title: Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Septiembre de 2015, Codigo 103372, Orden de Pago 191363, Contrato 52930, Estimacion 111438.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VICTOR-1 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO CONSULTOR ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

currency: HNL

VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO CONSULTOR ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2015 ESTIMACIÓN NO.112646, Ctto.: 54671 y orden de pago : 193077.

type: CONT

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO CONSULTOR ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2015   ESTIMACION NO. 112055 ORDEN DE PAGO NO. 192276 CTTO. NO.54671

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO CONSULTOR ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2015  ESTIMACION No. 111629 ORDEN DE PAGO No. 191645 CTTO. No. 54671.

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LILIAN-ZONA 2 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.

LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

legalName: LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2015 ESTIMACIÓN NO.112645, Ctto.: 54670 y orden de pago : 193076.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2015   ESTIMACION NO. 112052 ORDEN DE PAGO NO. 192273 CTTO. NO.52973

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2015  ESTIMACION No. 111627 ORDEN DE PAGO No. 191643 CTTO. No. 54670.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HUGO-1 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA CMO CONSULTOR EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015.

HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

legalName: HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA CMO CONSULTOR EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2015 ESTIMACIÓN NO.112642, Ctto.: 54669 y orden de pago : 193069

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA CMO CONSULTOR EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2015   ESTIMACION NO.  112053 ORDEN DE PAGO NO.192274  CTTO. NO.54669

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA CMO CONSULTOR EN EL CARGO DE ASISTENTE TECNICO ZONA 1 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA DEL 1RO DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2015  ESTIMACION No. 111626             ORDEN DE PAGO No. 191642 CTTO. No. 54669.


title: Pago de Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre, Codigo 103431, Orden de Pago 191380, Contrato 52931, Estimacion 111456.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO

type: PLANILLA


title: Pago de Auxiliar de soporte logistico de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre, Codigo 103435, Orden de Pago 191362, Contrato 52933, Estimacion 111437.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre, Codigo 104015, Orden de Pago 191365, Contrato 52934, Estimacion 111440.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de Especialista en Prevención Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre, Codigo 104016, Orden de Pago 191369, Contrato  52935, Estimacion 111444.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Asistente Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre, Codigo 103433, Orden de Pago 191367, Contratro 53698, Estimacion 111442.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre, Codigo 105149, Orden de Pago 191368, Contrato 52937, Estimacion 111443.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

rationale:
Pago de Antiicpo de combustible No.3767 a favor de Marlon Alexis Garcia por concepto de gira del 23 al 27 de febrero 2015 trasaldar personal de la UAP para desarrolar reuniones con autoridades municipales y operadoras para cierre de actividades del PGET a los municipios de Santa Rosa, Villanueva, El Progreso, Puerto Cortes, La Ceiba y Choloma.
CODIGO- 104006  , ORDEN DE PAGO - 185329  , CONTRATO - 52196 . Reversion Comprobrante de Ingrso No. 88167 a la fecha  2 de marzo de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-332-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-332-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Septiembre, Codigo 103370, Orden de Pago 191383, Contrato 52938, Estimacion 111459.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title:
PAGO DEL CODIGO 104651, CTTO 51366, OP 191293 A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001618 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO DE TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LAS COLONIAS INTERVENIDAS POR EL PROGRAMA. CTTO.:54620, COD. ESTIMACION :111458 Y ORDEN DE PAGO:191382.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL

type: FACT


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000236 a nombre de la empresa MCA Computadoras Mantenimiento y Accesorios por revisión, mantenimiento y reparación  de la fotocopiadora SHARP MX-M503N. 2 Toner para la misma fotocopiadora. Ctto. 54614, Cod. Estimacion : 111392 y orden de pago : 191316.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

actividadObra: 1 - UNIDAD  SUPERVICION Y SEGUIMIENTO


title: Liquidación de gastos de alimentación de talleres del 17 al 19 de Agosto, Taller de reforzamiento de facilitadores de la metodologia  miles de manos, y guía cuidando mi salud y mi vida. Codigo de Estimacion No. 111393, Contrato No. 54613 y Orden de Pago No. 191317.

type: MEMORA


FELIX ARTURO SALGADO GIRON

legalName: FELIX ARTURO SALGADO GIRON

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 1 - GESTION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2015 SCC2 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUB COORDINADOR PARA LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2 PROGRAMA PIAHCC, CTTO PERIODO 20 JULIO AL 31 OCTUBRE 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3346-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3346-1-0

description: Contrato: 1-2015 SCC2 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUB COORDINADOR PARA LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2 PROGRAMA PIAHCC, FELIX ARTURO SALGADO GIRON, CTTO PERIODO 20 JULIO AL 31 OCTUBRE 2015, PAGO 01 AL 31 OCTUBRE 2015, CODIGO DE ESTIMACION No. 112287, CONTRATO No. 54631 Y ORDEN DE PAGO No. 192628.

description: Contrato: 1-2015 SCC2 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUB COORDINADOR PARA LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2 PROGRAMA PIAHCC, FELIX ARTURO SALGADO GIRON, PERIODO CTTO  20 JULIO AL 31 OCTUBRE 2015, PAGO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 CODIGO DE ESTIMACION No. 111686, CONTRATO No. 54631 Y ORDEN DE PAGO No. 191708.

description: Contrato: 1-2015 SCC2 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUB COORDINADOR PARA LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2 PROGRAMA PIAHCC FELIX ARTURO SALGADO GIRON, CTTO PERIODO 20 JULIO AL 31 OCTUBRE 2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, ctto.: 54631, cod. estimacion:111480 y orden de pago : 191408.

description: Contrato: 1-2015 SCC2 con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL SUB COORDINADOR PARA LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2 PROGRAMA PIAHCC FELIX ARTURO SALGADO GIRON, CTTO PERIODO 20 JULIO AL 31 OCTUBRE 2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE JULIO DE 2015, ctto.: 54631, Cod. Estimacion : 111479 y orden de pago : 191407.


title: CUENTA DE COMBUSTIBLE No.9908  DEL 7 AL 10 SEPTIEMBRE 2015 LA MONTAÑITA, ALDEA NUEVA, LA HACIENDITA, SAN CRISTOBAL, EL CERRON DEL ZAPOTE, EL CERRON DEL ACEITUNITO, BARRIO EL LLANON Y EL AMATILLO MUNICIPIO DE TOMALA DEPTO DE LEMPIRA EL MOTIVO DE LA GIRA FUE LA SOCIALIZACION DE LOS PROYECTOS ELECTRICOS CONSTITUCION DE CONTRALORIA CIUDADANA Y ENTREGA DE SITIO AMBIENTAL. CODIGO DE ESTIMACION No. 111401, CONTRATO No. 54615 Y ORDEN DE PAGO No. 191325.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 1 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA


title: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES; LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.7060 SANTA CRUZ EXANTES ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ANDRES VERIFICAR TUBERIA INSTALADA PACHECO LA PAZ Y PIRAERA COMPLETAR FACTIBILIDAD SISTEMA DE AYS CASCO URBANO DEPTO DE LEMPIRA, 19-03-2014, 22-04-2014, 30-06-2014, 30-04-2015, 08-07-2014 LIQUIDACION SE HABIA EXTRAVIADO. CODIGO DE ESTIMACION No. 111461, CONTRATO No. 54622 Y ORDEN DE PAGO No. 191394.

