title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000011, 000012, 000014,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2785, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

currency: HNL

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000034, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2786, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

type: FACT

initiationType: tender


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFEFERENTES VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

scheme: HN-RTN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 008902, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2801, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000031, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2789, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000103, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2790 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00053, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2791, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000033, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2787, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000003, 000004 SEGUN ORDEN DE COMPRA  N°. 2792,   POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2343, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

faxNumber: ND

telephone: ND

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 15091, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2803, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2367, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2805, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ULTRASONIDO Y SALA DE LABOR Y PARTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2341, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2806, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIOZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 15090, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2807, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°.001744 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2798, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000086, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2808, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000944  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2799 POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS VIH/SIDA  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2012 A FAVOR DE INVERSIONES MERCADEO Y PUBLICIDAD S.A POR L.575,000.00, VALOR QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS N°4452(L115,000.00) N°4453(L.115,000.00) N°4454(L.115,000.00) N°4455(L115,000.00)  Y 4451(115,000.00) , SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1519-2015-GA.

name: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO TORRE LIBERTAD BOULEVARD SUYAPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE SUMINISTROS DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015.


title: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000052, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2793, POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00031997, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2794, POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESEÑANAZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO DE DEUDA 2010   A FAVOR DE DISMEQUI POR PROVEER DE CATETER AL HOSPITAL DE SAN LORENZO,VALLE POR L.419,250.00 ORDEN DE COMPRA N°10728, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1500-2015-GA.

name: DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R L

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE CALLE BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00 000846, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2796, POR SUMINISTRO PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA 003-001-01-00000023 DE LA ORDEN N° 2809, POR SUMINISTRO DE ELEMEMTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000021)COMPRA DE HILADOS Y TELAS,ARTICULS DE CAUCHO,TINTAS PINTURAS Y COLORANTES,PRODUCTOS FERROSOS Y PRODUCTOS NO FERROSOS SOLICITADO PR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°140-2015-SGRMYSG) PE-0026  OC-0397.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 52, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2699, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002598 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CUCHARAS,SERVILLETAS ETC, SOLICITADO POR NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°197-DGN-2015) PE-0268  OC-0433.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS BOMBAS DE INFUSION DEL LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2293, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2728 POR SUMINISTRO DE CASSET PARA BOMBAS DE INFUSION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000125, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2714, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°11373 Y RECIBO N°000708) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA ( PLATOS DE COMIDA,DESAYUNO,ALMUERZO,CENA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1323-2015-SS.) PE-0369  OC-0416.


INVERSIONES MARPE S DE RL

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000025 COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO( PINZAS, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°85-2015-USB) PE-0320  OC-0419.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000950) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BATERIA DE 12V, SOLICITADO POR NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°424-DGN-2015) PE-0317  OC-0425.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR ,MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS ( GUANTES,MASCARILLAS,AGUJAS,ANESTECIA ETC, SOLICITADO POR DIRECCION DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°78-2015-PNSB) PE-0302 OC-0421 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000299/300


title: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE VA A GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2015

JULIANA MARIA SIERRA SAUCEDA

legalName: JULIANA MARIA SIERRA SAUCEDA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: PLANILLA


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000053 COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL( ALTAS VELOCIDADES, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°91-2015-USB) PE-0327 OC-0420.


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000064 COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE( BAQUETEAR RADEADOR,RECTIFICAR BOMBAS,ASENTAR VALVULAS, SOLICITADO POR NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°424-DGN-2015)  PE-0317  OC-0422.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000123, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2716, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1016-2015-GA) PE-0351  OC-0415. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000745


DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BATERIA DE 12 VOLTIOS, SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°076-PV-SS)  PE-0315  OC-0427. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000082


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000124, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2717, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000038) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CAJA DE DVS, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°1005-DC-2015) PE-0316  OC-0428.


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000040  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(FRICCIONES DELANTERAS, SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°076-PV-SS) PE-0315  OC-0426.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°384) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIABTE OFICIO N°665-GA-2015) PE-0273 OC-0431.


