title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00 000507, POR REUNION DE TRABAJO CON PRIVILEGIOS CON EL EMBAJADOR OCHOA.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 24750

currency: HNL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA # 00103

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 24888

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 25825


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR BIENVENIDA DEL CANCILLER DE GUATEMALA, SEGUN FACTURA #24746,  24747 Y 24748


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 99 - Misma Institución


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 120


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, SOLICITADOS POR EL ABOG. RAUL SABILLON-GERENTE ADMINISTRATIVO Y EMBAJADOR RICARDO ALONSO FLORES-DIRECTOR GENERAL CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

faxNumber: ND


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 114

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / BRUSELAS A FAVOR DE LOYDA AUDELITH GARCIA MURILLO y MIGUEL ALFREDO MEDINA GARCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.037 y FACTURA No.2529.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR COMPRA DE 18 FOTOGRAFIAS OFICIALES DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

telephone: ND

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 18 FOTOGRAFIAS OFICIALES DEL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA N° 00766.


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICO AUTOMOTRIZ JUTICALPA (PUMA JUTICALPA) POR SUMINISTRO DE 1700 GALONES DE SIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14187 Y MEMO USG-004-2015

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / PANAMA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.038 y FACTURA No.2528.


SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL.LOMA LINDA NORTE 2 CLLE. SENDERO VOLGA C-205F

legalName: SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 11 BANDERAS DE HONSURAS PARA EXTERIORES ,SOLICITADOS POR EL EMBAJADOR RICARDO FLORES DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000042

type: FACT


SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE BANNER EN PVC A FULL COLOR CON TAMAÑO 80X40 PULGADAS,SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MATAMOROS PARA EL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000327


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04771 REG 195 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1826

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA NO.08567 REGISTRO N.470 ASIGNADO EN ADMINISTRACION  C.S  O/T.2015-305-0007 Y FACTURA NO.9577

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA PARA  REPARACION A VEHICULO DE SIGUATEPEQUE OT 2015-725-0004 Y FACTURA N 3004 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014294  DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LOS INSPECTORES  C.S. CON CAPACIDAD DE 1,800 BTU / MINI SPLIT INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES SOLICITADO POR EL DPTO DE DISTRIBUCION SEGUN FACTURA 515 Y S / P 47330 OT 2015-695-0002

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA 0616 POR LA  EL TAPIZADO DEL  VEHICULO DE LINEAS PRIMARIAS OT 706-0016 PLACA  N-10022 REG 564 COTIZACION 00025

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA A COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS 73 FOTOCELDAS SIMILAR A FISHER 120/240V , 1000W, CONECTORES, BOMBILLO, SOLICITADO POR COMAYAGUA REQ-411, ORDEN DE COMPRA N.014464, FACTURA NO.013-003-00000422

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA PARA  REPARACION A VEHICULO DE LINEAS PRIMARIAS 706-0005 SEGUN FACTURA 3007 Y O/T 2015-706-0005  PLACA N-05849 REG 171


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,.10022-REG-564 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-706-0015 DE LINEAS PRIMARIAS Y FACTURAS No. 578-579, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: RESERVA PARA  REPARACION A VEHICULO DEL SIST ELECTR DE  SALAMA OT 2015-786-0003 FACT 3005 SE ADJUNTA CONSTANCIA DE LA DEI


title: RESERVA PARA  REPARACION A VEHICULO DE LINEAS SECUNDARIAS  OT 2015-707-0014 SEGUN FACT N 3008  PLACA 04232 REG 328  AFVOR DE CHINCHILLA


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,. 4480 REG-2171992 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-707-0035 DE LINEAS SECUNDARIAS Y FACTURAS No. 580-581 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04771 REG 195 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1828


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,. 5271 REG-81 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-707-0042 DE LINEAS SECUNDARIAS Y FACTURAS No. 574-575 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR EL SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA 9323 REGISTR 535 FACT.2628 ORDEN DE TALLER 2015-700-0017,(OPERACION)  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, CONSTANCIAS DEI HOJA SIAFI

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1036-0-0 - RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO DE LINEAS SECUNDARIAS 707-0046


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,. 9644 REG-5862 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-980-0036 DE CONTROL DE PERDIDAS Y FACTURAS No. 585-584 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL CONTINUAS SOLICITADAS POR SERVICIO AL CLIENTE C.S  2014-931-0004

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL CONTINUAS SOLICITADAS POR SERVICIO AL CLIENTE C.S  2014-931-0004, FACT- 00002156 Y S/P 49623


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-05216 REG 321996 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1831


rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-942-0007  PLACA No. 5228 REGISTRO 25 FACT. 2617 ORDEN DE TALLER No. 2015-980-0040 PLACA No. 5329 REGISTRO No. 126  FACT. 2608-SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI Y COTIZACIONES, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR COMISION SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1047-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,. 9473-REG-552 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-980-0033 DE CONTROL DE PERDIDAS Y FACTURAS No. 586-587, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,. 9489 REG-559 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-980-0032 DE CONTROL DE PERDIDAS Y FACTURAS No. 582-583 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-707-0049 CON FACTURA No. 2651 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 5864 REGISTRO No. 179 DE LINEAS SECUNDARIAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-05273 REG 82 DE COMAYAGUA OT 2015-730-0009 FACTURA 2624 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: PAGO DE LA FACTURA 0615,0614 POR EL  CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  PARA EL VEHICULO DE COMAYAGUA 730-0006 COTIZACION 0028


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) CANCELANDO LA FACTURA No. 0598 POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO,  EN EL VEHICULO PLACA No. 5856-REGISTRO No. 1861998  SEGUN SOLICITUD 2015-800-0004 SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA) Y COTIZACION 0138 Y 0004, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1051-0-0 - COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-08442 REG 430 DEL SIST DE TALANGA OT 2015-800-0005


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09609 REG 624 OT 2015-790-0002 DEL SISTEMA  DE CATACAMAS SEGUN FACTURAS NOS.1968,1969 Y COTIZACION NO.2007 Y 2008  Y RECIBO NO.1245

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 Precompromiso :1052 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1052-1-0


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: RESERVA PARA CAMBIO DE ACEITE  PARA VEHICULO DE SITEMA EL PARAISO 2 SEGUN OT 2015-780-0003 Y FACTURA N 10300 A FAVOR DE KMC SE REVERSA POR EL OBJETO YA QUE NO ES EL 23200 SI NO 39600

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1040-1-0


title: CAMBIO DE 2 BALINERAS DE FLECHAS TRASERAS AL VEHICULO PLACA N-08451 REG 422 DEL SIST DE AMAPALA 2015-765-0014 FACT 3003 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHCIHULO PLACA No. 5402 REG. 224 FACT. 101213,  CON ORDEN DE TALLER 2015-800-0006, SISTEMA TALANGA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: POR LA COMPRA DE ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04233 REG 406 OT 2015-730-0008 DEL SIST DE COMAYAGUA SEGUN FACT 2625 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09933 REG 5552009 OT 2015-710-0012 DEL DPTO DE SIST REGIONALES COMPRA DE 2 SENSORES DE MOTOR  SEGUN FACTURA 101022


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09351 REG 540 DE SN LORENZO OT 2015-760-0006 FACT 101021 17/2/2015


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10591 REG 6592012 DEL SIST DE SIGUATEPEQUE OT 2015-725-0006  SEGUN FACT 101018 COMPRA DE BASE SOPORTE CAJA NISSAN YD25 SEGURO HORQUILLA NISSAN YD25


FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAOR DE  FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V. POR LA  COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SERVICIOS GENERALES REQ 115,  ORDEN DE COMPRA NO, 014454,  FACTURA NO. 12160  Y  S/P.048047


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CABRERA CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER No. 2015-980-0031 CON FACTURA No. 1913 POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 9487 REGISTRO No. 549, DE CONTROL DE PERDIDAS


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 8411 REG. 461 FACT. 101296 O/T 2015-785-0006 DE SISTEMA JUTICALPA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA No. 9504 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  PLACA N-05402 REG 224 DE SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-800-0007 S/P: 48110


title: PAGO A FAVOR DE UNION NACIONAL DE CAMPESINOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER  DE CASA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 214 A RAZON DE 2,500.00 MENSUALES SEGUN PRORROGA AL CONTRATO No. 008-2010-ERRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE TALANGA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN.

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CABRERA, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-690-0003 FACT.1898  PLACA No. 4479 REGIST.301, ORDEN DE TALLER 2015-690-0006 FACT.1906  PLCA No. 0852 REG.302 ORDEN DE TALLER 2015-690-0007 FACT. 1915 PACA No. 9326 REG. 536, 2015-690-0008 FACT.1914 PLACA No. 0714 REG.303


title: VALOR QUE LE CORRESPODE POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014 SEGUN RECIBOS  CON CONTRATO NO.011-2010

EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

legalName: EDITH RUTH BOJORQUE ESPINAL

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL (MIAPARTS) POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 9921 REGISTRO No. 80 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-760-0008 Y FACT. 2482


title: PAGO A FAVOR DE SERPRINS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SERGURIDAD EN EL AREA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.0191/2014  FACTURA NO.3281  Y RECIBO NO.2322  SEGUN MEMO-DSG-453-XII-2014 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2014

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CABRERA POR SUMINISTRO DE ACEITE  PARA ELVEHICULO PLACA N0,05329 REG-126 ASIGNADO EN CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C. S.  G.A.5. O/T.2015-980-0022  FACTURA NO.1900


title: RESERVA DE  COMPRA DE 700 PERNOS DE ACERO INOXIDABLE SOLICITADO POR ALTOS SONDUMIDORES 983-0009

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 700 PERNOS DE ACERO INOXIDABLE   Y  500 TERMINALES TIPO PLANCHA. SOLICITADO POR ALTOS SONDUMIDORES 983-0009   FAC.001-01-00009578  O/C.014455  SP.049357


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL (MIAPARTS) POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No. 9921 REGISTRO No. 80 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-760-0008 Y FACT. 2482


title: POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMOPRESORA LQ-2090 Y 6 CARTUCHOS PAR IMPREOSRA PX2190 DEL SIST DE SN LORENZO REQ 22119

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014372 DE FECHA 17 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 2240686 POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE DESARMADORES 8 PIEZAS, 2 NAVAJA MARCA KLEIN-3 TENAZA HD2000-9 NEMARCA KLEIN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES S/P: 47582

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 ANTENA YAGI SOLICITADO POR SCADA 2015-804-0015

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 10 ANTENAS BMOY-4405, SIMILAR A LAS YAGI, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. SOLICITODO POR SCADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.- 24002, FAC. N.- 000-001-01-00011919


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-05216 REG 321996 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1831


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-05271 REG 81 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1837


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BATERIAS DE 12V 17Ah  y BATERIA 12V Ah  SOLICITADO POR SCADA  C.S. REQ-2015-804-0014 O/C-24060

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  PARA LA COMPRA DE BATERIAS RECARGABLE DE CICLO PROFUNDO  DE 12V 17Ah  y BATERIA 12V Ah, SEGUN FACTURA N.-   SOLICITADO POR SCADA  C.S. REQ-2015-804-0014 O/C-24060, S/P N.- 49445


title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA U. DE OPERACION CS SEGUN FACT 11133360 O/C 014028

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA P2015  DE LA UNIDAD DE DISTRIBUCION CS  O/C 2014-695-0008 ,   014104

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 09502 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No.05372 REGISTRO No. 120 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-696-0007 DE MEDICION C.S., SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI, ACTA DE RECEPCION, PIN SIAFI

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) POR COMPRA DE REPUESTOS MANO DE OBRA Y ACEITE A VARIOS VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-690-0099 FACT.6958 PLACA 8454 REG. 462, 2014-980-0227FACT. 6959 PLACA No. 9593 REG. 614 2014-980-0224 FACT. 6960 PLACA 9490 REG. 580 2014-980-0218  FACT. 6961 PLCA 9495-REG.565 2014-980-0221 FACT.6956 PLACA 9482 REG.553

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CABRERA MORALES (TEXACO CATACAMAS) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS, SEGUN MEMO USG-CS-109-2014

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) POR COMPRA DE REPUESTOS MANO DE OBRA Y ACEITE A VARIOS VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-696-0066 FACT.7638 PLACA 8456 REG.466, 2014-705-0083 FACT.7284 PLACA 0805 REG.276-2014-780-0018 FACT.7130  PLACA 5336 REG.125,2014-730-0065 FACT.7129 PLACA 8453 REG.418 2014-943-0038 FACT. 7097 PLACA 9470 REG.576

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: COMPRA DE TINTAS PAR IMPRESORA SEGUN O/C 014061 PARA LA UNIDAD DE GUAIMACA


title: PAGO A FAVOR DE FREDY ORLANDO VARELA IZAGUIRRE (SECURITY SISTEM) POR MANO DE REPELLO Y PULIDO DE 117 METROS CUADRADOS DE PAREDES Y PINTADO DE 857 METROS CUARADOS PAREDES, ENCIELADO Y PORTNES DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI MEMO: SED-011-2015 FACT. No. 0004 ORDEN DE TALLER 0077

FREDY ORLANDO VARELA IZAGUIRRE

legalName: FREDY ORLANDO VARELA IZAGUIRRE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


description: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-05271 REG 81 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1837

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) POR COMPRA DE  ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA NO.8456 REGISTRO N.466 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE MEDICIO C.S  O/T.2014-696-0066  Y FACTURA NO.7638


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) POR COMPRA DE  ACEITE A PARA EL  VEHICULO, PLACA N.9470 Y REGISTRO N.576 ASIGNADO EN INVESTIGACION DE CUENAS  O/T.2014-943-0038  Y FACTURA NO.7097


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) CANCELANDO LA FACTURA 06958 POR COMPRA DE  ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 08454 REGISTRO No. 462 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-690-0099, DE INGENIERIA C.S.


description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) POR COMPRA DE REPUESTOS MANO DE OBRA Y ACEITE A VARIOS VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-690-0099 FACT.6958 PLACA 8454 REG. 462, 2014-980-0227FACT. 6959 PLACA No. 9593 REG. 614 2014-980-0224 FACT. 6960 PLACA 9490 REG. 580 2014-980-0218  FACT. 6961 PLCA 9495-REG.565 2014-980-0221 FACT.6956 PLACA 9482 REG.553


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) , CANCELANDO LA FACTURA No. 06959 POR COMPRA DE  ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 09593 REGISTRO No. 614 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-980-0227, DE CONTROL DE PERDIDAS C.S.


title: COMPRA DE TINTAS PARA LA OFICINA DE GUAIMACA SEGUN O/C 014067 FACT 11-133349


title: COMPRA DE TINTA DE LA U DE GUAIMACA SEGUN O/C 014056 FACT N 11-133345


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL  VEHICULO  PLACA N.08578  REGISTRO NO.482  Y SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-295-0009 ASIGNADO  A LA SUBGERENCIA C.S. FACTURA NO.2486


description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) POR COMPRA DE REPUESTOS MANO DE OBRA Y ACEITE A VARIOS VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-696-0066 FACT.7638 PLACA 8456 REG.466, 2014-705-0083 FACT.7284 PLACA 0805 REG.276-2014-780-0018 FACT.7130  PLACA 5336 REG.125,2014-730-0065 FACT.7129 PLACA 8453 REG.418 2014-943-0038 FACT. 7097 PLACA 9470 REG.576


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL  VEHICULO  ASIGNADOS EN  EL SISTEMA DE SAN LORENZO, PLACA N. 08450 Y REGISTRO NO-435  SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-760-0011  Y  FACTURA  N.2493  Y FACTURA NO.2494


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR COMPRA DE  ACEITE PARA EL  VEHICULO  ASIGNADOS EN  EL SISTEMA DE SAN LORENZO, PLACA N. 08450 Y REGISTRO NO-435  SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-760-0011  Y  FACTURA  N.2493  Y  FACTURA N.2494


title: COMPRA DE 3 TINTAS PARA LA OFICINA DE CATACAMAS REQ 125

type: OFI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3000 AROS PARA MEDIDORES SOLICITADO POR MEDICION C.S. REQ. 127

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 3000 AROS PARA MEDIDORES SOLICITADO POR MEDICION C.S. REQ. 127, FACTURA NO.321556,  ORDEN DE COMPRA NO.014419 Y S/P.047551


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04232  REG 328 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1835


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTICOS  POR LA  COMPRA DE 50 CORTACIRCUITOS DE 15KV SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS REQ-2015-707-0009,  ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014412,  FACTURA NO.013-003-01-00000028  Y  S/P.047578

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04232 REG 328 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1835


title: PAGO A FAVOR DE LUBRI ECO CLEAN (INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS ACEITE Y MANO DE OBRA A VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER: 2014-980-0204 FACT. 6965 PLACA 9477 REG: 566-2014-980-0238 FACT.7055 PLACA 9505 REG. 573-2014-980-0234 FACT.7054 PLACA 9487 REG.549 2014-690-0100 FACT.7044 PLACA 0714 REG: 303 O/T: 14170 FACT. 7041 PLACA 0533 REG. 130-96 CORRESPONDIENTE A SIST. GUAIMACA O/T: 79 FACT. 6972 PLACA 10828 REG.687.2013 CORRESPONDIENTE A CATAMAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION COTIZACIONES Y HOJA DE SUSCRIPCION DE SIAFI Y SU RESPECTIVO PIN


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V . COPENSA (ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLUTECA) POR LACOMPRA DE 1900 GALONES DE DIESEL Y 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA SEGUN COTIZACION USG-CS-029/2015 SEGUN ORDEN DE COMPTRA LOCAL No. 14228 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2015 Y MEMO: USG-CS-010-2015, SE ADJUNTAN COTIZACIONES Y HOJA DE SIAFI

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  POSTES DE 35  C-5  Y  40 C-4  SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS  REQ-2015-707-0011

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE  12  POSTES DE 35  DE   40 C-4  SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS  REQ-2015-707-0011,  FACTURA NO.013-003-01-00000069, ORDEN DE COMPRA NO.014420  Y  S/P.047632


description: PAGO A FAVOR DE LUBRI ECO CLEAN (INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS ACEITE Y MANO DE OBRA A VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER: 2014-980-0204 FACT. 6965 PLACA 9477 REG: 566-2014-980-0238 FACT.7055 PLACA 9505 REG. 573-2014-980-0234 FACT.7054 PLACA 9487 REG.549 2014-690-0100 FACT.7044 PLACA 0714 REG: 303 O/T: 14170 FACT. 7041 PLACA 0533 REG. 130-96 CORRESPONDIENTE A SIST. GUAIMACA O/T: 79 FACT. 6972 PLACA 10828 REG.687.2013 CORRESPONDIENTE A CATAMAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION COTIZACIONES Y HOJA DE SUSCRIPCION DE SIAFI Y SU RESPECTIVO PIN


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CORTACIRCUITOS DE 27KV SOLCITADOS POR LINEAS SECUNDARIAS REQ-2015-707-0010

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS  POR  LA COMPRA DE  50 CORTACIRCUITOS DE 27KV SOLCITADOS POR LINEAS SECUNDARIAS REQ-2015-707-0010,  FACTURA NO.013-003-01-0000029, ORDEN  DE COMPRA  NO.014410  Y  S/P.047615


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5KVA  19920/34500  - 120/240V.  SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS REQ-50

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  POR  LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5KVA  19920/34500  - 120/240V.  SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS REQ-50  FAC.000-001-01-00012664  O/C.24000


title: POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO DEL SISTEMA DE GOASCORAN  TOYOTA P-6641 REG 2000-343 FACT 44530 O C 14088

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA DE 10 PIES PARA EL PERSONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS FACT 1526 OC 013519  SEGUN MEMO  DSG-3699-2014  SE REVERSA POR QUE SE GRABO CON EL NUMERO DE RECIBO DE CAJA N 1526 Y NO CON LA FACTURA N 12663

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1162-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1162-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE POSTES DE MADERA 30" C-5  SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS  REQ-2015-707-0012

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 40  POSTES DE MADERA 30" C-5  SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS  REQ-2015-707-0012,  FACTURA NO.013-003-01-00000068, ORDEN DE COMPRA NO.014414  Y  S/P.047613


title: RESERVA PARA LA COMPRA DAE 2 TRANSFORMADORES  DE 75KVA-7967/13800/120/240V , SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS  REQ-51

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No.24007 DE FECHA 30 DE JUNIO 2015 CON FACTURA No. 013-01-000013218 POR  LA COMPRA DAE 2 TRANSFORMADORES  DE 75KVA-7967/13800/120/240V , SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS  REQ-51


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 75KVA 19920/34500  SOLICITADOS POR LINEAS PRIMARIAS REQ-48

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014428 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2015 CON FACTURA No. 013-003-01-000000215 POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 75KVA 19920/34500 120/240V  SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS REQ-48 S/P: 48136


streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

rationale: PAGO A FAVOR DE LUBRI ECO CLEAN (INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS ACEITE Y MANO DE OBRA A VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER: 2014-980-0204 FACT. 6965 PLACA 9477 REG: 566-2014-980-0238 FACT.7055 PLACA 9505 REG. 573-2014-980-0234 FACT.7054 PLACA 9487 REG.549 2014-690-0100 FACT.7044 PLACA 0714 REG: 303 O/T: 14170 FACT. 7041 PLACA 0533 REG. 130-96 CORRESPONDIENTE A SIST. GUAIMACA O/T: 79 FACT. 6972 PLACA 10828 REG.687.2013 CORRESPONDIENTE A CATAMAS, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION COTIZACIONES Y HOJA DE SUSCRIPCION DE SIAFI Y SU RESPECTIVO PIN


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, POR COMPRA DE 1/4 DE ACEITE DE MOTOR 15W-40,  PARA EL  VEHICULO PLACA N-03553 REG 4081989 OT2015-720-0002 DE MARCALA SEGUN FACT 101026, SE ADJUNTA CONSTANCIA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES  25KVA  SOLICITADOS POR LINEAS PRIMARIAS  REQ-2015-706-0005

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS CANCELANDO LA FACTURA No. S1-000-002-01-0000070 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24044 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2015 POR LA  COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES  25KVA  SOLICITADOS POR LINEAS PRIMARIAS  REQ-2015-706-0005 S/P: 49061


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO (REPACAR) CA,CELANDO LA FACTURA No. 101033  POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 10582 REGISTRO No. 6562012 CON SOLICITUD DE TALLER 2015-785-0002, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUTICALPA


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO (REPACAR), CANCELANDO LA FACTURA No. 101053 POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 5332 REGISTRO No. 131 ORDEN DE TALLER 2015-735-0002, CORRESPONDIENTE A SISTEMA ELECTICO LA PAZ SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y COTIZACIONES


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09351 REG 540 DE SN LORENZO OT 2015-760-0006 FACT 101021 17/2/2015 ACITE DE TRANSMISION 80W-90 GALON LIQUIDO DE FRENO 1/4 ACEITE PENETRANTE C-10


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMO-S.E.L.E.09-01-2015  Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.005/2010

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA USOS DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE OPERACION Y LINEAS PRIMARIAS  CS SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLER 2014-707-0265 ,   2014-700-0123 FACT 2491,2489

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 Precompromiso :1169 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1169-1-0


title: PAGO  A FAVOR DE  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. LA COMPRA DE REPUESTOS PARA  EL PLAC.05197 REG-00696 , SOLICITADO POR  EL ALMACEN / SUBGERENCIA DENTRO SUR  O/T.0107  FACTURA NO.8948  S/P.048114


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA No. 9337-REG.495 2007 y 9340 reg-496-2007  DE SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE req-2015-931-0007  y  2015-931-0006

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  A FAVOR DE    ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACA No. 9337-REG.495 2007 y 9340 reg-496-2007  DE SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE req-2015-931-0007  y  2015-931-0006  FAC.000-001-01-00--000501  O.C.24017  S/P.049373


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA NO.05333 REGISTRO N.130 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE GUAIMACA  C.S  O/T.2015-795-0005 Y FACTURA NO.9812


title: POR LA COMPRA DE 3,000 PIES DE CABLE TRIPLEX N 6 DE ATENCION AL CLIENTE OC 2015-931-0009

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 3,000 PIES DE CABLE TRIPLEX NO. 6 DE  SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE C.S. REQ-2015-931-0009, ORDEN DE COMPRA NO.014352,  FACTURA NO.2240240  Y  S/P.047632


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE ACEITE  PARA USOS DEL ASIGNADO EN   LINEAS SECUNDARIAS PLAC.09332 REG-4922007  CS SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLER 2014-707-0265 ,    FACTURA NO. 2491


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA USOS DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL DE PERDIDAS  CS SEGUN ORDENE DE TRABAJO PARA TALLER 2014-980-0239 FACTURA2490

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09630  REGISTRO N.610 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE GUAIMACA    C.S  O/T.2015-795-0004 Y FACTURA NO.9801


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROMERO (GASOLINERA AMERICAN SILCA) , CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14272 DE FECHA 04 DE MARZO 2015 POR LA COMPRA DE 502 GALONES DE DIESEL Y 502 GALONES DE GASOLINIA REGULAR, SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-12-2015         NOTA: POR SER PAGO ANTICIPADO SOLICITAR LA RESPECTIVA LIQUIDACION A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C.S.O. S/P: 47245

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 12R 22.5 16 LONAS RODAJE LISO  SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014111 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2014

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS ELECTRICOS  POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES  DE 37.5  KVA DE 19.920/34.5  120/240 REQ 10553  SOLICITADOS POR EL SISTEMA  DE COMAYAGUA, FACTURA NO.2240749, ORDEN DE COMPRA NO.014402  Y  S/P.047616

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGOP A FAVOAR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA,POR  LA COMPRA DE 5 LLANTAS, CONVENSIONALES TRACTORES 700-15- SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA FACTURA NO.000203  S/P.047648  O/C.014477

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A FAVOR DE  FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V. POR  LA COMPRA DE VARIOS TONER DE TINTAS SOLICITADOS POR SERVICIOS ADMNISTRATIVOS  REQ-1 ORDEN DE COMPRA NO.014277,  FACTURA NO.11990  Y  S/P.048061


title: POR LA COMPRA DE 2 TRANSF DE 25 KVA DE 19920/34.50  120/240  DE COMYAGUA  REQ 10554

rationale: PAGO A FAVOR SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014451 DE FECHA 07 DE MAYO 2015 CON FACTURA No. 013-003-01-0000239  POR LA COMPRA DE 2 TRANSF DE 25 KVA DE 19920/34.50  120/240 , SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMYAGUA  REQ 10554 S/P: 47010


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 75 KVA SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA  REQ-10551,  FACTURA NO.2240239,  ORDEN DE COMPRA NO.014356 Y  S/P.47544


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR LA COMPRA DE 20 CRUCETES DE MADERA DE  4X5X96 , 20 CRUCETES DE MADERA  DE 4X5X96 PULGADAS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA REQ-10565 Y 10566,  FACTURA NO.013-003-01-00015200 ,  O/C.24013  Y  S-P.048036


title: RESERVA PARA LA COMPRA DECONECTORES DE COMPRESION YC-25-A-2-SIMILAR AL BURNDY, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA req.nos.10559,10558 y 10557

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE CONECTORES DE COMPRESION YC-25-A-2SIMILAR AL BURNDY,YC25A25,YC28A25 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA REQ#10559,10558 y 10557,O/C24005,S/P049538,FACT#013-003-01-00014514


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 10 POPSTES DE MADERA DE  35 PIES CLASE 5  Y 10  POSTES DE MADERA DE 30 PIES  CLASE 5  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE  COMAYGUA REQ 10555,  ORDEN DE  COMPRA LOCAL NO.014361, FACTURA NO.2240237  Y  S/P.47531


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2000 METROS DE ALUMINIO FORRADO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA  req-10560,10561 Y 10562

rationale: PAGO A FAVOR DE EUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE CABLE FORRADO Y DESNUDO ALUMINIO FORRADO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA  req-10560,10561 Y 10562,  FACTURA NO.000-001-01-00000568  S/P.49356


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014396 DE FECHA 22 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 2240746 POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 19.9/34.5 120-240V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA  REQ-10552 S/P: 47601


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1208-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2500 METROS DE ALUMINIO DESNUDO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA  REG-10563

description: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS POR  LA COMPRA DE 2500 METROS DE ALUMINIO DESNUDO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA  REG-10563, FACT-S1-000-002-01-0000000163, O/C 24127 Y S/P 49627.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1206-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2500 METROS DE ALUMINIO DESNUDO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA req-10564

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE 2500 METROS DE ALUMINIO DESNUDO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA req-10564, O/C 24128, FACT-00013294 Y S/P 49580.


title: PARA LA COMPRA DE 1 KIT DE GUANTES P/13000V. 2 KIT DE GUANTES P/34000 V. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.

rationale: PAGO A FAVOR DAAE  EQUIPOS INDUSTRIALES  POR  LA COMPRA DE 1 KIT DE GUANTES P/13000V. 2 KIT DE GUANTES P/34000 V. SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.  FAC.000-001-01-00011920 O/C.24001


title: PAGO A FAVOR DE LUBRI ECCO CLEAN POR LA COMPRA DE  FILTROS (REPUESTSO ), AL VEHICULO PLACA No. 0788 REG.311, SOLICITADO POR OPERACION C.S.  O/T.2015-700-0028  FACTURA NO.0000452


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  2 TRANSF DE 37.5KVA 19920/34500   120/240 V  SOLICITADO POR EL  SISTEMA  DE TROJES REQ 19893,  FACTURA NO.2240748,  ORDEN DE COMPRA NO.014403  Y  S/P.047581


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA FACTURA No. 2240743 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14387 DE FECHA 21 DE ABRIL 2015 POR LA COMPRA DE 1 TRANSF DE 50KVA 19920/34500  120/240 V PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES REQ 19896 S/P: 48134


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14386 DE FECHA 21 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No: 2240581POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR  DE 75 KVA,  19920/34500 120/240V. SOLICITADO POR EL SISTEMA DE TROJES S/P: 47650


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  FUSIBLES DE VARIOS AMPERIOS  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE TROJES  REQ-19897

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  FUSIBLES DE VARIOS AMPERIOS  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE TROJES  REQ-19897, SEGUN FACTURAS N0-013-003-01-00015600.  Y SOLICITUD DE PAGO 49522.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE  POR EL CAMBIO DE CAEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-05228 REG 25 OT 2015-942-0009 DE CONTROL Y EMCION DE CORTES,  O/T.2015-942-0009, FACTURA NO.000007233

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AN BROTHERS (LUBRI EC0 CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 09848  POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 08570 REGISTRO No. 473 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0025 DE OPERACION C.S.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA NO.08578  R-482 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA C.S.  O/T.2015-295-0003 FACTURA 2629,2630 Y COTIZACIONES 4172,4173  SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR LA COMISION DE SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1212-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09352  REGISTRO N.541 ASIGNADO EN ALTOS CONSUMIDORES  C.S  O/T.2015-983-0009 Y FACTURA NO.9818


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4000 SELLOS PARA MEDIDORES, SOLICITADO POR DISTRIBUCION C.S.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V PARA LA COMPRA DE 4000 SELLOS PARA MEDIDORES, SOLICITADO POR DISTRIBUCION C.S. FACT-9567 S/P -049355


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR (TIGO) POR EL SERVICIO DE COMUNICACION A LOS MEDIDORES INTELIGENTES Y EL SISTEMA ESCADA REGIONAL CENTRO SUR QUE CORRESPONDE AL PERIODO FACTURADO DE 01 AL 31 DE ENERO 2015 SEGUN OFICIO UEP-BM-087-2015

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: RESERVA  PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  RE NOS. 2015-700-0031,2015-700-0032, 2015-700-0033,2015-700-0034, 2015-700-0035, 2015-700-0036 Y 2015-700-0037   Y ORDEN DE TRABAJO NO.706-076 O/C-24140 Y24141

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1235-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  RE NOS. 2015-700-0031,2015-700-0032, 2015-700-0033,2015-700-0034, 2015-700-0035, 2015-700-0036 Y 2015-700-0037   Y ORDEN DE TRABAJO NO.706-076

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1235-1-0

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL   POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  RE NOS. 2015-700-0031,2015-700-0032, 2015-700-0033,2015-700-0034, 2015-700-0035, 2015-700-0036 Y 2015-700-0037   Y ORDEN DE TRABAJO NO.706-076 O/C-24140 Y24141, FACT-013-003-01-00015024 Y S/P 49532.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   REQ-  NOS.2015-700-0038, 2015-700-0039, 2015-700-0040, 2015-700-0041, 2015-700-0042 Y 2015-700-0043  ORDEN DE TRABAJO  NO.706-075

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 Precompromiso :1237 Compromiso :7 Devengado :1

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   REQ-  NOS.2015-700-0040  SOLICITADO POR OPERACION C.S.  FAC. N.013-003-01-00014145  O/C.4000000477

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   REQ-  NOS.2015-700-0038,   ORDEN DE TRABAJO  NO.706-075  FAC.00009542 O/C,4000000509

description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   REQ-  NOS.2015-700-0038,  ORDEN DE TRABAJO  NO.706-075  FAC.013-003-01-00014423  O/C.4000000510

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1237-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1237-7-0

description: PAGO A FAVAR A DE EQUIPOS INDUSTRIALES , LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   REQ-  NOS.2015-700-0040,  ORDEN DE TRABAJO  NO.706-075, FACTURA NO.000-001-01-00009936  ORDEN DE COMPRA NO.4000000476

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA   REQ-  NOS.2015-700-0038, 2015-700-0039, 2015-700-0040, 2015-700-0041, 2015-700-0042 Y 2015-700-0043  ORDEN DE TRABAJO  NO.706-075  FAC.00013301  O/C4000000782


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  REPUESTOS   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09323  REGISTRO N.535 ASIGNADO EN  OPERACION    C.S  O/T.2015-700-0026 Y FACTURA NO.9930


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE RPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.00830 REGISTRO NO.300 ORDEN DE TRABAJO NO.2015-700-0024  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE OPERACION C.S.   Y FACTURA NO.10059


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.00596 REGISTRO N.304 ASIGNADO EN OPERACION C.S  O/T.2015-700-0027 Y FACTURA NO.9883


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AN BROTHERS (LUBRI EC0 CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 09907  POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No.08456 REGISTRO No. 466 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-696-0008 DE MEDICION C,S.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  REQ. NOS.2015-700-0044, CON O-T  2015-700-0045,2015-700-0046,2015-700-0047,2015-700-0048,2015-700-0049.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  REQ. NOS.2015-700-0044, CON O-T  2015-700-0045,2015-700-0046,2015-700-0047,2015-700-0048,2015-700-0049.  FACT.013-003-01-00014232 O/C.24036/37  S/P.49339


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE VEHICULOS PN 5335,5340,5588,9324,REG 127,133,148,534 SE ADJUNTAN FACT 3113,3108,3107,3106 DEL AREA DE DISTRIB

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: VALOR QUE SE LE CARGA YA QUE POR UN ERROR  NO SE LE CARGO EL VALOR DE 23,100 QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013975  A SUMINISTROS ELECTRICOS,  REFERENCIA  EN EL PRECOMPROMISO NO.2464 DE 2014


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE ACEITE    PARA EL VEHICULO PLACA NO.09337  REGISTRO N.495 ASIGNADO EN  SERVICIO AL CLIENTE    C.S  O/T.2015-931-0049 Y FACTURA NO.9926


title: PAGO  A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA   No.9962 POR  LA COMPRA DE REPUESTOS Y  LAVADO DE MOTOR Y CHASIS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9490 REG. 580  SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS  SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-980-0051 S/P: 48100


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

legalName: OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

type: ACUE


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DOS TRANSFORMADORES DE 50 KVA PARA 19920/34500 SOLICITADO POR ELS SISTEMA DE SALAMA SEGUN REQU. NO.12,  ORDEN DE COMPRA NO.01477  Y FACTURA NO.2235257   COTIZACION  NO.USG-CS-132-2014

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VALOR QUE SE LE CARGA YA QUE POR UN ERROR  NO SE LE CARGO EL VALOR DE 18,300 QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013970  A SUMINISTROS ELECTRICOS,  REFERENCIA  EN EL PRECOMPROMISO NO.2469 DE 2014


title: PAGO DE LAS FACTURAS 45768 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE UNA CALCULADORA PARA LA OFICINAS DE  TESORERIA CS SEGUN MEMO UTCSO-40-05-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS S.A. (LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDA LA FACTURA No. 9945 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 09470 REGISTRO No. 576 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-943-0004 INVESTIGACION DE CUENTAS C.S.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 6 TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER JET PI006  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CATACAMAS SEGUN REQ-114, ORDEN DE COMPRA NO.014136  FACTURA NO.47407


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2634 POR LA COMPRA  UN GALON DE DESNGRASANTE OT 2015-790-0003 VEHICULO PLACA No. 8410 REG. 432 CTZA 4189 SE ADJUNTA CATA DE LA DEI  DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE CATACAMAS


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ BROTHERS, (LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA No: 09846 DE FECHA 27 DE FEBRERO 2015, POR COMPRA  DE ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40 EN BARRIL PARA VEHICULO PLACA N-10582 REG 652012 DEL SISTEMA DE JUTICALPA OT 2015-785-0007


title: PAGO A FAVOR  DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR LA    COMPRA DE   5 LLANTAS  225/70 R-14, 6 LONAS,  PARA EL VEHICULO PLACA N-08567 REG 470  DE LA ADMINISTRACION O/T 2015-305-0003,  FACTURA N.000134, ORDEN DE COMPRA N.014463  Y S/P.048018


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09591  REGISTRO N.633 ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES   C.S  O/T.2015-710-0014 Y FACTURA NO.9821


title: PAGO DE LAS FACTURAS 46488,46422,46423 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y LA UA TESORERIA SEGUN MEMO UTCSO-40-05-2015


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACAS PN- 9927,5236,9495,9332,8485 REG 552,52,565,492,439 SEGUNO/T SE ADJUNTAN FACT 3114,3112,3110,3109,3115


rationale: POR COMPRA DE REPU  PARA EL  VEHICULO PLACA N-05239 RREG 51  ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS OT 2015-706-0022 Y FACTURA 2638 Y 2639 COTZ 4180SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1260-1-0


title: VALOR QUE SE LE CARGA YA QUE POR UN ERROR  NO SE LE CARGO EL VALOR DE 4,650 QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO SEGUN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013977  A SUMINISTROS ELECTRICOS,  REFERENCIA  EN EL PRECOMPROMISO NO.3393 DE 2014


title: COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLACA N -05236 REG 52 DE LA UA DE ALUMBRADO PUBLICO OT 2015-705-0005 FACT 2635 Y COTZ 4178 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: REP PARA EL PN-09495 REG 565 DE PERDIDAS DE LA FACTURA N 2640 COTZ 4191 OT 2015-980-0053 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: COMPRA DE REPU Y DE 8 GLNS DE ACEITE OT 2015-700-0030 P N-10023 REG 563 PARA LA UA OPERACION Y SERVI CIO FACT 2636 COTZ 4182


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75/R-15 PARA VEHICULO PLACA 9465 REG.558-08, SOLICITADO POR SCADA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14485 DE FECHA 28 DE MAYO 2015, CON FACTURA No.0205 POR LA  COMPRA DE 5 LLANTAS 235/75/R-15 QUE INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO  PARA VEHICULO PLACA 9465 REG.558-08, SOLICITADO POR SCADA S/P: 47649


title: PAGO A FAVOR DE TALLERES FIALLOS, CANCELANDO LA FACTURA No.-227591 POR REPACION DE CORTINA METALICA, EN EL ALMACEN CENTRAL UBICADO EN COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA CON ORDEN DE TALLER No. 24 MEMO No. USG-CS-281-06-2015 S/P: 47641

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR, EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1)VEHICULO PICK UP, QUE FUE UTILIZADO POR LA CUADRILLA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO EN LABORES DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y  CONTROL DE LA MORA EN LA CIUDAD Y DEMAS ZONAS INFULENCIA CONTRATO No. 029/2015 POR UN PERIODO DE UN MES APARTIR DEL 01 DE MAYO 2015 SEGUN MEMORANDUM SRCR-0478-06-2015, Y DSG-212-VI-2015  2015 S/P: 47644

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE 2 ESCALERAS SEGUN S/C 2015-980-0029 PARA PERSONAL DE PERDIDAS

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 2 ESCALERAS  DE 24 PIES SEGUN S/C 2015-980-0029 PARA PERSONAL DE PERDIDAS,  FAC.000-001-01-00003839  O/C.24014    S/P.049152


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR LA   COMPRA DE 4 LLANTAS 225/75 R15, 4 LLANTAS 255/R16 SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA REQ-2015-730-0001 Y  2015-730-0002, ORDEN DE COMPRA NO.014476, FACTURA NO.000201  Y  S/P.047563


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR, EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1)  VEHICULO TIPO PICK UP QUE FUE ASIGNADO AL COMISIONADO PRESIDENCIAL Y UTILIZADO POR LA FUERZA DE SEGURIDAD INTE4RINSTUCIONAL NACIONAL (FUSINA) LA CUAL SE ENCARGA DE LA INVESTIGACION DEL HURTO DE ENERGIA CONTRATO No. 027/2015. POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2015 SEGUN MEMORANDUM SRCR-0480-06-2015, Y DSG-213-VI-2015 2015 S/P: 47646


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS CANCELANDO LA FACTURA No.0005166307 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 10821 REGISTRO No. 7202013 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-705-0003 (ALUMBRADO PUBLICO) SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


description: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REPARACIONES A LOS VEHICULOS PLACAS PN- 9927,5236,9495,9332,8485 REG 552,52,565,492,439 SEGUNO/T SE ADJUNTAN FACT 3114,3112,3110,3109,3115

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS CANCELANDO LA FACTURA No. 245721 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 10821 REGISTRO No. 7202013 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-705-0003 (ALUMBRADO PUBLICO) SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI  (F-07 POR EL DOCUMENTO DE RESPALDO NO ERA EL CORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1291-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE ACEITE     PARA EL VEHICULO PLACA NO.09644  REGISTRO N.586 ASIGNADO EN  CONTROL DE PERDIDAS   C.S  O/T.2015-980-0035 Y FACTURA NO.10043


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITE Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACA No. 10802 REG. 6992013 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-730-0010 Y FACT. No. 246667, SOLICITADO POR SISTEMA COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCION DE BH A LA CUENTA N 6685501 POR PRIMER PAGO DE 500 GLS DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SUBGERENCIA CSO SEGUN FACT 100023 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL N 21598

DISTRIBUCIONES BH S DE RL

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A STOCK ENTRE IMFORMA Y EXPRESSO AMERICANO

legalName: DISTRIBUCIONES BH S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO CLEA) CANCELANDO LA FACTURA  No. 9969 POR LA COMPRA DE  ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA N- 9593 REG 614  DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE TALLER  2015-980-0058 S/P: 48097


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09617  REGISTRO N.590 ASIGNADO EN CONTROL  Y EMISION DE CORTES    C.S  O/T.2015-942-0014 Y FACTURA NO.9949


title: PAGO A FAVOR DE4 PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEFUN FACTURA No. FV128753 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2014 14 Y MEMO USG-CS-J-002-2015

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL PROVEEDOR  DISTRIBUCIONES BH A LA CUENTA N 6685501 DE FICOSA CANCELANDO LA FACT N 100022 POR 132,220 COMO PRIMERA ENTREGA DE 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CSO ORDEN DE COMPRA LOCAL 21588


rationale: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 10804 REGISTRO No. 7182013 CON FACTURA No. 245557 SEUN ORDEN DE TALLER 2014-942-0068 CORRESPONDIENTE A CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y PIN SIAFI, SE REVERSA POR FALTA DE DOCUMENTO SOLICITADO POR COMISION DE SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1297-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-931-0051CON FACTURA No. 2641 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.8458 REGISTRO No. 468 DE SERVICIO AL CLIENTE , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) CANCELANDO LA FACTURA No. 03305 POR CAMBIO DE BALINERAS DE FLECHA TRASERA  AL VEHICULO PLACA No. 08455 REGISTRO No. 438 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-696-0013  DE MEDICION C.S., SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 10804 REGISTRO No. 7182013 CON FACTURA No. 0005166142 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-942-0068 CORRESPONDIENTE A CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-710-0015 CON FACTURA No. 2643 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No.10692 REGISTRO No.6692012 DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 85 AMP PARFA EL VEHICULO TIPO TURISMO AÑO 1999 PLACA N-10737  REG 670-12  DE SCADA SEGUN FACTURA 10320 COTZACION N 11650

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 10836 REGISTRO No. 7072013 SEGUN SOLICITUD DE TALLER 2014-942-0069 FACT. 005166141, 245556 CORRESPONDIENTE A CONTROL Y EMISION DE CORTES SA ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI PIN SIAFI


title: COMPRA DE UN TOMAFUERZA Y PALANCA DE CAMBIO 1 GALON DE ACEITE 80W90 OT 2015-775-0004 Y FACTURA2609 ADJUNTA CONSTANCIA DE LA DEI


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE LAS FACTURAS NOS.10312,10311 Y 10310 POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE LINEAS PRIMARIAS 2015-706-0019 Y DEL SISTEMA DE DANLI  2015-775--0006 Y 2015-775-0007 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14362 DE FECHA 15 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 2240236 POR LA COMPRA DE 12500 PIES DE CABLE ALUMINIO  TRIPLEX N.2 SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS SOLICITUD DE COMPRA -2015-707-0013 S/P 48033

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: CAMBIO DE LA BOMBA AUXILIAR DE FRENO AL VEHICULO PLACA N -08442 REG 430 OT 2015-800-0005 DEL SISTEMA DDE TALANGA FACTURA 2627 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE LAS FACTURAS NOS.10314 Y 10313  POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS DE  DE ATENCION AL CLIENTE  O/T.  2015-931-0050  Y 2015-931-0015,  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-05273 REG 82 DE COMAYAGUA OT 2015-730-0009 FACTURA 2624 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


description: COMPRA DE UN TOMAFUERZA Y PALANCA DE CAMBIO 1 GALON DE ACEITE 80W90 OT 2015-775-0004 Y FACTURA2609 ADJUNTA CONSTANCIA DE LA DEI


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) CANCELANDO LA FACTURA No. 03304 POR CAMBIO DE BUJES DE TIJERA PARA EL VEHICULO PLACA N-09340  REG 496 DE SERVICIO AL CLIENTE OT 2015-931-0048, SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014392 DE FECHA 21 DE ABRIL 2015, CON FACTURA No. 2240747 POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 75 KVA 7.9/138 KV, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS S/P: 47570


rationale: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS QUE LE CORRESPONDE POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 10836 REGISTRO No. 7072013 SEGUN SOLICITUD DE TALLER 2014-942-0069 FACT. 245556 CORRESPONDIENTE A CONTROL Y EMISION DE CORTES SA ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI PIN SIAFI.  F-07 POR CORRECCION DEL DOCUMENTO DE RESPALDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1307-1-0


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANNTO A LOS VEHICULOS PN 9498,9593,9487,8488,8454,9470   REG 565,614,549,426,576,462, SE ADJUNTAN FACT 17394,17430,17431,17495,17488,17486  (F-07 POR REVERSION YA QUE SE TIENEN QUE CARGAR FACTURA POR  FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-133-1-0


title: POR LA COMPRA DE ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04233 REG 406 OT 2015-730-0008 DEL SIST DE COMAYAGUA SEGUN FACT 2625 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ /DISTRIBRUIDORA CHOROTEGA   CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-000050 RECIBO No. 11117 CON ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14434-14435-14436 DE FECHA 05 DE MAYO 2015 POR  LA COMPRA DE 35 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PLACA No.09332 P-00730- P-05864- P-05216 -P-07775- P-09322, P-04771, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS S/P: 48077


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N 10692 REG 6692012 DEL DEPTO DEL SIST REGIONALES OT 2015-710-0009 Y FACTURA 2607 ADJUNTA ACTA DE LA DEI


description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N 10692 REG 6692012 DEL DEPTO DEL SIST REGIONALES OT 2015-710-0009 Y FACTURA 2607 ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN MANGUERA PARA EL VEHICULO PLACA N-10692 REG 6692012 FACT 2606 SE ADJUNTA ACTAS DE LA DEI OT 2015-710-0002 COTIZACIONES N 4155


title: COMPRA DEACEITE AL VEHICULO PLACA N -08442 REG 430 OT 2015-800-0005 DEL SISTEMA DDE TALANGA FACTURA 2627 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORT ZESTPOR MANTENIMIENTO EN VEHICULO SEGUN ORDENDE TALLER 2014-980-0290 PLACA 9485 REGISTRO No. 557 FACT. 17656,  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI


title: CANCELACION DE LA FACTURA 2605 POR LA COMPRA DE REPUESTO Y ACEITES AL VEHICULO PLACA N-05376 Y REG 124 DEL DEPTO DE SIST REGIONALES OT 2015-710-0008 COTIZACION 4153 ADJUNTA ACTA DE LA DEI


rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS A VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0017 PLACA 9323 REG. 535  FACT. 2628 ORDEN DE TALLER 2015-707-0046 PLACA No. 5864 REG.179 FACT.2622 ORDEN DE TALLER 2015-707-0047 PLACA No. 4771 REG.195 FACT.2618 ORDEN DE TALLER 2015-707-0048 PLACA 7775 REG. 402 FACT.2621 SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, CONSTANCIAS DEI HOJA SIAFI, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR FINANZAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1345-1-0


description: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORT ZESTPOR MANTENIMIENTO EN VEHICULO SEGUN ORDENDE TALLER 2014-980-0290 PLACA 9485 REGISTRO No. 557 FACT. 17656,  SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: VALOR QUE DE CARGA YA QUE POR UN ERROR NO FUE CARGADO EL IMPUESTO POR EL VALOR DE LPS.9,150.00 SEGUN F-01 2472 DEL 2014 Y SOLICITUD  DE PAGO N.46874 Y LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013979  (SUMINISTROS ELECTRICOS)


description: CANCELACION DE LA FACTURA 2605 POR LA COMPRA DE REPUESTO Y ACEITES AL VEHICULO PLACA N-05376 Y REG 124 DEL DEPTO DE SIST REGIONALES OT 2015-710-0008 COTIZACION 4153 ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLACA N -05236 REG 52 DE LA UA DE ALUMBRADO PUBLICO OT 2015-705-0005 FACT 2635 Y COTZ 4178 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: PAGO DE LA FACTURA N 2604 POR LA COMPRA DE REPU Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N -05340 REG133 OT 2015-730-0005 DEL SISTEMA ELECTR DE COMAYAGUA COTZACION 4151


title: COMPRA DE REPU Y DE 8 GLNS DE ACEITE OT 2015-700-0030 P N-10023 REG 563 PARA LA UA OPERACION Y SERVI CIO FACT 2636 COTZ 4182


title: POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLT  Y 120 AMP AL VEHICULO PLACA N-08443 REG 4632005 OT 2015 780-003 PARA EL SIST DEL PARAISO FACT 10300 COTIZACION  11597


title: PAGO  A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST  POR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE ACEITE PARA EL  VEHICULO  PLACA N.08454  REGISTRO NO.462 ASIGNADO EN  INGENIERIA  C.S. SEGUN O/T.2015-690-0001  Y FACTURA NO.17488


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP 12 VOLT  PARA EL VEHICULO  PICK UP DOBLE CABINA PLACA N-04479 REG 301 DE INGENIERIA C,S SEGUN FACTURA 10327 COTIZACION  11675


description: PAGO DE LA FACTURA N 2604 POR LA COMPRA DE REPU Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N -05340 REG133 OT 2015-730-0005 DEL SISTEMA ELECTR DE COMAYAGUA COTZACION 4151


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-700-0029 CON FACTURA No. 2649 Y 2650 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 5241 REGISTRO No. 48 DE OPERACION C.S , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-780-0004 CON FACTURA No. 2647   y 2648, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.8443  REGISTRO No. 4632005 DE SISTEMA ELECTRICO EL PARAISO , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE A FAVOR DAE ANA ABIGAIL BATREZ H.(COSEVA), POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MINI-SPLIT CON INVENTARIO NO.3985; DE 60,000 BTU.   2-AIRE ACONDICIONADO CON INVENTARIO NO.801 SEGUN ORDEN N.146  Y ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 11 DE MARZO Y MEMORANDUM USG-CS-129-03-2015 Y S/P.47406  Y FACTURA NO.00388

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  PARA EL VEHICULO PLACA N-09630 REG 610 OT 2015-795-20007 DEL SIST DE GUAIMACA FACTURA N 2069 RECIBO N 1318 Y COTZACION 1981 A NOMBRES DE REPUSROS CABRERAS

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1371-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09630 REG 610 OT 2015-795-20007 DEL SIST DE GUAIMACA


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-795-0006 CON FACTURA No. 2646 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.6659 REGISTRO No. 3442000 DE SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-707-0055 CON FACTURA No. 2645 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No.4232 REGISTRO No. 328 DE LINEAS SECUNDARIAS , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N - 09335 REG 498 OT 2015-775-0008 DEL SIST DE DANLI FACTURA N 2070 COTIZACION 2045 RECIBO 1319


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1395-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 GRAPADORAS, 1 GRAPADORA DE 250 PAGINAS,10 PERFORADORAS STANDAR Y 15 SACAPUNTAS  SOLICITADOS POR GESTION Y NEG-DE DEUDAS C.S. REQ-2015-941-0022

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR  LA COMPRA DE 15 GRAPADORAS, 1 GRAPADORA DE 250 PAGINAS,10 PERFORADORAS STANDAR Y 15 SACAPUNTAS  SOLICITADOS POR GESTION Y NEG-DE DEUDAS C.S. REQ-2015-941-0022, FACT-000-001-01-00002155 Y S/P 49625.


title: PAGO DE LA FACTURA N 2072 CTZACION 1536 RECIBO 1321  POR LA COMPRA DE VARIOS  REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-042989 REG 451 OT 2015-781-0002 DEL SIST. ELECTRICO DE TROJES SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1414-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE GUAIMACA  REQ-109

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  SOLICITADOS POR EL SISTEMA ELECTRICO  DE GUAIMACA  REQ-109 SEGUN FACT- 00002157 Y S/P 49609.


title:
POR LA COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE  REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACA N-05376 REG 124 DEL DEPTO SIST REGIONALES OT 2015-710-0020 FACTURA N 2068  COTIZACION N 1535
RECIBO N 1320


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR MANNTO A LOS VEHICULOS PN 9498,9593,9487,8488,8454,9470   REG 565,614,549,426,576,462, SE ADJUNTAN FACT 17394,17430,17431,17495,17488,17486  (F-07 POR REVERSION YA QUE SE DEBEN DE HACER FACTURA POR FACTURA LOS PAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-140-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR 285 MTS DE RESANAMIENTO Y PINTURA DE AGUA LAVABLE  70 MTS, INSTALACION DE MOLDURA DE HULE Y PINTURA DE DOS PUERTAS CON SU MARCOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE LA DEUDA C.S.O. SOLICTADO SEGUN ORDEN DE TRABAJO N 23 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2015 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2015 Y MEMO USG -CS-134-03-2015 S / P 47357  FACTURA 390 COTIZACION N 387

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V.- POR CONCEPTO DE 1500 GALONES DE DE GASOLINA REGULAR , PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN FACTURA No. 41901 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2014 Y MEMO USG-CS-J-001-2015

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale:
COLADOR DE ACEITE DE MOTOR 1 GALON DE DESNGRASANTE OT 2015-790-0003 SEGUN FACT.2634 CTZA 4189 SE ADJUNTA CATA DE LA DEI  DE LA UNIDAD DEL SISTEMA DE CATACAMAS
 ( F-07 POR REVERSION POR ERROR DEL BENEFICIARIO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1407-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2629Y 2630 POR LA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA NO.08578  R-482 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA C.S.  O/T.2015-295-0003 Y COTIZACIONES 4172,4173  SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI PIN SIAFI

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ (COSEVA) CANCELANDO LA FACTURA No. 00391 QUE LE CORRESPONDE POR REPARACION DE 2 PUERTAS DE ALUMINIO Y CAMBIO DE BRAZOS, SOLICITADO SEGUN ORDEN No. 22 POR ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTAS AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2015 Y MEMORANDUM USG-CSO-133-02-2015 S/P: 47407


title: PAGO  A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST  POR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE ACEITE PARA EL  VEHICULO  PLACA N.09470 REGISTRO NO.576 ASIGNADO EN ANALIS  E. INVESTIGACION DE CTAS. C.S. SEGUN O/T.2015-943-0001  Y FACTURA NO.17486


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y ACCAESORIOS  (COMPUACAES), POR  LA COMRPA DE CINTAS MODELO EPSON LQ-2090  Y TINTAS , SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE  EDIF. MAFERSA REQ-2 Y 3,  FACTURA NO.22626,  ORDEN DE COMPRA NO.014453 Y S/P.47580

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR REAPARCION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO AIRES ACONDICIONADOS INVENTARIOS N 03619, 00737,4006149,4006150 , QUE INCLUYE LAVADODE UNA UNIDAD DE AIRE Y LAVADO DE CONDENSADOR  CARGARLE EL GAS Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE CADA UNO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA SEGUN ORDEN N 21 AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2015 Y MEMO USG-CS-131-03-2015 S / P 47356  Y FACTURA N 392

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 1397-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL  TAMAÑO CARTA, TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO LEGAL  SOLICITADO POR GESTION Y NEG. DE DEUDAD REQ-2015-941-0006

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE PAPEL  TAMAÑO CARTA, TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO LEGAL  SOLICITADO POR GESTION Y NEG. DE DEUDAD REQ-2015-941-0006, FACT-00002148 Y S/P 49610.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y UNA LATA DE GRASA PARA EL VEHICULO PLACA N-00730 REG 214 OT 2015-707-0053 DE LINEAS SECUNDARIAS CS SEGUN FACT 2633 Y COTZ 4177 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y UNA LATA DE GRASA PARA EL VEHICULO PLACA N-00730 REG 214 OT 2015-707-0053 DE LINEAS SECUNDARIAS CS SEGUN FACT 2633 Y COTZ 4177 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: PAGO A FAVOR  DE FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.  POR  LA COMPRA DE 10 RESMAS DE  PAPEL CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA C.S. REQ-86,  ORDEN DE COMPRA NO.24010, FACTURA NO.12187  Y  S/P.048073

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TONER COLOR NEGRO  S.CC.364A SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA SCADA REQ-2015-803-0003

rationale: PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR  LA COMPRA DE 2 TONER COLOR NEGRO  S.CC.364A SOLICITADO POR UNIDAD TECNICA SCADA REQ-2015-803-0003  FAC.00001741   O/C.24067  S/.P.49224


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N -04480 REG2171992 OT 2015-707-0052 DE LINEAS SECUNDARIAS FACT 2632 COTZ 4176 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N -04480 REG2171992 OT 2015-707-0052 DE LINEAS SECUNDARIAS FACT 2632 COTZ 4176 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: POR LA COMPRA DE UN KIT DE COLUMNA CENTRAL DE TIMON AL VEHICULO PLACA N-09933 REG 5552009 OT 2015-710-0013 DE DEPTO DE SIST REGIONALES SEGUN FACT 2631 Y COTIZACION N4179 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 8411 REG. 461 FACT. 101296 O/T 2015-785-0006 DE SISTEMA JUTICALPA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIAS DEI Y HOJA SIAFI

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,. 9489 REG-559 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-980-0032 DE CONTROL DE PERDIDAS Y FACTURAS No. 582-583 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2484 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No.- 05195 REGISTRO No. 4 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-730-0066 DE SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.08455 REG-438 ASIGNADO EN MEDICION 2015-696-0010 Y FACTURA NO.1993


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN CONTROL Y EMIS.CORTES  O/T.2015-942-0011 Y FACTURA NO.1991


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, POR SUMINISTRO DEACEITE PARA EL VEHICULOPLACA No. 5376 REG.124 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-710-0047 DE SISTEMAS REGIONALES Y FACT. 20049-SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO ASIGNADO EN CONTROL Y EMIS,CORTES O/T.2015-942-0011 Y FACTURA NO.1991


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULOPLACA No. 5376 REG.124 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-710-0047 DE SISTEMAS REGIONALES Y FACT. 20049-SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) CANCELANDO LA FACTURA No. 0608 POR REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO,  EN EL VEHICULO PLACA No. 9487-REGISTRO No. 549 SEGUN SOLICITUD 2015-980-0061 (CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS) Y COTIZACION 0013 Y 0143, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI


title: PAGO A FAVOR DE SPORT ZEST POR  EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-09473 REG 552 DE CONTROL DE PERDIDAS O/T.980-0062,  FACTURA NO.018037


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) CANCELANDO LA FACTURA No. 03302 POR FABRICACION DE  TOMA FUERZAS FABRICAR EJE DE BOMBA PARA EL VEHICULO PLACA N-05241 DE REG 48 DE OPERACION DE SERVICIO OT 2015-700-0039, SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN O/T.2015-690-0014,2015-696-0010 Y 2015-696-0011 Y FACTURAS NOS,1996, 1993  Y 1992  F-07 POR FALTA DE DOCUMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-1431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-1431-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA /MARIO'S CANCELANDO LA FACTURA No. 673 PORTAPIZADO DE DOS ASIENTOS AL VEHICULO PLACA N-10023 REG 563 DE OPERACION OT 2015-700-0038


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL Y 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO EL PARAISO SEGUN S/P 47336 Y SOLICITUD DE COMPRA N 014315 A NOMBRE DE CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE AMPARDO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-017-2015 OBSERVACIONES  : POR SER PAGO ANTICIPADO , LA UNIDAD DE SRVICIOS GENERAL C.S.O. DEBERA PRESENTAR LA LIQUIDACION DEL PRESENTE PROCESO A LA UNIDAD DE TESORERIA C.S.O

CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE

legalName: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA AL CREDITO No. 10105 POR LA COMPRA ACEITE AL VEHICULO PLACA N-09487 REG 549 SOLICITADO POR CONTROL Y RDEUCCION DE PERDIDAS   SEGUN ORDEN DE TALLERDSR-No,2015-980-0064 S/P: 49016

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) CANCELANDO LA FACTURA No. 0606 POR REPARACION DE DISTRIBIDOR,  EN EL VEHICULO PLACA No. 05376-REGISTRO No. 124 SEGUN SOLICITUD 2015-710-0019 (SISTEMAS REGIONALES) Y COTIZACION 0008 Y 0137, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI


title: PAGO DE LA FACTURA 0617, POR EL TAPIZADO DE ASIENTOS AL VEHICULO PLACA N-05376 REG 124 DEL DEPTO DE SIST REGIONALES  OT 2015-710-0021COTIZACION N 0027


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMISTROS DE REPUESTOS A VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CS SEGUN O/T 707-0251,707-0250,705-080,707-0252,707-0257,707-0254,707-0259,707-0249,707-0255 Y 730-066 Y FACT 2471,2470,2472,2473,2474,2477,2478,2481,2479,2483,2475,2476,2484, SE REVERSA POR SOLICITUD DE LA COMISION SEFIN QUE SEA FACTURA POR FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-145-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 20.000 PIES DE CABLE TRIPLEX REQ 140 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO FAC.17688  O/C.24243


rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V COMPRA DE 130 KIT PARA LAMPARAS DE 250 W DE LA U DE ALUMBRADO PUBLICO REQ 131 FAC-00024038 S/P-049743


title: PAGO DE DOS TRANSFORMADORES SEGUN RESOLUCION NUMERO GG-026-05-2014 Y ASI TAMBIEN SEGUN MEMO   A.L.144-2015 DE ASESORIA LEGAL A NOMBRE DE OLAM HONDURAS SA DE CV SE ADJUNTA ACTA DEL SIAFI DEL BENEFICIARIO

OLAM HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR DEL SUR CONTIGUO A CAMPO AGAS S,P ,S

legalName: OLAM HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO CLEA) CANCELANDO LA FACTURA AL CREDITO No. 10123 POR LA COMPRA DE  ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA N-09472 REG 563  DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE TALLER  2015-980-0066 S/P: 48099

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO  A FAVOR DE  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.  PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NIO.09495  ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIAS  O/T.2015-980-0063 (ACEITE)  FACTURA NO.10404


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 602,601 POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO REPARACION DE ALTERNADOR Y REPUESTOS SEGUN CTZ 0006 Y OT 2015-695-0001 DEL DEPTO DE DISTRIBUCION


title: PAGO DE LA FACTURA N 596 POR TAPIZADO DE ASIENTOS A LOS  VEHICULOS PLACAS N 08570  REG 473 ASIGNADO A  OPERACION  CTZ  11 OT 2015-700-0018


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014107  POR LA COMPRA DE  60 PARARRAYOS TRIFASICOS  SOLICITADOS POR ALTOS CONSUMIDORES  SEGUN MEMO-AG-035-02-2015

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA ADMINISTRATIVA  SEGUN FACTURA N.6418 Y O/T.83

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

type: REC


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 604,603 POR REVICION DEL SISTEMAS DE VIAS AL VEHICULO PLACA N-05218 REG 36 CTZ 0007 OT 2015-931-0042 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITE Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO PLACA No. 10802 REG. 6992013 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-730-0010 Y FACT. No. 246667, SOLICITADO POR SISTEMA COMAYAGUA

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 9634 REGISTRO No. 629 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA No. 6532 SISTEMA LA ESPERANZA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014384 DE FECHA 21 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 2240580 POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 19.9/34.5 120-240 V, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS S/P: 47603

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS QUE LE CORRESPONDE POR EL ALQUILER DE UNA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE SALAMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, 2014 POR CON MENSUALIDAD DE 3,000.00 SEGUN MEME: SES-007-2015

ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE COSEVA (ANA ABIGAIL BATREZ H.) POR LA  COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU  SOLICITADO POR CONTABILIDAD C.S.  REQ-78  SEGUN FACTURA NO.00405,  ORDEN DE COMPRA N.014312  Y  S/P.048034

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS!REPUESTOS CABRERA, POR SUMINISTRO DE ACEITE,  PARA LOS VEHICULOS PLACA 9340  REG.496  SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-931-0047 Y  FACT. 2012  ASIGNADO EN  SERVICIO AL CLIENTE , SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI, HOHA SIAFI

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE QUE LE CORRESPONDE POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 9634 REGISTRO No. 629 SEGUN ORDEN DE TRABAJO DEBIDAMENTE AUTORIZADA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION Y FACTURA No. 6532 SISTEMA LA ESPERANZA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS!REPUESTOS CABRERA, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA 9340  REG.496  SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-931-0047 Y  FACT. 2012  ASIGNADO EN  SERVICIO AL CLIENTE , SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI, HOHA SIAFI

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO  A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA   No.000-001-01-0000422 POR  LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No. 5367 REG. 117  SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-983-0017 S/P: 48102


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA AL REDITO No. 10221 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9485 REGISTRO No.557 DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-980-0068 S/P: 49031


title: RESERVA, PARA LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE

rationale: PAGO A DE   FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V. , POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE SEGUN FACTURA NO.12188,  ORDEN DE COMPRA NO.24009  Y  S/P.048054


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS!REPUESTOS CABRERA, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA N.00788    REG.311   SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0034 Y  FACT. 2018   ASIGNADO EN LA UNIDAD DE OPERACION C.S. , SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI, HOHA SIAFI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS  FAC.013-003-01-00014513  O/C.24006  S/P.49336


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO, SOLICITADO POR SCADA

rationale: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V., CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14438 DE FECHA 07 DE MAYO 2015 FACTURA No.43651 POR LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE DIELECTRICO, SOLICITADO POR SCADA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2015-804-0019 S/P: 48188


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS, SOLICITADO POR SCADA  REQ-2015-804-0016

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V PARA LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS, SOLICITADO POR SCADA  REQ-2015-804-0016 FAC-08843 S/P-049403


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES MONOFASICO DE 15 KVA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA REQ-43395

rationale: `PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LA FACTURA No. 013-003-01-00014196 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24058 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2015 POR  LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES MONOFASICO DE 15 KVA 19920/34500 VOLTIOS 240V/120VOLTIOS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA REQ-43395 S/P: 49151


title: PAGO  A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014474 DE FECHA 27 DE MAYO 2015 CON FACTURA No. 000-001-01-00000195, POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES  DE 15 KVA. 19920/34500 120 240V., Y 2 TRASNFORMADORES DE 25 KVA. 19920/34500 120-240-V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TROJES REQ. 19889-19890 S/P: 47650  ( NOTA LA DIFERENCIA DE ESTA FACTURA DE LE PAGO EN EL F-01 1132  POR UN MONTO DE L.80,040


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  A FAVOR   REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR LA  COMPRA DE 5 LLANTAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO. FAC.000-001-01-0000524  O/C.40000000504  S/P.49388


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014420, POR LA COMPRA DE 12 POSTES DE MADERA DE 40  C-4  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS  C.S.  REQ-2015-707-0011,  FACTURA NO.013-003-01-00000069  Y  S/P.047632


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS, SOLICITADO POR MEDICION C.S. NOS DE REQUISIONES 130,131,132,118 Y125

rationale: PAGO A FAVOR  DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS, SOLICITADO POR MEDICION C.S. NOS DE REQUISIONES 130,131,132,118 Y125  FAC N.000413  O/C.014497  S/P.049358


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS, SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS

rationale: PAGO A FAVOR DE   ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT,POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS,  TODO TERRENO,  SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS  FAC.000054  O/C.014426  S/P.49359


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 44  LLANTAS, SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN O/C 14429,14423,14424,14425, CON O-T2015980-0024.

rationale: PAGO A FAVOR DE   REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR LA COMPRA DE 44  LLANTAS, SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN O/C 14429,14423,14424,14425, CON O-T2015980-0024.  FAC.005-001-01-00000303 S/P.49058


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TROJES, SEGUN ORDEN DE COMPRAN N.- 24052, S/P N.- 49341

rationale: PAGO  A FAVOR DE  EQUIPOS INDUSTRIALES  POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TROJES, SEGUN ORDEN DE COMPRAN N.- 24052, S/P N.- 49341  FAC,000-001-01-00007966


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S.DE R.L, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 13919 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2014, POR LA COMPRA DE 6 TONER PARA IMPRESORA HP LASER HP-P2055 HP-05A, FACT. No. 90969 SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA C.S., SE ADJUNTA CATA DE RECEPCION. CONSTANCIA DEI S/P: 47234

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-305-0009 CON FACTURA No. 2652 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA No.8567 REGISTRO No. 470 DE DEPTO ADMINISTRACION C.S. , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-931-0039 CON FACTURA No. 2644 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.5217 REGISTRO No. 35 DE ATENCION AL CLIENTE , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-795-0006 CON FACTURA No. 2646 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.6659 REGISTRO No. 3442000 DE SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-931-0051CON FACTURA No. 2641 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.8458 REGISTRO No. 468 DE SERVICIO AL CLIENTE , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-931-0039 CON FACTURA No. 2644 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No 5217 REGISTRO No. 35 DE ATENCION AL CLIENTE , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE TRIPLEX NO.6 SOLICITADO POR OPERACION C.S. REQU-2015-700-0076

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014411 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2015 CON FACTURA No. 013-0003-01-0000030 POR LA COMPRA DE CABLE TRIPLEX NO.6 SOLICITADO POR OPERACION C.S. REQ.-2015-700-0076 S/P: 49056


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.A. DE C.V. CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21444 DE FECHA 06 DE MARZO 2015 FACTURA No. 45862,  POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL Y 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LA FLORA VEHICULAR CENTRO SUR Y AREA CENTRALIZADA, AMPAARDO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-J-234-2015 S/P: 47292

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 594 POR TAPIZADO DE ASIENTOS A LOS  VEHICULO PLACA  N 09323  REG 535 ASIGNADO A  OPERACION  CTZ  09 OT 2015-700-0022

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS S.S. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS 137,532.80 POR CONCEPTO DE 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR ,PAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA SEGUN FACTURA N 43440 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 11 DE ENERO DE 2015 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-780-0004 CON FACTURA No. 2647  y 2648, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.8443  REGISTRO No. 4632005 DE SISTEMA ELECTRICO EL PARAISO , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI HOJA SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14366-14367 DE FECHA 16 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 2240283 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA AVISPA, SAN FRANCISCO DE LA PAZ, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA    C.S.   REQ-88 S/P: 47303


title: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES, CANCELANDO LA ORDENDE COMPRA LOCAL No. 14288 DE FECHA 10 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 10338 POR LA COMPRA DE4  BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C,.S. SOLICITUD DE COMPRA No.2015-700-0010 S/P: 48038

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title:
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10592
REG 6572012 ASIGNADO AL SISTEMA DE SAN LORENZO SEGUN OT 2015-760-0001 Y FACTURA 2658 Y CTZACION 4225