title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA EN EL SISTEMA NACIONAL DE OBSERVACION DE COMERCIO E INVERSIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, CON CONTRATO NO. 080-2015.

NORBERTO ANTONIO MENDOZA MOLINA

legalName: NORBERTO ANTONIO MENDOZA MOLINA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE LLANTA, EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, LOS DIAS DEL 10 AL  12 DE AGOSTO DEL 2015.

currency: HNL

ANA GERTRUDIS REYES REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

Secretaría de Desarrollo Economico

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA EN EL SISTEMA DE PROMOCION DE EXPORTACIONES INFORMATICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, CON CONTRATO NO. 079-2015.

FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ

legalName: FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title:
CANCELACION A LA FACTURA No. 1760, ORDEN DE PAGO No. 484, ORDEN DE COMPRA
No. 359, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI, LOS DIAS DEL 7 AL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2015 A FAVOR DE AIDA RODRIGUEZ Y OFELIA PONCE.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

scheme: HN-RTN

ue: 9 - INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 12 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 2 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA COMERCIAL

type: FACT


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONTRATISTA EN EL SISTEMA DE PROMOCION DE TURISMO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, CON CONTRATO NO. 081-2015.

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ VARGAS

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ VARGAS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000169 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA VARIAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CON ORDEN DE COMPRA250-249-206-232.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 0108, ORDEN DE REPACION NO. 14, ORDEN DE PAGO NO. 93, COMPRA DE ACEITE Y FILTROS, AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HIACE, CON PLACA NO. 9860 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0107, ORDEN DE REPARACION NO. 13, ORDEN DE PAGO NO. 92, COMPRA DE ACEITES Y FILTROS, AFINAMIENTO AL VEHICULO HONDA ODISSEY, CON PLACA NO. 9579 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 104, ORDEN DE REPARACION NO. 12, ORDEN DE PAGO NO. 91, PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS, REPARACION Y AFINAMIENTO DEL VEHICULO KIA PREGIO CON PLACA NO. 5978 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS, SEGUN FACTURA No. 560 Y RECIBO No. 2957.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

organismo: 99 - Misma Institución

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE VARIOS PRODUCTOS, SEGUN FACTURA No. 560, RECIBO No. 2957.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No. 794, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A FAVOR DEL SEÑOR ALDEN RIVERA  Y DILCIA AGUIRIANO, DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015, A LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA FEDERACION NACIONAL DE AVICULTORES Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE , A DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SE ADJUNTA FACTURA  No.7168.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE PAPEL SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA REVISION TOTAL Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N-09362, SEGUN FACTURA No. 51.


title: PAGO POR ALIMENTACION EN VARIAS REUNIONES DEL 20 AL 24 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA NO. 720.


title: PAGO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 1956 POR GASTOS REALIZADOS EN REUNION DE LEY DE BIOCOMBUSTILE CON LA CAP, Y LA UNIDAD TECNICA DE BIOCOMBUSTIBLE EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: PAGO DE FACTURA No.1687 POR COMPRA DE ALIMENTACION EN EVENTO LOS DIAS 12 Y 13 DE DICEMBRE DEL 2015EN REUNION DE TRABAJO SOBRE PROYECTO DE LA MOSZQUITIA Y PROGRAMA PARA COMBATE AL GORGOJO.


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 1695, POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA MINISTRA DE DEI LICENCIADA MIRIAM GUZMAN, SOBRE LA NACIONALIZACION DE MERCANCIAS.


title: PAGO DE FACTURAS No. 1957,1958,1959 POR SERVICIOS PRETADOS EN VARIOS EVENTOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015CON ORDEN DE COMPRA No. 354.


title: PAGO DE FACTURA No. 1613 POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA VISITA DE INTEGRANTES DEL GOBIERNO DE TAIWAN Y ESPECIALISTAS EN CONSYTUCCION DE FERROCARRILES EL LUNES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO DE FACTURA 2028 POR PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION CON VISITAS DE EMPRESA ESTERPRISE FLORIDA Y EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA REALIZADA A GRACIAS LEMPIRA DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2015.

ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

legalName: ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PAPELERIA UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES.


title: PAGO DE FACTURAS POR GASTOS DE TRANSPORTE EN LA GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015.

LUIS ALBERTO GALEAS GARCIA

legalName: LUIS ALBERTO GALEAS GARCIA


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN FACTURAS 282, 281, 208, 209, 359.


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS, SEGUN FACTURA No. 208, 359.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 106, CON ORDEN DE REPARACION NO. 10, ORDEN DE PAGO NO. 83, COMPRA DE ACEITE Y FILTROS, AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HIACE, CON PLACA NO. 9861.


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS, SEGUN FACTURAS Nos. 282, 281, 208, 209,359.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 105, ORDEN DE REPARACION NO. 11, ORDEN DE PAGO NO.86, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, CON PLACA NO. N4372 QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 28840, ORDEN DE PAGO NO. 94, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 49, POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y FOLDERS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 34140, ORDEN DE COMPRA NO. 56, ORDEN DE PAGO NO. 77, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR ALDEN RIVERA MONTES, CON RUTA TEGUCIGALPA - MIAMI - SAN PEDRO SULA.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 392, ORDEN DE COMPRA NO. 26-2015, ORDEN DE PAGO NO. 39-2015, PAGO POR LA IMPRESION DE 100 CAMISAS A FULL COLOR.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR VARIAS COMPRAS DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA SUPER PRECIOS CATRACHOS.

SHIARA NICOLLE DURAN MAHOMAR

legalName: SHIARA NICOLLE DURAN MAHOMAR


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 507 CON RECIBO # 162, ORDEN DE COMPRA # 176, SERVICIO TECNICO DE REPARACION AJUSTE LIMPIEZA DESARME TOTAL Y CAMBIO DE KIT DE TAMBOR FOTOCONDUCTOR CUCHILLA DE LIMPIEZA.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 813 Y 812, ORDE DE COMPRA NO.63-2015, ORDEN DE PAGO NO. 82-2015, PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y PRODUCTOS DE PAPEL CARTON PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 58, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 29074, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 58, ORDEN DE PAGO NO. 233, POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 96, ORDEN DE PAGO NO. 35, POR COMPRA DE ACEITE Y FRICCIONES, AFINAMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, CON PLACA NO. 9362 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2359, ORDEN DE COMPRA NO. 66-2015, ORDEN DE PAGO NO. 89-2015, PAGO POR FORRADO DE ASENSOR EN INTERIOR FULL COLOR, Y PUERTA DEL ASENSOR.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 445, ORDEN DE COMPRA NO. 62-2015, ORDEN DE PAGO NO. 80-2015, PAGO POR TRABAJO REALIZADO DE PINTURA DECORATIVA EN GRADAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

legalName: HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 98,ORDEN DE DE REPRACION NO. 2, ORDEN DE PAGO 36, COMPRA DE ACEITES Y FILTROS, AFINAMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, CON PLACA NO. 6507 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA 806, POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 97, ORDEN DE REPARACION NO. 3, ORDEN DE PAGO NO. 37, PAGO POR COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS, AFINAMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT500, CON PLACA NO. 10895, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 94, ORDEN DE REPARACION NO. 4, ORDEN DE PAGO NO. 40, COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO HONDA ODISSEY CON PLACA NO. 9579 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 93, ORDEN DE REPARACION NO. 5, ORDEN DE PAGO NO. 41, PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y FILTROS, AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, CRESSIDA CON PLACA NO. 7169 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 95, ORDEN DE REPARACION NO. 6, ORDEN DE PAGO NO. 42, POR COMPRA DE ACEITES Y FILTROS, AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, CON PLACA NO. 7332 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 100, CON ORDEN DE REPARACION NO. 9, ORDEN DE PAGO NO. 45, COMPRA DE BANDAS Y REVISION DEL VEHICULO ISUZU KB, CON PLACA NO. 8588 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 103, ORDEN DE REPARACION DE VEHICULO NO. 8, ORDEN DE PAGO NO. 44, COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA NO. 6538, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO POR MONTO A PAGAR ES INCORRECTO.

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 06 COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-465-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 101, ORDEN DE REPARACION NO. 7, ORDEN DE PAGO NO. 43, POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA NO. 7331 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON EL EMBAJADOR DE TAIWAN Y SU ASISTENTE QUIENES SE REUNIERON PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE COOPERACION NO REEMBOLSABLE PARA FORTALECIMIENTO DE LA SDE, EL DIA 27 DE ENERO DE 2015.

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO, DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO, DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO, DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO, DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO, DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0019, ORDEN DE COMPRA NO. 73, ORDEN DE PAGO NO. 102, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA JUEVES 08 DE ENERO DE 2015, YA QUE SE LLEVO A CABO UNA REUNION DE TRABAJO PARA DISCUITR LA LEY DE MARCO REGULATORIO DE COMERCIALIZACION Y BIOCOMBUSTIBLE.

EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE

legalName: EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38809, ORDEN DE COMPRA NO. 33, ORDEN DE PAGO NO. 56, PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y RENTA DE EQUIPO PARA LA INAUGURACION DE LA VENTANILLA DE TRAMITES EMPRESARIALES EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL DIA 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 12760, 12759, ORDEN DE COMPRA NO. 64-2015, ORDEN DE PAGO NO. 87-2015, COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL, MOBILIARIO, DATA SHOW, SERVICIOS VARIOS PARA SETENTA Y CINCO PERSONAS EN CONCEPTO DE CUBRIR REUNIONES DE TRABAJO EN LA SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 06, COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMEINTO DEL EDIFICIO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 28659, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 06, ORDEN DE PAGO NO. 103, COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMEINTO DEL EDIFICIO.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 1007, ORDEN DE COMPRA NO. 76-2015, PRDEN DE PAGO NO. 105-2015, POR COMPRA DE SELLOS REDONDOS PARA EL CENTRO DE TRAMITES DE EXPORTACIONES CENTREX, PARA LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, EL PARAISO.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 1008, ORDEN DE COMPRA NO. 75, ORDEN DE PAGO NO. 104-2015, PAGO POR ELABORACION DE SELLO QUE SE DENOMINA URGENTE Y RROLLON DE TINTA COLOR ROJO PARA LA GIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CONSUMO DE GASOLINA SUPERIOR, DIESEL Y LUBRICANTES POR LOS VEHICULOS DE ESTAS SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y TELA LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON LA ALIANZA POR LA PROSPERIDAD TRIANGULO NORTE.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: CANCELACION DE LA FACTURA 106, ORDEN DE COMPRA NO. 03, ORDEN DE PAGO NO. 05, PAGO POR LA ELABORACION DE DOS SELLOS DE MADERA, UNO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y EL OTRO PARA COORDINADOR SECTORIAL DEL BANINETE.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 24785, ORDEN DE COMPRA NO. 67-2015, ORDEN DE PAGO NO. 109-2015, PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE ESTAS SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: TEGUCIGALPA D.C.

legalName: COMPUTER & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA

COMPUTER & TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA

telephone: ND


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 1971, ORDEN DE COMPRA NO. 36-2015, ORDEN DE PAGO NO. 111-2015, PAGO POR INSTALACION DE TERMINALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RELOJ BIOMETRICO MARCADOR, CIRCUITOS ELECTRICOS Y EXTENSIONES TELEFONICAS.

NELSON RODOLFO ANDINO SUAZO

legalName: NELSON RODOLFO ANDINO SUAZO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: REEMBOLSO POR VIATICOS AL SEÑOR RAMON CACAERES, LOS DIAS DEL 27 AL 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO LATIN FINANCE FORO CENTROAMERICANO DE FINANZAS E INVERSIONES.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE COLON, LOS DIAS DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015, CON EL OBJETO DE VISITAR LAS EMPRESAS ENERCOSA, EECOPALSA, PALCASA Y HONDUPALMA.

ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34271, ORDEN DE COMPRA NO. 86, ORDEN DE PAGO NO. 116, COMPRA DE BOLETO AEREA A FAVOR DE JERONIMA URBINA Y MELVIN REDONDO, A GUATEMALA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34238, ORDEN DE COMPRA NO. 87, ORDEN DE PAGO NO. 117, COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MELVIN REDONDO, CARMEN ROMERO, JERONIMA URBINA Y ETHEL NOLASCO, CON RUTA A GUATEMALA.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0014, ORDEN DE COMPRA NO. 07, ORDEN DE PAGO NO. 07, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA MARTES 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA DESARROLLAR TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38893, ORDEN DE COMPRA NO. 91, ORDEN DE PAGO NO. 119, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA LUNES 02 DE FEBRERO DE 2015, YA QUE SE LLEVO A CABO UNA REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LAS FERIAS ESCOLARES.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38992, ORDEN DE COMPRA NO. 92, ORDEN DE PAGO NO. 120, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS DIAS SABADO 21 Y DOMINGO 22 DE FEBRERO DE 2015, YA QUE SE LLEVO A CABO EL MONITOREO DE LA ALIANZA NACIONAL POR LA ESTABILIDAD DE PRECIOS DELEGADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA NO. 14098, ORDEN DE COMPRA NO. 94-2015, ORDEN DE PAGO NO. 123-2015, PAGO POR EVENTO REALIZADO EN EL HOTEL PLAZA DEL GENERAL, LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 12804, ORDEN DE COMPRA NO. 97, ORDEN DE PAGO NO. 125, POR COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS Y UTILES DE ESCRITORIO.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 29318, ORDEN DE COMPRA NO. 84, ORDEN DE PAGO NO. 115, COMPRA DE LLAVINES PARA ESCRITOTIO Y ARCHIVO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19700, ORDEN DE COMPRA NO. 82, ORDEN DE PAGO NO. 113, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES A HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2115, ORDEN DE COMPRA NO. 81-2015, ORDEN DE PAGO NO. 112-2015, COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA GRABACION.

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 3123, ORDEN DE COMPRA NO. 78-2015, ORDEN DE PAGO NO. 107, PAGO POR COMPRA DE TONERS.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 3116, ORDEN DE REPARACION NO. 77-2015, ORDEN DE PAGO NO. 106, PAGO POR REPARACION DE IMPRESAS, FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECREATARIA DE ESTADO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 207049, ORDEN DE PAGO NO. 114, PAGO POR 12 SUSCRIPCIONES A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 28710, ORDEN DE COMPRA NO. 30, ORDEN DE PAGO NO. 94, COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS, UTILES Y MANTENIMIENTO ELECTRICOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 820, ORDEN DE COMPRA NO. 85-2015, ORDEN DE PAGO NO. 124-2015, COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34239, ORDEN  DE COMPRA NO. 88, ORDEN DE PAGO NO.118, COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SIOMARA MAJON, ELMER CERRATO, AMERICA TURCIOS Y YULISSA SANTOS, CON RUTA A GUATEMALA.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2335, CON ORDEN DE COMPRAS NO. 24-2015, 70-2015, ORDEN DE PAGO NO. 98-2015, POR COMPRA DE GUAYABERAS Y PANTALONES, CHELACOS Y CAMISAS.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2015, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, CON CONTRATO NO. 057-2015.

DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

legalName: DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, COMO AUXILIAR DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO CON CONTRATO NO. 059-2015.

RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

legalName: RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, COMO AUXILIAR JURIDICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON CONTRATO NO. 065-2015.

FERNANDO RUBEN FUNES LINCK

legalName: FERNANDO RUBEN FUNES LINCK


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DEL TEMA DE HIDROCARBUROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON CONTRATO NO. 062-2015.

PERFECTO AGUILERA MARTINEZ

legalName: PERFECTO AGUILERA MARTINEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CON CONTRATO NO. 061-2015.

LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

legalName: LUIS FERNANDO BANEGAS DURON


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 24966 Y 24965, ORDEN DE COMPRA NO. 100, ORDEN DE PAGO NO. 138, POR COMPRA DE ALIMENTACION DE LOS DIAS MARTES 03 DE MARZO Y JUEVES 05 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN TALLER PARA ELABORACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title:
CANCELACION DE LA FACTURA NO. 2024002, ORDEN DE COMPRA NO. 89, ORDEN DE PAGO NO. 134, POR COMPRA DE CUATRO BATERIAS PARA VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA:
FORD EXPLORER          PLACA NO. 7987
MITSUBISHI                    PLACA NO. 5977
VOLKSWAGEN POLO  PLACA NO. 9672
ISUZU                            PLACA NO. 8588

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA 19852, 19853, 19854, 19855 Y 19851 POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19850, ORDEN DE COMPRA NO. 68, ORDEN DE PAGO NO. 95, POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS.


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS NO.8891, 8636 Y 8890, ORDEN DE PAGO NO. 148, PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A VARIAS PARTES DEL PAIS, CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DE 2015.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 19807, 19808, 19809, 19810, 19811,CON ORDEN DE COMPRA NO. 80, ORDEN DE PAGO NO. 110, COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 29317, ORDEN DE COMPRA NO. 83, ORDEN DE PAGO NO. 121, POR COMPRA DE TAPADERAS DE CANALETAS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 37280, PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A VARIAS PARTES DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 19807, 19808, 19809, 19810, 19811,CON ORDEN DE COMPRA NO. 80, ORDEN DE PAGO NO. 110, COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS..

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE LAS FACTURAS 19852, 19853, 19854, 19855, 19856 Y 19851 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEPTICOS, CON ORDEN DE COMPRA NO. 69, ORDEN DE PAGO NO. 96.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19850, ORDEN DE COMPRA NO. 68, ORDEN DE PAGO NO. 95, POR COMPRA DE ALIMENTOS.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EL DIA 11 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, POR ASISTIR A VARIAS REUNIONES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: PAGO DE LA FACTURA S/N POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 254884, GASTOS DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON MEMORANDO NO. 0087-DP-2015.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 325867, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EL DIA 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CON FACTURA NO. 125173 Y 136838, MEMORANDO NO. 84-DP-2015, GASTO DE COMBUSTIBLE LOS DIAS 05 AL 06 DE FEBRERO, PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE CON FACTURA NO. 1461569 Y 344060, UTILIZADO LOS DIAS  3 Y 4  DE MARZO 2015, PARA LA INAUGURACION DEL PROYECTO REPRESA EL TABLON EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 1460727, 449630 Y 147094, UTILIZADO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA Y SAN PEDRO SULA.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A TELA Y SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO SOBRE EL LANZAMIENTO DE LA UNION ADUANERA GUATEMALA HONDURAS.

MELVIN ENRIQUE REDONDO

legalName: MELVIN ENRIQUE REDONDO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 059-2015.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES, EN VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA LOS DIAS DEL 11 Y 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

DENIS RAFAEL ESPINOZA

legalName: DENIS RAFAEL ESPINOZA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34288, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MELVIN REDONDO A GUATEMALA, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39001, CON ORDEN DE COMPRA NO. 103-2015, ORDEN DE PAGO NO. 154-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA MARTES 24 DE FEBRERO YA QUE SE LLEVO A CABO UNA REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTROS, GABINETES SECTORIALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON PLANIFICACION INTERNA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 057-2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39004, ORDEN DE COMPRA NO. 106-2015, ORDEN DE PAGO NO. 157-2015, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, REUNION CON FUERZAS VIVAS DE LA MOSQUITIA Y EL GABINETE SECTORIAL EN SEGUIMIENTO A LA VISITA A PUERTO LEMPIRA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39008, ORDEN DE COMPRA NO. 105-2015, ORDEN DE PAGO NO. 156-2015, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015, EN REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LAS FERIAS ESCOLARES.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 117, ORDEN DE REPARACION NO. 18, ORDEN DE PAGO NO. 114, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA NO. 9860.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39007, ORDEN DE COMPRA NO. 107-2015, ORDEN DE PAGO NO. 158-2015, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA 25 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, REUNION CON LA CADENA DE CARNE BOVINA Y LACTEOS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 111, ORDEN DE REPARACION NO. 17, ORDEN DE PAGO NO. 143, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO HONDA ODISSE CON PLACA NO. 9579.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 116, ORDEN DE REPARACION NO. 16, ORDEN DE PAGO NO. 142, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULONISSAN FRONTIER CON PLACA NO. 6506.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 112, ORDEN DE REPARACION NO. 15, ORDEN DE PAGO NO. 141, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN CON PLACA NO. 10258.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 114, ORDEN DE REPARACION NO. 20, ORDEN DE PAGO NO. 146, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA NO. 9860.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 115, ORDEN DE REPARACION NO. 19, ORDEN DE PAGO NO. 145, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA CON PLACA NO. 7169.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39003, ORDEN DE COMPRA NO. 104-2015, ORDEN DE PAGO NO. 155-2015, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA MARTES 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA REUNON CON FUERZAS VIVAS DE LA MOSQUITIA EN SEGUIMIENTO A LA VISITA DE GABINETES SECTORIAL (TITULARES) A PUERTO LEMPIRA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38901, ORDEN DE COMPRA NO. 102-2015, ORDEN DE PAGO NO. 153-2015, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA MIERCOLES 04 DE FEBRERO DEL 2015, EN LA PRESENTACION DE RESULTADOS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE REFORMA REGULATORIA (DOING BUSINESS EN CENTRO AMERICA Y LA REPUBLICA DOMINICANA).


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-839-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-839-1-0

type: OFICIO

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DELA FACTURA NO. 24754, ORDEN DE COMPRA NO. 120-2015, ORDEN DE PAGO NO. 171-2015, COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON COMPETITIVIDAD.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA NO. 152208, UTILIZADO EL DIA DOMINGO 15 DE MARZO, POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA ASAMBLEA GENERAL AHDIPPE.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTLBLE, SEGUN FACTURA NO. 152209, UTILIZADO EL DOMINGO 15 DE MARZO, PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN LA ASAMBLEA GENERAL AHDIPPE.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-855-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 293119, ORDEN DE COMPRA NO. 140-2015, ORDEN DE PAGO NO. 195-2015, PAGO POR PPUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA EL 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO


rationale:
REVERSION DE DOCUMENTO POR NO HABER UTILIZADO TODO EL COMBUSTIBLE EN DICHA GIRA.

GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-859-1-0


title: GASTO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN GIRA A VARIAS CIUDADES DE LA ZONA SUR DEL PAIS DEL 01 AL 05 DE ABRIL DE 2015.

DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA

legalName: DENIS JAVIER VARELA ZUNIGA


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE , CON FACTURA NO. 82302, UTILIZADO EN TRASNPORTAR A PERSONAS QUE APOYARON EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE IMAGEN Y MARCA PAIS.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA A OLANCHO

CARLOS GUNTHER LAINEZ RIVERA

legalName: CARLOS GUNTHER LAINEZ RIVERA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 065-2015.

FERNANDO RUBEN FUNES LINCK

legalName: FERNANDO RUBEN FUNES LINCK


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34343, CON ORDEN DE COMPRA NO. 135, ORDEN DE PAGO NO. 189, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS LAINEZ Y DILCIA AGUIRIANO CON RUTA TEG - SPS - TEG EL 04 DE MARZO DEL PRSENTE AÑO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-887-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :290 GA :1 F-01: 888-0-0 - CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34281, CON ORDEN DE COMPRA NO.127, ORDEN DE PAGO NO. 178, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUDITH FUNEZ CON RUTA TEG - SPS  EL 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-888-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34281, CON ORDEN DE COMPRA NO.127, ORDEN DE PAGO NO. 178, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUDITH FUNEZ CON RUTA TEG - SPS  EL 21 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-890-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34200 Y 34199, CON ORDEN DE COMPRA NO. 124, ORDEN DE PAGO NO. 175, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES CON RUTA TEG - SPS - TEG EL 09 DE FEBRERO DEL PRSENTE AÑO.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-895-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34223, ORDEN DE COMPRA NO. 126, ORDEN DE PAGO NO. 138, PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES, CON RUTA A GUATEMALA EL 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-889-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34160, CON ORDEN DE COMPRA NO. 125, ORDEN DE PAGO NO. 176, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES CON RUTA TEG - SPS - TEG EL 12 DE FEBRERO DEL PRSENTE AÑO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-896-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34396, ORDEN DE COMPRA NO. 138, ORDEN DE PAGO NO. 193, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JADY VALLADARES Y JERONIMA URBINA, CON RUTA A GUATEMALA DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2015.


title: PAGO DE LA 19852, 19853, 19854, 19855 Y 19851 POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: PAGO DE LA 19852, 19853, 19854, 19855 Y 19851 POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON NUM. 19832, 19833, 19834, 19835, 19836, 19812 Y 19813, POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 062-2015.

PERFECTO AGUILERA MARTINEZ

legalName: PERFECTO AGUILERA MARTINEZ


description: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON NUM. 19832, 19833, 19834, 19835, 19836, 19812 Y 19813, POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: PAGO DE VARIAS FACTURAS CON NUM. 19832, 19833, 19834, 19835, 19836, 19812 Y 19813, POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EL MATERIAL DISPONIBLE.

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 136, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-902-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 1062, ORDEN DE COMPRA NO. 143, ORDEN DE PAGO NO. 198, POR COMPRA DE SELLOS REDONDOS DE MADERA "CENTREX" PARA LA OFICNA REGIONAL DE COMAYAGUA.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 1042, ORDEN DE COMPRA NO. 137-2015, ORDEN DE PAGO NO. 192.50, COMPRA DE UN SELLO DE MADERA "ARCHIVO GENERAL"


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 315037, ORDEN DE PAGO NO. 201, RENOVACION DE 7 SUSCRIPCIONES ANUALES, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-908-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-908-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PUROS, PARA OBSEQUIAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS ECUATORIANAS DE LA EMPRESA IMCE, EL DIA 02 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-907-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-907-1-0

type: OFI

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25109,ORDEN DE COMPRA NO. 171-2015, ORDEN DE PAGO NO. 238-2015,  POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA LUNES 16 DE MARZO, EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EN JORNADA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA DEL DECRETO DEL INSTITUTO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 24685, ORDEN DE COMPRA NO. 115-2015, ORDEN DE PAGO NO. 166-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA JUEVES 29 DE ENRO DEL PRESENTE AÑO, EN REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA FERIA ESCOLAR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 24801, ORDEN DE COMPRA 121-2015, ORDEN DE PAGO NO. 172-2015, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA MIERCOLES 11 DE FEBRERO, EN ESTA SECRETARIA EN REUNION DE TRABAJO CON CORREDOR SECO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 24755, ORDEN DE COMPRA NO. 119-2015, ORDEN DE PAGO NO. 170-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA 04 DE FEBRERO, PARA REUNON DE TRABAJO CON EL SEÑOR MARIO AGUERO, PRESIDENTE DE BANCO ATLANTIDA.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-912-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 24757, ORDEN DE COMPRA NO. 118-2015, ORDEN DE PAGO NO. 169-2015, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA MIERCOLES 4 DE FEBRERO, EN REUNION DE TRABAJO CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL IHMA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 24756, ORDEN DE COMPRA NO. 117-2015, ORDEN DE PAGO NO. 168-2015, COMPRA DE ALIMENTACIO PARA EL DIA MIERCOLES 4 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN REUNION DE TRABAJO CON EL GABINETE SECTORIAL, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON PLANIFICACION INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-913-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-914-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 24684, ORDEN DE COMPRA NO. 116-2015, ORDEN DE PAGO NO. 167-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA JUEVES 29 DE ENERO, REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ESTA MISMA PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-916-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38862, CON ORDEN DE COMPRA NO. 101-2015, ORDEN DE PAGO NO. 152-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO ICTSI-OPC SOBRE KAS TARIFAS Y OBRAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CONTENEDORES EN PUERTO CORTES.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-915-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 24968, ORDEN DE COMPRA NO. 134-2015, ORDEN DE PAGO NO. 188-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA DOMINGO 01 DE MARZO, EN REUNION PREPARATORIA PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO EL TABLON.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-917-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38898, ORDEN DE COMPRA NO. 108-2015, ORDEN DE PAGO NO. 159-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA MARTES 3 DE FEBRERO DE 2015, REUNION DE TRABAJO CON LA JUNTA DIRECTIVA DE BANASUPRO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-918-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38908, ORDEN DE COMPRA NO. 109-2015, ORDEN DE PAGO NO. 160-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA LUNES 09 DE FEBRERO DEL 2015, EN REUNION DE TRABAJO CON EL CORREDOR SECO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-919-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38968, ORDEN DE COMPRA NO. 110-2015, ORDEN DE PAGO NO. 161-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA MIERCOLES 18 DE FEBRERO, EN REUNION DE TRABJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS DEL HUEVO Y POLLO.


GLADYS LIZETH PAVON MORENO

legalName: GLADYS LIZETH PAVON MORENO

DUNIA ARACELY LOPEZ HERNANDEZ

legalName: DUNIA ARACELY LOPEZ HERNANDEZ

NELSON ALEJANDRO LANZA MARTINEZ

legalName: NELSON ALEJANDRO LANZA MARTINEZ

YERY GERARDO ESCOBAR GARCIA

legalName: YERY GERARDO ESCOBAR GARCIA

SHIARA NICOLLE DURAN MAHOMAR

legalName: SHIARA NICOLLE DURAN MAHOMAR

AMPARO ANNAIS RIVERA HERNANDEZ

legalName: AMPARO ANNAIS RIVERA HERNANDEZ

VERONICA DEL CARMEN DIAZ ZAMBRANO

legalName: VERONICA DEL CARMEN DIAZ ZAMBRANO

YUNIOR ALBERTO AVILA ANDINO

legalName: YUNIOR ALBERTO AVILA ANDINO

RUTH ELOISA GOMEZ NAVARRO

legalName: RUTH ELOISA GOMEZ NAVARRO

DAYSI GEORGINA MORALES COELLO

legalName: DAYSI GEORGINA MORALES COELLO

MANUEL ENRIQUE VILLATORO GIRON

legalName: MANUEL ENRIQUE VILLATORO GIRON

ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALEXSI IRIAS RODRIGUEZ

BRYAN STEER PINTO

legalName: BRYAN STEER PINTO

MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA

legalName: MARTHA BEATRIZ FUNEZ URBINA

rationale:
REVERSION DE DOCUMENTO POR CANCELACION DE GIRA.

PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES CIUDADES CORRESPONDIENTES A LOS DIAS DEL 21 - 25 DE ENERO DEL 2015 EN FERIA ESCOLAR 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-92-1-0


SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-920-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-920-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38851, ORDEN DE COMPRA NO. 111-2015, ORDEN DE PAGO NO. 162-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA 25 DE ENERO DE 2015, REUNION MINISTERIAL Y MONITOREO CORRESPONDIENTE DE LAS FERIAS ESCOLARES (CENTRO DE COMANDO), DELEGADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-921-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38910, ORDEN DE COMPRA NO. 112-2015, ORDEN DE PAGO NO. 163-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA LUNES 9 DE FEBRERO DEL 2015, REUNION DE TRABAJO CON CORREDOR SECO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-922-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38903, ORDEN DE COMPRA NO. 113-2015, ORDEN DE PAGO NO. 164-2015, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA VIERNES 6 DE FEBRERO, EN REUNION DE TRABAJO CON EL CORREDOR SECO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-923-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTIRA NO. 39059, ORDEN DE COMPRA NO. 122-2015, ORDEN DE PAGO NO. 173-2015, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA SABADO 28 DE FEBRERO, EN REUNION MONITOREO DE LA ALIANZA NACIONAL POR LA ESTABILIDAD DE PRECIOS.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-925-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-925-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39072, ORDEN DE COMPRA NO. 132-2015, ORDEN DE PAGO NO. 186-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 07 DE MARZO, EN MONITOREO DE LA ALIANZA NACIONAL POR LA ESTABILIDAD DE PRECIOS.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-924-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39060, ORDEN DE COMPRA NO. 123-2015, ORDEN DE PAGO NO. 174-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA DOMINGO 01 DE MARZO, EN MONITOREO DE LA ALIANZA NACIONAL POR LA ESTABILIDAD DE PRECIOS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 3206, ORDEN DE COMPRA NO. 99-2015, ORDEN DE PAGO NO. 131-2015, PAGO POR DOS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS DE ALTA DURACION PARA EQUIPO DE LOS SERVIDORES.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-926-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39073, ORDEN DE COMPRA NO. 133-2015, ORDEN DE PAGO NO. 187-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA DOMINGO 08 DE MARZO, EN MONITOREO DE LA ALIANZA NACIONAL POR LA ESTBILIDAD DE PRECIOS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA S/N. ORDEN DE PAGO NO. 200, POR PAGO DE POLIZA AU 45494. DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-935-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 9718, ORDEN DE COMPRA NO. 151, ORDEN DE PAGO NO. 210, PAGO POR EL ENMARCADO DE TRES FOTOGRAFIAS.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL DEL 2015.

DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

legalName: DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

legalName: RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

type: ACUE


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL DE 2015.

LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

legalName: LUIS FERNANDO BANEGAS DURON


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JURIDICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

FERNANDO RUBEN FUNES LINCK

legalName: FERNANDO RUBEN FUNES LINCK


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADO COMO ENCARGADO DEL TEMA DE HIDROCARBUROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

PERFECTO AGUILERA MARTINEZ

legalName: PERFECTO AGUILERA MARTINEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 061-2015.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DIA 13 DE ENERO DEL 2015.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS REALIZADAS EL DIA 13 ENERO 2015

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES


description: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS REALIZADAS EL DIA 13 ENERO 2015

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  MORALES ZELAYA WILMAN DANILO  TITULAR  DE LA EMPRESA  " DISTRIBUCIONES VALENCIA"  POR VALOR DE  L5,744.25 SEGÚN  ORDEN  COMPRA  # 30-1-10-0044-2015.  POR COMPRA DE  EQUIPO DE COMUNICACIÓN

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale:
PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00002177   A FAVOR DE  MORALES ZELAYA WILMAN DANILO  TITULAR  DE LA EMPRESA  " DISTRIBUCIONES VALENCIA"  POR VALOR DE  L5,744.25 SEGÚN  ORDEN  COMPRA  # 30-1-10-0044-2015.   POR COMPRA DE TELEFONOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .

  POR COMPRA DE  EQUIPO DE COMUNICACIÓN


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  CASH BUSINESS,  S. DE R.L.  POR VALOR DE L 11,515.38  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0045-2015.   EN CONCEPTO DE  REPUESTOS  Y ACCESORIOS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001622 A FAVOR DE  CASH BUSINESS,  S. DE R.L.  POR VALOR DE L 11,515.38  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # 30-1-10-0045-2015.
EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V POR VALOR DE L 58,098.00 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA SEP-GA-07-2015.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

ue: 1 - DESPACHO PRESIDENCIAL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS TÉCNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V POR VALOR DE L 58,098.00 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES  DE LAS  FOTOCOPIAFORA UBICADA EN LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL ,  UBICADA EN OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA FOTOCOPIADORA MODELO  5220.  EN LAS OFICINAS DE RECURSOS  HUMANOS DE ESTA SECRETARÍA  DE ESTADO  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-07-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS)  POR VALOR DE L 20,527.50  EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-G-13-2015

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 24816 A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS)  POR VALOR DE L 20,527.50  EN CONCEPTO DE  SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (1050) DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 Y TRANSPORTE ; ALIMENTACIÓN QUE FUE UTILIZADA EN LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE CALIDAD  Y EXCELENCIA COORDINADA POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS CIVIL .  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-G-13-2015


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR DEL PROYECTO OTOP" BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESENCIA A FAVOR DEL SR. DOMINGO HERNANDO ACOSTA LANZA.;  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  1/2 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 002/2015.

DOMINGO HERNALDO ACOSTA LANZA

legalName: DOMINGO HERNALDO ACOSTA LANZA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA  REPRESENTANTE DE " TALLER INDUSTRIAL FIGUEROA "  POR VALOR DE L19,205.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-83-2015. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L 3,176.30  POR CONCEPTO  DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP.- GA-12-2015.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L 3,176.30   POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA # 15671 Y  RECIBO # 19977 POR CONCEPTO  : POR COMPRA DE 2 TÓNER HP   ( NEGRO  ( 1) Y OTRO DE COLOR  ) SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP.- GA-12-2015.
 MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL SR. SUB-SECRETARÍA DE ESTADO DE ESTA SECRETARÍA


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMÍNGUEZ BAQUEDANO  COMO REPRESENTANTE DE  AUTO CENTRO   SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-75-2015.
 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  POR VALOR DE L 66,360.75

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale:
 PAGO # 000-001-01-00000020 ,  000-001-01-00000018  , 000-001-01-00000019,  000-001-01-00000023   Y     RECIBO  # 001133, 001134, 001137 A FAVOR DE RODOLFO ISRAEL DOMÍNGUEZ BAQUEDANO  COMO REPRESENTANTE DE  AUTO CENTRO   SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-75-2015.
 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  POR VALOR DE L 66,360.75


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE    RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO REPRESENTANTE DE AUTO CENTRO POR VALOR DE L  34,695.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-043-2015.  EN CONCEPTO DE  Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000024  Y RECIBO #  0011138    ; FACT # 000-001-01-00000066  Y RECIBO # 0001206 A FAVOR DE   RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO REPRESENTANTE DE AUTO CENTRO POR VALOR DE L  34,695.50 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-043-2015.  EN CONCEPTO DE  Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00003299  SEGÚN RECIBO # 13009 A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS, S.A. DE C.V.   POR COMPRA  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0047-2015.  POR  VALOR  DE  L 16,767.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA    REPRESENTANTE DE TALLER FIGUEROA  POR VALOR DE L   36,043.88  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-86-2015    EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO  Y  MEDIOS DE TRANSPORTE

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000452  Y RECIBO # 0043 ;    000-001-01-00000453  Y RECIBO # 0042   ;  000-001-01-00000454 Y RECIBO # 0041  A FAVOR WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA    REPRESENTANTE DE TALLER FIGUEROA  POR VALOR DE L   36,043.88  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-86-2015    EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO  Y  MEDIOS DE TRANSPORTE    DE LOS VEHÍCULOS  VOLKSWAGEN , PIC UP, COLOR GRID  S/P   ; TOYOTA , MICROBUS , COLOR BLANCO  ;   Y TOYOTA ,CABINA  Y MEDIA , COLOR GRIS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA  REPRESENTANTE DE TALLER FIGUEROA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-PROVICCSOL -39-2015   POR VALOR L 2, 587.50    EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE QUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

ue: 15 - PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO PROVICCSOL

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

actividadObra: 5 - FACILITADOR DE VIVIENDAS DIGNAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000460  A FAVOR DE WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA  REPRESENTANTE DE TALLER FIGUEROA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-PROVICCSOL -39-2015   POR VALOR L 2, 587.50    EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE QUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE LA FACTURA  # 000-001-01-00007079  DE MEGATK TECNOLOGÍA AVANZADA, S. DE . R.L.    POR VALOR DE L 30,000.00. EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 IMPRESORA ZENIUS CLÁSICA CON OPCIÓN A USB, PARA ELABORACIÓN DE LOS CARNETS DE LOS EMPLEADOS  DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE  SEGUROS CREFISA POR VALOR DE L 12,200.00 QUE CORRESPONDE DEL 02 DE ENERO DEL 2015 AL 02 DE ENERO DEL 2016.    EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO   COMO FIANZA DEL  VICE - MINISTRO DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA   EL SR. JOSÉ ROBERTO ZACAPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-100-2015

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
PAGO DE LA FACTURA # 26540 Y RECIBO # 3349  DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS) POR SERVICIOS DE ALIMETACIÓN PARA LA INAGURACIÓN  DE CANHA Y CENTRO COMUNAL EN LA ALDEA SUYAPA EL DÍA  01 DE JUNIO DEL 2015 . SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP GA- 97-2015.
  POR VALOR DE L 81,175.05.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERÍA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.  POR VALOR DE L 90,792.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 76-2015  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000332 A FAVOR DE PAPELERÍA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.  POR VALOR DE L 90,792.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 76-2015  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.


title: Cancelacion de factura N. 25899 a favor de Productos Cruz Abadie ( Las Tejitas) por compra de 12 Estaciones de Boca Tipicas y Servicio de Mesero para  el Taller de Armonizacion de la cartera de Inversion en el Sector Seguridad Ciudadana  y Prevension de la Violencia ralizado en la Secretaria de la presidencia el dia 16 de mayo de 2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS POR  VALOR DE L 2,127.50  SEGÚN FACTURA ## 000-001-01-000000146   EN CONCEPTO DE Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

legalName: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA   POR ATENCIONES DE ALIMENTACIÓN  EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN ACTIVIDADES CARROZAS EN EL MARCO DE LA NAVIDAD CATRACHA , SEGÚN FACTURA # 000-001-01-000001949  Y RECIBO # 5181.


title: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00001650  A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA  POR VALOR DE  L 1,733.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP -DGSC- 57-2015

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO A FAVOR DE LLANTAS DEL PACIFICO POR VALOR DE L 31,310.20    SEGÚN  FACTURA # 000-001-01-00000026  Y RECIBO # 000025    ; 000-001-01-00000027 Y  RECIBO # 00026 ; 000-001-001-00000051 Y  RECIBO # 000027    EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS   PARA VEHÍCULOS TOYOTA PRADO COLOR ROJO AÑO 2007 PLACA N09993, VOLKSWAGEN COLOR ROJO S/P Y EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR BLANCO S/P . ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLEW PRINCIPAL LOPS ANGELES BL. H LOTE 5 CASA 001

legalName: LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR VALOR  DE L 19,800.00   EN CONCEPTO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC-01-2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR VALOR  DE L 19,800.00   EN CONCEPTO DE: COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA  DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-DGSC-01-2015  SEGÚN FACTURA # 796.


title: CANCELACIÓN DEL AVISO DE COBRO  NO. 518342 A FAVOR DE SEGUROS ATLÁNTIDA, EN CONCEPTO DE PAGO  DE PÓLIZA TG-69-3945 DE LOS SIGUIENTES  VEHÍCULOS  : MITSUBISHI NATIVA AÑO 2008 PLACA N-0995, NISSAN PATHFINDER AÑO 1996 PLACA N05064, TOYOTA LAND CRUSSIER PRADO AÑO 2007 PLACA N09993, TOYOTA HILUX AÑO 2002 PLACA N08848, MOTOCICLETA GÉNESIS AÑO 2008 PLACA  MN -4104; TODOS  ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO  : NOTA  EL VEHÍCULO TOYOTA  4 RUNNER  Y EL  NISSAN PATHFINDER SOLO TIENE  COBERTURA PARCIAL.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR VALOR DE L 9,200.00  EN CONCEPTO  DE  LLANTAS  Y CÁMARAS  DE AIRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-03-2015.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR VALOR DE L 9,200.00  EN CONCEPTO  DE  LLANTAS   PARA VEHICULO MARCA VOLSKWAGEN JETTA COLOR GRIS SIN PLACA ASIGNADAO A LA DIRECCIÓN   GENERAL DE SEVICIO CIVIL .  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-03-2015.  Y SEGÚN FACTURA # 0072110.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L27,172.20 EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 14-2015

rationale:
PAGO A FAVOR  DE EQUIPOS Y SISTEMAS  POR VALOR DE L27,172.20 CANCELANDO  LA FACTURA # 15710  EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS   POR COMPRA DE 10 TONERS HP  NÚMERO CC364A; CE410A; CE411A ; CE412A; CE413A . MISMOS  QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA, DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 14-2015


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  TÓNER STORE S. DE .R. L  POR VALOR  DE L 107,715.50  POR CONCEPTO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-26-2015

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CARTUCHOS DE TINTA) PARA USO DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  SERVICIOS CIVIL ,SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-26-2015 FACTURA # 2384 .


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL " ADMINISTRADOR DEL PROYECTO OTOP" BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESENCIA A FAVOR DEL SR. DOMINGO HERNANDO ACOSTA LANZA.;  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2/2 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 002/2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REINA ROSA REYES POR VALOR DE L62,000.00   EN CONCEPTO DE  COMPRA DE DIESEL Y  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA #  SEP -DGSC- 19-2015

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR DE REINA ROSA REYES POR VALOR DE L62,000.00   EN CONCEPTO DE  COMPRA DE DIESEL , GASOLINA Y  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA #  SEP -DGSC- 19-2015   SEGÚN FACTURA_ 912060


title: REEMBOLSO  DE GASTO MENORES A FAVOR  DE CONCEPCIÓN  ACOSTA S. EMPLEADO DEL  PROVICCSOL INCURRIDOS  EN LA OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURA Y RECIBOS ADJUNTO.

CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

legalName: CONCEPCION DE JESUS ACOSTA SANTOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL " COORDINADORA DEL PROYECTO OTOP" BRINDAD A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE L PRESIDENCIA A FAVOR DE LA SRA. ROSARIO DE LA MERCEDES RAMÍREZ PALLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PAGO 1/1 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA # 004/2015.

name: ROSARIO DE LAS MERCEDES RAMIREZ PALLARES


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN HOTELERA INTERCENTROAMERICANA  POR VALOR DE L 6,675.90. EN CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC- 16-2015.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN HOTELERA INTERCENTROAMERICANA  POR VALOR DE L 6,675.90. EN CONCEPTO DE   DE ALOJAMIENTO DEL DOCTOR RODRIGO ALONZO VERA JAIMES LOS DÍAS 25 , 26  Y 27 DE MARZO DEL 2015 PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES DE LSECRETARÍA DE ESTADO FUNDAMENTOS DE CALIDAD Y EXCELENCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC- 16-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LA  PAPELERÍA HONDURAS  POR VALOR DE L 10,815.89 EN CONCEPTO DE  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-GA-55-2015.

rationale: ELABORACIÓN DE UNA  F-01 POR VALOR DE  L 10,815.89  POR CONCEPTO DE QUE EL DOCUMENTÓ NO TIENE  RETENCIÓN  DEL 15 % POR LO QUE SE GENERARA UN NUEVO DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-1-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-1-212-1-0


title: PAGO A FAVOR  DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)    POR  LA COMPRA DE  PAPEL DE ESCRITORIO  POR VALOR DE L  22,456.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -DGSC-33-2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR  DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)    POR  LA COMPRA DE  PAPEL  BOND PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL .  POR VALOR DE L  22,456.05 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -DGSC-33-2015. SEGÚN FACTURA # 001-001-01-00600568


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS )  POR CONCEPTO DE   CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-14-2015

rationale: PAGO A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS )  POR CONCEPTO DE   CEREMONIAL Y PROTOCOLO  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP-DGSC-14-2015 POR ATENCIÓN LOS DÍAS 26 Y 27 DE MARZO , 2015 EN CAPACITACIÓN SOBRE FUNDAMENTOS DE CALIDAD Y EXCELENCIA COORDINADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL , SEGÚN FACTURA NO. 25154.


title: PAGO  A FAVOR  DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 11,109.00  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-46-2015.

rationale: PAGO DE LA  FACTURA # 000-001-01-00001646   CON RECIBO # 11807 A FAVOR  DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.   POR VALOR DE L 11,109.00  EN CONCEPTO DE   PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO DE LA DIRECCIÓN  GENERAL DE SERVICIO CIVIL .  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-46-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR VALOR DE L1,799.75 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC- 10-2015.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS POR VALOR DE L1, 799.75  PARA  LA COMPRA DE FRANELA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC- 10-2015.  Y FACTURA # 000-001-01-00000085


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS  S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L4,400.00 EN CONCEPTO DE  LIBROS , REVISTAS Y PERIÓDICOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP.- GA- 30-2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURAS  S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L4,400.00 SEGÚN FACTURA # 15016 ,  EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN POR SUSCRIPCIÓN DE 2 DIARIOS , DURANTE EL PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP.- GA- 30-2015.


title: COMPROMISO DE A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURA POR VALOR DE  L 3,745.50  EN CONCEPTO DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  SEP -DGSC-15-2015.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURA POR VALOR DE  L 3,745.50  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIÓN  DE FUNDAMENTOS DE CALIDAD Y EXCELENCIA IMPARTIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CIVIL  SEGÚN ORDEN  DE COMPRA  SEP -DGSC-15-2015. DE LA FACTURA # 47953 Y  EL  RECIBO  # 10591.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR DE PAPELERÍA  HONDURAS POR VALOR DE L 52,461.85 POR  CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN ;   PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO ;  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-57-2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000893 A  FAVOR DE PAPELERÍA  HONDURAS POR VALOR DE L 52,461.85 POR  CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN ;   PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO ;  UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-57-2015.


title: REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD # TG-30-80 DE SEGUROS  ATLÁNTIDA POR MONTO ASEGURADO DE L 500,000.00 A FAVOR DE LIC. EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA (GERENTE FINANCIERO SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDIA) POR VALOR PAGADO  EN EFECTIVO  DE  L 8,875.00. SEGÚN RECIBO # 201504-00040.

EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

legalName: EDWIN EDGARDO ROSALES ACOSTA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. L  POR VALOR DE L 8,767.16  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30-1-10-0007-2015.  EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  # 000-006-01-00031343    Y  LA 000-006-01-00031073 A FAVOR DE PAPELERA CALPULES, S.A.DE C.V. L  POR VALOR DE L 8,767.16  SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0007-2015.  EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: PAGO DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIO IMPRESO " LATRIBUNA " CORRESPONDIENTE A DOCE MESES DESDE  ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 . SEGÚN FACTURA # 207062.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  POR VALOR DE L 31,000.00 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  SEP-DGSC-18-2015 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS .

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  POR VALOR DE L 31,000.00 SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  SEP-DGSC-18-2015 EN CONCEPTO DE  COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN FACTURA NO. 851.


title: REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD # TG- 30-82  DE SEGUROS ATLÁNTIDA POR MONTO ASEGURADO DE L 500,000.00 , A FAVOR DEL LIC. REINALDO ANTONIO SÁNCHEZ (MINISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIAL) POR VALOR DE PAGOS EN EFECTIVO DE L 8,875.00 SEGÚN  RECIBO # 2015140077.

REINALDO ANTONIO SANCHEZ RIVERA

legalName: REINALDO ANTONIO SANCHEZ RIVERA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EDITORIAL  HONDURAS  S.A. DE C.V.  POR VALOR DE L 1,890.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA- 35-2015.

rationale: PAGO A FAVOR DE  EDITORIAL  HONDURAS  S.A. DE C.V. SEGÚN FACTURA # 315063 REFERENTE A CONTRATO # 49518,  POR VALOR DE L 1,890.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 35-2015.   EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 3 DIARIOS, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  REPRESENTANTE " ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT"  EN CONCEPTO DE  LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE   SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP-GA-68-2015.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA  NO. 000-001-01-00-000612  A FAVOR DE LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  REPRESENTANTE " ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT"  EN CONCEPTO DE  4  LLANTAS  GOOD YEAR .  PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT- 50 PLACA N-10257, ASIMISMO 4 LLANTAS MARCA GOOD YEAR PARA EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO AÑO 2007, ASIGNADO A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.   SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP-GA-68-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR VALOR DE L15,180.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-30-2015  EN CONCEPTO  DE COMPRA DE LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: PAGO  A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR VALOR DE L15,180.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-30-2015  EN CONCEPTO  DE COMPRA DE LLANTAS  PARA VEHICULO ,ARCA TOYOTA PRADO COLOR BLANCO  PLACA N6508 PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL . SEGÚN FACTURA # 00-0001-01-00000020.


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES A FAVOR DE CONCEPCIÓN ACOSTA S.  EMPLEADO DEL PROVICCSOL , INCURRIDOS EN LA  OPERATIVIDAD  DEL PROVICCSOL SEGÚN FACTURA  ADJUNTA.  POR UN TOTAL DE L385.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL " COORDINADORA DEL PROYECTO  OTOP " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  A FAVOR DE LA SRA.  ROSARIO DE LAS MERCEDES RAMÍREZ PALLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO 1/2 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 005/2015.

legalName: ROSARIO DE LAS MERCEDES RAMIREZ PALLARES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R  POR VALOR DE L 35.000.00  EN CONCEPTO DE  COMPRA DE  COMBUSTIBLE   PARA LA FLOTA DE VEHÍCULO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE L 202,500.00 POR CAMBIOS EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-1-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-1-345-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA   POR  VALOR DE L 9,002.35 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  : SEP _ DGSC -23-2015    EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACIÓN HOTELERA INTERCENTROAMERICANA   POR  VALOR DE L 9,002.35 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP _ DGSC -23-2015     POR ALOJAMIENTO POR CUARTO NOCHES DEL DOCTOR RODRIGO ALONZO VERA JAIMES , INGRESANDO EL 24 Y SALIENDO EL 28 DE MAYO , 2015  PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO SOBRE FUNDAMENTOS DE CALIDAD Y EXCELENCIA , COORDINADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE : ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S . DE R.L.  POR VALOR DE L 202,500.00 POR   DIESEL Y GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR  DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: PREPAGO A FAVOR DE  : ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S . DE R.L.  POR VALOR DE L  44,500.00  POR   DIESEL Y GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR  DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

description: PAGO  DE LA FACTURA No. 000-003-01-000-03958 A FAVOR DE : ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S . DE R.L.  POR VALOR DE L50,000.00 POR  DIESEL  PARA LA FLOTA VEHICULAR  DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. EN CONCEPTO DE PREPAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO A FAVOR DE: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S . DE R.L.  SEGÚN LA FACTURA  NO. 47753B POR VALOR DE L 73,000.00 POR   DIESEL L 50,000.00  Y GASOLINA 23,000.00. PARA LA FLOTA VEHICULAR  DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA..

description: PAGO A FAVOR DE : ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S . DE R.L.  POR VALOR DE L 35,000.00 SEGÚN LA FACTURA # 47464B POR  CONCEPTO DE PREPAGO EN  DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR  DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS  POR VALOR DE L 11,566.43   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 43-2015.   EN CONCEPTO DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERÍA HONDURAS  POR VALOR DE L 11,566.43  CANCELANDO POR COMPRA SEGÚN FACTURA # 000-001-01-0000471.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 43-2015.   EN CONCEPTO DE ÚTILES DE OFICINA, QUE INCLUYE RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, RESALTADORES, TAPE TRANSPARENTE CLIPS, CARÁTULAS, CUÁDRENOS DE ESPIRAL , LÁPICES , MARCADORES PARA PIZARRA Y PERMANENTE , LOS QUE SERNA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA .


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA  POR VALOR DE L 21,500.00  EN CONCEPTO DE  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  PERSONAS.   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-38-2015.

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 885 Y 886 A FAVOR DE  EMBOTELLADORA DE SULA  POR VALOR DE L 21,500.00  EN CONCEPTO DE  COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA QUE.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-GA-38-2015.


title:
COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLÁNTIDA POR VALOR DE L 15,499.99
 EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTO DE SEGUROS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP_ PROVICCSOL -30-2015.

rationale:
PAGO A FAVOR DE  SEGUROS ATLÁNTIDA SEGÚN FACTURA  NÚMERO RC-20604-15 POR VALOR DE L 15,499.99   EN CONCEPTO: COMPRA DE PÓLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHÍCULOS PLACA NO. N09240 Y N09240 CON VIGENCIA DEL 23/03/2015 AL 25/03/2016.
 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP_ PROVICCSOL -30-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   POR VALOR DE L 14,467.00 EN CONCEPTO DE  PAPEL DE ESCRITORIO  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP- GA-56-2015

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)   POR VALOR DE L 14,467.00 EN CONCEPTO DE  200  RESMAS DE PAPEL  BOND  PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA SEP- GA-56-2015


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCÍA POR VALOR DE L 75,000.00 EN CONCEPTO DE  OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  CORRESPONDIENTE A  ENERO A  MARZO DEL 2015. L25,000.00 POR MES

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

rationale: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCÍA POR VALOR DE L 25,000.00 EN CONCEPTO DE   SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES "  BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A  MARZO 3/3 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  NO.001/2015. L25,000.00

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCÍA POR VALOR DE L 25,000.00 EN CONCEPTO DE   SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES "  BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A  FEBRERO 2/3 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  NO.001/2015. L25,000.00

description: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCÍA POR VALOR DE L 25,000.00 EN CONCEPTO DE   SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL " ASESORÍA EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES "  BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A  ENERO 1/3 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  NO.001/2015. L25,000.00


title: PAGO DE  CONSULTORÍA INDIVIDUAL  " COORDINADORA DEL PROYECTO OTOP " BRINDADA A LA SECRETARIA DE ESTADO SE LA PRESIDENCIA A FAVOR  DE LA SRA. ROSARIO DE LAS MERCEDES RAMÍREZ PALLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2/2 CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA  # 005/2015.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS )  POR VALOR DE L 10,781.25  EN CONCEPTO  EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO     SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-52-2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO  DE LA FACTURA #25052  A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS )  POR VALOR DE L 10,781.25  EN CONCEPTO   DE 95 FLAUTAS DE POLLO , 2 MESEROS  Y TRANSPORTE  PARA VENTÓ A REALIZARSE EN ESTÁ SECRETARÍA DE ESTADO EL DÍA DEL PADRE ( 19 DE MARZO  DE 2015)   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-52-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS)  POR VALOR DE L10,465.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA-51-2015.  EN CONCEPTO DE   CEREMONIAL Y PROTOCOLO

rationale: PAGO LA FACTURA # 24661 A FAVOR DE  PRODUCTOS CRUZ ABADIE (LAS TEJITAS)  POR VALOR DE L10, 465.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP.- GA-51-2015.  EN CONCEPTO DE   120 COFFE BREACK 2 MESEROS MÁS TRANSPORTE, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO REALIZADO EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EL 26 DE ENERO DE 2015. DÍA DE LA  CELEBRACIÓN DE  LA MUJER HONDUREÑA


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINEE  POR VALOR DE L 34,272.30 EN CONCEPTO DE COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- PROVICCSOL -22-15.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINEE  POR VALOR DE L 34,272.30   SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00000236  EN CONCEPTO DE COMPRA DE  COMPRA DE TINTAS Y TONER  PAR USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL.; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- PROVICCSOL -22-15.


title: COMPROMISO  DE PAGO A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE( LAS TEJITAS )  POR VALOR DE L17,020.00 POR  CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 57- 2015

rationale: PAGO  DE LA FACTURA # 25764 A FAVOR DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE( LAS TEJITAS )  POR VALOR DE L17,020.00 POR CONCEPTO DE  90 COFFEE BREAK , 2 SERVICIO DE MESERO Y TRANSPORTE PARA EVENTO OFRECIDO POR ESTA SECRETARÍA  EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE 2015.. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 57- 2015


title: CANCELACIÓN A PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR UNA(1) SUSCRIPCIÓN  DE UN AÑO DEL 21 -04-2015 AL 19- 04-2016 ; SEGÚN FACTURA # 00196168 ; CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN N° 28956S

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  ALPA EVENTOS (JOHANA MAXEL PADILLA  RODRÍGUEZ) EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR VALOR DE L 13,455.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP.- DGSC-24-2015.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE  ALPA EVENTOS (JOHANA MAXEL PADILLA  RODRÍGUEZ) EN CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR VALOR DE L 13,455.00  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP.- DGSC-24-2015.  POR COMPRA DE ALMUERZOS DE LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO , 2015 EN CAPACITACIÓN SOBRE FUNDAMENTOS DE CALIDAD Y EXCELENCIA COORDINADA  POR LA DIRECCIÓN GENERAL  DE SERVICIO CIVIL , SEGÚN FACTURA # 0460.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA  POR VALOR DE L 240,000.00 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA NO.006/2015.

MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

legalName: MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA

rationale: ELABORACIÓN DE UNA F-07 POR VALOR DE L 120,000.00  POR TERMINACIÓN DE CONTRATO  DEL SEÑOR MODESTO ANTONIO BETANCOURTH MENDOZA  NO.006/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-1-462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-1-462-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MODESTO ANTONIO BETANCOURTTH MENDOZA  POR VALOR DE L 20,000.00 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA NO.006/2015. PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO  DE LA PRESIDENCIA BRINDADA A LA SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL  DE 2015 PAGÓ 5/12.

description: PAGO A FAVOR DE MODESTO ANTONIO BETANCOURTTH MENDOZA  POR VALOR DE L 20,000.00 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA NO.006/2015. PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO  DE LA PRESIDENCIA BRINDADA A LA SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE  AL MES DE mayo DE 2015 PAGÓ 4/12.

description: PAGO A FAVOR DE MODESTO ANTONIO BETANCOURTTH MENDOZA  POR VALOR DE L 20,000.00 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA NO.006/2015. PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO  DE LA PRESIDENCIA BRINDADA A LA SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DE 2015 PAGÓ  3/12.

description: PAGO A FAVOR DE MODESTO ANTONIO BETANCOURTTH MENDOZA  POR VALOR DE L 20,000.00 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA NO.006/2015. PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO  DE LA PRESIDENCIA BRINDADA A LA SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DE 2015 PAGÓ 2/12.

description: PAGO A FAVOR DE MODESTO ANTONIO BETANCOURTTH MENDOZA  POR VALOR DE L 20,000.00 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA NO.006/2015. PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO  DE LA PRESIDENCIA BRINDADA A LA SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DE 2015 PAGÓ 1/12.

description: PAGO A FAVOR DE MODESTO ANTONIO BETANCOURTTH MENDOZA  POR VALOR DE L 20,000.00 POR SERVICIO DE CONSULTORÍA NO.006/2015. PAGANDO SERVICIOS DE CONSULTORÍA  INDIVIDUAL  " MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB Y PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO  DE LA PRESIDENCIA BRINDADA A LA SECRETARÍA  DE ESTADO DE LA  PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE  AL MES DE  JUNIO DE 2015 PAGÓ 6/12.


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE  ALPA EVENTOS ( JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ) POR VALOR DE L   12,032.68.   EN CONCEPTO DE  DE Ceremonial y Protocolo  PARA PERSONAS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC- 25-2015.

rationale:
PAGO  DE LA FACTURA # 0459  A FAVOR DE  ALPA EVENTOS  ( JOHANA MAXEL PADILLA RODRÍGUEZ COMO REPRESENTANTE ) POR VALOR DE L   12,032.68.   EN CONCEPTO DE  CEREMONIAL Y PROTOCOLO
 PARA  LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO DE CLAUSURA DE  LA CAPACITACIÓN FUNDAMENTOS DE CALIDAD Y EXCELENCIA COORDINADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- DGSC- 25-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON , S DE R.L.    POR VALOR DE L  6,651.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0034-2015.  EN CONCEPTO DE : ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO DE LA  FACTURA  # 002-026-01-00 000151 A FAVOR DE   INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON , S DE R.L.    POR VALOR DE L  6,651.50  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0034-2015.  EN CONCEPTO DE:  251 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA  POR VALOR DE L 5,100.00  EN CONCEPTO  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP - PROVICCSOL - 03-2015.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A  POR VALOR DE L 5,100.00  EN CONCEPTO  DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN (150) DE 5 GALONES , EL QUE SERÁ SUMINISTRADO A SOLICITUD DE PROVICCSOL_  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP - PROVICCSOL - 03-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA   POR  VALOR DE L 10,890.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-51-2015.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO  DE LA FACTURA  902 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.   POR  COMPRA DE AGUA  PURIFICADA PARA CONSUMO  EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL,  VALOR DE L 10,890.00 SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP-DGSC-51-2015.


title: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000462  SEGÚN  RECIBO # 0046  A FAVOR DE  TALLER FIGUEROA  REPRESENTANTE WILSON DAVID FIGUEROA GARCÍA   POR VALOR DE L 10,068.25   SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- PROVICCSOL -41 -2015.   POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO  DE  VEHÍCULO PLACA N09239, PROPIEDAD DE PROVICCSOL/ SEP. TOYOTA , PICK- UP, DOBLE CABINA , COLOR BLANCO

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO  A FAVOR DE    ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.   POR VALOR DE L 6,444.00  EN CONCEPTO DE    Libros, Revistas y Periódicos  ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 36-2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO   DE LA FACTURA :0010040100002385 A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.   POR VALOR DE L 6,444.00.  EN CONCEPTO DE   3 SUSCRIPCION DE  LA PRENSA ,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 36-2015.


title: CANCELACIÓN A EDITORIAL  HONDURAS, S.A  DE C.V.  POR RENOVACIÓN DE UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL A PARTIR DEL 02/01/2015 AL  31/12/2015  A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. SEGÚN CONTRATO $ 49439 Y FACTURA  315034.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR  DE CORPORACIÓN HOTELERA INTERCENTROAMERICANA  POR VALOR DE L 8,982.12 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP-DGSC-41-2015  POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

rationale: PAGO A FAVOR  DE CORPORACIÓN HOTELERA INTERCENTROAMERICANA  POR VALOR DE L 8,982.12 SEGÚN ORDEN DE COMPRA: SEP-DGSC-41-2015  POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO  DE CUATRO NOCHES PARA EL EXPOSITOR SEÑOR, CÁCERES RINCÓN, INGRESANDO EL 22  Y SALIENDO EL 26 DE JUNIO, 2015 PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN A SERVICIADORES PÚBLICOS DEL ESTADO SOBRE FUNDAMENTOS DE CALIDAD Y EXCELENCIA, COORDINADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.


title: PAGO SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00000789, POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CUADERNOS ÚNICOS, GOMA EN BARRA, MASKING TAPE, SACA GRAPAS, PINZAS SUJETA DOCUMENTOS, LÁPIZ TINTA, GRAPAS, MARCADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR VALOR DE L 151359.23     EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 54-2015.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00000625  Y  000-001-01-00000626 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR VALOR DE L 151,359.23  EN CONCEPTO DE  POR COMPRA DE  41  TÓNERS  PARA IMPRESORAS HP , 147 CARTUCHOS NÚMEROS 96,97,98,901, 74 ,75, 60, 56, 57,22 21 ; 24  CARTUCHOS PARA IMPRESORAS EPSON , 24 CARTUCHOS PARA  IMPRESORAS CANON , MISMOS QUE SERNA UTILIZADAS EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .
; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP -GA- 54-2015


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.  POR VALOR DE L 9,000.00  EN CONCEPTO DE  LIBROS , REVISTAS Y PERIÓDICOS  ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 06-2015

rationale: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.  POR VALOR DE L 9,000.00  SEGÚN LA FACTURA # 192143  EN CONCEPTO DE  SUSCRIPCIÓN DE 5 DIARIOS  ANUAL  # 25934, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA  SEP- GA- 06-2015


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE FLAVIA DANIELA LOBO ROSA  POR VALOR DE L 96,000.00 POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SEGÚN  CONTRATO No. 007/ 2015.  MEDIANTE (3) PAGOS MENSUALES DE L 32,000.00

FLAVIA DANIELA LOBO ROSA

legalName: FLAVIA DANIELA LOBO ROSA

rationale: PAGO A FAVOR DE FLAVIA DANIELA LOBO ROSA  POR VALOR DE L 32,000.00 POR  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SEGÚN  CONTRATO NO. 007/ 2015.   "ASISTENCIA TÉCNICA A CLÍNICA DEL PACIENTE DIABÉTICO DE CATACAMAS " BRINDADA A LA SECRETARIA  DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL  2015. PAGO 3/3.

description: PAGO A FAVOR DE FLAVIA DANIELA LOBO ROSA  POR VALOR DE L 32,000.00 POR  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SEGÚN  CONTRATO NO. 007/ 2015.   "ASISTENCIA TÉCNICA A CLÍNICA DEL PACIENTE DIABÉTICO DE CATACAMAS " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. PAGO 2/3.

description: PAGO A FAVOR DE FLAVIA DANIELA LOBO ROSA  POR VALOR DE L 32,000.00 POR  SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SEGÚN  CONTRATO NO. 007/ 2015.   "ASISTENCIA TÉCNICA A CLÍNICA DEL PACIENTE DIABÉTICO DE CATACAMAS " BRINDADA A LA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. PAGO 1/3.