title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS,QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERNTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0137 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-04 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0146 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-18 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABAROTORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000224 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-128 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003870 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-112 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000157 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-115 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000156 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-116 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN A DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIESMTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000154 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-118 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA QUE SERA UTILIZADA EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000223 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-127 POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN A DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIESMTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000155 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-117 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000161, 000-001-01-00000162 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-122 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000163 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-120 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003868 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-130 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RX DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000083 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-114 POR SUMINISTRO DE RAYOS X . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000153 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-123 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002042 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-125 POR SUMINISTRO REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000596 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-137 POR SUMINISTRO REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002041 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-132 POR SUMINISTRO REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000158, 000-001-01-00000159, 000-001-01-00000160 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-121 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000164, 000-001-01-00000166, 000-001-01-00000167 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-119 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000076 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-21 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000001164 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-139 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003869 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-129 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000075 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-20 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004111 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-136 POR SUMINISTRO REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000658 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-140 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002039 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-124 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002040 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-126 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE SUTURAS QUIRURGICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000245 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-131 POR SUMINISTRO DE EQUIPO . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004110 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-138 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000475 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-23 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000079 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-24 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001397 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-22 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000750 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-29 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #30974 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-31 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL H.R.S.T. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #30975 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-36 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL H.R.S.T. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000474 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-26 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000751 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-27 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000082 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-34 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001396 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-35 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #30977 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-39 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL H.R.S.T. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000081 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-33 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000121 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-37 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000080 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-32 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000132 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-41 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #30978 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-43 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL H.R.S.T. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000757 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-40 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000487 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-42 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001395 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-38 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #31015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-28 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL H.R.S.T. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001394 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-44 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-001392 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-51 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000081 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-47 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-6-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-6-197-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001398 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-49 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #107 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-11 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #106 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-10 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL YMATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000087 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-46 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #112, 113 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-13 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

DARVIN ALEXIS CHAVARRIA RECARTE

legalName: DARVIN ALEXIS CHAVARRIA RECARTE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA #001-001-01-00000008 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-54 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE FACTURA #114, 115 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-14 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #116 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-48 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000488 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-45 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA FACTURA #001-001-01-00-000007 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-53, POR SUMINISTRO DE CONFECCIONES TEXTILES. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #108, 110, 111 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-12 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #104 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-08 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #101 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-06 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA #05 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-52 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001393 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-50 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #102 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-07 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #105 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-09 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA #003-001-01-00000005 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-57 POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

MULTI-OFICINA

streetAddress: CALLE REAL CONTIGUO INST. COMAYAGUA

legalName: MULTI-OFICINA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000277 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-63 POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORA.DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 003-001-01-00000004 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-61 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

legalName: CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

rationale: PAGO DE LA FACTURA #144 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-69 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE SUMINISTROS ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-56 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE LAMINAS PARA CIELO FALSO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2015.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE LA FACTURA #001-001-01-00-000006 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-30 POR SUMINISTRO DE LAMINAS P/CIELO FALSO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE FACTURAS #073,075,076 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-67 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AGUA EMBOTELLADA DE 5 GLS.) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0110050100000231  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-96 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000275 Y 000-001-01-00000276 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-65 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE FACTURAS #057, 058 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-72 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2015.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA #003-001-01-00000001 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-64 POR SUMINISTRO DE TINTES PINTURAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE FACTURAS #059,060 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-73 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000289 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-62 POR SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000000027 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-94 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #261651 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-19 POR SUMINISTRO DE GASOLINA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #146 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-71 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #231 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-68 POR SUMINISTROS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #143 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-66 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE FACTURAS #145 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-70 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000023 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-55 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #148 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-81 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #149 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-82 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: PAGO DE LA FACTURA #15054 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-76 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: SE REVERSA ORDEN DE COMPRA #15-02 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DE PROVEEDOR "INSUMOS HOSPITALRIOS S. DE R.L. (INHOSPIT)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-6-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-6-58-1-0


