title: Reservacion de fondos  por la adquisicion de un boleto aereo completo Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa a nombre de Luz Maria Ledezma, por realizar gira del 18 al 19 de febrero 2015

rationale: Pago de factura No. 00982, segun orden de compre No. OC-001-2015, por la adquisicion de un boleto aereo completo Tegucigalpa-Roatan-Tegucigalpa a nombre de Luz Maria Ledezma, por realizar gira del 18 al 19 de febrero 2015


title: Reservacion de fondos para el pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.

currency: HNL

ROSA MARIA GALEANO NAJERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARIA GALEANO NAJERA

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BM

ue: 154 - UNIDAD DE GESTION DEL PROY CALIDAD GOBERNAB Y FORTALECIMIEN

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 2 - NUEVAS FORMAS DE EDUCACION ADMINISTRADA POR LA COMUNIDAD PAR

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - IMPLEMENTACION, MONITOREO Y EVALUACIÓN

type: OFI

initiationType: tender


description: Reservacion de fondos para el pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.

rationale: Pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.


title: RESERVACION DE FONDOS POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DE LA DONACION JAPONESA, SUGUN ORDEN DE COMPRA 019-2015 PROCESO DE COTIZACION 008-2015

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago de Factura No. 000-001-01-00000332, según orden de compra No. 019-2015 y proceso de cotizacion No. CP-008-2015, por concepto de adquisicion de insumos para impresoras que estan siendo utilizadas por la Donacion Japonesa

type: FACT


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.


description: pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.


title: Reservacion de fondos para el pago de Factura No. 000-001-01-000000102, Adquisicion de Equipo de Computacion, para la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, islas de la Bahia, según ordend compra No. OC. 005-2015 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-004-2015.

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - FUNCIONALIDAD DE LAS ESCUELAS PROHECO PARA PRIMER CICLO

rationale: Pago de Factura No. 000-001-01-000000102, Adquisicion de Equipo de Computacion, para la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, islas de la Bahia, según ordend compra No. OC. 005-2015 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-004-2015.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-000000103, Adquisicion de Equipo de Computacion, para la Escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden, Roatan, islas de la Bahia, según ordend compra No. OC. 006-2015 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-004-2015.

legalName: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 2 - APERTURA DE CENTROS DE APRENDIZAJE CON PRINCIPIOS DE PROHECO


title: Reserva de Fondos para el pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.

description: Pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.


title: Reserva de fondos para el pago de reembolso por realizar gastos menores de la Unidad de Gestion del Proyecto Nuevas Formas de Educacion Administradas por la Comunidad para Comunidades Altamente Vulnerables No. JSDF-TF094670 y asi asegurar el funcionamiento de dicha Unidad para el logro de las actividades planificadas en el POA 2015.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DEL CONTRATO NO. SE-D-CD-001-2015 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: OBRAS MENORES COMPLEMENTARIAS PARA LA ESCUELAS PROHECO ELFRIDA BROOKS, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA.

name: INGENIERIA VANGUARDISTA DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: COL LA HOYA CASA 836

faxNumber: ND

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: PAGO  DE LA DEVOLUCION DEL  5%  RETENIDO EN LA ESTIMACION UNICA , DEL CONTRATO NO. SE-D-CD-001-2015 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: OBRAS MENORES COMPLEMENTARIAS PARA LA ESCUELAS PROHECO ELFRIDA BROOKS, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA.

type: CONT


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

ga: 3 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Reservacion de fondos para el pago de Factura No. 001-001-01-00000234, Adquisicion de Equipo de Computacion, para la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, islas de la Bahia, según ordend compra No. OC. 016-2015 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-004-2015.

TECHNO SHOP S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE 3 ETAPA BLOQUE C5 EDIFICIO CORPORATVI TRAPICHE 1 NIVEL

legalName: TECHNO SHOP S. DE R. L.

rationale: Pago de Factura No. 001-001-01-00000234, Adquisicion de Equipo de Computacion, para la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, islas de la Bahia, según ordend compra No. OC. 016-2015 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-004-2015.


title: Reservacion de fondos para el pago de Factura No. 001-001-01-00000235, Adquisicion de Equipo de Computacion, para la Escuela PROHECO y centro de aprendizaje Joseph Bodden, Roatan, islas de la Bahia, según ordend compra No. OC. 017-2015 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-004-2015.

rationale: Pago de Factura No. 001-001-01-00000235, Adquisicion de Equipo de Computacion, para la Escuela PROHECO y centro de aprendizaje Joseph Bodden, Roatan, islas de la Bahia, según ordend compra No. OC. 017-2015 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-004-2015.


title: Reservacion de fondos para el Pago de la enmienda No. 1, por la ejecucion de obra complementaria del proyecto "Construccion de la Escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden ", según contrato No. SE-D-LPN-004-2014, por haber presentado avance de obra a lo que se hace referencia en la clausula CGC 40  de conformidad a lo establecido en el contrato..

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

rationale: Pago de la estimacion No. 2, por la ejecucion de obra complementaria del proyecto "Construccion de la Escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden ", según contrato No. SE-D-LPN-004-2014, por haber presentado avance de obra a lo que se hace referencia en la clausula CGC 40  de conformidad a lo establecido en el contrato..


title: Reservacion de fondos para el pago de Factura No. 001-001-01-00000466, Adquisicion de Equipo de Computacion, para la Escuela PROHECO y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden, Roatan, islas de la Bahia, según ordend compra No. OC. 008-2015 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-004-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Reservacion de fondos para el Pago de Factura No. 001-001-01-00000467, Adquisicion de Equipo de Computacion, para la Escuela PROHECO Elfrida Brooks, Roatan, islas de la Bahia, según ordend compra No. OC. 007-2015 y Proceso de Cotizacion No. SE-D-CP-004-2015.


title: RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA CONTABLE QUE SE MANEJA EN EL PROYECTO DE LA DONACION JAPONESA

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA CONTABLE QUE SE MANEJA EN EL PROYECTO DE LA DONACION JAPONESA


title: Reserva de Fondos Nacionales, para completar el pago del contrato No. SE-D-LPN-003-2014 para la ejecucion del Proyecto "Construccion de Edificio No. 3 y Ampliacion de Sotano del Centro de Formacion Ocupacional Escuela Taller Comayagua, Comayagua.

