title: Compra de Dos Boletos Aéreos, en la Ruta TGU-ROA-SPS, Socialización Descentralización de la Gestión I y II Nivel de Atención, del 20 al 21 de Agosto 2015, Según Fact/# 02-00000036


title: Reembolso Gastos de Trasnporte Gira a Mapulaca Lempira, del 10 al 14 de Agosto 2015, Asistencia Técnica Administrativa Financiera Desarrollo Capacidades a Gestores, Según Fact/# 00990 y 05753.

currency: HNL

RONNY ALCIDES MARTINEZ AVILEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RONNY ALCIDES MARTINEZ AVILEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 19 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

type: OFI

initiationType: tender


RONALD ROBERTO MAIRENA ALVAREZ

legalName: RONALD ROBERTO MAIRENA ALVAREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: RONALD/44-2015 con resumen: Técnico analista de adquisiciones II Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-463-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-463-1-0

type: CONT

description: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Diciembre de 2015, Según Contrato: CI/44-2015, Técnico Analista de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Noviembre de 2015, Según Contrato: CI/44-2015, Técnico Analista de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Octubre de 2015, Según Contrato: CI/44-2015, Técnico Analista de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Septiembre de 2015, Según Contrato: CI/44-2015, Técnico Analista de Adquisiciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del  27 de Julio al 31 de Agosto de 2015, Según Contrato: CI/44-2015, Técnico Analista de Adquisiciones II.


title: Reembolso de Gastos de Transporte Gira a Macuelizo, Santa Bárbara, del 15 al 17 de Junio de 2015, Asistencia Técnica, Administrativa y Financiera a Gestores Según Factura/# 49853 y 10160.

LEAH ISABEL GALINDO ZELAYA

legalName: LEAH ISABEL GALINDO ZELAYA


title: Pago Alimentos y Bebidas Brindados en Taller de Programación de Medicamentos 2016, del 9 al 10 Julio 2015, en el Marco del Desarrollo de Servicios Farmacéuticos, Según Fact/# 0085 y Rec/# 9036.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

scheme: HN-RTN

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 18 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

type: ORDCOM


title: Pago de Alimentos y Bebidas, Brindados en Taller "Revisión y Análisis de Resultados de Gestión Descentralizada", en San Pedro Sula, del 15 al 17 de Julio 2015, Según Fact/# 0000357 y Rec/# 0983

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

faxNumber: ND

telephone: ND

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS


title: Compra de Computadora Portátil Dell Latitud E 5450 Inv. 4242009, Monitor Dell LV2713HM, Inv. 4242007, Software Ofimática Profesional 2013, Según Factura/# 01-00000694

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Compra Boleto Aéreo, Ruta TGU-RTB-TGU, a Favor de Elvia María Ardón, Asistir Reunión Socializar Propuesta de Descentralización, el 3 de Septiembre 2015, Según Fact/# 01-00002551 y Rec/# S/N.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: El Heraldo, Servicio de Publicación Proceso LPI-002-2015, Contratación Obras de Remodelación Hospitales Leonardo Martínez y San Lorenzo, Según Factura/# 01-00004504 y Contrato 369320

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Compra de Papelería y Utiles de Oficina para Uso de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión UPEG, Según Factura/# 01-00000505 y Recibo/# 0391.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION RECTORA DE LA SECRETARIA DE SALUD


title: Compra de 430 Resmas de Papel Bond, Tamaño Carta y Legal, 3 Cajas de Marcadores de Colores para Pizarra Formica, Para Uso de la UAFCE, Según Factura/# 01-00001439 y Recibo/# 11724.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago de Reparación y Mantenimiento de VehÍculo Pickup, Nissan Frontier, Doble Cabina, Placa 10705, Motor YD25434481T, Chasis 3N6PD23Y6ZK919486 y Orden de Reparación 610810850.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compra de Papelería y Utiles de Oficina para Uso de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión UPEG, Según Factura/# 01-000005 y Recibo/# S/N.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Compra de Boleto Aéreo, en la Ruta PUL-TGU-PUL, a Favor de Sonia Janeth López, Asistir Taller de Monitoreo y Evaluación, del 1 al 3 de Septiembre, Según Factura/# 02-00000040 y Recibo S/N.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: Compra de Boleto Aéreo, en la Ruta PUL/TGU/PUL, Gira a Puerto Lempira, del 19 al 21 de Agosto de 2015, Desarrollo de Capacidades en Administración y Gerencia, Según Factura/# 02-00000035


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN ESPINOZA/2015 con resumen: Especialista para el acompañamiento técnico a gestores (consultor 1)

JUAN CARLOS ESPINOZA PONCE

legalName: JUAN CARLOS ESPINOZA PONCE

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre de 2015, Según Contrato: CI/08-2015, Especialista para el Acompañamiento Técnico a Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre de 2015, Según Contrato: CI/08-2015, Especialista para el Acompañamiento Técnico a Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2015, Según Contrato: CI/08-2015, Especialista para el Acompañamiento Técnico a Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes deSeptiembre de 2015, Según Contrato: CI/08-2015, Especialista para el Acompañamiento Técnico a Gestores.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del  17 al 31 de Agosto de 2015, Según Contrato: CI/08-2015, Especialista para el Acompañamiento Técnico a Gestores.


title: Compra de Artículos Varios de Oficina: 2 Engrapadoras Uso Pesado, Archivadores, Portaminas y Fastener, Para Uso de la UAFCE, Según Factura/# 01-00601103 y Recibo/# S/N.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago de Alimentos y Bebidas, Brindados en Taller: "Actualización Procesos Priorizados del Sistema de Gestión de Pacientes a Equipos de Hospitales, Según Factura/# 01-00005335 y Recibo/# 33510

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS


title: Compra de Papelería y Utiles de Oficina para Uso de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión UPEG, Según Factura/# 01-00015918 y Recibo/# S/N.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Compra de Artículos Varios de Oficina: 5 Grapadoras, 4 Perforadoras, Pizarra Acrílica, 12 Marcadores y 5 Calculadoras, Para Uso de la UAFCE, Según Factura/# 01-00028239 y Recibo/# S/N.


title: Compra de Dos Resmas de Papel Bond (Rosado y Azul Respectivamente), Tamaño Carta, Para Uso de la UAFCE, Según Factura/# 01-00000285 y Recibo/# 0708.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Compra de Boletos Aéreos, en la Ruta TGU-PUL-BL-PUL-TGU, II Monitoreo al Gestor Municipalidad de Brus Laguna, del 7 al 11 de Septiembre 2015, Según Factura/# 01-00002624 y Recibo S/N.


title: La Prensa, Pago de Servicio Publicación Anuncio, Adquisición Trece Vehículos Tipo Ambulancia 4 x 4, Según Proceso LPI/BIENES/2943BL-HO/002-2014, Contrato 454080 y Factura/# 20191928.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - MEJORA DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BAJO EL MODELO DE GESTION DESCENTRALIZADA


title: La Prensas, Servicio de Publicación Proceso LPI-002-2015, Contratación Obras de Remodelación Hospitales Leonardo Martínez y San Lorenzo, Según Factura/# 01-00005556 y Contrato 469592.


title: Compra de 35 Licencias Antivirus Kapersky Endpoint Security, Licenciamiento Electrónico, para el Equipo Asignado a la UGD, Según Factura/# 01-00000702 y recibo/# 7055.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: El Heraldo, Pago de Servicio Publicación Anuncio, Adquisición Trece Vehículos Tipo Ambulancia 4 x 4, Según Proceso LPI/BIENES/2943BL-HO/002-2014, Contrato 354797 y Factura/# 20448074.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Evaluación y de Ofertas Proceso LPI-001-2015, Contratación Obras de Remodelación HEAC, JMG y MCR, Según Fact/# 01-00000137 y 01-00000084

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

actividadObra: 2 - FINANCIAMIENTO DE LOS CONVENIOS DE GESTION CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL


title: Reembolso Pago de Alimentos Brindados en Taller Sistema de Información, Roles, Relacionamiento y Aspectos Legales, Tecnicos y Administrativos a Comités de Apoyo, Según Factura/# 01-00000073

BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DORAMOTIÑO/13-2015 con resumen: Especialista para la gestión y ejecucion de programas y proyectos con financiamiento externo. Proceso con revisión ex post.

