title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000011


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  6 BOTES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL , PARA USO EN LA LIMPIEZA  DE OFICINA Y BAÑOS  DE ESTA EMPRESA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-289-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 0535, REQUISICION # 37759, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

currency: HNL

name: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN JOSE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA, ANIBAL ARISTIDE SOLORZANO y CARLOS EDUARDO SOLORZANO FLORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.846 y FACTURA No.000-001-01-00001939.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015, SEGUN FACTURA N°.000-001-01-00002579.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA  DE  20 TALONARIO FORMATO PARA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN O/C N. 15604, ESPECIFICACION N. 122, FACTURA N. 001-001-01-00000684, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14186 ( 2 ), REQUISICION N. 2315, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 192, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1190/2015.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 BOLSAS PARA BASURA Y 30 PASTILLAS PARA INODORO, PARA USO EN ESTE EDIFICION R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-399-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000537, REQUI N. 37760, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003329.


title: PAGO POR COMPRA TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.¿¿

rationale: PAGO POR COMPRA TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003329.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 514 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 15562, ESPEC. N. 54, FACTURA N. 523, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14191(2), REQUI N. 014415, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 31, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-544-2015.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: SEGUNDO y ULTIMO PAGO PARCIAL DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN JOSE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA, ANIBAL ARISTIDE SOLORZANO y CARLOS EDUARDO SOLORZANO FLORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.846 y FACTURA No.000-001-01-00001939.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR COMPRA DE TONER  Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.¿

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER  Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00001904.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 170.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9 / 34.5 KV - 120 /240 V PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO LIMONAL YA QUE EL EXISTENTE SE QUEMO, TRUJILLO COLON ( DESCARGAS ELECTRICAS ) SEGUN O/C N. 15578, ESPECIFICACION N. 78, FACTURA N. 319067, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14175 ( 2 ), CON SUS BROCHURES,  REQUISICION N. 017356, MEMOS N. UABA-SE-100-03-2015, USG-SRLA-409-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO Y COSTO N. 40, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/538/2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 19.9/34.5 120/240, PARA USO EN LA COMUNIDAD DE TRIUNFO DE LA CRUZ Y BARRIO LAS DELICIAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 15571, ESPEC. N. 058, FACTURA N. 319047, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14170(2), REQUI B. 019510, MEMO N. UAA-DSR-38, MEMO N. USG-SRLA-407-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 37, COPIA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-535-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 1939/34.5 120/240, PARA USO EN COLONIA DIONISIO ROMERA DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 15613, ESPEC. N. 125, FACTURA N. 320967, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14172(3), REQUI N. 017359, MEMO N. UABA-SE-050-04-15, MEMO N. USG-SRLA-433-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 47, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMO N. USG-SRLA-672-2015.


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001751.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CINTAS PARA MAQUINA IBM N. 169, PARA USO EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-602-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12048, REQUI N. 43669, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE  BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19.9/34.5 KV-120/240, PARA USO EN ALDEA DE PLANES DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 15614, ESPEC. N. 126, FACTURA N. 320968,  RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14173(3), REQUI N. 017357, MEMO N. UABA-SE-069-03-15, MEMO N. USG-SRLA-566-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 48, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMO N. USG-SRLA-673-2015.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO POR COMPRA SANITARIOS, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACION TRIMESTRAL 2015 SEGUN FACTURA No.003-005-01-00004036.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA-19.9/34.5 KV-120/204V, PARA USO EN PLANES DE TIBURON SEGUN O/C N. 15570, ESPECIFICACION N. 059, FACTURA N. 319045, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14171 ( 2 ), CON SUS BROUCHURES,  REQUISICION N. 019511, MEMOS N. UAA-DSR-36, USG/SRLA/408/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO N. 38, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/534/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 19.9/34.5 120/240, PARA USO EN ALDEA EL JAZMIN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 15572, ESPEC. N. 057, FACTURA N. 319048, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14169(2), REQUI N. 019512, MEMO N. UAA-DSR-37, MEMO N. USG-SRLA-406-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 36, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-536-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-246-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000503, REQUI N. 002-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA 19.9/34.5 KV-120/24V, PARA USO EN LA ALDEA DE CHACALAPA YA QUE EL EXISTEME SE QUEMO SEGUN O/C N. 15577, ESPECIFICACION N. 077, FACTURA N. 319066, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14174 ( 2 ), CON SUS BROCHURES REQUISICION N. 017355, MEMOS N. UABA-SE-029-03-2015, USG/SRLA/405/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO Y COSTO N. 39, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/537/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-254-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000491, REQUI N. 003-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: MADRID / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSSELINE KATE AGUIRIANO GARCIA, OSCAR IVAN ALBERTO AVILA y ALESSANDRO ALBERTO AGUIRIANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.839 y FACTURA No.000-001-01-00002001.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A ALOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 25700-Servicio de Internet


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PATHFINDER SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000063.


rationale: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER CHASIS 770 SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000060.


rationale: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598, SOLICITADO POR EL SR. JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000048.


title: PAGO POR CONCEPTO D COMPRA DE 500 BASES MONOFASICAS DE 100 AMPERIOS, PARA USO EN REEMPLAZAR BASES DAÑADAS, ENCONTRADAS EN LAS  REVISIONES Y REPERACIONES EFECTUADAS POR PERSONAL DE ESTA UNIDAD PARA REDUCIR LAS PERDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000000160, ESPECIFICACIONES N.441, FACTURA N. 314125, RESUMEN DE COTIZACIÓN, COTIZACIÓN (4), 6000001667,6000001668, 6000001669, 6000001670, CON SUS BROUCHURES CORRESPONDIENTES, HOJA DE CONFIRMACIÓN DE RECIBO, SOLICITUD DE PEDIDO N.10000202, REQUISICIÓN N.12532, MEMOS N. PCPNT-SRLA/525/2014, USG/SRLA/2243/2014, PCPNT/SRLA/740/2014, ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL N.0010000202, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.500, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, Y MEMO N. USG/SRLA/163/2015.

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR ELABORAICON DE ROTULO SOLICITADO POR LIC. MARIA AUXILIADORA BERTRAND, COORDINADORA GENERAL DEL GABINETE DE ASESORIA Y COORDINACION.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR ELABORAICON DE ROTULO SOLICITADO POR LIC. MARIA AUXILIADORA BERTRAND, COORDINADORA GENERAL DEL GABINETE DE ASESORIA Y COORDINACION, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0015334.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CINTA IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON LQ-2090, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-600-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12041, REQUI N. 017360, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


rationale: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER CH.770, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000047.


rationale: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN ALMERA N8659, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000049.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015 DE 2 MEGAS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-15 DE 8 A 10 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 429 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 15561, ESPEC. N. 55, FACTURA N. 522, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14183(3), REQUI N. 0267, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 29, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-542-2015.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE 04 BUJES PARA TIJERAS SUPERIORES, 02 ESFERICAS SUPERIORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2008, CON NUEMERO DE REGISTRO 628-08, PLACA N.NO9589, SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. (SE NECESITA COMPRAR DE EMERGENCIA, YA QUE SE INSTALO UN JUEGO DE LLANTAS NUEVAS Y NO SE PUDO ALINEAR POR TENER DAÑADAS ESTAS PIEZAS EN EL SISTEMA DE DIRECCION), SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500000033, FACTURA N.5262, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA N.433, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION (2) N.6000001326, 6000001324, SOLICITUD DE PEDIDO N. 40000003, REQUISICION N.88714, MEMO N.DCR/SRLA/371/2014, HOJA CONFIRMACION DE RECIBO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N.15, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N.USG/SRLA/159/2015.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


rationale: PAGO POR LAMINADO DE MAPAS, SOLICITADO POR LIC. ALEJANDRINA RENDON, JEFE DE LA UNIDAD DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No.001-001-01-0013673.


rationale: PAGO POR REPARACIOINES AL VEHICULO KIA PICK UP, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000056.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1000 MTS DE CABLE TRIPLEX N. 6, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE ESTA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDDA, SEGUN ORDEN DE COMPRAN 4000000168, REQUISICIÓN N. 12505, MEMO N. PCPNT/SRA/600/2014,MEMO N. USG/SRLA/2043/2014, CONFIRMACIÓN DE RECIBO,MENO N. PCTPNT/SRLA/737/2014,MEMO N. USG/SRLSA/2246/2014,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, AVISA N.16, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N. USG/SRLA/162/2015.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


rationale: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA HILUX CE0159, SOLICITADO POR EL SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000058.


rationale: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598, SOLICITADO POR EL SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000046.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 TINTA N-211 COLOR,  1 TINTA  N-210 NEGRO, PARA USO EN LA IMPRESA CANON MP 230 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA, SEGUN REQUISICION  N- 008956, ORDEN DE COMPRA N. 15647, ESPECIFICACION 177, FACTURA N. 000-001-01-000002859, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14355 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1053/2015.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3287, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS A. NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001712


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LLANTA SEMITRACTORAS 235-70R15 DE 8 A 10 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 15563, ESPEC. N. 53, FACTURA N. 521, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14182(3), REQUI N. 0268, COPIA DE MEMO N. UABA-SRLA-013-2015, COPIA DE MEMO N. SEO-SRLA-022-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 28, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-541-2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE CARPTETAS MEDIA CARTA CON ANILLOS, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION  Y PROMOCION INTERNACIONAL FACTURA No.000-001-01-00000053.


title: PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE FORMULARIOS, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE FORMULARIOS, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001843.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000583

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON. SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00000202.


name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2015. SEGUN FACTURAS NO.000-001-01-00000029 Y 30.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15,000 PIES DE ALAMBRE TRIPLEX N. 6, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-158-2015, ORDEN DE COMPRA N. 4000000170, ESPEC. N. 456, FACTURA N. 12852, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES(4), SOLICITUD DE PEDIDO N. 10000168, REQUI N. 023195, ACTA DE COTIZACION, MEMO N. USG-SRLA-274-2014, MEMO N. USG-SRLA-2250-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AVISO DE COSTO N. 17 Y COPIA DE CONSTANCIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000764


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000763


title: OAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 35 , PARA USO EN LA EXT.DE LINEA PRIMARIA E INST. DEUN TRANSFORMADOR DE  37.5 KV , DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  EDUCACION, ALDEA SAN ANTONIO  LA MASICA  SEGUN ESTIMACION  N -10-15M, SEGUN REQUISICION N - 36217.  Y O/T N - 10-15 M (.NOTA:........... SE GRABO EN CLASE 4 POR    ORDEN DE TEGUS), ORDEN DE COMPRA N. 15670, ESPECIFICACION . 188, FACTURA N. 012-003-01-00000326, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14225(4) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO DE EXTENSION DE LINEAS, MEMOS N. UM/DD/SRLA/096/2015, USG/SRLA/731/2015, USG/SRLA/1079/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS,HOJA SIAFI.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


rationale: PAGO POR IMPRESION Y ENCUADERNADO DE FOLLETOS, SOLICITADO POR ING. KARINA E. AQUINO, COORDINADORA DE PROMOCION INTERNACIONAL DE AMERICA DEL NORTE. SEGUN FACTURA No.001-001-01-0010562.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR ABG RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO.