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

rationale:
Pago de Antiicpo de combustible No.3771 a favor de Oscar Alfredo Matute Mandujano por concepto de gira del 23 al 27 de febrero 2015 control y seguimiento ambiental de los subproyectos de prevención situacional en las tres ciudades La Ceiba, El Progreso y Choloma crédito 5192-HN.
CODIGO -  104006   , ORDEN DE PAGO - 185330  , CONTRATO - 52199 . Reversion comprobante de Ingreso No. 88258 a la fecha 10 de marzo de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-335-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-335-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004977 CONTRATO DE PUBLICIDAD No.363291,PUBLICACION EL DIA 14 SEPTIEMBRE 2015 DIARIO EL HERALDO, AVISO DE LICITACION PROYECTO DE AGUA POTABLE JIQUILANCA MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPTO DE INTIBUCA, LPN, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 191534, CONTRATO 54656, ESTIMACION 111586.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de Boleta No, 000-001-02-00000028 a favor de la UPI Universidad Politecnica de Ingenieria por concepto de pago de Diplomado Geologia Ambiental del 20 de Junio al 12 de eptiembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 111484, Contrato No. 54632 y Orden de Pago No. 191413.

name: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE INGENIERIA (UPI)

streetAddress: RESIDENCIAL LA GRANJA BLOQUE F LOTE 1 CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ANTENA DE CLARO


title: Pago de factura a CENTROMATIC, S.A. No. 000-00-01-00001100 por compra 15 computadoras de escritorio DELL OPTIPLEX 3020 de acuerdo a COT-IDECOAS/FHIS-03-2015 " Adquisición de Equipo de Oficina para Prestadores de Servicios de varios Municipios del Pais. se realizara otro F-01 como complemento a este pago, ya que la factura es de L355,005.00 y en el presente F-01se esta pagando L353,569.95. Codigo de Estimacion No. 111471, Contrato No. 54625 y Orden de Pago No. 191399.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title:
DEVOLUCION RETENCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTOS Y REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL BASICA DE LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG Y AMFI.
1) CODIGO DE ESTIMACION No. 111488, CONTRATO No. 51713 Y ORDEN DE PAGO No. 191417  Lps.86,038.58.
2) CODIGO DE ESTIMACION No. 111489, CONTRATO No. 51787 Y ORDEN DE PAGO No. 191418 Lps. 86,038.58.
3) CODIGO DE ESTIMACION No. 111490, CONTRATO No. 53783 Y ORDEN DE PAGO No. 191419 Lps. 21509.65.

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE

rationale:
ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V. DEVOLUCION DE RETENCION DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN BOLETA DE VENTA No.000-001-02-00000010 CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES ADOQUINADOS EMPEDRADOS O PAVIMENTOS Y REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA RED VIAL BASICA DE MANCOMUNIDAD MANOFM.
1) CODIGO DE ESTIMACION No. 111493, CONTRATO No. 51538 Y ORDEN DE PAGO No. 191420  Lps.  46,931.70
2) CODIGO DE ESTIMACION No. 111495, CONTRATO No. 51786 Y ORDEN DE PAGO No. 191433 Lps. 46,931.70
3) CODIGO DE ESTIMACION No. 111497, CONTRATO No. 53785 Y ORDEN DE PAGO No. 191428 Lps. 11,732.93
REVERSION DE COMPROBANTE DE INGRESO No. 89401 A LA FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3360-1-0

type: OFI


title: Pago del Coordinador del Programa Municipios Mas Seguros de la Secretaria de Seguridad del Mes de Septiembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 111485, Contrato No. 52924 y Orden de Pago No. 191414.

JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

legalName: JOSUE DAVID MEJIA RIVERA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Proyecto Municipios Mas Seguros de la Secretaría de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 111486, Contrato No. 52925 y Orden de pago No. 191415.

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Mas Seguros de la Secretaría de Seguridad. Codigo de Estimacion No. 111487, Contrato No. 52926 y Orden de pago No. 191416.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS, PAGO TOTAL  DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELÉCTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN ¿MANOFM¿. CODIGO DE ESTIMACION No. 111521, CONTRATO No. 51086 y ORDEN DE PAGO No. 191467.

MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

legalName: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG Y AMFI CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111508, CONTRATO No. 50431 Y ORDEN DE PAGO No. 191448.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 104651:  OP 191436, CTTO 48480 POR LA CANTIDAD  DE L. 13200.00 Y OP 191438, CTTO 51366, POR LA CANTIDAD DE L. 30,800.00 POR CONCEPOT DE DEVOLUCION DE RETENCIONES DE CONSULTORIA  DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015,A FAVOR DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON.
PROMINE KFW FASE I.


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG Y MANCOMUNIDAD DE AMFI. CODIGO DE ESTIMACION No. 111519, CONTRATO No. 50431 Y ORDEN DE PAGO No. 191464.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54644, OP 191476 A  NOMBRE DE MIRNA FLORES ZEPEDA, VIATICO # 5234 GIRA A GRACIAS LEMPIRA DEL 21 AL 25 DE SEPTEIMEBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

MIRNA FLORES ZEPEDA

legalName: MIRNA FLORES ZEPEDA


title: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE No. 9976, PARA VISITA DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DE LOS FONDOS DEL PRESTAMO BCEI EN LA MANCOMUNDIDAD DE MANOFM. LOS DIAS 10 Y 11/9/2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111525, CONTRATO No. 54642 Y ORDEN DE PAGO No. 191473.

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111560, Contrato No. 53097 y Orden de Pago No. 191510.

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso,Yoro del Mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111561, Contrato No. 53098 y Orden de Pago No. 191511.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional para el Municipio de El Progreso, Mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111559, Contrato No. 54293 y Orden de Pago No. 191509.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Promotor Social, El Progreso, Yoro del Mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111558, Contrato No. 53100 y Orden de Pago No. 191508.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago Promotor Social, El Progreso, Yoro, del Mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111563, Contrato No. 53102 y Orden de Pago No. 191513.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago Promotor Social, El Progreso, Yoro, del Mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111562, Contrato No. 53101 y Orden de Pago No. 191512.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago ETEM en Prevención  Social, La Ceiba, Atlantida mes de Septiembre 2015 Codigo de Estiamcion No. 111553, Contrato No. 53104 y Orden de Pago No. 191503.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida del mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111556, Contrato No. 53106 y Orden de Pago No. 191506.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111555, Contrato No. 53113 y Orden de Pago No. 191505.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111554, Contrato No. 53109 y Orden de Pago No. 191504.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida del mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111557, Contrato No. 53114 y Orden de Pago No. 191507.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Pago ETEM en Prevención  Social, Choloma, Cortes mes de Septiembre 2015. Codigo de Estimacion No. 111566, Contrato No. 53092 y Orden de Pago No. 191516.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago ETEM en Prevención  Situacional, Choloma, Atlantida mes de Septiembre 2015. Codigo de Estimacion No. 111565, Contrato No. 53091 y Orden de pago No. 191515.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes del mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111573, Contrato No. 53093 y Orden de Pago No. 191522.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes del mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111572, Contrato No. 53094 y Orden de Pago No. 191521.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes del mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111564, Contrato No. 53095 y Orden de Pago No. 191514.

JOEL NATAN CASTRO ROMERO

legalName: JOEL NATAN CASTRO ROMERO


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes del mes de Septiembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 111567, Contrato No. 53096 y Orden de Pago No. 191517.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago por Segundo Producto del 30% del contrato de Auditoría Externa a los Estados Financieros del Proyecto PMMS y Generación de Empleo Temporal PGET, Fuente 21, Codigo 105178, Orden de Pago 191531, Contrato 52795, Estimacion 111583.

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Pago de Cuarto Producto de Contrato de Auditoria a los Estados Financieros del Proyecto Municipios Mas Seguros al 31 de Diciembre del 2014, Codigo 105178, Orden de Pago 191532, Contrato 52795, Estimacion 111584.


title:
REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15,000 KM DE VEHICULO MITSUBISHI COLOR CAFE QUARZO REGISTRO IDECOAS No.103 FACTURA 126100 DE FECHA 30-ENERO-2015.
CODIGO - 104760 , ORDEN DE PAGO - 185609 , CONTRATO - 52312 .