DORA MOTIÑO PAGOADA

legalName: DORA MOTIÑO PAGOADA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/013-2015, Especialista en Gestión y Ejecución de Programas y Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/013-2015, Especialista en Gestión y Ejecución de Programas y Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/013-2015, Especialista en Gestión y Ejecución de Programas y Proyectos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/013-2015, Especialista en Gestión y Ejecución de Programas y Proyectos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE LUIS MILAGROS con resumen: Consultoria para revision de Diseño de planos y supervision de obras de infraestructura. CONSULTOR NO.2

JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre de 2015, Según Contrato: CI/009-2015, Supervisión de Obras de infraestructura.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre de 2015, Según Contrato: CI/009-2015, Supervisión de Obras de infraestructura.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2015, Según Contrato: CI/009-2015, Supervisión de Obras de infraestructura.

description: Pago de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados, del 3 al 30 Septiembre de 2015, Según Contrato: CI/009-2015, Supervisión de Obras de infraestructura.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SUYAPA BUSTILLO A con resumen: Apoyo Logistico y administrativo del 2743.

SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ

legalName: SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre de 2015, Según Contrato: CI/08-2015, Apoyo Logístico y Administrativo Programa 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre de 2015, Según Contrato: CI/08-2015, Apoyo Logístico y Administrativo del Programa 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre de 2015, Según Contrato: CI/08-2015, Apoyo Logístico y Administrativo del Programa 2743.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre de 2015, Según Contrato: CI/08-2015, Especialista para el Acompañamiento Técnico a Gestores.


title: Pago de Servicio de Internet Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y Préstamo 2743, de los meses de Agosto y Septiembre 2015, Según Comprobante 32378 y Factura/# 001-01-00008451 y 01-0010312.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

streetAddress: COL. LA PRIMAVERA,COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

proyecto: 9 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

actividadObra: 4 - APOYO PARA LA PROVICION DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: INGESA/2015 con resumen: Ampliacion de la sala de consulta externa del hospital Enrique Aguilar Cerrato, La Esperanza Intibuca. Conforme a contrato se realizará un anticipo del 25% del valor total del contrato. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-548-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-548-1-0

description: INGESA, Complemento Ultimo y Definitivo Pago Estimación 5: Terminación Obras Según Contrato: LPN/OBRAS/2418/001-2014,  Factura/# 004, Ampliacion Sala Consulta Externa HEAC La Esperanza.


title: Pago Servicio de Revisión 130 mil KM, Reparación y Mantemiento Vihículo Pickup Nissan Frontier, Doble Cabina, Azul, Uso del Programa Salud Mesoamérica 2015, Según Orden 610903447.

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 23 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROGRAMA


title: Pago de Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehículo Pickup Nissan Frontier, Placa 10706, Color Blanco Asignado a la UGD, Chasis 3N6PD23Y6ZK919326, Según Factura/# 01-00000010

KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ

legalName: KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AXEL MEJIA MOLI 2015 con resumen: Especialista informatico para el analisis y seguimiento de la informacion.

AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA

legalName: AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, Especialista Informático (INFOTECNOLOGO).

description: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, Especialista Informático (INFOTECNOLOGO).

description: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, Especialista Informático (INFOTECNOLOGO).


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller de Socialización de Resultados Primera Medición Mesomérica 2015, del 28 al 30 de Septiembre de 2015, Según Factura/# 01-00001907

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Compra de 1 UPS Tripplite 750VA, 450W, 12 Salidas y 1 Proyector Epson PowerLite S18, para uso en la UGD, Según Factura/# 01-00000713 y Recibo/# 7745.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión Pago de Compra de 2 Baterias LTH, L27-700, 115 AMP, para Vehículos Nissan Frontier Asignados a la UGD, Según Factura/# 01-00001500 y Recibo/# 5517. Cuenta Bancaria Inexistente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-570-1-0


title: Compra de 7 Computadoras Portátiles, Dell Inspiron, 14-3443 Serie CHJ0D32, 37J0D32, CBJ0D32, 61J0D32, 7HJ0D32, FX8J0D32, G9J0D32, Según Fact/# 01-00000009

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: El Heraldo, Servicio de Publicación Anuncio del Proceso LPI/2743-001-2015, el 10 de Junio de 2015, Contratación Obras de Construcción HEAC, JMG, y MCR, Según Fact/# 01-00002996, Cont/# 366716

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Compra de 2 Adaptadores Linksys Wirwless-N USB, para uso en la UGD, Según Factura/# 01-00000233 y Recibo/# 04118.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


JENNY ELIZABETH SUAZO NAVARRO

legalName: JENNY ELIZABETH SUAZO NAVARRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JENNY SUAZO 11-2015 con resumen: Asistencia Técnica profesional para área ambiental para obras de infraestructura del programa. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-558-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-558-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-558-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-558-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales, Presentación Plan de Trabajo, Según Términos del Contrato: CI/011-2015, Asistencia Técnica Area Ambiental para Obras de Infraestructura Préstamo 2743.


title: Reembolso de Tasa Impositiva, Emisión de Constancias por parte de la Secretaría de Finanzas a Solicitud de la Auditoría Externa, d los Programas 2418, 2743 y 2943, Según Comprobantes Adjuntos

DIANA CASTRO WAIMIN

legalName: DIANA CASTRO WAIMIN

type: REC


title: Compra de 10 Computadoras de Escritorio DELL de 8 GB, ITB, com Monitor LED de 19", Color Negro, para uso de la UPEG, Según Factura/# 01-00000043 y 01-0000044 y Recibo 01-00000044.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Compra de una Docena de Marcadores para CD para uso de la UGD, Según Factura/# 01-00000360 y Recibo/# 0803.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: Compra 4 Computadoras de Escritorio, Marca DELL, Optiplex 3020 Smallform BTX, Monitor 20", Serie 7046241986, 30449820818, 7964991938 y 32707178066, Según Fact/# 01-00000691 y Rec/# S/N

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

actividadObra: 3 - DESARROLLO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO


title: Compra de Materiales y Suministros de Oficina (Lapices, Carpetas, Clips, Sacagrapas, Señaladores Anillos, Perforadora 3 Agujeros), para uso de la UPEG, Según Fact/# 01-00601408 y Recibo/# S/N

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Compra de Impresora Multifuncional HP, LáserJet Pro M1536dnf, Serie CN6867428V, PARA USO aCTIVIDADES DEL pRÉSTAMO 2743/BL-HO, Según Factura/# 01-00000013 y Recibo/# S/N.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: Pago 94500 Impresiones Ficha Familiar, 94500 Hoja de Seguimiento a la Familia y 60000 Seguimiento Individual de Riesgo, para Depto. Servicios I Nivel, Según Factura/# 01-00000143 y Recibo/# 01833

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL


title: Compra de Gabinete de Piso de 42U, 4 Ventiladores, MS-RS6042; UPS Smart-UPS RT, 1500VA, 6 Salidas, 120V, Serie QS1450140575 y CONSOLA KVM CAT, 8 Puertos, Tripp-Lite, Serie AGCB653,  Según Factura/# 01-00000807 y Recibo/# 7084.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Generación de F01/F07 por Contrato: EMY SIERRA 05-15 con resumen: Especialista de MONITOREO para Salud Mesoamerica 2015 segunda operacion.

EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

legalName: EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-609-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-609-1-0


SARA YAMILETH OSORIO VALLADARES

legalName: SARA YAMILETH OSORIO VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARA OSORIO 014 2015 con resumen: ASISTENCIA TECNICA en GESTIOJ HOSPITALARIA para la implementacion de procesos a los hospitales CONSULTOR 2. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-581-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-581-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Diciembre de 2015, Según Contrato: CI/014-2015, Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Noviembre de 2015, Según Contrato: CI/014-2015, Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 24 de Septiembre al 31 de Octubre 2015, Según Contrato: CI/014-2015, Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC DOLARES/2013 con resumen: Complemento de pago conforme a enmienda NO 1

CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVE. SANTA CRISTINA C#11 B-3

legalName: CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-60-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-60-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DERAS/027-2014 con resumen: Tercer y útlimo pago pendiente de  la consultoria  Asistencia técnica en logistica.

JOSE MARIA DERAS BONILLA

legalName: JOSE MARIA DERAS BONILLA

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, de Diciembre de 2014, Según Contrato: CI/027-2014, Asistencia Técnica en Logísitica. F01-330-01 del 2014.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 08 de Mayo al 08 Junio de 2015, Oficinas UAFCE, UGD y Honduras Meso,  Según Contadores/# 50268478 y 72978598 y Avisos de Pago Adjuntos.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Compra de Tóner para Impresoras HP, Asignadas a la UGD, Según Factura/# 01-00001735 y recibo/# 20899.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller de Capacitación en la Estrategia de Mejora Continua de la Calidad, del 30 Septiembre al 1 de Octubre de 2015, Según Factura/# 01-00001959.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL II NIVEL DE ATENCION


title: Pago de Servicio de Impresión de 500 Ejemplares del Anuario Estadístico 400 Páginas a Color, Para la Unidad de Estadística de la SESAL, Según Factura/# 01-00000138 y Recibo 01938.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: Compra de Papelería y Utiles de Oficina (Maskin Tape, Grapadoras, Correctores, Borrador Pizarra, Clips, Papel T/O, Libretas Taquigrafía, Según Fact/# 01-00031714 y Recibo/# S/N. Uso UGD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Compra de Suministros de Oficina (Folders, CD Regravables, Caja Grapas, Pegamento UHU, Papel T/C, Memorias USB), Para uso en la UGD, Según Factura/# 01-00001952 y Recibo/# 11984

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Reintegro de Gastos de Transporte de Colón a Tegucigalpa, a Participante en Taller Sociliazación Convenios de Gestión 2015, Según Facturas/# 339404 y 25035.

MIRMA ISMARY MEJIA SANCHEZ

legalName: MIRMA ISMARY MEJIA SANCHEZ


title: Compra de Sistema de Seguridad Firewall+Proxy-IDS-Antspam+Filtrado Contenido, Para Protección de Red de Conectividad de Usuarios UAFCE, Según Factura/# 01-00000234 y Recibo/# 04119.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: La Prensa, Pago de Servicio de Publicación Anuncio Proceso LPN/BIENES/2743BL-HO-2014, Equipo de Computo y Servidores para Red de Hospitales Según Fact/# 20191929 y Contrato/# 454081.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Compra de Servidor HP DL380E, GEN 8, Serie MXQ51100FT, Para Uso de la UGD, Según Factura/# 01-00000807 y Recibo/# 7084.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 09 de Junio al 06 Julio de 2015, Oficinas UAFCE, UGD y Honduras Meso,  Según Contadores/# 50268478 y 72978598 y Recibos de Pago Adjuntos.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 05 de Agosto al 09 Septiembre de 2015, Oficinas UAFCE, UGD y Honduras Meso,  Según Contadores/# 50268478 y 72978598 y Recibos de Pago Adjuntos.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 07 de Julio al 04 de Agosto de 2015, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Contador/# 16858 y 8001569 y Recibos de Pago Adjuntos.


title: Compra de Compra Notas Adhesivas, Sobres de Manila y Cuadernos Espiral, para uso Actividades Mesoamérica II Operación, Según Factura/# 01-00033099 y Recibo S/N.

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 07 de Julio al 04 Agosto de 2015, Oficinas UAFCE, UGD y Honduras Meso,  Según Contadores/# 50268478 y 72978598 y Recibos de Pago Adjuntos.


title: Pago de Servicios Aduaneros y Almacén por Compra de 158 Cajas de Zinc en Comprimidos Dispersables Según, Factura/# 01-000143 y 01-000132 y Recibo/# 1417 y 1415, Proceso Compra Directa CD/009-2015-UAFCE.

name: AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA DERAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL 15 DE SEPTIEMBRE FRENTE  ADUANA DE TONCONTIN EDIFICIO YASSER 2da planta

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Compra de 2 Conectores VGA, Pizarra Formica 32 x 48", Borrador Pizarra y 2 Regletas, Para uso Operaciones de Mesomérica Segunda Operación, Según Factura/# 00001220 y Recibo/# 11379.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 08 de Mayo al 08 de Junio de 2015, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Contador/# 16858 y 8001569 y Recibos de Pago Adjuntos.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 09 de Junio al 06 de Julio de 2015, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Contador/# 16858 y 8001569 y Recibos de Pago Adjuntos.


title: Pago de Alimentos y bebidas Brindados en Evento Entrega de Ambulancias el día 21 de Octubre de 2015, Según Factura/# 01-00001333 y Recibo/# 4606.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Compra de 2 Computador. Portátiles DELL, Switch de 8 Puertos, Impresora Samsung SL-4020ND L, 2 Proyectores EPSON S18+ 3000LM NE, Uso UPEG SESAL, Según Fact/# 01-00000023 Rec/# 0023

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


ROBERTO ENRIQUE BARRAGAN CARDONA

legalName: ROBERTO ENRIQUE BARRAGAN CARDONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ROBERTO BARRAG 16-15 con resumen: Consultoría Individual para el seguimiento y supervision de estrategia de comunicacion. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-652-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-652-1-0

description: Pago del 17% de Honorarios Profesionales, por Servicios de Consultoría Brindados (Presentación Producto 1), Según Contrato:CI/016-2015, Seguimiento y Supervisión de Estrategia de Comunicación.


title: Compra de 36 LlantasAT3-11T para Vehículos Nissan Pickup Asignados a la Unidad de Gestión Descentralizada, Según Factura/ # 2871 y Recibo/# S/N

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: EMY SIERRA 05/2015 con resumen: Especialista en Monitoreo para Salud Mesoamerica

EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

legalName: EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, MONITOREO Y EVALUCION DE GESTORES

rationale: Pago de Honorarios profesionales por Servicios de Cosultoría Brindados, del mes de Diciembre de 2015, Según Contrato: CI/05-2015, Especialista en Monitoreo de Indicadores y Seguimiento Técnico.

description: Pago de Honorarios profesionales por Servicios de Cosultoría Brindados, del mes de Noviembre de 2015, Según Contrato: CI/05-2015, Especialista en Monitoreo de Indicadores y Seguimiento Técnico.

description: Pago de Honorarios profesionales por Servicios de Cosultoría Brindados, del 5 al 30 de Octubre de 2015, Según Contrato: CI/05-2015, Especialista en Monitoreo de Indicadores y Seguimiento Técnico.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: P AZUL FINAL 2015 con resumen: Servicios de alquiler de edificio locales 201, 202, 301 y 302. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-622-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-622-1-0

description: Pago de Alquiler Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y 2743, Locales 201, 202, 301 y 302, De Julio a Septiembre de 2015, Según Contrato: UAFCE/001-2015, Factura/# 001-01-00000181.


title: Pago de Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vihículo Pickup Nissan Frontier, Chasis 3N6PD23Y0ZK941189, Asignado a la UGD, Según Orden 610912455.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Compra 12 Memorias USB, 2GB, Lapiz Grafito, Papel TC, Masking Tape, UHU Grapas, Clips, Postit Folders TC y TO, Cajas de CD y Mrcadores Pizarra, Según Fact/# 00002048 y Recibo/# 12069.


title: Pago de Servicio de Internet Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y Préstamo 2743, del mes de Febrero 2015, Según Comprobantes 32378-001-E0003, E0004 y Factura/# 151716.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 05 de Agosto al 09 de Septiembre de 2015, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Contador/# 16858 y 8001569 y Recibos de Pago Adjuntos

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Compra de Folders Plástico, Lapices Tinta Papel T/O, Tape Transparente, Marcadores Permanentes y Minas 0.5, Uso Actividades Mesomérica II Operación, Según Factura/# 000022 y Recibo/# S/N.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Evento Implementación y Avance al Modelo Nacional de Salud, el 16 Octubre 2015, Según Factura/# 001-01-00002109.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Compra de 5 LLantas Terramax 265/70R, Para Vehículo Nissan Frontier Blanco, Placa 10705, Motor YD25434481T, Asignado a la UGD, Según Factura/# 002-01-00000129.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago Impuesto S/Ventas Período de Abril 2014 a Enero 2015 (10 Meses) US$ 120.00 Mensual, no Pagados Oportunamente por Servicio de Internet Oficinas UAFCE, Según 32378-001-E0003, E0004.


title: Pago Servicio de Reproducción de 85 Ejemplares de la Herramienta "Metodología para Consejería en Planificación Familiar, Según Factura/# 001-01-00000383 y recibo/# 6508.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller Monitoría de la Conducción de la Red de Servicios de Salud, del 27 al 28 de Octubre de 2015, Según Fact/# 001-01-00000245.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de Servicio de Reparación de 5 Laptops del Programa Mesomérica 2015, por Presentar Problemas en Windows, Según Factura/# 01-00000312.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: El Heraldo, Pago de Servicio de Publicación Anuncio Proceso LPN/BIENES/2743BL-HO/001-2014, Equipo Computo y Servidores para Red de Hospitales Según Fact/# 20448075 y Contr/# 354798.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de Servicio de Impresión 70,000 Ejemplares de Ficha Familiar, 70,000 Hoja Seguimiento a la Familia y 65,000 Ficha Seguimiento Individual, Según Factura/# 01-00000157 y Recibo/# 01978.

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BODDEN/047-2015 con resumen: Especialista de Monitoreo y evaluacion

IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

legalName: IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/047-2015, Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluacion.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 9 al 30 de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/047-2015, Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluacion.


title: Pago de Alimentos y bebidas Brindados en reunión de Comité de Aseguramiento de Medicamentos de Redes integradas, del 29 al 30 de Octubre de 2015, Según Fact/# 01-00000276 y 01-00000275.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago Fianza de Fidelidad No. 01FF150025 a Nombre de Julia Marina García, Coordinadora General UAFCE, Según Términos del Contrato, Recibo/# 11.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GRUPO-Q_AMBULANCIAS con resumen: Suministro de 2 ambulancias, pago total contra entrega de los bienes.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Compra de 2 Ambulancias, Marca Nissan, Color Blanco, 4x4, 3000CC, Año 2016, Según Contrato: LPI/001-2015 Motor: ZD30004169N, ZD30004386N; Factura/# 01-00004813, 01-00004812 Respect.


title: Compra de 2 Baterias LTH, L27-700, 115 AMP, para Vehículos Nissan Frontier Asignados a la UGD, Según Factura/# 01-00001500 y Recibo/# 5517. reingreso Según F07-0570.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: Compra de Boletos Aéreos en la Ruta TGU-ROA-TGU, del 2 al 6 de Noviembre 2015, Diagnóstico de Servicios Farmacéuticos y Supervisión Almacén de Medicamentos, Según Fact/# 001-01-00001792.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Problemas del Proveedor con PIN-SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-675-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-675-1-0


title: Compra de Boletos Aéreos en la Ruta ROA-TGU-ROA, del 2 al 3 de Noviembre 2015, Compartir Experiencias MGH de San Lorenzo en el Proceso de Descentralización, Según Fact/# 01-00001785

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-677-1-0

description: Reversión por Problemas del Proveedor con PIN-SIAFI.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS VILLALOBOS 46 con resumen: Consultoria Individual para el Fortalecimiento e la Gestión Interna y Oferta Descentralizada

CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

rationale: Pago del 8% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación 3er Producto, Según Contrato: CI/046-2015, Fortalecimiento Gestión Interna y Oferta Descentralizada.

description: Pago del 10% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación 2do Producto, Según Contrato: CI/046-2015, Fortalecimiento Gestión Interna y Oferta Descentralizada.

description: Pago del 10% Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Presentación 1er Producto, Según Contrato: CI/046-2015, Fortalecimiento Gestión Interna y Oferta Descentralizada.


title: El Heraldo, Pago Servicio de Publicación ProcesoAEI-Firmas/2743/002-2015, el 3 de Septiembre de 2015, Según Factura/# 01-00004789 y Contrato 369335.


title: Pago de Boleto Aéreo en la Ruta PUE/TGU/SAP/TGU/PUE, del 11 al 13 de Noviembre de 2015, Reunión de Inducción a Gestores Segundo Nivel de Atención, Según Factura/# 001-01-00001899.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-699-1-0


title: Rembolso Boletos Aéreos Ruta PUL-LCE-TGU-LCE-PUE, Asistir a Taller de Conducción de la Red y Descentralización de Gestión de Servicios, del 27 al 28 Octubre 2015 Según Fact/# 70216 y Otros Documentos Adjuntos.

WILMER ELIAS BLUCHA EULOPIO

legalName: WILMER ELIAS BLUCHA EULOPIO


title: Pago Parcial por Compra de Tres Computadoras de Escritorio, Delll Inspiron, 8GB, 920M LED Serie 53VKR32, FBNGR32 Y 8V7VS32, Para Actividades Préstamo 2743, Según Fact/# 01-00001091 y Rec/# 7189.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JAIME ZAMORA15 con resumen: Asistencia Tecnica en Gestion Hospitalaria (consultor 1)

JAIME ARTURO ZAMORA CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JAIME ARTURO ZAMORA CORDON

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre  de 2015, Según Contrato:CI/015-2015, Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre  de 2015, Según Contrato:CI/015-2015, Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 22 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015, Según Contrato:CI/015-2015, Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIIN 2015 con resumen: Contrato para Obras Multiples en el Hospital Mario Catarino Rivas LOTE 3

name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

rationale: Primer Pago: Anticpo del 30% Sobre el Monto Contractual, Según los Términos del Contrato: Obras/001/2015, Obras Remodelación y Ampliación del Hospital MCR, Factura/# 001-01-0000 0001.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE PEREIRA48 con resumen: asistencia técnica desarrollo de herramientas informaticas UAFCE

JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

legalName: JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales, Por Servcicios de Consultoria Brindados, en el mes de Diciembre de 2015, Según Contrato:CI/48-2015, Desarrollo de Herramientas Informáticas UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales, Por Servcicios de Consultoria Brindados, del 12 al 30 de Noviembre de 2015, Según Contrato:CI/48-2015, Desarrollo de Herramientas Informáticas UAFCE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC LEMPIRAS/2013 con resumen: Complemento de pago a la firma contrato.

CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVE. SANTA CRISTINA C#11 B-3

legalName: CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GESTION HOSPITALARIA

rationale: Pago Parcial del 2.5% Honorarios por Servicios de Consultoría, Recepción Producto 18 A, Según Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 15004. ver F01-092/2015 y F01-066/ 2014.

description: Pago 2.5% Honorarios por Servicios de Consultoría, Recepción Producto 13, Según Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 15002. F01-066/ 2014.


title: Reembolsoo de Gastos de Transporte Gira a Roatán, el 5 de Noviembre de 2015, Entrega de Computadora a Región de Roatán Adquirida con Fondos BID, Según Factura 01-00069902.

JORGE DAVID ALVARADO MENDEZ

legalName: JORGE DAVID ALVARADO MENDEZ

rationale: Reversión Reembolso de Gastos de Transporte Gira a Roatán, el 5 de Noviembre de 2015, Entrega de Computadora a Región de Roatán Adquirida con Fondos BID, Según Factura 01-00069902.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-757-1-0


title: Compra de Libretas, Cuadernos de Trabajo, Resmas de Papel Bond y Sobres Colores y Blancos, para uso Actividades de Programas en Ejecución Según Factura/# 01-00000461 y Recibo/# 6552.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de Boletos Aéreos en la Ruta TGU-ROA-TGU, del 2 al 6 de Noviembre 2015, Diagnóstico de Servicios Farmacéuticos y Supervisión Almacén de Medicamentos, Según Fact/# 001-01-00001792.


title: Reembolso Gastos de Viaje a SPS, del 26 al 27 de Noviembre de 2015, Discutir Plan de intervención con Autoridades Hospitales y Empresas Constructoras, Según Fact/# 07080, 07431 y 07437

