title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI UEP CD 008-2015 con resumen: CONTRATO DEI UEP 2467 CD 008-2015 A FAVO DE LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA POR UN VALOR DE L. 256, 530.00

LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

legalName: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

rationale: PAGO POR L. 6,705.00 A  LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 1ERO AL 4 DE JUNIO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 008-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-95-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-95-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-95-1-0

description: PAGO POR L. 48,625.00  A FAVOR DE LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 008-2015.

description: PAGO POR L. 50,300.00 A FAVOR DE LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 08-2015.

description: PAGO POR L. 50,300.00  A FAVOR DE LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 008-2015.

description: PAGO POR L. 50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRAT DEI UEP CD 008-2015.

description: PAGO POR L. 50,300.00 A LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 008-2015


title: PAGO POR L60,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 1-2015.

currency: HNL

ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

proyecto: 21 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO POR L41,000.00 A MARIO  MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 5-2015.

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ


title: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 3-2015.

MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

legalName: MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA


title: PAGO POR L45,000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 6-2015.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS


title: PAGO POR L35,000.00 A MARIA ERLINDA LANZA AMADOR CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 9-2015.

MARIA ERLINDA LANZA AMADOR

legalName: MARIA ERLINDA LANZA AMADOR


title: PAGO POR L35,000.00 A MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 8-2015.

MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ

legalName: MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ


title: PAGO POR L9,500.00 A RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 28-2015.

RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

legalName: RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA


title: PAGO POR L10,000.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 10-2015.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


title: PAGO POR L51,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 2-2015.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ


title: PAGO POR L41,000.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A BONO DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 4-2015.

EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

legalName: EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI UEP CD 009-2015 con resumen: CONTRATO DE UEP 2032 CD 009-2015 A FAVOR DE MARCIAL ANTONIO MUNGUIA  POR UN VALOR DE L. 804,160.00

MARCIAL ANTONIO MUNGUIA

legalName: MARCIAL ANTONIO MUNGUIA

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 22 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-96-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-96-1-0

description: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A  MARCIAL ANTONIO MUNGUIA  CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO DEI CI 009-2015.

description:
PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A FAVOR DE MARCIAL ANTONIO MUNGUIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 009-2015
.

description: PAGO POR L. 67,200.00 A MARCIAL ANTONIO MUNGUIA  CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 009-2015

description: PAGO POR L. 67,200.00 A FAVOR DE MARCIAL ANTONIO MUNGUIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 009-2015.

description: PAGO POR L. 67,200.00 A FAVOR DE MARCIAL ANTONIO MUNGUIA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 09-2015.

description: PAGO POR L. 64,960.00 MERNOS ISR A FAVOR DE MARCIAL ANTONIO MUNGUIA CORRESPONDIENTE AHONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 009-2015.


name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 36 - MODERNIZACIÓN DE LA ADUANA EN PUERTO CORTÉS (BID 2467/BL-HO)

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-90-2015 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE CONSORCIO ASOCIADOS DE HONDURAS CONASH/ ICSA POR L. 2,554,614.66 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-961-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-961-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-961-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-961-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-961-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-961-1-0

description: PAGO POR L. 250,105.47 A CONSORCIO ASOCIADOS DE HONDURAS CONASH/ ICSA CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DEL CONTRATO DEI CF 090-2015.

description: PAGO POR L. 255,461,.46 A CONSORCIO ASOCIADOS DE HONDURAS CONASH/ ICSA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CF 090-2015 SERVICIOS DE SUEPRVISIO  DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS URBANIZACION Y EDIFICIO DE ANDENES DE LA ADUANA EL AMATILLO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 160-2015 con resumen: REGISTRO POR L10,361.52 A ANA MARCELA SANCHEZ MILLIAN CONTRATO 160-2015.

ANA MARCELA SANCHEZ MILLIAN

legalName: ANA MARCELA SANCHEZ MILLIAN

actividadObra: 8 - UNIFICACION BASE DE DATOS ESTADISTICAS

rationale: PAGO POR L2,259.92 A ANA MARCELA SANCHEZ< MILLIAN CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO-160-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-962-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-962-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-962-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-962-1-0

description: PAGO POR L10,361.52 A ANA MARCELA SANCHEZ MILLIAN CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 160-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L9,977.76 A ANA MARCELA SANCHEZ MILLIAN CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 160-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 161-2015 con resumen: REGISTRO POR L15,044.44 A AUDREY DAMARIS IRAHETA SEGÚN 161-2015.

AUDREY DAMARIS IRAHETA RIVERA

legalName: AUDREY DAMARIS IRAHETA RIVERA

rationale: PAGO POR L3,272.57 A AUDREY DAMARIS IRAHETA RIVERA CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO-161-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-963-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-963-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-963-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-963-1-0

description: PAGO POR L15,004.44 A AUDREY DAMARIS IRAHETA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 161-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L14,448.72 A AUDREY DAMARIS IRAHETA RIVERA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 161-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 162-2015 con resumen: REGISTRO POR L7,679.70 A BRYAN MIJAIL RAMIREZ VARELA SEGÚN CONTRATO 162-2015.

BRYAN MIJAIL RAMIREZ VARELA

legalName: BRYAN MIJAIL RAMIREZ VARELA

rationale: PAGO POR L853.30 A BRYAN MIJAIL RAMIREZ VARELA CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO 162-2015 Y UAP-2339-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-964-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-964-1-0

description: PAGO POR L7,679.70 A BRYAN MIJAIL RAMIREZ VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 21 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 162-2015 Y UAP-2289-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 163-2015 con resumen: REGISTRO POR L12,149.19 A CANDELARIA RIVERA CONTRATO 163-2015

CANDELARIA RIVERA VENTURA

legalName: CANDELARIA RIVERA VENTURA

rationale: PAGO POR L2,649.82 A CANDELARIA RIVERA VENTURA CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO-163-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-965-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-965-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-965-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-965-1-0

description: PAGO POR L12,149.19 A CANDELARIA RIVERA VENTURA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 163-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L11,699.22 A CANDELARIA RIVERA VENTURA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 163-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 165-2015 con resumen: REGISTRO POR L9,873.90 A DENYS JULIAN DORMES MERINO CONTRATO 165-2015

DENYS JULIAN DORMES MERINO

legalName: DENYS JULIAN DORMES MERINO

rationale: PAGO POR L2,153.57 A DENYS JULIAN DORMES MERINO CORRRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO 165-2015, BCHSEE-021/2015 Y UAP-2672-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-967-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-967-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-967-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-967-1-0

description: PAGO POR L9,873.90 A DENYS JULIAN DORMES MERINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 165-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L9,508.20 A DENYS JULIAN DORMES MERINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 165-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 164-2015 con resumen: REGISTRO POR L10,361.52 A CHRISTIAN MICHEL GODOY CASSIS

CHRISTIAN MICHEL GODOY CASSIS

legalName: CHRISTIAN MICHEL GODOY CASSIS

rationale: PAGO POR L2,259.92 A CHRISTIAN MICHEL GODOY CASSIS CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO-164-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-966-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-966-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-966-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-966-1-0

description: PAGO POR L10,361.52 A CHRISTIAN MICHEL GODOY CASSIS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 164-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L9,977.76 A CHRISTIAN MICHEL GODOY CASSIS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 164-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 166-2015 con resumen: REGISTRO POR L10,361.52 A ELBYN LENIN BAUTISTA DIAZ CONTRATO 166-2015.

ELBYN LENIN BAUTISTA DIAZ

legalName: ELBYN LENIN BAUTISTA DIAZ

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR L3,453.84 A ELBYN LENIN BAUTISTA DIAZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 9 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 166-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-968-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-968-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-968-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-968-1-0

description: PAGO POR L10,361.52 A ELBYN LENIN BAUTISTA DIAZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 166-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L1,535.04 A ELBYN LENIN BAUTISTA DIAZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO 166-2015, BCHSEE-020/2015 Y UAP-2465-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI UEP CD 010-2015 con resumen: CONTRATO DEI UEP 2032 CD 010-2015 A FAVOR DE MAYDELLINNE DANNIELLIE RIVERA LAINEZ POR UN VALOR DE L. 674,202.00

MAYDELLINNE DANNIELLIE RIVERA LAINEZ

legalName: MAYDELLINNE DANNIELLIE RIVERA LAINEZ

rationale: PAGO POR L. 56,340.00 A  MAYDELLINNE DANNIELLIE RIVERA LAINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO DEI CD 010-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-97-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-97-1-0

description: PAGO POR L. 56,340.00 A MAYDELLINNE DANNIELLIE RIVERA LAINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2015

description: PAGO POR L. 56,340.00 A FAVOR DE MAYDELLINNE DANNIELLIE RIVERA LAINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 10-2015.

description: PAGO POR L. 54,462.00 FAVOR DE MAYDELLINNE DANNIELLIE RIVERA LAINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 010-2015

description: PAGO POR L. 56,340.00 A FAVOR DE MAYDELLINNE DANNIELLIE RIVERA LAINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 010-2015.

description: PAGO POR L. 56,340.00 A MAYDELLINNE DANNIELLIE RIVERA LAINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 010-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 170-2015 con resumen: REGISTRO POR L12,149.19 A LIGIA MARIELA VASQUEZ VIJIL CONTRATO 170-2015.