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GASTO OPERATIVO PAGO DE PUBLICIDAD PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 54649 OP 191497  PRESENTACION DE EXPRESIONES DE INTERES SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL CTTO 475755 A FAVOR DE LA PRENSA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS


title: GASTO OPERATIVO PAGO DE PUBLICIDAD PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 54651 OP 191499 PROCESO DE LICITACION LPN-IDECOAS-FHIS-11-2015, CTTO 709243 MEMO FHIS/CONVIVIR 289- 2015 DIARIO LA TRIBUNA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: GASTO OPERATIVO PAGO DE PUBLICIDAD PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATATIVO PROY 105068 CTTO 54650 OP 191498 DE EXPRESION DE INTERES EN SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DEL PROGRAMA CONVIVIR CTTO 363292 EL HERALDO, MEMO FHIS/ CONVIVIR 279- 2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 54654 OP 191529 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2015

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


title: Pago de combustible, peaje y lavado de vehiculos  al Ing. Jose Luis Pineda, inspector del Programa  por realizar visita al proyecto de Santa Rita/Yoro No. 101239  con el objetivo de acompañar al operador del sistema en el proceso de puesta en marcha. En la fecha comprendida 16-18 de Septiembre de 2015. 2.50 dias de viaticos Codigo de Estimacion No. 111602, Contrato No. 54666 y Orden de Pago No. 191559.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: PAGO POR DEDUCIBLE Y RESTITUCION DE LA SUMA ASEGURADA RIESGO A COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No.45750 PARA LA REPOSICION DEL VIDRIO LATERAL Y VIDRIOS CAMPER DEL VEHICULO CON REGISTRO No.102 PLACA N11003 ASIGNADO A PIR. CODIGO DE ESTIMACION No. 111600, CONTRATO No. 54665 Y ORDEN DE PAGO No. 191555.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V; AVISO DE LICITACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE JIQUINLACA MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPTO DE INTIBUCA CODIGO 102576, LPN-IDECOAS-FHIS-02-2015 2DO PROCESO SEGUN CONTRATO No.273707. PAGO DE PUBLICACION INSERCION EL DIA 14 SEPTIEMBRE 2015 FACTURA, 000-001-01-00001764, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 191683, CONTRATO 54697, ESTIMACION 111664.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CAROLINA MATINEZ, PAGO POR DESARROLLO DE CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG Y MANCOMUNIDAD AMFI CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2015 CODIGO DE ESTIMACION No. 111598, CONTRATO No. 54664 Y ORDEN DE PAGO No. 191552.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000006 a favor de Inversiones Alpha y Omega por compra de equipo de computo para uso dentro del Proyecto Municipios Mas Seguros Codigo de Estimacion No. 111612, Contrato No. 54675 y Orden de Pago No. 191604.

INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA PRIMER NIVEL LOCAL No 12

legalName: INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L


title: GASTO OPERATIVO PAGO DE PUBLICIDAD CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 54668 OP 191563 A FAVOR DEL DIARIO EL TIEMPO MEMO FHIS- CONVIVIR 293-2015

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; CUENTA DE VIATICOS No.9938 DEL 16 AL 17 SEPTIEMBRE 2015 STA BARBARA, GASOLINERA UNI, SIGUATEPEQUE VISITA DE PROYECTO DE LA MANCOMUNIDAD CRA EN STA BARBARA Y MAMCEPAZ, CODIGO 104998, ORDEN DE PAGO 191674, CONTRATO 54689, ESTIMACION 111656.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54684, OP 191667, A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 3253, GIRA A SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015. PROMINE KFW, FASE I.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54686, OP 191670, A NOMBRE DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ, VIATICO # 3350, GIRA A SANTA BARBARA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015. PROMINE KFW, FASE I.

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Pago de combustible  al Ing. Ramon Antonio Castellanos Duarte por visita de Inspección al proyecto de Trujillo del 16-18 de Septiembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 111674, Contrato No. 54702 y Orden de Pago No. 191693.

RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE


title: PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54687, OP 191671, A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA, VIATICO # 3348, GIRA A SANTA BARBARA Y COPAN DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015. PROMINE KFW, FASE I.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 3-2015 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE LA UCP FHIS PROGRAMA PIAHCC, CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, PERIODO DEL CTTO DEL 26 AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2015

CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

rationale: Contrato: 3-2015 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE LA UCP FHIS PROGRAMA PIAHCC, CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, PERIODO DEL CTTO DEL 26 AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2015, PAGO DICIEMBRE 2015 CODIGO DE ESTIMACION No. 113402, CONTRATO No. 54704 Y ORDEN DE PAGO No. 194010.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3505-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3505-1-0

description: Contrato: 3-2015 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE LA UCP FHIS PROGRAMA PIAHCC, CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, PERIODO DEL CTTO DEL 26 AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2015, PAGO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CODIGO DE ESTIMACION No. 111687, CONTRATO No. 54704 Y ORDEN DE PAGO No. 191709.

description: Contrato: 3-2015 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE LA UCP FHIS PROGRAMA PIAHCC, CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, PERIODO DEL CTTO DEL 26 AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2015, PAGO 26 AL 31 AGOSTO 2015 CODIGO DE ESTIMACION No. 111679, CONTRATO No. 54704 Y ORDEN DE PAGO No. 191702.

description: Contrato: 3-2015 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE LA UCP FHIS PROGRAMA PIAHCC, CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, PERIODO DEL CTTO DEL 26 AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2015, PAGO MES DE NOVIEMBRE 2015, CODIGO DE ESTIMCION No. 112800, CONTRATO No. 54704 Y ORDEN DE PAGO No. 193276.

description: Contrato 3-2015 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COORDINADOR DE LA UCP FHIS PROGRAMA PIAHCC, CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR, PERIODO DEL CTTO DEL 26 AGOSTO AL 31 DICIEMBRE 2015, PAGO 01 AL 31 OCTUBRE 2015, CODIGO DE ESTIMACION No. 112286, CONTRATO No. 54704 Y ORDEN DE PAGO No. 192627.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2015 EA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROGRAMA PIAHCC EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2015

EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

rationale: Contrato: 1-2015 EA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROGRAMA PIAHCC EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2015, PAGO DE DICIEMBRE DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 113405, CONTRATO No. 54706 Y ORDEN DE PAGO No. 194013.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3506-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3506-1-0

description: Contrato: 1-2015 EA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROGRAMA PIAHCC EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2015, PAGO 01 AL 31 OCTUBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 112159, CONTRATO No. 54706, ORDEN DE PAGO No. 192447.

description: Contrato: 1-2015 EA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROGRAMA PIAHCC EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2015, PAGO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2015 CODIGO DE ESTIMACION No. 111689, CONTRATO No. 54706 Y ORDEN DE PAGO No. 191711.

description: Contrato: 1-2015 EA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROGRAMA PIAHCC EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ, PERIODO DEL CTTO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2015, PAGO MES DE NOVIEMBRE 2015. CODIGO D ESTIMACION No. 112798, CONTRATO No. 54706 Y ORDEN DE PAGO No. 193274.


title: Pago a la Red de Agua y Saneamiento de Honduras por L35,120.00 por concepto de pago de 16 inscripciones para participar en el Seminario Taller  International en el Marco del Día Interamericano de Agua 2015, denominado Gestión Integrada de Agua y Saneamiento con Enfoque de Desarrollo Local, a realizarse del 27 al 29 de Octubre del 2015, en la Ciudad de Tegucigalpa. Codigo de Estimacion No. 111677, Contrato No. 54703 y Orden de Pago No. 191697.

RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA PLAZUELA EL GUANACASTE

legalName: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000047 a la empresa Business Supply por la elaboración de placa en material de marmol 24"X27" instalada el día de  la inauguración del Proyecto de Agua Potable de Santa Rita/Yoro Codigo de Estimacion No. 111682, Contrato No. 54705 y Orden de Pago No. 191704.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000033 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY POR COMPRA DE MATERIALES DE CAPACITACION PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. CODIGO DE ESTIMACION No. 111709, CONTRATO No. 54713 Y ORDEN DE PAGO No. 191742.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000030 A FAVOR DE INVERSIONES LANZA ERAZO S. DE R.L. POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLERES A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. CODIGO DE ESTIMACION No. 111710, CONTRATO No. 54712 Y ORDEN DE PAGO No. 191743.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL


title: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) CONCEPTO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PIR SEGUN RECIBO No.03130. CODIGO DE ESTIMACION No. 111701, CONTRATO No. 54711 Y ORDEN DE PAGO No. 191731.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000004 por materales, utiles de oficina, tintas y toner a la empresa Office Smart. para uso del Programa BID 1793. Codigo de Estimacion No. 111691, Contrato No. 54707 y Orden de Pago No. 191718.

OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V. ESTIMACION 5 MUNICIPIO SAN IGNACIO, SAN MIGUEL DE BARROSA CONSTRUCCION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INVERSION. codigo de estimacion no. 110847, ctto. no. 43135, orde de pago no. 191637

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: FIRMA AUDITORA PKF & Co. TOVAR LOPEZ, PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA REALIZADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONVENIIO DE CREDTIO IDA 4099-HO Y SEIS MANCOMUNIDADES, POR EL PERIODO FIANL AL AÑO 2014 DE CONFORMIDAD A LA MODIFICACION No. DEL CONTRATO DE CONSULTORIA. CODIGO DE ESTIMACION No. 111705, CONTRATO No. 45362 Y ORDEN DE PAGO No. 191736.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PIR SEGUN RECIBO No.03134. CODIGO DE ESTIMACION No. 111700, CONTRATO No. 54710 Y ORDEN DE PAGO No. 191729.

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

rationale: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRASLADO A LAS LICENCIADAS, ARELIS ZUNIGA Y VALENTINA SU, QUIENES REALIZARAN SUPERVIISON ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LAS MANCOMUNIDADES DE CRA,CHORTI Y MANCOSOL, DEL 12-16/10/2015Y TRASLADAR A LOS SEÑORES OSCAR MATUTE Y MICHELLE RODEZNO, QUIENES REALIZARAN APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS LPN-CAFEG-02-2015, DEL 20 AL 22/10/2015 TOTAL DE 5.50 DIAS. codigo de estimacion no. 111753 ctto. no. 54745 orden dfe pago no. 191792 REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89328 A LA FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3528-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105385-53277 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Proyecto: "ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED DE LA ALDEA MANGAL DE LA BARANDILLA, MUNICIPIO DE TAMBLA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105385

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

streetAddress: TAMBLA LEMPIRA

rationale: MANCOSOL, CODIGO 105385, CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED UBICADO EN LAS COMUNIDADES EL  DE EL MANGAL DE LA BARANDILLA QUEBRADA ONDA Y CUYAPA, MUNICIPIO DE TAMBLA DEPTO DE LEMPIRA. ctto. no. 53277, cod. estimacion 111685, orden de pago no. 191707


OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

rationale: rEVERSION DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A/F OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No. 8105, REALIZAR APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS LPN-AMFI-08-2015 Y LPN-AMFI-09-2015 EN LA MANCOMUNIDAD DE AMFI DEL 13-16/10/2015 Y REALIZAR APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS LPN-CAFEG-02-2015 DEL 20-22/2015, TOTAL 5.50 DIAS codigo de estimacion no. 111756 cott. no. 54748 orden de pago no. 191795. SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO No. 89345.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3531-1-0


title: TECNOSOL.-SUMINISTRO DE 7 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN CATACAMAS DEPTO DE OLANCHO, CODIGO 105683, INVERSION, No.1 codigo de estimacion no. 111690, ctto. no. 54570, orden de pago no. 191727

TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54720 OP 191751 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE GIRA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2015

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54740 OP 191780 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2015

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54741 OP 191781 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO GIRA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2015

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54751 OP 191837 A FAVOR DE MARIO DE JESUS VARGAS PALACIOS GIRA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

MARIO DE JESUS VARGAS PALACIOS

legalName: MARIO DE JESUS VARGAS PALACIOS


EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMBUSTIBLE No.9959, SUPERVISION DE AVANCE DE OBRAS PREVIO A RECEPCION DE LA ENEE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRESS, SUPERVISION EN AVANCE DE OBRAS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SAN MARTIN EN SAN JOSE DE LA PAZ, MARCALA, LA PAZ, DEL 13-15/10/2015. 2.25 DIAS. CODIGO DE ESTIMACION No. 111790, CONTRATO No. 54755 Y ORDEN DE PAGO No. 191849. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89326 A LA FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3576-1-0


title: Liquidación y reembolso de combustible por un Monto de L16,836.60 según recibo No. 03139 y soporte de facturación  de la empresa Noc Petrolum Group, empresa con la que mantenemos  elación comercial por el combustible de los vehiculos comprados por el Programa. Ctto.: 54754, Cod. Estimacion : 111797 y orden de pago : 191857.


title: Pago de factura No. 00000181 a la empresa INGRAE por compra de 100 camisas tipo polo, 100 gorras y 100 botes todo en verde limón  de acuerdo a orden de compra No. 105550 del FHIS mediante el Programa BID 1793 para ser entregados en el evento de la RAS HON realizado el 02 de Octubre del año en curso. Ctto.: 54761, Cod. Estimacion : 111801 y orden de pago : 191861.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: pago a REASA por factura No. 000-005-01-00001169 por revisión y mantenimiento de vehiculo No. 96 por 60,000 KM,  adquirido con Fondos del Programa. Ctto.: 54759, Cod. Estimacion : 111800 y orden de pago : 191860.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND


title: Pago de Factura  al Hotel Florencia Plaza No. 000-0001-01-00019294 por Reunión Técnica de la RAS-HON, Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, Préstamo BID 1793/SF-HO y su aporte al sector. Ctto.: 54757, Cod. Estimacion : 111798 y orden de pago : 191858.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title:
Pago de Factura No. 0438 a favor de Industrias Plenas para uso en el BUS de la campaña "PONETE BUZO" del Proyecto Jóvenes Contra La Violencia .
CODIGO- 104004  , ORDEN DE PAGO - 184569  , CONTRATO - 51897 .

SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ


title: LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.10511 FECHA DEL 21 AL 25 SEPTIEMBRE 2015 TGU-STA ROSA COPAN, VEHICULO #095, EL PARAISO COPAN FRATERNIDAD, LA LABOR, SENSENTI DEPTO DE OCOTEPEQUE CODIGOS DE LOS PROYECTOS SON 104959 104957 104956 99311 104890 104936 104889 104857, PAGO DE PEAJE. codigo de estimacion no. 111823, ctto. no. 54780, orden de pago no. 191903

XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

legalName: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA


title: CADELGA 105877 INVERSION ALDEA ARENAL, DEPTO DE YORO SUMINSTRO DE 5 SFV codigo de estimacion no. 111767, ctto. no. 54652, orden de pago no. 191822

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title: SUMINISTRO DE 55 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS COMAYAGUA COMAYAGUA 105867 INVERSION, No.1 codigo de estimacion no. 111769, ctto. no. 54633, orden de pago no. 191823

proyecto: 2 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Kelin Lili Diaz Osorto, Promotor Social, El Progreso.
CODIGO - 105235  , ORDEN DE PAGO - 185398  , CONTRATO - 52225 .

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V 105866 INVERSION No.1 TELA ATLANTIDA SUMINISTRO DE 11 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. codigo de estimacion no. 111776, ctto. no. 54634, orden de pago no. 191836.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000009  ala empresa Industrias Graficas MIchelle/ SIAFI a nombre de Rosa Maria Rosales Alcerro por 110 cuatrifolios impresos full color en papel satinado con barniz U.V. del Suplemento del Programa en Agua Potable y Saneamiento para el evento de la RAS HON, llevado a cabo 02 de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 111854, Contrato No. 54787 y Orden de Pago No. 191959.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES, LIQUIDACION DE VIATICOS nO. 12239, SUPERVISION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN MARCOS DE LA SIERRA , SISTEMAS DE AGUA POTABLE CANDELARIA, LEMPIRA (103007), EVOLUCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO URBANO DE SAN ANTONIO(102586) Y MAGDALENA (102571) EN INTIBUCA, DEL 29-09 AL 02/10/2015. 3.5 DIAS. CODIGO DE ESTIMACION No. 111855, CONTRATO No. 54788 Y ORDEN DE PAGO No. 191955.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Gustavo Canales Rodriguez, Promotor Social, El Progreso.
CODIGO - 105236  , ORDEN DE PAGO - 185400 , CONTRATO - 52227 .

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Oscar Rolando Umanzor, Promotor Social, El Progreso.
CODIGO - 105237  , ORDEN DE PAGO - 185399  , CONTRATO - 52226 .

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Joel Natan Castro, Promotor Social, Choloma.
CODIGO - 105230  , ORDEN DE PAGO - 185401  , CONTRATO - 52228 .

JOEL NATAN CASTRO ROMERO

legalName: JOEL NATAN CASTRO ROMERO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de combustible  a nombre del Ing. Ramón Antonio Castellanos, por visita de inspección al proyecto de Trujillo en la fecha comprendida 29 de Septiembre al 01 de Octubre de 2015, Ctto.: 54797, Cod. Estimacion : 111867 y orden de pago : 191975.

RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Jayron Saul Aleman Claros, Promotor Social, Choloma.
CODIGO - 105231  , ORDEN DE PAGO - 185402  , CONTRATO - 52229 .

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Brayan Josue Argueta Castro, Promotor Social, Choloma.
CODIGO - 105229, ORDEN  DE PAGO - 185403  , CONTRATO - 52231  .

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Noe Anael Matute Hernandez, Promotor Social, La Ceiba.
CODIGO - 105232  , ORDEN DE PAGO - 185404  , CONTRATO - 52232 .

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30,000 KM DE VEHICULOS MITSUBICHI, L200, COLOR GRIS OSCURO, REGISTRO IDECOAS No.102, FACTURA No.004-001-01-00009298 DE FECHA 06-10-2015, RECIBO NUMERO 0296 DE FECHA 06-10-2015. codigo de estimacion no. 111969, ctto. no. 54837, orden de pago no. 192144.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, del mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112033, Contrato No. 52927 y Orden de Pago No. 192226.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Pago de Contador UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Octubre de 2015, Codigo 103372, Orden de Pago 192113, Contrato 52930, Estimacion 111940.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, del Mes de Octubre de 2015, Codigo 103371, Orden de Pago 192105, Contrato 52929, Estimacion 111932.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Especialista Ambiental de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 111962, Contrato No. 52928 y Orden de Pago No. 192136.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago de Analista en Evaluación de Proceso de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Octubre de 2015, Codigo 103431, Orden de Pago 192106, Contrato 52931, Estimacion 111933..

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Auxiliar de Soporte de UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Octubre de 2015, Codigo 103435, Orden de Pago 192111, Contrato 52933, Estimacion 111938.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Leticia Maria Rodriguez Rodriguez, Promotor Social, La Ceiba.
CODIGO - 105234  , ORDEN DE PAGO - 185405  , CONTRATO - 52233 .

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54728, OP 191765, A NOMBRE DE ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA, VIATICCO # 8710 GIRA A SANTA BARBARA DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA

legalName: ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA


title: Pago de Especialista en Prevención Urbano de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Octubre de 2015, Codigo 104015, Orden de Pago 192107, Contrato 52934, Estimacion 111934.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54714, OP 191744 A NOMBRE DE EDGARD MAURICIO FIGEUROA, VIATICO # 3259 GIRA A LA ESPERANZA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DEL2015.
PROMINE KFW FASE I.

EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ

legalName: EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ


title: Pago de Asistente Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Octubre de 2015, Codigo 103433, Orden de Pago 192110, Contrato 53698, Estimacion 111937.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Especialista en Prevención Social de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Octubre de 2015, Codigo 104016, Orden de Pago 192108, Contrato 52935, Estimacion 111935.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54764, OP 191846, A NOMBRE DE JOSE DOLORES LOPEZ, VIATICO # 1195 GIRA A LA PAZ EL 01 DE 0CTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ

legalName: JOSE DOLORES LOPEZ LOPEZ


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Margarita Oreilly Becerra, Promotor Social, La Ceiba.
CODIGO - 105233  ,  ORDEN DE PAGO - 185406  , CONTRATO - 52234 .

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Pago de Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Octubre de 2015, Codigo 105149, Orden de Pago 192112, Contrato 52937, Estimacion 111939.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Octubre de 2015, Codigo 103370, Orden de Pago 192109, Contrato 52938, Estimacion 111936.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54718, OP 191746, A NOMBRE DE KARLA PATRICIA MONTES, VIATICO # 8683 GIRA A LA PAZ DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

KARLA PATRICIA MONTES LICONA

legalName: KARLA PATRICIA MONTES LICONA


title:
Pago de Factura- 51480 , a favor de CENTROMATIC  por mantenimiento preventivo y configuración para 10 usuarios de  impresora multifuncional para uso dentro del proyecto Municipios Más Seguros.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 184573 , CONTRATO - 51898 .

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Armando Francisco Nuñez Pagoada, Asistente Urbano en Prevnción Situacional, La Ceiba.
CODIGO - 105228  , ORDEN DE PAGO - 185420  , CONTRATO - 52240 .

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Yessica Paola Gámez Isaula, Asistente Urbano en Prevnción Situacional, La Ceiba.
CODIGO  - 105227  , ORDEN DE PAGO - 185421  , CONTRATO - 52241 .

YESSICA PAOLA GAMEZ ISAULA

legalName: YESSICA PAOLA GAMEZ ISAULA


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54779, OP 191894, A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 3338 GIRA A SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN Y Y GRACIAS, DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 54731, OP 191771 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

proyecto: 8 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY 105615 CTTO 54799 OP 191982 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Carlos Roberto Gonzalez Rivera, Asistente Urbano en Prevnción Situacional, Choloma.
CODIGO  - 105287  , ORDEN DE PAGO - 185422  , CONTRATO - 52242 .

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Mario Anneo Valle Trejo, Asistente Municipal Social, El Progreso.
CODIGO - 105239 , ORDEN DE PAGO  - 185423 , CONTRATO - 52243 .

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de ETEM en prevención social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Choloma, Cortes del mes de Octubre 2015. Codigo de Estimacion No. 112099, Contrato No. 53092 y Orden de Pago No. 192345.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Choloma, Cortes del mes de Octubre 2015. Codigo de Estimacion No. 112095, Contrato No. 53091 y Orden de Pago No. 192341.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Choloma, Cortes del mes de Octubre 2015. Codigo de Estimacion No. 112100, Contrato No. 53093 y Orden de Pago No. 192346.


DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

rationale: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ, ANTICIPO DE VIATICOSY COMBUSTIBLE  No. 8116, GIRA A REALIZAR SUPERVISION SOCIOAMBEINTAL JUNTO A FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL Y DE LA UCP-ÍR  DE PROYECTOS DE AGUA, CAMINOS Y ELECTRIFICACION, EN LA PAZ, COPAN Y GRACIAS DEL 26-29/OCTUBRE/2015. 3.25 DIAS. CODIGO DE ESTIMACION No. 111960, CONTRATO No. 54815 Y ORDEN DE PAGO No. 192134. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89410 A LA FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3746-1-0


title: Pago de Gastos de lavado y combustible a 6 motocicletas y un vehiculo para ser donados a las municipalidades de La Ceiba, Choloma, Progreso y al IUDPAS-UNAH respectivamente. Codigo de Estimacion No. 111886, Contrato No. 54810 y Orden de Pago No. 192002.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Liquidacion de gastos a favor No. 9451 por traslado a personal del proyecto PMMS a la ciudad de Comayagua. Codigo de Estimacion No. 111885, Contrato No. 54809 y Orden de Pago No. 192001.


JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

rationale: Reversion de combustible a/f de JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMBUSTIBLE  No.8122 GIRA DE SUPERVISION AMBIIENTAL Y SOCIAL CON  REPRESENTANTES DE BANCO MUNDIAL EN SUPERVISION DE OBRAS FINALIZADAS Y EN EJECISION CON FONDOS DEL CREDITO BM-5289, EN LA PAZ, COPAN Y GRACIAS DEL 26-29/10/2015. 3.25 DIAS. CODIGO DE ESTIMACION No. 111958, CONTRATO No. 54821 Y ORDEN DE PAGO No. 192132. Comprobante de pago: 89456, con fecha : 17/11/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3759-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3759-1-0


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Anticipo de gastos de cumbustible para gira del 28/10/2015 al 30/10/2015 a la ciudad de El Progreso. Codigo de Estiamcion No. 111884, Contrato No. 54808 y Orden de Pago No. 192000. Reversion Comprobante de Ingreso No. 89404 a la fecha 05 de noviembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3750-1-0


JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

rationale: JULIO CESAR CARDENAS, ANTICIPO DE VIATICOS No. 1219, GIRA DE SUPERVISION AMBIIENTAL Y SOCIAL CON  REPRESENTANTES DE BANCO MUNDIAL EN SUPERVISION DE OBRAS FINALIZADAS Y EN EJECISION CON FONDOS DEL CREDITO BM-5289, EN LA PAZ, COPAN Y GRACIAS DEL 26-29/10/2015. 3.25 DIAS. CODIGO DE ESTIMACION No. 111959, CONTRATO No. 54823 Y ORDEN DE PAGO No. 192133. REVERSION DE COMPROBANTE DE INGRESO No. 89398 A LA FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3760-1-0


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000031 A FAVOR DE INVERSIONES LANZA ERAZO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COLONIAS BENEFICADAS.
CTTO.: 54830, COD. ESTIMACION : 111961 Y ORDEN DE PAGO : 192135.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG Y MANCOMUNIDAD DE AMFI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111942, CONTRATO No. 54664 Y ORDEN DE PAGO No. 192117.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Ingrid Wendoly Chavez Maldonado ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso.
CODIGO  - 104645  , ORDEN DE PAGO - 185409  , CONTRATO - 52235 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo para Uso dentro del Proyecto Municipios Más Seguros, FACTURA  - 4277.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 184576  , CONTRATO - 51901 .

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Marco Vinicio Flores Jansser ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma.
CODIGO - 104641 , ORDEN DE PAGO - 185410 , CONTRATO - 52236 .


title: LUXER FABRICIO GARAY R. TGU-VALLE DE ANGELES DEL 7 SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE 2015 DIAS DE VIAJE 18.25 COMUNIDADES DE LOMAS DEL SUYATE Y EL AMATILLO, SE REALIZO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.6267 codigo de estimacion no. 11966, ctto. no. 54833, orden de pago no. 192141

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Nolvia Esperanza Hernandez Munguia ETEM en Prevención Social, Choloma.
CODIGO - 104638 , ORDEN DE PAGO - 185411 , CONTRATO - 52237 .


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Juan Jose Mejia Castillo  ETEM Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba.
CODIGO - 104644  , ORDEN DE PAGO - 185412  , CONTRATO - 52238 .

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 54838, OP 192146 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN  MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 54839, OP 192147 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title:
Pago de Honorarios del Mes de Enero 2015 a favor de Dalila Virgilia Garcia Ortiz  ETEM en Prevención Social, La Ceiba.
CODIGO - 104639   , ORDEN DE PAGO - 185413  , CONTRATO - 52239 .

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: AMERICAR, S.A. DE C.V.; FACTURA 000-001-01-00000100 DE FECHA16-10-2015 RECIBO No.0344 DE FECHA 16-10-2015 COMPRA DE BOMBA CENTRAL DE HIDRAULICO DE VEHICULO MITSUBISHI L-200, COLOR VERDE CON REGISTRO IDECOAS-FHIS No.064. CODIGO DE ESTIMACION No. 111991, CONTRATO No. 54850 Y ORDEN DE PAGO No. 192168.

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 54840, OP 192148 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title:
Pago de Factura- 0307 , a favor de Compuservit/ Reina Mendez por Revisión y Mantenimiento de Impresora a Color Laser Jet marca HP .
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 184577 , CONTRATO - 51902 .

REINA CAROLINA MENDEZ GOMEZ

legalName: REINA CAROLINA MENDEZ GOMEZ


title: Pago de Liquidacion de gastos de viaje a favor por gira del 27 al 30 de Abril  de 2015 por viaje a la ciudades de El Progreso y Choloma.codigo de etimacion no. 112009, ctto. no. 54871, orden de pago no. 192200

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: PAGO DEL CODIGO 105873, CTTO 54845, OP 192153 A NOMBRE DE MENDIETA Y ASOCIADOS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE PROMINE KFW FASE I Y FASE II AÑO 2014.

BDO HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS

legalName: BDO HONDURAS S. DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY: 105615 CTTO: 54852 OP: 192172 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000017 A FAVOR DE COPY ONE S DE R L POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS MES DE SEPTIEMBRE 2015. Ctto.: 54882, cod. Estimacion : 112030 y orden de pago : 192222.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO


MARIA CRISTINA LICONA SANCHEZ

legalName: MARIA CRISTINA LICONA SANCHEZ

rationale: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROY: 105111 CTTO: 54854 OP 192178 A FAVOR DE MARIA CRISTINA LICONA SANCHEZ GIRA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE (ANULACION DE PAGO DE COMBUSTIBLE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3906-1-0

type: CON


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002078 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO. Ctto. 54884, Cod. Estimacion : 112031 y orden de pago : 192223.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 54857 OP 192182 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA DE SN FCO, 102571, CAPACITACION. CODIGO DE ESTIMACION No. 111847, CONTRATO No. 45872 Y ORDEN DE PAGO No. 192099.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: Pago de factura No. 000-005-01-00001269 a la empresa Repuestos y Automoviles, S.A. (REASA) por L14,695.88 por mantenimiento de vehiculo Amarok No. 98 por revisión de niveles de 60,000 KM. Codigo de Estimacion No. 112035, Contrato No. 54886 y Orden de Pago No. 192233.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

rationale:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54892, OP 192238 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS, VIATICO # 9837 GIRA A LA ESPERANZA DEL 17 AL 20  DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I. REVERSION POR CUOTA DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3921-1-0

type: RES


title:
CUENTA DE VIATICOS No.10451 SUPERVISION DE PROYECTOS A CONSTRUIR EN LAS COMUNIDADES DE CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE STA BARBARA BARRIOS DE SAN LUIS PROYECTO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE SAN MARCOS STA BARBARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE CAMALOTALES PETOA STA BARBARA SEGUIMIENTO DE LOS PERMISOS DE SERVIDUMBRE DE TODOS LOS PROYECTOS, DEL 21 ENERO AL 11 FEBRERO 2015.
CODIGO - 105000 , ORDEN DE PAGO - 185582 , CONTRATO - 52302 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE INTIBUCA-AMFI; INVERSION, CODIGO 101563, ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LAS COMUNIDADES DE EL SOMBRILLO Y CERRO VERDE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPTO DE INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 111950, CONTRATO No. 52363 Y ORDEN DE PAGO No. 192123.

streetAddress: CONCEPCION INTIBUCA


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000889 a favor de Papeleria Honduras S. de R.L. por compra de Materiales necesarios para formar los kits a entregarse en los talleres de la metodologia "Miles de Manos" Codigo de Estimacion No. 112044, Contrato No. 54895 y Orden de Pago No. 192262.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO


title: Pago de Contrato No 363297 a favor de Publicaciones y Noticias S.A. El Heraldo por solicitud de Expresiones de Interes, IDECOAS/FHIS, PMMS. Codigo de Estimacion No. 112043, Contrato No. 54894 y Orden de Pago No. 192261.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CINSA-SIGUATEPE con resumen: Consultoría de Revisión, Diseño y Supervisión de Lagunas de Oxidación en Siguatepeque/Comayagua Monto del Contrato L2,702,722.55. Pago de Estimación No. 8 con devolución de Garantía de cumplimiento. Codigo de Estimacion No. 111585, Contrato No. 42522 y Orden de Pago No. 191703.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-394-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-394-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-394-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-394-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-394-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-394-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-394-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-394-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-394-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-394-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CINSA-SIGUATEPE con resumen: Consultoría de Revisión, Diseño y Supervisión de Lagunas de Oxidación en Siguatepeque/Comayagua Monto del Contrato L1,527,564.85. Pago No. 5 por Supervisión xde Siguatepeque. Codigo de Estimacion No. 106726, Contrato No. 42522 y Orden de Pago No. 185448.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CINSA-SIGUATEPE con resumen: Consultoría de Revisión, Diseño y Supervisión de Lagunas de Oxidación en Siguatepeque/Comayagua. Pago No. 6 por L559,613.97. Codigo de Estimacion No. 110923, Contrato No. 42522 y Orden de Pago No. 190909.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CINSA-SIGUATEPE con resumen: Consultoría de Revisión, Diseño y Supervisión de Lagunas de Oxidación en Siguatepeque/Comayagua Monto del Contrato L1,527,564.85. pago de Estimación No. 7 por 409,119.00 Codigo de Estimacion No. 111445, Contrato No. 42522 y Orden de Pago No. 191450.


title: Pago a la empresa MAPFRE/Honduras por pago de deducible del vidrio delantero de vehiculo comprado con Fondos del Programa Stro. 1329/2015 y restitución de suma asegurada de la poliza 45750 vehiculo VW, Amarok, placa Nº11039, año 2013, color negro chasis WV1ZZZZ2HZDA004298, valor a pagar L4,554.02. Codigo de Estimacion No. 112072, Contrato No. 54900 y Orden de Pago No. 192293.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: Pago de Promotor Social, Choloma  de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Choloma, Cortes del mes de Octubre 2015. Codigo de Estimacion No. 112096, Contrato No. 53094 y Orden de Pago No. 192342.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago de Promotor Social, Choloma  de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Choloma, Cortes del mes de Octubre 2015. Codigo de Estimacion No. 112097, Contrato No. 53095 y Orden de Pago No. 192343.

JOEL NATAN CASTRO ROMERO

legalName: JOEL NATAN CASTRO ROMERO


title: Pago de Promotor Social, Choloma  de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Choloma, Cortes del mes de Octubre 2015. Codigo de Estimacion No. 112098, Contrato No. 53096 y Orden de Pago No. 192344.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago de Enlace Urbano en Prevención Situacional, pago del Mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112101, Contrato No. 53097 y Orden de Pago No. 192347.

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105214 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " SECTORIALISTA EN APOYO AL CONASA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL CONVENIO CONASA/FHIS-PIR"

GERARDO AUGUSTO MARTINEZ PADILLA

legalName: GERARDO AUGUSTO MARTINEZ PADILLA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS

rationale: GERARDO AUGUSTO MARTINEZ PADILLA; CONTRATO DE CONSULTORIA "SECTORIALISTA EN APOYO AL CONASA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL CONVENIO CONASA/FHIS-PIR" CODIGO 105214 NOVENO PAGO. CODIGO DE ESTIMACION No. 113124, CONTRATO No. 51231 Y ORDEN DE PAGO No. 193713.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-396-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-396-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA "SECTORIALISTA EN APOYO AL CONASA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL CONVENIO CONASA/FHIS-PIR, QUINTO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA. CODIGO DE ESTIMACION No. 108630, CONTRATO No. 51231 Y ORDEN DE PAGO No. 187716.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA " SECTORIALISTA EN APOYO AL CONASA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL CONVENIO CONASA/FHIS-PIR" 4TO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO, CODIGO 105214, ORDEN DE PAGO 186693, CONTRATO 51231, ESTIMACION 107892.

description:
CONTRATO DE CONSULTORIA 3ER PAGO "SECTORIALISTA EN APOYO AL CONASA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL CONVENIO CONASA/FHIS-PIR"
CODIGO - 105214  , ORDEN DE PAGO - 185561  , CONTRATO - 51231 .

description: GERNANDO AUGUSTO MARTINEZ PADILLA, CONTRATO DE CONSULTORIA SECTORIALISTA EN APOYO AL CONASA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL CONVENIO CONASA/FHIS-PIR, OCTAVO 8AVO PAGO, CODIGO 105214, ORDEN DE PAGO 190043, CONTRATO 51231, ESTIMACION 110447.

description: GERNANDO AUGUSTO MARTINEZ PADILLA, CONTRATO DE CONSULTORIA SECTORIALISTA EN APOYO AL CONASA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL CONVENIO CONASA/FHIS-PIR, SEPTIMO 7MO PAGO, CODIGO 105214, CODIGO 105214, ORDEN DE PAGO 190043, CONTRATO 51231, ESTIMACION 110447.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA SECTORIALISTA EN APOYO AL CONASA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL CONVENIO CONASA/FHIS-PIR, 6TO PAGO, CODIGO 105214, ORDEN DE PAGO 188887, CONTRATO 51231, ESTIMACION 109579.


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54897 OP 192267 A FAVOR DE GLORIA MARIA HERNANDEZ GIRA DEL 2 AL 7 DE NOVIEMBRE Y DEL 9 AL 14 NOVIEMBRE 2015

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105464 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE SINEA F-02 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDAD EL HIGUITO, SANTIAGO DE PURINGLA , LA PAZ.

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ

rationale:
TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE SINEA F-02 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDAD EL HIGUITO, SANTIAGO DE PURINGLA , LA PAZ.
CODIGO - 105464  , ORDEN DE PAGO - 185645 , CONTRATO - 52337 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105463 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE SINEA F-02 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNIDADES LA LAGUNA Y EL PESCADITO , SAN JOSE , LA PAZ.

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

rationale:
TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE SINEA F-02 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNIDADES LA LAGUNA Y EL PESCADITO , SAN JOSE , LA PAZ.
CODIGO - 105463  , ORDEN DE PAGO - 185644 , CONTRATO - 52336 .


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54908 OP 192311 A FAVOR DE SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ GIRA DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE Y DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE 2015

SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ

legalName: SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105462 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE SINEA F-02 AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNIDADES CAMALOTALES Y EL NARANJITO, LA PAZ.

rationale:
TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE SINEA F-02 AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNIDADES CAMALOTALES Y EL NARANJITO, LA PAZ.
CODIGO - 105462  , ORDEN DE PAGO - 185646 , CONTRATO - 52338 .


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54909 OP 192312 A FAVOR DE PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA GIRA DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE 2015

PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA

legalName: PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA


title: PAGO DE CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIA PROYECTO # 105615, CTTO # 54912 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA (CORRESPONDIENTE AL MES DE SALARIO SEPTIEMBRE 2015)

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso, Yoro del mes Octubre 2015. Codigo de Estimacion No. 112102, Contrato No. 53098 y Orden de Pago No. 192348

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004306 A FAVOR DE EL HERALDO POR PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION LPN IDECOAS FHIS -0-2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 112118, CONTRATO No. 54923 Y ORDEN DE PAGO No. 192366.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional para el Municipio de El Progreso, Mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112107, Contrato No. 54293 y Orden de Pago No. 192353.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, Mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112106, Contrato No. 53101 y Orden de Pago No. 192352.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, Mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112103, Contrato No. 53100 y Orden de Pago No. 192349.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title:
Pago de Factura- 000056 , a favor de Grupo CEPACAN por compra de pinturas y materiales para ser utilizados en la campaña de mejoramiento de la convivencia en mi barrio en Choloma, Progreso y La Ceiba.
CODIGO - 104665  , ORDEN DE PAGO - 184578  , CONTRATO - 51903 .

name: EMPRESA MERCANTIL GRUPO CEPACAN S A DE C V

streetAddress: 4 AVE. 9-10 CLLE. C-910, COMAYAGUELA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de El Progreso, Mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112105, Contrato No. 53102 y Orden de Pago No. 192351.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de ETEM en prevención Social, La Ceiba Atlantida, Mes de Octubre 2015. Codigo de Estimacion No. 112108, Contrato No. 53104 y Orden de Pago No. 192355.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105465 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL  SINEA F-02 ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDADES EL PORTILLO Y SANTA TERESITA , MUNICIPIO DE GUARITA, DEPATAMENTO DE LEMPIRA"

streetAddress: TAMBLA LEMPIRA

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

rationale:
TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL  SINEA F-02 ELECTRIFICACIÓN RURAL COMUNIDADES EL PORTILLO Y SANTA TERESITA , MUNICIPIO DE GUARITA, DEPATAMENTO DE LEMPIRA"
CODIGO - 105465    , ORDEN DE PAGO - 185647 , CONTRATO - 52339  .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102912-52661 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación Social del Proyecto:"AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE EL CERRÓN Y LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE EL CERRÓN Y LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO 102912 CAPACITACION. CODIGO DE ESTIMACION No. 112570, CONTRATO No. 52661 Y ORDEN DE PAGO No. 192971.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102912-52662 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Capacitación Social del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE EL CERRÓN Y LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE EL CERRÓN Y LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" SUPERVISION DE CAPACITACION. CODIGO DE ESTIMACION No. 112571, CONTRATO No. 52662 Y ORDEN DE PAGO No. 192972.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102912-52687 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE EL CERRÓN Y LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE EL CERRÓN Y LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" SUPERVISION DE INVERSION CODIGO 102912. CODIGO DE ESTIMACION No. 112569, CONTRATO No. 52687 Y ORDEN DE PAGO No. 192973.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102592--52660 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Inversión del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE EL CERRÓN Y LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ"AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE EL CERRÓN Y LAS CRUCITAS, MUNICIPIO DE MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO 102912. CODIGO DE ESTIMACION No. 112568, CONTRATO No. 52660 Y ORDEN DE PAGO No. 192970.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54916, OP 192332 A NOMBRE DE EMANUEL ENRIQUE ESPINAL, VIATICO # 3296 GIRA A LA ESPERANZA Y COPAN RUINAS DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA

legalName: ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida, Mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112109, Contrato No. 53109 y Orden de Pago No. 192356.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida, Mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112112, Contrato No. 53106 y Orden de Pago No. 192359.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105466 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION ESTUDIO AMBIENTAL  SINEA F-02 ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES LAS MORAS Y SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

rationale:
TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DE CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION ESTUDIO AMBIENTAL  SINEA F-02 ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES LAS MORAS Y SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
CODIGO-  105466  , ORDEN DE PAGO - 185643  , CONTRATO - 52340 .


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida, Mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112111, Contrato No. 53114 y Orden de Pago No. 192358.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Anticipo de Gastos de Capacitaión para reconocer gastos de alimentación y hospedaje de los facilitadores de la Secretaría de Educación en los talleres de centros educativos sobre el tema: Miles de Manos de los Municipios de La Ceiba. Codigo de Estimacion No. 112114 Contrato No. 54919 y Orden de Pago No. 192361.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Anticipo de Gastos de Viaje por taller de procesos de contratación de modalidad centralizada y descentralizada IDECOAS/FHIS, alimentación para 20 personas. Codigo de Estimacion No. 112115, Contrato No. 54920 y Orden de Pago No. 192362.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105467 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F-02 ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES LAS VEGUITAS O AGUA SUCIA Y TECOMAPA, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

rationale:
TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DE : CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F-02 ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES LAS VEGUITAS O AGUA SUCIA Y TECOMAPA, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
CODIGO - 105467  , ORDEN DE PAGO - 185648 , CONTRATO - 52341.


title: Pago de combustible,  al Ing. Ramón Antonio Castellanos por visita de Inspección al proyecto No. 102888 por 2.25 dias, en la fecha comprendida 13-15 de Octubre de 2015. se participo en reunión del alcalde, integrantes de la supervisión y el contratista respectivamente: temas tratados la fase de diseño y construcción esta sustancialmente  finalizada, redes y colector, estación depuradora de aguas residuales EDAR NO: 1 y No. 2, puesta en marcha (se anexa informe de visita). Codigo de Estimacion No. 112119, Contrato No. 54924 y Orden de Pago No. 192367.

RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105468 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F-02  ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES CUYAPA, PLANES Y EL NUCO, MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

rationale:
TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F-02  ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES CUYAPA, PLANES Y EL NUCO, MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
CODIGO - 105468  , ORDEN DE PAGO - 185642  , CONTRATO - 52342 .


title: CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MIGUEL DE BARROSA SAN IGNACIO FCO MORAZAN, CODIGO 102736, SUPERVISION DE INVERSION, No.7 estimacion no. 111878 ctto. no. 43136. orden de pago no. 192124

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105383 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, ROBLAR TUPIDO Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA", Código 105383

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVESRION  DEL SUB PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE PUEBLO VIEJO, ROBLAR TUPIDO Y EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA", CODIGO  105383 CODIGO DE ESTIMACION No. 112211, CONTRATO No. 53033 Y ORDEN DE PAGO No. 192517.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105384 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE ZAZALAPA Y LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105384

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION  DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE ZAZALAPA Y LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CODIGO  105384, CODIGO 105384, ORDEN DE PAGO 192510, CONTRATO 53035, ESTIMACION 112203.


title: CONSTRUCCIONES SISTEMA DE ALCANTARILLADO  SANITARIO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO DE R.L. DE C.V. ESTIMACION , SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 111987, CONTRATO No. 45594 Y ORDEN DE PAGO No. 192230.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105469 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F-02 ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES EL CERRON, EL ZAPOTE, ALDEA NUEVA, LA MONTAÑA, SAN CRISTOBAL, ACEITUNITO Y LAS LAJAS, MUNICIPIO DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

rationale:
TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DE  CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F-02 ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES EL CERRON, EL ZAPOTE, ALDEA NUEVA, LA MONTAÑA, SAN CRISTOBAL, ACEITUNITO Y LAS LAJAS, MUNICIPIO DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
CODIGO - 105469 , ORDEN DE PAGO - 185641  , CONTRATO - 52349 .


title: MUNICIPIO EL PORVENIR, ATLANTIDA 105735, No.1, SUMINISTRO DE 3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION No. 112028, CONTRATO No. 54762 Y ORDEN DE PAGO No. 192228.

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title: Pago de factura a la empresa MAPFRE/HONDURAS pago de deducible   Stro. 1917/2015 por rotura de cristal del siguiente vehiculo, restitución de suma asegurada, marca VW, tipo Pick Up, año 2013, color negro, placas N-11040, chasis WV1ZZZ2HZDA017036, se pago generico Vehiculo No. 98 ya que en este momento no hay original en la empresa automotriz. Codigo de Estimacion No. 112169, Contrato No. 54958 y Orden d Pago No. 192461.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES; CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DE SAN FRANCISCO SUPERVISION DE CAPACITACION No.3 CODIGO DE ESTIMACION No. 111979, CONTRATO No. 45873 Y ORDEN DE PAGO No. 192184.

LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES

legalName: LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES


title: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA, SUPERVISION DE INVERSION No.2 CODIGO DE ESTIMACION No. 112003, CONTRATO No. 45595 Y ORDEN DE PAGO No. 192241.

CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ


JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

rationale: GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION A JOSELUIS MARTINEZ REYES INGENIERO DE APOYO A LA GESTION DE DIAGNOSTICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS UCP Y PARTICIPANTE EN EL TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA QUE REALICE LOS PAGOS EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRASNPORTE DE LOS OPERADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PRESTADORES DE LOS SERVICIOS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO LOS DIAS 2 Y 3 DE NOVIEMBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 112206, CONTRATO No. 54986 Y ORDEN DE PAGO No. 192512. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89475 A LA FECHA  19 DE NOVIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4044-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 52641-102911 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA DE EL PACAYAL, MUNICIPIO DE CHINACLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 102911

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; TRANSFERENCIA SUPERVISION DE INVERSION, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA DE EL PACAYAL, MUNICIPIO DE CHINACLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CODIGO 102911. CODIGO DE ESTIMACION No. 112347, CONTRATO No. 52641 Y ORDEN DE PAGO No. 192690.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102911-52640 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA DE EL PACAYAL, MUNICIPIO DE CHINACLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 102911

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ, INVERSION, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA DE EL PACAYAL, MUNICIPIO DE CHINACLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CODIGO 102911. CODIGO DE ESTIMACION No. 112346, CONTRATO No. 52640 Y ORDEN DE PAGO No. 192689.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102911-52643 con resumen: Pago por concepto de Contrato de supervisión de capacitación del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA DE EL PACAYAL, MUNICIPIO DE CHINACLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 102911

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ, SUPERVISION DE CAPACITACION, 102911, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA DE EL PACAYAL, MUNICIPIO DE CHINACLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. CODIGO DE ESTIMACION No. 112349, CONTRATO No. 52649 Y ORDEN DE PAGO No. 192692.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102911-52642 con resumen: Pago por concepto de Contrato de capacitación del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA DE EL PACAYAL, MUNICIPIO DE CHINACLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 102911

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; TRANSFERENCIA CAPACITACION, CODIGO 102911,CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA DE EL PACAYAL, MUNICIPIO DE CHINACLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. CODIGO DE ESTIMACION No. 112348, CONTRATO No. 52642 Y ORDEN DE PAGO No. 192691.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105380 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE LAS VEGUITAS O AGUA SUCIA Y TECOMAPA, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105380

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL SUB PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE LAS VEGUITAS O AGUA SUCIA Y TECOMAPA, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CODIGO 105380. CODIGO DE ESTIMACION No. 112215, CONTRATO No. 53029 Y ORDEN DE PAGO No. 192523.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105470 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F-02 ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES EL MANGAL DE LA BARANDILLA, QUEBRADA HONDA Y CUYAPA,  MUNICIPIO DE TAMBLA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

rationale:
TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DE  CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F-02 ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES EL MANGAL DE LA BARANDILLA, QUEBRADA HONDA Y CUYAPA,  MUNICIPIO DE TAMBLA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
CODIGO - 105470  , ORDEN DE PAGO - 185639  , CONTRATO - 52343 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105538 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto "ELECTRIFICACIÓN RURAL EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE CEIBA SEGUNDA, EL CALICHE Y EL CEDRAL, MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 105538

name: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL SUB PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE CEIBA SEGUNDA, EL CALICHE Y EL CEDRAL, MUNICIPIO DE COPÁN RUINAS, DEPARTAMENTO DE COPÁN" CODIGO 105538. CODIGO DE ESTIMACION No. 112202, CONTRATO No. 53278 Y ORDEN DE PAGO No. 192509.