rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-144-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-430-2015.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-430-2015.

ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-430-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES, MATENIMIENTO,  CATASTRO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-146-15.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES, MATENIMIENTO,  CATASTRO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-146-15.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION


ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES, MATENIMIENTO,  CATASTRO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-146-15.


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO


ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDA DE AGUA


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-163-15.


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA

actividadObra: 6 - SOPORTE TECNICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO DCL-084-2015 MEMO- JDA-437-2015 FACT. 000-001-01-00000013.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO DCL-084-2015 MEMO- JDA-437-2015 FACT. 000-001-01-00000013.


ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO DCL-084-2015 MEMO- JDA-437-2015 FACT. 000-001-01-00000013.


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000062 Y 000-001-01-000000071 SEGUN MEMORANDO JDA-436-2015.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35100-Productos Químicos


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000062 Y 000-001-01-000000071 SEGUN MEMORANDO JDA-436-2015.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO A FAVOR DE LA  GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERETNES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15/02/2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-073-2015


description: PAGO A FAVOR DE LA  GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERETNES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15/02/2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-073-2015


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000000070 CONTRATO DCL-016-2014 Y MEMO JDA-338-2015.

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE CONCEPCION SEGUN FACTUA NO. 001-01-00000077 CONTRATO NO. DCL-016-2014 MEMO JDA-337-2015.


rationale: PAGO A FAVOR DE LA  GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERETNES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15/02/2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-073-2015


ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOGUADAÑA ASIGNADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000053 Y O/C NO. 18016.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 197 ASIGNADO AL SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 2246 Y 8279 SEGUN O/C NO. 17751.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE AFORO EN LOS RIOS DE JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA, CEDROS, F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO NO. GL-069-2015.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. GL 070-2015 POR LECTURAS DE LAS ESCALAS DE LA ESTACION HIDROMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON, CEDROS, F.M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. 067-2015.

YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 197 ASIGNADO AL SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000068 Y O/C NO. 18021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO REGISTRO NO. 579 ASIGNADO AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000076 Y O/C NO. 18031.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. GL 069-2015 POR AFOROS EN LOS RIOS JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA, CEDROS, F.M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. 067-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO REGISTRO NO. 383 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000082 Y O/C NO. 18028.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 712 ASIGNADO A MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-110-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18023 Y FACTURA NO. 52.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO REGISTRO NO. 712 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000096 Y O/C NO. 18027.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO REGISTRO NO. 705 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000065 Y O/C NO. 18030.


title: PAGO POR COMCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA JUAN LADRON, AGALTECA Y CEDROS, F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-070-2015.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO.619 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-122-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18022 Y FACTURA NO. 55.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO.317 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-097-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17945 Y FACTURA NO. 11.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO REGISTRO NO. 708 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000094 Y O/C NO. 18019.

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL


title: PAGO A FAVOR DE LA  GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERETNES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 15/02/2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-073-2015


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO.307 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-0083-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17748 Y FACTURAS NO. 2250 Y 8284.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO REGISTRO NO. 643 ASIGNADA AL DEPTO. ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000084 Y O/C NO. 18029.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 348 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-109-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18024 Y FACTURA NO. 40.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 644 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE COMYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-108-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18025 Y FACTURA NO. 50.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 287 ASIGNADO A SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-116-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18035 Y FACTURA NO. 84.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 653 ASIGNADO A SUB SISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-117-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18036 Y FACTURA NO. 51.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 316 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SEGUN SAC NO. JDA-103-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18032 Y FACTURA NO. 43.


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS  REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000021.


description: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS  REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000021.


rationale: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS  REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000021.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 564 ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO - MIRAFLORES SEGUN SAC NO. JDA-104-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18034 Y FACTURA NO. 51.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 269 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA SEGUN SAC NO. JDA-111-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 18037 Y FACTURA NO. 49.


title: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS  REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000019.


description: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS  REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000019.


rationale: PAGO POR CONCEPTO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS  REPARTIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL PICACHO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DLE 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000019.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-075-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-075-2015.


ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-075-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00000078 Y 000-001-01-00000081 DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINO GRADO "A" SEGUN MEMORANDO JDA-448-15.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE 2,000 LBS C/U DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA EL CONSUMO EN LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000093 Y MEMORADO JDA-460-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,600 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 Kg. PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDUM JDA-454-2015, CONTRATO NO DLC-016-2014 Y FACTURA NO. 91.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE 2,000 LBS C/U DE CLORO GAS PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA EL CONSUMO EN LA PLANTA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000093 Y MEMORADO JDA-460-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,600 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 Kg. PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO SEGUN MEMORANDUM JDA-454-2015, CONTRATO NO DLC-016-2014 Y FACTURA NO. 91.


title: PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA SANTA CLARA, AGALTECA Y CEDROS F. M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-072-15.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO


title: PAGO AL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA SANTA CLARA, AGALTECA Y CEDROS F. M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORA-067-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2,000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 Kg. PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN MEMORANDUM JDA-456-2015, CONTRATO NO DLC-016-2014 Y FACTURA NO. 90.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 2,000 DE SACOS DE 25KG DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA PARA EL CONSUMO EN LA PLANTA EL PICACHO-MIRAFLORES SEGUN FACTURO NO. 000-001-01-00000092 Y MEMORADO JDA-457-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO, PARA UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION SEGUN MEMORANDUM JDA-461-2015, CONTRATO NO DLC-017-2013 Y FACTURA NO. 89.


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00000078 Y 000-001-01-00000081 DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINO GRADO "A" SEGUN MEMORANDO JDA-448-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00000078 Y 000-001-01-00000081 DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINO GRADO "A" SEGUN MEMORANDO JDA-448-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CABMBIO DE ACEITES DE MOTOR A CAMION NO. 699 ASIGNADO A LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-010-2015 Y FACTURA NO. 4351.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEGHICULO REGISTRO NO. 293 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPTO MANTENIMIENTO SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-002-2015 Y FACTURA NO. 4369.

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEGHICULO REGISTRO NO. 293 ASIGNADO AL DEPTO. ADMINISTRATIVO DIVISION METROPOLITANA SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-005-2015 Y FACTURA NO. 4333 Y 4368.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGANDO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-077-2015.


description: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGANDO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-077-2015.


rationale: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA "ESSO LAEISZ" POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGANDO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION  METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN  MEMO NO. ADM-077-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4 LLANTAS RADIALES 7.5-16/225 CON ARMADO Y BALANCEO Y ALINEAMIENTO GRATIS PARA USO DEL VEHICULO NO. 654 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-02-048-2015 Y FACTURA NO. 8251.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ S. DE R.L. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-126-2015.

ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


ue: 54 - COORDINACION Y DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ S. DE R.L. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-126-2015.


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ S. DE R.L. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-126-2015.


ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA


ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 DE LA DIVISION METROPOLITANA MEMO JDA-121-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 DE LA DIVISION METROPOLITANA MEMO JDA-121-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 DE LA DIVISION METROPOLITANA MEMO JDA-121-2015.


ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


title: PAGO A FAVOR DE REPRIMHSA POR SUMINISTRO DE 7,200 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE PICACHO, CONCEPCION Y LAURELES SEGUN FACTURA 2958, 2959 Y 2961 SEGUN MEMORANDO JDA-424-2014. (SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO DE ACUERDO A CUADRO REMITIDO POR LA EMPRESA)


description: PAGO A FAVOR DE REPRIMHSA POR SUMINISTRO DE 7,200 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE PICACHO, CONCEPCION Y LAURELES SEGUN FACTURA 2958, 2959 Y 2961 SEGUN MEMORANDO JDA-424-2014. (SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO DE ACUERDO A CUADRO REMITIDO POR LA EMPRESA)

ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


rationale: PAGO A FAVOR DE REPRIMHSA POR SUMINISTRO DE 7,200 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO DE 25 KGS C/U PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE PICACHO, CONCEPCION Y LAURELES SEGUN FACTURA 2958, 2959 Y 2961 SEGUN MEMORANDO JDA-424-2014. (SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO DE ACUERDO A CUADRO REMITIDO POR LA EMPRESA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3000 BOLSAS DE CAL HIDRATADA DE 50 LIBRAS A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 010100000017 CONTRATO NO. DCL-14-2014 Y MEMO JDA-187-2015


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE  MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-160-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28,000 LIBRAS DE CLOROGAS QUIMICO PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA REPRESA LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 03013 Y MEMORANDUM JDA-176-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2,800 SACOS DE 25KG DE SULFATO DE ALUMINIO CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 01010000007 Y MEMORANDUM JDA-189-2015.


title: PAGO A FAVOR DE REPRIMHSA POR SUMINISTRO DE4,000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE LAURELES CON FACTURA NO. 2963 SEGUN MEMORANDO JDA-425-2014. (SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO DE ACUERDO A CUADRO REMITIDO POR LA EMPRESA)


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE  MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-160-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,600 SACOS DE 25KG DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA REPRESA LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 010100000006 Y MEMORANDUM JDA-181-2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 1,015 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 25 Kgs. PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA LAURELES SEGUN FACTURA NO. 2


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE  MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-160-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4000 BIKSAS DE CAL HIDRATADA, A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACIÓBN DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000013 Y CONTRATO  NO. DCL-014-2014. Y  MEMO JDA-186-2015.


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,911 SACOS DE 25KG DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA DE LA REPRESA LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 03047 Y MEMORANDUM JDA-179-2015.


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 400 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 25 Kgs. PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO SEGUN FACTURA NO. 1 Y CONTRATO DCL  016-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4,225 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A DE 25 Kgs. PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA LAURELES SEGUN FACTURA NO. 03011 Y CONTRATO DLC 016-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-168-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05/06/2015 SEGUN MEMO  NO. JDA-162-2015


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-168-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-168-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05/06/2015 SEGUN MEMO  NO. JDA-162-2015


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05/06/2015 SEGUN MEMO  NO. JDA-162-2015


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA 173-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA 173-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO  NO. ADM-161-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA 173-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO  NO. ADM-161-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO  NO. ADM-161-15.


ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM JDA 204-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM JDA 204-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM JDA 204-2015.


ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO LAEIZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-193-2015.


description: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO LAEIZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-193-2015.


rationale: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO LAEIZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-193-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1600 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 010100000036.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 5025 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 03010


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2400 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 010100000035.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 800 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO  PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LAURELES, SEGUN FACTURA NO. 010100000046


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2400 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO  PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 010100000026.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 1980 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO ¨A¨ DE 25 KS CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN MEMORANDUM JDA 188-2015 Y FACTURA NO.09.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 1750 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO ¨A¨ DE 25 KS CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN MEMORANDUM JDA 180-2015 Y FACTURA NO.3012.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1370 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 010100000010


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 300 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A'' DE 25 KGS. CADA UNO PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN MEMORANDUM JDA 184-2015 Y FACTURA NO. 11.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1600 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LOS LAURELES SEGUN FACTURA NO. 010100000027


title: PAGO POR CONCEPTO DE 1600 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 25 KGS CADA UNO SUMINISTRADOS A LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-000044 Y CERTIFICADO DE ALMACEN 081 MEMO JDA-212-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE UN KIT PARA REPARACION DE EMERGENCIAS EN FUGAS DE CILINDROS DE CLORO GAS SUMINISTRADOS A LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-000039 Y CERTIFICADO DE ALMACEN 080 MEMO JDA-250-2015.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO DEL PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE: SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA, ENC. BODEGA LAURELES, OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PICACHO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO, N. 11053, 11059, 11058 Y 11057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-988-1-0

type: REC


ue: 38 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES

rationale: REVERSION TOTAL DE PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE: SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA, ENC. BODEGA LAURELES, OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PICACHO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO, N. 11053, 11059, 11058 Y 11057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-985-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE 2,400 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 25 KGS CADA UNO SUMINISTRADOS A LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-00000063 Y CERTIFICADO DE ALMACEN SL-15-2015 MEMO JDA-255-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000040 A FAVOR DE SOSULLANTAS O/COMPRA No. 006-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VLTS. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 416 PLACA 07429 SEGUN SAC NO. JDA-08-113-2016.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 998-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VLTS. PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 416 PLACA 07429 SEGUN SAC NO. JDA-08-113-2016.


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Secretaría de Defensa

streetAddress: EDIFICIO ESTADO MAYOR CONJUNTO

legalName: Secretaría de Defensa

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
DISMINUCION DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.

NOTA. SE REALIZA ESTA DISMINUCION EN VISTA QUE EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR A PARTIR DEL MES DE JUNIO SE REALIZA POR CHEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-90-1-138-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-90-1-138-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: PAGO DE L.8,506.06 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

description: PAGO DE  L.8,413.81 ($.381.05 x l.22.0806) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

description: PAGO DE L.638.74 EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DE SEÑOR DIRECTOR LEGAL ABOGADO STEVE DEL CID POR UN MONTO DE $.28.98, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

description: PAGO DE L.7,700.28 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2015.

description:
PAGO DE L.7,255.52 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (9743-1966 POR $.75.00) SECRETARIA GENERAL (9839-4266 POR $.75.00) , GERENCIA DE   PERACIONES (9816-4177 POR $.75.00) Y ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO (9816-0232 POR $.75.00) y DIRECTOR LEGAL (9812-1830 POR $.31.05) DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

NOTA: EL TOTAL EN DOLARES QUE SE PAGA ES DE $.331.05 POR L. 21.9167 TIPO DE CAMBIO (PRECIO DE VENTA DEL DOLAR) SEGUN BANCO CENTRAL.


rationale: REVERSION TOTAL POR ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO DEL PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE: SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA, ENC. BODEGA LAURELES, OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PICACHO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO, N. 11053, 11059, 11058 Y 11057

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-986-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRES CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA UTILIZARSE EN  LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-000042 Y CERTIFICADO DE ALMACEN 082  MEMO JDA-251-2015.


title: PAGO DE L.142,701.26 EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDENA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2015.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE L.41,599.27 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 208 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 ONZAS, SEGUN FACTURA 812 DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2015.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRECE CILINDROS DE CLORO GAS DE 2000 LIBRAS CADA UNO PARA UTILIZARSE EN  LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-00000053 Y CERTIFICADO DE ALMACEN N0. 1259 MEMO JDA-254-2015.


title: PAGO DE L.66,762.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA FLORA DE VEHICULOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2015.


title: PRIMER PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA POR LA CANTIDAD DE L. 587,655.79

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ue: 1 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 12 - FUERZA AEREA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO POR CONCEPTO DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-000028  Y CERTIFICADO DE ALMACEN 078  MEMO JDA-252-2015.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-987-1-0

description: REVERSION TOTAL DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO DEL PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE: SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA, ENC. BODEGA LAURELES, OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PICACHO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO, N. 11053, 11059, 11058 Y 11057


title: PAGO POR CONCEPTO DE ONCE CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-000041 Y CERTIFICADO DE ALMACEN SL-13-2015. MEMO JDA-253-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 800 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" DE 25 KGS CADA UNO SUMINISTRADOS A LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. 01-000045 Y CERTIFICADO DE ALMACEN 1258 MEMO JDA-213-2015.


title: PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR LA CANTIDAD DE            LPS.  283,000.00.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 3 - PAGADURIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 13 - FUERZA NAVAL

actividadObra: 3 - DEFENSA NACIONAL EN ESPACIO MARITIMO


title: PAGO DE L.84,807.74 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDENA, CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 001183 A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA O/COMPRA No. 009-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 209 PLACA NO. 1586 SEGUN SAC NO. JDA-08-117-2015.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 999-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 100 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NO. 209 PLACA NO. 1586 SEGUN SAC NO. JDA-08-117-2015.


title: PAGO DE L.83,129.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE KA SEDENA, CORRESPONDIENTE AL MES I TRIMESTRE DE 2015.


objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE L.20,676.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD Y SERVICIOS DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


ue: 24 - HOSPITAL MILITAR

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

programa: 15 - HOSPITAL MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIO DE SALUD PREVENTIVA Y HOSPITALIZACIONES

rationale: PAGO DE LPS. 1,440,546.22 PARA CUBRIR EL SEGURO MEDICO DEL PERSONAL AUXILIAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE  LPS. 21,113.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: PAGO POR LPS. 88,540.34 PARA CUBRIR LA TELEFONIA FIJA DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LPS. 31,669.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LPS. 89,281.95 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


rationale: PAGO DE LPS. 314,022.05 PARA CUBRIR ALIMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LPS. 5,279.00 PARA CUBRIR ACEITES Y LUBRICANTES  PARA EL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


rationale: PAGO DE LPS. 10,557.00 PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LPS. 153,535.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LPS. 31,500 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


rationale: PAGO POR LPS. 427,542.04 PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LPS. 55,800.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LPS. 3,473,847.71 PARA CUBRIR MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LPS. 124,918.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR LPS. 20,128.10 PARA CUBRIR  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LPS. 231,021.00 PARA CUBRIR PRENDAS DE VESTIR DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


rationale: PAGO DE LPS. 26,020.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  DE LPS. 8,124.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL MILITAR CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE PAGO DE L.451,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRITVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE L.920,198.01 PARA CUBRIA PASAJES Y VIATICOS DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


title: PAGO DE L6,506.61 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

objeto: 21430-Telefonía Celular


ue: 27 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 17 - UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIO DE DOCENCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE L. 1,263,606.37 CORRESPONDIENTES A BIENES Y SERVICIOS DE LA UDH PARA EL 2015


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE L.454,994.22 PARA CUBRIR ALIMENTACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE L.91,013.19 PARA CUBRIR COMBUSTIBLE (DIESEL) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OTORGADO  PARA LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN SOLICITUD AHACAG01-040-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


ue: 11 - COLEGIO DE DEFENSA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 6 - COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL

rationale: PAGO DE L.30,200.00 CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE L.117,712.00 COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTES A LA GESTION 2015.


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale:
REVERSION DE PAGO DE 17,402.53 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LÑAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL UBICADAS EN EL EDIFICIO .LESAGE, TEGUCIGALPA M.D.C.

SE REVERSA ESTE F-01 EN ATENCION A LA CIRCULAR DGP-002-2015 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2015, REMITIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-90-1-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-90-1-77-1-0


title: PAGO DE L.101,533.84 PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

title: PAGO DE L.140,500.00 PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

title: PAGO DE L.130,597.68 PARA CUBRIR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  2015.


title: PAGO DE SEGURO DE VIDA  DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA A SEGUROS ATLANTIDA S.A. MEDIANTE FACTURA No.RC-20462-15 POR LA CANTIDAD DE L.3,140,969.53

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: PAGO DE L.149,302.00 ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  POR L. 209,436.94 CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL  DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE 80,000.00 EXACTOS.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - FORMACION Y CAPACITACION


title: PRIMER ABONO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL  DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58,  DEL 2015, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 200,000.00. EXACTOS


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE L.4,000,000.00 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO. 090-0419-50, 090-04119-51, 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL  DEL PERSONAL TÉCNICO, ESTUDIANTES PARA SUB-OFICIALES EN LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2015, DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS. 200,000.00.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE L.26, 298.82 CORRESPONDIENTES A PASAJES Y VIATICOS NACIONALES DE LA UDH PARA EL 2015


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE L.266,441.00 CORRESPONDIENTE A FUNCIONAMIENTO, GESTION 2015.


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OTORGADO PARA LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN
SOLICITUD AHAC-AG01-046-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OTORGADO PARA LA REGIONAL DE ROATAN  PERTENECIENTE A ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-048-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO POR MANTENIMIENTO EN GENERAL Y CAMBIO DE PIEZAS PARA LAS IMPRESORAS CANON IR-1019, INV 4010348, CANON IR-2230, INV 4310054, RICOH MP-5001, INV 4310094, CANON IR-1023, INV 4130146, CANON IR-1600, INV 4010312, SEGUN ORDEN DE COMPRA AHAC-009-2015, SOLICITUD AHAC-AG01-047-2015, FACTURA No 000-001-01-00000075 Y RECIBO No 1145.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE RENOVACION POR POLIZA DE VEHICULOS LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL CON PLACAS No. 8664, No. 8492, No. 9714, No. 9715, No. 9713, No. 9716, No. MN-4133, SEGUN POLIZA 1-AU-41963, RECIBO No.1329769, SOLICITUD AHAC-AG01-019-2015.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de servicio de Energia Electrica para la regional de Roatan, correspondiente al mes de junio.


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LAS TORRES DE CONTROL DE LOS DIFERENTES AEROPUERTOS INTERNACIONALES DEL PAIS DEPENDIENTES DE  ESTA AGENCIA, SEGUN OFICIO DG-AHAC-1742/2015 Y ACUERDO EJECUTIVO FIRMADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO.

CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

streetAddress: 150 METROS DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CORP CENTROAM DE SERV DE NAVEG AEREA

ue: 10 - GERENCIA NACIONAL DE NAVEGACIÓN AÉREA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

type: ACUE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO DE LA CIUDAD DE ROATAN A LA CEIBA PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y EVALUACIONES AL PERSONAL SEGUN SOLICTUD AHAC-AG01-006-2015.

DELMY VANESSA MELGAR MENJIVAR

legalName: DELMY VANESSA MELGAR MENJIVAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-011-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (FERRI)  REALIZADO DE LA CIUDAD DE CEIBA A ROATAN Y VICEVERSA, PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y EVALUACIONES AL PERSONAL SEGUN SOLICTUD AHAC-AG01-002-2015.

MARIA MARIBEL ELVIR AGUILAR

legalName: MARIA MARIBEL ELVIR AGUILAR


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :91 GA :1 F-01: 240-0-0 - Adquisicion de lote de Tintas y Toner, mismos que seran utilizados en los diferentes Departamentos y Secciones de esta Agencia.

description: ADQUISICION DE LOTE DE TINTAS Y TONER, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-009-2015 Y ORDEN COMPRA AHAC-005-2015

description: ADQUISICION DE LOTE DE TINTAS Y TONER, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA, SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-017-2015 Y ORDEN COMPRA AHAC-006-2015

description: SE REVERSA F01-240 A NIVEL DEVENGADO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR CAMBIO DE AGENCIA  BANCARIA POR LO CUAL ESTA TRAMITANDO LA NUEVA INSCRIPCION AL SIAFI.


title: PAGO DE ADQUISICION DE 847 GALONES DE DIESEL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGANADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN  ORDEN DE COMPRA  AHAC-002-2015, SOLICITUD AHAC-AG01-002-2015, FACTURA 000-001-01-00-000888, RECIBO No58682.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :91 GA :1 F-01: 241-0-0 - Adquisicion de 730 galones de Diesel, los cuales seran utilizados en lo diferentes vehiculos asiganados a la regional de San Pedro Sula segun solicitud AHAC-AG01-002-2015.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (FERRI)  REALIZADO DE LA CIUDAD DE CEIBA A ROATAN Y VICEVERSA, PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y EVALUACIONES AL PERSONAL SEGUN SOLICTUD AHAC-AG01-007-2015.

DENIS ALAIM GUTIERREZ ZEPEDA

legalName: DENIS ALAIM GUTIERREZ ZEPEDA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO DE LA CIUDAD DE ROATAN A LA CEIBA  Y VICEVERSA PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y EVALUACIONES AL PERSONAL SEGUN SOLICTUD AHAC-AG01-010-2015.

NORMA PATRICIA REYES CRUZ

legalName: NORMA PATRICIA REYES CRUZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (FERRI)  REALIZADO DE LA CIUDAD DE CEIBA A ROATAN Y VICEVERSA, PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y EVALUACIONES AL PERSONAL SEGUN SOLICTUD AHAC-AG01-005-2015.

MARIO EDGARDO ALVARENGA MATAMOROS

legalName: MARIO EDGARDO ALVARENGA MATAMOROS


title: ADQUISICION  1,574 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN SOLICITUD No AHAC-AG01-016-2015 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-003-2015.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :91 GA :1 F-01: 338-0-0 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN SOLICITUD No AHAC-AG01-016-2015.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (FERRI)  REALIZADO DE LA CIUDAD DE CEIBA A ROATAN Y VICEVERSA, PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y EVALUACIONES AL PERSONAL SEGUN SOLICTUD AHAC-AG01-011-2015.

ROSA AMALIA GIRON CACERES

legalName: ROSA AMALIA GIRON CACERES


title: ADQUISICION DE 196 GALONES DE GASOLINA REGULAR QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-015-2015 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-007-2015.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :91 GA :1 F-01: 424-0-0 - ADQUISICION DE 174 GALONES DE GASOLINA REGULAR QUE SE UTILIZARAN PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (FERRI)  REALIZADO DE LA CIUDAD DE CEIBA A ROATAN Y VICEVERSA, PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y EVALUACIONES AL PERSONAL SEGUN SOLICTUD AHAC-AG01-003-2015.

SHEYLA MELISSA ALVAREZ

legalName: SHEYLA MELISSA ALVAREZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (FERRI)  REALIZADO DE LA CIUDAD DE CEIBA A ROATAN Y VICEVERSA, PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y EVALUACIONES AL PERSONAL SEGUN SOLICTUD AHAC-AG01-004-2015.

GABRIELA MARIA CHINCHILLA MALDONADO

legalName: GABRIELA MARIA CHINCHILLA MALDONADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (FERRI)  REALIZADO DE LA CIUDAD DE CEIBA A ROATAN Y VICEVERSA, PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y EVALUACIONES AL PERSONAL SEGUN SOLICTUD AHAC-AG01-009-2015.

JORGE CASTELLANOS CASTELLANOS

legalName: JORGE CASTELLANOS CASTELLANOS


title: Pago de servicio de Energia Electrica para la regional de Roatan, correspondiente al mes de mayo.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE (FERRI)  REALIZADO DE LA CIUDAD DE CEIBA A ROATAN Y VICEVERSA, PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y EVALUACIONES AL PERSONAL SEGUN SOLICTUD AHAC-AG01-001-2015.

ONEYDA LUZ IZAGUIRRE BETANCOURTH

legalName: ONEYDA LUZ IZAGUIRRE BETANCOURTH

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO DE LA CIUDAD DE ROATAN A LA CEIBA Y VICEVERSA PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y EVALUACIONES AL PERSONAL SEGUN SOLICTUD AHAC-AG01-008-2015.

NORMA ELIZABETH ZUNIGA LAGOS

legalName: NORMA ELIZABETH ZUNIGA LAGOS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO DE LA CIUDAD DE ROATAN A LA CEIBA  Y VICEVERSA PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y EVALUACIONES AL PERSONAL SEGUN SOLICTUD AHAC-AG01-008-2015.


title: REALIZACION DE F-01 POR SERVICIOS PUBLICOS (AGUA)  EN BASE A LA APLICACION DEL PCM-001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Comisión Nacional de Bancos y Seguros

streetAddress: EDIFICIO SANTA FE, COL. EL CASTAÑO SUR, PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI, BL-C

legalName: Comisión Nacional de Bancos y Seguros

ue: 15 - UNIDAD DE APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

programa: 11 - SUPERV., VIGILANCIA, REG.Y CONTROL DE SISTEMA SUPERVISADO

institucion: 950 - Comisión Nacional de Bancos y Seguros

actividadObra: 13 - ADMINISTRACION SUPERIOR, APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO

type: DECRET


title: REALIZACION DE F-01 DE OTROS BIENES Y SERVICIOS EN BASE A LA APLICACION DEL PCM-001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REALIZACION DE F-01 POR SERVICIOS PUBLICOS (ENERGIA ELECTRICA)  EN BASE A LA APLICACION DEL PCM-001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN SOLICITUD AHAC-AG01-020-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015


ga: 2 - UNIDAD TECNICA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD COORDINADORA PROYECTO BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 5 - PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - INSTRUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA (BID)

rationale: Registro del primer pago del 10% a la Firma Alfredo Paredes y Asociados, de acuerdo a Contrato para la "Elaboración de Instrumentos de Gestión Administrativos y Operativos para el IMPREMA"


title: REALIZACION DE F-01 POR SERVICIOS PUBLICOS (TELEFONIA FIJA)  EN BASE A LA APLICACION DEL PCM-001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REALIZACION DE F-01 POR ALQUILERES DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES EN BASE A LA APLICACION DEL PCM-001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN SOLICITUD AHACAG01-020-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015