title: 100 perno de rosca corrida galvanizada de 5/8 x 10 , 100 perno de rosca corrida galvanizada de 5/8 x 14,100 perno de rosca corrida galvanizada de 584 x 18, 100 perno de rosca corrida galvanizada de 5/8 x 24 250 grapaa de 3 tornillos 250 tuerca de ojo 5/8 segun oc.185085, cot.455, oc.185084 cot.455,  oc.185083 cot455

rationale: 250 grapaa de 3 tornillos 2 PERNOS 6 SEGUN OC. 185083 COT 455 PARA USO DE TRANSMISION FACT 000-001-01-00013689

description: 100 perno de rosca corrida galvanizada de 5/8 x 18 , 250 tuerca de ojo de 5/8 diametro para uso de transmision segun oc. 185085 cot 455

description: 100 perno de rosca corrida galvanizada de 5/8 x 10 , 100 perno de rosca corrida galvanizada de 5/8 x 14,150 perno rosca corrida 5/8 x24  segun oc.185084, cot.455,


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A de  C.V COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION   PARA USO DEL VEHICULO PLACA 6803 REG N 389 ASIGNADO A LICITACIONES SEGUN ORDEN DE TALLER N 14. Y FACTURA No-09136 MEMORANDUM DSA-28-V-2015

currency: HNL

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES   POR EL CONCEPTO DE CUARTO (4) PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN FACTURA No-025 Y CONTRATO No- 025 Y EPAC No-011-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-065-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26 AL 30 DE ENERO 2015.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES  Y NOTICIAS S.A / EL HERALDO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20451942 Y CONTRATO No- 359289 Y EPAC No-008-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-042-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 DE ENERO 2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DE (1) UN PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA E.N.E.E. " POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN FACTURA No-022 Y CONTRATO No- 022 Y EPAC No-008-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-043-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487668 Y CONTRATO No- 263756 Y EPAC No-008-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-045-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24 DE ENERO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487637 Y CONTRATO No- 263754 Y EPAC No-008-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-044-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291657 Y CONTRATO No- 700373 Y EPAC No-008-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-046-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE ENERO 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500078. POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, LEGAL . SEGUN FACTURA NO. 11976. PARA USO DE ADMON FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 420.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291969 Y CONTRATO No- 702101 Y EPAC No-012-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-067-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A GRUPO INVOSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-13107 Y CONTRATO No- 027-15 Y EPAC No-012-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-066-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015.

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV

INVERSIONES VOCES SA DE CV

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291658 Y CONTRATO No- 700374 Y EPAC No-008-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-047-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 y 07 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292030 Y CONTRATO No- 702105 Y EPAC No-012-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-070-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ / PUB. Y PRODU. MORTON,S POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA  SEGUN FACTURA No-00619 Y CONTRATO No- 000315 Y EPAC No-012-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-071-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL MES  DE ENERO 2015.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292040 Y CONTRATO No- 702103 Y EPAC No-012-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-069-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26 DE ENERO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N 11841 PARA EL MANTTO DE VEHICULO PLACA 4484 REG N 156 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 04/UAL/2015.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291970 Y CONTRATO No- 702102 Y EPAC No-012-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-068-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24 DE ENERO 2015.


title: ORDEN DE TALLER NO. 91; FACTURA NO. 91511. POR REVISION DE DIGITOS A SUMADORA MARCA CANON MP41DHIT, CON INVENTARIO NO. 066665. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 91; FACTURA NO. 91511. POR REVISION DE DIGITOS A SUMADORA MARCA CANON MP41DHIT, CON INVENTARIO NO. 066665. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES, SEGUN MEMORANDO DSA-06-+1-+2015 DEL 21-1-2015.

type: MEMORA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000010 COMPRA DE DOS TARJETAS TELEFONICA IP PARA CONEXION DE SERVICIOS SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA. SEGUN REQUISICION NO.  N- 213.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 4, FACTURA NO. 41.  POR REVISION Y REPARACION DE RELOJ FECHASDOS SOLICITADO. POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.
SEGUN ORDEN DE TALLER N 004.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291704 Y CONTRATO No- 700380 Y EPAC No-010-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-054-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291725 Y CONTRATO No- 700381 Y EPAC No-010-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-055-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 13 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291737 Y CONTRATO No- 700384 Y EPAC No-010-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-056-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291742 Y CONTRATO No- 700388 Y EPAC No-010-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-057-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES   POR EL CONCEPTO DE (3) TRES PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA"  SEGUN FACTURA No-024 Y CONTRATO No- 024 Y EPAC No-010-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-059-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 AL 23 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291976 Y CONTRATO No- 700391 Y EPAC No-010-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-058-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. de R.L / LUBRILAV POR MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7495, REG N 390 ASIGNADO A LA DIVISION DE INGENIERIA.SEGUN ORDEN DE TALLER N 33. Y FACTURA NnO-11828 Y MEMORANDUM DSA-61-VI-2015

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 155 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( COMBUSTIBLE ) LPS 2,000.00 AL SERVICIO DEL ING. RENE RAMON MADRID EN SUPERVISION DE LINEA DE TRANSMISION DE BONITO ORIENTAL.

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q HONDURAS S.A DE- C.V. MANTTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR VERDE  AÑO/2015 /ASIGNADO A LA DIVISION DE SERVICIOS ADMTVOS SEGUN ORDEN TALLER N 97, Y FACTURA No 92982952 Y RECIBO /SINo  AMBOS DE FECHA 30 DE ABRIL/2015.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


rationale: CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE TALLER NO. 90; FACTURA NO. 91508. POR REVISION DE DIGITOS A SUMADORA MARCA CANON MP41DHIT, CON INVENTARIO NO. 066760. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.SEGÚN DSA-07-1-2015


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487437 Y CONTRATO No- 263753 Y EPAC No-006-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-031-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE ENERO 2015.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 05/UAL/2015; FACTURA NO. 11826. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PALCA 5408 REG N 351.  ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 05/UAL/2015.


title: PAGO A FAVOR DE : GRUPO Q, HONDURAS POR REVISION DE LOS 120000 KL AL VEHICULO PLACA No 09507 NISSAN FRONTIER MORTOR No ZD30 175287K, CHASSIS JN1CNUD22Z00114014, SEGUN FACT. No 92834645 DE FECHA 24/05/2014, O/TALLER S/No  DE FECHA 17 DE NOV/2014 Y MEMORANDO No DSG-007-1-2015 DE FECHA 19 DE ENE/2015.SOLICITADO POR SUBGERENCIA TECNICA.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA  S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194660 Y CONTRATO No- 462722 Y EPAC No-006-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-032-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 DE ENERO 2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N 003.; RECIBO No.12152; FACTURA No.12152, ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DEL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, Y REMESA No.21

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487120 Y CONTRATO No- 263752 Y EPAC No-006-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-030-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA  S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194688 Y CONTRATO No- 437218 Y EPAC No-006-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-033-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 08 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA  S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194712 Y CONTRATO No- 437222 Y EPAC No-006-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-034-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA  S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194730 Y CONTRATO No- 437223 Y EPAC No-006-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-035-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 10 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488004 Y CONTRATO No- 263759 Y EPAC No-013-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-072-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 29 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487792 Y CONTRATO No- 263765 Y EPAC No-013-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-073-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03 DE FEBREERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488286 Y CONTRATO No- 263770 Y EPAC No-013-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-074-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 DE FEBREERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488269 Y CONTRATO No- 263771 Y EPAC No-013-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-075-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE FEBREERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488359 Y CONTRATO No- 263772 Y EPAC No-013-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-076-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 08 DE FEBREERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488842 Y CONTRATO No- 263786 Y EPAC No-014-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-081-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488542 Y CONTRATO No- 263776 Y EPAC No-014-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-078-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 10 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488336 Y CONTRATO No- 263775 Y EPAC No-013-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-077-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 DE FEBREERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488628Y CONTRATO No- 263781 Y EPAC No-014-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-080-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488913 Y CONTRATO No- 263787 Y EPAC No-014-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-082-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489183 Y CONTRATO No- 263795 Y EPAC No-015-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-084-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 22 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488905 Y CONTRATO No- 263789 Y EPAC No-014-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-083-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS S.A  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-84768 Y CONTRATO No- 1351 Y EPAC No-015-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-087-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 AL 27 DE ENERO 2015.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA . POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS. MARCA CONFORT CON INVENTARIO NO. 63948-10 Y 0087873-14. SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL. SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 27. Y FACTURA No-00088 Y MEMORANDUM DSG-524-IV-2015

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PERIODICOS ASIGNADOS AL MONITOREO DE RELACIONES PUBLICAS Y GERENCIA GENERAL  SEGUN FACTURA No-50540 Y CONTRATO No- 49344 Y EPAC No-015-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-085-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 02 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A /  LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194973 Y CONTRATO No- 462340 Y EPAC No-015-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-088-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488924 Y CONTRATO No- 264011 Y EPAC No-015-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-086-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 17 DE FEBRERO 2015.


title:
ORDEN DE TALLER NO. S/N. FACTURA NO. 92834667. LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS, DIAGNOSTICO ELECTRONICO, CAMBIAR BUJIAS AL VEHICULO PLACA N-09503,
REGISTRO NO. 583-08.

rationale: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q. HONDURAS POR LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS, DIAGNOSTICO ELECTRONICO,CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES (TODSA)Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER  COLOR BLANCO DOBLE CABINA PLACA No 09503 REGISTRO No 583-08 ORDEN DE TALLER  S/N DE FECHA 10 DE NOV/2014 . FACTURA No . 92834667Y MEMORANDO No DSG-0008-1-2015,SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA POR  REPARACION Y LIMPIEZA DE 7 AIRES ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TALLER No.17 Y FACTURA No-00090 Y MEMORANDUM DSA-21-IV-2015

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194986 Y CONTRATO No- 462341 Y EPAC No-015-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-089-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20195314 Y CONTRATO No- 462267 Y EPAC No-016-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-090-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-01-00000041 Y CONTRATO No- 462270 Y EPAC No-016-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-091-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 10 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000065 Y CONTRATO No- 462271 Y EPAC No-016-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-092-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 11 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000152 Y CONTRATO No- 462402 Y EPAC No-016-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-093-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14,15 Y 16 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000179 Y CONTRATO No- 462403 Y EPAC No-016-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-094-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18  DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20195042 Y CONTRATO No- 462347 Y EPAC No-017-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-097-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27  DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000079 Y CONTRATO No- 462274 Y EPAC No-016-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-095-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12  DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE SERCOC POR EL CONCEPTO DE MONITOREADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION  SEGUN FACTURA No-7611 Y CONTRATO No- 2139 Y EPAC No-017-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-096-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 28  DE FEBRERO 2015.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20195062 Y CONTRATO No- 462349 Y EPAC No-017-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-098-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28  DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20195087 Y CONTRATO No- 462253 Y EPAC No-017-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-099-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 29  DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20195211 Y CONTRATO No- 462263 Y EPAC No-017-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-101-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03  DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20195174 Y CONTRATO No- 462258 Y EPAC No-017-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-100-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01  DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000114 Y CONTRATO No- 462401 Y EPAC No-018-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-102-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 13  DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No- 20195027 Y CONTRATO No- 462342 Y EPAC No-018-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-103-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26  DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No- 489186 Y CONTRATO No- 263797 Y EPAC No-018-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-107-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 21 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No- 488977 Y CONTRATO No- 263791 Y EPAC No-018-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-106-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No- 489115 Y CONTRATO No- 263794 Y EPAC No-018-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-104-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN MEMORANDUM DSG-504-2015 SOLICITUD DE TRANSPORTE 001 Y FACTURA No-37325.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No- 488952 Y CONTRATO No- 263790 Y EPAC No-018-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-105-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18 DE FEBRERO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Valor pagado a favor de la empresa Distribuidora Comercial Hondureña por la elaboracion de mesa de trabajo en las oficinas de la UCP- BID-JICA/ENEE. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACION Y MEDIO AMBIENTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-10-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-10-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Febrero de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Ajuste a pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2015, de acuerdo a Dictámen Legal No. AL-100-II-2015 y contrato de consultoría No.  004/2015 "  Especialista en Adquisiciones Junior UCP-BID-ENEE".  Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO

description: Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2015, Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especialista en Adquisiciones Junior, se paga dicho valor en cumplimiento del art. 125 de las Disp. Grales de PTO, en tanto se resuelve para fondos externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Septiembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Agosto de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Julio de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Junio de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Mayo de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Abril de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Marzo de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 5246 REG N 141 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TALLER N 15.Y FACTURA No-000007011 Y MEMORANDUM DSA-18-IV-2015

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 196 A COMAYAGUA DEL 06/04/2015 AL 10/04/2015 RECEPCION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTE AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2013.

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title:
Valor pagado por cocepto de pago de matricula vehicular correspondiente al año 2015 de los siguientes vehiculos:MAZDA coloe azul placa PP-00235,MAZDA color gris placa PP-00236,MAZDA color blanco placa PP-00237 y MAZDA color verde oscuro placa PAF-9646, tasa municipal L 3,960.00, pago a la DEI L 4,800.00.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE RECUPERACION DE LA MORA. 4TO. PISO DE LA GERENCIA GENERAL. ORORDEN DE TALLER NO. 18 Y FACTURA No-00091 Y MEMORANDUM DSA-22-IV-2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 427 A TALANGA,FRANCISCO MORAZAN DEL 25/03/2015 AL 27/03/2015 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE EN EL ALMACEN DE TALANGA.

JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA

legalName: JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Valor pagado a la empresa SOLUCIONES LOGISTICSAS (UPS) por servicios de envio de documentacion  a la ciudad de Bogota Colombia referente a enmienda No 4 de contrato No 028/2011. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE LA FACTURA N 92989969 POR LA REVISION MANTENIMIENTO DE LOS 190,000 KM PARA USO DEL VEHICULO PLACA 9500 REG N 574 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACION SEGUN ORDEN DE TALLER N  8520.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL POR EL CONCEPTO  REREPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA, 4TO. PISO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 11 Y FACTURA No-00092 Y MEMORANDUM DSA-19-IV-2015


title: Pago a favor de SOLUCIONES LOGISTICA S.A. (UPS) porservicios de envio de documentacion a la ciudad de Quito Ecuador referente a oficio No UCP-221 Cooperacion EEQ-ENEE. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO


title: Valor pagado a favor de LLANTICENTRO FERCO S de RL de C V por la compra de cuatro llantas marca TOYO No 225/75R16.Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. EN VISTA QUE SE REALIZO UNA AMPLIACION DE VIGENCIA DE POLIZA DEL RAMO DE VEHICULO, FIANZA DE FIDELIDAD Y CASCO MARITIMO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE JULIO 2015.
SE ADJUNTAN ORDENS DE PAGO NO. OS-005-IV-2015, NO. OS.006-IV-2015, NO. OS-007-IV-2015.
SEGUN MEMORANDO DSA. 184-04-2015 DEL 08 DE ABRIL, 2015.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
Valor pagado a favor de HEIDI VANESSA  BURGOS por concepto de traduccion del idiona iIngles al Español de la Evidencia de Autoridad y el Dictamen Juridico del contrato de prestamo JICA-HO-P6.
Este pago se realiza con fondos de contraparte prestamo BID No 3103/BL-HO

HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ

legalName: HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA FENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 201. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL, RECIBO No.331; FACTURA No.393, ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DEL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA; REMESA No.21

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO DE OTROS GASTOS LPS 1,154.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE LA ENEE EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 20/02/2015 AL 21/02/2015 REALIZAR PRUEBA DE CAPACIDAD A LA PLANTA VETASA-MELECSA, CONTRATO N 033-2008.

DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ

legalName: DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

actividadObra: 5 - AUDITORIA EXTERNA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2015 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-122-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-122-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-122-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-122-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-122-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-122-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2015 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE, PAGO DEL 10% EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CONTRA ENTREGA Y ACEPTACION DEL PLAN DE TRABAJO POR PARTE DE LA ENTIDAD, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2015 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE, PAGO DEL 15%  SEGÚN ENMIENDA No. 1, INCISO D) EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME DE REVISION PRELIMINAR DE AUDITORIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001230, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2015 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE, PAGO DEL 15%  SEGÚN ENMIENDA No. 1, INCISO C) EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CONTRA ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE REVISION PRELIMINAR DE AUDITORIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001206, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q, HONDURAS POR MANTENIMIENTO AL VEHICULONISSSAN  PLACA  10241 REG N 635 ASIGNADO A ADMON DE CONTRATOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 24. DE FECHA 06  DE ABR/MMV.FACTURA No 92986602 DE FECHA 04 DE MAY/MMV. Y RECIBO S/No DE FECHA 05 DE MAY/MMV.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR PLANILLAS SEGUN REQUISICION N 42.; RECIBO No.12149, FACTURA No.12149; ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEE DEL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, REMESA No.21

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488582 Y CONTRATO No- 263763 Y EPAC No-014-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-079-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 11 DE FEBRERO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
Valor pagado a favor de heidi burgos por concepto de honorarios pagados por servicios de traduccion del idiona  Ingles al Español del documento "Terminos Generales y Condiciones para Prestamos ODA" como parte del Contrato de Prestamo JICA-HO-P6.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 22 EN VIAJE A EL PARAISO DEL 13/04/2015 AL 17/04/2015 TRANSPOORTANDO PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION.

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR LA CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE A FAVOR DE LA ENEE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL TESTIMONIO DE ESCRITURA NO. 17, MEDIANTE PODER GENERAL DE ADMINISTRACION NO. 118, A FAVOR DE FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO POR GESTION DE SANEAMIENTO DE SERVIDUMBRE PROYECTO APOYO AL PLAN DE ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (LINEAS DE TRANSMISION EN 138 Y 69 KV Y AMPLIACION SUBESTACIONES).

FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
Pago a favor de Suministros TecnicosS Ade C V por concepto de servicios de fotocopiado a favor de la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP-BID-JICA/ENEE  correspondiente al mes de Julio del 2015
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No3103/BL-HO

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE PASAJE AEREO LA CIUDAD DE MEXICO D.F DEL 09/04/2015 AL 12/04/2015 PARA EL ING. GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE N 003 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION.SEGUN FACTURA 0811

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
Pago a favor de SUMITEC S.A. de C. V. por concepto de facturacion de servicios de fotocopiado a la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP/BID-JICA/ENEE correspondiente al mes de Junio del 2015.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO


title: COMPRA DE PASAJE AEREO LA CIUDAD DE PANAMA DEL 15/03/2015 AL 21/03/2015 PARA EL ING. JOSE RICARDO MATUTE SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE N 002 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION.SEGUN FACTURA N 0775


title:
Valor pagado a faor de Soluciones Logisticas S A  (UPS)por concepto de servicios de envio de documentacion consistente en la enmienda No 1 al contrato  a la ciudad de Ventura,MIAMI No 012/2015.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO


ANGEL BAIDE VALLADARES

legalName: ANGEL BAIDE VALLADARES

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 3 - APOYO A SUBGERENCIAS DE LA GERENCIA GENERAL DE GENERACION ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 074/2015, ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO ANGEL BAIDE VALLADARES, COMO CONSULTOR INDIVIDUAL DE ALTO NIVEL PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTOS DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAR Y FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE EN HONDURAS, CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-146-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-146-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 109/2015, ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO ANGEL BAIDE VALLADARES, COMO CONSULTOR INDIVIDUAL DE ALTO NIVEL PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTOS DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAR Y FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE EN HONDURAS, PAGO DE PRODUCTOS 1 (PLAN DE TRABAJO) Y 2 (INFORME DE VALIDACION DE AREAS TECNICAS), CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO.


title:
alor pagado a favor de Soluciones Logisticas (UPS) por concepto de envio de documentacion a la ciudad de QUITO ECUADOR consistente en  Convenio de Cooperacion Interinstitucional EEQ-ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

actividadObra: 1 - SUBESTACION LA ENTRADA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-148-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-148-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CONFORME A CONTRATO, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO DE LA FACTURA N 12166 POR LA COMPRA DE TINTAS LQ 2090 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N 138.


title: COMPROMISO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V, COMPRA LOCAL No. 21 DE TONNERS AZUL, AMARILLO, NEGRO Y ROSADO PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO, FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :11 F-01: 151-0-0 - COMPRA LOCAL No. 21 DE TONNERS AZUL, AMARILLO, NEGRO Y ROSADO PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO, FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-151-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE FACTURAS NO-378777 y 011383 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No-04484 Y REGHISTRO 156 COLOR ROJO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI SEGUN MEMORANDUM U.A.L. -031-2015

MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL

legalName: MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL


title:
Valor pagado a favor de Representaciones LUFERGO S.de R. L. de C.V. por concepto de compra de equipo de informatica para la Sub Gerencia de Contratos de Generacion.
Este pago se realiza con fondos externos de la Cooperacion Tecnica del convenio No ATN/OC-14905-HO

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CUATRO AIRES ACONDICIONADOS E INSTALADOS EN AL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES. SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 6 Y FACTURA No-00099 Y MEMORANDUM DSA-24-V-2015

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4014-P4015-4515 HIGH PERFORMANCE 64A, PARA USO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO, FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS TECNICOS ( SUMITEC ) POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA SEGUN FACTURA No-17210 Y MEMORANDUM DSG-107-IV-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 Y CONTRATO 073/2000

