title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y MAYO DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


currency: HNL

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SOLIICITADO POR ZOE REYES-ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRA 3ER. TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000014.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

FREDY NAHUN GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

type: ACUE


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD0563, SOLICITADO POR EL SR. JOSE EMILIO GARCIA/JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000006.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR ZOE REYES-ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRA 3ER. TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000014.


streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE EXTENSIONES USB, SOLICITADO POR EL ING. MIGUEL TOSTA APPEL/PRESIDENTE CED. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000259


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/GUTEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 44560.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ORDCOM


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / OTTAWA A FAVOR DE NADIA GISELLE AGUILERA FUNES, FERNANDO ALONSO AGUILAR GARCIA y DANIEL SCOTT AGUILAR AGUILERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.011 y FACTURA No.44511.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA JERSEY A FAVOR DE LIDICE DANIELA MARADIAGA GONZALEZ y VICTORIA JULISSA MARADIAGA GONZALEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.467 y FACTURA No.001-001-02-00000215.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD-0893/SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS/SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000007.


LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANAS SOLICITADO POR LA LICENCIADA ANA KAREN FERNANDEZ JEFE DE EVENTOS.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANAS SOLICITADO POR LA LICENCIADA ANA KAREN FERNANDEZ JEFE DE EVENTOS,SEGUN FACTURA No.001-001-01-00002063


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1049, SOLICITADO POR EL ING. MIGUEL TOSTA APPEL/PRESIDENTE CED. SEGUN FACTURA No.000-001-0100000043.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS 988, SOLICITADO POR LIC. ORLANDO CADALSO/ASISTENTE DEL SEÑOR CANCILLER. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000008.


title: PAGO POR POLARIZADO DE 3 PUERTAS Y UNA VENTANA DE OFICINA, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER RAMOS, SUB SECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR POLARIZADO DE 3 PUERTAS Y UNA VENTANA DE OFICINA, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER RAMOS, SUB SECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGÚN FACTUIRA N° 43579.


CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE COSESNA

legalName: CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR INSTALACION DE TECHADO EN EL PARQUEO, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000001.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / VERACRUZ A FAVOR DE EMILSON SADY MARTINEZ SAGASTUME, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.020 y FACTURA No.44553.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN JOSE -COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LILIAM MALEXY JUAREZ DURON SEGUN FACTURA N° 00964.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


rationale: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0563, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA/JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000005.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID Y JOSE ANTONIO LORENZANA SEGUN FACTURA N° 00963.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. SUYAPA MENDEZ/JEFE UNIDAD DE COMPRAS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. SUYAPA MENDEZ/JEFE UNIDAD DE COMPRAS,SEGUN FACTURA 93228


title: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR LA LIC. ANA CARLOTA DURON/DIRECTORA INTERINA, DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

rationale: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO, SOLICITADO POR LA LIC. ANA CARLOTA DURON/DIRECTORA INTERINA, DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000061


COMERCIAL FRANCO

streetAddress: BULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN JOSE

legalName: COMERCIAL FRANCO

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA SILLA SOLICITADA POR LA LICENCIADA CLAUDETTE SERRANO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS EDUCATIVOS CULTURALES Y CIENTIFICO /TECNICO,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000022


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANA, SOLICITADO POR LIC. ANA MARIA AGUILAR/ANALISTA ADMINISTRATIVO.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000195


title: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA 000-002-01-00002924


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION, SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ROSALES/ASESOR DESPACHO MINISTERIAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION, SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ROSALES/ASESOR DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA No. 016-002-01-00005283.


title: DESAYUNO DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DE KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY KIA SEGUN FACTURA No. 24288

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE CUATRO SELLOS AUTOMATICOS,3 RECTAGULARES Y UNO REDONDO,SOLICITADOS POR LIC. EDGARDO CHAVEZ,SEGUN FACTURA No.001-001-01-001060


title: PAGO POR MANO DE OBRA Y CAMBIO DE ACRILICO Y LAMPARAS DE CIELO FALSO DE ELEVADOR DE CARGA MARCA KONE SEGUN FACTURA 000-001-01-00000 030

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00 000810


title: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. LEINY GUERRERO/JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, SOLICITADO POR LIC. LEINY GUERRERO/JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA 001-001-01-00002428


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION, SOLICITADO POR EL ING. MARIO MONCADA/JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005449.


title: PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN DE FUNCION FUERA DE SERVICIO DE ELEVADOR MARCA ATLAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00000029


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, SOLIITADO POR EL LIC.MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE NUMERO EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-4178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-4178-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, SOLIITADO POR EL LIC.MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA No.004-006-01-00012355

type: OFICIO


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, SOLICITADO POR LA ABOGADA MARLENE BEATRIZ BANEGAS/SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, SOLICITADO POR LA ABOGADA MARLENE BEATRIZ BANEGAS/SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS,  SEGUN FACTURA No. 15215049.


rationale: PAGO POR MANTENIMIEMTO VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI 1049 ASIGANADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA No. 000-001-0100000053


title: PAGO POR COMPRA DE PERCOLADORAS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES/GERENTE ADMINISTRAIVO.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERCOLADORAS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON ROSALES/GERENTE ADMINISTRAIVO,SEGUN FACTURA 000-002-01-00002920


rationale: PAGO POR HABILITACION DE ESTACIONAMIENTO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000006.


title: SERVICIO DE COFFEE BREACK POR REUNION DE TRABAJO DE PETROCARIBE


REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION, SOLICITADO POR EDGARDO DE JESUS CHAVEZ/DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES a.i.,SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000059


description: PAGO POR HABILITACION DE ESTACIONAMIENTO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000006.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA CD 0697, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION , SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: REVERSION POR MOTIVO QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO OFRECE GARANTIA DEL TRABAJO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-419-1-0


title: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS/DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS/DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000245.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO SATA PARA PC,SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000495


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA/JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000010.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/JAPON/TAIWAN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000167.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COREA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000166.


title: PAGO POR COMPRA DE UN SWITCH DE 5 PUERTOS SOLICITADO POR LA LICENCIADA LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL MIGRANTE.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN SWITCH DE 5 PUERTOS SOLICITADO POR LA LICENCIADA LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL MIGRANTE,SEGUN FACTURA 016-001-01-00000333


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE GABRIELA VEGA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000467.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P, SOLICITADO POR EL SR. JOSE EMILIO GARCIA/JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000009.


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO POR SR. MARVIN GUSTAVO AVILA/ENCARGADO DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO POR SR. MARVIN GUSTAVO AVILA/ENCARGADO DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000860.


name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1309, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL/PRESIDENTE CED. SEGUN FACTURA No.009-001-01-00001360.


title: PAGO POR ELABORACION DE BANDERAS DE HONDURAS, SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO FLORES-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, 7 CALLE, 9-10 AVE. S.O

legalName: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH SRL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BANDERAS DE HONDURAS, SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO FLORES-DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000329.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: DALLAS/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000573.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE DEL SALON DIPLOMATICO AEROPUERTO Y EDIFICIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2015.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIA, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS/DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIA, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS/DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000262.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARMARIO NEGRO DE PERSIANAS ,SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO,SEGUN FACTURA No.001-001-01-00002313


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDGARDO DE JESUS CHAVEZ Y LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000162.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON-GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000569.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DENNIS ESPINAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000533.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 ROTULOS PARA ESTACIONAMIENTO, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00001468.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/NEVA YORK/WASHINGTON/MIAMI A FAVOR DE GERARDO ALBERTO SIMON YERRES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000161.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 PERFORADORA DE TRES AGUJEROS Y UN FOLIADOR ,SOLICITAO POR LA LICENCIADA LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001213


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; MIAMI/TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE GERARDO ALBERTO SIMON YERRES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000173.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TECLADOS ENTRADA USB SOLICITADOS POR EL SEÑOR ARMANDO ROMERO ,JEFE DE AUTENTICAS,SEGUN FACTURA 016-001-01-00001265


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SALON DIPLOMATICO Y EDIFICIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MARZO DE 2015.

objeto: 25700-Servicio de Internet


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER  No. 08660,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALIAS ,SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIEALES Y SERVICIOS GENERALES , ASIGANADO A LA DIRECCION DE PROTOCOLO,SEGUN FACTURA 000-001-01-00001223


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE OSCAR DONALDO CASTILLO SORTO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000178.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CRISTIAM MENDOZA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000131.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES


title: PAGO POR MANTENIMIEMTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURA No. 00000101-00000017

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI 3431 ,ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000018.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN MORADEL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000362.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER MI 1048  ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION ,SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICOS GENERALES,SEGUN FACTURA No.000-001-010000056


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000334.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000176.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No.08660 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATICO SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS  SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000019.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA; TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS Y FLABIA ZAMORA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000466.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000617.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000151.


title: PAGO DE PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE GERARDO ALBERTO SIMON YERRES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000175.


rationale: PAGO POR COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA CHASIS 988,ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER SOLICITADO POR LICENCIADA DORY EL SONITY. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000022.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR EL LIC MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES..

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR EL LIC MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.016-001-01-00000561.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


ALPHASOFT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LA CASCADA B-O C#4

legalName: ALPHASOFT S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA TONER Y CARTUCHOS, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000001.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

legalName: OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON


title: PAGO POR 3 EMPASTES DE LEYES CON FORRO DE FABRICA, COLOR NEGRO Y ESTAMPADO CON LETRA DORADA, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA , SECRETARIA GENERAL.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR 3 EMPASTES DE LEYES CON FORRO DE FABRICA, COLOR NEGRO Y ESTAMPADO CON LETRA DORADA, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA , SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA No. 00094.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000521.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/VERACRUZ/SAN LUIS POTOSI/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RONY GEOVANNY VARGAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000155.


CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE COSESNA

legalName: CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

rationale: PAGO POR INSTALACION DE LA RED DE TIERRA DEL EDIFIICIO, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000007.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000424.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000185.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.


LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS, COMPRA 2DO TRIMESTRE 2015, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.016-001-01-00000867.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS SOLICITADAS POR EL LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No. 004-006-01-00012636


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000187.

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS


GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 MEMORIAS RAM 2GB DD3 SYNCH, SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA, DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL.SEGUN FACTURA No-3070.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURTA N° 000-001-01-00000132.


rationale: POR PAGO DE 1 ROUTER NEXXT SOLARIS 300 PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER POR LEY, SOLICITADO POR LOURDES MARIBEL RUIZ, ASISTENTE DEL CANCILLER.SEGUN FACTURA No.3069


title: PAGO POR 1 BATERIA PARA LAPTOP DELL ES410 SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA..

rationale: PAGO POR 1 BATERIA PARA LAPTOP DELL ES410 SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA, CENTRO DE INNOVACION E INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.3073.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE YOLANNIE CERRATO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000679.


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 UPS DE 550 VA PARA INSTALACION DE RELOJES MARCADORES, SOLICITADO POR ABOG. MARLENE BEATRIZ BANEGAS-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000007.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA # 105

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR "PRIMER TALLER EN GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL", SEGUN FACTURA # 0065

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA, SOLICITADA POR EL LIC. JULIO LOPEZ TERCERO-DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000018.


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIA, SOLICITADO POR EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS-DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000307


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE LE ASIGNO AL CANCILLER DE GUATEMALA EN SU VISITA OFICIAL AL PAIS, SEGUN FACTURA # 0075


title: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD QUE ACOMPAÑA A LOS PARTICIPANTES EN REUNION DE TRABAJO SOBRE "EJERCICIO SOBRE RESPUESTA A EMERGENCIAS QUIMICAS PARA LOS ESTADOS PARTES DE AMERICA CENTRAL, REPUBLICA DOMINICANA, BRASIL Y MEXICO" SEGUN FACTURA # 0052


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMPERIOS, PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1049 ,ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION SOLICITADA POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA PRESIDENTE DE LA CED,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000012


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA # 0078


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SALA DE ESPERA DEL QUINTO PISO,SOLICITADOS POR EL LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000266


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR POR REUNION  DE TRABAJO SEGUN FACTURA #0058


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAIPEI A FAVOR DE RAFAEL FERNANDO SIERRA QUESADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012 y FACTURA No.2545.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CALCULADORA CANON ,SOLICITADA POR LA LICENCIADA LIZA MEDRANO DIRECTORA GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE,SEGUN FACTURA No. 016-002-01-00005864


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO POR COMPRA DE TUBO NEHUMATICO, SOLICITADO POR EL SR. JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000706


name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BLU RAY SOLICITADO POR EL INGENIERO MARIO MONCADA JEFE DE INFORMATICA,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000046


title: PAGO POR COMPRA DE 1 HP PRINTER TRANSFER KIT FOR COLOR, SOLICITADO POR LIC. MARTHA ORDOÑEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 HP PRINTER TRANSFER KIT FOR COLOR, SOLICITADO POR LIC. MARTHA ORDOÑEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES, SEGUN FACTURA N° 10822.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA # 104

actividadObra: 7 - TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: GINEBRA / TEGUCIGALPA / GINEBRA A FAVOR DE GIAMPAOLO CARMELO RIZZO ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.015 y FACTURA No.2516.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURA No. 0095


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014Y ENERO DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, Y ENERO DE 2015.


title: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL SR. FABRICIO PONCE, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EL SR. FABRICIO PONCE, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No. 3214.


title: PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS EDUARDO COELLO-COORDINADOR SALON DIPLOMATICO.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS EDUARDO COELLO-COORDINADOR SALON DIPLOMATICO,SEGUN FACTURA 000-001-01-00005742


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE 35 ALMUERZOS SOLICITADOS POR ING. CESAR ORTEGA PARA PREPARATIVOS DE REUNION EN EL PROCESO DE FORMULACION AL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO SIAFI GES 2016.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: PAGO DE COMPRA DE DISCO 500GB SATA PC TOSHIBA SOLICITADO POR ARMANDO ROMERO CLAUDINO JEFE DE AUTENTICA. SEGUN FACTURA N° 3371.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / NUEVA YORK A FAVOR DE EILLIM NYLECOJ FLORES IRACHEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.025 y FACTURA No.2522.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE IDENTIFICACION SOLICITADO POR EL EMBAJADOR ROBERTO OCHOA MADRID-SECRETARIO DE ESTADO POR LEY. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001418.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: COMPRA DE 200 STICKER DE SELLO DORADO GRANDE EN PAPEL ADHESIVO COLOR DORADO Y TROQUELADO SOLICITADO POR EL EMBAJADOR ALONSO FLORES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000038.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: COMPRA DE 500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN FARDOS DE 20 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD HONDURAS ACTIVATE.

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: COMPRA DE 500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN FARDOS DE 20 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD HONDURAS ACTIVATE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000023.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / MADRID A FAVOR DE MERCEDES MAGDALENA PINEDA CALDERON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.024 y FACTURA No.2544.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / MIAMI A FAVOR DE ALEJANDRA IVETH ZELAYA PERDOMO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.536 y FACTURA No.001-001-02-00000266.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: QUITO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MAYRA ROXANA LUISA FALCK REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.566 y FACTURA No.000-001-01-00000726.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE 300 PORTADAS Y ACABADO CON INTERIORES SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000402.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / BUENOS AIRES A FAVOR DE IVONNE BONILLA MEDINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.590 y FACTURA No.000-001-01-00000912.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ,SOLICITADO POR INGRITH VASQUEZ ,OFICIAL DE PERSONAL I RECURSOS HUMANOS.,SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000329


INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

rationale: COMPRA DE 70 CAMISETAS BASICAS DE COLORES VARIOS, LOGO DE ACTIVATE SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000329


CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  6 EXTINTORES DSE AGUA A PRESION  SOLICITADO POR LA LICENCIADA NILFDA LOPEZ COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO,SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000079


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO INTERNO Y DISC DURO EXTERNO SOLICITADO POR EL LICENCIADO JULIO LOPEZ TERCERO DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACION ESTRATEGICA,SEGUN FACTURA 001-001-01-00000144


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS UPS MARCA TRIPP LITE 750va DE 12 TOMAS, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE DE LA CED.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS UPS MARCA TRIPP LITE 750va DE 12 TOMAS, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL,PRESIDENTE DE LA CED, SEGUN FACTURA N° 47341.


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA UNIDAD DE AUTENTICAS, SOLICITADO POR EL LIC.ARMANDO ROMERO-JEFE DE AUTENTICAS. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00000091.


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA, SOLICITADO POR MARVIN AVILA, ENCARGADO DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO.

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA, SOLICITADO POR MARVIN AVILA, ENCARGADO DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTUIRA No. 000-002-01-00000260.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 24948


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 26129


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 25845


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000344


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-00508 POR ATENCIONES MIEMBROS DEL GRUPO TECNICO Y PLENO DE LA COMISION HONDURAS EL SALVADOR.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 26119 POPR REUNION DE TRABAJO.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 24751


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00 000507, POR REUNION DE TRABAJO CON PRIVILEGIOS CON EL EMBAJADOR OCHOA.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-0-000459


title: SERVICIO DE COFFE BREAK SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000062


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 24884


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 26426


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 25422 POR VISITA VICECANCILLER REPUBLICA DE INDIA.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 25162


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 25161


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 25376, POR REUNION VICE CANCILLER ROBERTO OCHOA Y PRIMER VECEMINISTRO DE GEORGIA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000304


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000506


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 24888


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA 115 AMP., PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 0598 ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000023.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000261


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 109

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 25825


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 24750


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR BIENVENIDA DEL CANCILLER DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA #24746,  24747 Y 24748


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA # 00103


SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL.LOMA LINDA NORTE 2 CLLE. SENDERO VOLGA C-205F

legalName: SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 11 BANDERAS DE HONSURAS PARA EXTERIORES ,SOLICITADOS POR EL EMBAJADOR RICARDO FLORES DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000042


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / PANAMA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.038 y FACTURA No.2528.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 18 FOTOGRAFIAS OFICIALES DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 18 FOTOGRAFIAS OFICIALES DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA N° 00766.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICO AUTOMOTRIZ JUTICALPA (PUMA JUTICALPA) POR SUMINISTRO DE 1700 GALONES DE SIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14187 Y MEMO USG-004-2015

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE BANNER EN PVC A FULL COLOR CON TAMAÑO 80X40 PULGADAS,SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MATAMOROS PARA EL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000327


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / BRUSELAS A FAVOR DE LOYDA AUDELITH GARCIA MURILLO y MIGUEL ALFREDO MEDINA GARCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.037 y FACTURA No.2529.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 114

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, SOLICITADOS POR EL ABOG. RAUL SABILLON-GERENTE ADMINISTRATIVO Y EMBAJADOR RICARDO ALONSO FLORES-DIRECTOR GENERAL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04771 REG 195 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1826

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA A COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS 73 FOTOCELDAS SIMILAR A FISHER 120/240V , 1000W, CONECTORES, BOMBILLO, SOLICITADO POR COMAYAGUA REQ-411, ORDEN DE COMPRA N.014464, FACTURA NO.013-003-00000422

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 120


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA NO.08567 REGISTRO N.470 ASIGNADO EN ADMINISTRACION  C.S  O/T.2015-305-0007 Y FACTURA NO.9577

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014294  DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LOS INSPECTORES  C.S. CON CAPACIDAD DE 1,800 BTU / MINI SPLIT INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES SOLICITADO POR EL DPTO DE DISTRIBUCION SEGUN FACTURA 515 Y S / P 47330 OT 2015-695-0002

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: RESERVA PARA  REPARACION A VEHICULO DE SIGUATEPEQUE OT 2015-725-0004 Y FACTURA N 3004 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: PAGO DE LA FACTURA 0615,0614 POR EL  CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA EL VEHICULO DE COMAYAGUA 730-0006 COTIZACION 0028

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO DE LA FACTURA 0616 POR LA  EL TAPIZADO DEL  VEHICULO DE LINEAS PRIMARIAS OT 706-0016 PLACA  N-10022 REG 564 COTIZACION 00025

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,. 4480 REG-2171992 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-707-0035 DE LINEAS SECUNDARIAS Y FACTURAS No. 580-581 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,. 5271 REG-81 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-707-0042 DE LINEAS SECUNDARIAS Y FACTURAS No. 574-575 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,. 9473-REG-552 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-980-0033 DE CONTROL DE PERDIDAS Y FACTURAS No. 586-587, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR EL SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA 9323 REGISTR 535 FACT.2628 ORDEN DE TALLER 2015-700-0017,(OPERACION)  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, CONSTANCIAS DEI HOJA SIAFI

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1036-0-0 - RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO DE LINEAS SECUNDARIAS 707-0046


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,. 9644 REG-5862 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-980-0036 DE CONTROL DE PERDIDAS Y FACTURAS No. 585-584 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) CANCELANDO LA FACTURA No. 0598 POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO,  EN EL VEHICULO PLACA No. 5856-REGISTRO No. 1861998  SEGUN SOLICITUD 2015-800-0004 SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA) Y COTIZACION 0138 Y 0004, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI


title: CAMBIO DE 2 BALINERAS DE FLECHAS TRASERAS AL VEHICULO PLACA N-08451 REG 422 DEL SIST DE AMAPALA 2015-765-0014 FACT 3003 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-707-0049 CON FACTURA No. 2651 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 5864 REGISTRO No. 179 DE LINEAS SECUNDARIAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: RESERVA PARA  REPARACION A VEHICULO DE LINEAS SECUNDARIAS  OT 2015-707-0014 SEGUN FACT N 3008  PLACA 04232 REG 328  AFVOR DE CHINCHILLA


title: RESERVA PARA  REPARACION A VEHICULO DE LINEAS PRIMARIAS 706-0005 SEGUN FACTURA 3007 Y O/T 2015-706-0005  PLACA N-05849 REG 171