JENNY ELIZABETH SUAZO NAVARRO

legalName: JENNY ELIZABETH SUAZO NAVARRO


title: Compra de Boletos Aéreos, en la Ruta TGU-PUE-TGU, Gira del 9 al 13 de Noviembre de 2015, Tercer Monitoreo y Evaluación de Desempeño al Gestor Brus Laguna, Según Factura/# 001-01-00004634.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: Compra de Cajas de Tóner de Diferentes Colores para Imprsoras HP  Asignadas a la UGD y UAFCE, para Operaciones de los Programas en Ejecución, Según Factura/# 002-01-00000416.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Pago de Servicio de Alimentos y Bebidas, Brindados en Reunión para Elaboración del POA 2016 de la Gestión Descentralizada, el 6 de Noviembre de 2015, Según Factura/# 01-00001202 y Rec/# 9047

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PLAZA AZUL 2015 2 con resumen: Complemento para el pago de contrato de arrendamiento de oficinas para la Unidad Administradora de Fondos de Cooperacion Externa y Unidad de Gestion Descentralizada (UGD) Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-755-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-755-1-0

description: Pago Parcial de Alquiler Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y 2743, Locales 201, 202, 301 y 302, de Octubre a Diciembre 2015, Según Contrato: UAFCE/001-2015, Factura/# 01-00000182.


title: Compra de 22 Ejemplares del Manual de Capacitación Herramienta de Toma de Decisiones Para Clientes y Proveedores de Planificación Familiar, Según Factura/# 01-00000269 y Recibo/# 1443.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de Servicio de Alimentos y Bebidas, Brindados en Proceso de Evaluación de Ofertas de LPI-2, del 20 Octubre al 3 de Noviembre de 2015, Según Facturas/# 01-00001204, 1205, y 1206 y Recibos/# 9044 y 9045


title: Pago de Impresión de 78995 Hojas Filtro para Mujeres en Edad Fértil, Color, para Uso gestores Descentralizados, Según factura/# 01-00000435 y recibo/# 6830

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: Pago de Servicio de Internet Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y Préstamo 2743, de los meses de Octubre y Noviembre 2015, Según Comprobante 32378 y Factura/# 001-01-0012203 y 01-0014142.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de Servicio de Alimentos y Bebidas, Brindados en Reunión para Homologar Instrumento de Monitoreo de Indicadores, el 24 de Noviembre de 2015, Según Factura/# 01-00002755.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 2015 con resumen: contrato de construccion de obras de remodelacion y ampliacion de hospitale ENRIQUE AGUILAR CERRATO LOTE 1

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Primer Pago: Anticpo del 30% Sobre Monto Contractual, Según los Términos del Contrato: 2743/Obras/001/2015, Construcci'on Obras Remodelaci'on y Ampliaci'on Hospital EAC, Factura/# 002-01-00000144.


title: Pago de Impuesto S/Ventas, Reparación de VehÍculo Pickup, Nissan Frontier, Doble Cabina, Placa 10705, Motor YD25434481T, Chasis 3N6PD23Y6ZK919486 y Orden de Reparación 610810850.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA 2015 con resumen: Contrato de Supervision de Obras de Infraestructura de Hospitales: EAC en Intibuca y obras multiples en HMCR en Cortes.

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Pago 20% Honorarios Present. Informe Inicial, Según los Términos del Contrato: C-Firmas/002-2015, Supervisión Obras de Infraestructura de Hospitales: EAC y MCR, Según Fact/#  01-00000053.


title: Pago Alimentos y Bebidas Brindados en Taller Inducción a Gestores II Nivel de Provisión Servicios Descentralizados, del 12 al 13 de Nov/2015 en San Pedro Sula, Según Fact/# 00000915y Rec/# 1181

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.


title: Compra de Boletos Aéreos en la Ruta ROA-TGU-ROA, del 2 al 3 de Noviembre 2015, Compartir Experiencias MGH de San Lorenzo en el Proceso de Descentralización, Según Fact/# 01-00001785

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.


title: Compra de Papelería y Utiles (ARchivadores, Lapiz, Correctores, Postit, etc.) Para uso en las Actividades de la UAFCE, Según Factura/# 01-00001327 y Recibo/# 13043.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller Mejora Continua de la Calidad, en San Pedro Sula, del 14 al 15 de Julio de 2015, Según Factura/# 001-01-00000914 y Recibo/# 1180.


title: Compra de 16 Toner Samsung de Diferentes Colores, Para Uso Equipo Asignado a la UGD, Según Factura/# 001-01-00000155 y Recibo/# 001-01-00000155.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago de Boleto Aéreo en la Ruta PUE/TGU/SAP/TGU/PUE, del 11 al 13 de Noviembre de 2015, Reunión de Inducción a Gestores Segundo Nivel de Atención, Según Factura/# 001-01-00001899.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Reunión de Evaluación de Desempeño a los Recursos de la UGD, el 10 de Diciembre de 2015, Según Factura/# 01-00001426 y Recibo/# 070.


title: Compra de 500 Licencias Antivirus, Marca ESET Endpoint, 1 año de Duración, para la UPEG SESAL, Según Factura/# 008060 y Recibo/# 03838.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: Pago de Alimentos Brindados en Reunión para Homologar Instrumento de Monitoreo de Indicadores con Gestores de Calidad, el 24 de Noviembre de 2015, Según Factura/# 01-00002755.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Reunión Trimestral de Evaluación de Desempeño a Recursos de la UAFCE, el 26 de Noviembre 2015, Según Factura/# 01-00001886 y Recibo/# 5190.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Reunión de Discusión Ruta Crítica Para Implementación Equipos de Salud Familiar, el 30 de Noviembre de 2015, Según Factura/# 01-00001407 y Rec/# 071.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Compra de 44 Cartuchos de Tóner Samsung y Canon de Diferentes Colores, Para uso Equipo Asignado a la UGD y UAFCE, Según Factura/# 01-00002633 y recibo/# 21102.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA SER UTILZIADAS EN LAS DIFERENTES SALAD DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARDO MES FEBRERO 2015.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA SER UTILZIADAS EN LAS DIFERENTES SALAD DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARDO MES FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA 15283-15284.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Reintegro Gastos de Transporte Gira a Tegucigalpa, del 4 al 6 Febrero 2015, Negociación y Firma Convenios de Gestión con Regiones y Hospitales, Según Facturas/# 3091248 y 121006.

DIANA GERALDINA VERDIAL ROMERO

legalName: DIANA GERALDINA VERDIAL ROMERO

NOEL OMAR BRITO CASTELLANOS

legalName: NOEL OMAR BRITO CASTELLANOS


title: Compra de 6 Toner HP Color Negro, Para Uso Equipo Asignado a la UFCE, Según Factura/# 012-01-0000021 y Recibo/# S/N.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago de Mantenimiento y reparación de vehículo Pickup Nissan 4x4 Asignado a la UGD, Conductor José Ramón Puerto, 34,481 KM Recorrido, Placa N10706, Según Orden de Rep./# 610934090.


title: Pago de Alimentos Brindados en Taller Herramienta Toma Desiciones Para Usuarios y Proveedores de Planificación Familiar, del 24 al 26 Noviembre de 2015, Según Factura/# 001707 y Recibo/# 00595

HOTEL PUESTA DEL SOL

streetAddress: PRIMERA AVENIDA 2Y3 CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

legalName: HOTEL PUESTA DEL SOL


title: Compra de Toner HP y Tintas de Diferentes Colores para Impresoras Asignadas a las Actividades de la UAFCE, Según Factura/# 01-00001840 y Recibo/# S/N.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Reunión para Discutir Resultados de Desempeño de Indicadores, el 9 de Septiembre de 2015, Según Factura/# 01-00001203 y Recibo/# 009043.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


title: Reembolso Gastos de Combustible, Gira del 7 al 11 Diciembre de 2015, Dar Seguimiento a Gestores Beneficiarios del Proyecto Salud Mesoamérica 2015, Según Fact/# 08719, 01799, 09724 y 016081

EXON GEOFREDO VELASQUEZ SIERRA

legalName: EXON GEOFREDO VELASQUEZ SIERRA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LA FONTE 2015 con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION Y comunicacion del modelo e gestion descentralizada

LA FONTE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, BOULEVARD SAN JUAN BOSCO EDIFICIO TORRE ALIANZA II LOCAL 707

legalName: LA FONTE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Primer Pago 20% Honorarios Profesionales por Presentación Producción Video Documental, Según Términos del Contrato: 001-2015, Implementación Estrategia Comunicación, Fact/# 01-000000029


title: Reembolso de Gastos de Combustible, Gira a Juticalpa Olancho, el 17 de Diciembre de 2015, Visita de Intervención al Hospital de Juticalpa.

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de Servicio de Mantenimiento de Vehículo, Nissan Frontier Color Azúl, Asignado al Programa SM2015, PlacaN-10703, Motor, YD25448530T, Chasis 3N6PD23Y8ZK919845 Orden 610820231.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Evento: Taller de Evaluación de Resultados Período 2015, en Tegucigalpa, el 28 de Septiembre 2015, Según Factura/# 01-00002415 y Recibo/# 5246


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 11 de Noviembre al 9 Diciembre de 2015, Oficinas UAFCE, UGD y Honduras Meso,  Según Contadores/# 50268478 y 72978598 y Recibos 007 y 008.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Evento: Taller de Evaluación de Resultados Período 2015, en Tegucigalpa, el 28 de Septiembre 2015, Según Factura/# 01-00002496 y Recibo/# 5262


title: Pago de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Pickup Nissan 4x4 Asignado a la UGD, Conductor José Ramón Puerto, 34,481 KM Recorrido, Placa N10706, Según Orden de Rep./# 610935154.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 15 de Octubre al 10 de Noviembre de 2015, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Contador/# 16858 y 8001569 y Recibos/# 005 y 006.


title: Compra de Papelería y Utiles de Oficina (Marcadores, Papel Bond, Resaltadores, etc.) para Uso en las Actividades de la UAFCE, Según Factura/# 01-00039414, 01-00039415 y Recibo/# S/N.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: JETSTEREO-2015 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDORES PARA RED DE HOSPITALES 2015.
LPN/BIENES/2743BL HO/001-2015

rationale: Compra de Equipo de Computo (Servidor, Computadoras, UPS, gabinetes, Transformador, etc.), para uso Actividades Préstamo 2743, Según Contrato LPN/001-2015, Factura/# 01-00001365.


title: Compra 5 Boletos Aéreos Ruta ROA-TGU-ROA(2) y PL-TGU-PL(3), Participar en Reunión Directores Hospitales Faciliatar Implementación MGH, del 24 al 27/Feb/2015, Según Fact/# 0432 y Rec/# 2645.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Compra de Papelería y Utiles de Oficina (Lapices, Papel Bond, Perforadora, etc.) para Uso en las Actividades de la UAFCE, Según Factura/# 01-00003599 y Recibo/# 13228.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Compra de Papelería y Utiles de Oficina (Lapices, Papel Bond, Perforadora, etc.) para Uso en las Actividades de la UAFCE, Según Factura/# 01-00601984 y Recibo/# S/N.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 2 2015 con resumen: Contrato de obras de remodelacion de hospitales de Lepnardo Martinez en SPS y San Lorenzo en el puerto de San Lorenzo. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-811-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-811-1-0

description: Pago Parcial del Anticipo del 30%, por Firma del Contrato y Presentación de Garantías, Proceso LPI-002-2015, Según Contrato: Obras/003-2015, Obras de Remodelacion Hospital San Lorenzo,Factura/# 01-00000156 y Recibo/#S/N


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 11 de Noviembre al 9 de Diciembre de 2015, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Contador/# 16858 y 8001569 y Recibos/# 005 y 006.


title: Pago Totall por Compra de Tres Computadoras de Escritorio, Delll Inspiron, 8GB, 920M LED Serie 53VKR32, FBNGR32 Y 8V7VS32, Para Actividades Préstamo 2743, Según Fact/# 01-00001091 y Rec/# 7189.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: Reembolso de Viáticos Gira a Copán Ruinas, el 17 de Noviembre de 2015, Cambios en el Comportamiento a Través de Redes Sociales, Mejoramiento de la Salud Materno Infantil.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 15 de Octubre al 10 Noviembre de 2015, Oficinas UAFCE, UGD y Honduras Meso,  Según Contadores/# 50268478 y 72978598 y Recibos 007 y 008.


title: Compra de Papelería y Utiles de Oficina (Acarreador de Documentos.) para Uso en las Actividades de la UAFCE, Según Factura/# 01-00000760, 01-00039415 y Recibo/# 1028.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


INGELCO S DE RL DE CV

streetAddress: PROLONGACION DE LA 27 CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COL. FELIPE ZELAYA, 300 METROS ADELANTE DE FABRICA LEAR CORPORATION

legalName: INGELCO S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: INGELCO/LPN OBRAS con resumen: construcción de clinica materno infantil en la comunidad del Matazano, municipio de la iguala, departamento de Lempira. LOTE No 1 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-81-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-81-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-81-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-81-1-0

description: Primer Pago Anticipo del 25% S/ Monto del Contrato: OBRAS/001-2014, Construcción Clínica Materno Infantil Comunidad Matazano, La Iguala, Lempira Según Factura/# 0140 y Recibo S/N.

description: Pago Estimación de Obra 04 Menos Retención 25% del Anticipo, Según Contrato: Obras/001-2014, Construcción C M I en Matazano, Lempira, Factura/# 02-000-00046 y Recibo/# S/N. 81.45% Avance.

description: Pago Estimación de Obra 03 Menos Retención 25% del Anticipo, Según Contrato: Obras/001-2014, Construcción C M I en la Comunidad Matazano, Lempira, Factura/# 02-000-00033 y Recibo/# S/N. 45% Avance.

description: Pago Estimación de Obra 02 Menos Retención 25% del Anticipo, Según Contrato: Obras/001-2014, Construcción C M I en la Comunidad Matazano, Lempira, Factura/# 02-000-00029 y Recibo/# S/N.

description: Devolución Retención Impuesto Sobre la Renta, ya que el Consultor INGELCO Presenta Constancia de Pagos a Cuenta, Según Devengado F01-081-01-01, Reversión F07-81-01-01-03, Factura/# 0140.

description: Pago Estimación de Obra 1 Menos Retención 25% del Anticipo, Según Contrato: Obras/001-2014, Construcción C M I en la Comunidad Matazano, Lempira, Factura/# 02-000-00008 y Rec/# S/N.

description: Reversión Retención Impuesto Sobre la Renta, ya que el Consultor INGELCO Presenta Constancia de Pagos a Cuenta.

description: Ultimo y Definitivo Pago Estimación de Obra 05 Menos Retención 25% del Anticipo, Según Contrato: Obras/001-2014, Construcción C M I en Matazano, Lempira, Factura/# 02-000-00061 y Recibo/# S/N.


title: Compra de Toner Para Impresoras HP, para uso de Equipo UAFCE, UGD, Hospitales 2743, y Meso 2015, Según Factura/# 15212491 y Recibo/# S/N.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ATECION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2015.

MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

legalName: MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ATECION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 00013-14


title: Compra de100 Archivadores Tamaño Carta para uso de las Actividades Respectivas de la  Unidad Ejecutora Fuente BID, Según Factura/# 3025 y Recibo/# S/N.

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO


title: Pago de Mantenimiento del Vehículo Pickup Nissan Frontier, Matricula N-10702, Motor YD25437065T, Chasis 3N6PD23Y9ZK919305, Asignado a Camilo Lagos, Segúin Orden de Rep/# 610821084.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS


title: COMPRA DE SET DE CIRUGIA MENOR PARA SE R UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO HGA TERCER TRIMESTRE 2015.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PAGO  DE SET DE CIRUGIA MENOR PARA SE R UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO HGA TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002152


title: COMPRA EE OXIGNEO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PAGO DE DEUDA 2014.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGNEO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PAGO DE DEUDA 2014 SEGUN FACTURA # 3823


MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRACION DE TURNOS A-B-C TERCER TRIMESTRE 20015.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA # 15282


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILUZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILUZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 3824


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO PARA ATENCION A PACIENTES FEBRERO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO PARA ATENCION A PACIENTES FEBRERO 2015.


title: CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE DE 2015.

NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE DE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000002


title: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES PARA EL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES PARA EL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002509


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000019-20-21-22


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC CONTRATO LEMPIRA con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIINETO HOSPITALARIO EN 3 HOSPITALES DE LA SESAL (LEMPIRAS)

CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVE. SANTA CRISTINA C#11 B-3

legalName: CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-92-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-92-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-92-1-0

description: Ultimo Pago 5% Honorarios por Servicios de Consultoría, Recepción Producto 19, Según Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 150031. ver F01-066/ 2014.

description: Pago 2.5% Honorarios por Servicios de Consultoría, Recepción Producto 18 B, Según Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 150029. ver F01-066/ 2014.

description: Pago Complementario del 2.5% Honorarios por Servicios de Consultoría, Recepción Producto 18 A, Según Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 15004. ver F01-072/2015 y F01-066/ 2014.


title: COMPRA DE ALIEMENTACION PARA ATENCION A PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE ALIEMENTACION PARA ATENCION A PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA  # 000015


title: Generación de F01/F07 por Contrato: INGESA/2015 con resumen: Ampliacion de la sala de consulta externa del hospital Enrique Aguilar Cerrato, La Esperanza Intibuca. Conforme a contrato se realizará un anticipo del 25% del valor total del contrato.

INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

streetAddress: COL. LA PRIMAVERA,COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

rationale: INGESA, Ultimo y Definitivo Pago Estimación 5: Terminación Obras Según Contrato: LPN/OBRAS/2418/001-2014,  Factura/# 004, Ampliacion Sala Consulta Externa HEAC La Esperanza.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-91-1-0

description: Reversión Pago Anticipo 25% S/Monto del Contrato: LPN/OBRAS/2418/001-2014, por Presentación de Garantía Bancaria, Factura/# 001 y Recibo/#005, Ampliacion Sala Consulta Externa del Hospital Enrique Aguilar Cerrato de La Esperanza Intibuca.

description: INGESA, Pago Estimación 4: Avance Obras 89% Según Contrato: LPN/OBRAS/2418/001-2014,  Fact/# 003, Ampliacion Sala Consulta Externa del Hospital Enrique Aguilar Cerrato La Esperanza.

description: INGESA, Pago Estimación 3: Avance Obras 78% Según Contrato: LPN/OBRAS/2418/001-2014,  Fact/# 002, Ampliacion Sala Consulta Externa del Hospital Enrique Aguilar Cerrato La Esperanza.

description: INGESA, Pago Estimación 2: 37% Avance Obras Según Contrato: LPN/OBRAS/2418/001-2014, Recibo/# S/N, Ampliacion Sala Consulta Externa del Hospital Enrique Aguilar Cerrato La Esperanza.

description: Pago Estimación 1: 9% Avance Obras Según Contrato: LPN/OBRAS/2418/001-2014, Recibo/# S/N, Ampliacion Sala Consulta Externa del Hospital Enrique Aguilar Cerrato de La Esperanza Intibuca.


title: Compra de Papel de Escritorio, Solicitado por la Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA), CO-06-2015-PE-06-2015

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

ga: 57 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONASSA

ue: 98 - PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD PRONASSA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

proyecto: 15 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR


title: COMPRA DE REATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTE DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

rationale: PAGO DE REATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTE DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AXEL MEJIA/005-2015 con resumen: CONSULTORÍA COMO  ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO) PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN. Para la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD). Contrato firmado en Lempiras.

AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA

legalName: AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-99-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-99-1-0

description: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, Especialista Informático (INFOTECNOLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Agosto de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicos de Consultoría Brindados, del mes de Julio de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicos de Consultoría Brindados, del mes de Junio de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicos de Consultoría Brindados, del mes de Mayo de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicos de Consultoría Brindados, del mes de Abril de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicos de Consultoría Brindados, del 11 al 31 de MArzo de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO).


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000016


title: Compra de Productos de Papel y Cartón, Solicitado por la Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA), CO-07-2015-PE-07-2015

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago por Concepto de Estimacion de Numero 1 del Proyecto Mejoras en el Laboratorio Central Alonso Suazo ubicado en Tegucigalpa por la Cantidad de Lps. 883,744.34, segun Contrato No. 04-2015.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 20 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES,  MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES


title: Compra de Repuestos y Accesorios de Equipo de Computación, Solicitado por la Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA), CO-04-2015-PE-04-2015

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por Concepto de Anticipo del Contrato de Mejoras al Sistema Electrico y Construccion del Cuarto de Maquinas del Hospital Dr. Mario Catarino Rivas, Ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes Contrato No. 06-2015, Segun Acuerdo No. 3902, Segun Fianza No. 18706 de Seguros del Pais de Fecha de 02 de Noviembre de 2015.

name: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA SUR INTERSECCION CALLE LANGUE CON DIAGONAL ISLAS BLOQUE A LOTE 1


title: Pago de la Estimacion Numero 4 del Proyecto de Licitacion Publica de la Nivelacion del Terreno para la Construccion del Hospital Regional del Sur en Choluteca con Numero de Contrato No. 01-2015.

name: INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y ADMINISTACI

streetAddress: COL. PRIETO,10 CALLE,10 AVENIDA,CARRETERA AL ZAPOTAL,CASA#1026

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

proyecto: 15 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES,  MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR


title: Compra de Servicios de Internet, Solicitado por la Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA), CO-09-2015-PE-09-2015

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por Concepto de Estimacion Numero 1 del Contrato de Mejoras al Sistema Electrico y Construccion del Cuarto de Maquinas del Hospital Dr. Mario Catarino Rivas, Ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes Contrato No. 06-2015, Segun Acuerdo No. 3902.

legalName: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.


title: Pago de Obras Públicas Proyecto: "Ampliación de Sala de Cirugia del Hospital San Francisco de Juticalpa Olancho" en referencia a los lineamientos y la priorización realizada por la Secretaria de Salud para el año 2015 y 2016 en conformidad al "Plan de Todos para una Vida Mejor" (Estimación Número 3, Clausula Escalatoria 1,2 y 3)


title: COMPRADE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LOBORATORIO PARA ATENCION AL PACIENTE DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LOBORATORIO PARA ATENCION AL PACIENTE DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACT # 345


title: Pago por Concepto de Estimación Número 2 del Contrato de Mejoras al SIstema Electrico y Construcción del Cuarto de Maquinas del Hospital Dr. Mario Catarino Rivas, Ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Contrato No. 06-2015. Según Acuerdo No. 3902.


title: Pago de la Estimacion Numero 5 del Proyecto de Licitacion Publica de la Nivelacion del Terreno para la Construccion del Hospital Regional del Sur en Choluteca con Numero de Contrato No. 01-2015.

legalName: INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y ADMINISTACI


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Solicitado por la Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA), CO-08-2015-PE-08-2015

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de Modificación del Contrato de "Reparaciones y Mejoras en Oficinas Administrativas de la Región Sanitaria Departamental de Francisco Morazan Etapa I", Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, Modificación Número 02-2015. Según Acuerdo Número 3901.

JOAQUIN ANTONIO BARAHONA VALDES

legalName: JOAQUIN ANTONIO BARAHONA VALDES

type: ACUE


title: Pago por Concepto de Contrato de "Mejoras en el Cesamo Flor del Campo", Ubicado en Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán. Contrato No. 07-2015, Según Acuerdo No. 3903 y Según Modificación realizada en Diciembre del año 2015.

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.


title: Pago de Modificacion del Contrato de Reparacion en Edificio en el Cesamo del Triunfo en Choluteca Departamento de Coluteca, Modificacion Numero 01-2015. Segun Acuerdo Numero 3900.


title: PAGO DE SUMINSITRO DE SANGRE  HGA MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURAS # 176445-471-511-541-606-627-659-687-730

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: Pago de Primera Estimacion o Reembolso de la Supervision de Densidades del Terreno donde se construira el Hospital Regional del Sur en Choluteca, segun Contrato No.05-2015.

name: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES INGECOSA

streetAddress: COL. SAN JUAN BLOQUE-7 CASA-31 TEGUCIGALPA

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Pago por Concepto de Compra de 11 Unidades de Computadora Secretarial Zona 1 incluye Garantía de Fabrica Marca: Dell- Modelo: Opt 3020Sff con entrega inmediata.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de Obras Públicas "Remodelación Sala de Varones I del Hospital Nacional Psiquiatrico Santa Rosita" en referencia a los lineamientos y la Priorización realizada por la Secretaria de Salud para el año 2015 y 2016 en conformidad al "Plan de Todos para una Vida Mejor" (Clausula Escalatoria No.5)


title: Pago por Concepto de Estimación Número 6 y Número 7, y Pago por Concepto de Clausulas Escalatorias Número 1, 2, 3, 4 y 5, del Proyecto de "Construcción de la Maternidad del Hospital San Isidro". Según Contrato Número 51, Según Acuerdo Número 1161 y Según Modificación de Contrato realizado en Diciembre del 2015.