LIGIA MARIELA VASQUEZ VIJIL

legalName: LIGIA MARIELA VASQUEZ VIJIL

rationale: PAGO POR L2,649.82 A LIGIA MARIELA VASQUEZ VIJIL CORRRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO 170-2015, BCHSEE-021/2015 Y UAP-2672-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-971-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-971-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-971-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-971-1-0

description: PAGO POR L12,149.19 A LIGIA MARIELA VASQUEZ VIJIL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 170-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L11,699.22 A LIGIA MARIELA VASQUEZ VIJIL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 170-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 167-2015 con resumen: REGISTRO POR L12,149.19 A JORGE FERNANDO RODRIGUEZ GIANNINI CONTRATO 167-2015.

JORGE FERNANDO RODRIGUEZ GIANNINI

legalName: JORGE FERNANDO RODRIGUEZ GIANNINI

rationale: PAGO POR L2,649.82 A JORGE FERNANDO RODRIGUEZ GIANNINI CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO-167-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-969-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-969-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-969-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-969-1-0

description: PAGO POR L12,149.19 A JORGE FERNANDO RODRIGUEZ GIANNINI CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 167-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L11,699.22 A JORGE FERNANDO RODRIGUEZ GIANNINI CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 167-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 169-2015 con resumen: REGISTRO POR L12,149.19 A KORITZA SUYAPA TORRES MEDINA

KORITZA SUYAPA TORRES MEDINA

legalName: KORITZA SUYAPA TORRES MEDINA

rationale: PAGO POR L2,649.82 A KORITZA SUYAPA TORRES MEDINA CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO-169-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-970-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-970-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-970-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-970-1-0

description: PAGO POR L12,149.19 A KORITZA TORRES MEDINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 169-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L11,699.22 A KORITZA SUYAPA TORRES MEDINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 169-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 172-2015 con resumen: REGISTRO POR L10,361.52 A SEIDY GABRIELA SAUCEDA NUÑEZ CONTRATO 172-2015.

SEIDY GABRIELA SAUCEDA NUÑEZ

legalName: SEIDY GABRIELA SAUCEDA NUÑEZ

rationale: PAGO POR L2,259.92 A SEIDY GABRIELA SAUCEDA NUÑEZ CORRRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO 172-2015, BCHSEE-021/2015 Y UAP-2672-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-973-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-973-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-973-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-973-1-0

description: PAGO POR L10,361.52 A SEIDY GABRIELA SAUCEDA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 172-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L9,977.76 A SEIDY GABRIELA SAUCEDA NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 172-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 171-2015 con resumen: REGISTRO POR L12,149.19 A MAIRA SUYAPA FERRUFINO ALVARENGA CONTRATO 171-2015

MAIRA SUYAPA FERRUFINO ALVARENGA

legalName: MAIRA SUYAPA FERRUFINO ALVARENGA

rationale: PAGO POR L2,649.82 A MAIRA SUYAPA FERRUFINO ALVARENGA CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO-171-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-972-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-972-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-972-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-972-1-0

description: PAGO POR L12,149.19 A MAIRA SUYAPA FERRUFINO ALVARENGA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 171-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L11,699.22 A MAIRA SUYAPA FERRUFINO ALVARENGA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 171-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 173-2015 con resumen: REGISTROPOR L9,873.90 A SONIA MARIBEL JIMENEZ RODRIGUEZ. CONTRATO 173-2015.

SONIA MARIBEL JIMENEZ RODRIGUEZ

legalName: SONIA MARIBEL JIMENEZ RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR L2,153.57 A SONIA MARIBEL JIMENEZ RODRIGUEZ CORRRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO 173-2015, BCHSEE-021/2015 Y UAP-2672-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-974-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-974-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-974-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-974-1-0

description: PAGO POR L9,873.90 A SONIA MARIBEL JIMENEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 173-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L9,508.20 A SONIA MARIBEL JIMENEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 173-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 174-2015 con resumen: REGISTRO POR L12,020.40 A DANIELA ALEJANDRA CENTENO LOPEZ. CONTRATO 174-2015.

DANIELA ALEJANDRA CENTENO LOPEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA CENTENO LOPEZ

rationale: PAGO POR L2,621.73 A DANIELA ALEJANDRA CENTENO LOPEZ CORRRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO 174-2015, BCHSEE-021/2015 Y UAP-2672-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-976-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-976-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-976-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-976-1-0

description: PAGO POR L12,020.40 A DANIELA ALEJANDRA CENTENO LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 174-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L11,575.20 A DANIELA ALEJANDRA CENTENO  LOPEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 174-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 159-2015 con resumen: REGISTRO POR L10,361.52 A YESSICA MARISCELA RIVERA CORDONA. CONTRATO 159-2015.

YESSICA MARISCELA RIVERA CARDONA

legalName: YESSICA MARISCELA RIVERA CARDONA

rationale: PAGO POR L2,259.92 A YESSICA MARISCELA RIVERA CARDONA CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO-159-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-975-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-975-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-975-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-975-1-0

description: PAGO POR L10,361.52 A YESSICA MARISCELA RIVERA CARDONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 159-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L9,977.76 A YESSICA MARISCELA RIVERA CARDONA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 159-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 175-2015 con resumen: REGISTRO POR L12,020.40 A FRANCISCO RENE NUÑEZ PALMA. CONTRATO 175-2015.

FRANCISCO RENE NUÑEZ PALMA

legalName: FRANCISCO RENE NUÑEZ PALMA

rationale: PAGO POR L2,621.73 A FRANCISCO RENE NUÑEZ PALMA CORRRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO 175-2015, BCHSEE-021/2015 Y UAP-2672-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-977-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-977-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-977-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-977-1-0

description: PAGO POR L12,020.40 A FRANCISCO RENE NUÑEZ PALMA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 175-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L11,575.20 A FRANCISCO RENE NUÑEZ PALMA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 175-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 176-2015 con resumen: REGISTRO POR L12,020.40 A JUAN RAMON GARCIA CRUZ POR CONTRATO 176-2015.

JUAN RAMON GARCIA CRUZ

legalName: JUAN RAMON GARCIA CRUZ

rationale: PAGO POR L2,621.73 A JUAN RAMON GARCIA CRUZ CORRRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO 176-2015, BCHSEE-021/2015 Y UAP-2672-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-978-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-978-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-978-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-978-1-0

description: PAGO POR L12,020.40 A JUAN RAMON GARCIA CRUZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 176-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L11,575.20 A JUAN RAMON GARCIA CRUZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 176-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 177-2015 con resumen: REGISTRO POR L12,020.40 A OLVIN JOSIAS CORRALES PERINO DEL CONTRATO 177-2015.

OLVIN JOSIAS CORRALES PERINO

legalName: OLVIN JOSIAS CORRALES PERINO

rationale: PAGO POR L2,621.73 A OLVIN JOSIAS CORRALES PERINO CORRRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO 177-2015, BCHSEE-021/2015 Y UAP-2672-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-979-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-979-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-979-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-979-1-0

description: PAGO POR L12,020.40 A OLVIN JOSIAS CORRALES PERINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 177-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L11,575.20 A OLVIN JOSIAS CORRALES PERINO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 177-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI UEP CD 011-2015 con resumen: CONTRATO DEI UEP 2032 CD 011-2015 A FAVOR DE GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES POR UN VALOR DE L. 804,160.00

GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

legalName: GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES

actividadObra: 6 - MEJORA, EFICIENCIA E INFRAESTRUCTURA DE LA ADUANA

rationale: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A  GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE UEP CD 011-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-98-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-98-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-98-1-0

description: PAGO POR L. 67,200.00 A FAVOR DE GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 011-2015

description: PAGO POR L. 64.960.00 MENOS ISR  A FAVOR DE GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 011-2015

description: PAGO POR L. 67,200.00 A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO DEI UEP CI 011-2015.

description: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A FAVOR DE GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 011-2015.

description: PAGO POR L. 67,200.00 MENOS ISR A GLORIA PATRICIA CHEVEZ FLORES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 011-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 178-2015 con resumen: REGISTRO POR L8,052.21 A DENNIS MARIN CHAVEZ GONZALEZ POR CONTRATO 178-2015.

DENNIS MARIN CHAVEZ GONZALEZ

legalName: DENNIS MARIN CHAVEZ GONZALEZ

rationale: PAGO POR L1,756.24 A DENNIS MARIN CHAVEZ GONZALEZ CORRRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN EN GARANTIA SEGÚN CONTRATO 178-2015, BCHSEE-021/2015 Y UAP-2672-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-980-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-980-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-980-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-980-1-0

description: PAGO POR L8,052.21 A DENNIS MARIN CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 27 DIAS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 178-2015 Y UAP-2289-2015.

description: PAGO POR L7,753.98 A DENNIS MARIN CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 26 DIAS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 178-2015, BCHSEE-018/2015 Y UAP-2571-2015.


title: PAGO POR L6,000.00 A HECTOR CRUZ CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 8 AL 12 , DEL 17 AL 19 Y DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2015 SEGÚN UAP-2299-2015.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

fuente: 31 - Aportes Internos

organismo: 13 - Municipios

type: MEMORA


title: PAGO POR L91,889.19 MENOS RETENCIÓN DE ISV A KPMG CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DEL PAGO Nº 1 (DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DIC DE 2014) AUDITORIA DEL PROYECTO 5020 SEGÚN UAP-2320-2015.

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

proyecto: 35 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 6 - GESTION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L5,360.87 A SEGUROS CONTINENTAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 018-2015 SEGÚN UAP-2321-2015.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

proyecto: 50 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)

type: ORDCOM


title: PAGO POR L19,155.00 A CAKE TO GO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 2265 SEGÚN UAP-2318-2015.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: FACT


title: PAGO POR L6,234.78 A SEGUROS CONTINENTAL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA Nº 019-2015 SEGÚN UAP-2322-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-095-2015 con resumen: CONTRATO POR L.  1,155,178.58 A PROTECCION Y ENERGIA DE EMERGENCIA S DE R.L. (PROYEM).

name: PROTECCION Y ENERGIA DE EMERGENCIA, S. DE R.L

streetAddress: COLONIA ALAMEDA EDIFICIO MAYA # 2 LOCAL # 4 ATRAS DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 2 - COORDINACION Y FACILITACION OPERATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-989-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-989-1-0

description: PAGO POR L. 1,004,513.11 A PROTECCION Y ENERGIA DE EMERGENCIA S DE R.L. (PROYEM) CORRESPONDIENTE A LA AQUISICION DE RESPALDO ELECTRICO HIBRIDO DE 600 Y 1000 WATTS SEGUN CONTRATO SB 095-2015.


title: Pago a favor de Agencias de Viajes Mundiales en concepto de compra de un boleto aereo a nombre de Adilia Rojas  que asistio a la reunion ordinaria de COMTELCA en la Republica de el Salvador segun factura No.34373

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Pago a favor de expreco por envio de documentacion y mercaderia de Conatel a diferentes lugares de la Republica segun factura No.491893 corresponde al mes de febrero del 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI UEP CD 012-2015 con resumen: CONTRATO DEI UEP 2032 CD 012-2015 A FAVOR DE SARA YANETH MURILLO VALLADARES POR UN VALOR DE L.562,912.00

SARA YANETH MURILLO VALLADARES

legalName: SARA YANETH MURILLO VALLADARES

rationale: PAGO POR L. 47,040.00 A SARA YANETH MURILLO VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO DEI CD 012-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-99-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-99-1-0

description: PAGO POR L. 47,040.00 A SARA YANETH MURILLO VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES MARZO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 012-2015.

description: PAGO POR L. 47,040.00 A FAVOR DE SARA YANETH MURILLO VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 012-2015

description: PAGO POR L. 45,472 MENOS ISR A FAVOR DE SARA YANETH MURILLO VALLADARES PCORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 012-2015

description: PAGO POR L. 47,040.00 A FAVOR DE SARA YANETH MURILLO VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 012-2015.

description: PAGO POR L. 47,040.00 A SARA YANETH MURILLO VALLADARES CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL SEGUN CONTRATO DEI UEP CD 012-2015.


name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 36 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI

actividadObra: 1 - COORDINACION DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SIAFI EN EL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-97-2015 con resumen: GK AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V CORRESPONDIENTE L. 3,773,840.84 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-991-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-991-1-0

description: PAGO POR L. 3,281,600.75 A GK AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO PARA RIESGO ADUANERO Y REINGENIERIA DE PROCESOS  SEGUN CONTRATO DEI CB-097-2015


title: Asignacion para compra de combustible para la gira de trabajo realizada en la Esperanza Intibuca del 18 al 23 de mayo del 2015 realizando Inspecciones de oficios diversos .

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: En concepto de pago al Sr, Jacir Paccarett por el alquiler de terreno que funciona como estacionamiento para los empleados de conatel pago corresponde al mes de marzo del 2015 segun recibo No. 0076.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a Contenidos en concepto de publicidad para Conatel en los diferentes medios escritos del pais (diario la Tribuna y diario tiempo) segun facturas nos, 0086,0089,00100,0103,0105 ,0106, 0107,0108 ,0109, 0110, 0111, 0112 ,0113 ,0114 ,0115, 0116,0118, 0119 y 0120 correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2014.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: En concepto de pago por arrendamiento de local para la Oficina Regional de San Pedro Sula corresponde al mes de enero del 2015 segun Recibo No. 005.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a favor de WNET por compra de disco duro  externo 2 TB 3.0 dicha compra es para poder realizar respaldo de documentos del personal de trabajo de Conatel.segun cotizacion No. 21390

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: pago a proveedores graficos (PROGRAFIP) por la elavoracion de 100 unidades de cintas para porta carnet impresos a un color y 100 unidades de porta carnet sencillos plasticos vertical

name: EDITORIAL Y PROVEEDORES GRAFICOS PUBLICITARIOS, S DE RL DE C

streetAddress: BARRIO LA CONCORDIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: pago a elevadores otis por prestar servicio de mantenimiento al elevador marca Enor que funciona en el edificio de conatel pago corresponde al mes de marzo del 2015 segun factura No 11598

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor del sr, Jacir Paccarett Jacir por el arrendamiento de un terreno el cual funciona como estacionamiento de vehiculos de los empleados de Conatel pago corresponde al mes de abril del 2015 segun recibo No, 077.


title: Pago a la Sra. Nidia Meza por arrendamiento de terreno que funciona como parqueo para los vehiculos propiedad de Conatel pago corresponde al mes de abril del 2015

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: En concepto de pago al Sr. Jorgeli Pineda por arrendamiento de un local donde funcionan las oficina regional de San Pedro sula durante el mes de abril del 2015 segun recibo No, 071.


title: Pago a SOSULLANTAS por la compra de 2 llantas No. 245/75 R 16 radiales marca Pear Rive.mismas para ser utilizadas en los vehiculos propiedad de Conatel .

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a Diario Tiempo por 6 suscripciones anuales a partir del 02/01/2015 al 31/12/2015  bajo el contrato No. 49371.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: En concepto de pago a Expreco por transportar envio de documentos y mercaderia a diferentes partes del Pais dicho pago corresponde al mes de marzo del 2015 segun factura N o. 492890


title: En concepto de pago por prestacion del servicio personal de seguridad asignado a las oficinas de Conatel ubicadas en Tegucigalpa corresponde al mes de Enero 2015 segun factura No. 05183

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a Distribuidora Chorotega por compra de una bateria de 90 amperios para ser utilizada en vehiculo Hilux 3.0 propiedad de Conatel

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pgo a Papeleria Honduras por la compra de rourters, ups,cables conectores metalicos y demas material de apoyo para ser utilizado en la inauguracion  del Internet del pueblo,solicitado por el Depto de las TIC.Segun Factura No.46521

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de suministros de oficina para ser utilizados en las oficinas de Conatel Col. Modelo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a favor de DISPROA por compra de materiales de oficina mismas pra abastecer el Depto de proveduria de esta Institucion.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Pago a Seguridad Lempira(SERSEL) por prestar servicio de seguridad en la Oficina principal de conatel Tegucigalpa durante el mes de abril del 2015 segun factura No.05311

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago a favor de Distribuciones Latinas por compra de suministros de oficina para abastecer el Depto de Proveduria de Conatel.

name: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS


title: Pago a SERSEL por prestar servicios de seguridad privada a Conatel oficina regional de San pedro Sula durante el mes de abril del 2015segun factura No. 05310


title: Pago a Elevadores otis por prestacion del servicio de mantenimiento al elevador marca Enor que funciona en el edificio de conatel pago correponde la mes de abril del 2015 segun factura No.00033


title: Abono a Consultec S. de R.L.  por Lps 100,000.00 por realizar reparacion y calibracion en centro de servicio agilent technologies incluye ccertificado de calibracion s/n us 40241262 modelo E4407B SEGUN FACTURA nO 03021

name: CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA CALLE ENTEBBE,CASA#252

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago a favor de SERCOM de Honduras por enlace de datos correspondiente al mes de abril del 2015 segun factura proforma No. 2568.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a Servicentro ESSO el Prado durante la segunda quincena del mes de marzo del 2015 por asignacion de abastecimiento de la flota vehicular propiedad de conatel edificio principal

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO por consumo de agua en la oficina regional de San Pedro Sula donde conatel renta el local al sr. Jorgeli Pineda durante el mes de marzo del 2015 factura No. 17047160

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Abono a Agencias de viajes Mundiales por compra de boleto aereo del comisionado Marco Midence  a el Salvador del 12 al 14 de marzo del 2015 abono de Lps.13,491.00 quedando un saldo pendiente de Lps. 3,462.00 segun factura 34368.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Pago por alquiler de terreno a la Sra. Nidia Meza la cual Conatel alquila para funcionamiento de los vehiculos propiedad de conatel y empleados ,pago corresponde al mes de mayo del 2015

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Equipos y Sistemas por compra de toner HP CB436A para ser utilizados el el ares del tercer nivel segun cotizacion 05575.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago a favor de SEGUROS DEL PAIS por la poliza 01-GM-130011 . factura del 1 trimestre y la poliza CV-830011 vida colectiva y gastos medicos factura del 1 trimestre .

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de Servicentro ESSO el Prado por compra de combustible para el abastecimiento vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena del mes de abril del 2015.


title: Pago a favor del empleado Juan Carlos Carias por  reembolso de gasto de mas de combustible en la gira de trabajo realizada en los Deptos, de Gracias lempira,Ocotepeque y Santa Barbara .Comprobar el cumplimiento de la ley Limitada y de servicios de telefonia Movil.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Pago a favor de Agencia de Viajes Mundiales por compra de boletos aereos a favor de Alfredo Romero Director de las TIC¨S ,Donald Sanchez y el Comisionado Marco Midence con ruta de Tegucigalpa a Roatan y viceversa del 8 al 10 de mayo del 2015 segun factura No, 000-001-01-00000258.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a favor de Agencias de Viajes Mundiales por compra de boleto aereo a favor del Comisionado  Marco Midence Milla , ruta Tegucigalpa -San Pedro Sula con fecha del 28 de abril 2015 segun factura No. 001-01-00000170


title: Pago a favor de SERCOM de Honduras por el enlace de datos  TX_Conatel San Pedro Sula correspondiente al mes de mayo del 2015 segun factura No. 2616.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de SERSEL por prestar servicio de seguridad al edificio de Conatel ubicada en la col. modelo oficina Principal. correspondiente al mes de mayo del 2015 segun factura No. 05348


title: Pago a favor del Sr, Jorgeli Pineda Torres por alquiler de local donde funciona la oficina Regional de San Pedro Sula ,corresponde al mes de mayo del 2015 segun recibo No. 092


title: Pago a favor de SERSEL por prestacion del servicio de seguridad asignado a la oficina Regional de conatel en San Pedro Sula  dicho pago corresponde al mes de mayo del 2015 segun factura No. 05347.


title: En concepto de pago a Tigo por lineas celulares Raurters y Modem por servicios correspondiente al mes de Marzo del 2015 segun facturas Nos. 2396546,hasta la 2396552 por los RAURTERS y desde la factura Nos. 2396553 hasta la  2396562 por MODEM.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de JETSTEREO por compra de un kit para ser instalado en la fotocopiadora sharp MX 257que funciona en el tercer nivel del Edificio principal de Conatel .segun orden de compra No.2070.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de TIGO por servicio de internet, lineas MODEM y RAURTERS durante el mes de abril del 2015 segun facturas No, 00234863,00234953,00234928, 00234955, 00234961, 00235080 y 00235017 de Raurters y 00242126,00241890, 00242418, 00242151, 00241998, 00242170 ,00242282, 00242066,00242166 y 00242690 de Modem.


title: Pago a favor de EUIPOS Y SISTEMAS por el suministro de Cartuchos varios y toner varios mismos seran utilizados en las diferentes copiadoras e impresoras de la Institucion segun orden de compra No. 2068.


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por compra de suministro de cartuchos,Toner cinta ribbon etc. para abastecer el Depto de Proveduria de esta Institucion. segun orden de compra No. 2071.


title: Pago a favor de TECNOLOGIA Y SUMINISTRO por compra de toner para ser utilizado en las diferentes impresoras del Edificio principal de conatel y asi avastecer el Depto. de proveduria segun orden de compra No. 2069.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: Pago a favor de Gasolinera Panting Zelaya por abastecer la flota vehicular propiedad de Conatel en la oficina regional de San Pedro Sula , durante los meses de enero 31 a marzo 31 del 2015.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: Pago a favor de Expreco porservicio de transporte de mercaderia y correspondencia de conatel durante el mes de abril del 2015 segun factura No. 493875.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de Miguel Sanchez por asignacion para la compra de combustible en la gira a relizar del 15 al 19 de junio del 2015 realizando notificaciones y emplazamientos en el Depto de Atlantida.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: Pago a favor de Amilcar Mendez para compra de combustible en la gira de trabajo a realizarse a Danli del 15 al 20 de junio del 2015 realizando inspecciones varias en Danli, Teupasenti ,trojes ,el Paraiso y patuca.

AMILCAR DE LA CRUZ MENDEZ

legalName: AMILCAR DE LA CRUZ MENDEZ


title: Pago a favor de Denis Claros para compra de combustible durante la gira de trabajo a realizarse en Santa Barbara del 22 al 27 de junio del 2015 realizando inspecciones varias en dicho departamento.

DENIS ADAN CLAROS RIVERA

legalName: DENIS ADAN CLAROS RIVERA


title: Pago a favor de Aguas de San Pedro ,por consumo de agua potable en la oficina regional de San Pedro Sula la cual Conatel le renta al Señor Jorgeli Pineda ,dicho pago corresponde a  los meses de Abril y Mayo del 2015 segun factura No. 17272819.


title: Pago a favor de comersial Masuo por compra de 2 cajas de cable UPT categoria 5E de 304.8 metrso (1,000) pies de 4 pares c/azul. mismos seran utilizados en el edificio de Conatel edificio principal  y el anexo de conatel antiguo Hondutel.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: En concepto de pago a Elevadores Otis por prestar el servicio de mantenimiento al elevador marca Enor que funciona en el Edificio de Conatel pago corresponde al mes de enero del año 2015 segun factura No, 11431.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de gasolinera ESSO EL PRADO por el abastecimiento dela flota  vehicular propiedad de conatel durante la segunda quincena del mes de abril del 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de taller de mecanica y pintura automotriz Peniel, propiedad del Señor Maynor Canales en concepto de reparaciones y mantenimiento para los vehiculos propiedad de Conatel durante el mes de Marzo del 2015 segun facturas No.0167,0097,0088,0087,0084,0188 y 0194.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago a favor del empleado  Juan Carlos Barahona para compra de combustible en la gira de trabajo a realizarse en Gracias Lempira del 22 al 27 de junio del 2015

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago a favor de Servicentro ESSO el Prado por el abastecimiento de combustible para los vehiculos propiedad de Conatel durante la primera y segunda quincena del mes de mayo del 2015.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Expreco por servicio de transporte de Documentacion y mercaderia de Conatel corresponde al mes de mayo del 2015 Segun factura No.494875.y valor restantede pago  por Lps.753.74 que corresponde al mes de marzo  de la factura No. 492898 por mal calculo de impuesto.


title: Pago a favor de Nidia Meza por arrendamiento de terreno que se utiliza como estacionamiento  de los vehiculos de conatel y vehiculos de empleados de la institucion correspondiente al mes de junio del 2015.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de TELEFONICA CELULAR (CELTEL) por servicios de telefonia celular para Rauters (cazadoras) y Modem correspondiente al mes de mayo del 2015.segun facturas de Raurters No. 00491295,00489225, 00488492,00491059, 00489101, 00488716, 00488786 facturas de Modem No. 00494172, 00492499, 00492684, 00494773, 00491989, 00492900, 00493035, 00492597, 00493932 y 00491926.


title: En concepto de asignacion para gasto de combustible en la girad e trabajo realizada en varios Departamentos de Honduras ,evacuando diferentes medios de prueba y denuncias e irregularidades saliendo el 9 de febrero al 14 de febrero del 20115

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR


title: Pago a favor de Wilmer Carrasco para la compra de combustible por realizar gira de trabajo a Danli El Paraiso del 13 al 17 de julio del 2015 transportando al Abog. Ronmel Vivas a dicha ciudad.

WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

legalName: WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA


title: Pago a favor de Fernando Zelaya para realizar compra de combustible que sera utilizado en la gira de trabajo en el Depto de Olancho del 05 al 11 de julio del 2015.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: Pago para la asignacion de combustible por realizar gira de trabajo a San Pedro Sula del 6 al 11 de julio del 2015 realizando Inspecciones CATV, Internet AVN .


title: Pago a favor del Empleado Denis Claros para realizar compra de combustible para realizar gira de trabajo en la Ceiba Atlantida del 13 al 18 de julio del 2015.


title: En concepto de pago al saldo pendiente a Distribuidora Panting Zelaya  que correspondia a los meses de julio,Agosto y Septiembre del año 2014

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago a favor del empleado Juan Carlos Barahona para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Depto de Olanchito del 15 al 17 de julio del 2015


title: En concepto de pago a Inversiones Globales por renta de vehiculo, mismo fue utilizado para atender diligencias varias de la Institucion factura No. ASPS-4186.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Pago por arrendamiento de local para la oficina Regional Nor Occidental de Conatel en San Pedro Sula correspndiente al mes de Junio del 2015 Segun Recibo No. 117.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES


title: Pago a favor de SERSEL por prestacion del servicio de personal de seguridad asignado a las oficinas de conaatel ubicadas en esta Ciudad Tegucigalpa corresponde al mes de junio del 2015 segun Factura No, 05387.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Pago a favor de SERSEL por prestar el servicio de personal de seguridad asignada en la oficina Regional de San Pedro Sula corresponde al mes de junio del 2015. segun factura No,05386


title: Pago a favor de SERCOM (claro) por servicio de enlace del sistema SICAPT de la oficina regional de San  P edro Sula  correspondiente al mes de junio del 2015.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de agencias mundiales por compra de boleto aereo del comisionado Marco Midence el cual viajo hacia la Ciudad de la Ceiba el 15-16 de junio del 2015 participando en la inauguracion del programa internet del pueblo,segun factura No. 000-001-01-00000532

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Pago a favor de Elevadores Otis por prestar el servicio de mantenimiento al elevador marca Enor que funciona en el Edificio de Conatel segun factura No, 0000184 correspondiente al mes de junio del 2015.


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por prestacion de servicio de mantenimiento al elevador marca ENOR que funciona en el edificio de conatel corresponde al mes de mayo del 2015.factura No. 0000108.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO por consumo de agua del local que conatel renta al Sr. Jorgeli Pineda para ser utilizada como oficina de conatel en San Pedro Sula consumo corresponde al mes de junio del 2015. segun factura No. 17388854.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a EL LIBERTADOR  en concepto de pago por contrato de suscripcion segun contrato No. 1750 ay factura No. 000-001-01-00000057.

name: MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR BL-F LOTE 4 PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA 2760

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a favor de Agencia de viajes Mundiales por compa de boleto aereo a nombre de Marco Midence  segun factura No. 000-01-00000563.


title: Pago a favor de Sosullantas por la compra de 2 llantas 245/75 R16 Radiales marca Ling Long de 10 lonas y 4 llantas 265/70 R 17 Radiales de 10 lonas marca Nexen.para ser utilizadas en los vehiculos propiedad de Conatel .

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: Pago por servicio de telefonia celular para los Rauters (cazadoras(Modem correspondiente al mes de junio del 2015 .pago de factura No de Raurter.00741040,00741824,00741536,00741152,00741792,00742488 y 00742795 y de Modem 0074671,00745045, 00745209,00744934, 00745615, 00744518, 00745336, 00745421, 00715387 y 00745490.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Abono a CONSULTEC  S. de RL por 100,000.00 por realizar reparacion y calibracion en centro de servicio Agilent technologies incluye certificado de calibracion s/n us 40241262 modelo E44007B factura No. 03021.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA CALLE ENTEBBE,CASA#252

legalName: CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de Servicentro ESSO el Prado por consumo de combustible en los carros de conatel durante la primera y segunda quincena del mes de junio del 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de CONTENIDOS (Comucacione Digitales) por el servicio de publicidad para conatel en los diferentes medios escritos del Pais Tribuna y Tiempo) segun facturas No. 0121 ,122, 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134, 136 y 137.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de la Sra. Nidia Meza por arrendamiento de terreno que se utiliza como estacionamiento de los vehiculos de Conatel y de los Empleados de la Institucion corresponde al mes de julio del 2015.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Asignacion de compra de combustible para la gira de trabajo a realizarse en copan del 20 al 25 de julio del 2015.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: Pago a favor de Jacir Paccarett Jacir por arrendamiento de terreno para ser utilizado para estacionamiento de los vehiculos de los empleados de la Institucion correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio del 2015 segun factura No. 000-001-0100000229, 000-001-00000201 y Recibo Non, 0078.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Asignacion para compra de combustible para la gira de trabajo a Tocoa, la Ceiba realizando inspecciones de oficio del 20 al 25 de julio del 2015.

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago a favor de Expreco por el envio de documentacion y mercaderia de conatel correspondiente al mes de junio del 2015 segun factura No. 495872.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: En concepto de pago a favor del Señor Adolfo Brizuela (Distribuidora Chorotega) por compra de dos baterias de 100 amperios para vehiculo propiedad de Conatel  Ford Ranger placa N.10013 y el Nissan Frontier placa N10007

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por el arrendamiento de Local para que funciones la oficina regional de Conatel en San Pedro sula segun factura No,00000030 correspondiente al mes de julio del 2015

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Abono de pago al Sr, Benjamin Varela por reparacion de la planta electrica  transferencia automatica trifasica 1000 amperios del Edificio principal de Conatel segun factura No.0080 y 0081

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL


title: Pago a favor de SERSEL por prestastacion del servicio personal de seguridad asignada a las oficinas deConatel ubicadas en la ciudad de San Pedro sula correspondiente al periodo del 01 al 15 de julio 2015 segun factura No. 000-001-01-00000053.


title: Pago a favor de SERSEL por prestacion del servicio de personal de seguridad asignado a las oficinas de Conatel ubicadas en esta ciudad  Tegucigalpa correspondiente durante el periodo 01 al 15 de julio del 2015 segun factura No. 000-001-01-00000054.


title: En concepto de pago a favor de INGELMEC por compra de dos baterias para el sistema de monitoreo de las unidades moviles No. 2 y 3 que estan asignadas al Depto de DIGER bateria de 12 voltios 100 amperios de ciclo profundo libre de mantenimiento.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por compra de 25 resmas de papel bond tamaño oficio para abastecer el departamento de proveduria de conatel segun orden de compra No, 2079.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: En concepto de pago a favor de DISPROA  por compra de 50 resmas de papel  bond tamaño carta para abastecer el departamento de proveduria de Conatel segun orden de compra No 2077.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION a Pago a favor de ACOSA por compra de 25 resmas de papel bond tamaño legal para abastecer el Depto, de Proveduria de Conatel segun orden de compra No. 2078.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-101-1-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-101-1-240-1-0

type: OFI


title: Pago a favor de SEGUROS DE PAIS por el deducible por concepto de cobertura afectada cristal del vehiculo Toyota camioneta 1996 color blanco placa No. N05752 asignado al Depto de DISET (Conatel) reclamo No. RAT-0346-2015 poliza No. 01-AT-130367

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: Pago a favor de Disproa por compra de Utiles de Oficina mismos para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion segun orden de Compra No. 101-1-1-0033-2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION  de Pago a favor de ACOSA por suministrar utiles de oficina para ser usados en la Institucion (conatel) segun orden de compra No. 101-1-1-0032-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-101-1-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-101-1-243-1-0


title: Pago a favor de Tigo por consumo de 7 lineas Rauters con las siguientes No.de linea 94600310 al 94600322 segun facturasNo.  1836460 al 1836466 y 10 lineas Modem con las siguientas lineas N. 94847710 al 94847971 segun factura Nos.  1836467 al 1836476 dicho pago corresponde al mes de ENERO del 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: pago a favor de Celtel (tigo) por las 7 lineas Rauters con numero de linea del 94600310 al 94600322 segun factura Nos,2118747 a la 2118753 y 10 lineas Modem con numero de lineas Nos, 94847710 a la 94847971 segun facturas Nos, 2118754 a la 2118763.dicho pago corresponde al mes de Febrero del 2015.


title: Pago a favor de el Heraldo por contrato de siete suscripciones diarias durante el año 2015.factura No. 0000040106003122 contrato No. 30958.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Paga a favor del Sr. Maynor Canales (Taller Peniel ) por brindar el mantenimiento de los vehiculos propiedad de Conatel con numero de placa No. Nissan Frontier N10008, factura No. 000-001-01-00000011 y01-00000012 , Toyota placaN 05752 Factura No.000-001-01-00000008 vehiculo Toyota placaNo. N05751 factura No, 000-001-01-0000006 y 00000007,vehiculo Toyota Placa No. N10087 factura No. 000-001-01-0000004 y 00000005 y vehiculo Ford Ranger placa No. N10013 factura No. 000-001-01-00000009 y 00000010.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago a favor de papeleria Honduras por abastecer el Depto de Proveduria de Conatel segun orden de compra No. 101-1-1-0034-2015.


title: En concepto de pago a DISPROVA por compra de suministro de elemento de limpieza y aseo como ser basurero plastico, pastes verdes, cepillo plastico ,bolsa para basura ,guantes plasticos etc.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago a favor de ACOSA por suministrar material de oficina al Depto. de proveduria de Conatel segun facturas No. 016-002-01-0005731 y 016-002-01-0005732.


title: Pago afavor de Jacir Pacarett Jacir por arrendamiernto de terreno que seutiliza como estacionamiento  de los vehiculos de empleados de la Institucion correspondiente al mes de agosto del 2015 segun factura No. 000-001-01-00000258.


title: Pago a favor de Seguros del Pais por la poliza de Incendio 01-IN -130067 por el valor de Lps. 291,414.17 y un abono a la  poliza de Automoviles 01-AT-130367 Lps, 108,585.83.correspondiente al mes de agosto del 2015


title: Pago a favor de aguas de San Pedro durante el mes de julio del 2015 por consumo de agua en el local que conatel renta al Sr. Joegeli pineda donde funcionan las oficiana regional de Conatel segun factura No, 17504997.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por el arrendamiento del local para la oficina Regional Nor- Occidental en San Pedro Sula durante el mes de agosto del 2015 segun factura No. 000-001-01-00000045.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES


title: Pago a favor de la Sra, Nidia Meza por el arrendamiento de local para estacionamientos de los vehiculos de Conatel y empleados  durante el mes de agosto del 2015 .

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: En concepto de pago a LEOPLAST por compra de varios elemenros de limpieza mismos para abastecer el Depto de proveduria

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de 50 resmas de papel bond base 20 tamaño legal mismo para abastecer el departamento de proveduria del Edificio Conatel segun orden de compra Numero 2084

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago a favor de Agencia de viajes Mundiales por un saldo pendiente segun factura No, 34368 del mes de mayo por compra de un boleto aereo del Sr. Marco Midence .

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: En concepto de pago a EQUIPOS Y SISTEMAS por la compra de cortuchos y toner mismos para ser utilizados en las impresoras propiedad de Conatel

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Pago a favor de Telefonica celular (TIGO) durante el mes de Julio del 2015 Siete lineas Rauters segun facturas No. 989431,991826, 992061, 991954, 992007, 993655 y 992059.y pago de 10 lineas Modem segun factura No. 997272, 993478, 997521, 995020, 994607, 997405, 995133, 993102,992886 y 993230.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de Telefonica Celular (TIGO) por el servicio de 7 lineas Rauters segun factura No. 01237247, 01237792, 01237979, 01238698, 01237135, 01239267 y 01238780 y de 10 lineas Modem segun factura No. 01240289, 01241253, 01240190, 01241992, 01240050, 01242105, 01242206, 01242483, 01240922 y 01241841. corresponde al mes de agosto del 2015.


title: Pago a favor de CONTENIDOS por realizar publicaciones varias en diferentes medios de comunicacion del pais (Tribuna y tiempo) segun facturas No. 0138, 0146, 0139 ,0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145,

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL


title: Pago a favor de SERCOM de Honduras por cargo  de enlace de datos TX_CONATEL ,Cortes San Pedro Sula  correspondiente al mes de julio y agosto del 2015 segun factura No. 2737.y 2834.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de 31 cartuchos de tinta *9 cartuchos de tintas HP 940XL (Negro) 7* cartuchos de tintas HP 940 (Yellow) 7* cartuchos de tintas HP 940 (Cyan) 8* cartuchos de tintas  HP 940 (Magenta) para ser utilizadas en diferentes Direcciones de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0037-2015


title: Pago a comercial Jamar por compra de 2 toner HP36A para ser utilizados en diferentes Direcciones de la Institucion segun orden de compra no. 101-1-1-0038-2015.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: REVERSION DE  de Pago a comercial Jamar por haberse dado de baja por la  compra de 2 toner HP36A para ser utilizados en diferentes Direcciones de la Institucion segun orden de compra no. 101-1-1-0038-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-101-1-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-101-1-277-1-0

type: OFICIO


title: Pago a favor de papeleria Honduras por compra de 41 resmas de papel Bond base 20 tamaño carta color blanco.para ser utilizado en las diferentes Direcciones de Conatel segun orden de compra No, 101-1-1-0041-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: En concepto de pago a JAMAR  por compra y suministro de Memoria USB HP 8GB para abastecer el depto de Proveduria de Conatel


title: Pago a favor de Telefonica Celular (Tigo) por 7 lineas Raurters segun factura No. 01475642,01475693 ,01475870, 01476133, 01476405, 01475477 y 01475773 y 10 lineas modem No, 01478858, 01478583, 01478840, 01477478, 01477976, 01478223, 01478177, 01478536, 01478510 y 01478962. correspondiente al mes de septiembre con vencimiento al 30 de octubre 2015.


title: Pago a favor de elevadores Otis por prestar el servicio de mantenimiento al Elevador marca Enor correspondiente a los meses de julio ,agosto y septiembre del año 2015 y suministro e instalacion de guia para cabina Enor-39 .03.013.segun facturas No. 000-001-01-0000316, No. 000-001-01-0-0000276 , No, 000-001-01-0-0000325 y No. 000-001-01-0-0000428.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por el arrendamiento del local donde funciona la oficina Regional en San Pedro Sula segun factura N. 00000077 corresponde al mes de octubre del 2015.


title: Pago a favor de Aguas de San Pedro por el consumo de agua potable en el local que conatel le renta al Sr. Jorgeli Pineda para que funciones la oficina Regional en San pedro Sula segun factura No. 17625264 corresponde al mes de agosto del 2015.


title: Pago a favor de la Sra. Nidia Meza por el arrendamiento de un terreno que funciona como parqueo para los vehiculos propiedad de Conatel y empleados de la Institucion correspondiente al mes de octubre del 2015.


title: Pago a favor de EXPRECO por el envio de documentos y mercaderia a diferentes lugares del Pais correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2015 segun facturas No. 496863 y 497854

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: En concepto de pago a Papeleria Honduras por compra de suministros varios de limpieza mismos para ser utilizados en el Edificio de Conatel oficina principal

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a favor de Cash Business por compra de varios cartuchos de tinta (HP 22,HP 94 HP 95 HP 60XL HP 122 )y un toner para ser utilizados en las diferentes Direcciones de la Institucion  segun ordenes de compra No. 101-1-1-0036-2015 y 101-1-1-0040-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago a favor de CENTROMATIC S.A. por compra de licencia Fortigate 200b Forticare plus fortiguard UTM Bundle,Web filtering and antispam service serie: FG200B3910601128. segun orden de compra No, 2091.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago afavor del Ingen. Fernando Zelaya por Lps. 2,500  para compra de combustible por realizar gira de trabajo al Depto de Juticalpa Olancho del 02 al 07 de noviembre del 2015. y pago a favor del empleado Wilmer Carrasco para compra de combustible lps 2,500.00 por realizar gira de trabajo al Depto de Santa Barbara del 26 al 30 de octubre del 2015 .transportando al Abg. Ronmel vivas.

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

legalName: WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Pago a favor del Sr. Benjamin Varela Espinal por reparacion de planta Electrica propiedad de conatel segun factura No. 0081  siendo este la cancelacion total del pago se adjunta documentaciion soporte de la misma

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago a favor del comerciante Adolfo Brizuela velasquez (Distribuidora Chorotega) por la compra de 2 baterias para los vehiculos propiedad de Conatel con las siguientes caracteristicas : 2baterias LTH de 90 amperios .

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pago a favor de Maynor Canales (taller Peniel ) por reparacion y mantenimiento a los vehiculos propiedad de Conatel vehiculo marca toyota placa No. 05752, Nissan Frontier placa No,10007,toyota land cruicer placa No. 05751 toyota placa No. 05749 y Nissan Frontier placa No. 10008.segun facturas Nos. 000-001-01-00000068, 000-001-01-00000071, 000-001-01-0000075, 000-001-01-00000076 y 000-001-01-00000070.correspondiente al mes de septiembre 2015.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: En concepto de pago a favor de ELEVADORES OTIS.A.DE C.V por el servicio de mantenimiento y reparacion del elevador que se encuentra en el edificio de conatel segun  factura No.11351 corresponde al mes de Diciembre del año 2014


title: Pago a favor de Casa Comercial Mathews (CEMCOL) por mantenimiento  de la planta Electrica propiedad de Conatel durante el mes de octubre del 2015.segun cotizacion No. CW15-253R

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Rendi llantas por la compra de 12 unidades de llantas para ser utilizadas en los vehiculos propiedad de conatel segun cotizacion No, 3004115.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago a favor de SEGUROS DEL PAIS por poliza contra Incendiio No. 01-IN-130067 por el valor de Lps.5,029.89 Pago del II trimestre de Vida colectiva y gastos medicos poliza No. 01-GM-130011 por el valor de Lps. 246,407.29  pago del III trimestr de la poliza No. 01-VC-830011 por el valor de Lps.81,006.27 y un abono a la poliza No. 01-GM-130011 por el valor de Lps. 267,556.55 quedando un saldo pendiente de la poliza No. 01GM-130011 por Lps. 286,309.28 de la cuota del III trimestre.

SEGUROS DEL PAIS S A

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: Ultimo Pago a favor de CONSULTEC por realizar  reparacion y calibracion en centro de servicio agilent technologies incluye calibracion S/N US 40241262 modelo E4407B Segun factura No. 03021.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA CALLE ENTEBBE,CASA#252

legalName: CONSULTORIAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, S. DE R.L. DE C.V./CONSULTEC S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de expreco correspondiente al mes de septiembre del 2015 por envio de mercaderia y documentos a diferentes lugares del Pais segun factura No. 498857.


title: Pago a favor de Cash business por compra de toner canon 128 color negro pra el abastecimiento de proveduria y distribuir a direcciones segun orden de compra  No. 101-1-1-0042-2015.

rationale: REVERSION de Pago a favor de Cash business por incumplimiento de entrega del producto en fecha solicitada .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-101-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-101-1-308-1-0


title: Pago a favor de papeleria Honduras por compra dde 2 toner HP 36A para el uso del departamento de capital humano y DIGER.segun orden de compra No. 101-1-1-0043-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: Asignacion para compra de combustible para realizar gira de trabajo al Depto de Comayagua y Siguatepeque del 09 al 14 de noviembre del 2015 a favor de Juan Carlos Barahona Lps. 2,000.00 y Asignacion para compra de combustible para realizar gira de trabajo al Depto de Comayagua,Siguatepeque,la paz, marcala,Intibuca etc.del 26 al 31 de octubre del 2015.

AMILCAR DE LA CRUZ MENDEZ

legalName: AMILCAR DE LA CRUZ MENDEZ

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: En concepto de pago por consumo de combustible de los vehiculos propiedad de Conatel  asignados en la ciudad de San Pedro Sula corresponde a los meses de Octubre a Diciembre del año 2014

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de 10 unidades  3 pack de papel toalla de cocina (3)rollos, 75 unidades servilletas de papel de una hoja (paquete de 100 unidades) 30 cajas de vasos conicos de papel en paquetes de 200 unidades mismos para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion segun orden de compra 101-1-1-0044-2015


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible para la flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera y segunda quincena del mes de septiembre segun facturas Nos. 20715 , 20802 y la primera quincena del mes de octubre del 2015.segun factura Nos.22168.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Asignacion para compra de combustible por realizar gira de trabajo en la Ceiba,trujillo ,colon,bajo aguan y olanchito del 9 al 14 de noviembre del 2015 realizando inspecciones a diferentes operadores de esas zonas.

DENIS ADAN CLAROS RIVERA

legalName: DENIS ADAN CLAROS RIVERA


title: En concepto de pago por compra de combustible para los vehiculos propiedad de Conatel correspondiente a la segunda quincena del mes de enero del 2015.


title: Pago a favor de LEOPLAST por compra de 8 unidades de Escobas,22 unidades de mecha No.16 y 6 unidades de recogedor de basura para poder abastecer el Depto de proveduria , mismos seran utilizados en las oficinas de Conatel .segun  numero de orden de compra  2098 y acta No. CCC-010-2015.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a favor de el comerciante Wilmen Danilo Morales Zelaya ( Distribuciones Valencia ) por compra de varios suministros de limpieza mismos para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion segun orden de compra No, 2099.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago a favor del comerciante individual Lili Maribel Osorto (INGRAE) por compra de sumisintro de aseo 18 unidades de jabon para manos y 5 unidades de esponja mismas para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucio segun orden de compra 2101.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: REVERSION DE Pago a favor del comerciante individual Lili Maribel Osorto (INGRAE)  segun orden de compra 2101.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-101-1-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-101-1-322-1-0


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de varios suministros de limpieza mismos para abastecer el Depto de proveduria de Conatel segun orden de compra No. 2100.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de Seguros del Pais por cobro de deducible por concepto de cobertura afectada Colision y Vuelco Accidentales del vehiculo marca toyota color blanco cazadora año 2009 placa No. 09940 asignado al Depto. de comprobacion y control (DIGER) Que durante el mes de marzo del 2015 tuvieron un accidente ocacionando daños al vehiculo antes mencionado.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA


title: Pago a favor de elevadores Otis por brindar el mantenimiento al elevador marca Enor que esta ubicado en las instalaciones del edificio de Conatel col. Modelo pago corresponde al mes de Octubre 2015 segun factura No.000-001-01-00000509.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.


title: Pago a favor de la Sra, Nidia Meza por alquiler de terreno que sirve como estacionamiento para los vehiculos propiedad de Conatel y los empleados pago corresponde al mes de noviembre del 2015.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO


title: En concepto de pago por el servicio de publicidad para conatel en los diferentes medios escritos del Pais.facturas Nos. 0062,0064,0065,0066,0067,0068,0069,0069,0070,0071,0071,0072,0073,0074,0075 y 0076 que corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre del 2014.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL


title: Pago a favor de CENTROMATIC por la compra de un toner Lexmark T654/656/658  para uso de la Direccion de Finanzas y Administracion.segun orden de compra No. 101-1-1-0046-2015

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago a favor de Cash Business por compra de 3 toner marca canon 128 negro para ser utilizadoen la Direccion de las TIC'S segun orden de compra no, 101-1-1-0047-2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Asignacion para compra de combustible en la gira de trabajo a realizarse en Santa Barbara realizando Inspecciones tecnicas a los servicios de TV. por suscripcion por cable del 23 al 28 de noviembre del 2015

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Para Asignacion de compra de combustible por realizar gira de trabajo con el Abg. Ronmel Vivas en el Depto de Valle y Choluteca del 16 al 20 de noviembre del 2015 realizando notificaciones y emplazamientos en esa zona.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: En concepto de pago a favor de Agencia de Viajes Mundiales por compra de boletos aereos  ida y vuelta a la Republica del Salvador del comisionado presidente Javier Daccarett y el Asesor tecnico Ing. Fredy Elvir  del 29 al 30 de enero del 2015 segun facturas No. 34132 y 34133

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Asignacion para compra de combustible para realizar gira de trabajo a Choluteca del 16 al 21 de noviembre del 2015 realizando inspecciones solicitadas para evacuar expedientes de la direccion del Espectro Radioelectrico.

VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS

legalName: VICTOR MANUEL GONZALEZ MANCIAS


title: Asignacion para la compra de combustible por realizar gira de trabajo en varios Deptos. del Pais atendiendo el Decreto 43-2015  por bloqueo de llamadas .Vladimir Pineda L.2,800.00 y Cecilio Espinal L.3,000.00.

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

CECILIO RAMON ESPINAL PONCE

legalName: CECILIO RAMON ESPINAL PONCE


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO por consumo de agua potable de la oficina regional de San Pedro Sula pago corresponde al mes de octubre del 2015 segun factura No. 17853993 numero de medidor 120002523.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago a favor MARKETING INTERACTIVO por prestar servicio de monitoreo de noticias de TV. Radio y Prensa escrita en los meses de enero a marzo segun facturas No. 0540,0541 y 0542.

MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE MADRID CASA # 3836

legalName: MARKETING INTERACTIVO,S DE R.L DE C.V.


title: Pago a favor del Sr. Jorgeli Pineda por arrendamiento de local donde funcionala oficina regional de Conatel,el pago corresponde al mes de noviembre del 2015 segun factura Nno. 00000091.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES


title: Pago a favor de Supermercados YIP por compra de 22 bolsas de azucar y 5 unidades de Cremora mismas para abastecer el Depto. de Proveduria  de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0048-2015

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: En concepto de pago a favor de SERCOM de Honduras por el servicio de enlace del sistema SICAP de la oficina regional en San Pedro Sula corresponde al mes de febrero del 2015 factura No.2446.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a favor de SERCOM de Honduras por cargo de enlace de datos TX_ CONATEL_San Pedro Sula correspondiente al mes de Octubre del 2015 Segun factura No. 2920.


title: Pago a favor de SEGUROS DEL PAIS saldo pendiente por L. 286,309.28 de la facturacion del III  trimestre de la poliza de vida colectiva y gastos medicos 01- GM-130011, pago de la poliza 01-VC-830011 del trimestre IV por el valor de L.82,386.07 Y un abono a la poliza 01-GM-130011 por L.200,000.00 quedando un saldo pendiente para este ultimo trimestre de  L.363,793.33

SEGUROS DEL PAIS S A

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de Telefonica Celular (TIGO) por 7 lineas celular para Raurters 10 lineas para Modem por servicio durante el mes de octubre del 2015 con fecha de vencimiento el 30 de noviembre del 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago a favor de papeleria Honduras por compra de 2 unidades de cabezales HPoffice jet 8500 cyan/magenta 2unidades de cabezales HP office jet  8500 black/yellow segun No, CCC-011-2015 Acta de comision de compras y contrataciones.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: En concepto de pago a favor de Electro LLantas por la compra de 8 llantas mismas para ser utilizadas en el vehiculos propiedad de Conatel

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: Pago a favor de SERCOM de Honduras por enlace de datos TX_CONATEL_CORTES_S.P.S  correspondiente al mes de noviembre del 2015.segun factura proforma No.2951


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por compra de suministros de oficina, elementos de limpieza mismos para abastecer el Depto de proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0054-2015.


title: Pago a favor Wilman Danilo Morales quie es el representante de Distribuciones Valencia por compra de varios utiles de oficina para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0056-2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo por compra de varios suministros de oficina mismos para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion segun orden  de compra No. 101-1-1-0053-2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible para la flota vehicular propiedad de conatel correspondiente a la primera quincena del  mes de noviembre del 2015segun factura No. 22448.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Representaciones y Distribuciones Hernandez por compra de varios suministros de oficina para abastecer el Depto de Proveduria de Conatel segun orden de Compra No. 101-1-1-0055-2015.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: Pago a favor de Contenidos por publicaciones varias en los diferentes diarios del Pais (Tribuna y Tiempo) pago corresponde a los meses de agosto y septiembre 2015 segun facturas No. 0147,0148,0149,0150,0151,0152,0153,0154,0155 y 0156.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL


title: Pago a favor del empleado Denis Claros por asistir capacitacion del sistema LTE de  San Pedro Sula hacia la Oficina principal de conatel en Tegucigalpa los dias 09 al 11 de diciembre del 2015.asi mismo se le asigno L.200.00 para gastos de transporte ya que viajara en bus y regresara en vehiculo propiedad de conatel asignado a la oficina regional segun anticipo No-416.

DENIS ADAN CLAROS RIVERA

legalName: DENIS ADAN CLAROS RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Asignacion para compra de combustible por realizar gira de trabajo en el Depto. de Copan del 30 de noviembre al 04 de diciembre del 2015 realizando emplazamientos y notificaciones a diferentes operadores de esa zona.

ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON

legalName: ROGER FERNANDO OYUELA CASTELLON


title: Pago a favor de JETSTEREO por reparacion de fotocopiadora marca Sharp AR M257 ubicada en el tercer nivel del edificio principal de Conatel segun orden de compra N 2113

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago a favor de la Sra. Nidia Meza por arrendamiento de terreno que sr utiliza como estacionamiento para la flota vehicular propiedad de Conatel y vehiculos de empleados pago corresponde al mes de de diciembre del 2015.

NIDIA MEZA CASCO

legalName: NIDIA MEZA CASCO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor del comerciante individual Maynor Canales (taller peniel) por reparacion y mantenimiento de la flota vehicular propiedad de conatel durante el mes de noviembre del 2015 segun facturas No. 000-001-01-00000098 a la 000-001-01-00000102 y la 000-001-01-00000104

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago final del IV trimestre  de la poliza de gastos medicos GM-004279/005321 saldo que estaba pendiente a favor de Seguros del Pais


title: Pago a favor de expreco por servicio de transporte de documentos y mercaderia de conatel correspondiente al mes de octubre del 2015 segun factura No.499847.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de TIGO por consumo de lineas 7 Raurters segun facturas No, 01931016,01930966,01930994,01930569,01931087,01931013 y01930964 y 10 Modem segun facturas Nos. 01933584,01933144, 01932993,01933112,01933805,01933088,01932929,01933532,01393637 y 01933231correspondiente al mes de noviembre con fecha de vencimiento el 30 de diciembre del 2015.


title: Pago a favor del Ing. Javier Erique Gamero Martinez por la reparacion del sotano de la Institucion ya que esto ocaciona daños especificamente en el sector generador de energia electrica

JAVIER ENRIQUE GAMERO MARTINEZ

legalName: JAVIER ENRIQUE GAMERO MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: En concepto de abono de pago a Hoteles de Honduras  por brindar el servicio de alimento y bebida a empleados de conatel durante el taller de capacitacion segun  factura No, F-11902

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Pago a favor del Sr, Jorgeli Pineda por arrendarle a conatel un local donde funciona la oficina regional en San Pedro Sula pago corresponde al mes de Diciembre del 2015 segun factura no, 000-001-01-00000106.

JORGELI PINEDA TORRES

legalName: JORGELI PINEDA TORRES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago a favor de Seguridad Lempira(SERSEL) Por prestar el servicio de seguidad privada en la Institucion durante el mes de Diciembre del 2015 segun factura No. 000-001-01-0-0000287.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Asignacion para compra de combustible para abastecer el vehiculo propiedad de Conatel con placa No,N05752 Marca Toyota modelo Batalla Larga Tipo Hunter la gira se  realizara en la Ciudad de Santa Rosa de Copann los dias 14 al 16 de Diciembre del año en curso .

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA


title: Pago a favor de Elevadores Otis por brindar el mantenimiento preventivo del elevador que esta ubicado en el edificio principal de Conatel segun factura No. 000-001-01-0-0000604 correspondiente al mes de noviembre del 2015.

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de la empresa Tecnofuego, por recarga de 11 extintores de 10 Lbs. segun orden de compra No.2120

NELSON ORDOÑEZ MALDONADO/ TECNOFUEGO

legalName: NELSON ORDOÑEZ MALDONADO/ TECNOFUEGO


title: Pago a favor de la empresa COHMASCIN S. DE R.L. por recarga de 7 extintores de 5 Lbs. segun orden de compra No.2125

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI


title: En concepto de pago a favor de INVERSIONES GLOBALES  por servicio de  alquiler de vehiculos para realizar inspecciones en los centros penales y resguadando la seguridad  segun factura No.OPT-6663. mes de enero 2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Pago a favor de INGRAE por la compra de 29 unidades de jabo de ropa para abastecer el Depto de proveduria de la Institucion segun orden de compra No.2123.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de REPREQUIMICA por la compra de 14 galones de cloro, 88 paquetes de bolsas pequeña para papelera y 88 paquetes de bolsas grandes para basura segun orden de compra No.2124.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: Pago a favor de REENDILLANTAS por la compra de 4 baterias para los vehiculos propiedad de Conatel 2 con 120 amperios y 2 de 90 amperios segun orden de compra No,2126

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: pago a favor de Leoplast por la compra de materiales de aseo mismos para abastecer el Depto de Proveduria segun orden de compra No. 2122

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: Pago a favor de Cash business por la compra de varios toner y cartuchos de tinta para abastecer el Depto. de proveduria de la Institucion segun orden de compra No. 101-1-1-0063-2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago a favor de Motorshow por la compra de 12 unidades de llantas No.245/75R16 semitractora radial tipo A  marca HEADWAY modelo HR801  para los vehiculos propiedad de Conatel segun orden de compra No.101-1-1-0066-2015

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de varios materiales de aseo mismos seran utilizados en las oficinas de conatel segun orden de compra No,2121.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de Llanticentro FERCO por la compra de 8 unidades de llantas No 255/70R15 semitractoras 6Lradial tipo A segun orden de compra No, 101-1-1-0067-2015.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de Centromatic por la compra de cartuchos de tinta y toner para abastecer el Depto. de proveduria segun orden de compra No.101-1-1-0065-2015

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Papeleria Honduras por la compra de cartuchos de tinta y toner para abastecer el Depto de Proveduria de la Institucion segun orden de compra No.101-1-1-0064-2015.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de Expreco por envio de mercaderia a diferentes partes del Pais pago corresponde al mes de Noviembre del 2015 segun factura No. 00004316

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Pago a favor de RDS Corporacion por cambio de archivo de planilla sefin ,techo seguro social y verificacion de aguinaldo 2015 segun factura No. 000-001-01-00000781

RDS CORPORACION S.A.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES PRIMER NIVEL LOCAL 28

legalName: RDS CORPORACION S.A.


title: Pago a favor de Aguas de San Pedro por consumo de agua potable de la oficina regional de S.P.S  corresponde al mes de Noviembre del 2015 segun factura No.17969894

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Asignacion para compra de combustible por realizar gira de trabajo a Gracias Lempira del 28 al 31 de diciembre del 2015.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES