM y SG-367-2015, TRANSPORTE-387-2015, DGRH-UCA-085-2015, factura N° 000-001-01-00000384, recibo N° 4153 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de frutas, verduras y sal correspondiente al mes de diciembre del 2015, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-559-2015, solicitados por la Directora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando N° CNCRERW-493-25-11-2015 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de frutas, verduras y sal correspondiente al mes de diciembre del 2015, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-559-2015, solicitados por la Directora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando N° CNCRERW-493-25-11-2015, factura N° 40, recibo N° 40 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° SGRM Y SG-014-2015, solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-62-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° SGRM Y SG-014-2015, solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-62-2015,factura N°000-001-01-00002125, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de Diésel, solicitado por el Jefe de Laboratorios de CESCCO-Mi Ambiente SPS según Memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-136-2015, Factura N°000-001-01-00025409, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso en la reparación del sistema hidráulico del vehículo Nissan Frontier, color negro, cuatro puertas, doble cabina con placa N° PAE-4394 que presentó problemas en la gira realizada en el Municipio de Santa Elena, La Paz el día 11-12-2015,  asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-515-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001727 y otros documentos adjutnos.

YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

legalName: YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO


title: Por compra de 2 sellos de hule, circular y rectangular, según O/C N° UCP-043-2015, memorando N° 010-2015 y otros documentos adjuntos.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 2 sellos de hule, circular y rectangular, según O/C N° UCP-043-2015, memorando N° 010-2015, factura N° 393254, N° recibo 12301 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 9 Insecticidas solicitadas por el Almacén Central mismo que será distribuido en las diferentes direcciones y unidades de apoyo que conforman esta Secretaria de Estado, mediante memorando AC-67-2015, O/C N° SGRM y SG-015-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por compra de 9 Insecticidas solicitadas por el Almacén Central mismo que será distribuido en las diferentes direcciones y unidades de apoyo que conforman esta Secretaria de Estado, mediante memorando AC-67-2015, O/C N° SGRM y SG-015-2015, factura N° 000-001-01-00002126, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por consumo de combustible (gasolina) correspondiente al mes de marzo del 2015; según memorando N°GA-UCP/044-2015, factura N° 91243, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de alimentos, utilizados en la gira realizada el día 27 de agosto del presente año en la ciudad de Cofradía Cortés, con el Movimiento de Jóvenes contra el Calentamiento Global a la campaña revélate contra el cambio climático con una jornada de reforestación; según memorando N° DGA-322-2015, recibo S/N, facturas N° 00017046,  002-002-01-00000001, 000-001-01-000000216, 02300101-00271571 y otros documentos adjuntos.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón y Utensilios de Cocina y Comedor detallados en O/C N° 150-1-5-0233-2015, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0642-2015.

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón y Utensilios de Cocina y Comedor detallados en O/C N° 150-1-5-0233-2015, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0642-2015, factura N° 000-001-01-00003597, recibo N° 13227 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 paquetes de vaso cónico de papel de 100 unidades cada uno, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0642-2015 y O/C N° 150-1-5-0232-2015.

rationale: Pago por compra de 3 paquetes de vaso cónico de papel de 100 unidades cada uno, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0642-2015, fcatura N° 000-002-01-00001120, recibo S/N y O/C N° 150-1-5-0232-2015.


title: Compra por catálogo electrónico de 18 latas de te frio sabor limón de 2.88 KG, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESSCCO-433-2015, O/C N° 150-1-5-0235-2015.

rationale: Pago por Compra por catálogo electrónico de 18 latas de te frio sabor limón de 2.88 KG, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESSCCO-433-2015, O/C N° 150-1-5-0235-2015, factura N° 000-002-01-00001119, Reibo S/N y documento adjunto.


title: Compra por catálogo electrónico de 2 cajas de té supremo limón de 40 gramos en caja de 20 bolsitas (zona 1), 5 latas de té frio sabor limón de 2.88 KG en adelante (zona1), 2 caja de té Mccormick de 50 gramos en caja de 50 bolsitas (zona 1), solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante DMA-0642-2015, O/C N° 150-1-5-0234-2015.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 2 cajas de té supremo limón de 40 gramos en caja de 20 bolsitas (zona 1), 5 latas de té frio sabor limón de 2.88 KG en adelante (zona1), 2 caja de té Mccormick de 50 gramos en caja de 50 bolsitas (zona 1), solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante DMA-0642-2015, O/C N° 150-1-5-0234-2015, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00001121 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de café, azúcar y cremora detallada en O/C N° UCP-036-2015, solicitado mediante memorando N° UCI-039-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de café, azúcar y cremora detallada en O/C N° UCP-036-2015, solicitado mediante memorando N° UCI-039-2015, Factura N° 882794, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso en la compra de un Álbum para recortes de Noticias con Fotografías de la Información que se genera en el Sector de Recursos Naturales y Ambiente; según recibo N° 015273, recibo S/N y cotización N° 013792.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO


title: Reembolso por pago de peaje con el propósito de atender asuntos varios del Despacho Ministerial, según memorando GA-527-2015, tickets N° 0787559, 017321, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de peaje  en la gira realizada el día 27 de agosto del presente año en la ciudad de Cofradía Cortés, con el Movimiento de Jóvenes contra el Calentamiento Global a la campaña revélate contra el cambio climático con una jornada de reforestación; según memorando N° GA-322-2015, recibo S/N, ticket  N° 0483598, 0412017, 0165390, 0105038  y otros documentos adjuntos.


title: Se reserva valor para pago se consultoría de los meses de noviembre y diciembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-843-2015, Contrato de Consultoría y documentos adjuntos.

JUAN ANGEL MEDINA ROSA

legalName: JUAN ANGEL MEDINA ROSA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago de Contrato de Consultoría correspondiente al mes de diciembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-844-2015, Contrato de Consultoría, Recibo S/N y documentos adjuntos.

description: Pago de Contrato de Consultoría correspondiente al mes de noviembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-843-2015, Contrato de Consultoría, Recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Por compra de Nutrihuevo Fase I, Ternera Especial, Cunimax Engorde, Concentrados, Semilla de Girasol, Final Broiler, Pollo con menudos, Huevos, Tilapia, Carne de Res y Cangrejos vivos, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de diciembre del presente año, solicitado por la Coordinadora según memorando C.N.C.R.E.R.W.-492-25-11-2015 y O/C N° UCP-558-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Nutrihuevo Fase I, Ternera Especial, Cunimax Engorde, Concentrados, Semilla de Girasol, Final Broiler, Pollo con menudos, Huevos, Tilapia, Carne de Res y Cangrejos vivos, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de diciembre del presente año, solicitado por la Coordinadora según memorando C.N.C.R.E.R.W.-492-25-11-2015, O/C N° UCP-558-2015, Factura N°41, Recibo N° 41 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 abrazaderas de 1/2 pulgadas, 10 tacos Fisher S 10, 10 tornillos de 1 pulgada, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-509-2015, O/C N° UCP-577-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de 10 abrazaderas de 1/2 pulgadas, 10 tacos Fisher S 10, 10 tornillos de 1 pulgada, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-509-2015, O/C N° UCP-577-2015, factura N° 000-01-01-00002122, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Mitsubishi, Pick-Up, Color Verde, Placa N° N-08934 detallado en O/C N° SGRM Y SG-019-2015, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorados SGRM y SG-366-2015, TRANSPORTE-196-2015, DMA-0491-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación del vehículo marca Mitsubishi, Pick-Up, Color Verde, Placa N° N-08934 detallado en O/C N° SGRM Y SG-019-2015, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorados SGRM y SG-366-2015, TRANSPORTE-196-2015, DMA-0491-2015, Facturas N°000-001-01-00000381, 000-001-01-00000382, 000-001-01-00000383, Recibo N°4152 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de combustible por gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula del 26 al 27 de agosto del 2015, con el propósito de asistir al evento Rebélate contra al Cambio Climático y recorrido vía terrestre con el consultor y Experto en plagas, señor Ian Wilson a fin de que analice la problemática de la plaga del gorgojo de pino, según memorando S/N de fecha 14/12/2015, Oficio N° DMA-1012-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00180000 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallados en O/C N°UCP-543-2015, que serán utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor y de las obras construidas con el apoyo de los cooperantes: Gobierno de Japón y Gobierno de China-Taiwán, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallados en O/C N°UCP-543-2015, que serán utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor y de las obras construidas con el apoyo de los cooperantes: Gobierno de Japón y Gobierno de China-Taiwán, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015, recibo N° 7013, factura N° 000-001-01-00000350 y otros documentos adjuntos.