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO DE SITEMA EL PARAISO 2 SEGUN OT 2015-780-0003 Y FACTURA N 10300 A FAVOR DE KMC SE REVERSA POR EL OBJETO YA QUE NO ES EL 23200 SI NO 39600

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1040-1-0


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04771 REG 195 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1828


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL CONTINUAS SOLICITADAS POR SERVICIO AL CLIENTE C.S  2014-931-0004

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL CONTINUAS SOLICITADAS POR SERVICIO AL CLIENTE C.S  2014-931-0004, FACT- 00002156 Y S/P 49623


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,. 9489 REG-559 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-980-0032 DE CONTROL DE PERDIDAS Y FACTURAS No. 582-583 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI


title: RESERVA PARA  REPARACION A VEHICULO DEL SIST ELECTR DE  SALAMA OT 2015-786-0003 FACT 3005 SE ADJUNTA CONSTANCIA DE LA DEI


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,.10022-REG-564 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-706-0015 DE LINEAS PRIMARIAS Y FACTURAS No. 578-579, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI


title: POR LA COMPRA DE ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04233 REG 406 OT 2015-730-0008 DEL SIST DE COMAYAGUA SEGUN FACT 2625 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1051-0-0 - COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-08442 REG 430 DEL SIST DE TALANGA OT 2015-800-0005


rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-942-0007  PLACA No. 5228 REGISTRO 25 FACT. 2617 ORDEN DE TALLER No. 2015-980-0040 PLACA No. 5329 REGISTRO No. 126  FACT. 2608-SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI Y COTIZACIONES, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR COMISION SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1047-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09609 REG 624 OT 2015-790-0002 DEL SISTEMA  DE CATACAMAS SEGUN FACTURAS NOS.1968,1969 Y COTIZACION NO.2007 Y 2008  Y RECIBO NO.1245

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 Precompromiso :1052 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1052-1-0


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09351 REG 540 DE SN LORENZO OT 2015-760-0006 FACT 101021 17/2/2015

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-05216 REG 321996 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1831


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CABRERA CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER No. 2015-980-0031 CON FACTURA No. 1913 POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 9487 REGISTRO No. 549, DE CONTROL DE PERDIDAS


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10591 REG 6592012 DEL SIST DE SIGUATEPEQUE OT 2015-725-0006  SEGUN FACT 101018 COMPRA DE BASE SOPORTE CAJA NISSAN YD25 SEGURO HORQUILLA NISSAN YD25


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CABRERA, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-690-0003 FACT.1898  PLACA No. 4479 REGIST.301, ORDEN DE TALLER 2015-690-0006 FACT.1906  PLCA No. 0852 REG.302 ORDEN DE TALLER 2015-690-0007 FACT. 1915 PACA No. 9326 REG. 536, 2015-690-0008 FACT.1914 PLACA No. 0714 REG.303


description: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-05216 REG 321996 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1831


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 8411 REG. 461 FACT. 101296 O/T 2015-785-0006 DE SISTEMA JUTICALPA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09933 REG 5552009 OT 2015-710-0012 DEL DPTO DE SIST REGIONALES COMPRA DE 2 SENSORES DE MOTOR  SEGUN FACTURA 101022


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA No. 9504 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  PLACA N-05402 REG 224 DE SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-800-0007 S/P: 48110


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHCIHULO PLACA No. 5402 REG. 224 FACT. 101213,  CON ORDEN DE TALLER 2015-800-0006, SISTEMA TALANGA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI


title: COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-05273 REG 82 DE COMAYAGUA OT 2015-730-0009 FACTURA 2624 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAOR DE  FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V. POR LA  COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SERVICIOS GENERALES REQ 115,  ORDEN DE COMPRA NO, 014454,  FACTURA NO. 12160  Y  S/P.048047


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014372 DE FECHA 17 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 2240686 POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE DESARMADORES 8 PIEZAS, 2 NAVAJA MARCA KLEIN-3 TENAZA HD2000-9 NEMARCA KLEIN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES S/P: 47582

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: RESERVA DE  COMPRA DE 700 PERNOS DE ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR ALTOS SONDUMIDORES 983-0009

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 700 PERNOS DE ACERO INOXIDABLE   Y  500 TERMINALES TIPO PLANCHA. SOLICITADO POR ALTOS SONDUMIDORES 983-0009   FAC.001-01-00009578  O/C.014455  SP.049357


title: PAGO A FAVOR DE SERPRINS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SERGURIDAD EN EL AREA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.0191/2014  FACTURA NO.3281  Y RECIBO NO.2322  SEGUN MEMO-DSG-453-XII-2014 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2014

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: MEMORA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 ANTENA YAGI SOLICITADO POR SCADA 2015-804-0015

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 10 ANTENAS BMOY-4405, SIMILAR A LAS YAGI, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. SOLICITODO POR SCADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.- 24002, FAC. N.- 000-001-01-00011919


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL (MIAPARTS) POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 9921 REGISTRO No. 80 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-760-0008 Y FACT. 2482


title: POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMOPRESORA LQ-2090 Y 6 CARTUCHOS PAR IMPREOSRA PX2190 DEL SIST DE SN LORENZO REQ 22119

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-05271 REG 81 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1837


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) POR COMPRA DE REPUESTOS MANO DE OBRA Y ACEITE A VARIOS VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-696-0066 FACT.7638 PLACA 8456 REG.466, 2014-705-0083 FACT.7284 PLACA 0805 REG.276-2014-780-0018 FACT.7130  PLACA 5336 REG.125,2014-730-0065 FACT.7129 PLACA 8453 REG.418 2014-943-0038 FACT. 7097 PLACA 9470 REG.576

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) POR COMPRA DE REPUESTOS MANO DE OBRA Y ACEITE A VARIOS VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-696-0066 FACT.7638 PLACA 8456 REG.466, 2014-705-0083 FACT.7284 PLACA 0805 REG.276-2014-780-0018 FACT.7130  PLACA 5336 REG.125,2014-730-0065 FACT.7129 PLACA 8453 REG.418 2014-943-0038 FACT. 7097 PLACA 9470 REG.576


title: PAGO A FAVOR DE UNION NACIONAL DE CAMPESINOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER  DE CASA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 214 A RAZON DE 2,500.00 MENSUALES SEGUN PRORROGA AL CONTRATO No. 008-2010-ERRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE TALANGA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS DE 12V 17Ah  y BATERIA 12V Ah  SOLICITADO POR SCADA  C.S. REQ-2015-804-0014 O/C-24060

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  PARA LA COMPRA DE BATERIAS RECARGABLE DE CICLO PROFUNDO  DE 12V 17Ah  y BATERIA 12V Ah, SEGUN FACTURA N.-   SOLICITADO POR SCADA  C.S. REQ-2015-804-0014 O/C-24060, S/P N.- 49445


title: VALOR QUE LE CORRESPODE POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014 SEGUN RECIBOS  CON CONTRATO NO.011-2010

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

type: CONT


title: COMPRA DE TINTA DE LA U DE GUAIMACA SEGUN O/C 014056 FACT N 11-133345


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CABRERA MORALES (TEXACO CATACAMAS) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS, SEGUN MEMO USG-CS-109-2014

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE FREDY ORLANDO VARELA IZAGUIRRE (SECURITY SISTEM) POR MANO DE REPELLO Y PULIDO DE 117 METROS CUADRADOS DE PAREDES Y PINTADO DE 857 METROS CUARADOS PAREDES, ENCIELADO Y PORTNES DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI MEMO: SED-011-2015 FACT. No. 0004 ORDEN DE TALLER 0077

FREDY ORLANDO VARELA IZAGUIRRE

legalName: FREDY ORLANDO VARELA IZAGUIRRE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) POR COMPRA DE  ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA NO.8456 REGISTRO N.466 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE MEDICIO C.S  O/T.2014-696-0066  Y FACTURA NO.7638


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 09502 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No.05372 REGISTRO No. 120 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-696-0007 DE MEDICION C.S., SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI, ACTA DE RECEPCION, PIN SIAFI

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA U. DE OPERACION CS SEGUN FACT 11133360 O/C 014028


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA P2015  DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION CS  O/C 2014-695-0008 ,   014104


title: COMPRA DE TINTAS PAR IMPRESORA SEGUN O/C 014061 PARA LA UNIDAD DE GUAIMACA


title: COMPRA DE TINTAS PARA LA OFICINA DE GUAIMACA SEGUN O/C 014067 FACT 11-133349


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL (MIAPARTS) POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No. 9921 REGISTRO No. 80 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-760-0008 Y FACT. 2482


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CABRERA POR SUMINISTRO DE ACEITE  PARA ELVEHICULO PLACA N0,05329 REG-126 ASIGNADO EN CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C. S.  G.A.5. O/T.2015-980-0022  FACTURA NO.1900

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) POR COMPRA DE  ACEITE A PARA EL  VEHICULO, PLACA N.9470 Y REGISTRO N.576 ASIGNADO EN INVESTIGACION DE CUENAS  O/T.2014-943-0038  Y FACTURA NO.7097


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-05271 REG 81 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1837


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL  VEHICULO  PLACA N.08578  REGISTRO NO.482  Y SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-295-0009 ASIGNADO  A LA SUBGERENCIA C.S. FACTURA NO.2486


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) POR COMPRA DE REPUESTOS MANO DE OBRA Y ACEITE A VARIOS VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-690-0099 FACT.6958 PLACA 8454 REG. 462, 2014-980-0227FACT. 6959 PLACA No. 9593 REG. 614 2014-980-0224 FACT. 6960 PLACA 9490 REG. 580 2014-980-0218  FACT. 6961 PLCA 9495-REG.565 2014-980-0221 FACT.6956 PLACA 9482 REG.553


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04232 REG 328 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1835


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 75KVA 19920/34500  SOLICITADOS POR LINEAS PRIMARIAS REQ-48

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014428 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2015 CON FACTURA No. 013-003-01-000000215 POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 75KVA 19920/34500 120/240V  SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS REQ-48 S/P: 48136


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04232  REG 328 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1835


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3000 AROS PARA MEDIDORES SOLICITADO POR MEDICION C.S. REQ. 127

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 3000 AROS PARA MEDIDORES SOLICITADO POR MEDICION C.S. REQ. 127, FACTURA NO.321556,  ORDEN DE COMPRA NO.014419 Y S/P.047551


description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) POR COMPRA DE REPUESTOS MANO DE OBRA Y ACEITE A VARIOS VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-690-0099 FACT.6958 PLACA 8454 REG. 462, 2014-980-0227FACT. 6959 PLACA No. 9593 REG. 614 2014-980-0224 FACT. 6960 PLACA 9490 REG. 580 2014-980-0218  FACT. 6961 PLCA 9495-REG.565 2014-980-0221 FACT.6956 PLACA 9482 REG.553

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL  VEHICULO  ASIGNADOS EN  EL SISTEMA DE SAN LORENZO, PLACA N. 08450 Y REGISTRO NO-435  SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-760-0011  Y  FACTURA  N.2493  Y FACTURA NO.2494


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) , CANCELANDO LA FACTURA No. 06959 POR COMPRA DE  ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 09593 REGISTRO No. 614 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-980-0227, DE CONTROL DE PERDIDAS C.S.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE POSTES DE MADERA 30" C-5  SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS  REQ-2015-707-0012

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 40  POSTES DE MADERA 30" C-5  SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS  REQ-2015-707-0012,  FACTURA NO.013-003-01-00000068, ORDEN DE COMPRA NO.014414  Y  S/P.047613


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5KVA  19920/34500  - 120/240V.  SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS REQ-50

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  POR  LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5KVA  19920/34500  - 120/240V.  SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS REQ-50  FAC.000-001-01-00012664  O/C.24000


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTICOS  POR LA  COMPRA DE 50 CORTACIRCUITOS DE 15KV SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS REQ-2015-707-0009,  ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014412,  FACTURA NO.013-003-01-00000028  Y  S/P.047578

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  POSTES DE 35  C-5  Y  40 C-4  SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS  REQ-2015-707-0011

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE  12  POSTES DE 35  DE   40 C-4  SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS  REQ-2015-707-0011,  FACTURA NO.013-003-01-00000069, ORDEN DE COMPRA NO.014420  Y  S/P.047632


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR COMPRA DE  ACEITE PARA EL  VEHICULO  ASIGNADOS EN  EL SISTEMA DE SAN LORENZO, PLACA N. 08450 Y REGISTRO NO-435  SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-760-0011  Y  FACTURA  N.2493  Y  FACTURA N.2494


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES  25KVA  SOLICITADOS POR LINEAS PRIMARIAS  REQ-2015-706-0005

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA FACTURA No. S1-000-002-01-0000070 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24044 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2015 POR LA  COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES  25KVA  SOLICITADOS POR LINEAS PRIMARIAS  REQ-2015-706-0005 S/P: 49061


title: RESERVA PARA LA COMPRA DAE 2 TRANSFORMADORES  DE 75KVA-7967/13800/120/240V , SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS  REQ-51

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.24007 DE FECHA 30 DE JUNIO 2015 CON FACTURA No. 013-01-000013218 POR  LA COMPRA DAE 2 TRANSFORMADORES  DE 75KVA-7967/13800/120/240V , SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS  REQ-51


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CORTACIRCUITOS DE 27KV SOLCITADOS POR LINEAS SECUNDARIAS REQ-2015-707-0010

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS  POR  LA COMPRA DE  50 CORTACIRCUITOS DE 27KV SOLCITADOS POR LINEAS SECUNDARIAS REQ-2015-707-0010,  FACTURA NO.013-003-01-0000029, ORDEN  DE COMPRA  NO.014410  Y  S/P.047615


title: COMPRA DE 3 TINTAS PARA LA OFICINA DE CATACAMAS REQ 125

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) CANCELANDO LA FACTURA 06958 POR COMPRA DE  ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 08454 REGISTRO No. 462 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-690-0099, DE INGENIERIA C.S.


title: PAGO A FAVOR DE LUBRI ECO CLEAN (INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS ACEITE Y MANO DE OBRA A VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER: 2014-980-0204 FACT. 6965 PLACA 9477 REG: 566-2014-980-0238 FACT.7055 PLACA 9505 REG. 573-2014-980-0234 FACT.7054 PLACA 9487 REG.549 2014-690-0100 FACT.7044 PLACA 0714 REG: 303 O/T: 14170 FACT. 7041 PLACA 0533 REG. 130-96 CORRESPONDIENTE A SIST. GUAIMACA O/T: 79 FACT. 6972 PLACA 10828 REG.687.2013 CORRESPONDIENTE A CATAMAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION COTIZACIONES Y HOJA DE SUSCRIPCION DE SIAFI Y SU RESPECTIVO PIN


rationale: POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA DE 10 PIES PARA EL PERSONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS FACT 1526 OC 013519  SEGUN MEMO  DSG-3699-2014  SE REVERSA POR QUE SE GRABO CON EL NUMERO DE RECIBO DE CAJA N 1526 Y NO CON LA FACTURA N 12663

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1162-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1162-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA USOS DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL DE PERDIDAS  CS SEGUN ORDENE DE TRABAJO PARA TALLER 2014-980-0239 FACTURA2490


description: PAGO A FAVOR DE LUBRI ECO CLEAN (INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS ACEITE Y MANO DE OBRA A VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER: 2014-980-0204 FACT. 6965 PLACA 9477 REG: 566-2014-980-0238 FACT.7055 PLACA 9505 REG. 573-2014-980-0234 FACT.7054 PLACA 9487 REG.549 2014-690-0100 FACT.7044 PLACA 0714 REG: 303 O/T: 14170 FACT. 7041 PLACA 0533 REG. 130-96 CORRESPONDIENTE A SIST. GUAIMACA O/T: 79 FACT. 6972 PLACA 10828 REG.687.2013 CORRESPONDIENTE A CATAMAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION COTIZACIONES Y HOJA DE SUSCRIPCION DE SIAFI Y SU RESPECTIVO PIN


rationale: PAGO A FAVOR DE LUBRI ECO CLEAN (INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS ACEITE Y MANO DE OBRA A VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER: 2014-980-0204 FACT. 6965 PLACA 9477 REG: 566-2014-980-0238 FACT.7055 PLACA 9505 REG. 573-2014-980-0234 FACT.7054 PLACA 9487 REG.549 2014-690-0100 FACT.7044 PLACA 0714 REG: 303 O/T: 14170 FACT. 7041 PLACA 0533 REG. 130-96 CORRESPONDIENTE A SIST. GUAIMACA O/T: 79 FACT. 6972 PLACA 10828 REG.687.2013 CORRESPONDIENTE A CATAMAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION COTIZACIONES Y HOJA DE SUSCRIPCION DE SIAFI Y SU RESPECTIVO PIN


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE ACEITE  PARA USOS DEL ASIGNADO EN   LINEAS SECUNDARIAS PLAC.09332 REG-4922007  CS SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLER 2014-707-0265 ,    FACTURA NO. 2491


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09351 REG 540 DE SN LORENZO OT 2015-760-0006 FACT 101021 17/2/2015 ACITE DE TRANSMISION 80W-90 GALON LIQUIDO DE FRENO 1/4 ACEITE PENETRANTE C-10


title: POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA DE GOASCORAN  TOYOTA P-6641 REG 2000-343 FACT 44530 O C 14088

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V . COPENSA (ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLUTECA) POR LACOMPRA DE 1900 GALONES DE DIESEL Y 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN COTIZACION USG-CS-029/2015 SEGUN ORDEN DE COMPTRA LOCAL No. 14228 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2015 Y MEMO: USG-CS-010-2015, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y HOJA DE SIAFI

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: PAGO  A FAVOR DE  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. LA COMPRA DE REPUESTOS PARA  EL PLAC.05197 REG-00696 , SOLICITADO POR  EL ALMACEN / SUBGERENCIA DENTRO SUR  O/T.0107  FACTURA NO.8948  S/P.048114


title: PAGOP A FAVOAR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,POR  LA COMPRA DE 5 LLANTAS, CONVENSIONALES TRACTORES 700-15- SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA FACTURA NO.000203  S/P.047648  O/C.014477

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO (REPACAR), CANCELANDO LA FACTURA No. 101053 POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 5332 REGISTRO No. 131 ORDEN DE TALLER 2015-735-0002, CORRESPONDIENTE A SISTEMA ELECTICO LA PAZ SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y COTIZACIONES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09630  REGISTRO N.610 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE GUAIMACA    C.S  O/T.2015-795-0004 Y FACTURA NO.9801


title: POR LA COMPRA DE 3,000 PIES DE CABLE TRIPLEX N 6 DE ATENCION AL CLIENTE OC 2015-931-0009

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 3,000 PIES DE CABLE TRIPLEX NO. 6 DE  SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE C.S. REQ-2015-931-0009, ORDEN DE COMPRA NO.014352,  FACTURA NO.2240240  Y  S/P.047632


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA USOS DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE OPERACION Y LINEAS PRIMARIAS  CS SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLER 2014-707-0265 ,   2014-700-0123 FACT 2491,2489

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 Precompromiso :1169 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1169-1-0


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO (REPACAR) CA,CELANDO LA FACTURA No. 101033  POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 10582 REGISTRO No. 6562012 CON SOLICITUD DE TALLER 2015-785-0002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUTICALPA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMO-S.E.L.E.09-01-2015  Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.005/2010

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, POR COMPRA DE 1/4 DE ACEITE DE MOTOR 15W-40,  PARA EL  VEHICULO PLACA N-03553 REG 4081989 OT2015-720-0002 DE MARCALA SEGUN FACT 101026, SE ADJUNTA CONSTANCIA

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA No. 9337-REG.495 2007 y 9340 reg-496-2007  DE SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE req-2015-931-0007  y  2015-931-0006

rationale: PAGO  A FAVOR DE    ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA No. 9337-REG.495 2007 y 9340 reg-496-2007  DE SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE req-2015-931-0007  y  2015-931-0006  FAC.000-001-01-00--000501  O.C.24017  S/P.049373


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 12R 22.5 16 LONAS RODAJE LISO  SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014111 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2014

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2000 METROS DE ALUMINIO FORRADO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA  req-10560,10561 Y 10562

rationale: PAGO A FAVOR DE EUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE CABLE FORRADO Y DESNUDO ALUMINIO FORRADO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA  req-10560,10561 Y 10562,  FACTURA NO.000-001-01-00000568  S/P.49356


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA NO.05333 REGISTRO N.130 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE GUAIMACA  C.S  O/T.2015-795-0005 Y FACTURA NO.9812

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 75 KVA SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA  REQ-10551,  FACTURA NO.2240239,  ORDEN DE COMPRA NO.014356 Y  S/P.47544


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROMERO (GASOLINERA AMERICAN SILCA) , CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14272 DE FECHA 04 DE MARZO 2015 POR LA COMPRA DE 502 GALONES DE DIESEL Y 502 GALONES DE GASOLINIA REGULAR, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-12-2015         NOTA: POR SER PAGO ANTICIPADO SOLICITAR LA RESPECTIVA LIQUIDACION A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C.S.O. S/P: 47245

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014396 DE FECHA 22 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 2240746 POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 19.9/34.5 120-240V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA  REQ-10552 S/P: 47601


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA FACTURA No. 2240743 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14387 DE FECHA 21 DE ABRIL 2015 POR LA COMPRA DE 1 TRANSF DE 50KVA 19920/34500  120/240 V PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES REQ 19896 S/P: 48134


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1208-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2500 METROS DE ALUMINIO DESNUDO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA  REG-10563

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS POR  LA COMPRA DE 2500 METROS DE ALUMINIO DESNUDO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA  REG-10563, FACT-S1-000-002-01-0000000163, O/C 24127 Y S/P 49627.


title: PAGO A FAVOR DE  FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V. POR  LA COMPRA DE VARIOS TONER DE TINTAS SOLICITADOS POR SERVICIOS ADMNISTRATIVOS  REQ-1 ORDEN DE COMPRA NO.014277,  FACTURA NO.11990  Y  S/P.048061

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA NO.08578  R-482 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA C.S.  O/T.2015-295-0003 FACTURA 2629,2630 Y COTIZACIONES 4172,4173  SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR LA COMISION DE SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1212-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  FUSIBLES DE VARIOS AMPERIOS  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE TROJES  REQ-19897

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  FUSIBLES DE VARIOS AMPERIOS  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE TROJES  REQ-19897, SEGUN FACTURAS N0-013-003-01-00015600.  Y SOLICITUD DE PAGO 49522.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DECONECTORES DE COMPRESION YC-25-A-2-SIMILAR AL BURNDY, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA req.nos.10559,10558 y 10557

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE CONECTORES DE COMPRESION YC-25-A-2SIMILAR AL BURNDY,YC25A25,YC28A25 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA REQ#10559,10558 y 10557,O/C24005,S/P049538,FACT#013-003-01-00014514


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1206-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2500 METROS DE ALUMINIO DESNUDO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA req-10564

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE 2500 METROS DE ALUMINIO DESNUDO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA req-10564, O/C 24128, FACT-00013294 Y S/P 49580.


title: PARA LA COMPRA DE 1 KIT DE GUANTES P/13000V. 2 KIT DE GUANTES P/34000 V. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.

rationale: PAGO A FAVOR DAAE  EQUIPOS INDUSTRIALES  POR  LA COMPRA DE 1 KIT DE GUANTES P/13000V. 2 KIT DE GUANTES P/34000 V. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.  FAC.000-001-01-00011920 O/C.24001


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 10 POPSTES DE MADERA DE  35 PIES CLASE 5  Y 10  POSTES DE MADERA DE 30 PIES  CLASE 5  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE  COMAYGUA REQ 10555,  ORDEN DE  COMPRA LOCAL NO.014361, FACTURA NO.2240237  Y  S/P.47531


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR LA COMPRA DE 20 CRUCETES DE MADERA DE  4X5X96 , 20 CRUCETES DE MADERA  DE 4X5X96 PULGADAS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA REQ-10565 Y 10566,  FACTURA NO.013-003-01-00015200 ,  O/C.24013  Y  S-P.048036


title: POR LA COMPRA DE 2 TRANSF DE 25 KVA DE 19920/34.50  120/240  DE COMYAGUA  REQ 10554

rationale: PAGO A FAVOR SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014451 DE FECHA 07 DE MAYO 2015 CON FACTURA No. 013-003-01-0000239  POR LA COMPRA DE 2 TRANSF DE 25 KVA DE 19920/34.50  120/240 , SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMYAGUA  REQ 10554 S/P: 47010


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14386 DE FECHA 21 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No: 2240581POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR  DE 75 KVA,  19920/34500 120/240V. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE TROJES S/P: 47650


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS ELECTRICOS  POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES  DE 37.5  KVA DE 19.920/34.5  120/240 REQ 10553  SOLICITADOS POR EL SISTEMA  DE COMAYAGUA, FACTURA NO.2240749, ORDEN DE COMPRA NO.014402  Y  S/P.047616


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4000 SELLOS PARA MEDIDORES, SOLICITADO POR DISTRIBUCION C.S.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V PARA LA COMPRA DE 4000 SELLOS PARA MEDIDORES, SOLICITADO POR DISTRIBUCION C.S. FACT-9567 S/P -049355


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  2 TRANSF DE 37.5KVA 19920/34500   120/240 V  SOLICITADO POR EL  SISTEMA  DE TROJES REQ 19893,  FACTURA NO.2240748,  ORDEN DE COMPRA NO.014403  Y  S/P.047581


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR (TIGO) POR EL SERVICIO DE COMUNICACION A LOS MEDIDORES INTELIGENTES Y EL SISTEMA ESCADA REGIONAL CENTRO SUR QUE CORRESPONDE AL PERIODO FACTURADO DE 01 AL 31 DE ENERO 2015 SEGUN OFICIO UEP-BM-087-2015

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09352  REGISTRO N.541 ASIGNADO EN ALTOS CONSUMIDORES  C.S  O/T.2015-983-0009 Y FACTURA NO.9818


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE  POR EL CAMBIO DE CAEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-05228 REG 25 OT 2015-942-0009 DE CONTROL Y EMCION DE CORTES,  O/T.2015-942-0009, FACTURA NO.000007233

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  REPUESTOS   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09323  REGISTRO N.535 ASIGNADO EN  OPERACION    C.S  O/T.2015-700-0026 Y FACTURA NO.9930


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   REQ-  NOS.2015-700-0038, 2015-700-0039, 2015-700-0040, 2015-700-0041, 2015-700-0042 Y 2015-700-0043  ORDEN DE TRABAJO  NO.706-075

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 Precompromiso :1237 Compromiso :7 Devengado :1

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   REQ-  NOS.2015-700-0040  SOLICITADO POR OPERACION C.S.  FAC. N.013-003-01-00014145  O/C.4000000477

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   REQ-  NOS.2015-700-0038,   ORDEN DE TRABAJO  NO.706-075  FAC.00009542 O/C,4000000509

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   REQ-  NOS.2015-700-0038,  ORDEN DE TRABAJO  NO.706-075  FAC.013-003-01-00014423  O/C.4000000510

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1237-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1237-7-0

description: PAGO A FAVAR A DE EQUIPOS INDUSTRIALES , LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   REQ-  NOS.2015-700-0040,  ORDEN DE TRABAJO  NO.706-075, FACTURA NO.000-001-01-00009936  ORDEN DE COMPRA NO.4000000476

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   REQ-  NOS.2015-700-0038, 2015-700-0039, 2015-700-0040, 2015-700-0041, 2015-700-0042 Y 2015-700-0043  ORDEN DE TRABAJO  NO.706-075  FAC.00013301  O/C4000000782


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE RPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.00830 REGISTRO NO.300 ORDEN DE TRABAJO NO.2015-700-0024  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE OPERACION C.S.   Y FACTURA NO.10059


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE VEHICULOS PN 5335,5340,5588,9324,REG 127,133,148,534 SE ADJUNTAN FACT 3113,3108,3107,3106 DEL AREA DE DISTRIB

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE ACEITE    PARA EL VEHICULO PLACA NO.09337  REGISTRO N.495 ASIGNADO EN  SERVICIO AL CLIENTE    C.S  O/T.2015-931-0049 Y FACTURA NO.9926

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AN BROTHERS (LUBRI EC0 CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 09907  POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No.08456 REGISTRO No. 466 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-696-0008 DE MEDICION C,S.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.00596 REGISTRO N.304 ASIGNADO EN OPERACION C.S  O/T.2015-700-0027 Y FACTURA NO.9883


title: PAGO A FAVOR DE LUBRI ECCO CLEAN POR LA COMPRA DE  FILTROS (REPUESTSO ), AL VEHICULO PLACA No. 0788 REG.311, SOLICITADO POR OPERACION C.S.  O/T.2015-700-0028  FACTURA NO.0000452


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09591  REGISTRO N.633 ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES   C.S  O/T.2015-710-0014 Y FACTURA NO.9821


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AN BROTHERS (LUBRI EC0 CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 09848  POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 08570 REGISTRO No. 473 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0025 DE OPERACION C.S.


title: PAGO  A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA   No.9962 POR  LA COMPRA DE REPUESTOS Y  LAVADO DE MOTOR Y CHASIS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9490 REG. 580  SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS  SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-980-0051 S/P: 48100


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  REQ. NOS.2015-700-0044, CON O-T  2015-700-0045,2015-700-0046,2015-700-0047,2015-700-0048,2015-700-0049.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  REQ. NOS.2015-700-0044, CON O-T  2015-700-0045,2015-700-0046,2015-700-0047,2015-700-0048,2015-700-0049.  FACT.013-003-01-00014232 O/C.24036/37  S/P.49339


title: RESERVA  PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  RE NOS. 2015-700-0031,2015-700-0032, 2015-700-0033,2015-700-0034, 2015-700-0035, 2015-700-0036 Y 2015-700-0037   Y ORDEN DE TRABAJO NO.706-076 O/C-24140 Y24141

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1235-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  RE NOS. 2015-700-0031,2015-700-0032, 2015-700-0033,2015-700-0034, 2015-700-0035, 2015-700-0036 Y 2015-700-0037   Y ORDEN DE TRABAJO NO.706-076

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1235-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL   POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  RE NOS. 2015-700-0031,2015-700-0032, 2015-700-0033,2015-700-0034, 2015-700-0035, 2015-700-0036 Y 2015-700-0037   Y ORDEN DE TRABAJO NO.706-076 O/C-24140 Y24141, FACT-013-003-01-00015024 Y S/P 49532.


title: VALOR QUE SE LE CARGA YA QUE POR UN ERROR  NO SE LE CARGO EL VALOR DE 18,300 QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013970  A SUMINISTROS ELECTRICOS,  REFERENCIA  EN EL PRECOMPROMISO NO.2469 DE 2014


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ BROTHERS, (LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA No: 09846 DE FECHA 27 DE FEBRERO 2015, POR COMPRA  DE ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40 EN BARRIL PARA VEHICULO PLACA N-10582 REG 652012 DEL SISTEMA DE JUTICALPA OT 2015-785-0007


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DOS TRANSFORMADORES DE 50 KVA PARA 19920/34500 SOLICITADO POR ELS SISTEMA DE SALAMA SEGUN REQU. NO.12,  ORDEN DE COMPRA NO.01477  Y FACTURA NO.2235257   COTIZACION  NO.USG-CS-132-2014


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER JET PI006  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS SEGUN REQ-114, ORDEN DE COMPRA NO.014136  FACTURA NO.47407

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR QUE SE LE CARGA YA QUE POR UN ERROR  NO SE LE CARGO EL VALOR DE 4,650 QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013977  A SUMINISTROS ELECTRICOS,  REFERENCIA  EN EL PRECOMPROMISO NO.3393 DE 2014

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE LAS FACTURAS 45768 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE UNA CALCULADORA PARA LA OFICINAS DE  TESORERIA CS SEGUN MEMO UTCSO-40-05-2015

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE REPU Y DE 8 GLNS DE ACEITE OT 2015-700-0030 P N-10023 REG 563 PARA LA UA OPERACION Y SERVI CIO FACT 2636 COTZ 4182


title: REP PARA EL PN-09495 REG 565 DE PERDIDAS DE LA FACTURA N 2640 COTZ 4191 OT 2015-980-0053 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: PAGO A FAVOR  DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR LA    COMPRA DE   5 LLANTAS  225/70 R-14, 6 LONAS,  PARA EL VEHICULO PLACA N-08567 REG 470  DE LA ADMINISTRACION O/T 2015-305-0003,  FACTURA N.000134, ORDEN DE COMPRA N.014463  Y S/P.048018


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACAS PN- 9927,5236,9495,9332,8485 REG 552,52,565,492,439 SEGUNO/T SE ADJUNTAN FACT 3114,3112,3110,3109,3115


title: VALOR QUE SE LE CARGA YA QUE POR UN ERROR  NO SE LE CARGO EL VALOR DE 23,100 QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013975  A SUMINISTROS ELECTRICOS,  REFERENCIA  EN EL PRECOMPROMISO NO.2464 DE 2014


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

legalName: OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE TALLERES FIALLOS, CANCELANDO LA FACTURA No.-227591 POR REPACION DE CORTINA METALICA, EN EL ALMACEN CENTRAL UBICADO EN COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA CON ORDEN DE TALLER No. 24 MEMO No. USG-CS-281-06-2015 S/P: 47641

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACAS PN- 9927,5236,9495,9332,8485 REG 552,52,565,492,439 SEGUNO/T SE ADJUNTAN FACT 3114,3112,3110,3109,3115


title: COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLACA N -05236 REG 52 DE LA UA DE ALUMBRADO PUBLICO OT 2015-705-0005 FACT 2635 Y COTZ 4178 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2634 POR LA COMPRA  UN GALON DE DESNGRASANTE OT 2015-790-0003 VEHICULO PLACA No. 8410 REG. 432 CTZA 4189 SE ADJUNTA CATA DE LA DEI  DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE CATACAMAS


rationale: POR COMPRA DE REPU  PARA EL  VEHICULO PLACA N-05239 RREG 51  ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS OT 2015-706-0022 Y FACTURA 2638 Y 2639 COTZ 4180SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1260-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS 46488,46422,46423 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y LA UA TESORERIA SEGUN MEMO UTCSO-40-05-2015


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75/R-15 PARA VEHICULO PLACA 9465 REG.558-08, SOLICITADO POR SCADA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14485 DE FECHA 28 DE MAYO 2015, CON FACTURA No.0205 POR LA  COMPRA DE 5 LLANTAS 235/75/R-15 QUE INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO  PARA VEHICULO PLACA 9465 REG.558-08, SOLICITADO POR SCADA S/P: 47649


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS S.A. (LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDA LA FACTURA No. 9945 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 09470 REGISTRO No. 576 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-943-0004 INVESTIGACION DE CUENTAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR, EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1)  VEHICULO TIPO PICK UP QUE FUE ASIGNADO AL COMISIONADO PRESIDENCIAL Y UTILIZADO POR LA FUERZA DE SEGURIDAD INTE4RINSTUCIONAL NACIONAL (FUSINA) LA CUAL SE ENCARGA DE LA INVESTIGACION DEL HURTO DE ENERGIA CONTRATO No. 027/2015. POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2015 SEGUN MEMORANDUM SRCR-0480-06-2015, Y DSG-213-VI-2015 2015 S/P: 47646

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR, EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1)VEHICULO PICK UP, QUE FUE UTILIZADO POR LA CUADRILLA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO EN LABORES DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y  CONTROL DE LA MORA EN LA CIUDAD Y DEMAS ZONAS INFULENCIA CONTRATO No. 029/2015 POR UN PERIODO DE UN MES APARTIR DEL 01 DE MAYO 2015 SEGUN MEMORANDUM SRCR-0478-06-2015, Y DSG-212-VI-2015  2015 S/P: 47644