INGELCO S DE RL DE CV

streetAddress: PROLONGACION DE LA 27 CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COL. FELIPE ZELAYA, 300 METROS ADELANTE DE FABRICA LEAR CORPORATION

legalName: INGELCO S DE RL DE CV


title: Pago por Concepto de Estimación Número 3 del Contrato de Mejoras al SIstema Electrico y Construcción del Cuartode Maquinas del Hospital Dr. Mario Catarino Rivas, Ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Contrato No. 06-2015. Según Acuerdo No. 3902.


title: Pago por Concepto de Compra de 4 Unidades de Impresora Multifuncional de Tanque de Tinta a Color Tipo 1, Zona 1 Incluye Garantía de Fabrica, Marca: Epson - Modelo: L555. Entrega Inmediata

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL GABRIEALA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015.

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL GABRIEALA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-00000030.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILZIADOS EN DEPARTAMENTO DE RX PARA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILZIADOS EN DEPARTAMENTO DE RX PARA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACTRURA 175869


title: Pago de Obras Públicas Proyecto "Remodelación de Bodega y Almacen del Hospital de Occidente" en referencia a los lineamientos y la priorización realizada por la Secretaria de Salud para el año 2015 y 2016 en conformidad al "Plan de Todos para una Vida Mejor" (Estimación Número 2 de Obra)


title: COMPRA DE OTROS INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERILAES PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA TERCER TRIMENTRE S2015.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE OTROS INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERILAES PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA TERCER TRIMENTRE S2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000159


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO HGA TERCER TRIMESTRE 2015.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO HGA TERCER TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000158


title: Pago de Segunda Estimacion o Reembolso de la Supervision de Densidades del Terreno donde se construira el Hospital Regional del Sur en Choluteca, segun Contrato No.05-2015.

legalName: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES INGECOSA

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2015.

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000013.


title: COMPRA DE ORTO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMENTE 2015.

rationale: PAGO DE ORTO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMENTE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-00000029


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITLAL GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITLAL GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000160


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICON PARA ATENCION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARASDO FEBRERO 2015

MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

legalName: MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICON PARA ATENCION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARASDO FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA # 0031


title: Prioridad al Requerimiento de Pago de la Sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo a favor de Canizales y Asociados S. de R.L. por el valor de Lps. 1,733,302.38

name: CANIZALES Y ASOCIADOS, ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA GUADALUPE EDIFICIO MUÑOZ Y MUÑOZ 4to PISO CUBICULO 6


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE STE CNTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE STE CNTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00000018.


title: Pago de por concepto de Anticipo del Proyecto de Mejoras en el Laboratorio Central en el Cesamo Alonzo Suazo III Nivel, ubicado en Tegucigalpa por la Cantidad de Lps.141,023.03 correspondiente al 15% estipulado según Contrato No. 04-2015, con Fianza de Anticipo con Poliza No. ZC-FC-50356-2015 de Seguros Crefisa, desde 15/05/2015 hasta el 15/08/2015.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

legalName: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA # 00026-27-28-29-30


title: COMPRAS DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA # 0024


title: Pago de por concepto de Anticipo del Proyecto de Ampliación del Estacionamiento y Muro de Contención del Cesamo Carrizal Centeno, ubicado en Tegucigalpa por la Cantidad de Lps. 98,442.94 correspondiente al 15% estipulado según Contrato No. 02-2015, con Fianza de Anticipo con Poliza No. ZC-FC-50350-2015 de Seguros Crefisa, desde 15/05/2015 hasta el 15/08/2015.

ALMENDAREZ Y ASOCIADOS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE LA VEGA CALLE PRINCIPAL CASA # 4808

legalName: ALMENDAREZ Y ASOCIADOS S. DE R. L.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATECION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATECION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA # 0032-34


title: Pago de Obras Públicas Proyecto "Remodelación de Sala de Lactantes II Etapa del Hospital de Occidente" en referencia a los lineamientos y la priorización realizada por la Secretaría de Salud para el año 2015 y 2016 en conformidad al "Plan de Todos para una Vida Mejor" (Segunda Estimación de Obra)

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


name: SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA AMERICA CASA-1605 BLOQUE-11 ATRAS DE RESTAURANTE  POPEYES COMAYAGUELA,M.D.C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO EN PRO DE MEJOR EL AMBIENTE DE ATENCION A LOS PACIENTES FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000001


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DEL PACIENTE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DEL PACIENTE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA 2303


MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRACION DE TURNO (A-B-C-) CUARTO TRIMESTRE 2015 MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-5-995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-5-995-1-0


title: Compra de Mantenimento y Reparación de Equipo de Computación, Solicitado por la Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA), CO-04-2015-PE-04-2015

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA PARA ATENCION AL PACIENTE DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA PARA ATENCION AL PACIENTE DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACT. 540


title: Pago de la Estimación 2 del Proyecto de Licitación Pública de la Nivelación del Terreno para la Construcción del Hospital Regional del Sur en la ciudad de Choluteca con el Número de Contrato No. 01-2015.

streetAddress: COL. PRIETO,10 CALLE,10 AVENIDA,CARRETERA AL ZAPOTAL,CASA#1026

legalName: INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y ADMINISTACI


title: COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, PLANTA DE SECADO DE ROPA, PLANTA DE CONSULTA EXTERNA , AMBULANCIA, CARROS ADMINSITRATIVOS DEL CENTRO HOPSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE DIESEL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, PLANTA DE SECADO DE ROPA, PLANTA DE CONSULTA EXTERNA , AMBULANCIA, CARROS ADMINSITRATIVOS DEL CENTRO HOPSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015  FACT # 22171


title: Pago de la Estimación Número 1 del Proyecto de Licitación Pública de la Nivelación del Terreno para la Construcción del Hospital Regional del Sur en la ciudad de Choluteca con el Número de Contrato No.01-2015.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00601706.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA PROGRAMA DE VIH/SIDA PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA AL ATENCION DE PACIENTESTES CUARTO TRIMESTRE 2015.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA PROGRAMA DE VIH/SIDA PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA AL ATENCION DE PACIENTESTES CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002025.


title: COPRA DE TELAS PARA LAS DIFRERENTES SALAS PARA ATENCION DEL PACIENTE DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO2015

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE TELAS PARA LAS DIFRERENTES SALAS PARA ATENCION DEL PACIENTE DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO2015 SEGUN FACTURA # 11946


title: PAGO DE SUMISNITRO DE SANGRE DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURAS 168408-418-431-451-474-479-495-527-540-568-591-173014-173052.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: COMPRA DE OXIGENO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARASO FEBRERO2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARASO FEBRERO2015.


rationale: REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMRIA Y ADMIISTRACION E TURNO (A-B-C) TERCER TRIMESTRE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-5-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-5-950-1-0


title: PAGO SE SUMINISTRO DE SANGRE HGA MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA  # 000-003-01-00000001-27-45-85-108-118-140-160-197-218-251-260.


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO

NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO


title: Pago por Concepto de Estimación Número 1del Proyecto Ampliación del Estacionamiento y Muro de Contención del Cesamo del Carrizal Centeno, ubicado en Tegucigalpa por la cantidad de Lps. 617,001.73, según Contrato No. 02-2015.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


rationale: PAGO DE CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015 MES SEPTEIMBRE - OCTUBRE SEGUN FACTURA # 000-001-02-0000001


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #00772 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-03 POR ADQUISICION DE GASA HOSPITALARIA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Pago de la Estimación Número 3 del Proyecto de Licitación Pública del Terreno para la Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca con Número de Contrato No.01-2015

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULO Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #238859 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-05 POR SUMINISTRO DE DIESEL. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.