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. MIRAFLORES B 56 C 1850

rationale: Pago de la estimacion No. 6, por la ejecucion del proyecto "Construccion del Edificio No. 3 y Ampliacion de Sotano del Centro de Formacion Ocupacional Escuela Taller, Comayagua, Comayagua ", según contrato No. SE-D-LPN-003-2014, por haber presentado avance de obra, de conformidad a lo establecido en el contrato..


title: RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA RETENCION DEL 8% POR CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA ESCUELA Y CENTRO DE APRENDIZAJE JOSEPH BODDEN SEGUN CONTRATO SE-D-LPN-2014.

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL


rationale: DISMINUCION RESERVACION DE FONDOS PARA EL PAGO DEL ANTICIPO Y LAS ESTIMACIONES No. 1, No. 2 Y No. 3 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PROHECO Y CENTRO DE APRENDIZAJE JOSEPH BODDEN, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-9-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-35-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-35-9-1-0

description: Pago de anticipo (10%)  a nombre de la empresa SUMINISTROS, INGENIERIA, TECNOLOGIA, S.  a la que se hace referencia en la Cláusula CGC 48.1 del Contrato No.SE-D-LPN-004-2014 para la ejecución del Proyecto: ¿CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PROHECO Y CENTRO DE APRENDIZAJE JOSEPH BODDEN, ROATÁN, ISLAS DE LA BAHIA¿.

description: Pago de la estimacion No. 5, por la ejecucion del proyecto "Construccion de la Escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden ", según contrato No. SE-D-LPN-004-2014, por haber presentado avance de obra a lo que se hace referencia en la clausula CGC 40  de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: Pago de la estimacion No. 4, por la ejecucion del proyecto "Construccion de la Escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden ", según contrato No. SE-D-LPN-004-2014, por haber presentado avance de obra a lo que se hace referencia en la clausula CGC 40  de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: Pago de la estimacion No. 3, por la ejecucion del proyecto "Construccion de la Escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden ", según contrato No. SE-D-LPN-004-2014, por haber presentado avance de obra a lo que se hace referencia en la clausula CGC 40  de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: PAGO DE LA ESTIMACIONES No. 1,  PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PROHECO Y CENTRO DE APRENDIZAJE JOSEPH BODDEN, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA" SEGUN CONTRATO NO. SE-D-LPN-004-2014, POR HABER PRESENTADO AVANCE DE LA OBRA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

description: Pago de la estimacion No. 2, por la ejecucion del proyecto "Construccion de la Escuela y Centro de Aprendizaje Joseph Bodden ", según contrato No. SE-D-LPN-004-2014, por haber presentado avance de obra a lo que se hace referencia en la clausula CGC 40  de conformidad a lo establecido en el contrato..


title: Reserva de Fondos Nacionales para completar el pago del contrato No. SE-D-LPN-005-2014, para la ejecucion del Proyecto "Ampliacion y Mejoras de la Escuela PROHECO Hipolito Marcia, Comayagua, Comayagua"

legalName: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS INVERSIONES S DE R.L DE C.V

rationale: Pago de la devolucion del (8%) retenido por calidad de obra, por la ejecucion del proyecto "Amplicion y Mejoras de la Escuela PROHECO Hipolito Marcia, Comayagua, Comayagua ", según contrato No. SE-D-LPN-005-2014, la garantia bancaria, de conformidad a lo establecido en el contrato..

description: Pago de la estimacion No. 6, por la ejecucion del proyecto "Ampliacion y Mejoras de la Escuela PROHECO Hipolito Marcia, Comayagua, Comayagua ", según contrato No. SE-D-LPN-005-2014, por haber presentado avance de obra, de conformidad a lo establecido en el contrato..


title: Reservacion de fondos para el pago de la devolucion del (8%) retenido por calidad de obra, del proyecto "Construccion del Edificio No. 3 y Ampliacion de Sotano del Centro de Formacion Ocupacional Escuela Taller, Comayagua, Comayagua ", según contrato No. SE-D-LPN-003-2014, por haber presentado garantia bancaria, de conformidad a lo establecido en el contrato..


title: RESERVACION DE FONDOS PARA EL SEXTO PAGO DEL (20.83%) POR CONSULTORIA INDIVIDUAL SUPERVISION PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAS DE LA ESCUELA PROHECO HIPOLITO MARCIA SEGUN CONTRATO SE-D-SCI-002-2014

JORGE ALEXANDER BULNES FLORES

legalName: JORGE ALEXANDER BULNES FLORES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 35


title: POR CONSULTORIA "SECRETARIA BILINGUE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 006-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) PRIMER PAGO EQUIVALENTE A DIEZ Y SIETE DIAS DE SALARIO DEL MES DE ENERO PARA UN TOTAL DE OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 8,000.00)

KARINA GISSELA ERAZO MEJIA

legalName: KARINA GISSELA ERAZO MEJIA

ga: 36 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCC. ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

ue: 156 - CONSTRUCCIONES ESCOLARES

proyecto: 3 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SE


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 002-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) POR UN TOTAL DE CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 (LPS 47,200.00).

ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ

legalName: ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ


title: Solicitud de anticipo de combustible para gira supervisar los proyectos que se estan ejecutando, socializar el programa PROMINE para mejoramiento de la infraestructura educativa en el departamento de La Paz del 13 al 18 de Abril del 2015.

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DE PROMINE POR LA SE

rationale: Reintegro de fondos no ejecutados de anticipo de combustible para gira supervisar los proyectos que se estan ejecutando, socializar el programa PROMINE para mejoramiento de la infraestructura educativa en el departamento de La Paz del 13 al 18 de Abril del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-109-1-0


title: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 001-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO), SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE FEBRERO POR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20,000.00)

PEDRO ORLANDO ANDINO

legalName: PEDRO ORLANDO ANDINO


title: Solicitud de reembolso de combustible para gira de promover y supervisar los proyectos PROMINE en el departamento de Intibuca del 10 al 12 de Abril del 2015.

JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA

legalName: JOEL ORLANDO LOPEZ SOSA


title: Solicitud de anticipo de combustible para gira supervisar los proyectos que se estan ejecucion, socializar el programa PROMINE en los distintos municipios del departamento de Santa Barbara, para mejoramiento de la infraestructura educativa del 13 al 18 de Abril del 2015.

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

rationale: Reintegro de fondos no ejecutados de anticipo de combustible para gira supervisar los proyectos que se estan ejecucion, socializar el programa PROMINE en los distintos municipios del departamento de Santa Barbara, para mejoramiento de la infraestructura educativa del 13 al 18 de Abril del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-111-1-0


title: Solicitud de anticipo de combustible para gira promover y supervisar los proyectos PROMINE el departamento de Intibuca, del 13 al 19 de Abril del 2015.

IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

legalName: IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

rationale: reembolso de fondos no ejecutados de anticipo de combustible para gira promover y supervisar los proyectos PROMINE el departamento de Intibuca, del 13 al 19 de Abril del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-113-1-0


title: Solicitud de anticipo de combustible para gira para llevar a cabo un reocrrido en los proyectos PROMINE que estan en ejecución con el fin de verificar los avances fisicos y la implementación de las normas constructivas bioclimaticas establecidas por la DIGECEBI, reuniones con directores municipales con la finalidad de verificar el estado de la legalización de terrenos, en el departamento de Copan y Ocotepeque del 13 al 19 de Abril del 2015.

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA


title: Solicitud de anticipo de combustible para realizar gira de control y seguimiento de los proyectos PROMINE que acctualmente estan en ejecución en los departamentos de Intibuca y Lempira del 13 al 23 de Abril 2015.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Reintegro de fondos no ejecutados de anticipo de combustible para realizar gira de control y seguimiento de los proyectos PROMINE que acctualmente estan en ejecución en los departamentos de Intibuca y Lempira del 13 al 23 de Abril 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-117-1-0


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 003-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE FEBRERO, POR UN TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 20,000.00).

CARLOS JAVIER VINDEL PEREIRA

legalName: CARLOS JAVIER VINDEL PEREIRA


title: Solicitud de anticipo combustible para gira de construcción huertos pedagogicos y productivos en 10 centros educativos del municipio de San Jose, Santa Maria del departamento La Paz, del 13 al 17 de Abril del 2015.

rationale: reembolso de fondos no ejecutados del anticipo combustible para gira de construcción huertos pedagogicos y productivos en 10 centros educativos del municipio de San Jose, Santa Maria del departamento La Paz, del 13 al 17 de Abril del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-123-1-0

type: OFICIO


title: Solicitud de anticipo de combustible gira para promocionar, preparar y coordinar el trabajo para el desarrollo de proyectos PROMINE en 11 municipios de Comayagua con el fin de impulsar y facilitar el desarrollo de proyecto en el departamento, palantear y definir estrategias plan de trabajo a nivel municipal para la etapa de preparación e implementación PROMINE del 11 al 15 de Mayol 2015.

CARLOS ARMANDO ROSALES PAVON

legalName: CARLOS ARMANDO ROSALES PAVON

rationale: Reintegro de fondos no ejecutados de anticipo de combustible gira para promocionar, preparar y coordinar el trabajo para el desarrollo de proyectos PROMINE en 11 municipios de Comayagua con el fin de impulsar y facilitar el desarrollo de proyecto en el departamento, palantear y definir estrategias plan de trabajo a nivel municipal para la etapa de preparación e implementación PROMINE del 11 al 15 de Mayol 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-125-1-0


title: Solicitud de anticipo de combustible para promover los proyectos PROMINE en el departamento de Francisco Morazan del 11 al 15 de Mayol del 2015.

MEYLIN MARGARITA RODRIGUEZ PADILLA

legalName: MEYLIN MARGARITA RODRIGUEZ PADILLA

rationale: Reintegro de fondos no ejecutados de anticipo de combustible para promover los proyectos PROMINE en el departamento de Francisco Morazan del 11 al 15 de Mayol del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-129-1-0


title: Solicitud de anticipo de combustible gira de socialización y coordinación del programa PROMINE para el desarrollo de proyectos en el departamento de Valle del 11 al 15 de Mayol del 2015.

YOSLYN DAVIXON LOPEZ ZAVALA

legalName: YOSLYN DAVIXON LOPEZ ZAVALA


title: SOLICITUD DE SEGUNDO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX GERENTE PROPIETARIO DE LA GASOLINERA UNO LA HACIENDA, EL CUAL PROPORCIONARA EL SUMINISTRO DE ESTE COMBUSTIBLE A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA Y EL PROVEEDOR.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: Solicitud de anticipo de combustible para gira de supervisión de proyectos en ejecución, verificar avances en redes educativas, apoyo al proceso de legalización de predios y socialización del programa PROMINE, en el departamento de Lempira del 04 al 09 de Mayo del 2015.

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS


title: Solicitud de anticipo de combustible gira para promocionar y coordinación de trabajo para el desarrollo del programa de infraestructura educativa y mobiliario en los 16 municipios de Choluteca del 11 al 15 de Mayo del 2015.

MELVIN DAVID NUÑEZ BACA

legalName: MELVIN DAVID NUÑEZ BACA


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 004-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE FEBRERO, POR UN TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 20,000.00).

ERLIN ARIEL MEJIA GONZALEZ

legalName: ERLIN ARIEL MEJIA GONZALEZ


title: Solicitud de anticipo de combustible de gira para visitar proyectos terminados con el proposito de verificar diseños y de ser necesario realizar cambios para tener un ambiente pedagogico de calidad, supervisiòn de proyectos en ejecuciòn por parte de la coordinaciòn de PROMINE para la Secretaria de Educaciòn en los departamentos de La Paz, Intibuca y Lempira del 11 al 16 de Mayo del 2015.


title: Anticipo de combustible para gira de capacitaciòn de docentes en matematicas con nueva estrategia metodologica de videos en resoluciòn de problemas en los departamentos de Lempira e Intibuca identificados como los departamentos con menor rendimiento academico en matematicas, del 01 al 13 de Junio del 2015.

MARIO ROBERTO RODRIGUEZ CRUZ

legalName: MARIO ROBERTO RODRIGUEZ CRUZ


title: Solicitud de anticipo de combustible para gira de construcción de huertos pedagogicos y productivos en 7 centros educativos del municipio de San Jose y Opatoro, La Paz del 04 al 08 de Mayo del 2015.

rationale: Reintegro de fondos no ejecutados de anticipo de combustible para gira de construcción de huertos pedagogicos y productivos en 7 centros educativos del municipio de San Jose y Opatoro, La Paz del 04 al 08 de Mayo del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-138-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 018-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE ADMINISTRACIÒN¿ CORRESPONDIENTE A TRES MESES (ABRIL, MAYO Y JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (45,000.00).

KARINA GISSELA ERAZO MEJIA

legalName: KARINA GISSELA ERAZO MEJIA

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 018-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE ADMINISTRACIÒN¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE  QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (15,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 018-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÒN CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (15,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 018-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ASISTENTE DE ADMINISTRACIÒN CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (45,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 017-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE SUPERVISIÒN DE PROYECTOS  DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿ CORRESPONDIENTE A TRES MESES (ABRIL, MAYO Y JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (60,000.00).