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR EMBJADOR ROBERTO OCHOA MADRID SUBSECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 KV-120/240 V PARA EXTENCION DE LINEA E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KV DIRECCION DEPTAL. EDUCACION ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, ALDEA DE SAN ANTONIO, LA MASICA ATLANTIDAD, SEGUN ESTIMACION N. 10-15M, REQUISICION N. 36218, ORDEN DE COMPRA, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.189, FACTURA N. 002-001-01-00000396, RECIBO DE EQUIPOI INDUSTRIALES, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS (3), ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO DE EXTENCION DE LINEA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, COPIA DE LA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, MEMO N. UM-DD-SRLA-097-2015, MEMO N. USG-SRLA-733-2015, MEMO N. USG-SRLA-1098-2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR EMB RICARDO ALONSO FLORES DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000765


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 28/01/15 AL 30/01/2015, SALIENDO A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO EL 30/01/15  A LAS 7:00 PM, ASISTIENDO A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DE ELABORACION DE NORMAS TECNICAS, SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N,038, RECIBO N.479461, RECIBO N. 171931, FACTURA 22626, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.
NOTA: DEL BOLETO DE TRANSPORTE DE SAN MIGUEL PLUS SE LE RECONOCERA LPS.274.00.

CHRISTIAN LEONARDO ESCALANTE MUNGUIA

legalName: CHRISTIAN LEONARDO ESCALANTE MUNGUIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO DE PRECIO AL FACTURAR EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7484-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE SOLICITADO POR EMBAJADOR RICARDO ALONSO FLORES, DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE  2 TRANSFORMADORES DE  15  KVA  34.5 KV  120/240V, REALIZANDO MEJORA ENEE, EXT.  433 MTS. DE LINEA TRIPLEXN -2 EN LA COMUNIDAD DE ROMA FRENTE A CARRETERA CA- 13 JUTIAPA ATLANTIDA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQ. N -36684,  O/T N -3.15 ( NOTA: SE GRABA EN ESTA CLASE POR ORDEN DE TEGUS, O/C N. 15650, ESPECIFICACION N. 171, FACTURA N. 002-001-01-00000193, RECIBO DE EQUIPOS INDUSTRIALES, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ( 2 ) , RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14226 ( 4 9 CON SUS BROUCHURES REPECTIVOS, MEMO N. UO-DD-SRLA-103-2015, MEMO N. USG/SRLA/732/2015, AUTORIZACION PRESUPUETARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 120, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1049/2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


description: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7486-1-0


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7485-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 150 BOTES DESINFECTANTES PARA PISOS (AZISTIN O SIMILAR APROBADO) SEGUN O/C N. 15566, ESPECIFICACION N. 50, FACTURA N. 520, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14199 ( 3 ),  SOLICITUD N.021, MEMO N.A/RLA/12/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO  N. 41, HOJA SIAFI, COPIA LA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/634/2015.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: MEXICO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA, SELMA CAROLINA LEVA PINEDA y SYNTHIA CAROLINA LEVA PINEDA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.874 y FACTURA No.001-001-02-00000406.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE  150 PQTES BOLSA  PLASTICA PARA BASURA (TAMAÑA MEDIANA), PARA EXITENCIA DEL ALMACEN  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 019, MEMO N.USG-SRLA-963-2015, MEMO N. A-RLA-12-2015ORDEN DE COMPRAS, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA N.12082, COTIZACIONES RECIBIDAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, Y   HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BOGOTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE EVY JULIETTE GOMEZ VASQUEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No.875 y FACTURA No.001-001-02-00000405.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 PQTE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA (TAMAÑO GRANDE), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.018, MEMO N.A/RLA/12/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15594, ESPECIFICACION N. 112, FACTURA N. 12081, RECIBO B.12081, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14204 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/916/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 C.U. PALO PARA TRAPEADOR, SEGUN O/C N. 15564, ESPECIFICACION N. 52, FACTURA N. 519, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14205 ( 3 ), SOLICITUD PARA COMPRA N. 20, MEMO N. A/RLA/12/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO N. 33, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/546/2015.


title: PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00301738.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003328.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TIJUANA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ALEJNDRINA RENDON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000460.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CARTAGENA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000462.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 4 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DEW 14 7/8X11 DE UNA PARTE, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N. 018687, ORDEN DE COMPRA N. 15595, ESPECIFICACION N. 113, FACTURA N. 12067, RECIBO B. 12067, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.L 14178 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/952/2015.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7,000 BOLSITAS DE JABON EN POLVO DE 35 GRAMOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15567, ESPEC. N. 49, FACTURA N. 518, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14206(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 23, MEMO N. ARLA-12-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 32, COPIA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-545-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 24 CUCHILLA PARA ELECTRICISTA KLEIN O SIMILAR PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN REQUISICION N. 27, ORDEN DE COMPRA N.15580, ESPECIFICACION N. 81, FACTURA N.2240688, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14221( 3 ), MEMOS N. A.R.LA./13/2015, UO/DD/SRLA/059/2015,USG/SRLA/425/2015, USG/SRLA/946/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS PEQUEÑOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15569, ESPEC. N. 47, FACTURA N. 00396, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14209(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 30, MEMO N. ARL-14-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 35, COPIA DE AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-651-2015.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE INODOROS CON SUS RESPECTIVO FLUXOMETROS PARA BAÑOS DEL QUINTO PISO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO POR COMPRA DE INODOROS CON SUS RESPECTIVO FLUXOMETROS PARA BAÑOS DEL QUINTO PISO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00004154.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 LAPIZ TINTA (ROJA), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.03, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15591, ESPECIFICAION N. 109, FACTURA N. 12073, RECIBO N. 12073, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14219 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 70, MEMO N. USG/SRLA/935/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CUARTOS DE  ACEITE DE MOTOR N20W50 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN O/C N. 15568, ESPECIFICACION N. 48, FACTURA N. 00397, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14208 ( 3 ),SOLICITUD DE COMPRA N.029, MEMO N.A/RLA/14/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 34, AUTORIZACION DEL 11/05/2015, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/650/2015,


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO Y 2 CARTUCHOS A COLOR 211, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN REQUISICION N. 018688, ORDEN DE COMPRA N.15602, ESPECIFICACIONES N.120, FACTURA N. 12103, RECIBO N.12103, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14179 ( 2 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.62, MEMO N. USG/SRLA/927/2015, COPIA GACETA, CONSTANCIA DE REGISTROS DE BENEFICIOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 LAPIZ TINTA (NEGRA), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.06, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15587, ESPECIFICACION N. 105, FACTURA N. 12074,. RECIBO N. 12074, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14211 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/933/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 CORRECTORES LIQUIDO TIPO PLUMA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.08, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15585, ESPECIFICACION NO. 103, FACTURA N. 12087, RECIBO N. 12085, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS, COTIZACION N. 14213 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.63, MEMO N. USG/SRLA/928/2015, COPIA DE GACETA, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 2 PULGADAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.09, MEMO N.A/RLA/11/2015, O/C N. 15584, ESPECIFICACION N. 102, FACTURA N. 12076, RECIBO N. 12076, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14214 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 71, MEMO N. USG/SRLA/936/2015, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BORRADORES PLASTICOS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.012, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15590, ESPECIFICACION N. 108, FACTURA N. 12083, RECIBO N. 12083, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,COTIZACION N. 14217 ( 3 ),  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO NO. USG/SRLA/929/2015, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER N.-587, PLACA N.-09605, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N.-017328 Y ORDEN DE TALLER MECANICO, ORDEN DE COMPRA N. 15629, ESPECIFICACION N. 155, FACTURA N. 24348, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14313 ( 8 ), HOJA DE TALLER, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/939/2015.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: ACUE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTES DE GOMA (PARA PEGAR) (UHU O SIMILIAR APROBADA), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.10, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15588, ESPECIFICACION N. 106, FACTURA N. 12078,RECIBO N. 12078, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14215 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/932/2015, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL AREA DE LAS SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-075-2015, RECIBO N. 2280, MEMO N. DD-SRLA-02-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DD-SRLA-03-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

legalName: OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00001130

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 700 LAPIZ GRAFITO N.2, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.04, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15586, ESPECIFICAION N. 104, FACTURA N. 12077, RECIBO N. 12077, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14210 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/931/2015, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERIILAS AUTOADHESIVAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANDERIILAS AUTOADHESIVAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002519.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001522


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: REC


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000722

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO MAL EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7536-1-0

type: OFICIO


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001784


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2000 UNIDADES DE SOBRES MEMBRETADOS (TAMAÑO OFICIO)M, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.016, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15606, ESPECIFICACION N. 124, FACTURA N. 10821, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14203 ( 2 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/967/2015.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000766

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00001882


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00001729


title: PAGO DE PAQIUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00000351.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00000351.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CO MPRA DE TAPE TRANSPARENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 011, MEMO N. A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15589, ESPECIFICACION N. 107, FACTURA N. 12080,RECIBO N. 12080, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14216 ( 3 ),AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/929/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE 9 1/2X11 DE UNA PARTE, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/290/2015, COMPROBANTE DE ENTEGA, FACTURA N.000518, REQUISICION No. 36739, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 015, MEMO N. A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15611, ESPECIFICACION N.85, FACTURA N. 12084, RECIBO N.12084, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14202 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/919/2015.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR ELABORACION DE ROTULOS PARA SALONES DEL 5TO. PISO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ROTULOS PARA SALONES DEL 5TO. PISO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0015335.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACTURA NO. 003-001-01-00000297.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA EPSON LQ-2090 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE IMPRESION DE LA OFICINA DEL DEPTO DE SISTEMA REGIONALES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/596/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12043, REQUISICION N. 017375, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000601.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ( SOLO LIQUIDO ) PARA USO CON PERSONAL DE ESTA SUB-GERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION N. 37763. NOTA SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD, O/C N. 15612, ESPECIFICACION N. 90, FACTURA N. 002-025-01-00 ( 000101 ), RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14044 ( 2 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION. AVISO DE MERCADERIA N. 309, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1502/2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000288.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA CANON MP-230 DE COLOR N. 211 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE IMPRESION EN LA OFICINA DEL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/227/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000504,  REQUISICION N. 017377, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 10 PAPEL BOND CONTINUO T/ CARTA S/ ORIGINAL
 ( ADJUNTO MUESTRA ), 05 PAPEL CONTINUO DE 15 * 11 S/ ORIGINAL  ( ADJUNTO MUESTRA ) PARA USO EN LA OFICINA DE PERSONAL, SECCION PLANILLA SEGUN MEMO N.USG-SRLA-942-2015,  REQUISICION N. 0099, ODEN DE COMPRA N. 15630, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA N. 000-001-01-00001913,COTIZACIONES RECIBIDAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 CINTA P/ MAQUINA INB 169 PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA DE LA SECRETARIA DEL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/598/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12047,  REQUISICION N. 017365, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO, ENCARGADO DE LA DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO, ENCARGADO DE LA DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000065.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE  COMPRA DE  2  TINTAS CANON 211,  PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/245/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000500, REQ. N -37768, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-214-2015, RECIBO N. 2292, MEMO N. USC-SRLA032-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USC-SRLA-045-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION Y PINTADO DE DOS SILLAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA VENTANILLA UNICA SEGUN MEMO N.USG/SRLA/213/2015, RECIBO N. 2293, MEMO N. USC/SRLA/031/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USC/SRLA/044/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS COLOR NEGRO # 210 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE IMPRESION EN LA OFICINA DEL DEPTO SISTEMAS REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-297-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 0521, REQUISICION # 17376, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  PARA LA COMPRA DE  10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO  DE DOS PARTES  9 1/2x11,  PARA USO   DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO,  SEGUN REQUISICION N -36742, O/C N. 15628, ESPECIFICACION N. 127, FACTURA N. 12075, RECIBO N. 12075, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14300 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISOY COSTO DE MERCADERIA N. 072, MEMO N. USG/SRLA/937/2015, COOPIA GACETA, HOJA SIAFI,


