rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00003822 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE  TETRACICLINA, TRIMETOPRIM SULFA, CEFOXITINA, CEFOTAXIMA 30 MCG, PIPERACILINA 100 MCG, CLORANFENICOL, LEVOFLOXACINA 10 MG, GENTAMICINA 10 MCG(50 DISCOS), PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN SALAS Y LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 312-2015


currency: HNL

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00003070 POR COMPRA DE PIZETAS PASTICAS DE 500 ML Y PIPETAS DE TRANSFERENCIA 3 ML, PARA USO EN SALAS Y LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 314-2015.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3649 POR COMPRA DE AGUJAS HIPODERMICAS, AGUJAS DE PUNCION LUMBAR, APLICADORES CON ALGODON, BOTAS DESCARTABLES Y BOLSA GRADO MEDICO, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN O/C # 437-2014.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3736 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015 (DEL 03 AL 09 DE JUNIO), SEGUN O/C # 228-2015


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000529 POR COMPRA DE PLACAS BI-PETRI DESECHABLES, PLACAS BI-PETRI SIMPLE DESECHABLES (CAJASX480), BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 300 ML Y DISPENSADORES PLASTICOS DE BOMBILLA (CAJAX500), PARA USO EN SALAS Y LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 316-2015.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003071 POR COMPRA DE TUBOS DE ENSAYO DE VIDRIO 13X100 CON TAPON, TORNIQUETE PLANO Y TUBOS SIN ANTICUAGULANTE 5 ML, PARA USO EN SALAS Y LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DLE II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 318-2015.


streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00001635 POR COMPRA DE LAMINAS PORTA OBJETOS 3X1 PULGADAS, PARA USO EN SALAS Y LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 319-2015.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000209 POR COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 100% (54 GALONESXDRON), PARA USO EN SALAS Y LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 321-2015.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 5665 POR COMPRA DE CINTA TESTIGO A VAPOR, ESPARADRAPO HOSPITALARIO Y GORRO PARA CIRUJANO, PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 697-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002845 POR COMPRA DE PARAFINA (CAJA DE 8 BOLSAS), PARA USO EN SALAS Y LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 322-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-207 POR COMPRA DE JERINGA 1CCX25X 5/8 Y 1CCX27X 1/2, PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 700-2014


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000204 POR COMPRA DE JERINGA HIPODERMICAS 3CCX21X1 1/2 Y 5CCX21X1 1/2, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 701-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3737 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015 (DEL 10 AL 15 DE JUNIO), SEGUN O/C # 229-2015.


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00001660 POR COMPRA DE HEMOGRAMAS DE 18 Y 26 PARAMETROS, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS SALAS Y LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 269-2015.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 31406 POR COMPRA DE PAPEL PARAFILM 38M X 10 CM Y EQUIPOS DE TRANSFUSION, PARA USO EN SALAS Y LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 317-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 31405 POR COMPRA DE AGAR FEILALANINA 500 GR, PARA USO EN SALAS Y LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 325-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00001634 POR COMPRA DE PROTEINA C REACTIVA, R.P.R., ASO, ANTI A, ANTI B, ANTI D (10 ML) Y REACTIVOS PARA SANGRE OCULTA EN HECES, PARA USO EN LAS SALAS Y LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 323-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000205 POR COMPRA DE SONDA DE SUCCION # 8 Y 18, PARA USO EN PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 703-2014.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :23 F-01: 90-1-0 - COMPRA DE SONDA NASOGASTRICA # 14 DE 60-80 CM Y 18, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 705-2014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-23-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-23-90-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 5663 POR COMPRA DE SONDA FOLEY DOS VIAS # 8, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 706-2014.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17272348 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, SUMINISTRADO AL ALBERGUE UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MARIO C. RIVAS, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN CUENTA 32-071-115-01-01-020-00.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3738 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015 (DEL 16 AL 21 DE JUNIO), SEGUN O/C # 230-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-206 POR COMPRA DE SONDA FOLEY DOS VIAS # 14, 16, 18 Y 20, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 707-2014.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 15832 POR COMPRA DE SONDA FOLEY TRES VIAS # 18 Y 20, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 709-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 17011 POR COMPRA DE TUBO ENDOTRAQUEAL 2.0, 2.5 Y 4.0 SIN BALON, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 710-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 5664 POR COMPRA DE LLAVE DE TRES VIAS SIN GUIA, MASCARILLA DESCARTABLE DE AMARRAR, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 715-2014


TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-002-01-00000616 POR COMPRA DE GEL CONDUCTOR P/ELECTROENCEFALOGRAMA (MINIMO 8 ONZAS), PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN DEPTO. DE IMAGENES Y DIAGNOSTICOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 361-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000286 POR COMPRA DE ALCOHOL CLINICO (EN SU CORRESP. CAJA) PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 363-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002963 POR COMPRA DE BOLSA COLECTORA DE ORINA PEDIATRICA Y ADULTO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 364-2015


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 175256 POR COMPRA DE PELICULAS (DVB) 14X17X100, PARA USO ENDEPTO. DE IMAGENES Y DIAGNOSTICOS Y DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 358-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-209 POR COMPRA DE MEMBRANAS HEMODIALIZADORAS # 170 Y 190, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 716-2014


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000400 POR COMPRA DE GUANTES ESTERILES # 7 Y 8, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 371-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002539 POR COMPRA DE BIGOTERA DE OXIGENO NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 366-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00004406 POR COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON # 2.5,3.0,3.5,4.0,5.0,5.5, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 365-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002541 POR COMPRA DE BOLSA P/ALIMENTACION ENTERAL 1,000 ML, BAZALETE RECIEN NACIDO ROSADO Y AZUL, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 368-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 5660 POR COMPRA DE MICROGOTEROS, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 719-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002712 POR COMPRA DE CATETER I.V. # 18,20,22,24, PARA USO EN PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 369-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 19032 POR CICLOS PERITONIALES A PAACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

fuente: 26 - MDRI

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00004319 POR COMPRA DE CATETER TORAXICO # 20,24,28,32,36, PARA USO EN PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 370-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 16695 POR COMPRA DE CATETER CENTRAL 4X13 DOS LUMEN, 7X20 TRES LUMEN, MAHURKAR 12X16 CM Y PERCUTANEO NEONATAL 1.9, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 720-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 5666 POR COMPRA DE BATAS DESCARTABLES, BOLSA GRADO MEDICO 7.5X23X4, 11X18X4 Y 12X23X4, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 723-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3739 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015 (DEL 22 AL 26 DE JUNIO) SEGUN O/C 231-2015


title: Sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira,  distribuido en diferentes salas del Hospital por tiempo de Duracion Indefenifo  segun orden de compra 2366

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

ga: 24 - GERENCIA ADMINISTRATIVA PUERTO LEMPIRA

ue: 23 - DIRECCIÓN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Pago por compra de equipo medico que sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira,  distribuido en diferentes salas del Hospital por tiempo de Duracion Indefenifo  segun orden de compra 2366 y factura No 2306


name: REPRESENTACIONES AMERICANA S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CALLE BUSTAANTE Y RIVERO NO.3002

rationale: pago  en concepto  de  suministro   Equipo medico, sanitario que Sera utilizado en el Hospital Puerto lempira  Distribuido en diferentes  Salas del Hospital  segun orden de  compra  No. 2362 tiempo de duracion Indefinido, factura No. 1015


legalName: REPRESENTACIONES AMERICANA S DE R.L. DE C.V.

rationale: pago   por  suministro de  de Equipo Medico, Sanitario, Hospital e  Instrumental   que Sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira  en  sala de hombbre, sala de mujer, sala de   emergencias tiempo de duracion indefenido  segun orden de compra 2364, factura No.1013, recibo s/n.


rationale: pago por suministro  de equipo Medico, Sanitario, Hospitalario   e  Instrumental  que  sera utilizado en el hospital puerto lempira en los diferente  salas  por tiempo de duracion indefinido  segun orden de compra No. 2365,factura No. 1014,recibo s/n


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 28 UNIDADES  DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS, 6 UNIDADES DE SANGRE TOTAL CON UN  COSTO DE  LPS. 1,436.00 C/U 9 UNIDADES DE PLASMA  FRESCO CONGELADOS CON UN COSTO DE LPS. 385.00C/U  AL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA SEGUN DETALLES DE FACTURAS ADJUNTO No.167175-167187-167195  -CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ENERO DE 2015

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE  33 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS  Y 11 UNIDADES  DE  SANGRE  TOTAL CON COSTO  DE  LPS 1,520.00 C/U, 10 UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO  CON COSTO DE LPS. 410.00 AL HOSPITAÑ PUERTO LEMPIRA  SEGUN DETALLE DE FACTURA No. 167216-167226-167240


title: PAGO EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE 35 UNIDADES DE SANGRE  GLOBULOS ROJOS EMPACADOS CON UN COSTO DE LPS. 1,520.00C/U  Y 5 UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO CON UN  COSTO DE  LPS. 410.00 C/U  PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA SEGUN FACTURA No, 167288-167294


title: PAGO EN CONCEPTO POR  SUMINISTRO DE SANGRE  DE 31 UNIDADES DE GLOBULOS  ROJOS EMPACADOS CON UN COSTO DE LPS 1,520.00C/U   PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  SEGUN FACTURA No. 004-001-01-00000054


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  EQUIPO DE LABORATORIO  MEDICO  QUE   SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO,TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO, DURANTE  II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2370,FACTURA No.2309,RECIBO S/N


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO  DE  REACTIVOS  QUE SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO,DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2395,FACRURA No. 000-001-01-00000567


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE  REACTIVOS  QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION  DE PACIENTES  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE  EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA  2394,FACTURA No. 000-001-01-00000565


rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERA  UTILIZADO  EN EL  HOSPITAL PUERTO LEMPIRA   DURANTE EL II TRIMESTRE  DE 2015 SEGUN ORDEN  COMPRA 2392, FACTURA VARIOS No.000-001-01-00000570-000-001-01-00000571-000-001-01-00000572-


ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  DIESEL QUE  SERA  UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LOS GENERADORES  ELECTRICOS INVENTARIO  No.4002946 JOHN DEERE  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 2396, FACTURA No. 000-001-01-00000155,RECIBO No.1868


rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE   DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL GENERADOR  ELECTRICO CATERPILLAR 3304 DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2336, FACTURA No. 000-001-01-00000156, RECIBO No. 1869


title: PAGO UTILIZADO EN EL  VEHICULO MITSUBISHY DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2397

rationale: SERA PAGO  POR MINISTRO DE  DIESEL  QUE  UTILIZADO EN EL  VEHICULO MITSUBISHY DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2397,FACTURA No. 000-001-01-00000218,RECIBO No. 1884


title: SERA UTILIZACION EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2333

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2333


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE   COMBUSTIBLES  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL GENERADOR  ELECTRICO INVENTARIO No. 4001321 CATERPILLAR  3208  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2337, FACTURA No.000-001-01-00000157,RECIBO No. 1870


legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANSAQUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 2354


SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PRIMER CALLE PRIMERA AVENIDA FRENTE AL MUELLE MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA GRACIA A DIOS

legalName: SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: pagopor elementos de Limpieza  y aseo personal que  Sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira, en los  diferentes deparatamentos y servicios,durante el II  trimestre de  de 2015 segun orden de compra No.23106,factura No. 000-001-01-00000188,recibo No. 8558


title: SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES DEPARATAMENTO  Y SERVICIOS, DURANTE EL II TRIMESTRE  DE 2015 SEGUN   ORDEN DE  COMPRA No. 2344

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO  Y SERVICIOS, DURANTE EL II TRIMESTRE  DE 2015 SEGUN   ORDEN DE  COMPRA No. 2344


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: pago por suministro de  bolsas plasticas  que Sera  utilizado en el  Hospital Puerto Lempira  en los diferents  servicios vy departamentos, durante el  II  trimestre de 2015 segun orden de compra No. 2328, factura No. 000025, recibo No.00443


JORGE ALBERTO MEMBREÑO CHOW

legalName: JORGE ALBERTO MEMBREÑO CHOW

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS QUE   SERA  UTILIZADO EN LE HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN COMPRA No. 2382, FACTURA No. 000-001-01-0000058,000-001-01-0000059, RECIBO No. 0142


rationale: PAGO  POR SUMINISTRO  DE  INSTRUMENTAL MEDICO- QUIRURGICO MENOR  Y DE  LABORATORIO  QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2355, FACTURA No.000-001-01-00000564


name: PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY

streetAddress: BARRIO SAN JOSE CALLE PRINCIPAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: pago  por suministro  de  servicio de transporte maritimo  que sera utilizado en el  Hospital Puerto lempira para traslado de  Equipos Hospitalario y de Oficina, medicamentos  material de limpieza, material medico quirurgico y  de laboratorio, otros  equipos  y materiales varios  durante el II Trimestre  del 2015 segun orden de compra No.2330, factura No.000-001-01-00000160  y recibo No. 5105


rationale: pago  por suministro de alimentos  que Sera  utilizado  en el Hospital Puerto Lempira para preparar alimentacion de pacientes  y empleados durante II  Trimestre de 2015 seguin orden de compra No.2383, factura No. 000-001-01-00000208,recibo No. 8563


rationale: pago por suministro de alimentos  que Sera utiliza en el Hospital Puerto Lempira  para preparar alimentos  de pacientes y  empleados  durante el II trimestre de 2015 segun orden de compra No- 2384,factura No. 000-001-01-00000201, recibo No.8562


rationale: PAGO  SUMINSTRO DE  ALIMENTOS  QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA PREPARAR  ALIMENTACION DE PACIENTES  Y EMPLEADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2385,FACTURA No.000-001-01-0000203,000-001-01-00000205,000-001-01-00000206 Y RECIBO No.8560


rationale: PAGO  POR SUMINISTRO MATERIAL DE  LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADOF  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  Y SERVICIOS, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No.2375, FACTURA No. 000-001-01-00000222,RECIBO NO.8564


rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS  QUE  SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA PREPARACION  DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2382-1,FACTURA No.000-001-01-00000202,RECIBO No.8561


title: SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE ENLACE HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN TEGUCIGALPA  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2347

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUNORDEN DE COMPRA No. 2323

rationale: PAGO DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUNORDEN DE COMPRA No. 2323 Y FACTURA No 00024


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  BOLSAS PLASTICAS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS,DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2376,FACTURA No.000114, RECIBO No.8610


title: Sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira  en el departamento de Laboratorio, tiempo de duracion indefinido, durante el II trimestre de 2015 segun orden compra No, 2386

rationale: REVERSION DE F-01 162 POR QUE EL EQUIPO SUMINISTRADO NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SU USO SEGUN OFICIO DEL JEFE DE LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-24-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-24-162-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  REPUESTOS Y ACCESORTIOS  TINTAS PARA  IMPRESORAS  QUE SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS, DURANTE EL II TREIMESTRE DE 2015  SEGUN ORDEN DE  COMPRA No. 2387,FACTURA No. 00026  Y RECIBO No. 00445


ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ

legalName: ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO  POR   SUMINISTRO DE  TOALLAS, TELAS Y  CONFECCIONES DE  UNIFORMES  DE  CIRUGIA  QUE SERA UTILIZADO  EN LAS  DIFERENTE  DEL HOSPITAL  SALAS Y  SALA DE QUIROFANO DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015  SEGUN ORDEN DE  COMPRA  No. 2381,FACTURA No. 000-001-01-00000001


MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

rationale: PAGO  POR SUMINISTRIO  DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHY  COLOR BLANCO, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2399,FACTURA No.000-001-01-0000011-000-001-01-000012,000-001-01-000013,000-001-01-0000015,RECIBI No.813


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  OKOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA FUMIGAR LAS DIFERENTES SALAS DE LOS INTERNOS PARA ELEIMINAR SANGUDOS, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23112, FACTURA  No. 000-001-01-00 000061, RECIBO No. 0143


WILFREDO MARTINEZ FUENTES

legalName: WILFREDO MARTINEZ FUENTES

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE  REPUESTOS Y ECCESORIOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN EL GENERADOR  ELECTRICO OLYMPIAN, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23105,FACTURA NO.000-00-01-00010894,000-001-01-00010893


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO POR SUMINISTRO  DE  GASA HOSPITALARIA QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE  PACIENTES  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23109,FACTURA No-000-001-01-00002405,RECIBO No 5115


rationale: PAGO EN CONCEPTO  DE  SUMINISTRO DE  REACTIVOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2322, FACTURA No. 000-001-01-00000566


rationale: PAGO POR  SUMINITRO DE  VENDAS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES   DURANTE EL II TRIEMSTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 23110,FACTURA No. 000-001-01-00002407,RECIBO No. 5116


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORNDEN  No. 23102, FACTURA No. 000-001-01-00002404,RECIBO No. 5114


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR  SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE  PACIENTES DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No, 23100,FACTURA No. 000-001-01-00002403,RECIBO No. 5113


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO QUE SERA UTLIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23101


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23111

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE  SUMINISTRO INSTRUMENTAL  Y  MATERIAL  PARA  LABORATORIO  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2311,FACTURA NO.000-001-01-00000573


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE  PRODUCTOS ARTES GRAFICAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICIOS  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2332 Y FACTURA N.000392,393,394,395


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: SE REALIZA PAGO DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERA UTILIZADO  EN  EL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA PARA ATENCION DE PACIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2334


streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

telephone: ND

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :24 F-01: 183-1-0 - SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2379

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-24-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-24-183-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERA TULIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES  DE ODONTOLOGIA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No, 23113


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO EN CONCEPRO  SUMNISTRO DE  MANTENIMIENTO DE  EQUIPO DE  TRANSPORTE  QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23104, FACTURA No.980-981- Y RECIBO No. 802


objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  CEMENTOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2389, FACTURA  No. 983 Y RECIBO No. 804


objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO  CELOSIAS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  Y MANTENIMIENTOS DE LAS VENTANAS   DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2390, FACTURA  No. 985 Y RECIBO  No. 805


title: SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2380

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  LLANTAS  QUE SERA UTILIZADO   EN LOS VEHICULOS  DEL   HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2380, FACTURRA No. 982-Recibo nO. 803


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :24 F-01: 189-1-0 - SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2378

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-24-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-24-189-1-0


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO  QUE  SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA EN LA SALA DE PEDIATRIA, POR TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO  DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN 2398, FACTURA No.2324


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO  EN SUMINISTRO DE  EQUIPO DE  LABORATORIO MEDICO  QUE SERA UTILIZA  EN EL HOSPITAL LEMPIRA EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN  ORDEN DE COMPRA 23103, FACTURA No. 2311


title: SERA UTILIZADO EN  EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2388

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADO EN  EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2388


title: pago en concepto de suministro  sangre para el Hospital puerto lempira durante el  mes de  Mayo de 2015 segun factura No.173760,173733,173748,173727

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


rationale: PAGO EN CONCEPTO DE   SUMINISTRO DE  EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E  INSTRUMENTAL,QUE   SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN SALA DE QUIROFANO, PEDIATRIA  POR TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO,DURANTE EL II TRIMESTRE DE  2015  SEGUN  ORDEN DE COMPRA 2306


rationale: PAGO  POR  SUMINISTRO  DE  MATERIAL  MEDICO  QUE  SERA UTILIZADO EN HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION   DE PACIENTES  DURANTE  EL II TRIMESTRE DE 2015  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23119,FACTURA No. 000-001-01-00002701RECIBO No. 5123


rationale: SE RELAIZA PAGO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA   EN LA SALA  DE QUIROFANO, POR TIEMPO  DE DURACION  INDEFINIDO, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE  COMPRA No.23108


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: pago  por suministro  folder tamaño  carta  que  Sera  utilizado  en el Hospital Puerto lempira  en las Diferentes salas del hospital  y servicios durante el II Trimestre de 2015 segun orden de compra No. 23114,000-001-01-00000007,recibo No. 809


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: pago por suministro  de   bolsa plastica   que Sera utilizado en el hospital puerto lempira en las diferentes salas y servicios  durante el II trimestre 2015 segun orden de compra No. 23115, factura No.000-001-01-00000009, recibo No.810


CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR

legalName: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Se realiza la Reversion de Orden de Servicio de Internet que, Sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira, recibo y envio  de informacion  de los diferentes departamentos de la secretaria de  salud  y demas organismos que apoyan  al Hospital  e ingreso de cotizaciones y demas al sitema de la oncae siafi  etc  durante el II trimestre de 2015 segun  orden de compra No. 2393

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-24-224-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-24-224-1-0


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA  23116

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Pago en concepto de simunusstro de sangre  para el hospital puerto lmepira corresondiente al mes de  junio de 2015 segun factura  No. 173793-173804.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO  POR SUMINISTRO  DE SANGRE   1C/U  SANGRE TOTAL,  17 C/U  GLOBULOS ROJOS  EMPACADOS, SANGRE TOTAL BAJO VOLUMEN  QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES EN EL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA 1 DE AGOSTO DE 2015  SEGUN  FACTURA  No 004-001-01-000000001


title: pago por suministro de sangre plasma fresca congelada, sangre total globulo rojo empacado  segun  factura No. 173837,173821   para el Hospital  Lempira


title: PAGO POR SUMINISTRO  DE 4 SANGRE TORAL, 15 GLOBULOS ROJOS  EMPACADOS, 1C/U SANGRE BAJO VOLUMEN  DE  FECHA  14/08/2015  SEGUN FACTURA No.001-001-01-00000019 PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA


title: PAGO POR SUMINISTRO  11 C/U GLOBULOS ROJOS EMPACADOS,1C/U  SANGRE TOTAL BAJO VOLUMEN  CON FECHA 10/08/2015 SEGUN FACTURA No 004-001-01-00000010 PARA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE  C/U  5 SANGRE TOTAL, 14 C/U  GLOBULOS ROJOS  EMPACADOS,1C/U  SANGRE TOTAL BAJO VOLUMEN  DE FECHA 19/08/2015  SEGUN FACTURA No. 004-001-01-00000024


title: PAGO POR SUMINISTRO DE  SANGRE PARA EL HOSPITAL  SEGUN FACTURA 004-001-01-00000030  DE FECHA 24/08/2015


title: PAGO DE PLANILLAS DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: PAGO DE PLANILLAS DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: orden de compra 2362 por compra de reactivos VIH/SIDA que seran utilizados en los pacientes positivos del Departamento de gracias a Dios durante el año 2015

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS PARA REALIZAR EXAMENES DE LABORATORIO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA,DURANTE EL AÑO 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2362 Y FACTURA N. 229


title: PAGO COMPLEMENTARIO  DEL BONO DEL ZAPATO AL PERSONAL QUE SE ELIMINO POR FALTA DE DEFICIT PRESUPUESTARIO ( FUENTE 26 ) DEL HOSP. PUERTO LEMPIRA


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Sera  utilizado en el Hospital Puerto Lempira  para  atentecion  de pacientes, durante el  IV trimestre  del 2015 segun orden de  compra No. 23128, segun factura n. 5014 y recibo n. 5166


rationale: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA  ATENCION  DE PACIENTES, DURANTE   IV TRIMESTRE   DE  2015 SEGUN ORDEN DE  COMPRA No 23130, SEGUN FACTURA N. 5022 Y RECIBO N. 5171


rationale: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DE PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23135 SEGUN FACTURA N.5021 Y RECIBO N.5170


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION  DE PACIENTES, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN  DE  COMPRA 23129, SEGUN FACTURA 5023 Y RECIBO 5172


rationale: SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, PARA AATENCION DE PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE  COMPRA 23134,SEGUN FACTURA N. 5016 Y RECIBO N.5167


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA  ATENCION DE PACIENTES, URANTE EL IV TIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23131

rationale: SE REALIZA PAGO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA  ATENCION DE PACIENTES, DURANTE EL IV TIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23131Y RECIBO N.5198


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: SE REALIZA PAGO POR MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE  PACIENTES,  DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE  COMPRA No.2132


rationale: Sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira, en el Departamento de Neonato, tiempo de duracion indefinido durante el iv trimestre de 2015 segun orden  de compra No.23137, segun factura N.5017 y recibo N. 5168


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA, PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23136, SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005019 Y RECIBO N.5169


title: Pago por suministro  de  Energia Electrica  para el Hospital Puerto Lempira  segun factura No. 000-001-01-00000639 Durante el IV trimestre de 2015

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: pago de  factura No 004-001-01-00000084 correspondinte al mes de  septiembre de 2015 Hospital Puerto Lempira


title: Sera utilizado en el Hospital Puerto lempira  en el departamento de Laboratorio,  tiempo de  Duracion indefinido, durante el  IV  trimestre de 2015 segun orden de  compra 23127

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23126


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00000098 POR SUMINISTRP DE  SANGRE TOTAL Y GLOBULOS ROJOS EMPACADOS  PARA  EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA CORREPONSIENTE LA MES DE  OCTUBRE DE 2015


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE PRA EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA SEGUN FACTURA No. 004-01-004-0000106 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015


JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

legalName: JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA  QUE SERA UTILIZADO PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE  No. 23138 FACTURA No.00369


title: SERA  UTILIZADO EN EL  HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA PREPARAR ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No  23125


title: SERA  UTILIZADO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23122


title: SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORACION, TIEMPO DE DURACION  INDEFINIDO, DURANTNE EL  IV TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23144

rationale: SE REALIZA PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTO DE LABORATORIO QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO, TIEMPO DE DURACION  INDEFINIDO, DURANTNE EL  IV TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23144


title: SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA PREPARAR ALIMENTOS  DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23121


PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Se realiza pago de Papel de Escritorio que sera  utilizado  en el Hospital Puerto lempira  en las diferentes salas  y servicios, durante el IV trimestre  de 2015 segun orden de compra No. 23139


title: SE REALIZA PAGO POR SUMINISTROS DE SANGRE 6 GLOBULOS ROJOS EMPACADOS, 4 SANGRE TOTAL BAJO VOLUMEN, 4 SANGRE TOTAL QUE SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N.8659 POR COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO QUE SERA  UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  DURANTE IV TRIMESTRE DE 2015 POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN ORDEN DE  COMPRA No. 23118


title: SE REALIZA PAGO POR SUMINISTROS DE SANGRE 1 SANGRE TOTAL, 19 GLOBULOS ROJOS EMPACADOS, 1 SANGRE TOTAL BAJO VOLUMEN QUE SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR SUMINISTROS DE SANGRE 21 GLOBULOS ROJOS EMPACADOS, 2 SANGRE TOTAL BAJO VOLUMEN, 5 SANGRE TOTAL QUE SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO POR SUMINISTROS DE SANGRE 13 GLOBULOS ROJOS EMPACADOS, 4 SANGRE TOTAL QUE SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA N.33-15, POR SUMINISTROS DE 65 GLOBULOS ROJOS EMPACADOS, 55 SANGRE TOTAL, 50 PLASMA FRESCO Y 50 CONCENTRADO PLAQUETARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015; QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE LPS. 359, QUE SE DEBE Y SERA PAGADO POR FONDOS RECUPERADOS DEL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA.


title: SE REALIZA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SEGUN ORDEN DE COMPRA N.23141 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2015.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE REALIZA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SEGUN ORDEN DE COMPRA N.23141CON FACTURA N. 0051 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION O/C N. 23143 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2015.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION O/C N. 23143CON FACTURA N.0054 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2015.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE INTERNET PARA TRASLADO DE INFORMACION, CONEXIONES SIAFI, BASES DE DATOS ESTADISTICOS, Y MUCHAS CONEXIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFORMACION QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2015.

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE INTERNET PARA TRASLADO DE INFORMACION, CONEXIONES SIAFI, BASES DE DATOS ESTADISTICOS, Y MUCHAS CONEXIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFORMACION CON FACTURA N. 0053 QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2015.


title: Sera utilizado  en el  Hospital  Puerto Lempira para alimentacion de pacientes y empleados  durante el  II   treimestre de 2015 segun orden de compra No.23107

JORGE ALBERTO MEMBREÑO CHOW

legalName: JORGE ALBERTO MEMBREÑO CHOW

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE  SUMINISTRO DE  AGUA PURIFICADA Y TORTILLAS   CANCELACION  SEGUN FACTURA  NO. 000-001-01-000057 y recibo No. 0141


SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

legalName: SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

rationale: Pago por suministro de alimentos y bebidas  que Sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira para  preparacion de  alimentos  de pacientes  y empleados  durante el  I  Trimestre de  2015 segun orden de  compra No, 2309,factura No.000-001-01-00 000001


WILFREDO MARTINEZ FUENTES

legalName: WILFREDO MARTINEZ FUENTES

rationale: PAGO  POR  CONCEPTO SUMINISTRO DE  ALIMENTOS  QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS  DE PACIENTES  Y  EMPLEADOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 2311, FACTURA No,30974,RECIBO No.1059


rationale: PAGO  EN CONCEPRO SUMINISTRO DE  ALIMENTOS  QUE SERA  UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA PREPARAR ALIMENTACION  DE PACIENTES  Y EMPLEADOS  DURANTE  EL I TRIMESTRE DE DE 2015 SEGUN ORDEN DE  COMPRA No.2308, FACTURA,30976,30978,30979, RECIBO No 1060


ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: pago por suministro de  aceite No. 40 que Sera utilizado en en el Hospital de Puerto Lempira  en  los Generadores Electricos   durante el I trimestre de 2015  segun orden de compra No. 2327,factura No. 18278 y recibo No.1720


rationale: pago por suministro  alimentos  que Sera  utilizado en  el hospital Puerto lempira  para  preparar  alimentacion   de  pacientes  y empleados   durante  el I  trimestre de 2015 segun orden de compra 2312, factura No.30973.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: pago por sumimistro  de  pasajes  aereos  que Sera utilizado  en el Hospital Puerto Lempira para traslado de personal tecnico y administrartivo durante el I trimestre de 2015 segun orden de compra 2349,factura No, 000-001-01-00000003


rationale: pago por  suministro  de  Gasolina  regular  que sera utilizado  en el Hospital Puerto lempira  durante el  I trimestre  de 2015  segun orden  de compra  2325,factura No.18276,recibo No.1715


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  PINTURA   Y DILUYENTE QUE SERA UTILIZADOA EN EL HOSPITAL  PUERTO LEMPIRA  PARA EL PINTADO DE LOS EDIFICIOS DE CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO, EMERGENCIA, SALA  DE MUJER, SALA DE HOMBRE, PEDIATRIA, DURANTE  EL I TRIEMSTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 2324, FACTURA No. 18275  Y RECIBO No. 1718


rationale: SE REALIZA LA REVERSION DE PAGO DE REPARACION  EN CONCEPTO DE  EQUIPO DE  COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2304,FACTURA No. 223263,RECIBO No.000171

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-24-52-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-24-52-1-0

description: PAGO  EN CONCEPTO  REPARACION EQUIPO DE  COMPUTO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  TIEMPO DE DURACION INDEFINIDO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2304,FACTURA No. 223263,RECIBO No.000171

type: OFICIO


MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

legalName: MAVIS ARELY LOPEZ JAMES

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: Pago  por  suministro de  Gas LPG  que Sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira para  preparar alimentacion de pacientes  y empleados  durante  el I trimestre de 2015 segun orden de compra No, 2326,factura No.815, Recibo 980


rationale: Se realiza reversion de pago en concepto de  mantenimiento y reparacion de  equipo  de ogicina y muebles que sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira  durante el  I  trimestre  de 2015 segun orden de Compra No. 2305, factura No.003264,recibo No.000170

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-24-53-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-24-53-1-0


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago  por suministro  de elementos de  Limpieza  que  Sera utilizado en la reparacion de sala de Ginecologia , Labor y parto, sala de mujer, sala de hombre, tiempo de duracion indefinido  durabnte el I trimestre de 2015 segun orden de compra No. 2338, factura No. 812, recibo No. 974


title: Sera  utilizado en el Hospital  Puerto Lempira  en las  diferentes  salas  y servicios, durante el  I Trimestre de 2015 segun orden de compra No. 2331

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: Pago por compra de papel de escritorio que sera  utilizado en el Hospital  Puerto Lempira  en las  diferentes  salas  y servicios, durante el  I Trimestre de 2015 segun orden de compra No. 2331 y factura No 00037


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-24-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-24-77-1-0

description: Pago por  suministro productos de loza y porcelana  que Sera utilizado en el Hospital Puerto Lempira para ser instalado en las  salas  por tiempo indefinido  durante el   I  Trimestre de  2015 segun orden de  compra No.2340, factura No.814, recibo No.975

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO  POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES, DURANTE  I TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE  COMPRA No.2359,FACTURA No. 000-001-01-00001362


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: Sera  utilizado en el Hospital  Puerto Lempira, en el Departamento de Rayos  X durante el I trimestre de  2015 segun Orden de Compra  No.2329, factura No,001215


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL PUERTO LEMPIRA  PARA ATENCION DE PACIENTES, DURAMTE EL I TRIMESTRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 2356, FACTURA No. 000-001-01-00001375,RECIBO No. 5094


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2412 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS POR EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MAROCS OCOTEPEQUE.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 35316 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 2412 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS POR EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MAROCS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2416 DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00364 DE LA ORDEN No. 2416 DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2417 DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00369 DE LA  ORDEN No. 2417 DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2420 DE UTILES DE EASCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00371 DE LA  ORDEN No. 2420 DE UTILES DE EASCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2418 DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00370 DE LA ORDEN No. 2418 DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2421 DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN TODOS LOS  DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00372 DE LA ORDEN No. 2421 DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN TODOS LOS  DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2422 DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00373 DE LA ORDEN No. 2422 DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2423 DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00374 DE LA  ORDEN No. 2423 DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2419 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.000685 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2424 DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA

legalName: JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 006152 DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2425 DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 006153 DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2426 DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 006154 DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2428 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00807 DE LA ORDEN No. 2428 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2427 DE REACTIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 000504 DE REACTIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2432 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

CLAUDIA LIDILIA AMAYA CERRATO

legalName: CLAUDIA LIDILIA AMAYA CERRATO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00050 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2429 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN CENTRAL DE EQUIPO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00049 DE LA ORDEN No. 2429 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN CENTRAL DE EQUIPO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2431 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0015071 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2433 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00025 DE LA  ORDEN No. 2433 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2434 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 000058 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2435 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 9965 DE LA ORDEN No. 2435 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2445 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000048 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2446 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00060 DE LA ORDEN No. 2446 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2447 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 9964 DE LA ORDEN No. 2447 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2449 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00022 DE LA ORDEN ORDEN No. 2449 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2448 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA 00035 DE LA ORDEN No. 2448 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2430 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00021 DE LA ORDEN No. 2430 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2442 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 000051 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2443 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN  FACTURA No. 00020 DE LA ORDEN No. 2443 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2444 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.000059 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2441 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR PAGO SEGUN ORDEN No. 2441SEGUN FACTURA No, 00129,00219 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2440 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00046 DE LA  ORDEN No. 2440 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2391 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00038 DE LA ORDEN No. 2391 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2438 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00017 DE LA ORDEN No. 2438 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2436 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00045 DE LA ORDEN No. 2436 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL 2015 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ACUERDO 17-2014.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2441 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00016 DE LA ORDEN No. 2441 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LASDIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA No. 05358.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2450 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO SEGUNFACTURA No.1872,1873,1874 Y 1875  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2451 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 001853  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2452 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 001508 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2453 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.001505 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2454 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: PORPAGO SEGUN FACTURA No. 001851 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2455 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.001959,1960,1962 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2459 DE REACTIVOS ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 001710 DE REACTIVOS ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2456 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 001502 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2457 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 001510 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2458 DE REACTIVOS ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00640 DE REACTIVOS ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2461 DE REACTIVOS ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 2461 SEGUN FACTURA No. 01708  DE REACTIVOS ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2462 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 001709 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2465 DE REACTIVOS ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00475 DE REACTIVOS ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2463 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00618 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2464 DE REACTIVO ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2464 CON DE FACTURA No. 00619  DE REACTIVO ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2467 DE  MATERIAL Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA  No. 00079  DE  MATERIAL Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2468 DE  MATERIAL Y SUMINISTROS DE ODONTOLOGIA ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO DE COMPRA No. 2468 SEGUN FACTURA No. 00044 DE  MATERIAL Y SUMINISTROS DE ODONTOLOGIA ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2469 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA  No.04166 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2471 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 04165 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2472 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR  PAGO SEGUN ORDEN  No. 0004444 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2473 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: PORPAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 04168 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2474 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No.02321 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2475 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 02319 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2476 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No.02320 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2477 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 2477 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2478 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA  No. 04445 DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2479 DEHILADOS Y TELAS ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA CONFECCIONAR BATAS Y SABANAS PARA LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 002084 DE HILADOS Y TELAS ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA CONFECCIONAR BATAS Y SABANAS PARA LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2480 DE CONFECCIONES TEXTILES ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA PACIENTES DE LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: POR PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 2480 SEGUN FACTURA No. 000063 DE CONFECCIONES TEXTILES ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA PACIENTES DE LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2482 DE OXIGENO MEDICO ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA   LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2482 SEGUN FACTURA No. 03762 DE OXIGENO MEDICO ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA   LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2481 DECONFECCIONES TEXTILES ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABOR Y PARTO Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 002144 DECONFECCIONES TEXTILES ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LABOR Y PARTO Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2460 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO DE FACTURA No.000467 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2486 DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA EL PINTADO FRONTAL Y LATERAL DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0003 DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA EL PINTADO FRONTAL Y LATERAL DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2485 DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES OBRA QUE SE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESTA REPARACION Y MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN EL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 0002 DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES OBRA QUE SE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESTA REPARACION Y MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN EL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2483 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 000074 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 2484 DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES OBRA QUE SE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESTA REPARACION Y MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN EL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.0001 DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES OBRA QUE SE INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA ESTA REPARACION Y MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN EL  HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2488 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 001124 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2487 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.0745 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2489 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 002342 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2490 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURANo. 00881 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2466 DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 000046 DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2491 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 000081 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2492 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.000045 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2493 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

COMERCIAL DIP S DE R.L

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00198 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2494 DE REACTIVOS VIH SIDA PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 002656 DE REACTIVOS VIH SIDA PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2495 DE REACTIVOS  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00744 DE REACTIVOS  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2498 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.00967 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2496 DE REACTIVOS  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO COMPRA SEGUN FACTURA No. 02655 DE REACTIVOS  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2497 DE REACTIVOS  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.00963 DE REACTIVOS  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 2499 DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURAS No.001038 Y 001039 DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO 2015 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: POR ORDEN DE COMPRA SEGUN nO. 24100 DE DISIEL QUE SERA UTILIZADO PARA AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA

legalName: JAVIER ARTURO VILLEDA OLIVA

rationale: POR PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No.012001 DE DISIEL QUE SERA UTILIZADO PARA AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA SEGUN No. 24101 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No.00386 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA SEGUN No. 24102 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 00385 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA SEGUN No. 24103 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 002542 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA SEGUN No. 24104 DE PRODUCTO FOTOQUIMICOS  QUE SERA UTILIZADO EN ELDEPARTAMENTO DE RAYOS X  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 000274 DE PRODUCTO FOTOQUIMICOS  QUE SERA UTILIZADO EN ELDEPARTAMENTO DE RAYOS X  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA SEGUN No. 24105 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.002703  DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA SEGUN No. 24106 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR REVERSION DE COMPRA  No. 24106 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR A LA ENTRAGA DE EQUIPO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-25-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-25-518-1-0


title: POR ORDEN DE COMPRA SEGUN No. 24107 DE EQUIPOMEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 00215 DE EQUIPOMEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA SEGUN No. 24108 DE EQUIPOMEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO DE COMPRA SEGUN FACTURA No. 00214 DE EQUIPOMEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR ORDEN DE COMPRA SEGUN No. 24109 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR INCUMPLIMIENTODE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR.SEGUN ORDEN DE COMPRA 24109 POR COMPRA DE EQUIPO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-25-521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-25-521-1-0


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24110 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 03829 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24111 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 03830 DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO 2015 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO 2015 CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24128 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 002756 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24112 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN LA SECCION DE BACTEROLOGIA  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 24112 POR COMPRA DE REACTIVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-25-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-25-596-1-0


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24113 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN LA SECCION DE BACTEROLOGIA  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 002758 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN LA SECCION DE BACTEROLOGIA  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24123 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 03798 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24124 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN LA SECCION DE BACTEROLOGIA  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.002757 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN LA SECCION DE BACTEROLOGIA  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24125 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 003812 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24127 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 001204 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24121 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS   DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 002004 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS   DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24129 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 003801 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24114 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO   DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 03799 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO   DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24126 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 002759  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24120 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.002047, 002048, 002049 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24122 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.002007, 002005, 002006 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24119 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.002002 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24118 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 002001 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24117 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.001964 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24116 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUNFACTURA No.001963 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24115 DE EQUIPO DE LABORATORIO  QUE SERAN UTILIZADOS EN BACTERIOLOGIA  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR REVERSION DE ORDEN No. 24115 DE EQUIPO DE LABORATORIO POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL PROVEEDOR AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-25-614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-25-614-1-0


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO 2015 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO 2015 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO 2015 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS


title: SE PAGA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO PA UN FUNCIONARIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


description: SE PAGA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO PA UN FUNCIONARIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS


title: POR ORDEN DE COMPRA No. 24130 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

PAULA ESPAÑA MANCIA

legalName: PAULA ESPAÑA MANCIA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00001 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: PLANILLA DE PAGO  COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24131 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.00091 DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24134 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00410 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24132 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No.00102 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.


title: POR COMPRA SEGUN ORDEN No. 24133 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

rationale: POR PAGO SEGUN FACTURA No. 00411 DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.