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 017-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE SUPERVISIÒN DE PROYECTOS  DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (20,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 017-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE SUPERVISIÒN DE PROYECTOS  DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (20,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 017-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ASISTENTE DE SUPERVISIÒN DE PROYECTOS  DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (20,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 019-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿DESARROLLADOR SISTEMA SIPLIE DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES¿ CORRESPONDIENTE A TRES MESES (ABRIL, MAYO Y JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (84,000.00).

OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA

legalName: OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 019-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿DESARROLLADOR SISTEMA SIPLIE DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 019-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 DESARROLLADOR SISTEMA SIPLIE DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 019-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 DESARROLLADOR SISTEMA SIPLIE DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 016-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE LA DIRECCIÒN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES¿ CORRESPONDIENTE A TRES MESES (ABRIL, MAYO Y JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (84,000.00).

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 016-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE LA DIRECCIÒN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO Y JUNIO) POR UN VALOR TOTAL VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 016-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE LA DIRECCIÒN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 016-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE LA DIRECCIÒN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 020-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿COORDINADORA DE ADQUISICIONES¿ CORRESPONDIENTE A TRES MESES (ABRIL, MAYO Y JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (84,000.00).

CECILIA ROSIBEL CANELAS MENDIZABAL

legalName: CECILIA ROSIBEL CANELAS MENDIZABAL

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 020-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿COORDINADORA DE ADQUISICIONES¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 020-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 COORDINADORA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 020-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 COORDINADORA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 022-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A TRES MESES (ABRIL, MAYO Y JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (84,000.00).

rationale: REVERSIÓN DE FONDOS DE PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 022-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-157-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 022-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 021-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A DOS MESES (ABRIL Y MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (56,000.00).

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 021-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A DOS MESES (ABRIL Y MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (56,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 023-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A DOS MESES (ABRIL Y MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (48,000.00).

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 023-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (24,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 023-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (24,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 024-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A DOS MESES (ABRIL Y MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (48,000.00).

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 024-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (24,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 024-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (24,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 025-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A DOS MESES (ABRIL Y MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (56,000.00).

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

legalName: GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 025-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 025-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 026-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A DOS MESES (ABRIL Y MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (48,000.00).

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 026-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (24,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 026-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (24,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 028-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A DOS MESES (ABRIL Y MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (40,000.00).

JOSE MARIO MADRID SALGADO

legalName: JOSE MARIO MADRID SALGADO

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 028-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (20,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 028-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (20,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 030-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y DESARROLLADOR DE PROYECTOS ELECTRICOS DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES¿ CORRESPONDIENTE A DOS MESES (ABRIL Y MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (40,000.00).

GUILLERMO NOEL REYES MOLINA

legalName: GUILLERMO NOEL REYES MOLINA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 030-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y DESARROLLADOR DE PROYECTOS ELECTRICOS DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (20,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 030-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y DESARROLLADOR DE PROYECTOS ELECTRICOS DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (20,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 027-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A TRES MESES (ABRIL, MAYO Y JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (45,000.00).

CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

legalName: CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

rationale: REVERSIÓN DE PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 027-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (15,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 027-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ASISTENTE DE FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (15,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 027-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ASISTENTE DE FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (15,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 029-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿EVALUADOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES¿ CORRESPONDIENTE A DOS MESES (ABRIL Y MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (40,000.00).

OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO

legalName: OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 029-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 EVALUADOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (20,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 029-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 EVALUADOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (20,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 031-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A TRE MESES (ABRIL, MAYO Y JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (60,000.00).

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 031-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (20,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 031-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (20,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 031-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A UN MES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (20,000.00).


title: Solicitud de anticipo de combustible Promover y supervisar los avances de los proyectos de PROMINE y la implementación de las normas constructivas bioclimaticas establecidas por la DIGECEBI y reuniones con autoridades municipales con el fin de confirmar algunos compromisos establecidos a final del 2014 en cuanto avances a legalizaciones y otros seguimientos de las Redes Educativas en Copan y Ocotepeque del 02 al 08 Marzo al 2015.

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA

rationale: Reintegro de combustible no ejecutado en gira para promover y supervisar los avances de los proyectos de PROMINE y la implementación de las normas constructivas bioclimaticas establecidas por la DIGECEBI y reuniones con autoridades municipales con el fin de confirmar algunos compromisos establecidos a final del 2014 en cuanto avances a legalizaciones y otros seguimientos de las Redes Educativas en Copan y Ocotepeque del 02 al 08 Marzo al 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-17-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿CAPACITADOR TECNICO EN MATEMATICAS¿ CORRESPONDIENTE A DOS MESES (ABRIL Y MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 67/100 (36,666.67).

JOSE ALVARO LOPEZ GAMEZ

legalName: JOSE ALVARO LOPEZ GAMEZ

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 CAPACITADOR TECNICO EN MATEMATICAS CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (20,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 CAPACITADOR TECNICO EN MATEMATICAS CORRESPONDIENTE A UN MESES (ABRIL) POR UN VALOR TOTAL DE DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS 67/100 (16,666.67).


title: SOLICITUD DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA PARA PROMOVER Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS PROMINE EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 01 AL 12 DE JUNIO DEL 2015.

IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

legalName: IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO


title: Solicitud de anticipo de combustible para gira de supervision de proyectos que estan en ejecución, socializar el programa PROMINE en los distintos municipios para mejorar la infraestructura educativa y dar a conocer las redes mas precarias de cada municipio con los alcaldes para que asi puedan ir legalizando los predios, lo cual se realizara apartir 02 al 12 de Marzo del 2015.

rationale: Reintegro de fondos no ejecutados combustible para gira de supervision de proyectos que estan en ejecución, socializar el programa PROMINE en los distintos municipios para mejorar la infraestructura educativa y dar a conocer las redes mas precarias de cada municipio con los alcaldes para que asi puedan ir legalizando los predios, lo cual se realizara apartir 02 al 12 de Marzo del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-19-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 033-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA¿ CORRESPONDIENTE A DOS MESES (MAYO Y JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS (21,000.00).

DELMY ALEJANDRA RIVERA COREA

legalName: DELMY ALEJANDRA RIVERA COREA

rationale: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 033-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS (10,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 033-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (11,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ANALISTA DE COSTOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿ CORRESPONDIENTE A DOS MESES (MAYO Y JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (30,000.00).

LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ

legalName: LICIEN YESENIA MONCADA DOMINGUEZ

rationale: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ANALISTA DE COSTOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (15,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ANALISTA DE COSTOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (15,000.00).


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 035-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (16,800.00).

BELKIN SARAI ESCOBAR PADILLA

legalName: BELKIN SARAI ESCOBAR PADILLA


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN CENTROS EDUCATIVOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (20,400.00).

LIZARDO WISNEY FUENTES AGUILAR

legalName: LIZARDO WISNEY FUENTES AGUILAR


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ANALISTA DE COSTOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿ CORRESPONDIENTE A DOS MESES (MAYO Y JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (32,000.00).

LOURDES SAGRARIO CALIX LARA

legalName: LOURDES SAGRARIO CALIX LARA

rationale: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ANALISTA DE COSTOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE DIEZ Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (16,000.00).

description: PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 036-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿ANALISTA DE COSTOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA¿ CORRESPONDIENTE A DOS MESES (MAYO) POR UN VALOR TOTAL DE DIEZ Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (16,000.00).


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 005-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) PRIMER PAGO  EQUIVALENTE VEINTE Y SEIS DIAS DE SALARIO DE ENERO POR UN TOTAL DE VEINTE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20,800.00)

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 022-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 FORMULADOR Y SUPERVISOR DE PROYECTOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS CORRESPONDIENTE A UN MES (JUNIO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA PARA PROMOVER Y SUPERVISAR LOS PROYECTOS PROMINE EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 30 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2015.

PEDRO ORLANDO ANDINO

legalName: PEDRO ORLANDO ANDINO


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SUPERVISIÒN DE PROYECTOS PROMINE EN EJECUCIÒN, VERIFICAR AVANCES EN REDES EDUCATIVAS, APOYO AL PROCESO DE LEGALIZACIÒN DE PREDIOS Y SOCIALIZACIÒN DEL PROGRAMA PROMINE DEL 06 AL 12 DE JULIO DEL 2015.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GIRA DE EVALUACIÒN TECNICA DE CENTROS EDUCATIVOS, CON EL FIN DE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS CONSIDERADOS PARA LA RED VITRINA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 02 AL 04 JUNIO 2015.


description: Solicitud de anticipo de combustible para gira de supervision de proyectos que estan en ejecución, socializar el programa PROMINE en los distintos municipios para mejorar la infraestructura educativa y dar a conocer las redes mas precarias de cada municipio con los alcaldes para que asi puedan ir legalizando los predios, lo cual se realizara apartir 02 al 12 de Marzo del 2015.

rationale: Reintegro por fondos no ejecutados de combustible para gira de supervision de proyectos que estan en ejecución, socializar el programa PROMINE en los distintos municipios para mejorar la infraestructura educativa y dar a conocer las redes mas precarias de cada municipio con los alcaldes para que asi puedan ir legalizando los predios, lo cual se realizara apartir 02 al 12 de Marzo del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-21-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-21-1-0


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LA GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA MISION DE ALEMANIA DEL BANCO KFW Y PRESENTACION DE EL PLAN MAESTRO EN JESUS DE OTORO, INTIBUCA Y SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2015.

OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA

legalName: OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO COMBUSTIBLE DE GIRA DE ENTREGA DE KITS DE RIEGO DE BAJA PRESIÒN PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS INTERVNIDOS POR EL PROMINE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA E INTIBUCA DEL 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2015.

JOSE MARIO MADRID SALGADO

legalName: JOSE MARIO MADRID SALGADO


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN, SOCIALIZAR EL PROGRAMA PROMINE EN LOS DISTINTOS MUNICIPIOS DE SANTA BARBARA, PARA UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA DEL 16 AL 21 DE JUNIO 2015

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A 4 CENTROS EDUCATIVOS EN COCLAN JESUS DE OTORO, JESUS DE OTORO PARA INTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIESGO POR GOTEO Y ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO MIGUEL R. DAVILA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2015.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Solicitud de reembolso de combustible por gira para formar parte de la comisión en la orden de inicio, verificación de los alcances de los proyectos asi mismo formar parte del grupo observador en la selección por la comunidad del supervisor docente y capacitador que seran los responsables en la ejecución de los proyectos de Santiago de Puringla, La Paz y San Miguelito, Intibuca, realizada del 28 al 29 Enero 2015


title: Solicitud de anticipo de combustible para realizar visita a las departamentales de occidente Copan, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz, para la revisión mecánica de un vehículo de cada departamental el cual será reparado con fondos de fortalecimiento de PROMINE y verificación de talleres de las zonas.

EDWIN MAURICIO SANCHEZ ARGUETA

legalName: EDWIN MAURICIO SANCHEZ ARGUETA

rationale: Reintegro de fondos no ejecutados de combustible para realizar visita a las departamentales de occidente Copan, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz, para la revisión mecánica de un vehículo de cada departamental el cual será reparado con fondos de fortalecimiento de PROMINE y verificación de talleres de las zonas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-245-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 042-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015 ¿COORDINADORA DE ADQUISICIONES¿ CORRESPONDIENTE A UN MES (JULIO) POR UN VALOR TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (28,000.00).

CECILIA ROSIBEL CANELAS MENDIZABAL

legalName: CECILIA ROSIBEL CANELAS MENDIZABAL


title: SOLICITUD DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CONSTRUCCIÓN DE HUERTOS PEDAGOGICOS Y PRODUCTIVOS EN LA RED 3 DE OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE DOLORES MERENDON EN OCOTEPEQUE Y LA RED EDUCATIVA EDUCAMOS PARA TRANSFORMAR DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, COPAN DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015.

CARLOS JAVIER VINDEL PEREIRA

legalName: CARLOS JAVIER VINDEL PEREIRA


title: POR CONSULTORIA "ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES" SEGUN CONTRATO N. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015;DE TRES MESES (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) POR UN TOTAL DE CIENTO CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 105,000.00)

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

rationale: POR CONSULTORIA "ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES" SEGUN CONTRATO N. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015;DE UN MES (SEPTIEMBRE) POR UN TOTAL DE TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 35,000.00)

description: SEGUNDO PAGO POR CONSULTORIA "ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES" SEGUN CONTRATO N. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015;DE UN MES (AGOSTO) POR UN TOTAL DE TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 35,000.00)

description: POR CONSULTORIA "ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES" SEGUN CONTRATO N. 032-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015; PAGO DE UN MES (JULIO) POR UN TOTAL DE TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 35,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 043-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE TRES MESES (JUNIO, JULIO Y AGOSTO) SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE MARZO POR UN TOTAL DE OCHENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 84,000.00)

IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

legalName: IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 043-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015;DE UN MES (AGOSTO) SEGUNDO PAGO POR UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 28,000.00)

description: PAGO POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 043-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE DOS MESES (JUNIO Y JULIO) SEGUNDO PAGO POR UN TOTAL DE CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 56,000.00)


title: SOLICITUD DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX GERENTE PROPIETARIO DE LA GASOLINERA UNO LA HACIENDA, EL CUAL PROPORCIONARA EL SUMINISTRO DE ESTE COMBUSTIBLE A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA Y EL PROVEEDOR.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: Solicitud de reembolso de combustible para realizar gira de visita técnica con el fin de evaluar terrenos donde se construirán aulas del tercer ciclo con fondos del BID y demostración de los proyectos de PROMINE del 27 al 28 de agosto del 2015.

ARIEL ADONIS LOPEZ SALGADO

legalName: ARIEL ADONIS LOPEZ SALGADO


description: SOLICITUD DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX GERENTE PROPIETARIO DE LA GASOLINERA UNO LA HACIENDA, EL CUAL PROPORCIONARA EL SUMINISTRO DE ESTE COMBUSTIBLE A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA Y EL PROVEEDOR.


title: Solicitud de reembolso de viaticos para realizar gira de visita técnica con el fin de evaluar terrenos donde se construirán aulas del tercer ciclo con fondos del BID y demostración de los proyectos de PROMINE del 27 al 28 de agosto del 2015.

JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA

legalName: JUNIOR NAHUN VELASQUEZ BACA


title: POR CONSULTORIA "ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES" SEGUN CONTRATO N. 067-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015; DE TRES MESES (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) POR UN TOTAL DE CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 66/100  (LPS 104,998.66)

description: POR CONSULTORIA "ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES" SEGUN CONTRATO N. 067-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015; DE UN MES (NOVIEMBRE) POR UN TOTAL DE TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS 35,000.00)

description: POR CONSULTORIA "ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES" SEGUN CONTRATO N. 067-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015; UN MES (OCTUBRE) POR UN TOTAL DE TREINTA Y CINCO MIL  LEMPIRAS (LPS 35000.00)


title: SOLICITUD DE PRIMER ANTICIPO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX GERENTE PROPIETARIO DE LA GASOLINERA UNO LA HACIENDA, EL CUAL PROPORCIONARA EL SUMINISTRO DE ESTE COMBUSTIBLE A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA Y EL PROVEEDOR.


title: Reembolso de combustible por gira de supervisión en los proyectos que estan en ejecución, socializar el programa PROMINE para mejora de la infraestructura educativa del 14 al 19 de julio del 2015.

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

legalName: GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ


title: Solicitud de reembolso de combustible gira con el fin de realizar la capacitación sobre seguridad alimentaria y la intervensión sobre Huertos Escolares Pedagogicos y levantamiento topografico en los centros que se estableceran proyectos psicolas, previo a la inauguración de los proyectos de infraestructura y agropecuarios en el Municipio de Masaguara, Intibuca. Gira realizada del 10 al 12 de Febrero 2015.

ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ

legalName: ALLAN GEOVANY MARTINEZ LOPEZ


title: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 001-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO), PRIMER PAGO EQUIVALENTE A VEINTE Y NUEVE DIAS DE SALARIO DE ENERO POR TOTAL DE DIEZ Y NUEVE MIL TRECIENTOS 33/100 LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 19,333.33)


title: Solicitud de anticipo de combustible para la gira de construcción de un modelo de sistemas de producción para la seguridad alimentaria de las escuelas y en las redes educativas en centro sede Jose Trinidad Reyes de la comunidad del cerron Yamaranguila del departamento de Intibuca del 16 al 19 de Febrero del 2015.


title: Solicitud de anticipo de combustible para gira de supervisión de proyectos en ejecución, verificar avances en Redes Educativas, apoyo al proceso de legalización de predios, socialización del programa PROMINE, en diferentes municipios del departamento de Lempira del 16 al 28 de Marzo del 2015.

rationale: Reembolso de fondos no ejecutados de combustible para gira de supervisión de proyectos en ejecución, verificar avances en Redes Educativas, apoyo al proceso de legalización de predios, socialización del programa PROMINE, en diferentes municipios del departamento de Lempira del 16 al 28 de Marzo del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-47-1-0


title: Solicitud de reembolso de combustible por gira al municipio de Yamaranguila, Intibuca con el fin de asistir al evento organizado por la municipalidad del municipio antes mencionado y socializar los proyectos encaminados por seguridad alimentaria con los cooperantes nacionales e internacionales, realizada del 28 al 29 de Enero 2015.


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 003-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) PRIMER PAGO EQUIVALENTE A VEINTE Y NUEVE DIAS DE SALARIO DEL MES DE ENERO, POR UN TOTAL DE DIEZ Y NUEVE MIL TRES CIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 33/100 (LPS 19,333.33).


title: Solicitud de anticipo de combustible por gira de supervisar los proyectos que estan en ejecución, socializar el programa PROMINE para mejorar la infraestructura educativa y dar a conocer las redes mas precarias de cada municipio con los alcaldes para que asi puedan ir legalizando estos predios, se realizara del 16 al 22 de Marzo del 2015.

JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

legalName: JENIFER ALEJANDRA DUBON CASTRO

rationale: Reembolso de fondos no ejecutados de combustible por gira de supervisar los proyectos que estan en ejecución, socializar el programa PROMINE para mejorar la infraestructura educativa y dar a conocer las redes mas precarias de cada municipio con los alcaldes para que asi puedan ir legalizando estos predios, se realizara del 16 al 22 de Marzo del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-36-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-36-50-1-0


title: Solicitud de reembolso de combustible por gira con el fin de asistir al evento organizado por la municipalidad de Jesus de Otoro y la municipalidad de Yamaranguila para consolidar, socializar y organizar los proyectos encaminados por Seguridad Alimentaria y los organismos cooperantes nacionales e internacionales del 05 al 06 de Febrero del 2015.


title: Solicitud de reembolso de combustible por gira realizada para sostener reunion con el enlace de Redes Educativas en la Ceiba con el proposito de emprender nuevamente dicho proyecto y asistir a la inaguración de la escuela Enrique Ortez Pinel, el dia 23 de Enero del 2015, se transportaron en vehiculo de la Secretaria de Educación Nissan Navara color Blanco sin Planca.


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 008-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE DOS MESES (FEBRERO Y MARZO) PRIMER PAGO DEL MES DE FEBRERO POR UN TOTAL DE VEINTE Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 67/100  (LPS 27,066.67)

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 009-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE DOS MESES (FEBRERO Y MARZO) PRIMER PAGO DEL MES DE FEBRERO POR UN TOTAL DE VEINTE Y TRES MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 23,200.00)


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 011-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; DE DOS MESES (FEBRERO Y MARZO) PRIMER PAGO EQUIVALENTE A VEINTE Y NUEVE DIAS DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO, POR UN TOTAL DE DIEZ Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 18,000.00).


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 004-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) PRIMER PAGO EQUIVALENTE A VEINTE Y NUEVE DIAS DE SALARIO DEL MES DE ENERO, POR UN TOTAL DE DIEZ Y NUEVE MIL TRES CIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 33/100 (LPS 19,333.33).

ERLIN ARIEL MEJIA GONZALEZ

legalName: ERLIN ARIEL MEJIA GONZALEZ


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 010-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; DE DOS MESES (FEBRERO Y MARZO) PRIMER PAGO EQUIVALENTE A VEINTE Y NUEVE DIAS DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO, POR UN TOTAL DE CATORCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS 14,500.00).

CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON

legalName: CONRADO ALEXIS BLANDON ARDON


title: SOLICITUD DE PRIMER ANTICIPO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX GERENTE PROPIETARIO DE LA GASOLINERA UNO LA HACIENDA, EL CUAL PROPORCIONARA EL SUMINISTRO DE ESTE COMBUSTIBLE A LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA Y EL PROVEEDOR.


title: POR CONSULTORIA "SECRETARIA BILINGUE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 007-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL MES DE FEBRERO PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 15,000.00)

KARINA GISSELA ERAZO MEJIA

legalName: KARINA GISSELA ERAZO MEJIA


title: POR CONSULTORIA ¨DESARROLLADOR SISTEMA SIPLE¨ DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES SEGUN CONTRATO No. 012-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015; DE TRES MESES (ENERO,FEBRERO Y MARZO), CON PAGO EQUIVALENTE A OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS 67/100 LEMPIRAS (83,066.67).

OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA

legalName: OSCAR ROLANDO FLORES FONSECA


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS ELETRICOS¨ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES SEGUN CONTRATO No. 014-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015; DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO), PAGO EQUIVALENTE A DOCE DIAS SALARIO DE ENENE Y DOS MESES, CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 48,000.00).

GUILLERMO NOEL REYES MOLINA

legalName: GUILLERMO NOEL REYES MOLINA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

description: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS ELETRICOS¨ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES SEGUN CONTRATO No. 014-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015; DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO), PAGO EQUIVALENTE A DOCE DIAS SALARIO DE ENERO Y EL MES FEBRERO, VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 28,000.00).


title: POR CONSULTORIA ¨EVALUADOR Y DISEÑADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA¨ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES SEGUN CONTRATO No. 013-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015; DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO), PAGO EQUIVALENTE A TRES MESES, CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 56,000.00).

OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO

legalName: OSCAR ENRIQUE MONTES OBANDO


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 015-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015; DE DOS MESES (FEBRERO Y MARZO) PAGO DE SALARIO DE UN TOTAL DE CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 47,200.00)

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 015-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2015; DE DOS MESES (FEBRERO Y MARZO) PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 24,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 005-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) SEGUNDO PAGO  DEL MES DE FEBRERO POR UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 28,000.00)


title: POR CONSULTORIA "SECRETARIA BILINGUE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 007-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) TERCER PAGO EQUIVALENTE AL MES DE MARZO PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 15,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 007-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) POR UN TOTAL DE SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 67/100 (LPS 77,466.67).

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 007-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;PAGO DE UN MES (MARZO) POR UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 28,000.00).


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 010-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; DE DOS MESES (FEBRERO Y MARZO) SEGUN PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO, POR UN TOTAL DE QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 15,000.00).


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 011-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; DE DOS MESES (FEBRERO Y MARZO) SEGUNDO PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO, POR UN TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS 20,000.00).

JOSE MARIO MADRID SALGADO

legalName: JOSE MARIO MADRID SALGADO


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 003-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE MARZO, POR UN TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 20,000.00).

CARLOS JAVIER VINDEL PEREIRA

legalName: CARLOS JAVIER VINDEL PEREIRA


title: POR CONSULTORIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 001-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO), TERCER PAGO SALARIO DE MARZO POR TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 20,000.00)

PEDRO ORLANDO ANDINO

legalName: PEDRO ORLANDO ANDINO


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 008-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE DOS MESES (FEBRERO Y MARZO) SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE MARZO POR UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 28,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 009-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE DOS MESES (FEBRERO Y MARZO) SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE MARZO POR UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 24,000.00)

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 009-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE UN MES (MARZO) SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE MARZO POR UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 24,000.00)


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 005-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) TERCER PAGO  DEL MES DE MARZO POR UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 28,000.00)

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 005-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE UN MESES (MARZO) TERCER PAGO  DEL MES DE MARZO POR UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 28,000.00)


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 004-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE MARZO, POR UN TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 20,000.00).


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-15


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-15


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CACNELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-15


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-15


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA A NIVEL NACIONAL, PROGRAMA EDUCATODOS, GERENCIA 37, SECRETARIA DE EDUCACION.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ga: 37 - GERENCIA DE EDUCATODOS

ue: 157 - EDUCATODOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-15


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-15


title: SE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION Y MONITOREO DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, GERENCIA 37, PROGRAMA EDUCATODOS, SECRETARIA DE EDUCACION.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 36


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 37


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDNE DE COMPRA 01-15.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 38


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15


title: CONTRATO 009/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIONES VARIAS EN TECHOS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ESCUELA LEMPIRA, ALDEA RIO TINTO, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿

YULY KARINA MUÑOZ TORRES

legalName: YULY KARINA MUÑOZ TORRES

ga: 38 - APOYO PRESUPUESTARIO A LA DIRECCION DE GRAL DE CONST. ESCOL.

ue: 161 - REPARACION Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: CONTRATO 010/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIONES VARIAS, ESTRUCTURA DE TECHO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LA ESCUELA POLICARPO MELARA, BARRIO LOS GRANEROS, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿


title: CONTRATO 011/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIONES EN CUBIERTAS DE TECHO EN EL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA EL GUAYABITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿

JOSUE DAVID URTECHO FIGUEROA

legalName: JOSUE DAVID URTECHO FIGUEROA


title: CONTRATO 012/DIGECEBI/SE/2015 ¿CLIMA CALIENTE HÚMEDO (MAMPOSTERÍA), DE UN AULA DE 9.85x8.00M,  EN EL JARDÍN DE NIÑOS RENACIMIENTO, ALDEA SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS , DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿


title: CONTRATO 014/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIÓN DE TECHO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COLON, MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON.¿

CARLOS ROBERTO PADGETT AGUILAR

legalName: CARLOS ROBERTO PADGETT AGUILAR


title: CONTRATO 013/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIÓNES VARIAS Y  CAMBIO DE  TECHO, INSTITUTO MIGUEL RAFAEL MADRID, BARRIO EL CAMPO, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿


title: CONTRATO 015/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIÒN DE TECHOS Y CONSTRUCCIÒN DE AULA EN EL INSTITUTO SUPERACIÒN CASHAPA, MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN¿

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-15


title: CONTRATO 001/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIÓNES VARIAS EN EL INSTITUTO JOHN F. KENNEDY, MUNICIPIO DE LANGUE, DEPARTAMENTO DE VALLE¿


title: CONTRATO 016/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS Y CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 m X 8.00 m. EN C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE, UBICADO EN  ALDEA SANTA ROSA,  MUNICIPIO DE SAN MATIAS,  DEPARTAMENTO EL PARAISO.¿

FRANCISCO NOEL GARCIA ARMIJO

legalName: FRANCISCO NOEL GARCIA ARMIJO


title: CONTRATO 002/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACION EN LA  ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO FASE I, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA¿


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y OTRO MATERIAL PARA USO EN LAS DISTINTAS  OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15


title: CONTRATO 003/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACION DE TECHO EN EL KINDER LICENCIADO  LUCIO  ANIBAL RIVERA, BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO  SAN JOSE DE COLINAS, DEPARTAMENTO  DE  SANTA BARBARA¿


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION FE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15


title: CONTRATO 004/DIGECEBI/SE/2015 ¿CONSTRUCCIÓN DE 110 METROS LINEALES DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ROBERTO SOSA, DE LA COLONIA KENNEDY, MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN¿


title: CONTRATO 006/DIGECEBI/SE/2015 ¿CAMBIO DE TECHO Y REPARACIONES VARIAS EN EL INSTITUTO SAN MATIAS, MUNICIPIO DE SAN MATIAS, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.¿


title: CONTRATO 007/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIÓN DE TECHOS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTITUTO EMANUEL, ALDEA SIGUATE, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿


title: CONTRATO 008/DIGECEBI/SE/2015 ¿ACONDICIONAMIENTO BIOCLIMATICO DE UN MODULO DE 5 AULAS DE 7.00m x 8.00m, CLIMA CALIENTE HUMEDO EN EL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿


title: CONTRATO 005/DIGECEBI/SE/2015 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA DE PANELES SOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, ESCUELA 1 DE MAYO, ESCUELA 17 DE SEPTIEMBRE Y JARDÍN DE NIÑOS NUEVO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.

MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOS

legalName: MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOS


title: MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ga: 4 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA

type: REC


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


description: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33200-Papel para Computación


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA. AÑO 2015

JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ


title: REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, Y LLANTAS PARA UTILIZAR EN MOTOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES...AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA  AÑO 2015

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA. AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADOS EN DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL. AÑO 2015

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y  LA DIRECCION DEPARTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2015

JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES


rationale: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: para ser utilizado en vehiculos de la Direccion Departamental de comayagua. año 2015

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: para ser utilizado en vehiculos de la Direccion Departamental de Comayagua. año 2015


title: COMPRA DE AGUA, PARA SER UTILIZADA POR PUBLICO VISITANTE Y PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA. AÑO 2015

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. AÑO 2015.


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA Y OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2015


title: REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2015

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y  OFICINAS DE D.D.E.C  -AÑO 2015


description: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2015

rationale: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2015


rationale: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADO ENC CENTROS EDUCATIVOS, OFICINAS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA Y VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCIONES MINICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL-AÑO 2015


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2015


title: MATERIALES PARA SER UTILLIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA,  AÑO 2015


description: REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. 2015


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: SERVICIO DE INTERNET, PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑ0 2015

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
PARA SER UTILIZADA POR PUBLICO VISITANTE Y PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2015
REVERSION POR PGM MARZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-4-89-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-4-89-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A  DIRECTORES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2015


title: MATERIAL EDUCATIVO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO  2015


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: EN CUMPLIMIENTO AL PCM 001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

type: DECRET


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA. AÑO 2015


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

description: EN CUMPLIMIENTO AL PCM 001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 21420-Telefonía Fija

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: EN CUMPLIMIENTO AL PCM 001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

ga: 5 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDNE DE COMPRA 11-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDNE DE COMPRA 12-15


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 015/15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16/15.


JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION AL VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ORDEN NO 017-15 POR SERVICIO DE TRANSPORTE


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15


title: PAGO AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA 18-15 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CARTULINA DISTRIBUIDA EN LOS DISTINTOS  CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA DEPARTAMENTAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION  AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA 18-15 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CARTULINA DISTRIBUIDA EN LOS DISTINTOS  CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA DEPARTAMENTAL


title: COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LACOMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 002/15.


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

rationale: REVERSION POR MALA LA FEHA D ELA PROGRAMACION PARA LA CANCELACION AL PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UN AÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-294-1-0


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE  LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 005/15.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 003/15.


title: COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 004/15.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A LA ORDEN 22-15 CORRESPONDIENTE A REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 22-15 QUE CORRESPONDE A REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 23/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS FULL COLOR PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 25/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 24/15


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 26/15


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 27/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SIMBOLOS PATRIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 28/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOLDER PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 31/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 29/15


rationale: CRE3VERSION DE F01 OR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 30/15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-304-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 32/15


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 35/15


rationale: CACNELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y CARATULAS DE LINO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 33/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DIPLOMAS FULL COLOR  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 36/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 34/15


title: COMPRA DEACTAS DE DIVERSIFICADO  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 41/15

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACTAS DE DIVERSIFICADO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 41/15


rationale: CANCELACION A LA COMPRA DE CARTULINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-15  QUESERA DISTRIBUIDA A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL  PARA DISTRIBUIRLO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-15


title: COMPRA 38-15 CORRESPONDIENTE A CARTULINAS DE DIFERENTES TIPOS QUE SERA DISTRIBUIDA A DISTINTOS  CENTROS EDUCATIVOS  DEL DEPARTAMENTO

rationale: CANCELACION DE FACTURA A LA ORDEN DE COMPRA 38-15 CORRESPONDIENTE A CARTULINA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


MANCODE S DE R.L.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN COLONIA ALVARO CONTRERAS

legalName: MANCODE S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSSION POR LA CANCELACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA DEPARTAMENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-314-1-0


rationale: CANCELACION AL PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO 42-15 CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN


MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: -REVERSION DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-383-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-383-1-0


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRAS 06-15 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE COMPRAS 06-15 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15


title: PAGO A ALA ORDEN DE COMPRA 43-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE COPAN

rationale: CANCELACION AL PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA 43-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE COPAN