title: Por el alquiler de sillas, mesas, manteles, sobremanteles, toldo de lujo; servicio de Meseros, Supervisores y servicio de transporte, utilizados para la reunión "Exposición de Logros durante el período 2015" que se ofrecerá a los empleados de MiAmbiente, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante Memorando N° DMA-0641-2015, orden de compra N° UCP-541-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por el alquiler de sillas, mesas, manteles, sobremanteles, toldo de lujo; servicio de Meseros, Supervisores y servicio de transporte, utilizados para la reunión "Exposición de Logros durante el período 2015" que se ofrecerá a los empleados de MiAmbiente, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante Memorando N° DMA-0641-2015, orden de compra N° UCP-541-2015, recibo N° 7012, factura N° 000-001-01-00000349 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 pliegos de láminas de corcho, 1 pliego de plywood de 3/16, 1 regla cepillada de 1x4x12 y 1 galón de pegamento amarillo que serán utilizados en la elaboración de una pizarra, solicitado por la Oficial de Información Pública/Unidad de Transparencia según Memorando OIP/UT-314-2015, O/C N° UCP-575-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de 4 pliegos de láminas de corcho, 1 pliego de plywood de 3/16, 1 regla cepillada de 1x4x12 y 1 galón de pegamento amarillo que serán utilizados en la elaboración de una pizarra, solicitado por la Oficial de Información Pública/Unidad de Transparencia según Memorando OIP/UT-314-2015, O/C N° UCP-575-2015, factura N° 000-001-01-00002123, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :150 GA :1 F-01: 5307-1-0 - Por la compra de 2 tóner HP 35A (CB435A) negro, 2 tóner HP 53A (Q7553A) negro y 2 tóner HP 51A (Q7551A) negro, solicitado por la  Secretaría General, según memorando 806-2015 y O/C 150-1-5-0238-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-5307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-5307-1-0


title: Pago de Contrato de Consultoría correspondiente a los meses de septiembre y octubre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-829-2015, Contrato de Consultoría, Recibo S/N y documentos adjuntos.

type: CONT


title: Compra de 40 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones (ZONA 1) que serán consumidas por el personal de la regional de La Ceiba, Atlántida, según NOTA-RA-63-2015  y Orden de Compra N° 150-1-5-0241-2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago por compra de 40 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones (ZONA 1) utilizados para el personal de la regional de La Ceiba, Atlántida, según NOTA-RA-63-2015, Orden de Compra N° 150-1-5-0241-2015, factura N° 002-026-01-00000238 y recibo N° 51341.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 sellos foliadores de metal de hasta 7 digitos, alta calidad, solicitado  por el Secretario General mediante memorando N° SG-599-2015 y orden de compra N° 150-1-5-0240-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra por medio de Catálogo Electrónico de 2 sellos foliadores de metal de hasta 7 digitos, alta calidad, solicitado  por el Secretario General, según memorando N° SG-599-2015, orden de compra N° 150-1-5-0240-2015, Factura N° 000-001-01-00003612, Recibo N° 13238 y documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en Orden de Compra N° 150-1-5-0201-2015, solicitado por la Directora de DECA mediante Memorando DECA N° 534-2015.

rationale: Pago de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en Orden de Compra N° 150-1-5-0201-2015, solicitado por la Directora de DECA mediante Memorando DECA N° 534-2015, recibo N° 13237, factura N°000-001-01-00003608 y otros documentos adjuntos.

type: ORDCOM


title: Por la compra de 29 Camisas tipo polo, con tres bordados y 8 Camisas tipo polo con cuatro bordados, más detallados en la orden de compra N° UCP-444-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-386-2015 y documentos adjuntos.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de 29 Camisas tipo polo, con tres bordados y 8 Camisas tipo polo con cuatro bordados, más detallados en la orden de compra N° UCP-444-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-386-2015, recibo N° 00110, factura N° 000-001-01-00000096 y documentos adjuntos.


title: Por la compra de Alimentos y Bebidas para personas con mayor detalle en orden de compra N° UCP-541-2015,  que serán utilizados para la reunión "Exposición de Logros durante el período 2015"  que se ofrecerá a los empleados de MiAmbiente, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante Memorando N° DMA-0641-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de Alimentos y Bebidas para personas con mayor detalle en orden de compra N° UCP-541-2015,  que serán utilizados para la reunión "Exposición de Logros durante el período 2015"  que se ofrecerá a los empleados de MiAmbiente, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante Memorando N° DMA-0641-2015, recibo N° 7012, factura N° 000-001-01-00000349 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 tóner LEXMARK E250A11L negro y 2 tóner HP CE505A (05A) negro, solicitado por la  Secretaria General, según memorando 806-2015 y O/C 150-1-5-0239-2015.

rationale: Pago por la compra de 2 tóner LEXMARK E250A11L negro y 2 tóner HP CE505A (05A) negro, solicitado por la  Secretaria General, según memorando 806-2015 y O/C 150-1-5-0239-2015, recibo N° 13239, factura N° 000-001-01-00003610 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación y mantenimiento realizado al vehículo marca Hyundai, microbús, color negro, placa N-11458,  con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-023-2015, asignado a la Gerencia; según memorando N° SGRM y SG-363-2015,  Transporte-374-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación y mantenimiento realizado al vehículo marca Hyundai, microbús, color negro, placa N-11458,  con mayor detalle en orden de compra N° SGRM y SG-023-2015, asignado a la Gerencia; según memorando N° SGRM y SG-363-2015,  Transporte-374-2015, recibo N° 4154, factura N° 000-001-01-00000385, 000-001-01-00000386 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 cubetas de pintura 2 color blanco satinada y 1 de color agua azul satinada, 60 metros de cable TSJ trefilar 10, 85 metros de alambre para luz N° 8 y 80 metros de cometida triple 3x2, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando N° SGRM y SG-351-2015, orden de compra  N° UCP-217-2015 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 3 cubetas de pintura 2 color blanco satinada y 1 de color agua azul satinada, 60 metros de cable TSJ trefilar 10, 85 metros de alambre para luz N° 8 y 80 metros de cometida triple 3x2, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando N° SGRM y SG-351-2015, orden de compra  N° UCP-217-2015, recibo N° 381, factura al credito N° 0441 y otros documentos adjuntos.


title: Por Ceremonial y Protocolo que incluye: sillas, forros para sillas, mesa principal, toldos de lujo, mesas cocteleras, tarimas, meseros y servicio de transporte, utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor y de las obras construidas con el apoyo de los cooperantes: Gobierno de Japón y Gobierno de China-Taiwán, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015, O/C N°UCP-543-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Ceremonial y Protocolo que incluye: sillas, forros para sillas, mesa principal, toldos de lujo, mesas cocteleras, tarimas, meseros y servicio de transporte, utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor y de las obras construidas con el apoyo de los cooperantes: Gobierno de Japón y Gobierno de China-Taiwán, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015, O/C N°UCP-543-2015, recibo N° 7013, factura N° 000-001-01-00000350 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Papel de Escritorio, Productos de Papel y Cartón y Repuestos y Accesorios detallados en Orden de Compra N° 150-1-5-0201-2015, solicitado por la Directora de DECA mediante Memorando DECA N° 534-2015.

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Papel de Escritorio, Productos de Papel y Cartón y Repuestos y Accesorios detallados en Orden de Compra N° 150-1-5-0201-2015, solicitado por la Directora de DECA mediante Memorando DECA N° 534-2015, recibo N° 13237, factura N° 000-001-01-00003608 y otros documentos adjuntos..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-5306-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-5306-1-0


title: Compra de 3 cajas de manzanas y 3 cajas de uvas solicitadas por la Coordinadora del Zoológico a través del MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-500-2015, Orden de Compra N° UCP-568-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 3 cajas de manzanas y 3 cajas de uvas solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther (Zoológico) a través del MEMORANDO N° C.N.C.R.E.R.W-500-2015, Orden de Compra N° UCP-568-2015, factura N° 000-001-01-00000104, recibo N° 42 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 6 guantes de hule para limpieza talla XL, 3 capotes plásticos para varón tallas 1 L y 2 XL, 3 cajas de mascarillas grandes para aseo, 4 linternas recargables grandes, 1 lazo de 15 metros de largo, 1 yomper para pasar energía de baterías y 3 paraguas grandes, solicitado por el Enlace Administrativo Regional de La Ceiba mediante memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-OR-127-2015,  orden de compra N° UCP-548-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 6 guantes de hule para limpieza talla XL, 3 capotes plásticos para varón tallas 1 L y 2 XL, 3 cajas de mascarillas grandes para aseo, 4 linternas recargables grandes, 1 lazo de 15 metros de largo, 1 yomper para pasar energía de baterías y 3 paraguas grandes, solicitado por el Enlace Administrativo Regional de La Ceiba mediante memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-OR-127-2015,  orden de compra N° UCP-548-2015, factura N° 000-001-01-00000163, recibo N° 522 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 100 camisetas, 100 gorras verdes y 2 Banner de 30*70 con logo de Mi Ambiente y Lotería Ambiental, para ser utilizados en la promoción de la Lotería Ambiental, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorandos SGRH-817-2015, SGRH-831-2015, O/C N° UCP-551-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 100 camisetas, 100 gorras verdes y 2 Banner de 30*70 con logo de Mi Ambiente y Lotería Ambiental, para ser utilizados en la promoción de la Lotería Ambiental, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorandos SGRH-817-2015, SGRH-831-2015, O/C N° UCP-551-2015, recibo N° 00106, factura N° 000-001-01-0000504 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 20 unidades de grapas, 2 cajas de modulares y 25 metros de cable para teléfono de 4 pares, solicitado por la Dirección General de Biodiversidad, según memorando N° DIBIO/445/2015, O/C UCP-574-2015 y documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 20 unidades de grapas, 2 cajas de modulares y 25 metros de cable para teléfono de 4 pares, solicitado por la Dirección General de Biodiversidad, según memorando N° DIBIO/445/2015, O/C UCP-574-2015, Factura N° 000-001-01-00002159, Recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Por compra de 45 coffe break, 45 cenas, salón con aire acondicionado con pantalla y data show, servicio de transporte, para el taller de capacitación del personal de Recursos Hídricos en el salón del Hotel el Picacho realizado el día 17 de diciembre del 2015, detallado en O/C N° UCP-565-2015, según memorando DGRH-507-2015 y otros documentos adjuntos.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de 45 coffe break, 45 cenas, salón con aire acondicionado con pantalla y data show, servicio de transporte, para el taller de capacitación del personal de Recursos Hídricos en el salón del Hotel el Picacho realizado el día 17 de diciembre del 2015, detallado en O/C N° UCP-565-2015, según memorando DGRH-507-2015, factura N° 000-001-01-00000353, recibo N° 7029 y otros documentos adjuntos.


title: Compra de 100 paquetes de bolsas para basura medianas, 100 paquetes de bolsas para basura/ barril (paquete de 5 unidades), 20 pares de guantes de hule y 20 pailas plásticas # 20, solicitadas según MEMORANDUM AC-66-2015, Orden de Compra N° UCP-576-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 100 paquetes de bolsas para basura medianas, 100 paquetes de bolsas para basura/ barril (paquete de 5 unidades), 20 pares de guantes de hule y 20 pailas plásticas # 20, solicitadas según MEMORANDUM AC-66-2015, Orden de Compra N° UCP-576-2015, factura N° 000-001-01-00002160, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Cambio de engranajes del motor principal y mantenimiento general preventivo y correctivo de la impresora HP-Laser Jet color, modelo 4600, según MEMORANDO UPEG-233-2015, Orden de Compra N° UCP-493-2015 y otros documentos adjuntos.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Por el pago de Cambio de engranajes del motor principal y mantenimiento general preventivo y correctivo de la impresora HP-Laser Jet color, modelo 4600, según MEMORANDO UPEG-233-2015, Orden de Compra N° UCP-493-2015, Factura N° 000-001-01-00000139, Recibo N° 4872 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra 4 juegos de trofeos detallado en O/C N° UCP-553-2015, solicitado por la Sugerencia de Recursos Humanos según memorando SGRH-838-2015 con la finalidad de otorgar premios a los ganadores de la Maratón masculino y femenino, así como para el ciclismo femenino y masculino para Honduras Actívate, el que se realizó en la ciudad de Chinacla, la Paz el 22 de noviembre del 2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por  la compra de 4 juegos de trofeos detallado en O/C N° UCP-553-2015, solicitado por la Sugerencia de Recursos Humanos, según memorando SGRH-838-2015, Factura N° 000-001-01-00000162, Recibo N° 521, con la finalidad de otorgar premios a los ganadores de la Maratón masculino y femenino, así como para el ciclismo femenino y masculino para Honduras Actívate, el que se realizó en la ciudad de Chinacla, la Paz el 22 de noviembre del 2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 300 camisetas color Neón con logo Actívate y Mi Ambiente, para ser utilizados en el evento que se llevará a cabo en Chinacla, La Paz, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-837-2015, O/C N° UCP-552-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 300 camisetas color Neón con logo Actívate y Mi Ambiente, para ser utilizados en el evento que se llevará a cabo en Chinacla, La Paz, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-837-2015, O/C N° UCP-552-2015, factura N° 000-001-01-0000502, recibo N° 00107 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de peaje en giras realizadas en noviembre a la ciudades de Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y La Ceiba, a la ciudad de La Paz y Choluteca los días 3 y 4 de diciembre y a Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y La Ceiba del 7 al 10 de diciembre del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-548-2015, Tiquetes N° 0718551, 0338574, 0018086, 0785600, 0514431, 0715812, 0316649, 0020469, 0712985, 0705615, 0004610, 0690491, 0295575, 0000330, 0005831, 0683663, 0734816, 0029778, 0728384, 0693229, 0698773, 0015513, 311604828, 25096401, 00498512 y otros documentos adjuntos.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Compra de 2 gatas hidraúlicas, 2 manerales y 2 llaves de rueda que serán utilizados en los vehículos Mazda BT-50, color verde con placa N° 09889 y Nissan Frontier color rojo con placa N° 09850, solicitados a través del MEMORANDUM DECA N° 663-2015, Orden de Compara N° UCP-578-2015 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por compra de 2 gatas hidraúlicas, 2 manerales y 2 llaves de rueda que serán utilizados en los vehículos Mazda BT-50, color verde con placa N° 09889 y Nissan Frontier color rojo con placa N° 09850, solicitados a través del MEMORANDUM DECA N° 663-2015, Orden de Compara N° UCP-578-2015, recibo N° 4155, factura N° 000-001-01-00000387 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 9 sellos: 5 de bolsillos (Inspectores), 1 de bolsillo (Jefe de Bienes), 1 para la Oficina de Bienes, 1 de recibido (Bodega de Bienes), 1 de recibido para correspondencia (Secretaria); solicitados por el Jefe de Bienes Nacionales mediante memorando N° DBN-3134-2015,  orden de compra N° UCP-547-2015 y otros documentos adjuntos.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Pago por la compra de 9 sellos: 5 de bolsillos (Inspectores), 1 de bolsillo (Jefe de Bienes), 1 para la Oficina de Bienes, 1 de recibido (Bodega de Bienes), 1 de recibido para correspondencia (Secretaria); solicitados por el Jefe de Bienes Nacionales mediante memorando N° DBN-3134-2015,  orden de compra N° UCP-547-2015, factura N° 000-001-01-00000342, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reparación del vehículo Toyota, modelo Hi-lux, tipo Pick up, doble cabina, color verde, Placa 05819, soliciitado por CESCCO según MEMORANDUM CESCCO-451-2015, Transporte-298-2015 y SGRM y SG-362-2015, Orden de Compara N° SGRM Y SG-016-2015 y otros documentos adjuntos

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Reparación del vehículo Toyota, modelo Hi-lux, tipo Pick up, doble cabina, color verde, Placa 05819, soliciitado por CESCCO según MEMORANDUM CESCCO-451-2015, Transporte-298-2015 y SGRM y SG-362-2015, Orden de Compara N° SGRM Y SG-016-2015, recibo N° 4151, factura N° 000-001-01-00000379, 000-001-01-00000380 y otros documentos adjuntos


title: Por compra de Prendas de Vestir detallados en O/C N° 570-2015, solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-440-2015 y otros documentos adjuntos.

JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ

legalName: JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ

rationale: Pago por compra de Prendas de Vestir detallados en O/C N° 570-2015, solicitado por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-440-2015, recibo S/N, factura N° 0001-001-01-00000025 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 memoria SD con serie 10 a 32 gb para cámara fotográfica, solicitado por el Director de Comunicación Institucional según memorando UCI-0163-2015, O/C N° UCP-424-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 1 memoria SD con serie 10 a 32 Gb para cámara fotográfica, solicitado por el Director de Comunicación Institucional según memorando UCI-0163-2015, O/C N° UCP-424-2015, Factura N°000-001-01-00000161, Recibo N° 520 y otros documentos adjuntos.


title: Compra de 3 fardos de papel higiénico, 10 libra de bolsas plásticas medianas para recipiente sanitario y varios elementos de limpieza y aseo personal, según MEMORANDUM CESCCO- MIAMBIENTE-ORN-128-2015, Orden de Compra N° UCP-573-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de 3 fardos de papel higiénico, 10 libra de bolsas plásticas medianas para recipiente sanitario y varios elementos de limpieza y aseo personal, solicitados por el Jefe de Laboratorios CESCCO-Mi Ambiente SPS, según MEMORANDUM CESCCO- MIAMBIENTE-ORN-128-2015, Orden de Compra N° UCP-573-2015,  factura N° 000-001-01-00002156, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 100 Camisas tipo polo blanca con logo Mi Ambiente bordado de diferentes tallas de mujeres y varones, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos, según memorando N° SGRH-773-2015, O/C UCP-554-2015 y documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 100 Camisas tipo polo blanca con logo Mi Ambiente bordado de diferentes tallas para mujeres y varones, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos, según memorando N° SGRH-773-2015, O/C UCP-554-2015, Factura N° 000-001-01-0000503, Recibo N° 00108 y documentos adjuntos.


title: Por mecanizado de piezas en taller industrial y reparación bomba de inyección e inyectores realizado al vehículo marca Mitsubishi, tipo pick-up, color gris, placa N-09691 asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N° SGRM y SG-355-2015, orden de compra N° UCP-529-2015 y otros documentos adjuntos.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL SAN IGNACIO ALTURA AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A EXPOINFOP

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: Pago por mecanizado de piezas en taller industrial y reparación bomba de inyección e inyectores realizado al vehículo marca Mitsubishi, tipo pick-up, color gris, placa N-09691 asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando N° SGRM y SG-355-2015, orden de compra N° UCP-529-2015, recibo N° 0973, factura N° 000-001-01-00000360 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por la compra de 100 sobres de papel manila media carta, según MEMORANDO GA-555-2015, factura  N° 000-002-01-00000965 y recibo sin número.


title: Por compra de 200 agendas a un color (verde) en papel bond b-20 y 4 hojas a full color en papel satinado, caratula a full color impresa en vinil adhesivo y pegada en cartón grueso anilladas t/6.5*8´´, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-488-2015, O/C N° UCP-545-2015 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 200 agendas a un color (verde) en papel bond b-20 y 4 hojas a full color en papel satinado, caratula a full color impresa en vinil adhesivo y pegada en cartón grueso anilladas t/6.5*8´´, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-488-2015, O/C N° UCP-545-2015, factura N° 000-001-01-00000250, recibo N° 2774 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 145 ML de tubería de conduit PVC 1/2" con sus accesorios, 145 ML cableado eléctrico 3x10 AWG, instalación de 4 lámparas y reparación de 6 lámparas con sensor de movimiento; compra de  5 lámparas tipo canasta de sodio, 5 brazos para lámparas tipo canasta y 4 lámparas con sensor de movimiento, utilizados para la instalación del circuito eléctrico en el edificio N° 2 y luz del estacionamiento; solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo mediante memorando N° CIIHA-0081-2015,  orden de compra N° UCP-563-2015 y otros documentos adjuntos.

TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COLONIA TOROCAGUA 7 AVE. SUR 3 CALLE CASA 893

legalName: TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Pago por compra de 145 ML de tubería de conduit PVC 1/2" con sus accesorios, 145 ML cableado eléctrico 3x10 AWG, instalación de 4 lámparas y reparación de 6 lámparas con sensor de movimiento; compra de  5 lámparas tipo canasta de sodio, 5 brazos para lámparas tipo canasta y 4 lámparas con sensor de movimiento, utilizados para la instalación del circuito eléctrico en el edificio N° 2 y luz del estacionamiento; solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo mediante memorando N° CIIHA-0081-2015,  orden de compra N° UCP-563-2015, factura N° 000-001-01-00000063, recibo N° 000005 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de alimentación para el personal de la diferentes instituciones privadas y públicas de los diferentes sectores económicos que participaron en las reuniones informativas, del proceso de presentación de documentos elaborados en DECA, según memorando  DECA N° 099-2015, facturas N° 000000333527, 6238088, 00074223, 00093923, recibo S/N realizadas los dias 04, 09, 10, 11, 12, 13 y 19 de febrero del 2015 y otros documentos adjuntos.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


title: Por compra de 2 Toner 36A, color negro, según memorando GA-101-2015, O/C N° UCP-044-2015 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por compra de 2 Toner CB436A, color negro, según memorando GA-101-2015, O/C N° UCP-044-2015, factura N° 15212730, recibo N° S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Elementos de Ferretería y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en orden de compra N° UCP-513-2015, solicitado por la Coordinadora General del Zoológico mediante memorando N° CNCRERW-406-2015 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

telephone: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Elementos de Ferretería y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en orden de compra N° UCP-513-2015, solicitado por la Coordinadora General del Zoológico mediante memorando N° CNCRERW-406-2015, recibo N° 061991, factura N° 002-001-01-00000569 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de herramientas que serán utilizadas por el personal del Área de Mecánica, Jumper pasa corriente para auto, Calibrador Boquilla 10-160 PSI, Lazo Remolque, según memorando TRANSPORTE-375-2015, O/C N° SGRM y SG-024-2015 y otros documentos adjuntos.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Pago de herramientas que serán utilizadas por el personal del Área de Mecánica, Jumper pasa corriente para auto, Calibrador Boquilla 10-160 PSI, Lazo Remolque, según memorando TRANSPORTE-375-2015, O/C N° SGRM y SG-024-2015, factura N° 000-001-01-00001649, recibo N° 9114 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-561-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de enero del 2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-503-03-12-2015,y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-561-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de enero del 2016, según memorando C.N.C.R.E.R.W-503-03-12-2015, factura N° 43, recibo S/N, acta de compromiso de fecha 28 del mes de diciembre del 2015 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por Impresión de Fotografías para la elaboración de Álbum fotográfico de los eventos que a realizado y participado el Ingeniero José Antonio Galdámez, solicitado por el Director de Comunicación Institucional según memorando UCI-0191-2015, Factura S/N y Recibo S/N.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO


title: Por compra de 150 canastas familiares de productos básicos, solicitada por el Despacho Ministerial para ser entregadas a familias de escasos recursos económicos, según memorando DMA-0668-2015, O/C N° UCP-586-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 150 canastas familiares de productos básicos, solicitada por el Despacho Ministerial para ser entregadas a familias de escasos recursos económicos, según memorando DMA-0668-2015, O/C N° UCP-586-2015, factura N° 000-001-01-00087300, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación del vehículo Mazda- bt-50, pick up, color blanco, placa N-09891, asignado a la unidad de transporte, según memorandos SGRM y SG-361-2015, TRANSPORTE-382-2015, detallada en O/C N° SGRM y SG-021-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación del vehículo Mazda- bt-50, pick up, color blanco, placa N-09891, asignado a la unidad de transporte, según memorandos SGRM y SG-361-2015, TRANSPORTE-382-2015, detallada en O/C N° SGRM y SG-021-2015, recibo N° 4165, factura N° 000-001-01-00000397, 000-001-01-00000398, 000-001-01-00000399 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Vehículo marca Mitsubishi tipo Pick-Up, color gris,  Placa N° N09690, detallado en O/C N° SGRM Y SG-017-2015, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales Y Servicios Generales según memorandos SGRM y SG-364-2015, TRANSPORTE-386-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Vehículo marca Mitsubishi tipo Pick-Up, color gris,  Placa N° N09690, detallado en O/C N° SGRM Y SG-017-2015, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales Y Servicios Generales según memorandos SGRM y SG-364-2015, TRANSPORTE-386-2015, recibo N° 4163, facturas N° 000-001-01-00000394, 000-001-01-00000395 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Nutrihuevo Fase I, Ternera Especial, Cunimax Engorde, Concentrados, Semilla de Girasol, Final Broiler, Pollo con menudos, Huevos, Tilapia, Carne de Res y Cangrejos vivos, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de enero del 2016, solicitado por la Coordinadora según memorando C.N.C.R.E.R.W.-502-03-12-2015 y O/C N° UCP-560-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Nutrihuevo Fase I, Ternera Especial, Cunimax Engorde, Concentrados, Semilla de Girasol, Final Broiler, Pollo con menudos, Huevos, Tilapia, Carne de Res y Cangrejos vivos, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther correspondiente al mes de enero del 2016, solicitado por la Coordinadora según memorando C.N.C.R.E.R.W.-502-03-12-2015, O/C N° UCP-560-2015, Factura N° 44, Recibo N° 44, Acta de Compromiso S/N de fecha 28 de diciembre de 2015 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por concepto de almuerzo de trabajo en el Despacho Ministerial, el día 15 de diciembre de 2015, según memorando N° GA-554-2015, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00022861 y documentos adjuntos.


title: Por compra de una pizarra de formica de 2.43x1.21 metros que será utilizada para calendarizar las líneas de trabajo semanal y mensual, solicitado por el Director de Comunicaciones según memorando UCI-0157-2015, O/C N° 150-1-5-0229-2015 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Pago por compra de una pizarra de formica de 2.43x1.21 metros que será utilizada para calendarizar las líneas de trabajo semanal y mensual, solicitado por el Director de Comunicaciones según memorando UCI-0157-2015, O/C N° 150-1-5-0229-2015, Factura N°000-001-01-00003611, Recibo N°13240 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de combustible utilizado en giras realizadas a la ciudad de La Paz y Choluteca los días 3 y 4 de diciembre y a Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y La Ceiba del 7 al 10 de diciembre del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-548-2015, Facturas N° 000-001-01-00011484, 000-001-01-00009510, 019-002-02-00002879, 000-010-01-00005528 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por Mantenimiento y Reparación de Vehículo marca Toyota tipo Pick-Up, color blanco,  Placa N° N-11062, detallado en O/C N° SGRM Y SG-020-2015, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales Y Servicios Generales según memorandos SGRM y SG-368-2015, TRANSPORTE-261-2015, DGRH-UCA-086-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Vehículo marca Toyota tipo Pick-Up, color blanco,  Placa N° N-11062, detallado en O/C N° SGRM Y SG-020-2015, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales Y Servicios Generales según memorandos SGRM y SG-368-2015, TRANSPORTE-261-2015, DGRH-UCA-086-2015, recibo 4164, factura N° 000-001-01-00000396,  y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de Materiales para la Reparación de la unidad de aire acondicionado de la Dirección Legal, según memorando DL-0505-2015, factura S/N, recibo S/N.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

objeto: 37910-Productos Aislantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Reembolso por compra de vasos, pajillas, platos desechables, servilletas  para el personal de la diferentes instituciones privadas y públicas de los diferentes sectores económicos que participaron en las reuniones informativas, del proceso de presentación de documentos elaborados en DECA, según memorando DECA N° 099-2015, facturas N° 6238088, 00074223, recibo S/N realizadas los dias 04, 09, 10, 11, 12, 13 y 19 de febrero del 2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas y Productos Ferrosos detallada en O/C N° UCP-395-2015, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta Secretaría, según memorando SGRM y SG-356-2015, O/C N° UCP-395-2015 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas y Productos Ferrosos detallada en O/C N° UCP-395-2015, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta Secretaría, según memorando SGRM y SG-356-2015, O/C N° UCP-395-2015, factura N° 000-001-01-00000164, recibo N° 523 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por concepto de lavado y planchado de 35 manteles que son utilizados en las reuniones de la sala B del Centro Interactivo de Información Hídrica y Ambiental, según memorando CIIHA-0073-2015, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00001618 y documento adjunto.

EDUARDO ALBERTO ALVARADO SANCHEZ

legalName: EDUARDO ALBERTO ALVARADO SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Reembolso por la compra de un llavín para la puerta del almacén del Edificio CESCCO donde se guardan los reactivos y demás productos que se encontraba en mal estado y era necesario reemplazarlo; solicitado por el Director de CESCCO/MiAmbiente segun memorando N° CESCCO-454-2015, recibo  y factura S/N.

SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

legalName: SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Por el mantenimiento y reparación de una fotocopiadora CANON, más detallado en la O/C UCP-571-2015, solicitado por la Secretaría General, según memorando 779-2015 y documentos adjuntos.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por el mantenimiento y reparación de una fotocopiadora CANON, más detallado en la O/C UCP-571-2015, solicitado por la Secretaría General, según memorando 779-2015, Factura N° 000-001-01-00000140, Recibo N°4873 y documentos adjuntos.


title: Por compra de 70 almuerzos, 1 sala de eventos, 140 coffe breack por la mañana y tarde, el cual se realizó en la ciudad de Tela, Atlántida el 17 de diciembre del 2015 para el taller de conformación del Consejo de la Cuenca de la Laguna los Micos, según memorando DGRH N° 493-2015, O/C N° UCP-585-2015

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: Pago por compra de 70 almuerzos, uso de 1 sala de eventos, 140 coffe breack por la mañana y tarde, evento realizado en la ciudad de Tela, Atlántida el 17 de diciembre del 2015 para el taller de conformación del Consejo de la Cuenca de la Laguna de los Micos, según memorando DGRH N° 493-2015, 530-2015, factura N° 002-001-01-00000912, recibo  S/N, O/C N° UCP-585-2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación detallada en O/C N° UCP-583-2015, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo para Reinstalación en el edificio principal al DVR así la instalación de cuatro cámaras ubicadas en el segundo y tercer piso serán conectadas al equipo de monitoreo ubicado en el Centro Interactivo CIIHA y con extensión de Red a la caseta de vigilancia, solicitado mediante memorando-CIIHA-0086-2015 y otros documentos adjuntos.

name: SOADANI, TECNOLOGIA, PAPELERIA Y UTILES, S. DE R.L

streetAddress: COL. MIRAMONTE EDIFICIO CEUTEL LOS PROCXERES

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de Repuestos y Accesorios, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación detallada en O/C N° UCP-583-2015, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo para Reinstalación del edificio principal al DVR, así la instalación de cuatro cámaras ubicadas en el segundo y tercer piso serán conectadas al equipo de monitoreo ubicado en el Centro Interactivo CIIHA y con extensión de Red a la caseta de vigilancia, solicitado mediante memorando-CIIHA-0086-2015, Factura N°000-001-01-00000382, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-5432-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-5432-1-0


title: Por la compra de 130 tazas promocionales impresas/ sublimado en full color con confitos importados y envoltorio con motivo navideño, 100 tazas promocionales impresas sublimado, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorandos CESCCO-437-2015, 432-2015, O/C N° UCP-569-2015 y otros documentos adjuntos.

name: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por la compra de 130 tazas promocionales impresas/ sublimado en full color con confitos importados y envoltorio con motivo navideño, 100 tazas promocionales impresas sublimado, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorandos CESCCO-437-2015, 432-2015, O/C N° UCP-569-2015, factura N° 0001-001-01-00000027, recibo S/ N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por alquiler de grúa para transportar vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color blanco, placa N-09148, asignado a la Dirección de Gestión Ambiental, de la Regional de Juticalpa a las Instalaciones principales del edificio de MiAmbiente, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-323-2015, Factura N° 000-001-01-00000216, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.

NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

legalName: NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Por la compra de 1 ventana de vidrio templado polarizado, 2.10 x 1.15 mts solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-428-2015, O/C UCP-484-2015 y documentos adjuntos.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por la compra de 1 ventana de vidrio templado polarizado, 2.10 x 1.15 mts solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-428-2015, O/C UCP-484-2015, Factura N° 000-001-01-0000341, Recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de 6 ángulos de 1x1 natural 19´8´´, 4 molduras francesa nova nat 19´8´´ y 3 JH-PVC-3MM Blanco 4x8 utilizados para la elaboración de stand promocional, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-323-2015, Facturas N° 002-001-01-00005323, 001-001-01-00006188, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Reembolso por compra de combustible Diesel para el vehículo mazda BT50 N° 9894, para realizar unas diligencias ( envió de correspospondencia, ir a realizar depósitos de prestación de servicios al Banco) el día martes 06/10/2015, según memorando CESCCO-361-2015, factura N° 000-001-01-00005321, recibo S/N.

CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

legalName: CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES


title: Pago por compra de combustible de diesel para el mes de enero del 2015, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales para el suministro de los vehículos asignados a esta Secretaría mediante memorando SGRM y SG-378-2015, factura proforma N° 9-2015, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Reembolso por compra de alimentos para personas que se quedaron trabajando horas extras los días 21 y 22 de diciembre del presente año, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-558-2015, Facturas N° 000-001-01-00014422, 000-001-01-00014420, 000-001-01-00005425, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Por compra de 120 meriendas, 110 almuerzos, alquiler de salón y sonido y 2 habitación triple, para ser utilizados en la reunión de socialización del PAN-LCD y al Taller de Conformación del Consejo de la Cuenca del Río Negro, en la ciudad de Choluteca, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según memorandos DGRH No. 479-2015, 490-2015, 465-2015, O/C N° UCP-588-2015 y otros documentos adjuntos.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

rationale: Pago por compra de 120 meriendas, 110 almuerzos, alquiler de salón y sonido y 2 habitación triple, utilizados en la reunión de socialización del PAN-LCD y al Taller de Conformación del Consejo de la Cuenca del Río Negro, en la ciudad de Choluteca, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según memorandos DGRH No. 479-2015, 490-2015, 465-2015, O/C N° UCP-588-2015, Factura N° 001-001-01-00001080, Recibo N° 00001362 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 30 coffe breack, 30 almuerzos y alquiler de 1 salón, para ser utilizados en la reunión de Fortalecimiento del Consejo de la Cuenca, así como la inclusión del PAN-LCD en el Plan Operativo Anual de dichos consejos y de las alcaldías, en la ciudad de la Ceiba, Atlántida, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según memorandos DGRH No. 495-2015, 529-2015, O/C N° UCP-587-2015 y otros documentos adjuntos.

name: INMOBILIARIA FRANMARCHELU, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRET.CEIBA-TELA 1/2 CDRA.ANTES MEGAPLAZA COL.EL TORONJAL

rationale: Pago por compra de 30 coffe breack, 30 almuerzos y alquiler de 1 salón, utilizados en la reunión de Fortalecimiento del Consejo de la Cuenca, así como la inclusión del PAN-LCD en el Plan Operativo Anual de dichos consejos y de las alcaldías, en la ciudad de la Ceiba, Atlántida, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según memorandos DGRH No. 495-2015, 529-2015, O/C N° UCP-587-2015, Factura N° 99, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 Convertidor de RJ45 a USB, 3 Fuente de poder de voltaje de larga distancia, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo, para la Reinstalación que se hará en el edificio principal, según memorando CIIHA-0086-2015, O/C N° UCP-583-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: SOADANI, TECNOLOGIA, PAPELERIA Y UTILES, S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de 1 Convertidor de RJ45 a USB, 3 Fuentes de poder de voltaje de larga distancia, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo, para la Reinstalación que se hará en el edificio principal, según memorando CIIHA-0086-2015, O/C N° UCP-583-2015, Factura N°000-001-01-00000382, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 1 unidad completa de fusor para impresora marca HP, laser jet color cp-3505n, solicitado por la Dirección General de Energía, según memorandos N° DGE-352-2015, SINIA/UPEG-167-2015, O/C UCP-533-2015 y documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 unidad completa de fusor para impresora marca HP, laser jet color cp-3505n, solicitado por la Dirección General de Energía, según memorandos N° DGE-352-2015, SINIA/UPEG-167-2015, O/C UCP-533-2015, factura N° 000-001-01-00000138, recibo N° 4871 y documentos adjuntos.


title: Reparación del vehículo Nissan Frontier, pick up, color blanco, placa N° 09148, solicitado según MEMORANDO-DGA-433-2015, TRANSPORTE-381-2015 y SGRM y SG-365-2015, Orden de Compra N° SGRM y SG-018-2015 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparación del vehículo Nissan Frontier, pick up, color blanco, placa N° 09148, solicitado según MEMORANDO-DGA-433-2015, TRANSPORTE-381-2015 y SGRM y SG-365-2015, Orden de Compra N° SGRM y SG-018-2015, factura N° 000-001-01-00000400, recibo N° 4166 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 53 agendas 2016, pasta de cartoncillo satinado full color sin trazado tipo libreta de apuntes, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, según memorandos N° CESCCO-438-2015, CESSCO-432-2015, O/C UCP-572-2015 y documentos adjuntos.

legalName: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de 53 agendas 2016, pasta de cartoncillo satinado full color sin trazado tipo libreta de apuntes, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, según memorandos N° CESCCO-438-2015, CESSCO-432-2015, O/C UCP-572-2015, Factura N° 0001-001-01-00000026, Recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Pago por chapeado y limpieza general de 4,000 MTS²,  dentro y fuera del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, dicha labor será para la inauguración del Parque Infantil realizado el día 15 de diciembre del presente año; según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-526-2015, recibo N° 000-001-04-00000005 y otros documentos adjuntos.

PEDRO MARIO MEDINA BONILLA

legalName: PEDRO MARIO MEDINA BONILLA


title: Por compra de 12 pares de media bota punta de acero de diferentes tallas, que serán utilizados por el personal del Zoológico, según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-474-2015, Orden de Compra N° UCP-537-2015 y otros documentos adjuntos.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de 12 pares de media bota punta de acero de diferentes tallas, que serán utilizados por el personal del Zoológico, según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-474-2015, Orden de Compra N° UCP-537-2015, recibo N° 0097, factura N° 000-001-01-0000094 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al corte del 13 de noviembre al 12 de diciembre del presente año, solicitado por el Coordinador de Compras/Pagos según memorando GA-UCP-253-2015, Recibo Proforma, Factura N° 047-001-01-08114218 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de reembolso por compra de comida al personal que asistió a apoyar la carroza navideña en San Pedro Sula, mediante memorando EL COYOLAR N° 614-2015, factura N°001-002-01-00010723,  recibo S/N.

REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ

legalName: REYNA MARIBEL AGUILAR ALVAREZ


title: Pago a favor de Agencia de Viajes Mundiales (COINTUR S.A) por suministro de un boleto aéreo a nombre de René Soto, con ruta Tegucigalpa-Panamá-Tegucigalpa del 10 al 12 del 2015; según Memorandos N° GA-UCP-245-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001797 y otros documentos adjuntos.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de boletos aéreos N° MD876 y MD 877 del pasajero Carlos Pineda, utilizados en la ruta San Pedro Sula/ La Ceiba/ Tegucigalpa los días 06-08 de septiembre 2015, según MEMORANDOs GA-UCP-184-2015 y SSAM-052-2015, factura N° 000-001-01-00001871, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a favor de Agencia de Viajes Mundiales (COINTUR S.A) por suministro de un boleto aéreo a nombre de José Antonio Galdames, con ruta Tegucigalpa- Ceiba del 18 al 20 del 2015; según Memorandos N° GA-UCP-256-2015, memorandun S/N, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001449 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de boletos aéreos N° 202-9607247552 y 202-7553 del pasajero Elvis Rodas, utilizados en la ruta Tegucigalpa/ San Salvador/ Tegucigalpa los días 02-04 de diciembre 2015, según MEMORANDO GA-UCP-246-2015, factura N° 000-001-01-00001755, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de alimentos consumidos por el personal que laboró en la liquidación de la lotería ambiental los días 24 y 26 de diciembre del presente año, según MEMORANDO GA-559-2015, facturan N° 020-002-01-00107543, 000-002-01-00015748 y 020-002-01-00-107381, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 calentadores que serán utilizados en el vehículo Mazda Bt-50, pick-up, color blanco, placa N-09891, solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-207-2015, O/C N° UCP-241-2015 y otros documentos adjuntos

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 4 calentadores que utilizados en el vehículo Mazda Bt-50, pick-up, color blanco, placa N-09891, solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-207-2015, O/C N° UCP-241-2015, factura N° 000-001-01-00000191, recibo N° 0661 y otros documentos adjuntos


title: Pago de Contrato de Consultoría correspondiente al mes de diciembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-876-2015, Contrato de Consultoría, Recibo S/N y documentos adjuntos.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :150 GA :1 F-01: 5484-1-0 - Por compra de 6 cabezales metálicos y 6 cuchillas corbatín de 35 cm color roja, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.- 480-2015, O/C N°UCP-589-2015 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-5484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-5484-1-0


title: Pago de Contrato de Consultoría correspondiente a los meses de agosto a diciembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-872-2015, Contrato de Consultoría, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.

JESSICA VALERIA NUÑEZ MEJIA

legalName: JESSICA VALERIA NUÑEZ MEJIA


title: Por compra de 1 lata de grasas para balineras de ruedas delanteras y 1 galón de desengrasante en crema, para ser utilizados en el vehículo Bt-50, pick-up color blanco, motor WLTA, año 2009, 4x2, placa N° N-09891; solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-195-2015, O/C N° UCP-239-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de 1 lata de grasas para balineras de ruedas delanteras y 1 galón de desengrasante en crema, para ser utilizados en el vehículo Bt-50, pick-up color blanco, motor WLTA, año 2009, 4x2, placa N° N-09891; solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-195-2015, O/C N° UCP-239-2015, factura N° 000-001-01-00000189, recibo N° 0659 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios que serán utilizados en la reparación del vehículo Marca Ford, Modelo: Ranger. tipo Pick Up, color gris, placa N-10080 y asignado al Vice Ministro, según memorando SSE-MA-122-2015, O/C N° UCP-183-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Repuestos y Accesorios utilizados en la reparación del vehículo Marca Ford, Modelo: Ranger. tipo Pick Up, color gris, placa N-10080 y asignado al Vice Ministro de Energía, según memorando SSE-MA-122-2015, O/C N° UCP-183-2015, factura N° 000-001-01-00000187, recibo N° 0657 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de 3 medallas de excelencia, 4 trofeos de copa en cajita, 3 marcadores SCA-F-L color azul, manta de 54´´ y servicio de jueces en la Maratón Ambiental, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-564-2015, Facturas N° 000-001-01-00062754, 000-001-01-00518142, 012-002-01-00135345 y Recibo S/N.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Por la compra de 1 unidad de aceite de cuatro tiempos 1/4, solicitado por la Unidad de Compras y Pagos, según memorando N° UCP/121/2015, O/C UCP-221-2015 y documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 1 unidad de aceite de cuatro tiempos 1/4, solicitado por la Unidad de Compras y Pagos, según memorando N° UCP/121/2015, O/C UCP-221-2015, recibo N° 0658, factura N° 000-001-01-00000188 y documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 sticker full color tamaño 23.30x94.10 pulgadas y 2 sticker full color tamaño 42.72x41.14 pulgadas, para ser utilizados en el stand de MiAmbiente y Lotería Ambiental, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-816-2015, O/C N° UCP N°555-2015 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 1 sticker full color tamaño 23.30x94.10 pulgadas y 2 sticker full color tamaño 42.72x41.14 pulgadas, para ser utilizados en el stand de MiAmbiente y Lotería Ambiental, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-816-2015, O/C N° UCP N°555-2015, recibo N° 2777, factura N° 000-001-01-00000278 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos Plásticos, Elementos de Ferretería, Útiles y Materiales Eléctricos y Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación detallado en O/C N° UCP-515-2015, solicitado por el Área de Compras y Pagos la tarjeta y materiales se utilizara para conexión de extensiones a la planta telefónica ya existentes, según memorando 244-2015 y otros documentos adjuntos.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de Productos Plásticos, Elementos de Ferretería, Útiles y Materiales Eléctricos y Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación detallado en O/C N° UCP-515-2015, solicitado por el Área de Compras y Pagos la tarjeta y materiales se utilizara para conexión de extensiones a la planta telefónica ya existentes, según memorando 244-2015, recibo N° 11199, factura proforma S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 libro de registro de solicitudes de establecimiento y 1 libro de registro para control de los corredores biológicos, solicitado por el Director General de Biodiversidad según memorando DiBio/435/2015, O/C N° UCP-592-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 1 libro de registro de solicitudes de establecimiento y 1 libro de registro para control de los corredores biológicos, solicitado por el Director General de Biodiversidad según memorando DiBio/435/2015, O/C N° UCP-592-2015, recibo N° 2776, factura N!° 000-001-01-00000277 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 calentadores que serán utilizados en el vehículo Mazda Bt-50, pick-up, color rojo, Cooper, placa N-09894, 2.5 doble cabina; solicitado por el Director General del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorandos CESCCO-102-2015, TRANSPORTE-019-2015, O/C N° UCP-242-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 4 calentadores que serán utilizados en el vehículo Mazda Bt-50, pick-up, color rojo, Cooper, placa N-09894, 2.5 doble cabina; solicitado por el Director General del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorandos CESCCO-102-2015, TRANSPORTE-019-2015, O/C N° UCP-242-2015, recibo N° 0662, factura N° 000-001-01-00000192 y otros documentos adjuntos.


title: Cancelación del saldo pendiente del proyecto de  alcantarillado sanitario o aguas negras de la regional Sur MIAMIENTE, según MEMORANDO Mi Ambinte Sur 026/2015, factura N° 1945428 y recibo S/N.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Por compra de Repuestos detallados en O/C N° UCP-239-2015,  para ser utilizados en el vehículo Bt-50, pick-up color blanco, motor WLTA, año 2009, 4x2, placa N° N-09891; solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-195-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Repuestos detallados en O/C N° UCP-239-2015, utilizados en el vehículo Bt-50, pick-up color blanco, motor WLTA, año 2009, 4x2, placa N° N-09891; solicitado por el Jefe de Transporte según memorando TRANSPORTE-195-2015, factura N° 000-001-01-00000189, recibo N° 0659 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 Fan de Clutch y 2 Barras Link para ser utilizadas en el vehículo Nissan Frontier, color negro, placa N° PAE-4026, asignado a Hídricos, solicitado por el Jefe de Contratas de Agua y Transporte/DGRH según memorandos DGRH-No. 025-2015, TRANSPORTE-144-2015, O/C N° UCP-240-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 1 Fan de Clutch y 2 Barras Link para ser utilizadas en el vehículo Nissan Frontier, color negro, placa N° PAE-4026, asignado a Hídricos, solicitado por el Jefe de Contratas de Agua y Transporte/DGRH según memorandos DGRH-No. 025-2015, TRANSPORTE-144-2015, O/C N° UCP-240-2015, factura N° 000-001-01-00000190, recibo N° 0660 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de servicio de jueces en la Maratón Ambiental, solicitado por el Gerente Administrativo según memorando GA-564-2015, Facturas N° 000-001-01-00062754, 000-001-01-00518142, 012-002-01-00135345 y Recibo S/N.


title: Por compra de 15 platos de boquitas mas servicio de transporte, utilizados en el evento denominado "Visita Especialistas del Banco Mundial,  entrevistas a Actores Claves PPCR previa Misión Banco Mundial" solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía mediante memorando N° SSE-MA-243-2015,  orden de compra N° UCP-590-2015 y otros documentos adjuntos.

GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

legalName: GINA PATRICIA BRITO CARVAJAL

rationale: Pago por compra de 15 platos de boquitas más servicio de transporte, utilizados en el evento denominado "Visita Especialistas del Banco Mundial,  entrevistas a Actores Claves PPCR previa Misión Banco Mundial" solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía mediante memorando N° SSE-MA-243-2015,  orden de compra N° UCP-590-2015, Factura N° 000-001-01-00000139 y Recibo N° 0139 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por concepto de compra de alimentos para personal que trabajó horas extras el 28 de diciembre de 2015, según memorando N° GA-563-2015, recibo S/N, Facturas 034-003-01-00040548, 000-001-01-00014877.

MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

legalName: MILDRED ABELINA FLORES SERRANO


title: Compra de alimentos que fueron consumidos en el evento ¿Reunión de trabajo sobre el Programa Piloto de Resilencia al Cambio Climático tema: PPCR-FIP (Actores claves en los temas del corredor seco, red meteorológica, gobernabilidad del agua, seguridad alimentaria y el tema de adaptación) el día 6 de octubre del presente año, según MEMORANDO SSE-MA-233-2015, Orden de Compra N° UCP-591-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago de alimentos que fueron consumidos en el evento (Reunión de trabajo sobre el Programa Piloto de Resilencia al Cambio Climático tema: PPCR-FIP (Actores claves en los temas del corredor seco, red meteorológica, gobernabilidad del agua, seguridad alimentaria y el tema de adaptación) el día 6 de octubre del presente año, según MEMORANDO SSE-MA-233-2015, Orden de Compra N° UCP-591-2015, Recibo N° 0140, Factura N° 000-001-01-00000140  y otros documentos adjuntos.


title: Pago efectuado por compra de combustible (diésel),  que será utilizado en el vehículo asignado a la Regional de La Ceiba, Atlántida, según factura N° 150151, recibo N° 004769, nota RA-09-2015 de fecha 02 de marzo de 2015.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiler, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-046-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de marzo de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-082-02-03-2015 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiler, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-046-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de marzo de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-082-02-03-2015, memorando C.N.C.R.E.R.W. 135-27-03-2015, factura N° 22, recibo N°22 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 tonérs Laser Jet 38A, color negro, con mayor especificaciones en O/C N° UCP-047-2015, solicitado por el Despacho Mi Ambiente (Asesor Ministerial), según memorando N° DMA-0082-2015 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Se revierte este documento debido al error involuntario del Despacho Ministerial que solicitó el tóner Laser Jet 38 A color negro, siendo el correcto tóner HP 85 A Laser color negro, motivo por el cual el Proveedor no entregó el producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-590-1-0


title: Por la compra de 10 tintas PIXMA 210 negro, 10 tintas PIXMA 211 color, 15 cartuchos tricolor HP 122 y 2 tonner GPR-35, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DMA-0094-2015, O/C N° UCP-050-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por la compra de 10 tintas PIXMA 210 negro, 10 tintas PIXMA 211 color, 15 cartuchos tricolor HP 122 y 2 tonner GPR-35, solicitado por el Despacho Ministerial; según memorando N° DMA-0094-2015, O/C N° UCP-050-2015, factura N° 8561, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de sobres membretados a full color, fichas para inventario y caratula para contratas de agua, con mayor detalle en O/C N° UCP-051-2015, solicitado por Secretaría General, según memorando N° 199-2015 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

rationale: Pago por la compra de sobres membretados a full color, fichas para inventario y caratula para contratas de agua, con mayor detalle en O/C N° UCP-051-2015, solicitado por Secretaría General, según memorando N° 199-2015, Recibo N° 2650, Factura N° 3370, Acta de Recepción y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de boleto aéreo a nombre del Ing. José Antonio Galdames, con ruta Tegucigalpa, Toronto Canadá, Tegucigalpa, del 02 al 06 de marzo de 2015, por asistir al evento "The Prospectors and Developers Association of Canadá PDAC" sobre el tema de explotación minera y los proyectos con que Honduras cuenta, a potenciales inversionistas de ese país; según memorandos Nº GA-UCP-048-2015, DMA-0047-2015, factura Nº AGC-UN 34323, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-045-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de marzo de 2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-081-02-03-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-045-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de marzo de 2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-081-02-03-2015,  memorando C.N.C.R.E.R.W. 136-27-03-2015, factura N° 21, recibo N° 21 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de servilletas, papel toalla y papel higiénico con mayor detalle en O/C N° UCP-027-2105, solicitado por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando N° SSE-MA-035-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por la compra de servilletas, papel toalla y papel higiénico con mayor detalle en O/C N° UCP-027-2105, solicitado por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando N° SSE-MA-035-2015, factura N°886788, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 22 cuadernos unicos grandes, 9 paquetes de papel carbon, 5 fardos de papel  higiénico, 5 fardos de papel toalla y 50 libretas taquigraficas, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-11-2015, O/C N° UCP-007-2015 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pag por la compra de 22 cuadernos unicos grandes, 9 paquetes de papel carbon, 5 fardos de papel  higiénico, 5 fardos de papel toalla y 50 libretas taquigraficas, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-11-2015, O/C N° UCP-007-2015, factura N°47973, recibo N° 10592 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de reembolso por la compra de combustible para el vehículo Nissan Frontier placa N° 09167 en gira de trabajo a los municipios de Yuscarán, Oropolí y Guínope del 19 al 24 de febrero 2015 con la comisión JICA, según memorando N° Dibio/076/2015, factura N° 79936, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

MARLE PATRICIA AGUILAR PONCE

legalName: MARLE PATRICIA AGUILAR PONCE


title: Pago de boleto aéreo a nombre del Ingeniero José Antonio Galdámez, de la ciudad de Tegucigalpa -Kelowna, Canadá- Tegucigalpa, del 4 al 10 de agosto del presente año, según MEMORANDOs GA/UCP/263-2015 y DMA-0335-2015, factura N° 000-001-01-00001876, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por compra de Combustible (diésel) para ser utilizados en los vehículos asignados a la Regional de La Ceiba, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorandos N° SGRM y SG-373-2015, SGRM y SG-346-2015, Nota-RA-60-2015,  RA-36-2015, RA-34-2015, factura N° 004-001-01-00003423, recibo N° 004819 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de bolsas de manila, archivadores tamaño carta y folders tamaño carta, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-11-2015, O/C N° UCP-014-2015 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por la compra de bolsas de manila, archivadores tamaño carta y folders tamaño carta, solicitado por Almacén Central, para uso de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-11-2015, O/C N° UCP-014-2015, factura N° 001-001-01-00600258, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


description: Pago efectuado por compra de combustible (diésel),  que será utilizado en el vehículo asignado a la Regional de La Ceiba, Atlántida, según factura N° 150151, recibo N° 004769, nota RA-09-2015 de fecha 02 de marzo de 2015.


title: Por la compra de cremora, té, galletas, refrescos, café y azúcar con mayor detalle en O/C N° UCP-027-2105, solicitado por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando N° SSE-MA-035-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de cremora, té, galletas, refrescos, café y azúcar con mayor detalle en O/C N° UCP-027-2105, solicitado por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando N° SSE-MA-035-2015 factura N°886788, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de alimentación para el personal de DECA que laboró en los procesos de reingeniería de licenciamiento ambiental, en los días 06, 12, 13, 19, 21, 28 y 29/01/2015 y 02, 18 y 21/02/2015, según memorando DECA N° 097-2015,recibo S/N, recibo N°  348513, facturas N° 9911,000000308542, 00141470, 00060977, F002/53, 0027610, 10172, 00449216, 21783, 00142530, 2754964, 1987, 00142889, 00454522, 7511 y otros documentos adjuntos.

VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ

legalName: VICENTA DEL CARMEN CARTAGENA GOMEZ


description: Por la compra de sobres membretados a full color, fichas para inventario y caratula para contratas de agua, con mayor detalle en O/C N° UCP-051-2015, solicitado por Secretaría General, según memorando N° 199-2015 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de sobres membretados a full color, fichas para inventario y caratula para contratas de agua, con mayor detalle en O/C N° UCP-051-2015, solicitado por Secretaría General, según memorando N° 199-2015, Recibo N° 2650, Factura N° 3370, Acta de Recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cartuchos de tinta y tonners con mayor detalle en O/C N° UCP-049-2015, solicitado por el Despacho Ministerial, según memorando N° DMA-0094-2015 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: Pago por la compra de cartuchos de tinta y tonners con mayor detalle en O/C N° UCP-049-2015, solicitado por el Despacho Ministerial, según memorando N° DMA-0094-2015, factura N° 15212912, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un juego de fricciones delanteras del vehículo Nissan Navara, pick up, color blanco, placa MI-4792, O/C N° UCP-042-2015, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorandos N° SGRM y SG-042-2015, TRANSPORTE-011-2015 y otros documentos adjuntos.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: Pago por la compra de un juego de fricciones delanteras del vehículo Nissan Navara, pick up, color blanco, placa MI-4792, O/C N° UCP-042-2015, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorandos N° SGRM y SG-042-2015, TRANSPORTE-011-2015, factura N° 2338, recibo N° 1073 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un par de parabrisas del vehículo Nissan Navara, pick up, color blanco, placa MI-4792, O/C N° UCP-039-2015, solicitado por la Gerencia Administrativa, según memorando N° GA-085-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de un par de parabrisas del vehículo Nissan Navara, pick up, color blanco, placa MI-4792, O/C N° UCP-039-2015, solicitado por la Gerencia Administrativa, según memorando N° GA-085-2015, factura N° 2339, recibo N° 1075  y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de peaje en gira realizada del 03 al 04 de marzo de 2015 a la ciudad de San Pedro Sula, con el propósito del cofinanciamiento para Proyecto Regional RAEE, según memorando CESCCO-106-2015, informe de gira, recibo S/N, ticket de pago por peaje N°121365508 de San Pedro Sula, Folio N° 0329041 y 0380748 y Sec. 0336232 y 0389836 de Zambrano y otro documento adjunto.

ANA GABRIELA RAMIREZ SALGADO

legalName: ANA GABRIELA RAMIREZ SALGADO

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, correspondiente a los meses de diciembre 2014, enero, febrero y marzo de 2015, con facturas N° 16658558, N° 16773483, N° 16888476 y N° 17012077 respectivamente; según memorandos N° CESCCO-SERNA-ORN-06-2015, 18-2015, 19-2015 y 35-2015 respectivamente,  recibos S/N y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por la compra de 20 baterías LTH 27MDC CCA 90 90 AMP L-27 MDC-600, con mayor detalle en O/C N° UCP-033-2015, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando N° DGRH-056-2015 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por la compra de 20 baterías LTH 27MDC CCA 90 90 AMP L-27 MDC-500, con mayor detalle en O/C N° UCP-033-2015, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorandos N° DGRH-056-2015 y N° DGRH-002-2015, factura N° 005-001-01-00000217, recibo N° 9026 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de febrero al 12 de marzo de 2015; según memorando Nº GA-UCP-056-2015, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/6678817 y otros documentos adjuntos.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de suministro de combustible para la regional de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-31-2015, factura N° 6479 y recibo S/N.

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.

streetAddress: 13 CALLE BARRIO MEDINA, SAN PEDOR SULA.


title: Pago por renovación de 2 suscripciones de Diario La Prensa anual (L-D), correspondiente al período del 18 de marzo al 31 de diciembre de 2015, solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional, según memorandum Nº UCI-069-2015, factura Nº 34794, recibo S/N y contrato de suscripción N° 304352.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Reembolso por compra de alimentos para el personal de la DECA que trabajó en el proceso de Reingeniería de Licenciamiento Ambiental en fechas 26, 30, 31 de enero, 01 y 19 de febrero de 2015, según facturas N° 1754, N° 0097836, N° 86917, N° 0097969, N° 20231, N° T001/336467 (CBC 0074), N° F001/829, recibo S/N y otros documentos adjuntos.