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: SE REVERSA ORDEN DE COMPRA #15-01 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DE PROVEEDOR "INSUMOS HOSPITALRIOS S. DE R.L. (INHOSPIT)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-6-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-6-56-1-0


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #15053 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-75 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL PRESENTE AÑO 2015.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA # AT 011-2015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-97 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y HOSPITALARIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000001064 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-98 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE MATERIAL OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #AT 010-2015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-91 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000000012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-88 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO , QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #15063 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-93 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #246 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-74 POR SUMINISTROS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS #03-2014, 04-2014 Y 09-2014 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TAMIZAJE PRESTADOS POR LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DURANTE EL CONTRATO ESTABLECIDO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA DURANTE EL AÑO 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000000026  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-92 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIAS/VEHICULOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y VEHICULOS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00130691 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-85 POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #DT 076/2015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-90 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000005 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-83 POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000085 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-78 POR SUMINISTRO DE EQUIPO . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000000013 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-89 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000059 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-86 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (LECHE DE VACA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #008 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-87 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00003187 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-102 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y VEHICULOS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00130692 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-84 POR SUMINISTROS DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001939 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-100 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003849 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-15 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003852 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-95 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #207 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-16 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000532 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-99 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LAB. QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001961 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-110 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003853 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-104 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000533 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-103 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00003741 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-105 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001959 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-107 POR SUMINISTRO REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001960 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-108 POR SUMINISTRO MATERIAL PARA LABORATORIO . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003850 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-58 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LAB. QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00003742 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-109 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003851 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-77 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA # DT'018/2015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-17 POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001958 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-106 POR SUMINISTROS DE MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001940 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-101 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000718 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-113 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivo para VIH que sera utilizado en la sala de laoratorio para atencion a pacientes
I Trimestre del año 2015.

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 30666 por dotacion  de reactivo para VIH que sera utilizado en la sala de laoratorio para atencion a pacientes
I Trimestre del año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
I Trimestre del año 2015

JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

legalName: JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 0912 y 0913 por dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
I Trimestre del año 2015


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidas por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2015

JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

legalName: JOSE ANTONIO MENDOZA MADRID

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 011747 por la dotacion  de alimentos y bebidas para personas que seran consumidas por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2015


title:
Valor que Corresponde por la Cancelación de Suministro de Agua Potable al Hospital Leonardo Martínez Durante el mes de Agosto de 2014.
Nota: A falta de Presupuesto en el año 2014 se está cancelando con presupuesto de 2015.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title:
Valor que corresponde por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que seran utilizados en las diferentes salas de este Hospital
IV trimestre del año 2015.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00000951 por dotacion  de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que seran utilizados en las diferentes salas de este Hospital
IV trimestre del año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran por pacientes y empleados de este Hospital
I Trimestre del año 2015.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 0910 y 0911 por dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran por pacientes y empleados de este Hospital
I Trimestre del año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de Productos de Papel y Carton que sera utilizado en las diferentes areas de este Hospital
IV trimestre del año 2015

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 00000953 por la dotacion  de Productos de Papel y Carton que sera utilizado en las diferentes areas de este Hospital
IV trimestre del año 2015


title: Valor que corresponde por la compra de otro instrumental y material medico que sera utiliado en las diferentes salas de este HospitalIV trimestre del año 2015

INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

rationale: Valor que corresponde por la cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000004 por Dotacion de otro instrumental y material medico que sera utiliado en las diferentes salas de este HospitalIV trimestre del año 2015


title:
Valor que corresponde por la compra de Hilados y Telas que seran utilizado en las diferentes salas de este Hospital para confeccion de sabanas y uniformes de medicos y pacientes.
IV trimestre del año 2015.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 00002183 por dotacion de  de Hilados y Telas que seran utilizado en las diferentes salas de este Hospital para confeccion de sabanas y uniformes de medicos y pacientes.
IV trimestre del año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de oxigeno medico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital
IV trimestre del año 2015.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00003893 por dotacion  de oxigeno medico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital
IV trimestre del año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de Oxigeno Medico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital
IV trimestre del año 2015

rationale:
Valor que corresponde por la compra cancelacion de factura # 00003894 por dotacion de oxigeno medico  que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital
IV trimestre del año 2015


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Reactivos los Cuales seran utilizados en el Laboratorio Clinico de este centro Hospitalario.

IV Trimestre 2015

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000011 por Dotacion de Reactivos los Cuales seran utilizados en el Laboratorio Clinico de este centro Hospitalario.

IV Trimestre 2015


title:
Valor que Corresponde por la Cancelación de Suministro de Agua Potable al Hospital Leonardo Martínez Durante el mes de Septiembre de 2014.
Nota: A falta de Presupuesto en el año 2014 se está cancelando con presupuesto de 2015.


title:
Valor que Corresponde por la Cancelación de Suministro de Agua Potable al Hospital Leonardo Martínez Durante el mes de Julio de 2014.
Nota: A falta de Presupuesto en el año 2014 se está cancelando con presupuesto de 2015.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Reactivos los Cuales serán utilizados en el Laboratorio Clínico de este centro Hospitalario.

IV Trimestre 2015

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 001-001-01-00001171 por Dotacion de Reactivos los Cuales serán utilizados en el Laboratorio Clínico de este centro Hospitalario.

IV Trimestre 2015


title:
Valor que corresponde por la compra de Productos de Material Plastico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital
IV Trimestre del año 2015

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 00000952 por dotacion  de Productos de Material Plastico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital
IV Trimestre del año 2015


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Reactivos los Cuales serán utilizados en el Laboratorio Clínico de este centro Hospitalario.

IV Trimestre 2015

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 001-001-01-00001167 por Dotacion de Reactivos los Cuales serán utilizados en el Laboratorio Clínico de este centro Hospitalario.

IV Trimestre 2015


title:
Valor que corresponde por la compra de otro instrumental, accesorio y material medico que sera utilizado en las diferentes areas  de este Hospital
IV trimestre del año 2015

INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

rationale:
Valor que corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00-000008 por Dotacion de otro instrumental, accesorio y material medico que sera utilizado en las diferentes areas  de este Hospital
IV trimestre del año 2015


title:
Valor que Corresponde por la Cancelación de Suministro de Agua Potable al Hospital Leonardo Martínez Durante el mes de Noviembre de 2014.
Nota: A falta de Presupuesto en el año 2014 se está cancelando con presupuesto de 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title:
Valor que Corresponde por la Cancelación de Suministro de Agua Potable al Hospital Leonardo Martínez Durante el mes de Octubre de 2014.
Nota: A falta de Presupuesto en el año 2014 se está cancelando con presupuesto de 2015.


title:
Valor que Corresponde por la Cancelación de Suministro de Agua Potable al Hospital Leonardo Martínez Durante el mes de Diciembre de 2014.
Nota: A falta de Presupuesto en el año 2014 se está cancelando con presupuesto de 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de Oxigeno Medico que sera utilizado en las salas de maternidad y sala de operaciones de este Hospital
II Trimestre del año 2015.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de facturas # 501-0181 por dotacion  de Oxigeno Medico que sera utilizado en las salas de maternidad y sala de operaciones de este Hospital
II Trimestre del año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de agua purificada que sera consumida por pacientes y empleados  de este Hospital
II trimestre del año 2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 01 por dotacion  de agua purificada que sera consumida por pacientes y empleados  de este Hospital
II trimestre del año 2015


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que seran utilizados en el area de laboratorio clinico, para atencion de pacientes
II trimestre del año 2015.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 12554 por dotacion de reactivos que seran utilizados en el area de laboratorio clinico, para atencion de pacientes
II trimestre del año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de comustible diesel que sera utilizado por las ambulacias y vehiculo del estado
II Trimestre del año 2015.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 000100 por dotacion de comustible diesel que sera utilizado por las ambulacias y vehiculo del estado
II Trimestre del año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que seran utilizados en la sala de laboratorio para atencion de pacientes que son atendidos en este Hospital.
II trimestre del año 2015.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 12564 por dotacion  de reactivos que seran utilizados en la sala de laboratorio para atencion de pacientes que son atendidos en este Hospital.
II trimestre del año 2015.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son atendidos en este Hospital y sus Empleados.

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000025 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son atendidos en este Hospital y sus Empleados.


description: Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son atendidos en este Hospital y sus Empleados.

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000086 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son atendidos en este Hospital y sus Empleados.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para peronas que seran utilizado en el Labboratorio Clinico para atencion a pacientes que son atendidos en este Hospital.
II trimestre del año

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 31520 por dotacion  de alimentos y bebidas para peronas que seran utilizado en el Labboratorio Clinico para atencion a pacientes que son atendidos en este Hospital.
II trimestre del año


rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000088 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son atendidos en este Hospital y sus Empleados.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que seran utilizados en la sala de laboratorio clinico para atencion a pacientes que son atendidos en este Hospital,
II Trimestre del año 2015

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion  de factura # 12556  por dotacion de reactivos que seran utilizados en la sala de laboratorio clinico para atencion a pacientes que son atendidos en este Hospital,
II Trimestre del año 2015


rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000085 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son atendidos en este Hospital y sus Empleados.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que seran utilizados en el area de Laboratorio de este Hospital
II Trimestre del año 2015

rationale:
Valor que corresponde por la cancelaion de factura # 00000524 y 00000525 por dotacion  de reactivos que seran utilizados en el area de Laboratorio de este Hospital
II Trimestre del año 2015


rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000089 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son atendidos en este Hospital y sus Empleados.


rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000092 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son atendidos en este Hospital y sus Empleados.


title:
Valor quue corresponde por la compra de reactivos que seran utilizado en el laoratorio clinico para atencion a pacientes de este Hospital.
II trimestre del año 2015

rationale:
Valor quue corresponde por la cancelacion de factura # 00000523 por dotacion  de reactivos que seran utilizado en el laoratorio clinico para atencion a pacientes de este Hospital.
II trimestre del año 2015


title:
Valor que corresponde por el pago de servicios medicos sanitarios y sociales que seran utilizados en el laboratorio clinico de este Hospital para atencion a pacientes
II trimestre del año 2015

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000090 - 000091 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas que serán consumidos por los Pacientes que son atendidos en este Hospital y sus Empleados.


title: Valor que corresponde por la compra de oxigeno medico que seran utilizado en las diferentes salas de este Hospital.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 501-0182 por dotacion de oxigeno medico que seran utilizado en las diferentes salas de este Hospital.


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que son utilizados en el labortorio clinico de este Hospital.
II Trimestre del año 2015

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00000526 por dotacion  de reactivos que son utilizados en el labortorio clinico de este Hospital.
II Trimestre del año 2015


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Diesel el cual sera utilizado en las Ambulancia  Hyndai S/P,
Mitsubishi S/P y Vehiculos Doble Cabian  Mazda 09969 y Nissan 0374 de este centro Hospitalario.

Consumo I Trimestre 2015.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1187997 por Dotacion de Diesel el cual sera utilizado en las Ambulancia  Hyndai S/P,
Mitsubishi S/P y Vehiculos Doble Cabian  Mazda 09969 y Nissan 0374 de este centro Hospitalario.

Consumo I Trimestre 2015.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Oxigeno Medico que sera utilizado en la Sala de Operaciones y Labor y Parto de este Hospital.

I Trimestre 2015

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 3663 por Dotacion de Oxigeno Medico que sera utilizado en la Sala de Operaciones y Labor y Parto de este Hospital.

I Trimestre 2015


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital

III Trimestre 2015

name: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000017 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital

III Trimestre 2015


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Papel de Escritorio que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2015.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 145 por Dotaciopn de Papel de Escritorio que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos de Papel y Carton que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2015.

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 146 por Dotacion de Productos de Papel y Carton que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de materiales y suministros odontologicos que seran utilizado en la sala de odontologia para atencion a pacientes que son atendidos en este Hospital
III trimestre del año 2015.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale:
Valor que corresponde por la  cancelacion de factura # 00000085 por dotacion de  materiales y suministros odontologicos que seran utilizado en la sala de odontologia para atencion a pacientes que son atendidos en este Hospital
III trimestre del año 2015.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital

III Trimestre 2015

legalName: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000013 por Dotacion de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital

III Trimestre 2015


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Vendaje para Fracturas y Otros los que seran utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre 2015.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No.000-001-01-00000008 por Dotacion  de Vendaje para Fracturas y Otros los que seran utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre 2015.


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital

III Trimestre 2015

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000010 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital

III Trimestre 2015


title:
Valor que corresponde por la compra de productos fotoquimicos que seran utilizado en la sala de rayos X para atencion a pacientes que son atendidos en este Hospital
III trimestre del año 2015

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00000158 por dotacion  de productos fotoquimicos que seran utilizado en la sala de rayos X para atencion a pacientes que son atendidos en este Hospital
III trimestre del año 2015


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Médico Quirúrgico Menor los que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre 2015.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000009 por dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor los que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

III Trimestre 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de Diesel que sera utilizado en los vehiculos del estado y ambulancias de este Hospital .
III trimestre del año 2015

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 000005 por dotacion  de Diesel que sera utilizado en los vehiculos del estado y ambulancias de este Hospital .
III trimestre del año 2015.


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital

III Trimestre 2015

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000014 por Dotacion de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital

III Trimestre 2015


title: Valor que corresponde por la compra de materiales y Suministros Odontologicos que sera utilizado en la sala de odotologia de este Hospital para atencion a pacientes que asisten a este centro de salud III trimestre del año 2015.

rationale: Valor que corresponde por la cancelacilacion de factura # 00000084 por dotacion de materiales y Suministros Odontologicos que sera utilizado en la sala de odotologia de este Hospital para atencion a pacientes que asisten a este centro de salud III trimestre del año 2015.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000016 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital

III Trimestre 2015


title:
Valor que corresponde por la compra de Oxigeno Medico que sera utilizado en sala de operaciones general y materno infantil de este Hospital.
III trimestre del año 2015

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00003806 por dotacion  de Oxigeno Medico que sera utilizado en sala de operaciones general y materno infantil de este Hospital.
III trimestre del año 2015


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Productos Fotoquimicos que serán utilizados en la Sala de Rayos X de este Hospital.

I Trimestre año 2015.

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 174469 por Dotacion de Productos Fotoquimicos que serán utilizados en la Sala de Rayos X de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Esenanza que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 147 por Dotacion de Utiles de Escritorio, Oficina y Esenanza que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000012 por Dotacion de Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital

III Trimestre 2015


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000011 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor que será utilizado en las Diferentes Salas de este Hospital

III Trimestre 2015


title:
Valor que corresponde por la compra de reactivos que seran utilizado en la sala de Laboratorio Clinico de este Hospital .
III trimestre del año 2015.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura No. 00000474 por dotacion  de reactivos que seran utilizado en la sala de Laboratorio Clinico de este Hospital .
III trimestre del año 2015.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Repuestos y Accesorios que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2015.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 148 por Dotacion de Repuestos y Accesorios que serán utilizados en las diferentes Salas y Departamentos de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Vendaje para Fracturas y Otros  que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2015.

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1619 por Dotacion de Vendaje para Fracturas y Otros  que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Médico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2015.

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1688 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Médico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2015.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1685 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 000160 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que sera utilizado en las diferentes areas de este Hospital.
Cinsumi I trimestre del año 2015

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00042 por dotacion  de Elementos de Limpieza y Aseo Personal que sera utilizado en las diferentes areas de este Hospital.
Cinsumi I trimestre del año 2015


title:
Valor que corresponde por la compra de Otro instrumental accesorio y material medico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital.
Consumo I trimestre del año 2015

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1661 por dotacion de Otro instrumental accesorio y material medico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital.
Consumo I trimestre del año 2015


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Vendaje para Fracturas y Otros  que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2015.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1627 por Dotacion de Vendaje para Fracturas y Otros  que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ MES DE SEPTIEMBRE 2015

BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL

rationale: SE REVIERTE EL BONO SE ZAPATO  PARA ELIMINAR PERSONAL DEL BANCO CONTINENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-7-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-7-862-1-0


description: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ MES DE SEPTIEMBRE 2015

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-7-860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-7-860-1-0

description: SE REVIERTE EL BONO SE ZAPATO  PARA ELIMINAR PERSONAL DEL BANCO CONTINENTAL


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-7-859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-7-859-1-0


INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 053-15 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de produstos de material plastico que seran utilizado en las diferentes salas de este Hospital
Consumo: I Trimestre del año 2015.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 4815 por dotacion  de produstos de material plastico que seran utilizado en las diferentes salas de este Hospital
Consumo: I Trimestre del año 2015.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-7-861-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-7-861-1-0


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas los cuales serán consumidos por los Pacientes y empleados de este Hospital.

I Trimestre año 2015.

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 0108 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas los cuales serán consumidos por los Pacientes y empleados de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de Equipo Sanitario, Hospitalario e instrumental que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital
III trimestre del año 2015.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 00004303 por dotacion  de Equipo Sanitario, Hospitalario e instrumental que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital
III trimestre del año 2015.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1686 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 054-15 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


title:
Valor que Corresponde por la Compra de Material Médico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.
I Trimestre año 2015.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 1687 por Dotacion de Material Médico Quirúrgico Menor que serán utilizados en las diferentes Salas de este Hospital.
I Trimestre año 2015.


description:
Valor que Corresponde por la Compra de Alimentos y Bebidas para Personas los cuales serán consumidos por los Pacientes y empleados de este Hospital.

I Trimestre año 2015.

rationale:
Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No. 0107 por Dotacion de Alimentos y Bebidas para Personas los cuales serán consumidos por los Pacientes y empleados de este Hospital.

I Trimestre año 2015.


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-7-863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-7-863-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de instrumental medico odontologico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital.
I trimestre del año 2015

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura# 0042 por dotacion  de instrumental medico odontologico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital.
I trimestre del año 2015


title: Valor que corresponde por la compra de otro instrumental, accesorios y material medico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital.

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

rationale: Valor que corresponde por la cancelacion  de factura # 000056 por dotacion  de otro instrumental, accesorios y material medico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital.


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-7-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-7-864-1-0


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-7-866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-7-866-1-0


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-7-867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-7-867-1-0


title: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DE ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ


title:
Valor que corresponde por la compra de Instrumental Medico Menor que sera utilizado en las diferentes areas de este Hospital.
I Trimestre del año 2015

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1663 por dotacion  de Instrumental Medico Menor que sera utilizado en las diferentes areas de este Hospital.
I Trimestre del año 2015


title:
Valor que corresponde por la compra de productos quimicos que seran utilizado en las diferentes salas de este Hospital
I trimestre del año 2015.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1620 de productos quimicos que seran utilizado en las diferentes salas de este Hospital
I trimestre del año 2015.


description: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DE ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ


title:
Valor que corresponde por la compra de otro instrumental, accesorio y material medico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital.
I Trimestre del año 2015

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 000057 por dotacion  de otro instrumental, accesorio y material medico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital.
I Trimestre del año 2015


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DE ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ


title:
Valor que corresponde por la compra de otro instrumental, accesorio y material plastico que sera utilizado en las diferentes areas de este Hospital
Consumo: I Trimestre del año 2015.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1662 por dotacion de otro instrumental, accesorio y material plastico que sera utilizado en las diferentes areas de este Hospital
Consumo: I Trimestre del año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de otro instrumental, accesorio y material medico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital
i trimestre del año 2015

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 1664 por dotacion  de otro instrumental, accesorio y material medico que sera utilizado en las diferentes salas de este Hospital
i trimestre del año 2015


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: PLANILLA DEL BONO DEL ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ MES DE SEPTIEMBRE 2015

rationale: SE REVIERTE EL BONO SE ZAPATO  PARA ELIMINAR PERSONAL DEL BANCO CONTINENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-7-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-7-865-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-7-868-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-7-868-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de materiales y suministros odontologicos que seran utilizados en las diferentes areas de este Hospital.
I trimestre del año 2015.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 0043 por dotacion  de materiales y suministros odontologicos que seran utilizados en las diferentes areas de este Hospital.
I trimestre del año 2015.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-7-869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-7-869-1-0


title:
Valor que corresponde por la compra de de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2015.

JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

legalName: JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacon de factura # 0905 y 0906 por dotacion  de de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital.
I trimestre del año 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de Productos Quimicos que seran utilizados en las diferentes salas de este Hospital
I trimestre del año 2015

name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 000-001-01-00000024 de Productos Quimicos que seran utilizados en las diferentes salas de este Hospital
I trimestre del año 2015


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( LACTEOS ), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.

NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

legalName: NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA #000932 SEGUN ORDEN DE COMPRA  0135 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( LACTEOS ), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0000257, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE  EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA ), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS # 000018-000019-000020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0115 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA ), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNE DE RES ), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA #0002-003 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0145 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNE DE RES ), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.


title:
Valor que corresponde por la compra de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
I Trimestre del año 2015

rationale:
Valor que corresponde por la cancelacion de factura # 0908 y 0909 por dotacion de alimentos y bebidas para personas que seran consumidos por pacientes y empleados de este Hospital
I Trimestre del año 2015


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (  LECHE DE VACA ), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000933 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0125 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (  LECHE DE VACA ), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00000212, POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( TORTILLAS DE MAIZ ), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.

DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

legalName: DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0326 SEGUN ORDEN DE COIMPRA 0134 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS ( TORTILLAS DE MAIZ ), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.


title: LIQUIDACION DE FACTURAS N° 2015, ORD/COMP. N° 0148,  POR SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL BANCO DE SANGRE, DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: EL DOCUMENTO SE REVIERTE POR PRESENTAR ERROR EN EL NUMERO DE CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-8-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-8-1017-1-0

type: OFICIO


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (PESCADO), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0002-002  SEGUN ORDEN DE COMPRA 0144 POR  COMPRA DE ALIMENTOS (PESCADO), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.


title: SE CARGA PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DE ZAPATO A FAVOR DEL PERSONAL DEL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 668, 483, 352, 576, 650, ORD/COMP. 0140, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 2015, ORD/COMP. 0148, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 2015, ORD/COMP. 169296-1693123-139317, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 172088, ORD/COMP. N° 0147, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN LA HOSPTALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACT. # 0000009, ORD/COMP. # 0003, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN LA HOSPTALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. # 0000010, ORD/COMP. # 0004, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE DIESEL, PARA USO DE LAS AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL HOSPITAL SANTA BARBARA. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. # 015566, ORD/COMP. # 0017, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: liquidacion por servicios de vigilancia, brindados al Hospital Santa Bárbara, durante el mes de Enero del 2015.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA, PARA USO EN TODOS LOS SERVICIOS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

legalName: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000060, ORD/COMP. N° 0007, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS, PARA CONSUMO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  172019, ORD/COMP. N°  0097, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


rationale: LIQUIDACION DE FACT. # 0000008, ORD/COMP. # 0005, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO, PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO, PARA USO EN LA HOSPITALIZACION, SALA DE OPERACIONES Y LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL SANTA BARBRA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: LIQUIDAC ION DE FACT. N° 012-001-01-00003774, ORD/COMP. N° 0059, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. # 0000013, ORD/COMP. # 0006, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, PARA USO EN TODOS LOS SERVICIOS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00031, RECIBO N° ORD/COMP. N° 0010, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO EN TODOS LOS SERVICIOS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00028, RECIBO N° 003714, ORD/COMP. N° 0008, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: LUQUIDACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HIOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 174264, ORD/COMP. N° 0146, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: valor que se reserva para la compra de productos alimenticios, al consumo en este Centro Asistencial, durante el primer trimestre del 2015.

RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

legalName: RINA ESTHER CASTELLANOS CARDONA

rationale: LIQUIDACION DE FACT. # 0395, ORD/COMP. # 0015, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (FRUTAS) PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: VALOR RESERVADO  DEL PAGO DE ALIMENTOS (FRUTAS) PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ABARROTERIA) AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: VALOR RESERVADO PARA EL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ABARROTERIA) AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE TORTILLAS, PARA CONSUMO EN EL DPTO. DE COCINA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0387, ORD/COMP. N° 0016, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS AL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( VERDURAS ), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. # 0116 Y 0117,  ORD/COMP. # 0018, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( POLLO), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. # 11362, ORD/COMP. # 0022, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, PARA USO EN EL DPTO, DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 15046. N° 0029, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (FRUTAS), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. # 0115, ORD/COMP. # 0019, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, PARA USO EN EL DPTO, DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 15047, ORD/COMP. N° 0028, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 15043, ORD/COMP. N° 0025, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 0000018, ORD/COMP. N° 0032, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: LIQUIDACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD, BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015.


rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 15045, ORD/COMP. N° 0027, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGUN FACT. 05322 Y RECIBO 03030. Y DEMAS DOCUMEBNTOS ADJUNTOS. BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANT EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 15052 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.36 Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SUMINISTRO DE REACTIVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-8-384-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-8-384-1-0


title:
VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  (FILETE DE PESCADO)
PARA CONSUMO EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 11067, RECIBO N° 000615, ORD/COMP. N° 0020,  Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBOS DE LA CONTADURIA GENERAL, PARA LA RECEPCION DE FONDOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

legalName: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 000988, ORD/COMP.N° 0040, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: valor reservado para la compra de productos de limpieza, utilizados en el hospital santa babara, durante el segundo trimestre del 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00292, RECIBO N° 0119, ORD/COMP. N°  0043, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 15044, ORD/COMP. N° 0026, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 15048, ORD/COMP. N° 0035, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  31182, ORD/COMP. N° 0024, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS, PARA USO EN LA HOSPITALIZACION Y EMERGENCIAL  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 001-01-00000085, ORD/COMP. N° 0034, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS , PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACT. # 0114, ORD/COMP. # 0021, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :8 F-01: 367-1-0 - VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN LA HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA  DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-8-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-8-367-1-0

description: LIQUIDACION DE FACT. N° 001-01-00000084, ORD/COMP. N° 0033, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE DIESEL, PARA LAS AMBULANCIAS (2), PLANTA DE ENERGIA, PROPIEDAD DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDAC ION DE FACT. N° 021247, ORD/COMP. N° 0044, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: Liquidacion de Facts. 166698, 166714,166756,166797,166820  (enero), 166859,166886,166910,166949,166961,169024,169034 (febrero) 169119,169141,169148,169190,169219.169227 (marzo) del 2015.    orden de Compra N° 0046, y demas documetos adjuntos, por insumos para el Dpto. de Laboratorio, de este Centro Asistencial.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA  DE EQUIPO PARA USO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 2237, ORD/COMP.  0072, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE DIESEL, PARA USO EN LAS AMBULANCIAS, Y PLATA ELECTRICA, PROPIEDAD DEL HOSPITAL SANTA BARBARA,  DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 178946, ORD/COMP. N° 0030, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA.