title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO  1 ER HACKATON GUBERNAMENTAL LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, EN SU CONDICION DE JEFE DE DEVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 010-001-01-02921185, 010-001-01-02921799,  010-001-01-02923321 Y 010-001-01-03493607,   MEMORANDO No. DPTMRE 239-2015 Y RECIBO.

CLAUDIA REGINA MONDRAGON ESCALON

legalName: CLAUDIA REGINA MONDRAGON ESCALON


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO MI 1522 Y TOYOTA HILUX PLCA MI 3295 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013260 Y 000-001-04-00013283, RECIBOS No. 1531 Y 1541, ORDEN DE COMPRA No. 442-A-2015 Y 494-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

scheme: HN-RTN

legalName: R.E.C.A  S DE RL

R.E.C.A  S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMIISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PLIEGOS DE CARTULINA Y LA IMPRESION DE 50 TARJETAS DE NAVIDEÑAS A SOLICITUD DE L SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 74129, 74124 Y 001-001-01-0000208 Y MEMORANDO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: MEMORA


title:
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y BOLSAS PARA BASRA PARA EVENTO  1 ER HACKATON GUBERNAMENTAL LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, EN SU CONDICION DE JEFE DE DEVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 010-001-01-02921185, 010-001-01-02921799,  010-001-01-02923321 Y 006-009-01-00081921,  MEMORANDO No. DPTMRE 239-2015 Y RECIBO.

REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO  1 ER HACKATON GUBERNAMENTAL LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, EN SU CONDICION DE JEFE DE DEVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 010-001-01-02921185, 010-001-01-02921799,  010-001-01-02923321 Y 010-001-01-03493607,   MEMORANDO No. DPTMRE 239-2015 Y RECIBO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, TOMACORRIENTES, TUBO FLUORECENTE Y MANGUERAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000046, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 503-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA PLAZA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002125 Y MEMORANDO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIEICO Y JABON EN SPRAY, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016003, RECIBO No. 297, ORDEN DE COMPRA No. 536-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 TARJETAS DE PROXIMIDAD, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 0608, RECIBO No. 03419052015, ORDEN DE COMPRA No. 182-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: TRAFICO,ADMINISTRACION Y SEGURIDAD,S.A.DE C.V

streetAddress: 14 AVENIDA 6 CALLE CASA#34B BARRIO SUYAPA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE QYUE SE ENCUENTRA EN EL CUARTO ELECTRICO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000087, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 483-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO PLACA N 06969, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 15153, 15185 Y 15186, RECIBO No. 16908, ORDEN DE COMPRA No. 308-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO HYUNDAI H100 PLACA N 06629 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013263, RECIBO No. 1534, ORDEN DE COMPRA No. 447-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H100 PLACA N 06629 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013263, RECIBO No. 1534, ORDEN DE COMPRA No. 447-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS HYUNDAI H100 PLACA N 06629, HILUX 2.8 PLACA N 06934 Y VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013286, 000-001-04-00013317 Y 000-001-04-00013282, RECIBO No.1544, 1389 Y 1540, ORDEN DE COMPRA No. 450-A-2015, 510-A-2015 Y 448-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA E DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO CGG-1807-2015, FACTURAS Nos. 000-001-01-00003226, 000-001-01-00003228 Y 000-001-01-00003238, RECIBOS Nos. 368, 366 Y 367 Y COTIZACIONES.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE BINDERS CLIPS Y BINDERS PLASTICADO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00601367, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0020-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRECOMPROMISO PARALA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-2-0067-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-2-0067-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO).


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 PORTA REVISTA PLASTICAS COLOR NEGRO DOBLES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN REQUISICION, ORDEN DE COMPRAS, COTIZACIONES Y FACTURA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DENOMINADA ´´MONTAJE Y DESARROLLO DE LA 1RA. HACKATON DE GOBIERNO DE HONDURAS´´ SEGUN CONTRATO Y PRODUCTOS Y RECIBOS #01-04-00000013; 51 Y 52, RESPECTIVAMENTE.

CARLOS ROBERTO REYES GUTIERREZ

legalName: CARLOS ROBERTO REYES GUTIERREZ

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 13 - PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA

type: REC


title: PRECOMPROMISO PR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0068-2015.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001155 Y 000-002-01-00001154, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0068-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DENOMINADO ´´PRODUCCION DE TRES VIDEOS PROMOCIONALES DEL GOBIERNO DIGITAL Y EL SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES´´ PAGO QUE CORRESPONDE AL ULTIMO PAGO (70%),  SE ADJUNTA MEMORANDUN DE ACEPTACION DEL PRODUCTO Y RECIBO DE PAGO.

ADRIAN ADOLFO GUERRA PADILLA

legalName: ADRIAN ADOLFO GUERRA PADILLA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 160 CENAS PARA ATENCIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG PARA LA INAGURACION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y LA CAFETERIA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002456, RECIBO No. 5272, ORDEN DE COMPRA No. 536-A-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

actividadObra: 1 - PLANEACION OPERATIVA


title: COMPLEMENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DENOMINADA ´´MONTAJE Y DESARROLLO DE LA 1RA. HACKATON DE GOBIERNO DE HONDURAS´´ SEGUN CONTRATO Y PRODUCTOS Y RECIBOS #01-04-00000013; 51 Y 52, RESPECTIVAMENTE. QUE POR CREDITO PRESUPUESTARIO EN PGM, SE AFECTA LA UNIDQAD EJECUTORA 5


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 03 FOTOGRAFIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SGUN FACTURA No. 1371712, RECIBO No. 3675, ORDEN DE COMPRA No. 234-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA COMPRA DE COLCHAS Y CAMISETAS PARA SER DONADAS AL PROYECTO VICTORIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A SOLICITD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FCATURA No. 4948, RECIBO No. 7964, ORDEN DE COMPRA No. 306-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJA DE 6 UNIDADES DE JABON SPRAY SCOT DE 400ML Y 10 DE CAJAS DE PAPEL TOALLA DE 6 ROLLOS PARA DISPENSADOR DE BAÑO, PARA USO EN BAÑOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJA DE 6 UNIDADES DE JABON SPRAY SCOT DE 400ML Y 10 DE CAJAS DE PAPEL TOALLA DE 6 ROLLOS PARA DISPENSADOR DE BAÑO, PARA USO EN BAÑOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO 33400, SE AFECTA LA CANTIDAD DE 2046.71, PARA CUBRIR LA DIFERENCIA DEL OBJETO 39100, POR CIERRE PRESUPUESTARIO GESTION 2015.


title: PAGO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO, UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, EN ATENCIÓN EN DIFERENTES REUNIONES CON CUERPOS DIPLOMATICOS, ORGANISMOS INTERNACIONES, FUNCIONARIOS DE ESTADO Y MIEMBROS DE LA EMPRESA PRIVADA Y OTROS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS BAT-MAX-2032, PARA USO EN EL CONTROL REMOTO DE LAS PLUMAS ELECTRONICAS, DE LA ENTRADA PRINCIPAL A ESTE EDIFICIO. SE ADJUNTA FACTURA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 47583, RECIBO No.10400, ORDEN DE COMPRA No. 42-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REINTEGRO POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, INSTALADO EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO Y EL LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA. DEBIDO HA QUE LA EMPRESA NO DA CREDITO SE PAGA DE CONTADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS PLACA N 10649 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 10879, RECIBO No. 283, ORDEN DE COMPRA No. 058-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS COMESTIBLES PARA ABSTECER ALMACEN Y PARA USO EN LAS DIFERENTE REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS COMESTIBLES PARA ABSTECER ALMACEN Y PARA USO EN LAS DIFERENTE REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001166, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 544-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 04 PURIFICADORES DE AIRE, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3802, RECIBO No. 828, ORDEN DE COMPRA No. 0062015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO 2 AVISOS DE PUBLICACION DE LAS LICITACIONES DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO PARA LA SCGG, A SOLCIITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN AFCTURA No. 000-002-001-00007425 Y 000-002-01-00007426, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 542-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO 2 AVISOS DE PUBLICACION DE LAS LICITACIONES DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO PARA LA SCGG, A SOLCIITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN AFCTURA No. 000-001-01-00007601, RECIBO No. 395327, ORDEN DE COMPRA No. 541-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 MEMORIAS USB DE 8 GB, A SOLICIITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003684, RECIBO RECIBO No. 13284, ORDEN DE COMPRA No.0280-1-2-0070-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA EMISION DE CHEQUERAS DE LAS CUENTAS CONTRAVALOR NON-PROJECT, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINSITRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 130525, RECIBO No. 169, ORDEN DE COMPRA No. 43-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO 2 PUBLICACIONES DE AVISO LICITCION PUBLICA NACIONAL N 00001-2015 Y LICITACION PUBLICACION NACIONAL N 00002-2015EN 1/4 DE PAGINA B/N, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 377 Y 374, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 089-2015, COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR  DECORACION EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 18997, 19002, 19332 Y 19334, RECIBOS Nos. 254, 255, 258 Y 257, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO 2 PUBLICACIONES DE AVISO LICITCION PUBLICA NACIONAL N 00001-2015 Y LICITACION PUBLICACION NACIONAL N 00002-2015EN 1/4 DE PAGINA B/N, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 318 Y 317, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 088-2015, COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS RUTA TGU / GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE OLVIN VILLALOBOS Y FERNANDO BALZARETTI EN CONDICION DE ASESORES TECNICOS DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION CON EL VICE PRESIDENTE DE EEUU, SEGUN FACTURA No. 44838, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 091-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2481330, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 21430-Telefonía Celular


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 343-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO 1 TB 2.5 EXTERN, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 098-2015, SOLICITUD, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-343-1-0


title: PAGO POR LA CO,PRA DE 50 REFRIGERIOS PARA ATENDER CAP0ACITACION SOBRE EL MANEJO Y USO DE LA PLATAFORMA DE GESTION POR RESULTADOS DIRIGIDO A LOS EQUIPOS TECNICOS DE LOS GABINETES SECTORIALES, A SOLICITUD DE LA UPO DE LA DPGR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3759, RECIBO No. 2653, ORDEN DE COMPRA No. 087-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA 07 MEMORIAS USB DE 16 GB, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 47763, RECIBO No. 10488, ORDEN DE COMPRA No. 092-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 UPS DE 500 VA, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3838,  RECIBO No. 847, ORDEN DE COMPRA No. 030-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE CONBUSTIBLE EN GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTOS A DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA MANTIENE EN DICHA CIUDAD, EN SU CONDICION DE ASESOR LEGAL DE LA SCGG, SEGUN OFICIO, FACTURA No. 449211.

CARLOS HUMBERTO MEDRANO PERDOMO

legalName: CARLOS HUMBERTO MEDRANO PERDOMO

type: OFI


title: PAGO POR UN SERVICIO DETERMINADO ASISTENCIA TECNICA EN LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN CONTRATO.

CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO

legalName: CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO

type: CONT


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 374-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB DE 2.5, A SOLICITUD DE LA UPEG DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 099-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-374-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 CAJAS DE PEGAMENTO EN BARRA, 12 MARCADORES PLATEADOS Y 12 MARCADORES DORADOS, A SOLICITU DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 47764, RECIBO No. 10487, ORDEN DE COMPRA No. 093-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNIONES REALIZADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 24925 Y 24921, RECIBO Nos. 2892 Y 2893, COTIZACIONES, SOLICITUD CGG-132-2015


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TROCO DE MANO Y UN TIMBRE DE BATERIA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y DIRECCION DE VALIDACION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA SCGG, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nos. 112-2015 Y 113-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN TROCO DE MANO Y UN TIMBRE DE BATERIA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y DIRECCION DE VALIDACION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 441042 Y 441043, RECIBOS, ORDENES DE COMPRA Nos. 112-2015 Y 113-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 LAMPARAS DE 40 WTS Y 50 LAMPARAS DE 32 WTS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 114-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 LAMPARAS DE 40 WTS Y 50 LAMPARAS DE 32 WTS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 441039, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 114-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR EL DISEÑO DE TARJETAS Y VIÑETAS, IMPRESION DE VIÑETAS Y CINTA DECORATIVA PARA LAS TARJETAS, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2014, SEGUN FACTURA No. 4491, RECIBO No. 3030, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 271-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE UNA BANDEJA DE SERVICIO, UNA CAFETERA, UN JUEGO DE VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 3852 Y 3854, RECIBOS Nos. 855 Y 856, ORDEN DE COMPRA Nos. 62-2015 Y 107-2015, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-460-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 LAMPARAS DE MONITOREO SOLAR CON LUCES, A SOLICITUD DE DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS  DE LA SCGG,  SEGUN FACTURAS No. 3801, RECIBO No. 827, ORDEN DE COMPRA No. 22-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR SET DE TARJETAS CPU MODELO 4200 QUE CONSTA DE DOS TARJETAS UNA AC-1 Y CM-1 E   INSTALACION Y PROGRAMACION A LA PLANTA TELEFONICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS No. 6251, RECIBO No. 4389, ORDEN DE COMPRA No. 097-2015, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR 25 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION CNDS-PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD EL 06 DE MARZO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS No. 3775, RECIBO No. 2529, ORDEN DE COMPRA No. 106-2015, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, EXTENSION ELECTRICA Y LUBRICANTE PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 111-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, EXTENSION ELECTRICA Y LUBRICANTE PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 441044,  RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 111-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ATENCIONES EN DIFERENTES REUNIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014  EN EL DESPACHO DEL SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE EX SECRETARIA EJECUTIVA DEL DESPACHO MINISTERIAL  DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 2452, 92378, 190135, 108771, 108774, 108772, 414-2014, 424-2014, 445-2014,  RECIBOS Nos. 1219, 1220 Y SOLICITUD NO. CGG-041-2015,

MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

legalName: MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO


title: PAGO SEGUROS DE LA FLOTA VEHICULAR ( 23 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA) AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN RECIBO No. 1292022, ORDEN DE COMPRA No. 063-2015, CONTRATO, ACTA DE RECEPCION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADA PLACA N 08514 Y TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N 06969 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 174, 173, 184 Y 183, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 123-2015 Y 122-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA MI 3295 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 179, 177 Y 175, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 126-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  COLOR GRIS PLACA N 09248 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 169 Y 168, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 125-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09249  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 172 Y 171, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 124-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE JABON DISPENSADOR EN SPRAY PARA SER UTLIZADO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 131799, RECIBO No. 168, ORDEN DE COMPRA No. 044-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SPS, CON LE OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL CIERRE DE PROYECTO ALAS LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2015, EN SU CONDICION DE COORDINADORA LEGAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 1456693 Y 31481, INFORME Y MEMORANDUM CL-0082015.

INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ

legalName: INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES CON FUNCIONARIO Y EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y DE OTRAS SECRETARIAS DE ESTADO, CUERPOS DIPLOMATICOS, MISIONES INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVEL, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 08 DE ENERO DEL 2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TEG/ WASHINGTON / TGU A FAVOR DE RENAN SAGASTUME EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION DEL MESICIL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 44955, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 109-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TEG/ WASHINGTON / TGU A FAVOR DE FERNANDO BALZARRETTI EN SU CONDICION DE ASESOR TECNICO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO ACOMPARAÑR AL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG  EN REUNION CON EL BID DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 00000013, RECIBO No. 806, ORDEN DE COMPRA No. 105-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TEG/ WASHINGTON / TGU A FAVOR DE OLVIN VILLALOBOSI EN SU CONDICION DE ASESOR TECNICO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO ACOMPARAÑR AL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG  EN REUNION CON EL BID DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2015 Y PAGO DE CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE JORGE R. HERNANDEZ SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG RUTA TGU / WASHINGTON /TGU, SEGUN FACTURA No. 00000015 Y 00000009, RECIBO No. 807 Y 804, ORDEN DE COMPRA No. 105-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

programa: 11 - PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANES Y POLITICAS


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TEG/ WASHINGTON / TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ  EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE ESTADO  DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO ASISTIR A  REUNION CON EL BID DEL 15 AL 18 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 00000008, RECIBO No. 803, ORDEN DE COMPRA No. 105-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR PAPEL BOND T/O, MARCADORES PARA PIZARRA Y PERMANENTES, PAQUETES DE POST IT Y CAJAS DE MINAS 0.5 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3313 Y 3312, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 076-2015 Y 077-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 506-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA FIBRA EXTENSN, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 31-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-506-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 507-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 31-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-507-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y 15 PAQUETES DE BANDERILLAS DE COLORES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 34111, RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO. 080-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA MI 3295 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1399, RECIBO No. 16112, ORDEN DE COMPRA No. 95-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS PAEA ATENDER REUNION CNDS PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3792, RECIBO No. 2668, ORDEN DE COMPRA No. 086-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK  COLOR GRIS PLACA N 10649  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 11052, RECIBO No. 459, ORDEN DE COMPRA No. 121-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHINGTON A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. BMT30194.

CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

legalName: CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, PLATOS, TENEDORES Y PAPEL ALUMINIO PARA SER UTILIZSDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, PLATOS, TENEDORES Y PAPEL ALUMINIO PARA SER UTILIZSDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 20041, R4CIBO, ORDEN DE COMPRA No. 118-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 117-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 20003, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 117-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09248 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1401 Y 1400, RECIBO No. 16114, ORDEN DE COMPRA No. 96-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL COMO ASISTENCIA SOCIAL POR LA MUERTE DE LA HERMANA DE NUESTRA COMPAÑERA DE LABORES MARICELA TURCIOS, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 164673,RECIBO No. 7459.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO No. 00001/2014, FACTURA No. 13687, RECIBO No. 7251 Y DEMAS DOCUMENTOS.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG Y REUNIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 116-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG Y REUNIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 20010, 20011 Y 20012, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 116-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2015, SEGUN CONTRATO No. 00001/2014, FACTURA No. 13689, RECIBO No. 7253 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO  DE 2015, SEGUN CONTRATO No. 00001/2014, FACTURA No. 13688, RECIBO No. 7252  Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKS WAGEN AMAROK, PICK UP, COLOR GRIS CON PLACA N10649, Y PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2014, SEGUN FCATURA No. 24326, RECIBO No. 2785, ORDEN DE COMPRA No. 305-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE 24 UNIDADES C/U, DE 20 ONZAS, PARA CONSUMO UN REUNIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLENADO DE 600 BOTELLONES (5 GLS.)  PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 836, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 110-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUEMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 326 CAMISAS PARA LA GRAN FERIA PARA UNA VIDA MEJOR Y PRIMER AÑO DE GOBIERNO, SUS LOGROS Y AVANCES, EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL TIEMPO DEL 23 DE MARZO DEL 2015 AL 22 MARZO DEL 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, UPEG Y SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 35878 Y 35881, RECIBO No. 18258 Y 18259, DETALLE DE CONSUMO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2015 SEGUN CONTRATO.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL HERALDO DEL 20 DE MARZO DEL 2015 AL 18 MARZO DEL 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BASUREROS PLASTICOS CON TAPADERA Y PEDAL PARA BAÑO, SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE 100 PAQUETES DE SEPARADORES COLOR BLANCO CON VINETAS DE COLOR SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LAND ROVER COLOR GRIS PLACA MI 4294, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 COLOR BLANCO CON PLACA MI 3090, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO AMAROK BLANCO PLACA MI 1522, PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR PAGO A FOVOR DEL BENEFICIARIO, DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CABLE INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION POR PAGO DE EXCEDENTE DE  LA LINEA 9451-6274 DEL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS JORGE RAMON HERNANDEZ, LUIS SUAZO, OLVIN VILLALOBOS, RAMON RAMIREZ, SEGUN FACTURAS, 2407110, 2407107,2407109, 2407104 RESPECTIVAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-548-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-548-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR DECORACION EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NOs, 19519, 19779, 19859 Y 19857 , SOLICITUD No. CGG-171-2015.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION POR PAGO DEL DOMINIO WEB GOBIERNOABIERTOHONDURAS.ORG  DEL 08 DE ABRIL DE 2015 AL 08 DE ABRIL DE 2016, SEGUN O/C No. 142-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-566-1-0


legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: REVERSION POR PAGO DEL DOMINIO WEB EITI.HN   DE ABRIL DE 2015 A  ABRIL DE 2016, SEGUN O/C No. 141-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-567-1-0


title: PAGO POR 20 BOCADILLOS PARA ATENDER REUNION " PLAN ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE DE CENTROAMERICA", A SOLICITUD DE LA UAPP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1567, RECIBO No. 1581, O/C No. 067-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BANDEJAS DE PLASTICO PARA SERVIR BOCADILLOS, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 48039, RECIBO No. 10659, O/C No. 135-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR LA COMPRA DE 72 BOTES CON AGUA DE 20 OZ. PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 823, RECIBO, O/C No. 90-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR UN SERVICIO DETERMINADO ASISTENCIA TECNICA EN LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2015, SEGUN CONTRATO.

CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO

legalName: CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DPTMRE, EN SU CONDICION DE ASESOR DE LA DPTMRE, GASTO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2014, SEGUN FACTURA No. 680, SOLICITUD, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS.

ROBERTO ANTONIO GALVEZ BUENO

legalName: ROBERTO ANTONIO GALVEZ BUENO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR DE CORRIENTE Y DISCO DURO 500GB, PARA SER UTILIZADOS EN LA DPTMRE, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL, SEGUN MEMORANDO No. DPTMRE-022-2015, FACTURA No. FA1501-23926 Y DEMAS DOCUMENTOS.

ANGEL ORLANDO PAZ RAMOS

legalName: ANGEL ORLANDO PAZ RAMOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BANDEJA DE SERVICIO, UN JUEGO DE VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 3870 Y 3854, RECIBOS Nos. 867 Y 856, ORDEN DE COMPRA Nos. 41-2015 Y 35-2015, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA PARA SER UTLIZADA EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3871, RECIBO No. 868, ORDEN DE COMPRA No. 34-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 60 COFFE BREAK PARA ATENDER EVENTO "APERTURA DEL PRIMER PROCESO DE CONVENIOS MARCO", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2169, RECIBO No. 2279, ORDEN DE COMPRA No. 127-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 120 REFRIGERIOS Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER CENTRO DE GOBIERNO LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3766, RECIBO No. 2887, ORDEN DE COMPRA No. 101-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES CON FUNCIONARIO Y EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y DE OTRAS SECRETARIAS DE ESTADO, CUERPOS DIPLOMATICOS, MISIONES INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVEL, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 08 DE ENERO DEL 2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 100 AMP PARA VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 11226, RECIBO No. 458, ORDEN DE COMPRA No. 137-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

R.E.C.A  S DE RL

legalName: R.E.C.A  S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR 9 CURSOS DE TERMINOS DE REFERENCIA A PERSONAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1226, RECIBO No. 0062-2015, O/C No. 019-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PAÑOS Y BOLSAS PARA BASURERO PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 19744, RECIBO, O/C No. 014-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENCION DE REUNIONES Y TALLERES PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y  MARZO DE 2015, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 19748, 19747 Y 19746, RECIBO, O/C No. 013-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR UN SERVICIO DETERMINADO ASISTENCIA TECNICA EN LA SCGG, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN CONTRATO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE LOS ROTULOS CON LA LEYENDA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA.

PAPELERIA E IMPRESO COUNTRY S DE RL

streetAddress: COL, LAS VEGAS DEL COUNTRY PRINCIPAL MEDIA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA RAMON MONTOYA CERRATO # 2015

legalName: PAPELERIA E IMPRESO COUNTRY S DE RL

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATENDER REUNIONES DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015 EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 19745, RECIBO, O/C No. 015-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: TERCER PAGO ADENDUM DE LA CONSULTORIA PRIVADA PARA "ASESOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS", SEGUN CONTRATO, RECIBO , INFORME Y MEMORANDO DE SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 36 CAJAS DE PAPEL BOND T/C, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. T-0321, RECIBO No. 3009, ORDEN DE COMPRA No. 079-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA COMPRA DE 22 COFFE BREAK Y 22 CENAS PARA ATENDER REUNION CNDS-PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD EL DIA 05 DE MARZO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1604, RECIBO No. 1451, ORDEN DE COMPRA No. 094-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MASKING TAPE, BORRADORES, BORRADORES PARA PIZARRA, TIJERAS Y MARCADORES PERMANETES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2015135294, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 078-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA INSTALACION DE SENSORES EN LOS BAÑOS DE LA SCGG, QUE INCLUYEN: TUBO ELECTROLAY, CAJAS EMT 2X4, CABLE ELECTRICO Y SUJECCION, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3836, RECIBO No. 845, ORDEN DE COMPRA No. 119-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO PO R SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015,  SEGUN CONTRATO,  FACTURA No. 13706, RECIBO No. 7272 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 52 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION INFORMATIVA SOBRE PLANIFICACION Y COORDINACION DE FERIA DE SANTARDS EENTO CONOZCAMOS LA INICIATIVA AGAH Y SUS AVANCES, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3806, RECIBO No. 2535, ORDEN DE COMPRA No. 139-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER CAMIONETA COLOR FRIS PLACA MI 4294 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 11334, RECIBO No. 474, ORDEN DE COMPRA No. 143-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS REDONDOS Y UN SELLO CUADRADO, A SOLICITUD DE ONADICI, DPGPR Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 1362466, 1362467 Y 1362468, RECIBOS Nos. 34, 33 Y 35, ORDENES DE COMPRA Nos. 24-2015, 20-2015 Y 25-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 BASUREROS  Y 50 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS, A SOLCIITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 00000064 Y 00000063, RECIBOS, ORDENES DE COMPRA Nos. 081-2015 Y 082-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PRECOMPROMISO PAGO BOLETO AEREO RUTA MIAMI / TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 158-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO BOLETO AEREO RUTA MIAMI / TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 45220, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 158-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR ESPACIO PUBLICITARIO PARA DAR A CONOCER LOS LOGROS Y OBJETIVOS DE LA SCGG EN LA CELEBRACION DEL 116 ANIVERSARIO DE LA GACETA, A SOLICITUD DEL DPGPR, SEGUN CONTRATO No. 0051 Y MEMORANDO DE SOLICITUD.

SITRAENAG

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR FRENTE A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: SITRAENAG

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE CABLE EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR, SEGUN FACTURA No. 229171 Y MEMORANDO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DE FOAM, VASOS PLASTICOS, PLATOS DESECHABLES , TENEDORES Y PAPEL ALUMINIO, PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 20043, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 138-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO POR LA COMPRA DE CORDONES PARA CARNET PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2014, SEGUN FACTURA No. 1358311, RECIBO No. 32, ORDEN DE COMPRA No. 310-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALQUILER DE CAMION DURO-STAR COLOR AZUL PLACA AAA-5577 PARA SER UTILIZADO EN DESFILE EVENTO DE CASA PRESIDENCIAL, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AÑO FISCAL 2014, SEGUN FACTURA No. 201, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 037-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FILANDER EUGENIO RODRIGUEZ CASTRO

legalName: FILANDER EUGENIO RODRIGUEZ CASTRO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR LA COMPRA DE CABEZALES PARA IMPRESORA, COMPENDIO DE LEYES Y DEMAS LEYES DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, A SOLICITUD DE LA DPTMRE Y ASESORA LEGAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000185 Y 000-001-01-00000184, RECIBOS Nos. 10920 Y 10921, ORDEN DE COMPRA Nos. 148-2015 Y 150-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO 8 INFORMES DE LAS VISITAS PARA LA SUPERVISION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, DEL PROYECTO II FASE CONSTRUCCION DE LA 2DA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO, RECIBOS Nos. 708, 709, 711, 712, 713, 731, 732 Y 730, INFORME Y SOLICITUD.

DARWIN OMAR AMADOR SANCHEZ

legalName: DARWIN OMAR AMADOR SANCHEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 CHAROLAS PARA HIELO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 166-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CHAROLAS PARA HIELO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 20074, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 166-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR DECORACION EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 20481, 20483, 20472 Y 20486, RECIBOS Nos. 275, 276, 277 Y 278, SOLICITUD CGG-197-2015.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO 4 INFORMES DE LAS VISITAS PARA LA SUPERVISION ELECTRICOMECANICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, DEL PROYECTO II FASE CONSTRUCCION DE LA 2DA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO, RECIBOS Nos. 729, 717, 718 Y 719, INFORME Y SOLICITUD.


TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION POR PAGO DE EXCEDENTE DE  LA LINEA 9451-6274 DEL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACUTRAS, SOLICITUD Y CUADRO RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-778-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-778-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANTALLA Y CARGADO PARA COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA A SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 15213135, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 100-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAPO POR LA COMPRA DE 6 PASTAS DENTAL, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013149, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 153-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS ADJUNTOS.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE 6 PASTAS DENTAL, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013149, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 153-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-781-1-0


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION POR PAGO POR 20 REFRIGERIOS PARA ATENDER CAPACITACION PARA DIRECTORES DE CUMPPLIMIENTO Y UPEG, A SOLICITUD DE DIVISION DE SEGUIMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3825, RECIBO No. 2540, ORDEN DE COMPRA No. 145-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-783-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/GINEBRA/MEXICO/TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA EVALUACION EN EL CONSEJO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 45275, ORDEN DE COMPRA No. 167-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/GINEBRA/MEXICO/TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA EVALUACION EN EL CONSEJO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 45275, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 167-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE LEYES ADMINISTRATIVAS, BASUREROS,MOUSE Y TECLADO, A SOLCITUD DE VARIAS DIRECCIONES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000186, 000-001-01-00000182 Y 000-001-01-00000183, RECIBO No. 10919, 10918 Y 10917, ORDEN DE COMPRA No. 147-2015, 151-2015 Y 149-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES AEREOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA CON EL OBJETIVO DE PARTICPAR EN COMPROMISOS DEL II PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HODNURAS, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE TMRE DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO DE TARIFA AEROPORTUARIA, RECIBO.

RENAN SAGASTUME FERNANDEZ

legalName: RENAN SAGASTUME FERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


VICTOR LEONARDO RUIZ BARAHONA

legalName: VICTOR LEONARDO RUIZ BARAHONA

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: REVERSION POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. FA180000490381, RECIBO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-789-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE GASOLINA EN GIRA DEL 21 AL 24 DE ABRIL DE 2015 CON EL OBJETIVO DE TRANSLADAR PERSONAL DE LA DPTMRE EN EL II PLAN DE ACCION GOBIERNO ABIERTO HONDURAS, EN SU CONDICION DE CONDUCTOR DE AUTOMOVILES DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURAS Nos. HP0S00040343731 Y 305203, RECIBO.

JUAN GABRIEL FONSECA ANDINO

legalName: JUAN GABRIEL FONSECA ANDINO


title: PRECOMPROMISO PRO LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER CAPACITACIONES EN ONADICI DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER CAPACITACIONES EN ONADICI DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMRE, SEGUN FACTURA No. 20100,  RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO. 175-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR 20 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNIOR BID - DPTMRE PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CONM LA FORMULACIOPN DE LA PITPEH, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2201, RECIBO No. 2377, ORDEN DE COMPRA No. 159-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO POR 60 COFFEE BREAK Y 30 ALMUERZOS  PARA ATENDER TALLER PARA LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE PRIORIZACION DE TRAMITES DEL ESTADO, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3826, RECIBO No. 2542, ORDEN DE COMPRA No. 157-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


rationale: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE 24 VINOS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013151, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 155-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-805-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA-SEMIEJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS DE CUERO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3900, RECIBO No. 885, ORDEN DE COMPRA No. 40-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 13738, RECIBO No. 7301, CONTRATO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS LAPTOP SODIMM 4 GB, A SOLICITUD DEL DESPACHO PRESIDENCIAL GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 15213155, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 102-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO DE 04 DISCOS DUROS EXTERNOS  DE 1 TERRA, A SOLICITUD DE LA SU GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

rationale: PAGO DE 04 DISCOS DUROS EXTERNOS  DE 1 TERRA, A SOLICITUD DE LA SU GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 366, RECIBO No. 10857, ORDEN DE COMPRA No. 193-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PIZZARA MIXTA, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000197, RECIBO No. 10927, ORDEN DE COMPRA No. 154-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 05 MOUSES USB, 05 TECLADOS Y 05 CABLES DE VIDEO, A SOLICITUD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000297, RECIBO No. 10927, ORDEN DE COMPRA No. 161-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA, A SOLICITUD DEL DESPACHO PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 0409, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 160-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 MECGAS PARA TRAPEADOR, SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 20077, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 169-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 4 AUTENTICAS Nos. 0461404, 0461401, 0461402 Y 0461403 PARA REALIZAR TRASPASO DE VEHICULOS PROIEDAD DE LA SCGG, QUE FUERON SUBASTADOS EL 19 DE MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, SERVILLETAS Y BOTES DE CLORO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 205-2015, 206-2015 Y 208-15, SOLICITUD, COTIZACIONES.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, SERVILLETAS Y BOTES DE CLORO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 20170, 20166 Y 20167, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 205-2015, 206-2015 Y 208-15, SOLICITUD, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207-2015, SOLICITUD, COTIZACIONES.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 20169, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 207-2015, SOLICITUD, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA NEGRA, A SOLICITUD DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACURA No. 3909, RECIBO No. 892, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 85-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION Y DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, SEGUN FACURA No. 4712 Y 413 , RECIBOS, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 188-2015 Y 187-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PRECOMPROMISO PARA A COMPRA DE 5 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS, A SOLICITUD DEL DESPACHO COORIDADOR GENERAL DE GOBIENRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 213-3015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS, A SOLICITUD DEL DESPACHO COORIDADOR GENERAL DE GOBIENRO, SEGUN FACTURA No. 20182, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 213-3015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS DE ENFERMERIA PARA ABASTECER LA CLINICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3817, RECIBO No. 837, ORDEN DE COMPRA No. 023-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA LAMINAS PARA CARNET y PAPEL TAPIZ, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENEREALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3894, RECIBO No. 88, ORDEN DE COMPRA No. 38-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 966-1-0 - PAGO POR AVISO DE LPN 00003-2015 "ADQUISICION DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "II FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG" EN 1/4 DE PAGINA,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2083, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 183-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-966-1-0

description: REVERSION POR PAGO POR AVISO DE LPN 00003-2015 "ADQUISICION DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "II FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG" EN 1/4 DE PAGINA,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2083, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 183-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BASURERO, CARTUCHOS DE TINTA , KIT DE FUSOR Y  PLANTILLAS PARA MOUSE,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 336, 337, 293 Y 398, RECIBO Nos. 10989, 10990, 10968 Y 10868, ORDEN DE COMPRA No. 163-2015, 177-2015, 165-2015 Y 189-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS PLASTICOS, MEMORIAS USB DE 8GB, BOTES DE DETERGENTE Y BOTES DE CLORO,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FCATURAS Nos. 205, 202 Y 201, RECIBOS Nos.  168, 150 Y 149, ORDEN DE COMPRA Nos. 173-2015, 176-2015 Y 172-2015, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CAMISAS, 750 TARJETAS DE PRESENTACION PARA PERSONAL TECNICO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, UN SELLO REDONDO Y CORDONES PARA CARNET, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 1368657, 1367840, 1361736 Y 1368994, 3641, 3648, 3642 Y 3647, ORDEN DE COMPRA Nos. 156-A-2015, 146-2015, 48-2015156-2015, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ATEXA

legalName: ATEXA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR AVISO DE LPN 00003-2015 "ADQUISICION DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "II FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG" EN 1/4 DE PAGINA,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2095, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 184-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


rationale: REVERSION POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MECHAS CANON 6   Y CARGADOR PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA SCGG Y LA EMBAJADA AMERICANA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 44213 Y 2579 Y RECIBO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-979-1-0


title: PAGO POR AVISO DE LPN 00003-2015 "ADQUISICION DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "II FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG" EN 1/4 DE PAGINA,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2083, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 183-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS UBICADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DESPACHO PRESIDENCIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 6264, RECIBO,  No. 4423, ORDEN DE COMPRA No. 132-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  MICROFONO SDM-5502 PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA SCGG Y LA EMBAJADA AMERICANA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 44212 Y RECIBO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-980-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 16 GB,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 226, RECIBO No. 181, ORDEN DE COMPRA No. 212-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR UN CERTIFICADO SSL PARA SEGURIDAD Y VALIDACION DEL NOMBRE DEL DOMINIO SCGG.GOB.HN Y LOS DEMAS SUB DOMINIOS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 409, RECIBO No. 264, ORDEN DE COMPRA No. 179-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

SISTEMCOMP, SERVICIOS SUMINISTROS Y MAS

streetAddress: Bo EL MANCHEN MEDIA CUADRA ARRIBA DE CLINICAS CEMEDEN CASA 1725

legalName: SISTEMCOMP, SERVICIOS SUMINISTROS Y MAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGREVERSION POR O POR UN CERTIFICADO SSL PARA SEGURIDAD Y VALIDACION DEL NOMBRE DEL DOMINIO SCGG.GOB.HN Y LOS DEMAS SUB DOMINIOS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 409, RECIBO No. 264, ORDEN DE COMPRA No. 179-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-983-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, LIMPIA VIDRIO Y LIMPIADOR PARA MUEBLES,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2938 Y 2939, RECIBO No. 210 Y 209, ORDEN DE COMPRA No. 174-2015 Y 171-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR MATENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA 0 06934, TOYOTA RAV4 COLOR NEGRO SIN PLACA Y HYUNDAI H100 MICROBUS COLOR BLANCO PLACA N 06629,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1564, 1561 Y 1560, RECIBO No. 16332, 16336 Y 16329, ORDEN DE COMPRA No. 203-2015, 204-2015 Y 200-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 REFRIGERIOS PARA ATENDER CAPACITACION A LA LTAIP Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE LA DTMRE  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2253, RECIBO No. 2416, ORDEN DE COMPRA No. 211-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VIVERES Y ALIMENTOS PARA SER  UTILIZADOS EN GASTOS PARA LA REUNION DE STAFF DEL DESPACHO DE LA SCGG Y EMBAJADA AMAERICANA, SEGUN FACTURA NO. 33129, 174353, 174327, SOLICITUD Y RECIBO.

CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

legalName: CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA


WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN

legalName: WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN

ga: 2 - GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

ue: 9 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 1 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-001-2014 con resumen: Consultoría  Individual Nacional Especialista en el Ordenamiento de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de San Pedro Sulal. Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre de 2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE MICROFONOS DUAL INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SALONES DE LA SECRETARIA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No.3931, RECIBO No. 902, ORDEN DE COMPRA No. 233-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES E INTERRUPTOR PARA SER UTILIZADOS EN GASTOS PARA LA REUNION DE STAFF DEL DESPACHO DE LA SCGG Y EMBAJADA AMAERICANA, SEGUN FACTURA NO. 45320 Y 357343, SOLICITUD Y RECIBO.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


LURY EUNIZA GARCIA

legalName: LURY EUNIZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-007-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional Técnico para la Asistencia del Área Contable y Presupuestario para el Ordenamiento de  las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de Santa Rosa de Copán.  Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre de 2014


title: Pago factura 000-001-01-00003782 a favor de La Ensenada Operadora Turistica S.A. de C.V.Correspondiente al Taller que se llevo a cabo en el Hotel La ensenada Resort & Convenction Center en la ciudad de Tela, sobre el Funcionamiento Operativo del Sistema SAMI, para la ATN/13908-HO, Programa de Apoyo a la Gestion por Resultados a Nivel Municipal,del 8 al 12 de Julio 2015

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: reembolso pago de viáticos, de la Gira de trabajo realizada en la ciudad de Choluteca Sede de la Región Del Golfo de Fonseca para supervisión del Proyecto ¿Potenciando el desarrollo Endógeno con Identidad Territorial¿ ATN/OC-1411-HO, con el fin de hacer un levantamiento de perfiles a los 30 emprendedurismos de los Municipios del Golfo de Fonseca. Se adjunta factura No. 307141 por valor de L. 1000.00 y la factura No. 000229 por valor de L.600.00 para un monto total de combustible de L.1,600.00

HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

legalName: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

proyecto: 2 - POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


RONIS ADOLFO UMANZOR MARTINEZ

legalName: RONIS ADOLFO UMANZOR MARTINEZ

proyecto: 2 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 14111/CI-008-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional para la Coordinación Técnica Regional del Programa, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre de 2014


title: Pago por Reembolso de Combustible al Consultor Herleis Bonilla. Se adjunta factura No. 080021 por valor de L. 1,310.00 y la factura No. 80469 por valor de L.700.00 para un monto total de combustible de L.2,010.00, de   la Gira de trabajo realizada en la ciudad de Choluteca Sede de la Región Del Golfo de Fonseca para supervisión del Proyecto ¿Potenciando el desarrollo Endógeno con Identidad Territorial¿ ATN/OC-1411-HO.


MIRIAM ELIZABETH ZEPEDA MATAMOROS

legalName: MIRIAM ELIZABETH ZEPEDA MATAMOROS

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE F01-114-1-1, Asignacion de combustible.Gira de trabajo del miércoles 16 al viernes 18 de septiembre 2.25 días a la municipalidad de San Pedro Sula. pago de viáticos a la Sra. Miriam Zepeda, para cubrir misión de seguimiento a la ATN/OC-13908-HO y dar acompañamiento en el levantamiento de información a la Consultoría Internacional Adecuación y Formulación de una Metodología Única para la planificación estratégica y operativa con vinculación al presupuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-2-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-2-114-1-0


title:
Asignacion de Combustible , en gira dar acompañamiento en el levantamiento de información a la Consultoría Internacional Adecuación y Formulación de una Metodología Única para la planificación estratégica y operativa con vinculación al presupuesto, a realizarse a las municipalidades de Santa Rosa de Copán.

La gira de campo se realizará del miércoles 09 al Sábado 12 de septiembre  a la municipalidad de Santa Rosa de Copan.

rationale:
F01-117-1-1 Devolucion de importe asigno de Combustible , en gira dar acompañamiento en el levantamiento de información a la Consultoría Internacional Adecuación y Formulación de una Metodología Única para la planificación estratégica y operativa con vinculación al presupuesto, a realizarse a las municipalidades de Santa Rosa de Copán.

La gira de campo se realizará del miércoles 09 al Sábado 12 de septiembre  a la municipalidad de Santa Rosa de Copan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-2-117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-2-117-1-0


title: Pago de factura # 1002 por Lps 21,966.70  viaje Washington/Mexico/Tegucigalpa (Abog. Suazo) y Pago de factura #1037 por Lps. 97,769.15 viaje TGU/MX/TGU de Delcid,Pereira,Garcia y Corea.  Pasantia a Mexico para conecer modelo de evaluacion de Gestion por Resultados

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

proyecto: 3 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

actividadObra: 1 - GESTION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA


DAVID CARIAS DAVILA

legalName: DAVID CARIAS DAVILA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-2-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-2-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-02-2015 con resumen: DAVID CARIAS DAVILA: CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA SISTEMATIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE NORMAS, METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ME DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CON ENFOQUE EN RESULTADOS. Honorarios correspondiente al pago por tercer informe presentado segun plan de trabajo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-02-2015 con resumen: DAVID CARIAS DAVILA: CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA SISTEMATIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE NORMAS, METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ME DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CON ENFOQUE EN RESULTADOS.Segundo pago correspondiente al 15% a la presentacion de la propuesta del Marco Logico.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-15-2015 con resumen: DAVID CARIAS DAVILA: CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL PARA SISTEMATIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE NORMAS, METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ME DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, CON ENFOQUE EN RESULTADOS. HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER PRODUCTO A LA PRESENTACION DEL PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA CONSULTORIA.


EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

legalName: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DE LA CT (AUDITORIA)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-2-120-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-2-120-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015. Pago de Honorarios correspondientes al informe del mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015.Pago de Honorarios correspondiente al mes de Noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al informe de Octubre.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al tercer informe del mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015. Pago de honorarios segundo informe correspondiente al mes de Agosto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015. Pago de honorarios correspondientes al primer informe del mes de Julio.


RALPH OBERHOLZER AGUIRRE

legalName: RALPH OBERHOLZER AGUIRRE

proyecto: 3 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-2-121-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-2-121-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-033-2015 con resumen: RALPH OBERHOLZER AGUIRRE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION POR RESULTADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONL DE LA SCGG COMO CONDUCTOR DE LAS FUNCIONES DE CENTRO DE GOBIERNO CON ENFASIS EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. Pago de Honorarios correpondiente al Informe presentado  al Segundo producto SEGUN MODIFICACION NO.1 (Propuesta de Fortalecimiento de los Gabinetes Sectoriales, con Énfasis en las Funciones de Presupuesto, Inversión Publica y Cooperación Externa).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-033-2015 con resumen: RALPH OBERHOLZER AGUIRRE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA ACOMPAÑAR LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION POR RESULTADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONL DE LA SCGG COMO CONDUCTOR DE LAS FUNCIONES DE CENTRO DE GOBIERNO CON ENFASIS EN PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. Pago de honorarios correpondientes al primer producto. (Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SD/14111-29-COMP-II con resumen: CDE MIPYME DEL GOLFO DE FONSECA, Contrato No. SD/ATN-14111-29-2015,  COMPONENTE II-Consultoría Nacional para Impulsar el Fondo Concursable Potenciando Emprendedurismo con Identidad en el Golfo de Fonseca, Promover el Desarrollo de 7 Ferias Comerciales y de 7 Iniciativas de Fortalecimiento al Patrimonio Cultural en Alianza con las Municipalidades a través de los Comités de Cultura.

CDE-MIPYME REGION GOLFO DE FONSECA

streetAddress: B-EL TAMARINDO, PLAZA MARLEJOS CALLE VICENTE WILLIAMS

legalName: CDE-MIPYME REGION GOLFO DE FONSECA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-2-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-2-122-1-0


JOSE DAVID SILVA ALVAREZ

legalName: JOSE DAVID SILVA ALVAREZ

proyecto: 3 - POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL

actividadObra: 3 - IDENTIDADES CULTURALES PARA LA COHESION SOCIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590/CI-031-2015 con resumen: Contrato No. SCGG/UAP/14590/CI-031-2015, a nombre de: JOSE DAVID SILVA ALVAREZ. ¿Consultor Individual nacional Junior para el seguimiento a la Reingeniería de Procesos de Trámites y Servicios brindados por instituciones del Estado de Honduras e incorporación de las instituciones al Sistema Nacional de Trámites (SINTRA)¿ INFORME FINAL 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590/CI-031-2015 con resumen: Contrato No. SCGG/UAP/14590/CI-031-2015, a nombre de: JOSE DAVID SILVA ALVAREZ. ¿Consultor Individual nacional Junior para el seguimiento a la Reingeniería de Procesos de Trámites y Servicios brindados por instituciones del Estado de Honduras e incorporación de las instituciones al Sistema Nacional de Trámites (SINTRA). Pago de honorarios correspondiente al TERCER PRODUCTO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590/CI-031-2015 con resumen: Contrato No. SCGG/UAP/14590/CI-031-2015, a nombre de: JOSE DAVID SILVA ALVAREZ. Consultor Individual nacional Junior para el seguimiento a la Reingeniería de Procesos de Trámites y Servicios brindados por instituciones del Estado de Honduras e incorporación de las instituciones al Sistema Nacional de Trámites (SINTRA) Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al Segundo producto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590/CI-031-2015 con resumen: Contrato No. SCGG/UAP/14590/CI-031-2015, a nombre de: JOSE DAVID SILVA ALVAREZ. ¿Consultor Individual nacional Junior para el seguimiento a la Reingeniería de Procesos de Trámites y Servicios brindados por instituciones del Estado de Honduras e incorporación de las instituciones al Sistema Nacional de Trámites (SINTRA). Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al Primer Producto de dicha consultoria.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-2-126-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-2-126-1-0

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: SD/14111-29-COMP-II con resumen: CDE MIPYME DEL GOLFO DE FONSECA, Contrato No. SD/ATN-14111-29-2015,  COMPONENTE II-Consultoría Nacional para Impulsar el Fondo Concursable Potenciando Emprendedurismo con Identidad en el Golfo de Fonseca, Promover el Desarrollo de 7 Ferias Comerciales y de 7 Iniciativas de Fortalecimiento al Patrimonio Cultural en Alianza con las Municipalidades a través de los Comités de Cultura.
PRIMER PRODUCTO, CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO. 25% DEL CONTRATO
MONTO A PAGAR                                                  L417,443.72
RETENCION DE 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA      52,180.47 (SE GENERA POR SEPARADO FUERA DEL MODULO DE CONTRATOS)
MONTO A PAGAR TIPO PAGO DIRECTO              L  365,263.25

type: CON

description:
REVERSION Generación de F01/F07 por Contrato: SD/14111-29-COMP-II con resumen: CDE MIPYME DEL GOLFO DE FONSECA, Contrato No. SD/ATN-14111-29-2015,  COMPONENTE II-Consultoría Nacional para Impulsar el Fondo Concursable Potenciando Emprendedurismo con Identidad en el Golfo de Fonseca, Promover el Desarrollo de 7 Ferias Comerciales y de 7 Iniciativas de Fortalecimiento al Patrimonio Cultural en Alianza con las Municipalidades a través de los Comités de Cultura.
Pago del 25% segun contrato a la presentacion de Plan de Trabajo, Plan de Capacitacion Asistencia Tecnica para cada Iniciativa, Plan de Feria y Plan de Iniciativas de Patrimonio Cultural. Estrategia de Abordaje y Borrador de Convenios con cada empredurismos.


DEYSI JANETH MEDINA TURCIOS

legalName: DEYSI JANETH MEDINA TURCIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-032-2015 con resumen: Contrato No. SCGG/UAP/14590/CI-032-2015, a nombre de: DAYSE JANETH MEDINA TURCIOS. ¿Consultor  Individual nacional Jr.  para apoyar en la elaboración de diagnóstico del marco legal e institucional vigente para habilitar la simplificación de trámites y propuestas de mejora, socialización de mejoras, INFORME FINAL correspondiente: A la entrega de informe No. 4 de las actividades mensuales realizadas y aprobación de los mismos por parte del consultor líder del proceso y de la Dirección Presidencial de Transparencia y Modernización del Estado.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-032-2015 con resumen: Contrato No. SCGG/UAP/14590/CI-032-2015, a nombre de: DAYSE JANETH MEDINA TURCIOS. ¿Consultor  Individual nacional Jr.  para apoyar en la elaboración de diagnóstico del marco legal e institucional vigente para habilitar la simplificación de trámites y propuestas de mejora, socialización de mejoras. Pago de honorarios correspondienteS al TERCER producto de dicha consultoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-032-2015 con resumen: Contrato No. SCGG/UAP/14590/CI-032-2015, a nombre de: DAYSE JANETH MEDINA TURCIOS. ¿Consultor  Individual nacional Jr.  para apoyar en la elaboración de diagnóstico del marco legal e institucional vigente para habilitar la simplificación de trámites y propuestas de mejora, socialización de mejoras. Pago de Honorarios correspondiente al SEGUNDO producto conforme al contrato de dicha Consultoria.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CI-032-2015 con resumen: Contrato No. SCGG/UAP/14590/CI-032-2015, a nombre de: DAYSE JANETH MEDINA TURCIOS. ¿Consultor  Individual nacional Jr.  para apoyar en la elaboración de diagnóstico del marco legal e institucional vigente para habilitar la simplificación de trámites y propuestas de mejora, socialización de mejoras. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al Primer Producto de dicha consultoria.


title: Pago de servicios brindados por los insumos de alimentación del Seminario-Taller sobre Alternativas Tecnológicas para la Mitigación del Fenómeno de Sequía en Honduras, desarrollado en Hotel Plaza Juan Carlos en fecha  17 de Septiembre del 2015, segun factura No.935

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :2 F-01: 132-1-0 - Contrato de servicios de logística para la realización del Seminario Taller; Alternativas Tecnológicas para Mitigación del Fenómeno de Sequía en Honduras: ¿Lluvia Solida¿, dicho pago de servicios es elegible dentro de la Asistencia Técnica del Programa de Organización y Fortalecimiento de la SCGG, ATN/OC-14590-HO. Se adjunta informe de Comparación de Precios, Cotizaciones, Factura No. 000-001-01-00-000219.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-2-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-2-132-1-0

description: Reversion F01-132.Contrato de servicios de logística para la realización del Seminario Taller; Alternativas Tecnológicas para Mitigación del Fenómeno de Sequía en Honduras: ¿Lluvia Solida¿, dicho pago de servicios es elegible dentro de la Asistencia Técnica del Programa de Organización y Fortalecimiento de la SCGG, ATN/OC-14590-HO. Se adjunta informe de Comparación de Precios, Cotizaciones, Factura No. 000-001-01-00-000219.