title: SE HACE RESERVA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER PLACA N-09644, REG-586, DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S SEGUN O-T. 2015-980-0196

rationale: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO (GLOBO AUTOMOTRIZ) PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER PLACA N-09644, REG-586,  SEGUN FACTURA N0-320 SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S SEGUN O-T. 2015-980-0196. O/P 49648.


title: SE HACE RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO  TOYOTA HIACE, DEL DEPTO DE  DISTRIBUCION C.S, SEGUN 2015-695-0012.

currency: HNL

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTO, SEGUN FACTURA N.- 258, PARA  EL VEHICULO  TOYOTA HIACE, DEL DEPTO DE  DISTRIBUCION C.S, SEGUN 2015-695-0012. S/P N.- 49644

type: FACT

initiationType: tender


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO CAMION CANASTA PLACA N-10023, REG-563, DE LA UNIDAD DE OPERACION C.S , SEGUN O-T2015-700-0092.

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. PARA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO CAMION CANASTA PLACA N-10023, REG-563, DE LA UNIDAD DE OPERACION C.S , SEGUN O-T2015-700-0092,S/P-49721,FACT#001-01-00000268.


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEVICULO PLACA N-05860, REG-182, DEL DEPTO DE DISTRIBUCION C.S, SEGUN O-T 2015-695-0012

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  POR LA  COMPRA DE ACEITE SEGUN FACTURA N.- 258,  PARA EL VEVICULO PLACA N-05860, REG-182, DEL DEPTO DE DISTRIBUCION C.S, SEGUN O-T 2015-695-0012, S/P N.- 49644


title: SE HACE RESERVA PRA COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08455, REG-438 DE LA UNIDAD  DE MEDICION C.S SEGUN O-T 2015-696-0047

title: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO(GLOBO AUTOMOTRIZ) POR COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08455, REG-438 DE LA UNIDAD  DE MEDICION C.S SEGUN O-T 2015-696-0050,S/P-049655,FACT#001-01-00000327

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-3791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-3791-1-0


title: SE HACE RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-05372, REG-120, DE LA UNIDAD DE MEDICION C.S SEGUN O-T 2015-696-0045.

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  POR COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-05372, REG-120, SEGUN FACATURA N0-259, SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE MEDICION C.S SEGUN O-T 2015-696-0045.Y S/P 49645.


title: RESERVA POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09490 REG. 580 DE LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDA CS O-T2015-980-0192

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09490 REG. 580, SEGUN FACTURA N-254, SOLICITADO POR LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDA CS. CON  O-T2015-980-0192. S/P 49585.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19920/34500/120/240 V., SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA REQ. 43385

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

faxNumber: ND

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS , SEGUN ORDEN DE COMPRA N.- 014365 POR LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KWH 19.9/34.5 120/240V SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA SEGUN FACTURA N.- S1-000-002-01-00000052, S/P N.- 49127.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA-09490 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA OT-2015-980-0192

rationale: PAGO A FAVOR DE  DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S. DE R.L. POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA-09490 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN FACTURA ORIGINAL N-254 CON  OT-2015-980-0192, S/P 49585.


title: RESERVA DE R.L.PARA  COMPRA DE RESPUESTO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09343, REG-493, DE LA UNIDAD DE  MEDICION C.S  SEGUN O-T 20154-696-0050

title: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO/GLOBO AUTOMOTRIZ PARA  COMPRA DE RESPUESTO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09343, REG-493, DE LA UNIDAD DE  MEDICION C.S  SEGUN O-T 20154-696-0047,FACT#001-01-00000325,S/P-049639.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-3792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-3792-1-0

description: PAGO AFAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.PARA  COMPRA DE RESPUESTO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-09343, REG-493, DE LA UNIDAD DE  MEDICION C.S  SEGUN O-T 20154-696-0050 FAC-325 S/P-049639


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR  LA COMPRA DE ACEITE, SEGUN FACTURA NUMERO 226/227, PARA VEHICULO PLACA 00929 REG.389 SOLICITADO `POR SISTEMA DE TALANGA  SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-800-0010, S/P N.-49504


title: SE HACE RESERVA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09482 DE LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDA CS O-T2015-980-0193.

rationale: PAGO A FAVOR DE  CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09482 DE LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDA CS O-T2015-980-0193. FAC-000-001-01-00000331


title: PAGO A FAVOR DE A AUTO SERVICE  S. DE  R.L. DE C.V  POR SUMINSITRO  DE ACEITE  DEL VEHICULO MITSUBISHI L 200 PLACA N-09352, SEGUN FACTURA  N0-720,  DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES CS . O-T2015-983-0041.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L200 PLACA N-09352 DE LA UNIDAD ALTOS CONSUMIDORES CS OT-2015-983-0041.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR  AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09591 DE LA UNIDAD DE DEPTO. SIST. REG. INTERC. CS OT-2015-710-0046,S/P-49706,FACT#001-01-00000742.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IDENTIFICACION SOLICITADO POR EL ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001738.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.  MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-9591 REG. 633 DE LA UNIDAD DE DEPTO. SIST. REG. INTERC. CS OT-2015-710-0046,S/P49706,FACT#001-01-00000742


title: PAGO A FAVOR DE NANCY MAREYIL SANTOS RIOS (AVISAN DIPPSA TALANGA), CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24234 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2015, POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL Y 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-048-2015 S/P: 49379

NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N-09325 REG. 537 DE LA UNIDAD DE CONTR. Y EMIS. CORTE-CS FAC-000-001-01-00000540 S/P-49696

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL CAMION GRAU, PLACA N-10692, REG-6692012, DEL DEPTO DE SIST. REG. INTERC. C.S., SEGUN O-T 2015+710-0047

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  PARA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA N.- 0262, DEL CAMION GRAU, PLACA N-10692, REG-6692012, DEL DEPTO DE SIST. REG. INTERC. C.S., SEGUN O-T 2015+710-0047, S/P 49647


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA Nio. 2559 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 1003 REGISTRO No.563 PERTENECIENTE A OPERACION C.S.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH  PARA REPARACION DEL VEHICILO MITSUBISHI MODELO  L200 PLACA N-09325 REG. 537 DE LA UNIDAD DE CONTR. Y EMIS. CS FAC-000-001-01-00000540


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE ACEITE AL VEHICULO NISSA, PLACA N-08488, REG-426, DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE C,S, SEGUN O-T 2015-931-0133

rationale: PAGO A FAVOR DEMIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. PARA COMPRA DE ACEITE AL VEHICULO NISSA, PLACA N-08488, REG-426, DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE C,S, SEGUN O-T 2015-931-0133 FAC-263 S/P-049641


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-00953, REG-414, DEL SISTEMA DE AMAPALA, SEGUN O-T 2015-765-0005.

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR  COMPRA DE ACEITE, SEGUN FACTURA N.- 0260 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-00953, REG-414, DEL SISTEMA DE AMAPALA, SEGUN O-T 2015-765-0005.S/P N.- 49646


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 HUB MINI USB 4 PUERTOS AZUL MANHATTAN 2.0,SOLICITADO POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL PRESIDENTE COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA No.016-001-01-00003593


title: PAGO A  FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR MANTENIMIENTO Y  REPARACION DEL VEHICULO PLACA N- 04479, REG. 301, SEGUN FACTURA  N0-571,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS, SEGUN O-T : 2015-707-0213. Y SOLICITUD DE PAGO  N0-49719.


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE RESUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI  N-00953, REG-414, DEL SISTEMA DE AMAPALA, SEGUN O-T 2015-765-0005

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR LA  COMPRA DE RESUESTOS Y MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N.- 0260, PARA EL VEHICULO MITSUBISHI  N-00953, REG-414, DEL SISTEMA DE AMAPALA, SEGUN O-T 2015-765-0005, S/P N.- 49646


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA  DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08488, REG-426, DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTES C.S, O-T 2015-931-0133.

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA COMPRA  DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08488, REG-426, DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTES C.S, O-T 2015-931-0133. FAC-263 S/P-049641


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH PARA COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N- 05222 , REG. 41, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS. SEGUN O-T: 2015-707-0207,S/P-49715,FACT#001-01-00000623.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2584 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 5367 REGISTRO No. 117 DE ALTOS CONSUMIDORES


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTO  Y MENTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN PLACA N-08458, REG-464, DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE C.S. SEGUN  O-T 2015-931-0131.

rationale: PAGOA FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. PARA COMPRA DE REPUESTO  Y MENTENIMIENTO DEL VEHICULO  NISSAN PLACA N-08458, REG-464, DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE C.S. SEGUN  O-T 2015-931-0131. FACT-261 S/P-049642


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH PARA MANTENIENTO, SEGUN FAC. N.- 001-0011-0621  DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09644, REG-586, DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS C.S.  SEGUN O-T 2015-980-0191, S/P N.-


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH  PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION CANASTA  PLACA N-10023, REG-563, DE LA UNIDAD DE OPERACION C.S, SEGUN O-T 2015-700-00093. FACT-624 S/P-99695


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE ACEITE DL VEHICULO MISTSUBISHI, PLACA N-07497, REG-3881998, DEL SISTEMAN DE SALAMA, SEGUN O-T 2015-786-0007

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR LA  COMPRA DE ACEITE SEGUN FACTURA N.- 264/265, AL  VEHICULO MISTSUBISHI, PLACA N-07497, REG-3881998, DEL SISTEMAN DE SALAMA, SEGUN O-T 2015-786-0007, S/P N.- 49643


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTO  Y MANTENIMIENT0 DEL VEHICULO  PLACA N-07497, REG-3881998, DEL SISTEMA DE SALAMA,  SEGUN O-T 2015-786-0007.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO A FAVOR DE MKIAMI INTERNATIONAL  PARA COMPRA DE REPUESTO  Y MANTENIMIENT0, SEGUN FACTURA N.- 264/265, DEL VEHICULO  PLACA N-07497, REG-3881998, DEL SISTEMA DE SALAMA,  SEGUN O-T 2015-786-0007. S/P N.- 49643


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH SEGUN FACTURA NUMERO 622,  EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.- 04232, REG. N.- 328 SOLICITADO POR LA UNIDAD MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS SEGUN O-T: 2015-707-214, S/P N.- 49697


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2543POR COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA No. 5217 REGISTRO No. 35  DE SERVICIO AL CLIENTE


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH ,  PARA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMINTO, SEGUN FACTURA N.- 001-001-00620 DEL VEHICULO  NISSAN  PLACA -05216, REG-321996,  DE LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S, SEGUN O-T 2015-707-0209, S/P N.- 49745.


title: PAGO A FAVOR DEAUTO PREMIUM WASH PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-03520, REG. 4481992, SOLICITADO POR LA UNIDAD DETO. SIST. REG. INTERC. C-S, SEGUN O-T: 2015-710-0048,S/P-49686,FACT#001-01-00000625.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH , PARA EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS , SEGUN FACTURA N.- 524 DEL VEHICULO PLACA N.- 08573, REG. 4762005, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS, SEGUN O-T 2015-706-0088.S/P N.- 49689


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH ,  PARA COMPRA DE ACEITE  SEGUN FACTURA N.- 524, DEL VEHICULO PLACA N.- 08573, REG. N- 4762005, SOLICITODO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S, SEGUN O-T : 2015-706-0088. S/P N.- 49684

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 3869-0-0 - SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE ACEITE , DEL VEHICULO PLACA N.- 08573, REG. N- 4762005, SOLICITODO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO LINEAS PRIMARIAS C-S, SEGUN O-T : 2015-706-0088.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2563 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9646 REGISTRO No. 6082 DE UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SCADA


title: PAGO A FAVOR  DE AUTO PREMIUN WAHS  PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-08576, REG N-479,  DE LA UNIDAD DE  GESTION Y NEG.DEUDA C.S.  SEGUN O-T 2015-941-0004


title: PAGO A FAVOR DEAIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO ADMINISTRATIVO FACTURA N-0000202 S/P-049568

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N.- 08448, REG. 421, SOLICITODA POR LA UNIDAD DE SISTEMA DE SIGUATEPEQUE, SEGUN O-T: 2015-725-0014,s/p49707,FACT#001-01-00000743


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCLANDO LA FACTURA NO: 2573 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHUCULO PLACA No. 9644 REGISTRO No. 586, FACTURA No. 2551 VEHICULO PLACA No. 9489 REGISTRO No. 559, FACTURA No. 2561 VEHICULO PLACA No. 8488 REGISTRO No. 426, CORRESPONIDENTES A CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS


title: PAGO A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.  DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FACTURA N-0000203 S/P-049567


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 08448, REG. N.- 421 PARA LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES , SEGUN O-T: 2015-725-0014.,S/P49707, 1,656.00


title: PAGO A FAVOR  DE AIRE ELECTRICO EMA POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN FACTURA N0-334, Y SOLICITUD DE PAGO  N-49615.

name: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.


title: PAGO A FAVOR  DE AIRE ELECTRICO EMA POR  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA O/T 17 SEGUN FACTURA N0-321.

legalName: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.


title: PAGO A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V. POR EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE CS FACT- N0000205,S/P-49709,FACT#001-01-00000205.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SEATTLE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA ZAMORA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000934.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE AIRE ELECTRONICO EMA  POR CONCEPTO DE  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO , SEGUN FACTURA N.- 200,  DE LA UNIDAD DE FACTURACION CENTRO SUR FACT N-0000200, S/P49563


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/ SEATTLE/ MIAMI A FAVOR DE MIRTHA ORDOÑEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000935.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2572 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 4232 REGISTRO No. 328, FACTURA N. 2583 VEHICULO PLACA No. 5271 REGISTRO No. 81 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO POR LA COMPRA DE SEGUN FACTURA N.- 174 DE REPUESTOS PARA LOS  VEHICULO PLACA NO. 9326 REG. 536  SOLICITADO POR INGENIERIA CS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-690-0028, S/P 49316

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS  VEHICULO PLACA NO. 9326 REG. 536  SOLICITADO POR INGENIERIA CS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-690-0028

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 Precompromiso :3919 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-3919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-3919-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL  POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS  VEHICULO PLACA NO. 9326 REG. 536  SOLICITADO POR INGENIERIA CS SEGUN FACT NO-169


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.04232 Y REGISTRO NO.328 ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.2015-707-0029 Y FACTURAS NOS.2578 Y2579


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/ SEATTLE /MIAMI A FAVOR DE GERARDO SIMON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000938.


title: PAGO A FAVOR DE AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.PARA ELMANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL ALMACEN CENTRAL ORDEN TALLER NO.01, S/P-49705,FACT#001-01-00000335


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS, POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA NO.04232 Y REGISTRO NO.328 ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.2015-707-0029 Y FACTURA NO..2579


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  PARA LA COMPRA DE ACEITE,  PARA EL VEHICUÑO PLACA No. 5637 REGISTRO No. 117, SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES REQ-2015-983-0001 FAC-2587 Y ORDEN DE TALLER N.2015-983-0001


title:
PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARA LA COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA-NO. 10808 REG. 7032013, SEGUN FACTURA N-162 DEL 27 DE COTUBRE 2015
 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE SAN LORENZO  CON  O/T 2015-760-0009.


title: PAGO A FAVOR AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V,  PARA COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA  08579, REG-482, SEGUN FACATURA 345, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO C.S. SEGUN O-T 2015-700-0076


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO RAMON BARAHONA , EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA DEL SISTEMA ELECTRICO MARCALA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN MEMORANDUM N.- S.E.M 105-11-2015, S/P N.- 49375

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS MALDONADO EN CONCEPTO DE PAGO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, AMPARADO SEGUN MODIFICACION AL CONTRATO N.- 025-2015 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, MEMORANDUM N.- AEG- 75-011-2015. S/P N.- 49376.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE MARTHA DILIA CANALES ROMERODEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ALA ENEE, EN SISTEMA ELECTRICO DE GUAYMACA F.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, AMPARADO SEGUN PRORROGA AL CONTRATO N.- 007-2015 Y MEMORANDUM SEGUN SEG. 075/2015 , S/P, 49385.

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S DE R.L. POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACA NO. 05402 REG-224 SEGUN FACTURA  179, DEL 12/10/2015  ASIGNADO EN EL SISTEMA DE TALANGA CON O/T 2015-800-0011


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA IRMA EDILIA  MARTINEZ FONSECA , EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TROJES , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, AMPARADO SEGUN MODIFICACION AL CONTRATO N.- 221-2014 , DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE 2015 Y  MEMORANDUM SET-79-2015 S/P  49389.

IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

legalName: IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SEATTLE/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA RIVERA Y ALLAN LEIVA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000932.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  PARA LA COMPRA DE REPUESTOS,  PARA EL VEHICULO PLACA No. 5637 REGISTRO No. 117, SOLICITADO POR ALTOS CONSUMIDORES REQ-2015-983-0001 FAC-2587


title: PAGO A FAVOR INVERSIONES LANZ & BROTHER PARA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA N-09644, REG-586,  SEGUN FACTURA 1795 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE  PERDIDAS. SEGUN O-T 2015-980-0123.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: RESERVA DE COMPRA DE 1 SLINGA PARA EL SISTEMA DE LA ESPERANZA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V  COMPRA DE 6 SLINGA PARA EL SISTEMA DE LA ESPERANZA FAC-S1-000-002-01-0000000224 S/P-049721


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST S.A PARA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACA N-08443, REG-4632005, SEGUN FACTURA  1412, DE 29/09/2015, SOLICITADO POR  EL SISTEMA DEL PARAISO, CON  O-T 2015-780-0007.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: RESERVA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  1700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DE JUTICALPA, SEGUN O/C 24221, SES-062-15,

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: PAGO  A FAVOR DE   ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  1700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA PARA EL SISTEMA DE JUTICALPA, SEGUN O/C 24221, SES-062-15,  S/P.49549


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO , EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINA DE ENEE , DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO , AMPARADO SEGUN MODIFICACION AL CONTRATO N.- 005-2015, DE FECHA 18 DE SEP. DEL AÑO EN CURSO SEGUN MEMORANDUM JSE- 141-11-2015, S/P N.- 49374.

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  PARA COMPRA DE ACEITE   DEL VEHICULO  PLACA N-6641, REG-343, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS 2015-761-003-  Y FACTURA N-148

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULO  PLACA N-9340, REG-496  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN O-T 2015-931-0096

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE APUESTA A TIERRA PARA DISTRIBUCION AEREA PARA 4/0 SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43407

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V  PARA LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE APUESTA A TIERRA PARA DISTRIBUCION AEREA PARA 4/0 SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43407 SEGUN #212 S/P-049742


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON/ SEATTLE/ WASHINGTON A FAVOR DE ALLAN AGURCIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000936.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA   09322, REG-533,  ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN O/T 2015-707-2015. SEGUN FACTURA 172.


title: PAGO A FAVOR DDE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR), POR LA COMPRA DE 4 REMACHADORAS  DE COMPRESION DE DADO RATCHET MARCA BURNDY ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14016 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2014 Y FACTURA No. 5259, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: LOS ANGELES /SEATTLE/ LOS ANGELES A FAVOR DE JOSE MARIA TSAI-YU SEGUN FACTURA ° 000-001-01-00000937.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON/ SEATTLE/ HOUSTON A FAVOR DE JOSE ARECIO MENENDEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000933.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR CANCELACION DE LAS FACTURAS NOS.2753248,2751258 Y 2752058, POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS CORECTORES Y RESTAURADORES, SUB-GERENCIA C.S. C.S.O- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN OFICIO-SEPID-019-2015  S/P.049433

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHER, S.A. DE C.V.  PARA MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTO   DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-09332, SEGUN REG-04922007, DE LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS, SEGUN FACTURAS 1867-1869, CON  O/T 2015-707-013., S/P 49308.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE GUANTES DE HULE CLASE 0 PARA 5KV  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA  REQ-43229

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONSURAS  PARA LA COMPRA DE  4 GUANTES DE HULE CLASE 0 PARA 5KV  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA  REQ-43229 Y SEGUN FACTURA N0-223, YSOLICITUD DE PAGO N0-49729.


title: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO POR LA COMPRA  DE ACEITE  SEGUN FACTURA N.- 174 , PARA EL VEHICULO PLACA NO.9326 REG-536 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. SEGUN SOLICITUD DE PAGO N.- 49316

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO


title: PAGO A FAVOR DE   AUTO PREMIUM WASH   PARA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA N-09634, REG-629, DEL SISTEMA DE LA ESPERANZA, SEGUN O-T 2015-740-0010  FACTURA NO.000-001-01-00000334


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PLACA NO-09340 REG. 496 DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE  S/P 049368


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST SEGUN FACTURA 0869, EN CONCEPTO DE DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N.- 09591, REG. N.- 633, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN S/P N.- 49248

TECNICENTRO SPORTZEST

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE GASOLINERA SHELL

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST


title: RESERVA PARA COMPRA DE 2 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 12/240V.5 KV 120/240 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO  DE CATACAMAS,USG-CS-155/2015,O/C-014382.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  PARA COMPRA DE 2 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 12/240V.5 KV 120/240 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO  DE CATACAMAS,USG-CS-155/2015,O/C-014382. FAC-2240576


title: SE HACE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES , Y 5 POSTES DE MADERA DE 40 PIES , SOLICITADOS POR SISTEMAS REGIONALES , SEGUN O-T. 2015-730-22123

ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL CARRETERA VIEJA A OLANCHO

legalName: ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE ASERRADERO SANSONE S.A. DE C.V. PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35 PIES , Y 5 POSTES DE MADERA DE 40 PIES , SOLICITADOS POR SISTEMAS REGIONALES , SEGUN O-T. 2015-730-22123, FACTURA 000-002-01-00000119, S/P 49598


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 PAR DE GUANTES DE HULE CLASE  4 PARA 40KV SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43228

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE 1 PAR DE GUANTES DE HULE CLASE  4 PARA 40KV SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43228, O/C 24053, FACT- 00012987 Y S/P 49583.


title: PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. (CYME)  CON FACTURA No. 00119452 POR LA COMPRA DE 3 GARRUCHA CON TRIPLE POLEA DE 150 PIE DE LARGO DE CUERDA POLIDACION O PROLIPROPILENO MARCA  KLEIN TOOLS, GARANTIA 6 MESES (TIEMPO DE ENTREGA)  SOLCITADO POR EL SISTEMA LA ESPERANZA REQ-43232-43408 S/P: 47569

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND


title: RESERVA POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TD27 PLACA N-08488 REG. 426 DE LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES. CON O-T 2015-931-0139.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 4016-1-0 - RESERVA POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TD27 PLACA N-08488 REG. 426 DE LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-4016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-4016-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 50 KVA PARA LA UNIDAD DE LINIAS SECUNDARIAS  FACTURA NO-000-001-01-00008841 S/P NO. 049346


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST POR LA COMPRA DE ACEITE Y GRASAS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09591, REG. N.- 633, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES , SEGUN FACTURA N.- 0869, S/ P N.- 49248


title: PAGO  A FAVOR SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA DE   2  PERTIGAS DESCONECTADORAS TELESCOPICA DE 35  Y 1 PERTIGA  ESCOPETA,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43227, 43274 y 43226, ORDEN DE COMPRA NO.014263, FACTURA NO.2237557  Y S/P.47587


title: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES D. DE R.L. DE C.V.,  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y GRASA,  PARA EL VEHICULO  PLACA N-05239, REG-514,SEGUN FACT-0331, PARA LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS, S/P 49200.

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N.- 09509, REG. N.- 573, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y PERDIDAS SEGUN O-T, 2015-980-0155, SEGUN FACTURA N.- 1028, S/P 49012


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISSAN CON PLACA N.- 09509 REG. 573, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS EN ORDEN DE TRABAJO 2015-980-0155, SEGUN FACTURA N.- 1028, S/P.- 49012


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUN WASH SEGUN FACTURA  N.- 0201  PARA LA REPARACION DE TUBO DE ESCAPE ,  DEL VEHICULO PLACA N.- 05236, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN O-T 2015-705-0030, S/P N.- 49182

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO  A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, SEGUN FACTURA 0182 EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE Y GRASAS PARA ELVEHICULO  HILUX PLACA N.- 07512, REG.- 370, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA , SEGUN SOLICITUD DE PAGO N.- 49183


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUN WASH,  SEGUN FAC. 0182 EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HILUX PLACA N.- 07512 REG. N.- 370, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA , SEGUN SOLICITUD DE PAGO N.- 49183


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR  SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL VEHICULO PLACA NO.06662 REG-340, SEGUN FACTURA  N0-626 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE LA ESPERANZA  O/T.2015-740-0012 Y SOLICITUD DE PAGO N0-49652.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADOS LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA DE TALANGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL  AÑO EN CURSO, AMPARADO SEGUN  PRORROGA AL CONTRATO NO-008-2010 Y MEMORANDUM SAT-37-10-2015.

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH  POR  EL SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.06662 REG-340,  SEGUN FACTURA  N0-626, ASIGNADO EN EL SISTEMA DE LA ESPERANZA  O/T.2015-740-0012 Y SOLICITUD DE PAGO N0-49652.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS (10) PARA REFLECTOR DE 400 WATTS HG Y 6 REFLECTORES DE 400 WATTS MH CON FOCO,SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO SALINAS PARA SUSTITUIR  LOS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS EN EL AEREA DE LA CANCHA Y LA ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACTURA 013-003-01-00014392


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO NO. 068/2015 Y MEMORANDUM SRCS-761-11-2015 S/P 049468

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHER S.A DE C.V  POR COMPRA DE REPUESTO  PARA EL VEHICULO PLACA N-08576, REG-479, SEGUN FACTURAS N-1258, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEW  GESTIO Y NEGOCIACION  DE LA DEUDA, CON O-*T2015-941-0001., S/P49304.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL PAGO DE SUMINITROS DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-04480, REG-2171992, ASIGANDO A LA UNIDAD DE  LINEAS  SECUNDARIOS, SEGUN FACTURA N-1687-1689, CON O-T 2015-707-0136, S/P 49309.


title: PAGO A FAVOR DE LANZ & BROTHER  POR SUMINISTROS DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N-05216, REG-321996,  SEGUN FACTURA  N-1789-1787, CON O-T 2015-707-0139, S/P49318


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA NUMERO 1967 POR LA COMPRA DE 1 MOB-636B ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40 EN BARRIL,  PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09634, REG. N.- 629 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA. S/P N.- 49303


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSA FRONTIER PLACA NO-09489 REG-559 UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA SEGUN N. .2015-980-0201,S/P-49704,FACT#001-01-00000614.


title: PAGOA AFAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA  SEGUN MEMORANDUM SRCS-603-09-2015 Y CONTRATO NO. 037/2015 S/P 049424

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR SUMINISTRO DE  REPUESTO Y  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO-09485 REG-557, SEGUN  FACTURA N0-615,  DE LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS. Y SOLICITUD DE PAGO 49701.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N.- 2062/2061/2060, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N.- 09593, REG. 614 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS C-S, SEGUN O-T N.- 2015-980-0129, S/P N.- 49326


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N.- 1928, 1930, 1929  EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA N.- 04771, REG. 195 ASIGNADO A LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS , SOLICITUD DE PAGO N.- 49329


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR  SUMINISTRO DE ACEITE POR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA-09485 REG. 557 DE LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS, SEGU  FACTURA  N0-615, Y SOLICITUD DE PAGO 49701..


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43376

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14232 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2015 POR LACOMPRA DE 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO EXTENDIBLE DE 24 PIES, SIMILAR A LA DE BAVER Y 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO EXTENDIBLE DE 24 PIES, SIMILAR A LA BAVER MARCA LOUISVILLE, GARANTIA 6 MESES, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA S/P; 47524


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A DE C.V. SEGUN FACTURA NUMERO 1881/1879, EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA N.- 05864, REG. 179 ASIGNADO A LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C-S., SEGUN S/P N.- 49317


title: PAGPO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO-09489 REG-559 UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA,SEGUN2015-980-0201, S/P-49704,FACT#001-01-00000614.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA, PARA USO EN LA UNIDAD DE SRVICIOS GENERALES   REQ-111

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

rationale: PAGO A FAVOR DE   COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V  POR  LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA, PARA USO EN LA UNIDAD DE SRVICIOS GENERALES    SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO.24027  Y FACTURA NO.000000080  Y REQ-111  Y S/P,049157


title: PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. (CYME) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014240 DE FECHA 23 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 00119803 POR LA COMPRA DE 2 TENANZA AMPERIMETRICA O MEDIDOR DE CORRIENTE ALTERNA, SOLICITADO POR ELE SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA S/P: 47546


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA  COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES 15 KVA 19920-34500-120-240V,  Y TRANSFORMADORES DE 25 KVA SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  REQ-43382 Y 43383  S/P.47489  Y FACTURA NO.2237753


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS 2 REDONDOS Y DOS RECTANGULARES ,SOLICITADOS POR EL LICENCIADO ADAN SUAZO ASESOR SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARESYI MIGRATORIOS,SEGUBN FACTURA NO. 000-001-01-00000182


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR SUMINISTRO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA N-10589, REG-6492012, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES. CON O-T 2015-983-0042,S/P-49708,FACT#001-01-00000618.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACA N-10589, REG-6492012, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, CON O-T 2015-983-0042.S/P-49708FACT#001-01-00000618.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS DE ENEE, SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA, F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, APARADA SEGUN  PRORROGA DE CONTRATO  NO-007-2010. SEGUN O/P 49492.

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ , S.A DE C.V., SEGUN FACTURA N.- 01994/0N.- 49306 1973/01971/01972 PARA EL VEHICULO PLACA N.- 05860, REG. N.- 182 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION , SEGUN S/P


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL SISTEMA DE SAN LORENZO .


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS  TECNICOS S.A DE C.V CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DL 2015, SEGUN MEMO-SRCS-586-09-2015 Y DSG-1135-VII -201, Y CONTRATO NO-073-2000. SEGUN SOLICUTUD DE PAGO 49097.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CUARTOS DE ACEITE POWER SEGUN FACTURA N.- 183 PARA EL VEHICULO PLACA N.- 9609, REG. 624, ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS. S/P N.- 49353

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 37.5 KVA 19920-34500-120-240V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  REQ-43384,,  FACTURA NO.320197  Y S/P.047017,  ORDEN DE COMPRA NO.014369


title: PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS TECNICOS S.A DE C.V CORREPONSIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM SRCS-586-09-2015 Y DSG-1229-VII-2015 Y CONTRATO NO-073/2000.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEMORANDUM SRCS-586-09-2015, DSG-1135-VII-2015 Y CONTRATO NO-073/2000.  SEGUN SOLICITUD DE PAGO 49047.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ENEE,  EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015,  AMPARADO SEGUN MODIFICACION AL CONTRATO N-025-2010 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y MEMO-SEG-091-011-2015. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 49449

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS SEGUN FAC. N.- 4506, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE MOBIL PARA EL VEHICULO PLACA N.- 09482 REG. 553, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS C-S. S/P N.-49391

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEMO-SRCS-586-09-2015 Y DSG-1135-VII-2015 Y CONTRATO N-073-2000. SEGUN SOLICITUD DE PAGO 49047.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN ARMARIO DE PERSIANA COLOR NEGRO ,SOLICITADO POR LA ABOGADA MARLENE BANEHGAS SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS,SEGUN FACTURA 001-001-01-00002312


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMORANDUM SRCS-586-09-2015 YDSG-1229-VII-2015 Y CONTRATO NO-073/2000. SEGUN  SOLICITUD DE PAGO 49089.

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS  TECNICOS S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO-SRCS-586-09-2015, Y DSG-1229-VII-2015 Y CONTRATO NO-073/2000. CON SOLICITUD DE PAGO 49049.


LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 BRUJULAS CON ESPEJO MARCA TEXSPORT ,SOLICITDAS POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA 000-001-01-00002013


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ BROTHERS S.A DE C.V . POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA N.- 1915/1913, PARA EL VEHICULO PLACA N.- 07775, REG. 402 ASIGNADO A LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS, S/P N.- 49330

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE UNION NACIONAL DE CAMPESINOS, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ENEE, DEL SISTEMA DE TALANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN PRORROGA AL CONTRATO NO-008-2010 Y MEMORANDUM DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2015  S/P.49497


title: PAGO A FAVOR DE IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA DE TROJES CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 SEGUN MODIFICACION AL CONTRATO NO.221-2014- DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015   Y MEMO- SET-83-2015  S/P.49519

IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA

legalName: IRMA EDILIA MARTINEZ FONSECA


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST POR LA COMPRA DE ACEITE SEGUN FACTURA N.- 868, PARA EL VEHICULO PLACA 05376, REG. 124, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA REGIONALES MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO N.- 2015-710-0035, S/P N.- 49055

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE KMC PARTES EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE SEGUN FACTURA N.- 227, COTIZACION 98/2015, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO S/P N.- 49247


title: PAGO A FAVOR DE  AIRE ELECTRICO  EMA  POR  DE MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA SUBGERENCIA CS, SEGUN  FACTURA N0-206. CON SOLICITUD DE PAGO N-49616.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE LACONCORDIA ESQUINA OPUESTA DEL I H S S

legalName: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R. L. DE C . V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZES S.A, POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA N.- 868, PARA EL VEHICULO PLACA N.- 05376, REG. 124 SOLICITADO POR SISTEMAS REGIONALES , MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO N.- 2015-710-0035, S/P N.- 49055


title: PAGO A FAVOR DE SRVICENTRO PUMA (PLUTARCO VEGA GALLO) PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 900GLS  CON COTIZACION N-SEG-084-11-2015, SUMINISTRO  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN, S/P-049664.CON O/C 23666,

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PARA LA COMPRA DE 1 REMACHADORA MANUAL PARA CONECTOR DE ALUMINIO SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43424

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 24045 POR LA COMPRA DE REMACHADORA MANUAL SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECT. DE LA ESPERANZA SEGUN FACT-S1-000-002-01-0000000215


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE SEGUN FACTURA N.- 338, PARA EL VEHICULO PLACA N.- N.- 05860, REG. 182 O-T 2015-695-010, ASIGNADO AL DPTO . DISTRIBUCION C-S S/P N.- 49369

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNACIONAL PARTS. S. DE R.L. POR SUMINISTROS DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO  MITSUBISHI PLACA N-05335, REG-12796, SEGUN FACTURAS N-92, Y SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE, CON O-T 2015-725-0010.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N.- 09490, REG. 580 O-T 2015-980-0082, ASIGNACION A CONTROL DE PERDIDAS S/P N.- 49102

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A , POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA N.- 0279/0280, AL VEHICULO PLACA N.- 05864, REG. 179 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS  O-T N.- 2015-707-0095, S/P N.- 48120


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULOMISTSUBISHI PLACA N-09352, REG-541, SEGUN FACTURA N-99, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES C.S. CON O-T 2015-983-0013.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14385 DE FECHA 21 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 2240573 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 75 KVA 19920-34500-120-240V,  MARCA PROLEC GE GARANTIA 6 MESES TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S. DE R.L N  POR SUMINISTRO DE ACEITE PAR EL VEHICULO MITSUBISHI  PLACA N-05335, REG-12796, SEGUN FACTURA N-93, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE, CON O-T 2015-725-0010.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS. S. DE R.L, POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-05216, REG-321996, SEGUN FACTURA N-102, SOLICITADO POR LA UNIDAD  DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. CON O-T 2015-707-0141.


title: PAGO A FAVOR  A MIAMI INTERNATIONAL PARTS. S. DE R.L  POR SUMINISTRO  DE REPUESTO DEL VEHICULO PLACA N-09505, REG-573,  SEGUN FACTURA N-97 ,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS C.S CON O-T 2015-980-0133,


title: PAGO A FAVOR DE  MIAMI INTERNATIONAL PARTS. S. DE R.L. POR SUMINISRO DE REPUESTO  PARA EL VEHICULO  NISSAN  FRONTIER, PLACA N-09473, REG-552, SEGUN FACTURA N-105,  SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE CONTROL DE  PERDIDAS C.S.  CON O-T 2015-980-0135.


title: PAGO A FAVOR DE  MIAMI AINTERNATIONAL PARTS. S. DE R.L   POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACA N-05216, REG-321996,  SEGUN FACTURA N-10,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S CON O-T 2015-707-0141.


title: PAGO A FAVOR  DE INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDO OJSCH-165-11-2015 DE LA UNIDAD DE SISTEMAS REGIONALES DE S.E CHOLUTECA  O/C-24237 S/P-049665

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S. DE  R.L.  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO  MITSUBISHI PLACA N-00963, REG-414, SEGUN FACTURA N-87-88, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE AMAPALA, CON O-T 2015-765-0003.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS,  POR SUMINISTROS  DE REPUESTOS  DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-05864, REG-179, SEGUN FACTURA N-103, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS,


title: PAGO A FAVOR INVERSIONES GLOBALES SA DE CV CANCELACION DE  CONTRATO NO. 037-2015 PRESTACION DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP, CONTRA DE MORA E INSTALACION DE NUEVO SERVICIO MEMORANDUM DSG-1461-1X-2015 Y GGD-754-11-2015 POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2015 S/P-049488

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  POR SUMINISTRO DE DE 200 GLS DE GASOLINA REGULAR Y 2,200 GLS DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO S.E.C. 179/2015. Y SOLICITUD DE PAGO 49663, CON ORDEN DE COMPRA N0-24246.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CVEN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLA DE SAN LORENZO MEMORANDO SRCS-603-09-2015 SEGUN CONTRATO NO.029/205. S/P-049426


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS. S. DE R.L.  POR SUMINISTROS DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09591, REG-633, SEGUN FACTURAS N-98, SOLICITADO POR SDEPTO. SISTEMAS REGIONALES C.S. CON O-T 2015-710-0034.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014383 DE FECHA 21 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No.2240575 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 50 KVA 19920-34500-120-240V, MARCA PROLEC GE, GARANTIA 6 MESES, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  REQ-43387 S/P: 47301


title: PAGO A FAVOR DE UNION NACIONAL DE CAMPECINOS (UNC) PARA ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE TALANGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL 2015 AMPARADO SEGUN CONTRATO NO.008-2010 Y MEMORANDUM SIN NUMERO DE FECHA 07 DE DIC 2015 S/P -049496

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV  EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADSO POR (FUSINA) SEGUN MEMORANDUM SRCS-603-09-2015 Y CONTRATO NO. 027/2015 . S/P-049423


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14254 DE FECHA 25 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 2237794 POR LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN ESPECIFICACIONES EN ORDEN DE COMPRA LOCAL ( CORREA PARA POSTE AJUSTABLE 7 PIEZA, CINTURON PARA LINIERO DE FLOTE) SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43412-43421-43411-43420 S/P: 47304


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV EN CONCEPTO DE PRESTACION DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP, UTILIZADO EN SISTEMA DE SAN LORENZO MEMORANDUM DSG-1460-IX-2015 S/P -049469


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGÚN FACTURA N° 45128

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A SEGUN FACTURA N.- 547, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 10837, REG 691-2013 O-T 32, ASIGNADO A SISTEMA JUTICALPA , S/P 49382

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA (CNK) , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SUB- GERENCIA C.S.O., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN CONTRATO N.- 068/2015 Y MEMORANDUM SRCS-777-12-2015, S/P N.- 49512.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENOPOR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN COTIZACION 162/2015 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE OPERACION FAC#0206 S/P-049417

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO


title: PAGO A FAVOR DE MARTHA DILIA CANALES ROMEROPOR ALQUILER DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADO LAS OFICINA DE LA ENEE EN EL SIST ELEC. DE GUAIMACA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO AMPARADO CONTRATO NO.007-2010 MEMORANDO SEG-074-2015 S/P-049377

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO A FAVOE DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO POR LA COMPRA DE TUBO DE GRASA DEL VEHICULO PLACAN-08579 REG. 483 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE OPERACION S.S. O-T2015-700-0085 S/P-049558


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE DEL CARRO NISSAN DE LA UNIDAD DE EMISION DE CORTES,PLACA:N.05228,REG:25 SEGUN:2015-642-00694,S/P:049671,FACT#001-01-00000437

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO SALAMA OLANCHO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM N.- SES -066-2015

ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DORIS ELSONITY SEGÚN FACTURA N° 45129.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N0-05329, REG-126, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR, SEGUN SOLICTUD DE PAGO N -31, CON 0-T2015-295-0010 Y SOLICITUD DE PAGO 49702.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 50 KVA 19920-34500-120-240V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA,  FACTURA NO.2240741,  ORDEN DE COMPRA NO.014400  Y  S/P.047629

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE SUBGERENCIA SEGUN:SRCS-73311-2015,S/P-049511,FACT#001-01-000002173.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE PUESTA A TIERRA PARA DISTRIBUCION SOLICTADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43419  O/C,014391

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS POR  LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE PUESTA A TIERRA PARA DISTRIBUCION SOLICTADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43419  O/C,014391, FACT- S1-000-002-01-0000000154 Y S/P 49628.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR  COMPRA DE REPUESTO PARA EL VECHIUCLO PLACA N0-05329, REG-126, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR, SEGUN FACTURA N0-31, CON O-T 2015-295-0010- Y SOLICITUD DE PAGO N0-49702.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DORIS ELSONITY SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001136.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001135.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELNADO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 320650 POR LA  COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 75 KVA 19920-34500-120-240V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN REQ. 43388 S/P: 48019

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MANAGUA-NICARAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000710.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS , SEGUN FACTURA N.- 230, COTIZACION N.- 312/2015,SOLICITADO POR EL SIST. DE EL MPARAISO , S/P N.- 49689

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER  DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN, CORRESPONDIENTE4 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, AMPARADO SEGUN MODIFIFICACION AL CONTRATO N0-025-2010 Y MEMORANDUM SEG-096-012-2015. Y SOLICITUD DE PAGO 49674.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE MARTHA DILIA CANALES ROMERO, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FINCIONAN LAS OFICINAS DE ENEE DEL SISTEMA ELECTRICO GUAIMACA SEGUN MEMORANDUM N.- SEG-075/2015, AMPARADO SEGUN PORROGA AL CONTRATO N.- 007-2010 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015. S/P 49726


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE COMERCIAL C.S SEGUN:SRCS-733-11-2015,S/P-049511,FACT-001-01-000002173.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. CANCELACION DE FACTURAS N-52801368, 2798817 Y 2799589  POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJERIA A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES, SUB GERENCIA CS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 AMPARADO SEGUN OFICIO SGPID-027-2015 S/P-049729.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS  LA COMPRA DE 5  POSTES DE MADERA TRATADA 45 PIES, 20 POSTES DE MADERA DE 35 PIES  CLASE 5 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  REQUI.43380 Y 43381  Y FACTURA NO.2239388, ORDEN DE COMPRA NO.014338  Y S/P.47589

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO RAMON BARAHONA POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA , CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 AMPARADO  SEGUN CONTRATO NO-015-2015 Y MEMORANDO SEM-117-12-2015 S/P-049727

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO (GLOBO AUTOMOTRIZ) POR COMPRA DE REPUESTOS  COTIZACION NO-160/2015 SOLICITADA POR EL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA , SEGUN FACT-269 S/P-049656


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DE 2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADO LA OFICINA DE LA ENEE DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-Y DIC DEL 2015 AMPARADO EN MEMORANDUM JSE-157-12-2015 CONTATO NO.005-2010 S/P-049673

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. CANCELACION DE FACTURAS N-52801368, 2798817 Y 2799589  POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJERIA A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES , SUB GERENCIA CS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 AMPARADO SEGUN OFICIO SGPID-027-2015   S/P- 049729


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN MEMO-GGD-811-12-2015


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE DISTRIBUCION C.S  SEGUN:SRCS-733-11-2015,S/P-049511,FACT#001-01-000002173.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S. A POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO GGD-809-12-2015


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR LA COMPRA DE ACEITE SEGUN FACTURA N.- 429, PARA EL VEHICULO PLACA 00768 REG. 277 , O-T 2015-690-0039, S/P N.- 49651

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO (GLOBO AUTOMOTRIZ) PAGO POR COMPRA DE REPUESTO COTIZACION NO-160/2015, SOLICITADO POR EL SITEMA ELECTRICO DE AMAPALA , SEGUN FACT-269 S/P-049656


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2015 SEGUN MEMO GGD-812-12-2015


title: POR  LA COMPRA DE 20 POSTES DE MADERA TRATADA 40 CLASE 4 Y 20 POSTES DE MADERA TRATA 30 CLASE 5  REQ-43378/43379,  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN  FACTURA N 2236957 Y SOLICITUD DE PAGO N 47264 SEGUN LICITACIONES Y  SOLITUD DE COMPRA N 014242 REQUISICION N 43379


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE, NOVIEMBRE 2015 SEGUN MEMO-GGD-815-12-2015


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN MEMO-GGD-813-12-2015


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBAL S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN MEMO GGD-807-12-2015.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRASPORTE  DE UN VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2015 SEGUN MEMO GGD-808-12-2015.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014258 DE FECHA 25 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 2237203 POR LA COMPRA DE 2000 CABLE ALUMINIO DESNUDO Y 1000 PIES DE CABLE ALUMINIO FORRADO , SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA S/P: 47518


title: PAGO  A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2015 SEGUN MEMO GGD-810-12-2015


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 BALASTROS  P/ LUMINARIA SODIO 250-240V-50 BALASTRO P/ LUMINARIA VAPOR SODIO 400W/120V SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  REQ-43393

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014344 DE FECHA 27 DE MARZO 2015 CON FACTURA 2239384 POR LA COMPRA DE 50 BALASTROS PARA LUMINARIA VAPOR DE SODIO 400W/240V, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA S/P: 47549


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 FOTOCELDAS 1700W 105/285 V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  PARA LA COMPRA DE 200 FOTOCELDAS 1700W 105/285 V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  REQUISICION NO.43244, S/P.47424  Y FACTURA NO.2237756  O/C.014269


title: PAGO A FAVOAR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 50 LUMINARIAS 250W SODIO 240VOL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA NO.014363, FACTURA NO.2240234  Y S/P.47532


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/GUATEMALA /TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000217.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 200 BOMBILLOS MERCURIO 100 WATTS, 200 BOMBILLO SODIO ALTA PRESION, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  REQ-43243,  ORDEN DE COMPRA N.014394  FACTURA NO.2240750  Y  S/P,048037


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 20 CORTACIRCUITOS DE 27 KV CONVENCIONALES,  20 CORTACIRCUITOS DE 27 KV CON ROMPEARCO,   SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  REQ-43390,  FACTURA NO.2238127,  ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014298  Y S/P.047577

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PARA LA COMPRA DE 1 PROBADOR DE FASES BASICO PARA 40KV SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43409

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 1 PROBADOR DE FASES BASICO PARA 40KV SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43409, O7C 24030 Y S/P49739.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 48 BOTES DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES SOLICITADOS POR EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.014165  A NOMBRE DE ACESORIOS AMERICANOS

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI /TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDGARDO CHAVEZ, LIZA MEDRANO, RAUL SABILLON, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000711.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 LUMINARIAS VAPOR SODIO 100 WATTS SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS POR   LA COMPRA DE 50  LUMINARIAS VAPOR SODIO 100 WATTS SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  O/C.014329  S/P.47547  Y FACTURA NO.2239150


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 BALASTRO LUMINARIA SODIO 100 WATTS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014285 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2015, CON FACTURA No. 2238129 POR LA COMPRA DE 100 BALASTRO LUMINARIA SODIO 100 WANTS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA S/P: 48074


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN LA RUTA: GUATEMALA / DALLAS A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000105.


title: PAGO A FAVOR  DE SUMINSTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14273, DE FECHA 04 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2237561 POR LA COMPRA DE 1000 PIES DE ALAMBRE COBRE DESNUDO No. 6 Y 1000 PIES DE CABLE COBRE FORRADO No. 14 AWG-7 HILOS 600 V, SOLICITADO POR  EL SISTEMA LECTRICO DE LA ESPERANZA S/P: 47538


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE FUSIBLES DE DIFERENTES AMPERAJES  (MATERIAL ELECTRICO), SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA   SEGUN FACTURA NO.2240281, ORDEN DE COMPRA NO.014359 Y S/P.047578


title: PAGO DE NIVELACION DE TARIFA Y PAGO DE PENALIDAD EN LA RUTA: MACALLEN/ HOUSTON/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS Y FLABIA ZAMORA SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000167.


title: PAGO DE NIVELACION DE TARIFA Y PAGO DE PENALIDAD EN RUTA: MCALLEN/HOUSTON  A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000169.


title: PAGO POR NIVELACION DE TARIFA Y PAGO DE PENALIDAD EN LA RUTA: MCALLEN/ HOUSTON A FAVOR DE GERARDO ALBERTO SIMON YERRES SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000168.


title: PAGO POR PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000088..

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO,  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14229 DE FECHA 19 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2236773 POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR SISTEMAS ELECTRICOS DE LA ESPERANZA S/P: 47496


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ NUEVA YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000244.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE 1 BROACA DE 11/16 PULGADAS  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA  REQ-43237 FAC-8842 S/P -049350


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 448-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CONECTORES), SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LIC. EDGARDO DE JESUS CHAVEZ/DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES A.I. SEGUN FACTURA No.002-001-01-00000067


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 400 MEDIDORES MONOFASICOS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA REQ-27166

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS  ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA REQ-27166,  FACTURA NO.2239383, ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014342  Y  S/P.047566


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR LIC.L MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000693.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE GAFAS PROTECTORAS SOLICITADAS POR ABOG. NILDA LOPEZ FERNANDEZ/ASESORA LEGAL COORDINADORA ARCHIVO HISTORICO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007779.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE QUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ROSALES/ASESOR DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006834.


title: VALOR QUE LE CORRESOPNDE POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  200 AISLADORES DE CARRETE SEGUN ESPECIFICACIONES  EN ORDEN DE COMPRA NO.014230, FACTURA NO.2236769 Y COTIZACION NO.013/2015,  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA  S/P.47248

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CONECTORES), SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SELL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14234 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2015 CON FACTURA No. 2236770 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CONECTORES)  SEGUN REQUISICIONES No. 43249-43250, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA S/P: 47422


legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ROSALES/ASESOR DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006833


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE MESAS SOLICITADAS POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS/DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000354.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE LICUADORA SOLICITADO POR LIC. DORIS EL SONITY/ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00001469.


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA  POR  LA COMPRA DE 1 RELOJ BIOMETRICO DIGITAL DE MANO  SOLICITADO POR SCADA REQ-7,  ORDEN DE COMPRA NO.14292,  FACTURA N.0004  Y  S/P.47588

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RADIO BASE MARCA KENWOOD PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-10590 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.013867

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/JEFA DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007782.


rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007782.


RIVERA RAMOS ARQUITECTOS S. DE R.L

streetAddress: COL. MIRAMONTES CALLE REAL ENTRE 3ERA Y 4TA CALLE

legalName: RIVERA RAMOS ARQUITECTOS S. DE R.L

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO POR DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON/OFICIAL DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000002.


title: SERVA PARA LA COMPRA  40 CORTACIRCUITO 15KVA 1000AMPS.  Y 40 CORTACIRCUITOS 27KV 1000AMP.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA  40 CORTACIRCUITO 15KVA 1000AMPS.  Y 40 CORTACIRCUITOS 27KV 1000AMP. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SCADA SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO.014286  Y FACTURA NO.2238130  Y  S/P.047501


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 VATIMETRO  SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO  SCADA  REQ-2015-804-0003 O/C-24077

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 VATIMETRO  SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO  SCADA  REQ-2015-804-0003 O/C-24077, FACT-S1-000-002-01-0000000217 Y S/P 49736.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001134.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000340.


CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE COSESNA

legalName: CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR CONSTRUCCION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON/OFICIAL DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000008.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 TRANSFORMADORES  DE 34.KV  SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO REQ-2015-804-0007

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTSROS ELECTRICOS POR   LA COMPRA DE 6 TRANSFORMADORES  DE 34.KV  SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO REQ-2015-804-0007, ORDEN DE COMPRA NO.014297, FACTURA N.013-003-01-00013737  Y S/P.049228


title: PENALIDAD Y CAMBIO DE RUTA: EL SALVADOR/GUATEMALA/TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 00981

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR REPARCION DEL VEHICULO PLACA N-04232 REG 328 DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN OT 2015-707-0020 Y FAC 0532,0533

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ORLANDO CADALSO SEGUN FACTURA # 000-001-01-0 0001217


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-08579 REG 483 DE CONTROL DE PERDIDAS OT 2014-980-0286 Y FACT 0525

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LIZA MEDRANO Y GABRIELA VEGA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000339.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACAC N-05864 REG 179 SEGUN O/T 2015-707-0017 Y FACT 0534,0535


title: PASAJE AEREO EN RUTA: PARIS/MIAMI/PARIS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000095


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE LORENZANA SEGUN FACTURA #44780


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-05236 REG 52


title: PAGO POR REPACION DEL VEHICULO PLACA N-09321  Y REG 532 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIA OT 2015-707-0019 FACT 0530,0531


title: PAGO POR REPUESTOS DE VEHICULO PLACA N-04479 REG 301 ASIGNADO INGENIERIA OT 2014-690-0110 FACT 0545,0544


rationale: PAGO POR COMPRA DE ENFRIADORES DE AGUA, SOLICITADOS POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00002851.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/WASHINGTON/MIAMI SEGUN FACTURA # 000-001-01-0001147


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08567 Y REG 470 Y FACT 0538,0539 A FAVOR DE MARIOS


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS ESCRITORIOS DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR SEGUN ORDENES DE COMPRAS NOS-013968 Y 013969

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N- 07775 Y REG 402 OT 2015-707-0021 FACT 0536,0537 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR REPACION DEL VEHICULO PLACA N-08579 REG 483 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS SEGUN FACT 0541 OT 2015-980-008


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-05217 REG 35 ASIGNADO ATENCION AL CLIENTE  OT 2015-931-0013 FACT 0528,0529


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PACA N-05218 REG 36 ASIGNADO ATENCION AL CLIENTESEGUN FACT 0542,0543


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTES MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA  4X4 AÑO RECIENTE SERA UTILIZADO PARA MOVILIZAR PERSONAL TEC  DE SIST ELEC DE SAN LORENZO SEGUN CONTRATO 282/2014 Y MEMO DSA-415-XIII-2014 POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2014

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N 05227 REG 26 ASIGNADO A SERVICIO AL CLIENTE SC SEGUN FACT 0543,0524


title: PAGO POR REPACION DE LOS VEHICULOS DE ATENCION AL CLIENTE PLACA N- 09337, Y REG 495,SEGUN FACTURAS 3058,3053 OT 2015-931-0030  Y OT 2015-931-0017

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: PAGO DE LA FACT 3051 POR REPARACION AL VEHICULO PLACA N-09487 REG 549 DE CONTROL Y RED DE PERDIDAS OT 2015-980-0014


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00601474.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00 000769

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: SERVICIO DE REFRIGERIOS POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FAVTURA # 000-001-01-00 000712


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 7 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 98 BINDER MEDIA CARTA CON ANILLOS METALICOS SOLCITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000040


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

description: PAGO POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00601474.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR CELEBRACION DEL 66 ANIVERSARIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR LA ELABORACION 98 BINDER MEDIA CARTA CON ANILLOS ,SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUB SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION PROMOCION INTERNACIONAL,sSEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000040


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-09322  REG 533 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIA SEGUN FACT 3054


title: PAGO DE LA FACT N 3052 POR REPARACION DEL V PLACA N-04479 REG 301 ASIGNADO A INGENIERIA OT 2015-690-0005


rationale: PAGO POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00601474


title: PAGO DE LA FACT N 3055 POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-08410 REG 432 DEL SIST ELECTRICO DE CATACAMAS OT 2014-790-0012


rationale: PAGO POR ELABORACION DE 98 BINDER TAMAÑO MEDIA CARTA CON ANILLOS METALICOS SOLCITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000040


title: PAGO DE LA FACT N 3056 POR REAPARCCION AL VEHICULO PLACA N 00956 REG 4241989 DEL SIST ELCT DE MAMAPALA OT2014-765-0012


ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION

rationale: PAGO POR ELABORACION DE 98 BOINDER CON ANILLOS METALICOS MEDIA CARTA,SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUBSECRETARIA DE ESTADO EN PROMOCION Y COOPERAION INTERNACIOINAL,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000040


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR JURAMENTACION COMO EMBAJADORA DE LA RUTA QUETAL A LA EMBAJADORA MATAMOROS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00 000628


ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 98 BINDER CON ANILLOS METALICOS TAMAÑO MEDIA CARTA SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA DLEL CARMEN NASSER SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000040


title: PAGO DE LA FACT 3059 POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA  N -10590 REG 6582012 DEL SIST DE CHOLUTECA OT 2015-755-0001

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

actividadObra: 5 - ASUNTOS DE ESTUDIOS  GEOPOLITICOS Y GEOECONOMICOS

description: PAGO POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00601474


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN RADIO DE BASE KEMWOOD PARA USO EN LA OFICINA DE COMYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.013805 DE FECHA 24 DE JULIO 2014


title: PAGO DE LA FACT 3057 POR REPARACION AL VEHICULO PLACA N 3057 DE CONTROL ELECT SCADA OT 2014-804-0037


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SDEGUN FACTURA No.001-001-01-00601474


name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MICROFONO DE DIADEMA PARA ACTIVIDAD ACTIVATE SOLICITADO POR EL ABOGADO RAUL SABILLON,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000518


title: PAGO POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015.


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

rationale: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00000131.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 26 OBRAS ARTISTICAS HONDUREÑAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

objeto: 22900-Otros Alquileres

type: ACUE


title: PAGO DE LAS FACTS 1840,1848 OT 2014-980-0243Y OT 2014-980-0261 PLACA N -09477 REG 566 PLACA N-09487 REG 549 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 100 BATERIAS DE 9 VOLTIOS MARACA DURACELL SOLICITADO POR OPERACION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.013932 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2014


title: PAGO DE LA FACTURA N1583 OT 2015-785-0003 DE JUTICALPA REG 6562012 PL N-10582 COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE  SEGUN ACTA DE RECEPCION Y COTIZACION RESPECTIVA

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES COMPRA 2DA. TRIMESTRE 2015,SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA 000-001-01-00005399


title: PAGO DE LA FACTS 1861,1843 POR LA REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA PN-07493 RE 373 Y ´PLACA N-09329, REG 494 ASIGNADO A CONTROL Y EMICION DE CORTES FACTURAS 1861,1843 OT 2015-942-0002 OT 2015-942-0001


legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00000132.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 205/70R14 DE 8LONAS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014144

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE SILLAS EJECUTIVAS ,SOLICITADOS POR LA LICENCIADA MARIBEL RUIZ ASIGNADAS AL DESPACHO DEL SEÑOR VICE CANCILLER ROBERTO OCHOA,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000007


title: ELABORAR EL EJE DE LA BOMBA DEL VEHICULO PLACA N-04232 REG 328 O/T 2015-707-0028 ASIGNADO MANTENIMIENTO DE L SECUNDARIAS SEGUN FACT 3002


title: PAGO POR GASTOS EN LA ORGANIZACION DE EVENTO OFICIAL DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000285.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE LA FACTURA N 1582 SEGUN OT 2015-785-0004 DEL SIST DE JUTICALPA REG6912013 P N-10837 ES PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR / CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE AIRE Y COMBUSTIBLE ACTA DE RECEPCION DEL 23/01/2015 A NOMBRE DE EVOLUTION


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 CON PLACA N 06662,CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN FACTURA N 101222 Y MEMORANDUM USG-CSO-119-03-2015 S/P 47326

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: COMPRA DE REPUE DEL VEHICULO PLCA N-09927 REG 5562009 DE LINEAS PRIMARIAS OT 2015-706-0007 SEGUN FACT 3001


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-0003-0004 POR SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.10590 REGISTRO No. 6582012 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-755-0002 DE SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 47400

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-2699-2700 POR SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.05241 REGISTRO No. 48 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0004 DE OPERACION C.S. S/P: 47382

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (UNO COMAYAGUA) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO SEC-366-2014

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 TONER HP Q5949A NEGRO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001982


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00601463.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-006-01-00033600.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001266.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULOM PLCA N -00768 REG 277 DE INGENIERIA OT 2015-690-0002 FACT 1867

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 32 CONVENTOR DE LINEAS PARA 25KV, 3 JUEGOS DE DESARMADORES CON MANGO ACOGINADO Y 5 JUEGOS DE RACH DE 7 PIEZAS SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.014020  FACTURA NO.10048

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 Precompromiso :589 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-589-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-0001-0002 POR SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No. 04231 REGISTRO No. 428 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-755-0003 DE SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 47400

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001270.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE COSESNA

legalName: CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR CONSTRUCCION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON/OFICIAL DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-02-0000008.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SAN SALVADOR/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001267.


title: COMPRA DE REPU PARA EL VEHICULO PLACA N-05849 REG 171 OT 2015-706-0003 DE L/PRIMARIAS FACT 1841


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CONTROL PARA RESTAURADOR KYLE NOVA SOLICITADO POR  CONTROL ELECTRONICO SCADA  SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.13648

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL V PLACA N-09335 REG 498 DEL SISTEMA DE DANLI OT 2015-775-0001 FACT 1859


title: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000022.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09337 REG 495 DE SERVICIO AL CLIENTE OT 2015-931-0014 FACT 1849

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO DE LA FACT N 1862 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLACA N-00730 REG 214 DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0022


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DE MCALLEN/HOUSTON/TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N ° 00970.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001231.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES  JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015