rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00011235) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CUCHARAS ,FILTROS.PLATOS ETC, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION MEDIANTE OFICIO N°007-SSR-2015)  PE-0078  OC-0231


currency: HNL

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000189 Y RECIBO N°279) COMPRA DE METERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS (BARNIZ, JERINGAS ETC, SOLICITADO POR PROG, NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°37-2015-USB)  PE-0162  OC-0232.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000311) COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( FOTOCOPIAS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTARTIVA MEDIANTE OFICIO N°449-GA-2015)  PE-0191  OC-0245.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000555) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MEMORIAS , TINTAS ,SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION MEDIANTE OFICIO N°005-SSR-2015.)  PE-0076  OC-0209.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL , SOLICITADO POR UNIDAD DE SALUB BUCAL MEDIANTE OFICIO N°44-2015-PNSB.  PE-0229  OC-0243.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

faxNumber: ND

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°002508 Y RECIBO N°2595) COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL. SOLICITADO POR UNIDAD DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°44-2015-PNSB   PE-0229 OC-0243.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-00011239) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  ( CUBIERTOS,PLATOS,VASOS ATC, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSO HUMANO MEDIANTE OFICIO N°703-SGRH-2015)  PE-0118  OC-0234.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600789 )COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CARATULAS, SOLICITADAS POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°155-UPEG-2015.)  PE-0188  OC-0254.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3946 Y RECIBO N°0910) COMPRA DE PAPEL Y CARTON ( SERVILLETAS ,SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°703-SGRH-2015)  PE-0118  OC-0236.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00024986 )COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AZUCAR,CAFE,COCA COLA ETC, SOLICITADO POR REGULACION MEDIANTE OFICIO N°007-SSR-2015)  PE-0078  OC-0230.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS, SOLICITADO POR NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°201-DGN-2015)  PE-0186 OC-0248

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000364 Y RECIBO N°0011252) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE( LLANTAS 155, SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°055-PV-SS15)  PE-0215  OC-0242.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°359 Y RECIBO N°0234 ) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S SOLICITADO POR NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°201-DGN-2015)  PE-0186  OC-0246.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°9950) COMPRA DE DIESEL, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°111-15-GA


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00003803) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS 225 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°055-PV-SS15) PE-0215  OC-0241.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000363 Y RECIBO N°0011251) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  (AMORTIGUADORES, SOLICITADO POR DERECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°093-UPEG-2015) PE-0183  OC-0171.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3977 Y RECIBO N°0937)COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( BALASTROS,EXTENCIONES ETC, SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°156-UPEG-2015)  PE-0184  OC-0253.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3981 Y RECIBO N°0941) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MEMORIAS USB , SOLICITADO POR NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°201-DGN-2015)  PE-0186  OC-0247.


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°3978 Y RECIBO N°0938) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( DISCO DURO INTERNO , SOLICITADO POR COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE OFICIO N°022-UCI-SS-15)  PE-0180  OC-0252.


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0407 Y RECIBO N°348) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER , SOLICITADO POR NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°201-DGN-2015)  PE-0186  OC-0249


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-0000313) COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( FOTOCOPIAS CARTA Y OFICIO ,SOLICITADO POR TRAMITES MEDIANTE OFICIO N°678-DTSS-2015)  PE-0195  OC-0244.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3975 Y RECIBO N°0935) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS SOLICITADAS POR RRHH MEDIANTE OFICIO N°1158-2015-GRH-SS)  PE-0172  OC-0256.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001253 Y RECIBO N°11395) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( ARCHIVADORES, SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°155-UPEG-2015)  PE-0188  OC-0255.


title: COMPROMISO CON ORDEN NO. 1231 PARA COMPRA DE QUIPO MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN UN TIEMPO INDEFINIDO

name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: PAGO DE ORDEN NO. 1231 CON FACTURA NO. FP-001-2015PARA COMPRA DE QUIPO MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON EN UN TIEMPO INDEFINIDO


title: COMPROMISO DE COMPRA DE ORDEN NO. 1228 PARA COMPRA DE REACTIVOS MEDICO PARA REALIZAR PRUEBAS Y ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 12481 POR  COMPRA CON ORDEN NO. 1228 PARA COMPRA DE REACTIVOS MEDICO PARA REALIZAR PRUEBAS Y ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: COMPROMISO DE COMPRA DE ORDEN NO. 1227 PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA HACER PRUEBAS Y ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 12479 POR COMPRA DE ORDEN NO. 1227 PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA HACER PRUEBAS Y ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: COMPROMISO DE ORDEN NO. 1222 POR COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO S USASRSE EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 050-15  DE ORDEN NO. 1222 POR COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO S USASRSE EN ATENCION A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: COMPROMISO DE COMPRA DE ORDEN NO. 1220 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 048-15 POR COMPRA DE ORDEN NO. 1220 PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: COMPROMISO DE COMPRA DE ORDEN NO. 1225 PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

rationale: PAGO DE COMPRA DE ORDEN NO. 1225 CON FACTURAS NO. 00275 Y 000276 PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0408 Y RECIBO N°349) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS , SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE RRHH MEDIANTE OFICIO N°017-15-DGDDRH)  PE-0175  OC-0251.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE ORDEN NO. 1229 PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA HACER PRUEBAS Y ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: PAGO POR COMPRA CON NO. DE FACTURA 12482 Y ORDEN NO. 1229 PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA HACER PRUEBAS Y ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: COMPRIMISO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1218 PARA COMPRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.

name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

rationale: SE REVIERTE DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR  REALIZARA CAMBIO DE CUENTA BANCARIA SEGUN OFICIO ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-13-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-13-102-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1218  CON FACTURA NO. 00000003 PARA COMPRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.

type: OFI


title: COMPROMISO DE COMPRA DE ORDEN NO. 1275 PARA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA  ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

name: EMPRESA GASES DEL AGUAN, SOC. DE RESP. LTDA

streetAddress: BARRIO LAS FLORES, EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIAL MONSERRAT

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ORDEN NO. 1275 CON FACTURA NO. 000-001-01-00-000001 PARA COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA  ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: COMPROMISO DE COMPRA DE ORDEN NO. 1226 PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA HACER PRUEBAS Y ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 12477 POR COMPRA DE ORDEN NO. 1226 PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA HACER PRUEBAS Y ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: COMPRIMISO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1219 PARA COMPRARMATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 047-15CON ORDEN  DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1219 PARA COMPRARMATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.


title: COMPRIMISO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1224 PARA COMPRAR INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO  PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 052-15 DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1224 PARA COMPRAR INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO  PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.


title: COMPROMISO DE ORDEN NO. 1261 PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER USADO CON LOS PACIENTE DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO

name: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.001-0000021 SEGUN ORDEN NO. 1261 PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER USADO CON LOS PACIENTE DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°357 Y RECIBO N°0236) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RRHH MEDIANTE OFICIO N°1158-2015-GRH-SS) PE-0172  OC-0257.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000215 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CD´S, SOLICITADOS POR SUB GERENCIA DE RRHH MEDIANTE OFICIO N°1158-2015-GRH-SS)  PE-0172  OC-0258.


title: COMPROMISO DE COMPRA DE ORDEN NO. 1230 PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA HACER PRUEBAS Y ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 12484 Y 12485 POR COMPRA CON ORDEN NO. 1230 PARA COMPRA DE REACTIVOS PARA HACER PRUEBAS Y ATENCION DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°3979 Y RECIBO N°0939) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS ,SOLICITADO POR DIRECCION DE DESAROLLO HUMANO MEDIANTE OFICIO N°017-15-DGDDRH)  PE-0175 OC-0250.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO A USARSE EN EL QUIROFANO PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN TIEMPO INDEFINIDO.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: PAGO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO CON ORDEN NO 1235 Y FACTURA NO.9917 A USARSE EN EL QUIROFANO PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL SALVADOR PAREDES POR UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA FACTURA DEL MES DE MARZO CON FACTURA NO. 167257, 167269, 167272, 167275  POR COMPRA DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FRICCIONES, SOLICITADO POR NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°589-DGN-2015)  PE-0222  OC-0262. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000018


title: PAGO A FAVOR DE DACOTRANS  INTERNACIONAL POR L.125,524.80, POR EMICION DE HBL, ACUERDO N°003-2015, CONVENIO DE COOPERACION ENTRE AMBOS PAISES DE FEBRERO DE 2007,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTARTIVA MEDIANTE OFICIO N°834-2015-GA.

UNOTRANS SA

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO,EDIFICIO CORPORATIVO ORION,PRIMER PISO.

legalName: UNOTRANS SA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CON FACTURA DEL MES DE  ENERO  NO.167163, 167168, 167184, 167185, 167192, 167198  POR COMPRA DE SANGRE PARA SER USADA EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR TENER CANCELADA LA CUENTA BANCARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-13-188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-13-188-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO A UTILIZARSE EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO .

rationale: PAGO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO  CON ORDEN NO. 1237 Y FACTURA NO.9918 A UTILIZARSE EN EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO .


title: COMPRIMISO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1214 PARA COMPRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR HARA CAMBIO DE CUENTA BANCARIA SEGUN OFICIO ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-13-23-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-13-23-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-13-23-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-13-23-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1214 CON FACTURA NO.00000008, 00000009 PARA COMPRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.


title: COMPROMISO DE COMPRA POR ORDEN NO. 1231 PARA REALIZAR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR APREDES DEL TRUJILLO COLON POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO

legalName: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

rationale: PAGO DE COMPRA POR ORDEN NO. 1231 CON FACTURA NO. FP-002-2015 PARA REALIZAR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR APREDES DEL TRUJILLO COLON POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 3229-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER , SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°1038-2015-ULMIIE)  PE-0210  OC-0261.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-3229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-3229-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000212 COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES ( PINTURA, SOLICITADA POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°051-DSG-2015)  PE-0147  OC-0259.


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000007  COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES,ELEMENTOS DE FERRETERIA ( MACILLA,TRONILLOS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°051-DSG-2015) PE-0147  OC-0260.


title: PAGO A FAVOR DE REMARCO POR L.226,803.00, POR FLETE DE CONTENEDORES VIA MARITIMA, ACUEDO N°003-2015, CONVENIO ENTRE AMBAS NACIONES DADO EN FEBRERO DEL 2007, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°834-2015-GA.

REPRESENTACIONES MARES COMERCIALES SA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO

legalName: REPRESENTACIONES MARES COMERCIALES SA


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( ROTULAS INFERIOES,SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°029-PV-SS159  PE-0085  OC-0266. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000003


legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000008 COMPRA DE HERRAMINETAS MENORES (CINTA METRICA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDINATE OFICIO N°032-DSG-2015)  PE-0083  OC-0267.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000004 Y RECIBO N°0949) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( CABLES UTP,CONECTORES , SOLICITADO POR UPEG MEDIANTE OFICIO N°080-UPEG-2015)  PE-0113  OC-0268.


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA FACTURA DEL MES DE FEBRERO CON FACTURA NO. 167214, 167215, 167223, 167241 POR COMPRA DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000023) COMPRA DE REPUESROS Y ACCESORIOS ( FILTRO DE ACEITE, SOLICITADO POR DIVISION DE RRHH, MEDIANTE OFICIO N°102-DDRH-15) PE-0157  OC-0264.


title: PAGHO A FAVOR DE GAMUNDI POR L.30,831.50 , POR TRAMITE DE EXPORTACION PARA 4 CONTENEDORES DE 40 PIES, ACUERDON°003-2015 , CONVENIO ENTRE AMBAS NACIONES DE FEBRERO DEL 20007, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTARTIVA MEDIANTE OFICION N°834-2015-GA.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 3231-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS PARA IMPRESORA ,SOLICITADO POR BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°345-2015-OABN-SS)  PE-0209  OC-0272.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-3231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-3231-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AEROCABBEAN POR L.1,259,977.95, POR TRASNPORTE DE COLABORADORES MEDICOS CUBANOS , ACUERDO N°003-2015,Y CONVENIO ESTABLECIDO ENTRE AMBOS PAISES EN FEBRERO DEL 2007, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°834-2015-GA.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: AEROCARIBBEAN S.A.

AEROCARIBBEAN S.A.

telephone: ND


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001083 Y RECIBO N°11299) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( ARCHIVADORES, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°010-2015-DGRISS)  PE-0102  OC-0273.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18616, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA FACTURA DEL MES DE MAYO CON FACTURA NO. 173714, 173746, 173754, 173763 POR COMPRA DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA FACTURA DEL MES DE ABRIL CON FACTURA NO. 167290, 167295, 173717, 173718 POR COMPRA DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3976 Y RECIBO N°0936) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER´S , SOLICITADO POR BODEGA DE COMPRAS MEDIANTE OFICIO N°08-2015-B) PE-0143  OC-0274.


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000053 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASNPORTE( REPARACION DE RADIADOR , SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°157-DGN-2015)  PE-0190  OC-0270.


streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-13-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-13-320-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR ´PAREDES DE TRUJILLO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

description: SE REVIERTE DOCUMENTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR HARA CAMBIO DE CUENTA BANCARIA SEGUN OFICIO ADJUNTO.


streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1281 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DIRECTA A NUESTROS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000036/37 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (AMORTIGUADORES,BANDAS,FILTROS ETC, SOLICITADOS POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°029-PV-SS159 ) PE-0085  OC-0265.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA 003-01-01-00000016 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1253 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA SER UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA 003-01-01-00000017 SEGUN ORDEN DE COMPRA1251 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS .


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000011 Y RECIBO N°384) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA,REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CINTAS,THONERS, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°08-2015-B)  PE-0143-2015 OC-0275.


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( EMPAQUE, SOLICITADO POR DIVISIOPNDE RRHH MEDIANTE OFICIO N°102-DDRH-15)  PE-0157  OC-0276. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000004


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 8(ACEITE PARA MOTOR, SOLIITADO POR DIVISION DE RRHH MEDIANTE OFICIO N°102-DDRH-2015)  PE-0157  OC-0263. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000002


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA PARA REACTIVOS VIH SIDA PARA SER USADO EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PARDES DE TRUJILLO COLON


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°6438 Y RECIBO N°6740) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ALMUERZOS COFFES, SOLICITADOS POR BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°381-OABN-2015)  PE-0241  OC-0269.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DEL AÑO 2015.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA FACTURA 001-01-00000097 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1248 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ( CANCELCION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000104) COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER , SOLICITADAS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°211-2015-GA)  PE-0127  OC-0271.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000017) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE, SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°029-PV-SS15)  PE-0085  OC-0277.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA  SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA 001-01-00000085 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1252 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18753, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°18618 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015.POR COMPRA DE SANGRE PARA PACIENTES DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18617 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA UTILIZARCE EN PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DELA ÑO 2015.

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR HARA CAMBIO DE CUENTA BANCARIA SEGUN OFICIO ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-13-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-13-326-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18756, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18754, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPIRTAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-13-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-13-325-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18625, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18759, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18622, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18620 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18619 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18758, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18624, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18757, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18621 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


description: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18756, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMiNISTROS ODONTOLOGICOS CON ORDEN DE COMPRA NO. 1254 PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL AREA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.001-01-0000019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1254 PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL AREA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18760, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18761, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18762, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18626, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18628, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18765, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18629 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18770, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18627, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18764, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18769, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18772, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18766, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18771, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18768, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18630, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18631, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18632, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18633, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18634, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18763, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N° 18773, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N° 885-GA-2015. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18635, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18637, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18636, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL (EDIFICIO BAMMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015 PAGO DE FACTURA No. 0534 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°635-GA-2015.ACUERDO N°119.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18638, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°3989 Y RECIBO N°0946) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS( TINTAS, SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNCACION Y RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE OFICIO N°011-UCI-SS15)  PE-0145  OC-0279.


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL (EDIFICIO BAMMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 PAGO DE FACTURA No. 0548 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°635-GA-2015.ACUERDO N°119.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.464,342.40 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18623, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3982 Y RECIBO N°0943) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( LINTERNA. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°56-DSG-2015)  PE-0151  OC-0278.


title:
PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,326.00
 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO , FACTURA N°18767 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°885-GA-2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.


name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000038  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES ( REPARACION DE LA OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE REGULACION, SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°1401-2015-ULMIIE)  PE-0262  OC-0307.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000012 Y RECIBO N°385) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS, SOLICITADO POR DIRECCION  DEW COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS MEDINATE OFICIO N°011-UCI-SS15)  PE-0145  OC-0280.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ORGANIZACION  PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.54,696,517.17 SIENDO ESTE UN PAGO  PARCIAL DEL TOTAL QUE LE CORESPONDE AL PRIMER PAGO QUEDANDO POR SALDAR L.100,000,000.00  PARA LA ADQUISISCION DE VACUNAS, MEDIANTE EL CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA  SALUD.2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTARIVA MEDIANTE OFICIO N°1165-2015-GA.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1257 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESE PARA SER USADO EN LA AMBUALNCIA Y GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES 2015

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1257 CON FACTURA NO. 19252 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESE PARA SER USADO EN LA AMBUALNCIA Y GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES 2015


title: PAGO DE DEUDA DEL 2014 A FAVOR DE DROMEINTER POR L.6,128,995.84, POR LA ADQUISICION DE INSULINA MEDIANTE CONVENIO DE COMISCA EVENTO 01-2012-COMISCA N°12/702 Y CONTRATO N°41 DE FECHA 24 SE SPTIEMBRE DE 2014,SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000017) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS (GAS MAP,GAS REFRIGERANTE,CAPACITORES ETC, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°140-2015-SGRMYSG)  PE-0026  OC-0281.


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015.DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES .


rationale: PAGO DE LA FACTURA 19251 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1258 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER USADO EN MOTOCICLETA, CHINDAGUA Y AMBULANCIA DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES 2015.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000010) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES( SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLIN ELECTRICO PARA LA SGRMYSG, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°402-2015-SGRMYSG) PE-0216  OC-0305


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL (EDIFICIO BAMMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA) DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 PAGO DE FACTURA No. 0541 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°635-GA-2015.ACUERDO N°119.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SALVADOR PAREDES

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°07698) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BALINERAS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°358-GA-2015)  PE-0193  OC-0184.


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( AMORTIGUADORES , SOLICITADO POR OFICINA DE LA MINISTRA MEDIANTE OFICIO N°1120-15-SS)  PE-0242  OC-0293. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000005


description: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SALVADOR PAREDES

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: COMPRA DE 179 CILINDROS DE  GAS LPG PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA Y LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.001501 SEGUN ORDEN DE COMPRA 001501 PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA Y LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001084 Y RECIBO N°11296) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( PAPEL BOND,FOLDERS,GRAPAS,ETC, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°0175-2015)  PE-0164  OC-0289.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SALVADOR PAREDES


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°07700) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BANDA DE MOTOR, SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°140-DGN-2015)  PE-0194  OC-0195.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

legalName: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.0001-001-00000020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1260 PARA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS A A SER UTILIZAOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA NO. 1277 PARA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN EL IV TRIMESTRE DEL 2015


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001254 Y RECIBO N°11394) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( LAPICES,PAPEL , SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD MEIANTE OFICIO N°090-03-2015)  PE-0199  OC-0295


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA( ABRAZADERAS,TENDORES, SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA MEDIANTE OFICIO N°017-2015-GRSSED-SS)  PE-0081  OC-0285.  CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000024

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 3497-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA,PAPEL BOND,FOLDERS MARCADORES, SOLICITADO POR LABORATORIO DE OCNTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015)  PE-0199  OC-0294.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-3497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-3497-1-0


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 3488-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( GRAPADORA, SOLICITADO POR INSPECTORIA DE RRHH MEDIANTE OFICIO N°15-2015-USEP)  PE-0092  OC-0292.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-3488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-3488-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600938) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO,UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA (PAPEL BOND,MASKING,SOBRES ETC, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°0175-2015)  PE-0164  OC-0290.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000212 Y RECIBO N°287) COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS ( FLUOR TOPICO, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°09-2015-PNSB) PE-0048  OC-0288.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600883)COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( PERFORADORAS, SOLICITADO POR INSPECTORIA DE RRHH MEDIANTE OFICIO N°15-2015-USEP.)  PE-0092  OC-0291.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000017) COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO  E INSTRUMENTAL (ALTAS VELOCIDADES PANA AIR , SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEIDIANTE OFICIO N°33-2015-USB) PE-0158 OC-0287.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000107) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (PAPEL CLORO,SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015)  PE-0199  OC-0296.


legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000009 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA( ABRAZADERA,HOJAS PARA SEGUETA, SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA MEDIANTE OFICIO N°017-2015-GRSSED-SS)  PE-0081  OC-0286.


title: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE LA FUENTE 26 QUE FUERON TRASLADADOS TEMPORALMENTE A LA 11 PARA DICHO PAGO, HOSP. SALVADOR PAREDES


description: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE LA FUENTE 26 QUE FUERON TRASLADADOS TEMPORALMENTE A LA 11 PARA DICHO PAGO, HOSP. SALVADOR PAREDES

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE DOCTO No 1218 SEGUN FACTURA 00000003 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PROCESI DE ORDEN DE COMPRA NO. 1270 PPOR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO DE TAMA;O CARTA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON

rationale: PAGO  DE ORDEN DE COMPRA NO. 1270 CON FACTURA NO.00002796 PPOR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO DE TAMA;O CARTA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO, COLON


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO CON NO. 1274 PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE


IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1266 CON FONDOS EXTERNOS PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER USAO EN LA ATENCION A LOS PACIENTES POR PARTE DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1276 PARA COMPRA DE TALONARIOS A SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA PARA COBRO A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑ POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRE DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015 A BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO DE DOCTO No 1249 SEGUN FACTURA 0000060 Y 0000061  POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑ POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRE DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015 A BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DE LA FUENTE 26 QUE FUERON TRASLADADOS TEMPORALMENTE A LA 11 PARA DICHO PAGO, HOSP. SALVADOR PAREDES


title: PAGO DE DOCTO No 1250 SEGUN FACTURA 00000655 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1265 PARA AL ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABOARTORIO DE HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES A BENEFICIOS DE LOS PACIENTES EN EL III


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.1271 PARA COMPRA DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA SER USADA EN LAS AREAS DE HSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA Y AISLADOS A BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HOPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: PAGO DE DOCTO No 1247 SEGUN FACTURA 00000658 Y 00000659  POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑ POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE SANGRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES.


title: ORDEN DE COMPRA ELABORADA UTILIZANDO EL CATALOGO ELECTRONICO PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORAS PARA SER USADO EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO.1273 CON FACTURA NO. 00002797 ELABORADA UTILIZANDO EL CATALOGO ELECTRONICO PARA ADQUIRIR SUMINISTROS DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS DE COMPUTADORAS PARA SER USADO EN LAS AREAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1278 PARA ADQUIRIR COLCHONES DE CAMA HOSPITALARIA A SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES EN UN TIEMPO INDEFINIDO


streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1266 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL AREA DE QUIROFANO PARA COMPRA DE CAMILLAS DE TRANSPORTE A SER USADAS CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN TIEMPO INDEFINIDO


title: PAGO DE DOCTO No 1214 SEGUN FACTURAS 00000008 Y 00000009  POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1272 PARA COMPRA DE SUTURAS PARA SER USADO EN LA EMERGENCIA Y QUIROFANO PARA BENEFICIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EN EL 4TO TRIMESTRE


INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1268 PARA LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DAR CUBERTURA EL 4TO TRIMESTRE DEL 2015 A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES


title: ORDEN DE COMPRA NO. 1283 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DIRECTA A NUESTROS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1283 CON FACTURA NO. 00000053 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DIRECTA A NUESTROS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1282 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO  MONITOR FETAL PARA SER UTILIZADO EN ATENCION DIRECTA A NUESTROS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000355 COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ( UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA ,  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°47-2015-PNSB) PE-0232  OC-0303.


streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

legalName: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NO. 1269 PARA LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA DAR CUBERTURA EL 4TO TRIMESTRE DEL 2015 A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES


title: ORDEN DE COMPRA NO.1280 PARA PAGO DE SANGRE DEL MES DE OCTUBRE A SER USADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

type: ORDCOM


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO ( PINZAS,SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°48-2015-USB)  PE-0233 OC-0302. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000234


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TAMBORES, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°024-2015-B) PE-0253 OC-0297. CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00000687


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°6439 Y RECIBO N°6739) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ALMUERZOS,COFFE´S ETC , SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°727-GA-2015) PE-0252 OC-0306.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000213 Y RECIBO N°288) COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ( GUANTES,HILOS, ETC, SOLICITADOS POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUB BUCAL MEDIANTE OFICIO N°49-2015-PNSB) PE-0234  OC-0301.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 3672-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS, SOLICITADA POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°024-2015-B) PE-0253  OC-0299.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-3672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-3672-1-0


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000021) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ( REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°443-2015-SGRMYSG) PE-0228  OC-0327.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO (DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO ESPEJO,EXPLORADOR,PINZAS ETC, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°50-2015-PNSB)  PE-0235  OC-0300. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000233


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000103 )COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS , SOLICITADO POR BODEGA SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°024-2015-B) PE-0253  OC-0298.


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°002509 Y RECIBO N°2520) COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ( UNIDAD MOVIL GT, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°45-2015-PNSB)  PE-0230  OC-0304.


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR CONCEPTO DE SANGRE Y GLOBULOS ROJOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES


title: PAGO A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CON FACTURA DEL MESD DE ENERO NUMERO 167163-167168-167184-167185-167192 POR COMPRA DE SANGRE´PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SALVADOR PEREDES DE TRUJILLO COLON DEL AÑO 2015


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-01-00000293 SEGUN ORDEN DE COIMPRA NO. 1285 PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-01-00000292 SEGUN ORDEN DE COIMPRA NO. 1284 PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER USADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 CON LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°385) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°022-2015-B)  PE-0254  OC-0317.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2370, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2831, POR SUMINISTRO DE CASSET PARA BOMBA DE INFUSION AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000618) COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA ( FOTOCOPIAS SOLICITADAS POR BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°408-2015-DBN-SS)  PE-0267  OC-0309.


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000050 MANTENIMIWENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASNPORTE ( REMACHADO DE FRICCIONES , SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0325.


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000019) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS,FRICCIONES, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0332.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000043 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS FRICCIONES, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0318.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SAN FRANCISCO

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 3775-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S SOLICITADOS POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°022-2015-B)  PE-0254  OC-0316.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-3775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-3775-1-0


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000018) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS,FRICCIONES, SOLICITADOS POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0330.


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BUJES,FRICCIONES, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263  OC-0331. CANCELACION DE LA  FACTURA N° 000-001-01-00000036


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000211 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER,S , SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°022-2015-B) PE-0254  OC-0315.


title: COMPRIMISO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1217 PARA COMPRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1217 CON FACTURA NO. 00000002 PARA COMPRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000041, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2835, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000863 Y RECIBO N°0011408) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS, SOLICITADOS POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0319.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BUJES Y ACCESORIOS , SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263  OC-0320. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000037


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000617 ) COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICIDAD Y REPRODUCCIONES ( FOTOCOPIAS, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°924-SG-2015)  PE-0256  OC-0308.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000022) MANTENIMEINTO Y REPARACION DE DE EDIFICIOS Y LOCALES (REPARACION DE CONTROL DIGITAL DE LA PUESTA DE ENTRADA A LA UNIODAD DE ANALISIS, SOLICITADO EMDIANTE OFICIO N°97-2015-UAECP)  PE-0225  OC-0326.


title: COMPRIMISO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1216 PARA COMPRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-13-97-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-13-97-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 1216 CON FACTURA 00000006, 00000007 PARA COMPRAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER USADO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE TURNO EN EL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJIULLO COLON.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BUJES,FRICCIONES, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-ULMIIE-2015) PE-0263  OC-0333. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000019


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000652 Y RECIBO N°0011338) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS,SOLICITADOS POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263  OC-0329.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SAN FRANCISCO

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL ZAPATO A EMPLEADOS DEL HOSP. SAN FRANCISCO


title: ESTOS ELECTRODOMESTICOS  SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO POR UN TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000065, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2839, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000069, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2832, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A DOCE EMPLEADOS DE LA FUENTE 26 QUE FUERON TRASLADADOS TEMPORALMENTE A LA 11, HOSPITAL SAN FRANCISCO


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES Y CIRUGIA MENOR DEL HOSPIAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000047, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2834, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A DOCE EMPLEADOS DE LA FUENTE 26 QUE FUERON TRASLADADOS TEMPORALMENTE A LA 11, HOSPITAL SAN FRANCISCO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE PAGA BONO DEL ZAPATO A DOCE EMPLEADOS DE LA FUENTE 26 QUE FUERON TRASLADADOS TEMPORALMENTE A LA 11, HOSPITAL SAN FRANCISCO


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: ESTE EQIUPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001955, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2840, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE  REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001957, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2838, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000068, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2833, POR SUMINISTRO DE  MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000058, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2836, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001956, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2837, POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ULTRASONIDO, SALA DE EMERGENCIA Y SALA DE LABOR Y PARTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL  AÑO 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2391, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2830 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: POR PAGO DE FACTURA N° 13733, SEGUN RESOLUCION N° 172-2015-SS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2015.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN SALA DE CONSULTA EXTERNA Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000048, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2848, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000074,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2844, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000084,SEGUNORDEN DE COMPRA N° 2846, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000083, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2845, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 00042, SEGUN RESOLUCION N° 172-2015-SS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO L AGRNJA CONTIGUA A JUZGADOS  PENAL EDIFICIO  PERLA

legalName: COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000005, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2841, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 13703, SEGUN RESOULICION N° 172-2015-SS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: BARRIIO LA GRANJA  CONTIGUA  AL JUZGADO DE LETRAS PANAL DE TEGUCIGALPA EDIFICIO PERLAS LOCAL # 14  2DO PISO

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2842, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 13764, SEGUN RESOLUCION N° 172-2015-SS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE IMAGENOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000058, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2843, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 00009, SEGUN RESOLUCION N° 172-2015-SS, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURAS N° 08,  09, y 10 - 2015, POR SUMINISTRO DE COMPONETES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL AÑO 2015

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ESTAS SERAN SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION  DE SABANAS PARA TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006201, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2853, POR SUMINISTRO DE TELAS CREA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EN SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002871, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2849, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGOS A CUENTA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE COMPONETES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN FACTURA N° 11-15,


title: POR PAGO DE FACTURA N° 00080, SEGUN RESOLUCION N° 172-2015-SS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIDOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000079, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2852, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO  2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000085, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2847, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 23, POR SERVICIOS DE SGURIDAD EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000051, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2859, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-263, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2737, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000100, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2854, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2734, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  DEL AÑO 2015.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000107,  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2856, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTOS CASSET SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2394, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2855, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-261, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2702, POR SUMINISTRO DE JERINGAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 35326 y 35327, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2729, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000099, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2858, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2700, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000009, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2735, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 015292, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2707, POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 22, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: POR PAGO DE FACTURA N° 00107, POR SRVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 21, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEHICOMISO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000013, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2701, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 18, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 00135, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-265, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2734, POR SUMINISTRO DE GUANTES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00000002, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2706, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 35334, y 35335, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2732, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000021) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-GA)  PE-0263  OC-0342)  PE-0263  OC-0342.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00 000335, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2727, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000633 Y RECIBO N°0011333) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTRO DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE ) PE-0263  OC-0343.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABAORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001335, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2733, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000007, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2705, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001332, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2731, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000244, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2726, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 001350, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2741, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE LUIS GOMEZ VELASQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0569 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2719, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2015.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 044817, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2723, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002445 Y RECIBO N°022676 )COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263  OC-0341.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002447 Y RECIBO N°022677) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS, SOLICITADAS POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0336.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002446 Y RECIBO N°022675) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0335


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001336, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2740, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 001331, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 273, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.