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS TECNICOS ( SUMITEC ) POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA SEGUN FACTURA No-17210 Y MEMORANDUM DSG-107-IV-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 Y CONTRATO 073/2000


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS TECNICOS ( SUMITEC ) POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA SEGUN FACTURA No-17210 Y MEMORANDUM DSG-107-IV-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 Y CONTRATO 073/2000


title:
Valor pagado a favor del Abogado Juan Fernando Paz Garcia por concepto de honorarios profesionales por concepto de elaboracion de escritura y registro a faor de la ENEE,la imposicion de servidumbre para el paso de la LT. en 69 kV. Las Flores- Erandique sobre un predio propiedad del señor Gregorio Hernandez Hernadez.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del Prestamo BID No 3103/BL-HO

JUAN FERNANDO PAZ GARCIA

legalName: JUAN FERNANDO PAZ GARCIA


ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: COMPRA DE LLANTAS SEGUN REQUISICION NO. 23 225/70R15 LISA 8 LONAS, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 REGISTRO NO. 732, PLACA nO. 11224, COLOR AZUL.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, TIPO PICK UP, PLACA N-09468, REGISTRO 584.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-1924-XI-2015, ORDEN DE TALLER No. 33, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, TIPO PICK UP, PLACA N-09468, REGISTRO 584, (FACTURA No. 000-001-01-00003335), ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title:
Valor pagado a favor de  Evolution Rent Car S.de R.L. por concepto de servicios de mantenimiento y cambio de aceite a vehiculo marca Nissan Frontier asignado a la UCP/BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA N 00105 CARTUCHOS DE TINTA HP LASER JET PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN REQUISICION NO. 32

name: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2930 AVE RAMON ERNESTO CRUZ COL. SAN CARLOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE LA FACTURA N 00104  COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN REQUISICION NO. 48

legalName: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L


KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

legalName: KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 0151-2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0151-2015, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.
 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-168-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-168-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0151-2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0151-2015, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SE RETIENE ISR CONFORME A LEY, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0151-2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0151-2015, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 15 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, SE RETIENE ISR CONFORME A LEY, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria de "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-169-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-169-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Diciembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Noviembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Octubre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489937 Y CONTRATO No- 264070 Y EPAC No-027-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-156-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE MARZO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria de la Especilista Financiero correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-170-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-170-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria como Especilista Financiero de la UCP-BID-ENEE, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Noviembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Crozier esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria como Especilista Financiero de la UCP-BID-ENEE, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Octubre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Crozier esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490000 Y CONTRATO No- 264073 Y EPAC No-027-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-157-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 Y 10 DE MARZO 2015.


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-171-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-171-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Diciembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Noviembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Octubre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.


ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-172-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-172-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Diciembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Noviembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Octubre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490035 Y CONTRATO No- 264075 Y EPAC No-027-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-158-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  10 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490094 Y CONTRATO No- 264076 Y EPAC No-027-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-159-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  11 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487790 Y CONTRATO No- 263762 Y EPAC No-019-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-108-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  01 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490086 Y CONTRATO No- 264078 Y EPAC No-027-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-160-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  12 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489375 Y CONTRATO No- 263785 Y EPAC No-019-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-109-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  13 DE FEBRERO 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011A con resumen: Construcción de Línea de Transmisión en 69 kv ´´Las Flores Erandique´´ y ´´Danli Chichicaste¨ entre la ENEE Y Nacional de Ingenieros Electromecánica S.A.deC.V., Valor a pagar de la Categoria Reposición del Financiamiento 1584/SF-HO y 2016/BL-HO, del Contrato de Prestamo 3103BL-HO.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

actividadObra: 2 - REPOSICION DEL FINANCIAMIENTO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-176-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-176-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-176-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-176-1-0

description: Pago segun Memorando No. DI-388-XI-2015, Estimación Final No. 31 del Contrato: 013/2011 con resumen: Construcción de Línea de Transmisión en 69 kv Las Flores Erandique y Danli Chichicaste entre la ENEE y Nacional de Ingenieros Electromecánica S.A.deC.V., (No. de Factura 000-001-01-00000014) Valor a pagar de la Categoria Reposición del Financiamiento 1584/SF-HO y 2016/BL-HO, del Contrato de Prestamo 3103BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489171 Y CONTRATO No- 263799 Y EPAC No-019-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-110-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  23 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489231 Y CONTRATO No- 264051 Y EPAC No-019-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-111-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  24 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489263 Y CONTRATO No- 264052 Y EPAC No-019-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-112-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  25 DE FEBRERO 2015.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, PLACA PP-00236 REGISTRO 405 4X4, USADO EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-1981-XI-2015, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, PLACA PP-00236 REGISTRO 405 4X4, USADO EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO, (FACTURAS No. 000-001-01-00000489/490-507) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-178-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-178-1-0


title:
Pago a favor de Suministros Tecnicos S.A. de C.V. por concepto de facturacion de servicios de fotocopiadoa la UCP/BID-JICA/ENEE correspondiente al mes de Septiembre.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), COMPRA LOCAL No. 21 DE TONNERS AZUL, AMARILLO, NEGRO Y ROSADO PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO, FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489456 Y CONTRATO No- 264059 Y EPAC No-020-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-114-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  28 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489404 Y CONTRATO No- 264055 Y EPAC No-019-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-113-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  27 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489864 Y CONTRATO No- 264060 Y EPAC No-020-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-115-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  01 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489859 Y CONTRATO No- 264061 Y EPAC No-020-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-116-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  02 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE PRIVADOS DE INVESTIGACION Y S DE R.L DE CV.( SERPRINS)  EN LAS AREAS DE: TRANSMISION C.S. TRANSMISION NOR-OCCIDENTE Y TRTANSMISION LITORAL ATLANTICO SEGUN  FACTURA No 3594 DE FECHA 31 DE MARZO /2015 RECIBO No 2A74 DE FECHA 07 DE ABRIL/2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2015, SEGUN CONTRATO No 0191/2014 DE FECHA 02 DE ABRIL/2014.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489560 Y CONTRATO No- 264062 Y EPAC No-020-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-117-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  03 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489555 Y CONTRATO No- 264064 Y EPAC No-020-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-118-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  04 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292395 Y CONTRATO No- 702117 Y EPAC No-020-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-119-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  05 DE FEBRERO 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.15390  A F AVOR DE GBM DE HONDURAS, S.A.  POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA I.B.M., MEDIANTE CONTRATGO 163/2013  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DSG-001-1-2015 DEL 9 DE ENERO 2015.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292396 Y CONTRATO No- 702119 Y EPAC No-021-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-120-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  06 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292397 Y CONTRATO No- 702120 Y EPAC No-021-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-121-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  07 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292457 Y CONTRATO No- 702122 Y EPAC No-021-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-122-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  09 DE FEBRERO 2015.


title: RESERVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A MEDELLIN COLOMBIA SOLICITUD DE TRANSPORTE NO. 006-2015, FACTURA No. 2132, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAOPARTE NACIONAL, PRESTAMO 3103/BL-HO

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-1923-XI-2015, RESERVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A MEDELLIN COLOMBIA SOLICITUD DE TRANSPORTE NO. 006-2015, (FACTURA No. 000-001-01-00002132), ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAOPARTE NACIONAL, PRESTAMO 3103/BL-HO


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292456 Y CONTRATO No- 702123 Y EPAC No-021-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-123-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  10 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292455 Y CONTRATO No- 702124 Y EPAC No-021-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-124-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  11 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292452 Y CONTRATO No- 702125 Y EPAC No-021-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-125-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  12 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292419 Y CONTRATO No- 702126 Y EPAC No-022-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-127-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 13 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292449 Y CONTRATO No- 702131 Y EPAC No-022-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-128-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE FEBRERO 2015.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500226. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS. SEGUN FACTURA NO. 12071.  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 204.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
PAGO A FAVOR DE FOMENTO FINANCIERO, S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERACIONES BURSATILES VENTA DE BONOS GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA EFECTUADOS EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR UN VALOR DE SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS.741, 457.50).
NO. 1 FACTURA NO. 24247 MONTO EN CHEQUES 327,707.50
NO. 2 FACTURA NO. 24246 MONTO EN CHEQUE   337,500.00
NO.3 FACTURA NO. 24245 MONTO EN CHEQUE      76,250.00
SEGUN OFICIO NO. S.A.F.NO.011-01-2015 DE ENERO 06, 2015

NOTA: SE ADJUNTA CONSTANCIA DE LA DEI Y EL REGISTRO DE BENEFICIARIO, FOTOCOPIA DE AVISO DE PAGOS A CUENTA APORTACION SOLIDARIA, COPIA DE AVISO DE PAGOS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGUN MEMORANDO S.A.F. No. 105/2015 DEL 30 DE ENERO DE 2015.

FOMENTO FINANCIERO SA CASA DE BOLSA

streetAddress: COL. PALMIRA

legalName: FOMENTO FINANCIERO SA CASA DE BOLSA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :11 F-01: 201-1-0 - EMPASTADO DE INFORMES, TAMAÑO CARTA 500 PAGINAS, COTIZACION No. 0711, SEGUN ORDEN DE TALLER No. 11, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-201-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489891 Y CONTRATO No- 264066 Y EPAC No-022-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-130-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE MARZO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292512 Y CONTRATO No- 702132 Y EPAC No-022-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-129-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15  y 16 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489882 Y CONTRATO No- 264069 Y EPAC No-022-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-131-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 DE MARZO 2015.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :11 F-01: 202-5-0 - REGISTRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION No. 21, PARA USO DE LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-202-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-202-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-202-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-202-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-202-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-202-6-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-202-6-0


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000435 Y CONTRATO No- 462419 Y EPAC No-025-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-147-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 DE FEBRERO 2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000393 Y CONTRATO No- 462418 Y EPAC No-025-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-146-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27 DE FEBRERO 2015.


title: RESERVA A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. de R. L., POR COMPRA DE TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 30, TINTA NEGRA 210 Y TINTA COLOR 211.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :11 F-01: 203-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 30, TINTA NEGRA 210 Y TINTA COLOR 211.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-203-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000314 Y CONTRATO No- 462416 Y EPAC No-025-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-145-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 25 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000485 Y CONTRATO No- 462420 Y EPAC No-025-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-146-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 Y 02 DE MARZO 2015.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. ATN-002-2015, A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V., POR ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA (SERVIDOR DE DATOS) PARA LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, FACTURA No. 000-001-01-00001042, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, ATN/OC-14905-HO.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000510 Y CONTRATO No- 462423 Y EPAC No-025-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-149-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 04 DE MARZO 2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194762 Y CONTRATO No- 462671 Y EPAC No-007-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-038-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 13 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LAPRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194752 Y CONTRATO No- 403845 Y EPAC No-007-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-037-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 DE ENERO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N 11831 POR MANTTTO DEL VEHICULO PLACA 8575 REG N 478 ASIGNADO A APOYO LOGISTICOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 05/UAL/2015.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194785 Y CONTRATO No- 462675 Y EPAC No-007-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-039-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE ENERO 2015.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194846 Y CONTRATO No- 462331 Y EPAC No-007-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-040-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194541 Y CONTRATO No- 462172 Y EPAC No-007-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-041-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 y 29 DE DICIEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA E.N.E.E.  SEGUN FACTURA No-032 Y CONTRATO No- 032 Y EPAC No-031-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-177-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 AL 19  DE MARZO 2015.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293130 Y CONTRATO No- 704160 Y EPAC No-031-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-179-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 11 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V.POR REVISION DE 71,000O KM AL VEHICULO NISSAN  PLACA NO. 10241, REG. 635.CON FACT. No 92860503 DE FECHA 30 DE ENE/2015, O/TALLER 23 ASIGNADO A LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.Y MEMORANDO No DSG-247-II-2015 DE FECHA 12 DE FEB/2015.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23559. POR LA COMPRA DE TINTAS HP 2 DE COLOR NEGRO Y 2 DE COLOR. SEGUN FACTURA NO. 11951.  PARA USO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 42.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490629 Y CONTRATO No- 264085 Y EPAC No-031-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-180-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20 DE MARZO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490245 Y CONTRATO No- 264080 Y EPAC No-031-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-181-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490316 Y CONTRATO No- 264082 Y EPAC No-031-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-182-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ POR EL CONCEPTO DE CINCO (5) PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA" SEGUN FACTURA No-26 Y CONTRATO No- 026 Y EPAC No-028-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-161-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291971 Y CONTRATO No- 700400 Y EPAC No-028-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-162-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 22 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292086 Y CONTRATO No- 702106 Y EPAC No-028-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-163-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 DE ENERO 2015.


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.0377 - RERCIBO NO.322 A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA "LORASA" POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12,00 BTU,  PARA USO EN  OFICINA DE  ASESORIA LEGAL, SEGUN  REQUISICION  NO.33, MEDIANTE MEMORANDO DSG-094-1-2015 DEL 14 DE ENERO 2015.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ POR EL CONCEPTO DE SEIS (6) PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA" SEGUN FACTURA No-27 Y CONTRATO No- 027 Y EPAC No-028-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-164-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO 2015.


ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00000003  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINAS CENTRALIZADAS SEGUN REQUISICION # 17.ORDEN DE COMPRA 201500384


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490262 Y CONTRATO No- 264027 Y EPAC No-028-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-165-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 04 DE MARZO 2015.


AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 7380 MANTTO DE VEHICULO PLACA 8572 REG N 475 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TALLLER N 5.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURA No-0095 DE CENTRO INDUSTRIAL JOYA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No-04550 Y REEGISTRO 357 Y SEGUN MEMORANDUM U.A.L 033-2015

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ


title: MPAGO DE LA FACTURA N 7380 MANTTO DEL VEHICULO PLACA 8572 REG N 475 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES SEGUN ORDEN DE TALLER N 5

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000354. POR LA COMPRA DE 50 PAPEL BON CARTA, 50 PAPEL BON OFICIO, 50 PAPEL BON LEGAL, SEGUN FACTURA NO. 00357.PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA N 36 MANTTO DEL VEHICULO PLACA  N 3549 REG N 397 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE INV. SEGUN ORDEN TALLER N S/N.Y RECIBO N 0574

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO DE LA FACTURA N 36 POR MANTTO DE VEHICULO PLACA 3549 REG 397 ASIGNADO A LA SUB DDIRECCION DE INV SEGUN ORDEN DE TALLER S / N


title: PAPAGO DE LA FACT/NO-000-001-01-00001078 Y 000-001-01-00001079 POR REPUESTOS Y MANTTO DEL VEHICULO PLACA N 4265 REG 422 SEGUN ORDEN DE TALLER N S/N ASIGNADO A LA SUB DIRECCCION DE INVEST.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR POLARIZADO Y DESPORALIZADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, PLACA No. CD-0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR POLARIZADO Y DESPORALIZADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, PLACA No. CD-0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 051572.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500072. POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS ARCHIVADORES 4 ENTREPAÑOS. SEGUN FACTURA NO. 12050.  PARA USO DE LA OFICINA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SEGUN REQUISICION N- 20.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-0100001079 POR ACEITES YLUBRICANTES  DEL VEHICULO PLACA N 4265 REG 422 SEGUN ORDEN DE TALLER N S/N ASIGNADO A LA SUB DIRECCCION DE INVEST.POR COMPRA DE LUBRICANTES .


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-00601137 COMPRA DE ENGRAPADORAS GRANDES PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMON FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 424.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 1302-0-0 - COMPRA DE ENGRAPADORAS GRANDES PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMON FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 424.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292119 Y CONTRATO No- 702108 Y EPAC No-029-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-167-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 29 DE ENERO 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DE SIETE (7) PROGRAMA DE TELEVISON INSTITUCIONAL DE LA ENEE  " POTENCIA INFORMATIVA "  SEGUN FACTURA No-028 Y CONTRATO No- 028 Y EPAC No-029-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-166-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293139 Y CONTRATO No- 704158 Y EPAC No-029-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-168-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DE OCHO (8) PROGRAMA DE TELEVISON INSTITUCIONAL DE LA ENEE  " POTENCIA INFORMATIVA "  SEGUN FACTURA No-029 Y CONTRATO No- 029 Y EPAC No-029-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-169-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490314Y CONTRATO No- 264081 Y EPAC No-029-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-170-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 17 DE MARZO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 420000352. POR LA COMPRA DE 50 DISCOS COMPACTOS EN BLANCO CD TIPO REGRABABLE. SEGUN FACTURA NO. 92209. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DE DOS  (2) PROGRAMA DE TELEVISON INSTITUCIONAL DE LA ENEE  " POTENCIA INFORMATIVA "  SEGUN FACTURA No-023 Y CONTRATO No- 023 Y EPAC No-009-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-051-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 AL 16 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTA PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291659 Y CONTRATO No- 700376 Y EPAC No-009-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-049-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 08 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTA PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291703 Y CONTRATO No- 700378 Y EPAC No-009-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-050-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293126 Y CONTRATO No- 704155 Y EPAC No-30-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-172-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 Y 10  DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487902 Y CONTRATO No- 261985 Y EPAC No-009-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-052-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27  DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487947 Y CONTRATO No- 263757 Y EPAC No-009-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-053-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28  DE ENERO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA 0000-001-01-00000225  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PLACA-09503 REG-583-08 ASIGNADO ASESORIA LEGAL O/T 23


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293125 Y CONTRATO No- 704159 Y EPAC No-30-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-173-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  10  DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490557 Y CONTRATO No- 264083 Y EPAC No-30-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-175-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  18  DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR EMISORAS UNIDAS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-85304 Y CONTRATO No- 1435 Y EPAC No-30-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-176-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  04 AL 28  DE FEBRERO 2015.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO A FAVOR MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ  POR EL CONCEPTO DE NUEVE (9) PROGRAMA DE TELEVISON INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN FACTURA No-030 Y CONTRATO No- 030 Y EPAC No-30-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-171-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  02 AL 06  DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ  POR EL CONCEPTO DE DIEZ (10) PROGRAMA DE TELEVISON INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN FACTURA No-031 Y CONTRATO No- 031 Y EPAC No-30-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-174-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  09 AL 13  DE MARZO 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No-16290 A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S.A POR EL CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA I.B.M. MEDIANTE CONTRATO No-163/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015SEGUN MEMORANDUM DSG-128-IV-2015

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: PAGO A FAVOR DE LEILA JAMALAT CHAHIN CHONG POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL  AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LEYLA JAMALAT CHAHIN CHONGY  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

LEILA JAMALAT CHAHIN CHONG

legalName: LEILA JAMALAT CHAHIN CHONG

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO Y  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO

legalName: LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000353. POR LA COMPRA DE 50 PAPEL BON CARTA, 50 PAPEL BON OFICIO, 50 PAPEL BON LEGAL.
SEGUN FACTURA NO.20027562. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE MARIA PRISCILA ZAVALA TURCIOS  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL  AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y MARIA PRISCILA ZAVALA TURCIOS  Y  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

MARIA PRISCILA ZAVALA TURCIOS

legalName: MARIA PRISCILA ZAVALA TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR Y  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR

legalName: NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR


title: PAGO A FAVOR DE YENOVI ZUHSEL ESCALANTE PAZ POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y YENOVI ZUHSEL ESCALANTE PAZ Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

YENOVI ZUHSEL ESCALANTE PAZ

legalName: YENOVI ZUHSEL ESCALANTE PAZ


title: PAGO A FAVOR DE LAURA CAROLINA GUEVARA MARADIAGA  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL  AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LAURA CAROLINA GUEVARA MARADIAGA Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

LAURA CAROLINA GUEVARA MARADIAGA

legalName: LAURA CAROLINA GUEVARA MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR DE ROSARIO ROMERO CAMACHO POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y ROSARIO ROMERO CAMACHO Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

ROSARIO ROMERO CAMACHO

legalName: ROSARIO ROMERO CAMACHO


title: PAGO A FAVOR DE ODILIA GISELA GARCIA FIGUEROA  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y ODILIA GISELA GARCIA FIGUEROA Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

ODILIA GISELA GARCIA FIGUEROA

legalName: ODILIA GISELA GARCIA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE ISIS DALILA AGUILAR LARA  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y ISIS DALILA AGUILAR LARA  Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

ISIS DALILA AGUILAR LARA

legalName: ISIS DALILA AGUILAR LARA


title: PAGO A FAVOR DE GROBIN ROLANDO ORELLANA RIVERA  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y GROBLIN ROLANDO ORELLANA RIVERA Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

GROLBIN ROLANDO ORELLANA RIVERA

legalName: GROLBIN ROLANDO ORELLANA RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE YENY YANETH COREA HERNANDEZ   POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y YENY YANETH COREA HERNANDEZ Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

YENY YANETH COREA HERNANDEZ

legalName: YENY YANETH COREA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE LAURA  ELISA LOPEZ RAMOS  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LAURA ELISA LOPEZ RAMOS  Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

LAURA ELISA LOPEZ RAMOS

legalName: LAURA ELISA LOPEZ RAMOS


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000348.POR LA COMPRA DE 25 ETIQUETAS P/CD. SEGUN FACTURA NO. 20027448. PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE MIRIAN REYES TROCHEZ  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y MIRIAN REYES TROCHEZ Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

MIRIAN REYES TROCHEZ

legalName: MIRIAN REYES TROCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE JAVIER ALEXANDER MONDAY FLORES  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y JAVIER ALEXANDER MONDAY FLORES Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

JAVIER ALEXANDER MONDAY FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER MONDAY FLORES