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE VIDRIO DE LA ENTRADA DE LA OFICINA DE LA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N.USG/SRLA/361/2015, SRLA/046/2015,SRLA/077/2015, USG/SRLA/004/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N.018006,COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE  1 CAJA DE PAPELCONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2 , PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/295/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.00520,  REQUISICION N -32202, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL/58/2014 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/97/2015, RECIBO N.623414, FACTURA N.212214, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, COPIA COTIZACION N.14096 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.749, MEMOS (2) N. USG/SRLA/2355/2014 Y UAL/SRLA/147/2014, COPIA DE CONTRATO N.UAL/58/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE  2 TINTAS CANON MP-230 N -210 (NEGRA), PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE AREA ATLANTIDA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1055-2015, SEGUN REQUISICION N . 17373, ORDEN DE COMPRA N. 15646, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA N. 000-001-01-00002860, COTIZACIONES RECIBIDAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A ESTA SUB-GERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO VIA REMOTA DE LOS EQUIPOS DE DESCONEXIÓN (RECLOSER) DE LOS OCHOS CIRCUITOS, SEGUN MEMO N.DSA/054/2015, MEMO N.SRLA/044/2015, HOJA DE BENEFICIARIO, NOTA DE FECHA DE 27 DE ENERO Y 01 DE MARZO DEL 2014, OFICIO N.GG/168/2014, FACTURA N.2456243,ESTADO DE CUENTA.HOJA SIAFI.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-605-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12049, REQUI N. 000911, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 JUEGO DE DESARMADORES  MARCA KLEINE, 1 JUEGO DE LLAVES TIPO  RACH, PARA SER UTILIZADO EN  LABORES DE CAMPO,  POR EL EMPLEADO  JAVIER  ENRIQUE  BOLAÑOS, DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN  REQUISICION  N - 37445, ORDEN DE COMPRA N. 15649, ESPECIFICACION N. 166, FACTURA N. 000-001-01-00000424, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14223 (4), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS,HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1017/2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 428 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN REQUISICIONES N. 017454 Y 017455, ORDENES DE COMPRA 15632/15633, ESPECIFICACION  N.156, FACTURAS N. 24349, 24350, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14298 ( 8 ), HOJA DE TALLER, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION  DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/944/2015.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL DEPARTAMENTO COMERCIAL, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-65-2015, RECIBO N. 268714, FACTURA N. 12414, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 14078(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 740, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2172-2014, MEMO N. UAL-SRLA-134-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-52-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONSTANCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.    SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN AUTORIZACION DE LA JAFATURA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTES UAL/59/2014, DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTE, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/98/2015, RECIBO N.633414,FACTURA N.222214, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, COPIA COTIZACION N.14097 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.750, MEMOS (2) N.USG/STRLA/2356/2014 Y UAL/SRLA/148/2014, COPIA CONTRATO N.UAL/59/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE  1 CARTUCHO DE TINTA PG  N- 210,  1 CARTUCHO DE  TINTA N - PG- 211, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA,  PARA UTILIZARLA EN LAIMPRESORA  CANON MP-250, ASIGNADA A LA LIC. MANUEL ARTURO DUARTE, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/226/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000510,  REQ. 000929, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE  1 CAJA DE  LEITZ TAMAÑO CARTA DE 48 UNIDADES C/U, PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN  REQ. N- 000868, O/C N. 15626, ESPECIFICACION N. 151, FACTURA N. 12085, RECIBO N. 12085, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14302, ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  ACTA Y RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, MEMO N. USG/SRLA/917/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-63-2015, RECIBO N. 248714, FACTURA N. 10414, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 14076(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 738, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2166-2014, MEMO N. UAL-SRLA-131-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-50-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.    SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN AUTORIZACION DE LA JAFATURA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE  1 CINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA, EPSON LQ-2090,  PARA USO EN  LA OFICINA DE AREA ATLANTICA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/597/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12042, REQUISICION N -017374, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE AREA ATLANTIDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-302-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000532, REQUI N. 017372, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  DE COMPRA DE MATERIALES PARA  LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION  N- 000931, ORDEN DE COMPRA N. 15621, ESPECIFICACION N.129, FACTURA N. 12079, RECIBO N. 12079, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14301( 2 ); AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/930/2015, COPIA GACETA,HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PG-210, 2 CARTUCHO DE TINTA PG- 211, PARA USO EN LA OFICINA DE  LA UNIDAD DE TESORERIA,  PARA LA IMPRESORA   CANON MP-250 , ASIGNADA A LA EMPLEADA ENMA FUNEZ , SEGUN  REQ. N- 000928, ORDEN DE COMPRA N. 15627, ESPECIFICACION N. 152, FACTURA N. 12098, RECIBO N.12098, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14304 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/925/2015,COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PINK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL/60-2014 DEL DEPTO DE COMERCIALES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/99/2015, RECIBO #643414, FACTURA #232214, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, COPIA COTIZACION #14098 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.754, MEMO (2) USG/SRLA/2357/2014 Y UAL/SRLA/149/2014, COPIA DE CONTRATO #UAL/60/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE  :  60 FORMATO P/SOLICITUD SERVICIOS  NUEVOS,  60 ORDENES DE   TRABAJO,  60  FORMATOS DE ORDENES DE REVISION, 10 FORMATO PARA ANTICIPO DE VIATICOS, 10 TALONARIO FORMATO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, PARA SER UTILIZADO  EN  LA OFICINA    DEL  SIST.ELECT. DE TOCOA,  SEGUN REQUISICION N -002515, O/C N. 15609, 15610, ESPECIFICACION N. 091, FACTURA N. 000-001-01-00000148, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14180 ( 2 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 113, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1039//2015.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID


title: PAGO POR CONCEPTO DE PARA LA COMPRA DE  50 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N -000907, ORDEN DE COMPRA N. 15615, ESPECIFICACION N. 128, FACTURA N. 22508, RECIBO POR: L.5,462.50, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14303 ( 3 ),  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEOCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/924/2015, HOJA SIAFI.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/PLACA, CHASIS No. 985, ASIGANADO AL DESPACHO SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/PLACA, CHASIS No. 985, ASIGANADO AL DESPACHO SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 052367.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36,000 BTU, DE VENTANILLA UNICA, ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-035-2015, USC-SRLA-3-2015, USC-SRLA-7-2015, USG-SRLA-04-2015, RECIBO N.-2277, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-64-2015, RECIBO N. 258714, FACTURA N. 11414, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 14077(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 739, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2167-2014, MEMO N. UAL-SRLA-132-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-51-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONSTANCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.    SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN AUTORIZACION DE LA JAFATURA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 21596, FACTURA N. 100019, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-3850-2014(2), MEMO N. DSG-3906-2014, MEMO N. USG-SRLA-2384-2014, MEMO N. A-RLA-132-2014, SOLICITUD DE COMPRA N. 93, MEMO N. DSG-3932-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 4 Y MEMO N. USG-SRLA-20-2015.

DISTRIBUCIONES BH S DE RL

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A STOCK ENTRE IMFORMA Y EXPRESSO AMERICANO

legalName: DISTRIBUCIONES BH S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/179/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSO, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL 2015.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSO, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL 2015 SEGUN FACTURA N°. 001-001-01-00000158.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/179/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/179/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANDAR A INSTALAR UN LLAVIN EN LA PUESTA METALICA DE LA BODEGA N.1, DE LA UNIDAD DE TESORERIA, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO,  SEGUN MEMO N. USG/SRLA/209/2015, RECIBO N. 2291,  MEMO N.UT/SRLA/070/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UT/SRLA/071/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-0001-003.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.¿

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000497.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION DE LA ENEE EN LA CEIBA OFICINAS, BODEGAS, Y AREAS VERDES Y FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA ENEE EN TELA OFICINAS Y BODEGAS SEGUN MEMO N. USG/SRLA/272/2015, MEMOS N. UBSPR/PR/SRLA/007/2015, DSA/026/2015, DSA/043/2015, UBSPR/PR/SRLA/001/2015, BSPR/PR/SRLA/018/2014, BSPR/PR/SRLA/028/2014, USG/SRLA/791/2014, UBSPR/PR/SRLA/059/2014, CVAT/SRLA/034/2014, UC/SRLA/020/2015, DSA/025/2015, RECIBO N. 0514, COTIZACACION N. 14161 ( 3 9, RECIBO DE CONFORMIDAD, HOJA SIAFI, BROCHURES.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSF. DE 50 KVA 34.5 KV 120/240 V., PARA SER UTILIZADO EN CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUEMADO, EN COL. SUAZO, SAMBO CREECK, SEGUN MEMO N. UO-DD-SRLA-104-2015,MEMO N. USG-SRLA-725-2015, MEMO N. USG-SRLA-1047-2015,   REQUISICION N - 36759, ORDEN DE COMPRAS N. 15652, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA N. 000-001-01-00000490, COMPROBANTE DE ENTREGA, COTIZACIONES RECIBIDAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RESIBIDAS, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00000059.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE CINTA EPSON FX-2190, PARA IMPRIMIR CORTES Y RECONECXIONES EN EL OPERATIVO DE RECONEXCIONES DE LA MORA, PARA LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN REQUISICION N.012575, ORDEN DE COMPRA N. 15622, ESPECIFICACION N. 134, FACTURA N. 12102, RECIBO N. 120102, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14308 ( 3 ),  MEMO N. UCEC/SRL /19/02/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/921/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA ENEE EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE TOCOA, OLANCHITO Y TRUJILLO BODEGAS Y AREAS VERDES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/273/2015, DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN MEMOS N. UBSPR/PR/007/2015, DSA/026/2015, DSA/043/2015, UBSPR/PR/SRLA/001/2015, BSPR/PR/SRLA/018/2014, BSPR/PR/SRLA/028/2014, USG/SRLA/791/2014, UBSPR/PR/SRLA/059/2014, CVTA/SRLA/034/2014, UC/SRLA/020/2015, UABA/024/02/2015, RECIBO N. 0515, COTIZACION N. 14162 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, BROCHURES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/182/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PREFORMADO PARA RETENIDA DE 1/4 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-304-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 5149959, REQUISICION # 32224, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000497.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/182/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015925.


description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

actividadObra: 5 - ASUNTOS DE ESTUDIOS  GEOPOLITICOS Y GEOECONOMICOS

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES

description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015925.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/182/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/190/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/176/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/176/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001722

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS  CINTA NEGRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATTICO Y PROTOCOLO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: REVERSION DEBIDOP A QUE NO HAY CUOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7666-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS  CINTA NEGRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATTICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-001021.

type: OFI

description: REVERSION DEBIDOP A QUE NO HAY CUOTA.

description: REVERSION DEBIDOP A QUE NO HAY CUOTA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CARTUCHO TINTA 211 ( COLOR ) PARA IMPRESORA CANNON MP 230 PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA ASISTENTE DE LA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N.USG/SRLA/393/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 12 DE MARZO 2015, FACTURA N.000540, REQUISICION N. 213,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/176/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL 2015.

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL 2015, SEGUN FACTURA N°. 001-001-01-00000158.


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS CINTA NEGRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATTICO Y PROTOCOLO.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: REVERSION DEBIDO QUE NO HAY CUOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7667-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00301779.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SEGUN FACTIURAS NO. 000-002-01-00002644, 000-002-01-00002645, 000-002-01-00002876.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.


title: PAGO POR COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00087413.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000569.


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR A EMPLEADA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS , POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE   TEGUCIGALPA,  REALIZANDO TRAMITES DE LA SUBGERENCIA R.L.A, A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN TEGUCIGALPA, SALIENDO EL  12/02/2015 A LAS 4:00AM- Y REGRESANDO  13/02/2015 A LAS 10:00 PM, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: LIQUIDACION A FAVOR N -40,  CONSTANCIA,  FACTURA N -108224, 041718 Y 927251.

SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA

legalName: SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00000430.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015928.


description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-001055.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/205/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE DOS TARJETA DE VIDEO Y CUATRO CONVERTIDORES IMEXX DVI A VGA, SOLICITADO POR LIC. BETHY VASQUEZ, COORDINADORA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS TARJETA DE VIDEO Y CUATRO CONVERTIDORES IMEXX DVI A VGA, SOLICITADO POR LIC. BETHY VASQUEZ, COORDINADORA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000528.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA MAGUERA PARA JARDIN, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 34300-Artículos de Caucho

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA MAGUERA PARA JARDIN, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000573.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO EXTERNO DE EST SECRETARIA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ESPECIALIDADES ELECTRICAS S DE R L

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA

legalName: ESPECIALIDADES ELECTRICAS S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/205/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE  1  TRANSFORMADOR DE  75 KVA 34.5 KV 120/240 V., UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OPERACION, EN EL CAMBIO DE TRANSFORMADORES  QUE HA SIDO CENSADOS Y SALIERON SOBRECARGADOS, EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD Y ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N -19300, O/C N. 15625, ESPECIFICACION N. 137, FACTURA N. 012-003-01-00000330, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14296 ( 4 ), CON BROUCHURES RESPECTIVOS, MEMOS N. UO-DD-SRLA-072-2015, USG-SRLA-506-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 186, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1122/2015.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE S.R.L.A CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS 4,000.00 CADA MES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/233/2015, RECIBO N. 0385, JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES DE LA SUB-GERENCIA R.L.A, MEMO N. USG/SRLA/232/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N. 14095 (3 ), CON SUS RESPECTIVAS IDENTIDADES, COPIA GACETA, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE LA CEIBA. NOTA SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 48,000 BTU, DE VENTANILLA UNICA, ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-032-2015, USC-SRLA-4-2015, USC-SRLA-6-2015, USG-SRLA-04-2015, RECIBO N.-2276, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 80 ARANDELAS CUADRADAS 5/8, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-559-2015, COMPROBANTE DE ENTREGAFACTURA N. 5149960, REQUI N. 32151, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS TOCOA, TRUJILLO, TELA Y OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-210-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA-048-2015, MEMO N. DSG-043-II-2015, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 2458, FACTURA N. 3408, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE CORREO ELECTRONICO, COPIA DE GARANTIA BANCARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONTRATO N. 0191/2014.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE MEDICION, OPERACION, MANTENIMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO Y AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-21-2015, CUADRO DETALLE  DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (17) Y ORDEN ENTREGA DE MATERIALES (17).

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 POR VALOR DE LPS 4,000.00 CADA MES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/228/2015, MEMO N. USG/SRLA/229/2015, RECIBO N. 001, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES DE LA SUB-GERENCIA, COTIZACION N. 14091(3 ) CON SUS IDENTIDADES RESPECTIVAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA SAN ISIDRO.

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE  1 TINTA DE COLORES N -211, PARA USO EN LAOFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/595/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12039, REQUISICION N - 32156, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1/4 DE ACEITE 90-140, PARA USO EN EL VEHICULO # 021 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-392-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 24250, REQUISICION  # 05928, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, CONTROL DE PERDIDAS Y ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-21-2015, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (9) Y ORDEN ENTREGA DE MATERIALES (9).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA COLOR NEGRO # 210, PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-299-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 0531, REQUISICION # 32155, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

name: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCELDA PARA REVERSION DE PUERTAS DE CABINA DEL ELEVADOR DEL SR. CANCILLER, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000315.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  RENTADO, DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-21-2015, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA (1) Y ORDEN ENTREGA DE MATERIALES(1).


title: PAGO POR CONCEPTO DE UN JACK DE TIJERA, PARA USO EN EL VEHICULO N. 02, PLACA N.05213, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION N. 005930, MEMO N.USG-SRLA-1020-2015, FACTURA N. 24438, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-210-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA-048-2015, MEMO N. DSG-043-II-2015, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 2458, FACTURA N. 3408, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE CORREO ELECTRONICO, COPIA DE GARANTIA BANCARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONTRATO N. 0191/2014.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: PAGO PRO CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA SUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS 4,000.00 CADA UNO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/235/2015, RECIBO N. 0386, MEMO N. USG/SRLA/234/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., COTIZACION N. 14087 ( 3 ) CON SUS IDENTIDADES RESPECTIVAS, COPIA GACETA, CONTRATO PARALA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA SUR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, A RAZON DE LPS 4,000.00 CADA MES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/239/2015, RECIBO N. 01705, RECIBO DE CONFORMIDAD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., COTIZACION N. 14093 ( 3 ), CON SUS IDENTIDADES RESPECTIVAS, HOJA SIAFI, HOJA DE ONCAE, COPIA GACETA, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 AROS DE SEGURIDAD, PARA REALIZAR NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD Y EL CAMPO, SEGUN REQUISICION N. 42186 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE. ORDEN DE COMPRA N. 15696, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.211, FACTURA N. 000-001-01-00001550, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14318, MEMO N. USC-SRLA-048-2015, MEMO N.USC-SRLA-152-2015, MEMO N. USG-SRLA-729-2015, MEMO N.USG-SRLA-1144-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y HOJA DE SOLVENCIA DE LA DEI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PREFORMADOS PARA RETENIDA 1/4, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-480-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5150727, REQUI N. 36765, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN LA DEPARTAMENTO COMERCIAL, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO  DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-219-2015, RECIBO # 863515, FACTURA # 461015, CONTANCIA CON FECHA 17/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14112 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0762, MEMORANDO USG-SRLA-2542-2014, UAL-SRLA-163-2014, CONTRATO No. UAL-68-2014 (5), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.
NOTA: (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA # 50 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACIÓN DE REGULETO Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZÓN DE LPS4,000.00 CADA MES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/237/2015, RECIBO N.00216, RECIBO DE CONFORMIDAD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, COPIA ARTICULO 19, COPIA DE CONTRATO CON SUS RESPECTIVO SOPORTE, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD, COTIZACIÓN N.14088,, COPIA CONSTANCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA SUBESTACION.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS6,000.00 CADA MES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/236/2015, RECIBO N.000768, RECIBOS DE CONFORMIDAD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, COPIA DEL CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COTIZACION N.14090, COPIA IDENTIDAD, COPUIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA ART.19.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002118

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE LA CISTERNA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO S.R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-111-2015, RECIBO N. 2284, FACTURA N. 421, MEMO N. USG-SRLA-024-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE FECHA 16-10-2014, MEMO N. USG-SRLA-077-2015, AUTORIZACION N. 14134(3), COPIA DE IDENTIDAD(4), MEMO N. USG-SRLA-004-2015 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002119


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002086


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS 4,000.00 CADA MES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/238/2015, RECIBO N. 00214, RECIBOS DE CONFORMIDAD DE ENERO Y FEBRERO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, JUSTIFICACION LIMPIEZADE SUBESTACIONES DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., COTIZACION N. 14089 ( 3 ), SUS IDENTIDADES RESPECTIVAS, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SECRETARIA FINANZAS, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, A RAZÓN DE LPS.11,500.00 CADA MES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/241/2015, RECIBO N.0528 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE DESBLOQUEO.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SOLICITUD POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE DOS SELLOS AUTOMÁTICO DE RECIBIDO PARA LA SUBGERENCIA REGIONAL L.A., SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/628/2015, SRLA/057/2015, SRLA/132/2015, SRLA/115/2015, FACTURA N. 10102, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO´POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1,500 CONECTORES 44-A44 Y 1,500 CONECTORES 25-A 25, PARA USO EN NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD Y EL CAMPO, SEGUN REQUISICION N. 42182, ORDEN DE COMPRA N. 15694, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 212, FACTURA N. 000-001-01-00001551, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14319, MEMO N. USC-SRLA-049-2015, MEMO N. USC-SRLA-142-2015, MEMO N. USG-SRLA-730-2015, MEMO N. USG-SRLA-1145-2015, AUTORIZACION PRESUSPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECPECION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 520, PLACA N. 09312 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION N. 36774, 36773, TALLER DE MECANICA ENEE, SRLA (2), MEMO N. USG-SRLA-1936-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15882, 15883, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 386, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 000-001-01-00000765, 000-001-01-00000754, 000-001-01-00000755, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14339 (4), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 512, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACION, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO  DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-220-2015, RECIBO # 873515, FACTURA # 471015, CONTANCIA CON FECHA 10/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14113 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0763, MEMORANDO USG-SRLA-2543-2014, UAL-SRLA-164-2014, CONTRATO No. UAL-68-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: REVERSION DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO A LA UNIDAD DE OPERACION, SE HACE REVERSION POR ERROR DE NUMERACION EN EL NUMERO DE CONTRATO. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: F-01 # 735, MEMORANDO UC-SRLA-040-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-735-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 80 ARANDELAS CUADRADAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-474-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5150726, REQUI N. 36770, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV