title: Pago de orden de compra No. PGRD-102-2015, por mantenimiento de 41,595 kilometros del vehiculo Toyota Hilux con registro 116 con motor 1KD 5926179, pertenecientes a la flota de vehiculos del PGRD. Componente:2 Categoria:6.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: Reintegor de Fondo revolvente de caja chica No. LIQ-CC-PGRD-026-15 del 23 de diciembre de 2015, Componente: 2, 4 Categoria: 6

currency: HNL

MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON JHOBEL ROMERO GUARDADO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

ue: 12 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 16 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

proyecto: 1 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - GESTION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Reintegor de Fondo revolvente de caja chica No. LIQ-CC-PGRD-026-15 del 23 de diciembre de 2015, Componente: 1 Categoria: 6

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DE RIESGOS A NIVEL NACIONAL


title: Pago de orden de compra exenta  No.69-2015, por seguro de 07 vehiculos Marca Toyota Hilux Pick up con vigencia del 26 de diciembre del 2015 al 26 de diciembre del 2016, vehiculos que seran utilizados por el PGRD. Componente:1 , 2 , 3 y 4 Categoria:6.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS

type: ORDCOM


title: Pago de orden de compra No. PGRD-101-2015, por mantenimiento de revision de 39,789 km del vehiculo Toyota Hilux con registro 114 Placa N10910 con motor 1KD U331130 perteneciente a la flota de vehiculos del PGRD. Componente:1 categoria:6.


title: Pago de orden de compra No. PGRD-96-2015, por la compra de material de oficina para el PGRD. Componente:1 y 2 Categoria:6.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de orden de compra No. PGRD-103-2015, por 01 tarjeta mixta 4/8/4 cuatro analogicas , 8 digitales y 4 trocales o lineas de Hondutel , 1 reparacion de tarjetas de 16 extensiones analogicas y 1 revision de puntos de red de telefonia de la planta pertenecientes al PGRD. Componente:1 Categoria:6.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: Pago de Consumo de Combustible Segun Contrato No. PGRD-GOB-002-2015 correspondiente del 1 al 23 de diciembre de 2015, del PGRD. Componente: 1,2,3,4 Categoria: 6.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

type: CONT


title: Pago de orden de compra exenta  No. 68-2015, por pago de 80 camisas tipo polo en tela Barcelona en ambas pectorales (2 Logos) para uso del personal del PGRD. Componente:1 Categoria:6.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-002-2015 con resumen: Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago de Bonificación 2015 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los últimos 12 meses en la calificación sobresaliente, según el Manual de Procedimientos Administrativo y Financiero numeral No. 14 Sistema se Evaluación del Desempeño de Recursos Humanos, inciso b) Incentivo por Buen desempeño y Hoja de Desempeño en los servicios de consultoría segun  Contrato: PGRD-CI-002-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto. Componente:4 Categoria:3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-5-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-5-8-1-0

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-002-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto. correspondiente al mes de diciembre de 2015. Componente:4 categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-002-2015 con resumen: Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto Correspondiente al mes de Noviembre de 2015. Componente: 4 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-002-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto. correspondiente al  mes de octubre de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-002-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto. correspondiente al mes de septiembre de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-002-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto. correspondiente al mes de agosto de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-002-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto. correspondiente al mes de julio de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-002-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto. correspondiente al mes de Junio de 2015. Componente:4 Categoria:6.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-002-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto. Correspondiente al mes de Mayo de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-002-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto. correspondiente al mes de Abril de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Servicios de Consultoria Segun Contrato  No. PGRD-CI-002-15, En el cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto, Correspondiente al mes de Marzo de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-002-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto. correspondiente al mes de Febrero de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-002-2015 con resumen: Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista Financiero Administrativo del Proyecto, correspondiente del 2 al 31 de enero de 2015, Componente 4, Categoria: 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-001-A-15 con resumen: Pago de elaboración de Ley de Sinager Popular de 5,305 Impresiónes en papel bond tamaño carta base 20,  66 paginas impresas  full color, con caratula en cartoncillo calibre 14 full color el tiro mas barniz U.V, y el retiro a un color, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago final  de  OC-PGRD-001-A-15 : Pago de elaboración de Ley de Sinager Popular de 5,305 Impresiónes en papel bond tamaño carta base 20,  66 paginas impresas  full color, con caratula en cartoncillo calibre 14 full color el tiro mas barniz U.V, y el retiro a un color, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo. Componente:3 Categoria:4.

description: Pago parcial segun  Contrato: OC-PGRD-001-A-15 : Pago de elaboración de Ley de Sinager Popular de 5,305 Impresiónes en papel bond tamaño carta base 20,  66 paginas impresas  full color, con caratula en cartoncillo calibre 14 full color el tiro mas barniz U.V, y el retiro a un color, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo. Componente:3 Categoria:4.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-081-2015 con resumen: Compra de (01)Servidor de Datos tipo torre, Marca HP ProLiant ML 150 Gen 9 y (02) Camaras Fotograficas Digitales, Marca Canon PowerShot ELPH 160, a traves de comparacion de precios No.PGRD-08-CP-B-2015 para uso del DGRH.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de orden de compra No. OC-PGRD-081-2015 : Compra de (01)Servidor de Datos tipo torre, Marca HP ProLiant ML 150 Gen 9 y (02) Camaras Fotograficas Digitales, Marca Canon PowerShot ELPH 160, a traves de comparacion de precios No.PGRD-08-CP-B-2015 para uso del DGRH. Componente:1 Categoria:2


title: Pago de Fondo revolvente de caja chica No. LIQ-CC-PGRD-001-15 , correspondiente del 17 de Diciembre del 2014 al 13 de Febrero de 2015. Componente:4 Categoria:6.


title: Pago de Contrato No. PGRD-CD-003-2015: Servicios Profesionales para mantenimiento del SIAP del PGRD correspondiente al segundo pago del 60% del monto del contrato (Lps 30,000.00). Componente :4 Categoria: 6

RICARDO ALBERTO SOTO

legalName: RICARDO ALBERTO SOTO

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


description: Pago de Fondo revolvente de caja chica No. LIQ-CC-PGRD-001-15 , correspondiente del 17 de Diciembre del 2014 al 13 de Febrero de 2015. Componente:4 Categoria:6.


MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

legalName: MAYRA FREELYN MEJIA RODRIGUEZ

rationale: REVERSION PARA CONCILIACION DE PRESUPUESTO Pago por gastos de alimentacion No. Memorando PGRD-032-2015, para la realizacion de 03 Talleres de Socializacion y concentracion del Diseño de Obras en los Municipios de La Lima, Omoa y Puerto Cortes en el departamento de Cortes. Componente:3 Categoria:5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-5-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-5-74-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR DEVOLUCION DE EFECTIVO  SEGUN F 01 -074-01,  por gastos de alimentacion No. Memorando PGRD-032-2015, para la realizacion de 03 Talleres de Socializacion y concentracion del Diseño de Obras en los Municipios de La Lima, Omoa y Puerto Cortes en el departamento de Cortes. Componente:3 Categoria:5.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-E-10-15 con resumen: Pago de elaboración de Cuadernillos de Guias Metodologicas 1,368 Impresiónes en papel bond tamaño 16" x 8 " base 20,  impresas  full color ambos lados, con caratula en cartoncillo calibre 14 el tiro y retiro a un color, engrapado a cabayete

IMPRESOS GRAFICOS NAZARENO S DE R.L

streetAddress: BOL MORAZAN CALLE 1 CLL N CASA 1325

legalName: IMPRESOS GRAFICOS NAZARENO S DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-5-96-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-5-96-1-0

description: Pago parcial segun  Contrato: OC-PGRD-E-10-15 : Pago de elaboración de Cuadernillos de Guias Metodologicas 1,368 Impresiónes en papel bond tamaño 16" x 8 " base 20,  impresas  full color ambos lados, con caratula en cartoncillo calibre 14 el tiro y retiro a un color, engrapado a cabayete. Componente:1 Categoria:4.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-E-07-15 con resumen: Pago de 6 tapaderas rigidas con llave para Hilux doble cabina para uso de los vehiculos del PGRD.

name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Pago de Contrato: OC-PGRD-E-07-15 : Pago de 6 tapaderas rigidas con llave para Hilux doble cabina para uso de los vehiculos del PGRD.Segun Orden de Compra No. PGRD-E-07-15. Componente:1 Categoria:2.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-E-08-15 con resumen: Pago de elaboración de Ley de Sinager de 2,008 Impresiónes en papel bond tamaño carta base 20,  27 paginas a dos colores y 3 paginas full color ( 30 pàginas totales en interior), con caratula en cartoncillo calibre 14 full color tiro y retiro mas barniz U.V, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo.

rationale: Pago de Orden de Compra No. PGRD-E-08-15 : Pago de elaboración de Ley de Sinager de 2,008 Impresiónes en papel bond tamaño carta base 20,  27 paginas a dos colores y 3 paginas full color ( 30 pàginas totales en interior), con caratula en cartoncillo calibre 14 full color tiro y retiro mas barniz U.V, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo. Componente: 3 Categoria:4.

description: Pago parcial segun  Contrato: OC-PGRD-E-08-15 : Por la  elaboración de Ley de Sinager de 2,008 Impresiónes en papel bond tamaño carta base 20,  27 paginas a dos colores y 3 paginas full color ( 30 pàginas totales en interior), con caratula en cartoncillo calibre 14 full color tiro y retiro mas barniz U.V, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo. Componente: 3 Categoria: 4.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-003-2015 con resumen: Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto.

SONIA MOURRA SANCHEZ

legalName: SONIA MOURRA SANCHEZ

rationale: Pago de Bonificación 2015 por un buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los últimos 12 meses en la calificación sobresaliente, según el Manual de Procedimientos Administrativo y Financiero numeral No. 14 Sistema se Evaluación del Desempeño de Recursos Humanos, inciso b) Incentivo por Buen desempeño y Hoja de Desempeño en los servicios de consultoría  Contrato: PGRD-CI-003-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto. Componente:4 Categoria:3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-5-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-5-9-1-0

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-003-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto. correspondiente al mes de diciembre de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-003-2015 con resumen: Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto Correspondiente al mes de Noviembre de 2015. Componente: 4 Categoria: 3

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-003-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto. correspondiente al mes de octubre de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-003-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto. correspondiente al mes de septiembre de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-003-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto. correspondiente al mes de agosto de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-003-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto. correspondiente al mes de julio de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-003-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto. correspondiente al mes de Junio de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-003-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto. correspondiente al mes de Mayo de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-003-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto. correspondiente al mes de Abril de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de  Contrato: PGRD-CI-003-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto. correspondiente al mes de Marzo de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-003-2015 : Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto. correspondiente al mes de Febrero de 2015. Componente:4 Categoria:3.

description: Pago de Contrato: PGRD-CI-003-2015 con resumen: Servicios de Consultoría en el Cargo de Especialista de Adquisiciones del Proyecto correspondiente del 2 al 31 de enero de 2015, Componente 4, Categoria: 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-E-09-15 con resumen: Pago de elaboración de Politica Nacional de 1,354 Impresiónes en papel bond tamaño carta base 20,  49 paginas impresas a dos colores (52 paginas totales en interiores) y tres paginas full color, con caratula en cartoncillo calibre 14 full color, tiro y retiro mas barniz U.V, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo

rationale: Pago de Orden de Compra : OC-PGRD-E-09-15 : Pago de elaboración de Politica Nacional de 1,354 Impresiónes en papel bond tamaño carta base 20,  49 paginas impresas a dos colores (52 paginas totales en interiores) y tres paginas full color, con caratula en cartoncillo calibre 14 full color, tiro y retiro mas barniz U.V, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo. Componente:1 Categoria:4.

description: Pago parcial segun Contrato: OC-PGRD-E-09-15 : Pago de elaboración de Politica Nacional de 1,354 Impresiónes en papel bond tamaño carta base 20,  49 paginas impresas a dos colores (52 paginas totales en interiores) y tres paginas full color, con caratula en cartoncillo calibre 14 full color, tiro y retiro mas barniz U.V, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo. Componente:1 Categoria:4.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2015

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

Cuerpo de Bomberos de Honduras

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMANDANCIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS Y CALAMIDADES PUBLICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 42 - Cuerpo de Bomberos de Honduras

actividadObra: 2 - PREVENCION, COMBATE E INVESTIGACION DE SINIESTROS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-004-15 con resumen: Pago de elaboración de Guias Metodologicas de 1,764 Impresión en papel bond tamaño carta base 20, 150 paginas interiores, impresas a full color tiro y retiro , con caratula en cartoncillo calibre 14 full color, tiro y retiro mas barniz U.V, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo

rationale: Pago de  OC-PGRD-004-15 c: Pago de elaboración de Guias Metodologicas de 1,764 Impresión en papel bond tamaño carta base 20, 150 paginas interiores, impresas a full color tiro y retiro , con caratula en cartoncillo calibre 14 full color, tiro y retiro mas barniz U.V, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo. Componente:1 Categoria:4.

description: Pago parcial segun Contrato: OC-PGRD-004-15 : Pago de elaboración de Guias Metodologicas de 1,764 Impresión en papel bond tamaño carta base 20, 150 paginas interiores, impresas a full color tiro y retiro , con caratula en cartoncillo calibre 14 full color, tiro y retiro mas barniz U.V, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo. Componente:1 Categoria:4.


title: SOLICITUD # 693A CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VENTANERIA DEL ALA IZQUIERDA DE LA ESTACION DE TALANGA

KAREN ALEYDA ARDON VARELA

legalName: KAREN ALEYDA ARDON VARELA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2015


title: pago de la segunda quincena del mes de mayo 2015


title: PAGO DE CONTRATO 015-2015 DE OBRA PUBLICA DE COSTRUCCION DE TECHO CURVO DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE TALANGA

RONALD ARTURO CALIX CHAPAS

legalName: RONALD ARTURO CALIX CHAPAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-PGRD-E-11-15 con resumen: Pago de elaboración  de Guias Metodologicas de 1,806 Impresión en papel bond tamaño carta base 20, 150 paginas interiores, impresas a full color tiro y retiro , con caratula en cartoncillo calibre 14 full color, tiro y retiro mas barniz U.V, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo

rationale: Pago de : OC-PGRD-E-11-15 : Pago de elaboración  de Guias Metodologicas de 1,806 Impresión en papel bond tamaño carta base 20, 150 paginas interiores, impresas a full color tiro y retiro , con caratula en cartoncillo calibre 14 full color, tiro y retiro mas barniz U.V, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo. Componente:1 Categoria:4.

description: Parcial parcial segun  Contrato: OC-PGRD-E-11-15 : Por la  elaboración  de Guias Metodologicas de 1,806 Impresión en papel bond tamaño carta base 20, 150 paginas interiores, impresas a full color tiro y retiro , con caratula en cartoncillo calibre 14 full color, tiro y retiro mas barniz U.V, engrapado y forrado con lomo pegado en caliente. Incluir el Arte creativo. Componente:1 Categoria:4.


title: PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2015


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE E LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL, 2015


title: ULTIMO PAGO DE OBRA PUBLICA SEGUN CONTRATO # 015/2015 DE TECHO CURVO EN LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE TALANGA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (LAMPARAS)

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND


title: PAGO DE DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2015


title: PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS BOMBEROS

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE COMBUSTIBLE, SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO 2015


title: PAGO POR LA COMPRA DE VENTANAS Y PUERTAS PARA LA ESTACION DE BOMBEROS DEL PORVENIR ATLANTIDA


title: PAGO DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA COMPLETA DE LA ESTACION DEL PORVENIR ATLANTIDA.

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO, 2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2015


title: pago diesel de la primera quincena del mes de enero del 2015


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA PINTURA EN LA ESTACION DE BOMBEROS DE TALANGA

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2015. UNIDADES DE EMERGENCIA


title: PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA SALA DE MAQUINAS DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE LA MASICA, ATLANTIDA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015


title: SEMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2015


title: PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL OPERATIVO DE LOS DESFILES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  QUE CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015


title: MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES DE ESTACIONES DE BOMBEROS

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2015


title: PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESTACION DE BOMBEROS DE NACAOME, VALLE.


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR OPERATIVO FERIADO FAMILIAR 2015 Y REEMBOLSO A LA CUENTA GENERAL DE CUERPO DE BOMBEROS, POR OPERATIVO VERANO 2015. SE TRANSFIERE A LA CUENTA DEL DIRECTOR SECTORIA DE ADMINISTRACION POR MOTIVO DE NO ESTAR INCLUIDOS EN EL ARTICULO 30 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2015 Y POR RECOMENDACIONES DE FINANZAS SE HACE DE ESTA MANERA

OLVAN PAVEL LOPEZ MELENDEZ

legalName: OLVAN PAVEL LOPEZ MELENDEZ


title: PAGO DE MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARON PARA EL OPERATIVO MORAZANICO 2015


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA MES DE AGOSTO 2015


title: PAGO DE DIESEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE


title: PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PARA EL MES DE DICIEMBRE 2015


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA FINIQUITAR PRESTAMO QUE SE UTILIZO DE LA CUENTA TASA DE BOMBEROS. PARA CUBRIR  EL OPERATIVO DISFRUTAR EL VERANO ESTA EN TUS MANOS 2015, LOS FONDOS PARA COMBUSTIBLE FUERON DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL. SE HACE DE ESTA MANERA POR MOTIVO DE NO ESTAR INCLUIDOS EN EL ART. 30 DE LAS D.G.P. 2015 Y POR RECOMENDACIONES DE FINANZAS EL DIRECTOR SECTORIA DE ADMINISTRACION SERVIRA COMO PUENTE PARA REINTEGRAR DICHOS FONDOS


title: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE COMBUSTIBRE MES DE DICIEMBRE 2015


title: COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA VAN SON COLOR NEGRA

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS

type: FACT


title: COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA VAN SON COLOR NEGRO


title: COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO 52

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO 52

rationale: COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO 52

title: COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO 52

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO 52

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO 52

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO 52


title: Cancelacion de la factura 46349.

description: Cancelacion de la factura 46349.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Cancelacion de la factura 46349.

title: Cancelacion de la factura 46349.

description: Cancelacion de la factura 46349.

description: Cancelacion de la factura 46349.

description: Cancelacion de la factura 46349.


title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

rationale: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA


title: abono a factura No. 46349 por la compra de 15 esponjas comprimidas


title: PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE EMERGENCIA


title: ABONO A LA FACTURA 00000029  POR COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compra de 15 Latas de Tinta Van Son color negrro.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000028 POR COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA VAN SON COLOR NEGRO

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: abono a factura No. 31896 por compra de 10 latas de tinta aronon amarillo, y 10 latas de tinta aronon cyan

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA


title:
Compra de 1,100 Pliegos de Cartulina Corriente Color Verde 25.5x 30.5 (ABONO)
1,100 Pliegos de cartulina corriente color azul 25.5x30.5
1,100 Pliegos de cartulina corriente color rosado 25.5x30.5
1,100 Pliegos de cartulina corriente color blanco 25.5x30.5

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA

description: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA

rationale: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA

title: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA

description: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA

description: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA

description: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA


title:
Compra de 5,000 Pliegos de Papel Manila Buff 26x34 Golden Kraft  (ABONO)
Compra de 5,000 Pliegos de Papel Manila Buff 22x34 Golden Kraft

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: pago de factura No. 46800 por compra de 15 latas de aronnon color negra


title: pago de factura No. 46599 por compra de 10 latas de tinta Arets Graphic color negro


title: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH

description: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH

rationale: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH

title: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH

description: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH

description: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH

description: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH


title: Compra de 10 latas de tinta tipografica color rojo.


title: Cancelacion de la Factura 109290

description: Cancelacion de la Factura 109290

rationale: Cancelacion de la Factura 109290

title: Cancelacion de la Factura 109290

description: Cancelacion de la Factura 109290

description: Cancelacion de la Factura 109290

description: Cancelacion de la Factura 109290


title: Cancelacion de la Factura 109293.

description: Cancelacion de la Factura 109293.

rationale: Cancelacion de la Factura 109293.

title: Cancelacion de la Factura 109293.

description: Cancelacion de la Factura 109293.

description: Cancelacion de la Factura 109293.

description: Cancelacion de la Factura 109293.


title: Compra de 05 peliculas AGFA CE 20x24/100 pliegos (ABONO)


title: pago de complemento de fact. 109670 por compra 4,400 pliegos de cartulina color verde, azul, rosado, y blanca 25.5X30.5


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769

title: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899

title: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899


title: abono a factura 109899 por compra de 5,000 pliegos de papel quimico color blanco 22X34 Y 5,000 color amarillo


title: ABONO A FACTURA # 46797 POR COMPRA DE 05 PELICULAS AGFA CE 20X24/100 PLIEGOS


title: Abono a la fact. 46769 por compra de 05 cajas de pelìculas AGFA 24X200


title: Compra de 25 planchas multilit

description: Compra de 25 planchas multilit

rationale: Compra de 25 planchas multilit

title: Compra de 25 planchas multilit

description: Compra de 25 planchas multilit

description: Compra de 25 planchas multilit

description: Compra de 25 planchas multilit


title: Pago de complemento de fact. 46548 por compra de 05 pelìculas AGFA CE 20X24/100 pliegos


title: CANCELACION DE LA FACTURA #109697

description: CANCELACION DE LA FACTURA #109697

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA #109697

title: CANCELACION DE LA FACTURA #109697

description: CANCELACION DE LA FACTURA #109697

description: CANCELACION DE LA FACTURA #109697

description: CANCELACION DE LA FACTURA #109697


title: ABONO A FACTURA # 109697 CON COMPRA DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA GOLDEN KRAFT 22X34


title: complemento de pago a fact. 109678 por compra de 5,000 pliegos de papel GOLDEN KRAFT 22X34


title: Cancelacion de la Factura 31896.

description: Cancelacion de la Factura 31896.

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: Cancelacion de la Factura 31896.

title: Cancelacion de la Factura 31896.

description: Cancelacion de la Factura 31896.

description: Cancelacion de la Factura 31896.

description: Cancelacion de la Factura 31896.


title: abono a factura nª109293 por la compra de 200 resmas de papel etraza tamaño 20x28 52 grs


title: Abono a fact. 109678 por compra de 5,000 pliegos de papel GOLDEN KRAFT 22X34


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACT. 46990 POR COMPRA DE 25 PLANCHAS MULTILIT.


title: CANCELACION TOTAL  DE LA FACTURA # 46797

description: CANCELACION TOTAL  DE LA FACTURA # 46797

rationale: CANCELACION TOTAL  DE LA FACTURA # 46797


title:
ABONO A  LA FACTURA 109912.
COMPRA DE 15000 PLIEGOS PAPEL GOLDEN KRAFT BASE 24 22x34


title: abono s factura  No. 109290 por compra de 3,000 resmas de cartulina reply card blanca


title: Pago de complemento de fact. 109585 por compra de 10,000 pliegos de papel manila buff 26x34 golden fraft


title: pago de factura No. 46550 por compra de 10 fijadores en polvo


title: PAGO DE FACTURA 00000584 POR COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL COPIA B-16 COLOR AMARILLO 22X34


title: COMPRA DE 10 REVELADORES OZASOL PARA PLANCHA


title: COMPRA DE 05 REVELADORES OZASOL PARA PLANCHAS


title: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS

rationale: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS

title: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS


title: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT 22X36


title: ABONO A FACTURA No. 56054 POR COMPRA DE 03 CAJAS DE PELICULA AGFA 24X200


title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

rationale: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00000347 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title: ABONO A FACTURA #55943 POR  COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA


title: COMPLEMENTO DE PAGO A FACTURA 55943 POR COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA


title:
CANCELACION DE LA FACTURA109912.
COMPRA DE 15,000 PLIEGOS DE PAPEL GOLDEN KRAFT BASE 24 22X34


title: ABONO A LA FACTURA 109897 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title: Pago de factura No. 109291 por la compra de 300 pliegos de carton para empaste


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

description: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

title: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

description: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

description: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

description: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO


title: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64

description: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64

rationale: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64

title: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64

description: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64

description: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64

description: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64


title: PAGO DE FACTURA 55695 POR COMPRA DE 03 CAJAS DE PELICULA 24X200


title: ABONO A FACTURA No. 00000347 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA METACLEAN


title: PAGO DE FACTURA No. 55696 POR COMPRA DE 10 REVELADORES OZASOL PARA PLANCHA


title: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

rationale: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

title: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH


title: PAGO POR COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PLANCHA OZASOL


title: COMPRA DE 15 LATAS DE TINTA VAN COLOR NEGRO


title: cANCELACION LA FACTURA 000-002-01-00000201 POR COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR BLANCO 25.5X30.5


title: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

rationale: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

title: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT


title: CANCELACION DE LA FACTURA 56054 POR COMPRA DE 03 CAJAS DE PELICULA AGFA 24X200


title: COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA ARONON COLOR NEGRO


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-002-01-00000202 POR COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR AMARILLO 28.5X30.5


title: COMPRA DE UNA CAJA DE CANALETAS PARA TROQUELAR


title: PAGO POR COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA METACLEAN


title: COMPRA DE 10 REVELADORES AZASOL PARA PLANCHA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA NEGRO ARONNON


title: ABONO A FACTURA 000-002-01-00000201 POR COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR BLANCO 25.5X30.5


title: Cancelacion de la factura # 109897 por compra de 100 resmas de papel straza 20x28


title: pago de factura No. 46770 por compra de 10 reveladores AGFA para plancha OZASOL


title: PAGO POR COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA ARONNON COLOR NEGRO


title: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS

rationale: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS

title: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA AGFA 24X200 PLIEGOS


title: PAGO A FACTURA # 55905 POR COMPRA DE 05 CAJAS DE PELICULAS 20X24 PLIEGOS AGFA


title: Pago de factura No. 46798 por la compra de 10 reveladores para pelicula


title: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA

description: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA

rationale: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA

title: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA

description: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA

description: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA

description: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 FIJADORES EN POLVO


title: pago de factura No. 46799 por compra 10 limpiadores para plancha metaclean


description: PAGO POR COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA METACLEAN


title: PAGO POR COMPRA DE 150 PLANCHAS MULTILIT


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA F.M. Y VICEVERSA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36


title: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36

rationale: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36

title: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA LA PLANILLAS DE SUELDOS, VACACIONES Y DEDUCCIONES QUE SON UTILIZADOS EN I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: PAGO POR COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA VAN SON COLOR NEGRA,10 COLOR YELOW, 10 COLOR CYAN, 10 COLOR MAGENTA


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT


title: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

rationale: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

title: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. DEL MES DE ABRIL 2015 SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 3 - GERENCIA TÉCNICA

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (4 BUSES) DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE HIDROWASH


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL I.N.P. CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200

description: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200

rationale: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200

title: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200

description: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200

description: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200

description: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200


title: COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA VAN SON COLOR NEGRO


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ue: 4 - AUDITORIA  INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL I.N.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADKUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ue: 7 - UNIDAD DE EQUIDAD

actividadObra: 7 - ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE SEGUROS PARA LOS 5 VEHICULOS MARCA FORD PICK UP AñO 2014 ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONA PENITENCIARIO  FACTURA NO.20992-15 Y SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA DE ALGUNOS DEPTOS. DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL I.N.P. DEL MES DE AGOSTO 2015


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAOS EN EL ANEXO DEL I.N.P. DE TEGUCIGALPA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ue: 8 - DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PAR USO EN EL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR ALQUILER  DE EDIFICIO EN LA FLORENCIA SUR PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS  DEL ANEXO DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: INVERSIONES MERCANTILES SANTA ROSA S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO CASA#2923

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PNMAS DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA Y EN LA OFCINA ADMINISTRATIVA EN TEGUCIGALPA DEL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE (4 BUSES) TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL I.N.P. DEL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL ANEXO DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES SANTA ROSA S DE RL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERILAES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA ANEXO DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL ANEXO Y EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA EL PORVENIR F.M.  DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL I.N.P. DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR  GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA, Y TEGUCIGALPA DEL MES DE ENERO 2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION NACIONAL, SECRETARIA LEGAL, CENTRO DE REHABILITACION SIRIA, SUB-GERENCIA DE RRHH DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARO


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2 BUSES DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA PARA TRASLADAR EL PERSONAL QUE LABORA  EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL I.N.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE TRANSPORTE QUE TRASLADA AL  PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA Y QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TONER PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-02 DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SECRETARÍA EJECUTIVA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL ANEXO ADMINISTRATIVO DEL I.N.P. SEL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA USO EN LA OFICINA DE LA UE-04 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL I.N.P. EN TEGUCIGALPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA LA UE-05 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL I.N.P. EN LA COLONIA FLORENCIA SUR Y QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO Y LOS MESES  JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 Y SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL MES DE MARZO 2015 Y SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TAMARA Y OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL I.N.P. EN TEGUCIGALPA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

ue: 1 - DIRECCIÓN NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRTIVAS DEL I.N.P. EN TEGUCIGALPA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-11 REGION NOROCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ga: 3 - GERENCIA REGIONAL DEL NOROCCIDENTE

ue: 11 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN NOROCCIDENTAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 11 - TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ga: 4 - GERENCIA REGIONAL  OCCIDENTAL

ue: 12 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN OCCIDENTAL


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-10 REGION DEL ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ga: 2 - GERENCIA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

ue: 10 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN DEL ATLÁNTICO


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ga: 5 - GERENCIA REGIONAL  CENTRAL

ue: 20 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN CENTRAL

programa: 12 - SERVICIO INTEGRAL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

actividadObra: 2 - ATENCIÓN PSICOLOGICA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

actividadObra: 3 - ESTUDIOS SOCIO-ECONÓMICOS

actividadObra: 4 - ASESORIA LEGAL GRATUITA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

actividadObra: 5 - ATENCIÓN MEDICA-ODONTOLÓGICA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PAR USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

subPrograma: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA USO EN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-12 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA  DE CUBIERTAS (CARTULINAS) Y ENGRAPADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE PROGRAMAS CULTURALES Y ARTÍSTICOS


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. DE LA OFICINA DEL  ANEXO DEL  I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ue: 13 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN CENTRAL

actividadObra: 3 - SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-13 REGION CENTRAL  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

FRANCESCA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. INDEPENDENCIA

legalName: FRANCESCA S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DEL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL I.N.P. EN TEGUCIGALPA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPTOS DE I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

subPrograma: 2 - DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

actividadObra: 3 - FORMACIÓN TÉCNICA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS CONICOS PARA COLOCARLOS EN LOS BOTELLONES CON AGUA EN LAS OFICINAS DEL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

actividadObra: 2 - ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-13 REGION CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPTOS. DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ga: 7 - GERENCIA REGIONAL DEL SUR

ue: 22 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN SUR


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA USO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-14 REGION ORIENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ga: 6 - GERENCIA REGIONAL  ORIENTAL

ue: 14 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN ORIENTAL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ue: 15 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN SUR


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LA CLINICA MEDICA DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (02) DOS TONER MARCA SAMSUNG 2010 PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

VERA SUYAPA ALVARADO ORDOÑEZ

legalName: VERA SUYAPA ALVARADO ORDOÑEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTO.DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 700 BOTELLONES PARA USO  AGUA PARA LAS OFICINAS DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA USO EN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-15 REGION DEL SUR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

legalName: GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL PERSONAL QUE RECIBIO LA CAPACITACION "TECNICAS DE ENTREVISTA A LA MIGRACION" LA QUE FUE IMPARTIDA POR EXPERTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE MEXICO LOS DIAS 20 Y 21  DEL MES DE ABRIL DE 2015.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN PROCESO F01-00104-2015 FUENTE 12.

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LOS DEPTOS. DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPTOS.  ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title:
REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESAROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS.
TOTAL INGRESOS 35,766,126.37, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 166,065.40 Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DELBCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO L. 1,256,027.11, MENOS L. 2,024,983.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACION DE LIBRETAS, INGRESOS NETO A TRANSFERIR L. 32,319,051.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - PASAPORTE


description:
REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESAROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS.
TOTAL INGRESOS 35,766,126.37, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 166,065.40 Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DELBCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO L. 1,256,027.11, MENOS L. 2,024,983.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACION DE LIBRETAS, INGRESOS NETO A TRANSFERIR L. 32,319,051.00

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

rationale:
REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESAROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS.
TOTAL INGRESOS 35,766,126.37, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 166,065.40 Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DELBCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO L. 1,256,027.11, MENOS L. 2,024,983.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACION DE LIBRETAS, INGRESOS NETO A TRANSFERIR L. 32,319,051.00


actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA DIRECCTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.


title:
TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESAROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS.
TOTAL INGRESOS 35,766,126.37, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 166,065.40 Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DELBCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO L. 1,256,027.11, MENOS L. 2,024,983.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACION DE LIBRETAS, INGRESOS NETO A TRANSFERIR L. 32,319,051.00

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESAROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS.
TOTAL INGRESOS 35,766,126.37, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 166,065.40 Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DELBCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO L. 1,256,027.11, MENOS L. 2,024,983.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACION DE LIBRETAS, INGRESOS NETO A TRANSFERIR L. 32,319,051.00

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION VARIA EN LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

legalName: LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ


title: REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2015 L. 40,847,156.00, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 130,711.00, Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DEL BCH L. 713,817.93, MONTO A TRANSFERIR L. 40,002,627.07

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

type: CON


title: REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

WILL ALEXANDER CRUZ PONCE

legalName: WILL ALEXANDER CRUZ PONCE


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO 2015.


description: REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2015 L. 40,847,156.00, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 130,711.00, Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DEL BCH L. 713,817.93, MONTO A TRANSFERIR L. 40,002,627.07


title: TRASLADO DE FONDOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO POR OIM Y LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.

streetAddress: ED. CASAS DE LAS NACIONES UNIDAS COL.PALMIRA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE TONER MARCA SAMSUNG CLP 406 PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR REPARACIONES VARIAS A VEHICULO PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA MACA XEROX ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


rationale: REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2015 L. 40,847,156.00, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 130,711.00, Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DEL BCH L. 713,817.93, MONTO A TRANSFERIR L. 40,002,627.07


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015 L. 80,000,00.00.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 32310-Prendas de Vestir


description: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015 L. 80,000,00.00.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

BRENDA IDALIA MARTINEZ IRIAS

legalName: BRENDA IDALIA MARTINEZ IRIAS


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015 L. 80,000,00.00.


title: REEMBOLSO POR COCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 DE LA DIRECTORA EJECTUVIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

legalName: CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ISNTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

BELINDA MARGARITA VARELA PALMA

legalName: BELINDA MARGARITA VARELA PALMA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y PLACAS PARA USO DEL ISNTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

TANIA NAZARETH ROMERO BELLORIN

legalName: TANIA NAZARETH ROMERO BELLORIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CAMI DE SAN PEDRO SULA Y OTRAS MISIONES OFICIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PARCHADO DE LLANTA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI 4912 PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

legalName: VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO


objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS VIA CORREO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BREAKER PARA USO DE LA DELEGACION DE LA CEIBA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

MARBELLA ZEMILDA AVILEZ MOLINA

legalName: MARBELLA ZEMILDA AVILEZ MOLINA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JOSE MIGUEL AMADOR REYES

legalName: JOSE MIGUEL AMADOR REYES

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FEWRRETERIA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

legalName: CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACION DE LAS MANOS, EL PARAISO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

RICARDO EFRAIN CENTENO MERLO

legalName: RICARDO EFRAIN CENTENO MERLO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 RESMAS DE PAPEL PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACION DEL POY, OCOTEPEQUE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

MARIO EDGARDO PACHECO FUENTES

legalName: MARIO EDGARDO PACHECO FUENTES


description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS DE DULCES NAVIDEÑOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.

NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

legalName: NELSON OMAR GONZALES ZELAYA


rationale: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.

THRUMAN XAVIER CARCAMO MANUELES

legalName: THRUMAN XAVIER CARCAMO MANUELES


FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA

legalName: FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR COMPRA DE 1,615 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

legalName: GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


description: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION  AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LIGIA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: LIGIA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015 L. 80,000,00.00.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE JULIO Y PARTE DEL MES DE AGOSTO 2015 L. 38,377,255.00


title: REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE JULIO Y PARTE DEL MES DE AGOSTO 2015 L. 38,377,255.00

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CARTUCHO MARCA HP 901 PARA USO DE IMPRESORA ASIGNADA A LA SUD DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

WILFREDO CALDERON CANALES

legalName: WILFREDO CALDERON CANALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DISCO DURO PARA EL AREA DE SERVIDORES Y OTROS REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN MI-4912 PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE JULIO Y PARTE DEL MES DE AGOSTO 2015 L. 38,377,255.00


objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR LA COMPRA 48 CAMISAS ESTILO POLO Y 53 GORRAS CON BORDADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA EL PERSONAL QUE COLABORO EN EL VERANO SEGURO 2015.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA REVERSION DEPAGO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA REVISION DE LA FACTURA DE LA COMPRA 48 CAMISAS ESTILO POLO Y 53 GORRAS CON BORDADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA EL PERSONAL QUE COLABORO EN EL VERANO SEGURO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-45-1-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-45-1-48-1-0


description: REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LOS OPERATIVOS DE LA CAMPAÑA EL BOTELLON COOPERON LA CUAL SE REALIZO EL DIA SABADO 14  DE MARZO DE 2015.

GRACE MARIELA SIERRA CRUZ

legalName: GRACE MARIELA SIERRA CRUZ


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONOS INALAMBRICOS, LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE ABRIL 2015 EN LA CAPACITACION "DETENCION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION FRAUDULENTA" AL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON

legalName: JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE JULIO Y PARTE DEL MES DE AGOSTO 2015 L. 38,377,255.00


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: REGULACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE JULIO Y PARTE DEL MES DE AGOSTO 2015 L. 38,377,255.00

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL QUIENES REALIZARON UNA EVALUACION DEL AÑO 2014, EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS VARIOS PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, CORTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

legalName: LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 PARA USO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y OTROS ARTICULOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA USO DL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y PERSONAS EXTRANJERAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS  S/N CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1/2 DIA A LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE JOSE RIGOBERTO MUNGUIA MARTINEZ.POR GASTOS DE TRANSPORTE.

JOSE RIGOBERTO MUNGUIA MARTINEZ

legalName: JOSE RIGOBERTO MUNGUIA MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TONER HP 64A LASER, UN ARREGLO FLORAL, SILICON LIQUIDO PARA LAS CARPETAS Y EL LAVADO DE LA BANDERA DE LA REUBLICA DE MEXICO PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION "DETENCION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION  FRAUDULENTA, LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

TANIA NAZARETH ROMERO BELLORIN

legalName: TANIA NAZARETH ROMERO BELLORIN


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

VERA SUYAPA ALVARADO ORDOÑEZ

legalName: VERA SUYAPA ALVARADO ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE REMODELACIONES VARIAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

WILL ALEXANDER CRUZ PONCE

legalName: WILL ALEXANDER CRUZ PONCE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLO PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION


title: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN LA CAPACITACION DEL DIA SABADO 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

SHEYLA DANIELA MATAMOROS PANTOJA

legalName: SHEYLA DANIELA MATAMOROS PANTOJA


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS COMO REEMBOLSO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUIE SE QUEDO TRABAJANDO DESPUES DEL HORARIO NORMAL LOS DIAS 30 Y 31 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN PLANILLA Y REQUICICION  # 1234 A  FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO POR L.  1,462.00

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

legalName: GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

ue: 12 - BAJO AGUAN

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS GALES POR GIRA DE 5.5 DIAS  DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015 VIAJA A TOCOA COLON VIATICO # 210 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259637 DE FECHA 09-06-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1008-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL  POR  SERVICIO DE CELULARES PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8/12/14 AL 7/1/15, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-029.A

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN EN VIATICOS DE RECONVERSION EMPRESARIAL ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015 SEGUN DP-096-2015

ANA MARIA HERNANDEZ

legalName: ANA MARIA HERNANDEZ

CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

legalName: CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA

legalName: SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA

MOISES SARMIENTOS ARGUETA

legalName: MOISES SARMIENTOS ARGUETA

LUIS FERNANDO ROSALES GARCIA

legalName: LUIS FERNANDO ROSALES GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A  TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION ,CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL/2015 . SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-419.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LIQUIDACION DE VIATICOS S/N CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO (FECOIS) POR COMPRA DE  BALASTRO 2X40 MULTIBOLTAJE PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL SEGUN FACTURA # 198377 REQUISCION # 022

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-7 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA ,GIRA DE 2.5 DIAS A LEMPIRA,DEL 14/01/15 AL 16/01/2015.POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA N.-065152

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


SAMUEL ANTONIO SANCHEZ

legalName: SAMUEL ANTONIO SANCHEZ

rationale: CORRECCION AL OBJETO DE IMPUTACION  26210 POR EL 26110 PAGO DE VIATICOS ALIMENTICIOS DE 4 DIAS DE TRABAJO A EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS A FAVOR DE SAMUEL ANTONIO SANCHEZ  14,18,21,28 DE MAYO DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1047-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1047-1-0


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 350 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA   PARA  EL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #021446 REQUIS # 47

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-096-2015

DEISY SANTOS

legalName: DEISY SANTOS


title: LIQUIDACION DE VIATICOS S/N CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL POR GASTO DE PEAJE POR LPS.68.00A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ.


title: PAGO A FAVOR  DE  PETRONA ESPERANZA ROMERO  (REPUESTOS Y ACCESORIOS)  POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION  DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA # 4984 RECIBO #05288 REQUIS #210

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO POR COMPRA DE  ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN FACTURA #4985 RECIBO #05287 REQUISI# 369


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN REQUISICION # 687 FACTURA PROFORMA S/N A INVERSIONES RODA S. DE R.L  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE AGOSTO 2015 POR L. 50,000.00

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO DE VIATICOS ALIMENTICIOS DE CINCO DIAS DE TRABAJO A EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS 18,19,25,26,27DE MAYO 2015 A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES


title: PAGO A FAVOR DE  TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE TONER HP-255 Y HP-390 PARA SER UTILIZADOS EN TITULACION DE TIERRAS DE LA REGIONAL DE DANLI. SEGUN FACTURA #0073 REQUISICION #372

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO (FECOIS)  POR COMPRA DE DE UN LLAVIN  PARA LA PUERTA DE LA OFICINA  DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN FACTURA # 198376 REQUIS # 1193

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORES DE MOTOS (DIDEMO) POR  COMPRA DE 12 BATERIAS PARA MOTOCICLETAS MARCA HONDA XL-200  PARA SER UTILIZADAS EN LAS MOTOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL Y SECTORIAL. SEGUN REQUISICION # 413

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES  (SUPROS) POR  COMPRA DE TONER HP-255A PARA SER UTILIZADA  EN LA SECCION DE CATASTRO AGRARIO EN LA REGIONAL DE  DANLI SEGUN FACTURA #0040 REQUISICION #372

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN DP-099-2015 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES  ( GASOLINERA ESSO EL DORADO )

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: LIQUIDACION DE VIATCOS S/N CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A SPS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ,DEL 6/4/15 AL 7/4/15 ESTE VALOR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.-1728329 DE GASOLINERA UNO .

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE EXTINTORES DE HONDURAS POR COMPRA DE 1 EXTINTOR DE 20 LIBRAS ASICNADOS A TRANSPORTE SEGUN FACTURA 4475 REQUISICION #334

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS. Y ACEITE, PARA SER ITILIZADA  EN EL VEHICULO NISSAN PIVK -UP SEGUN FACTURA #4939 REQUISICION #392


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTRO  POR COMPRA DE  1 TONER HP CE390A PARA SER UTILIZADA EN LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN FACTURA #0038 REQUISICION #333


ue: 7 - SANTA ROSA

rationale: ANULACION POR GIRA NO REALIZADA EN PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2015 VIAJA A GRACIAS LEMPIRA VIATICO 220

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1089-1-0


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 259623 DEL 05/06/2015 EN PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2015 CONFIDENCIAL VIATICO #221

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1099-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2015 VIAJA  SAN PEDRO SULA  Y EL NEGRITO YORO VALE # 13

rationale: LIQUIDACION DE VIATICOS  CON SALDO A FAVOR  DE CARLOS ARISTIDES LARIOS POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2015 VIAJA  SAN PEDRO SULA  Y EL NEGRITO YORO VALE # 13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-108-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS) POR COMPRA DE TONER HP QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO  DE CATASTRO AGRARIOOFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA #00282 REQUISICION #385 RECIBO # 20456

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA  DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA (TECSO) POR COMPRA DE BUSHING RODO INFERIOR GUIA DE SALIDA  DE FIJADO (QUEBRADO) RODO DE LIMPIEZA,  SEGUN ORDEN DE COMPRA #55 FACTURA # 49 REQUISICION # 389 PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIA DE REPRODUCCION PARA SU REPARACION

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRAS DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACT. 01254 A FAVOR DE RST REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS PARA FOTOCOPIADORA CANON DE TITULACION DE TIERRAS

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title: PAGO A FAVOR DE  JETSTEREO POR COMPRA DE  1 TONER HP-255A PARA SER UTILIZADO EN LA  IMPRESON DE LA DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE  CONTABILIDAD SEGUN FACTURA #15213877 REQUISICION #379

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACT 600350 A FAVOR DE DISPROA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (R.S.T.) POR REPARACION DE  IMPRESORA, DE TINTA MARCA CANON MODELO MP250, SERIE N° JUCA 39375, ASIGNADA A LA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 001257 REQUISICION N°451

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V.. POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN DP-102-2015, SEGUN RECIBO 1066  Y FACTURA 0118

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN DP-107- A  2015
DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE OAMR RIGOBERTO PRADO MATHEU

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE EXTINTORES DE HONDURAS POR COMPRA DE EXTINTOR Y MANGUERA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA,SEGUN FACTURA #4496 REQUISICION #350


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODAS POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL 2015  SEGUN REQUISICION #455


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTRO POR COMPRA DE  1 SWITCH CISCO SF100-16/16 SERIE: PSZ18081CF3. PARA LA UNIDAD DE DE CORDINADORA DE PROYECTOS. SGUN FACTURA #0080  REQUISICION #391

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN DP-104-2015 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA SEGU FACT. 510131

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION EN ORDEN DE INGRESO 259624 DEL 05/06/2015 EN VIATICO 228 GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 01-02 JUNIO DEL 2015 EN GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA EN CORTES Y SAN PEDRO SULA  LUIS ALONSO MOREL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1127-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L,POR LA COMPRA DE UN TECLADO Y UN MOUSE SEGUN FACTURA N.-0108 Y REQUISICION D BIENES N.-410.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA #  500-1-4-0031-2015 Y REQUISICION #  994 A CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE CONECTORES  POR L. 896.17

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA.POR CONCEPTO DEL SUMINISTOR DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N.-915654,915672,915861,915873 Y 915881.
 REQUISICION DE BIENES N.-475 DE LA  OFICINA REGIONAL DE OLANCHO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


SAMUEL ANTONIO SANCHEZ

legalName: SAMUEL ANTONIO SANCHEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE SAMUEL ANTONIO SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2015 VIAJA A CAMPAMENTO OLANCHO,  VIATICO # 236 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259651 DE FECHA 15-06-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1166-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N,.-215 CON SALDO A FAVOR , GIRA DE 2.5 DIAS A LA CEIBA , ESTE VALOR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEL 18/5/15 AL 20/5/15.A FAVOR DE ROY MURILLO GALE.

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE CACERES POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2015 VIAJA A TELA  VIATICO #246

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS  POR COMPRA DE  TONER HP 55A  PARA LA IMPRESORA  DE ADMINISTRACION  DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN FACTURA #000362 REQUISICION #432 RECIBO # 20474

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS  DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE  4  TONER HP NEGRO Y BLANCO PARA SER UTILIZADAS EN LA COMPUTADORA  DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA  4671 REQUISICION #420

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA  Y ASEO (DISPROA) POR COMPRA  DE RESMAS DE PAPEL  T/C T/O T/L PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA #600428 REQUISICION #441


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES  (SUPROS) POR COMPRA DE  6 CINTYAS PARA IMPRESORA  RNSON 8750 PARA TITULACION DE TIERRAS. SEGUN FACTURA #000065   REQUISICION # 428

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 01-05 DE JUNIO DEL DP-116-2015 DE  LOS EMPLEADOS DE SANTA BARBARA

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA (DISPROA) POR COMPRA DE  RESMAS DE PAPEL BOND  T/C  PARA USO DE LA JEFATURA Y SUB- JEFATURA DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA # 600426 REQUISICION # 437