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°392) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER XEROX, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N°102-2015-SGP) PE-0349  OC-0413.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000049) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PLACA PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°382-UPEG-2015) PE-0362 OC-0417.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000041 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIA DE 120 AMPERIOS, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°1328-SG-2015) PE-0363 OC-0418.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000042 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CASQUILLOS PARA EJES DE LLAVE,VALVULAS ETC, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°424-DGN-20159 PE-0317  OC-0424.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS,SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°332-2015-DGUVS-SS) PE-0334 OC-0414. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000975


rationale: COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES ( PINTURA, SOLICITADO POR DEPTO. DE TRAMITES MEDIANTE OFICIO N°819-DTSS-2015) PE-0251 OC-0429.CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000050


RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000088, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2712, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000087, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2713, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000028 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2718, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 00103, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2720 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1701, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2721, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000128, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2715, POR SUMINISTRO DE PORDUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 014, SEGUN ACUERDO N° 05, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR PAGO DE FACTURA N° 015, SEGUN ACUERDO N° 05, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2015.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: POR PAGO DE FACTURA N° 16, SEGUN ACUERDO N° 05, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000027 COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (REPARACION DE ACCESO AUN SALON , SOLICITADO POR MINISTRO MEDIANTE OFICIO N°1691-15-SS) PE-0350 OC-0436.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 17, SEGUN ACUERDO N° 05, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015.


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000125 COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CAMISAS TIPO POLO, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO MEDIANTE OFICIO N°419-SSRISS-2015) PE-0279 OC-0437.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000058 DE LA ORDEN DE COMPRA N°2810, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUIMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000056 DE LA ORDEN DE COMPRA N°2811, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000120  COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CHALECOS DE IDENTIFICACION, SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N°081-UCI-SS-15) PE-0339  OC-0440.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000324, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2813, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000054, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2812, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000053) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CUCHILLA,TAMBOR ETC, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°741-GA-2015) PE-0270  OC-0441.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000049 DE LA ORDEN DE COMPRA N°.2815 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000314 DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 2814, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: POR PAGO DE FACTURA  N°. 000-001-01-00000193 DE LA ORDEN DE COMPRA  N° 2817, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000048, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2816 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000949) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE PARA MOTOR ,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1045-2015-GA) PE-0348  OC-0443.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DEL RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000047, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2818, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES( REPARACION DE FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS MEDIANTE OFICIO N°148-2015-UAECP) PE-0375 OC-0435. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000466


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 15082, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2819, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA , SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO MEDIANTE OFICIO N°114-2015-UCEG) PE-0381  OC-0442.CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000000467


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001306 DE LA ORDEN N°  2825 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000006, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2820, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000 -001-01-00001305 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2826, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001307 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2827, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTREDEL AÑO 2015.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2005 A FAVOR DE TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S DE R.L DE CV POR L.329,010.58, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1167-2015-GA

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


rationale: POR PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00001260 DE LA ORDEN N°.2823, POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000030 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2822 POR SUMINISTRO DE  MATERIALQUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 POR MEDIO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE CINSA POR L.1,138,444.58, SENTENCIA DEFINITIVA DE EXPEDIENTE N°386-2007,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1592-GA-2015.

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00001271 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2828  POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRTE DEL AÑO 2015.


description: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000057 DE LA ORDEN DE COMPRA N°  2824, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTA GASA SERA UTILIZADA EN CENTRAL DE EQUIPOS, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000028 DE LA ORDEN DE COMPRA N°2821POR SUMINISTRO DE GASA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000040) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( PAPEL TOALLA, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°105-SSRISS-2015) PE-0061  OC-0328


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00068192 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ATUN,BOTES CON AGUA,CAFE ETC, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°172-2015-GA) PE-0061  OC-0282.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DE INMOBILIARIA SANTA MARIA POR L. 811,687.24 DIVIDIDOS EN 7 FACTURAS QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO(L.115,955.32) FEBRERO (L.115,955.32)  MARZO (L.115,955.32)  ABRIL (L.115,955.32)  MAYO (L.115,955.32)  JUNIO (L.115,955.32)  JULIO(L.115,955.32)  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA SIENDO LA BGEDA N°6 QUE CONSTA DE mts.2 1,327, ACUERDO N°1237, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1183-GA-2015.

INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 410 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER´S,TINTAS, SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°139-2015-SGRMYSG ) PE-0049  OC-0446.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000948) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1045-2015-GA) PE-0348  OC-0444.


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( LIQUIDO DE FRENOS , SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°384-2015-DGVS-SS) PE-0365  OC-0449.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: POR REVERSION A FAVOR DE SOSULLANTAS CON ORDEN DE COMPRA N° 0449 F-01 N°05097 POR L.1,265.00 SE ANULA SEGUN MANIFIESTA EL PROVEEDOR DEBIDO A LA TARDANZA EN EL RECIBIDO DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR MOVIMIENTOS EN NUESTROS INVENTARIOS ES IMPOSIBLE LA ENTREGA DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-5097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-5097-1-0


DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000077) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE AL SALUD MEDIANTE OFICIO N°384-2015-DGVS-SS)  PE-0365  OC-0448.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00000267 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CARTUCHOS DE TINTA , SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°139-2015-SGRMYSG) PE-0049  OC-0445.


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( COOLAN, SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°384-2015-DGVS-SS) PE-0365  OC-0450. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000026


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS , DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO No 020 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INCUMPLIO LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO No 27-2015-AHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-15-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-15-104-1-0


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 5123-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( SNACKS ,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°172-2015-GA) PE-0061  OC-0283.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-5123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-5123-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001356 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°457-DGN-SS-2015) PE-0335  OC-0454.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000115 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( CINTAS PARA IMPRESORA , SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°020-2015-ULMIIE ) PE-0029  OC-0378.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000055) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( PILAS, SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°381-2015-DGVS-SS) PE-0368  OC-0453.


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000043 COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( PILAS,SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°381-2015-DGVS-22) PE-0368  OC-0452.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 05 FACTURA# 3692.


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS( VIAS,CULATA,ETC, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°424-DGN-2015) PE-0317  OC-0423. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000040


rationale: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( LIQUIDO HIDRAULICO, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°424-DGN-2015) PE-0317  OC-0467 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000041


streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000050 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS ( ANESTESIA BANDA LIJA ETC, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°86-2015-USB) PE-0321  OC-0464.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000055 COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (LAMPARA,ESTERILIZADOR,ETC, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N|92-2015-USB)  PE-0326  OC-0462.


INVERSIONES MARPE S DE RL

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000027 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (BOLSAS PARA ESTERILIZAR,HILOS, ETC, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°84-2015-USB)  PE-0319  OC-0463.


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000471 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ( REPARACION DE FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1181-GA-2015) PE-0353 OC-0465.


title: PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SANTA MARIA POR L. 179,829.36 DIVIDIDOS EN DOS FACTURAS FACTURA N°616 CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014(71,931.81) Y LA FACTURA N°618 QUE CORRESPONDE A DICIEMBRE 2014 (L.107,897.55) POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA , ES LA BODEGA N°6 QUE COUNSTA DE mts,1,327 m2, ACUERDO 1236 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1182-GA-2015.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000046) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA ,SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS MEDIANTE OFICIO N°04-2015-DRD-SS)  PE-0305   OC-0460.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000045) COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ( REPARACION DE FOTOCOPIADORA,SOLICITADO POR DEPTO. DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE OFICIO N°080-UCI-SS-15) PE-0338 OC-0459.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000044) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ( REPARACION DE FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR DEPTO. DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL MEDIANTE OFICIO N°219-2015-DH.) PE-0218  OC-0458.


title: PAGO CERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DE TELA DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2015, FACTURA# 0531.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DE TELA DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 FACTURA# 0545.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES ( ADITIVO, BRILLO, ATC, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°974-2015-GA)  PE-0312 OC-0451. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000068


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DE TELA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, FACTURA# 0538.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18867  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18864 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18879 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18880  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18866  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18881 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18882  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18883  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18884  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18885  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.135,306.08,FACTURA N°18887  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18886  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18878  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18865, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18868, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18869, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18870, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18873, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18872, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18871, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18874, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18875 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18876, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18877, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000022 COMPRA DE REACTIVOS ( KEMATOXILINA, SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO MEDIANTE OFICIO N°223-GA-2015) PE-0089  OC-0470.


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000433  COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ( TARJETAS DE ASISTENCIA ,SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°038-2015-ULMIIE ) PE-0244 OC-0471.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA E EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA E EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015,O/C#021 Y FACTURA# 000-001-01-00000269.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, facturas#803,804 y o/c# 022.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 024 Y FACTURA# 000-001-01-00000944.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO No 025 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INCUMPLIO LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO No 27-2015-AHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-15-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-15-242-1-0


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS , PLANTA ELECTRICA, CARRO BLANCO IZUSU KB PLACA 6781, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS , PLANTA ELECTRICA, CARRO BLANCO IZUSU KB PLACA 6781, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, 0/C# 31 Y FACTURA# 004874.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA,EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA,EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 32 Y FACTURA# 004879.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, 0/C# 034 Y FACTURA# 004873.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015,O/C#033 Y FACTURA# 004877.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, facturas#01,02,03 y o/c# 029.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL TELA EN FARMACIA, RECEPTORIA DE FONDOS ,LABORATORIO Y EN LAS DIFERENTES SALAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 027.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL TELA EN FARMACIA, RECEPTORIA DE FONDOS ,LABORATORIO Y EN LAS DIFERENTES SALAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 027y facturas# 821 y 823


TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LOS QUIROFANOS PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2015.O/C # 035 y factura# 1051


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN QUIROFANO# 1 Y QUIROFANO # 2 PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015, O/C # 036.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN QUIROFANO# 1 Y QUIROFANO # 2 PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015, O/C # 036 y factura# 0043.


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAVADORAS DE USO EN LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015. O/C# 037 Y FACTURA# 031.


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015. O/C# 038 Y FACTURA# 171


title: ESTAS REPARACIONES DE EQUIPO SERAN UTILIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN QUIROFANOS, CENTRAL DE EQUIPO , NEONATO,PEDRIATIA, MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA, RAYOS X LABOR Y PARTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: ESTAS REPARACIONES DE EQUIPO SERAN UTILIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN QUIROFANOS, CENTRAL DE EQUIPO , NEONATO,PEDRIATIA, MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA, RAYOS X LABOR Y PARTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 032 Y O/C# 039.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LABOR Y PARTO PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2015.

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LABOR Y PARTO PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2015, O/C# 040 Y FACTURA# 05


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015,O/C#043 Y FACTURA# 000-0014-01-00001887.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000042) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( ALAMBRE ,BUJIAS,INTERRUPTORES ETC, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°378-2015-DGRISS) PE-0367  OC-0473.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000119 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CARTUCHOS,THONNER,TINTAS,SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°462-DGN-SS-2015)  PE-0337  OC-0514.


SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000283 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO ( AGUA.LUIZ TELEFONO) INVERSOR 3750 WATT, SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015. PE-0199  OC-0469.


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ( GUANTES, SOLICITADO POR PAI MEDIANTE OFICIO N°094-PAI-2015) PE-0282  OC-0476. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000016


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000623 COMPRA DE REACTIVOS (REACTIVO PARA HEMOLISINA SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-20159 PE-0199  OC-0468.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000387  COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (UNIDADES ODONTOLOGICAS GERIATRICAS, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDINATE OFICIO N°54-2015-PNSB) PE-0237  OC-0477.


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA , SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°756-2015-SGRMYSG) PE-0377  OC-0478. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000469


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000148 COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CAMISA TIPO COLUMBIA , SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°391-2015-SS) PE-0115  OC-0479.


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (ALICATES, LLAVES, FOCOS,PINZAS, ETC, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°118-DSG-2015) PE-0328  OC-0480. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000028


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (LLAVES,BOMBILLOS,CABLES ETC, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDINATE OFICIO N°130-DSG-2015) PE-0343  OC-0481. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000029


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( COFFES, ALMUERZOS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°851-GA-20159 PE-0284  OC-0492. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000012


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 401  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER´S SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°462-DGN-SS-2015) PE-0337  OC-0515.


streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000051  COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ( ARTICULADOR.LOCALIZADOR ETC, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°57-2015-PNSB) PE-0240  OC-0491.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000052 COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ( ALTAS VELOCIDADES , SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°77-2015-PNSB) PE-0239  OC-0488.


name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0457 Y  RECIBO N°000283 DEL 16/04/2015) COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES(REPARACION DE FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°64-2015-SGRMYSG) PE-0002-2015 OC-0002-2015


SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 5380-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS ( CALDO SOYA,GRAM STAIN , SOLICITADO POR PAI MEDIANTE OFICIO N°094-PAI-2015) PE-0282 OC-0475.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-5380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-5380-1-0


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2012 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS Y QUIRURGICOS S.A DE C.V SEMEQ POR PROVEER DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL ESCUELA, L.420,000.00 FACTURA N°406 ORDEN DE COMPRA N°759, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.

SEMEQ S.A.DE CV

streetAddress: COL.EL COUNTRY 1 CUADRA 1/2 MEDIA ANTES DEL COUNTRY CLUB.

legalName: SEMEQ S.A.DE CV

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.204,000.00 FACTURA N°264 ORDEN DE COMPRA N°660, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.260,000.00 FACTURA N°267 ORDEN DE COMPRA N°611, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.260,000.00 FACTURA N°269 ORDEN DE COMPRA N°635, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


title: TRANSFERENCIA REALIZADA PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA COMPRA DE MEDICO QUIRURGICO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE LOS FONDOS SERAN EJECUTADOS POR EL HOSPITAL TELA SEGUN OFICIO No 14-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-15-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-15-389-1-0


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3645 Y RECIBO N°1341 DEL 19/03/2015.)COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS( TARJETAS CARDEX DE ALMACEN, SOLICITADA POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°50-2015-SGRMYSG) PE-0001 OC-0001.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.204,000.00 FACTURA N°265 ORDEN DE COMPRA N°661, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE DEUDA DEL 2012 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.193,750.00 FACTURA N°328 ORDEN DE COMPRA N°357 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


title: TRANSFERENCIA REALIZADA PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA COMPRAS DE MEDICO QUIRURGICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-15-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-15-390-1-0

description: SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE LOS FONDOS SERAN EJECUTADOS POR EL HOSPITAL TELA SEGUN OFICIO No 14-2015


title: PAGO DE DEUDA DEL 2012 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.193,750.00 FACTURA N°326 ORDEN DE COMPRA N°343, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEQ POR PROVEER DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.318,000.00 FACTURA N°262 ORDEN DE COMPRA N°652, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.290,000.00 FACTURA N°299 ORDEN DE COMPRA N°463, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.204,000.00 FACTURA N°302 ORDEN DE COMPRA N°465, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.148,000.00 FACTURA N°300 ORDEN DE COMPRA N°464, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18992 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°47917 Y  RECIBO N°10579 )COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS , SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS Y EVALUACION Y CONTROL DLE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N°0013-2015-UAECP) PE-0022 OC-0011.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ( CANCELACIOND E LA FACTURA N° 0071987 Y FRECIBO N°0010992 DEL 06/04/2015) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BOMBAS, FILTROS ETC,) SOLICITADO POR  SUB GERENCIA DE RECURSO HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°98-SGRH-2015 PE-0017 OC-0008.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18994 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18993 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18995 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18997 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18996 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18999 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18998 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19000 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19001 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19002 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19003 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19004 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19005 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19006DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19007 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19008 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19010 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19009 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19012 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°47833 Y RECIBO N°10500) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  (THONNER PARA IMPRESORA ) SOLICITADO POR ARCHIVO DE PAGADURIA MEDIANTE OFICIO N°004-AP-2015 PE-0024 OC-0004


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.407,777.76 FACTURA N°19014 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19013 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19011 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURAS # 169330,169360,169389,169441,169486,169556,169591,169640,169678,169741.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°5268 Y RECIBO N°0171) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BALINERAS,BANDAS DE MOTOR,FILTROS DE ACEITE) SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°98-SGRH-2015  PE-0017 OC-0009.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 15212884 Y RECIBO DEL 23/03/2015) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER VARIOS TIPOS) SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS  MEDIANTE OFICIO N°00013-2015-UAECP  PE-0022  OC-0010


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°2269 ) COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS (TEMEPHOS AL 1% GRANULADO ) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°77-2015-GA PE-0007 OC-0007.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 15212883 Y RECIBO DEL 023/03/2015) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTA LIQUIDA 210 COLOR NEGRO)  SOLICITADO POR PROGRAMA BONO 10 MIL MEDIANTE OFICIO N°007--2015-PB10MSS PE-0009 OC-0003


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, factura# 341 y o/c# 023


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0072080 Y RECIBO N°0011022 DEL 22/04/2015) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS MARCA NEXEN) SOLICITADO POR SUBGERENCIA D E RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°98-SGRH-2015 PE-0017 OC-0006


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°113  DEL 16/03/2015.) COMPRA DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE  OFICIO N°85-15-GA PE-0016 OC-0005


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 045.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 045 y factura# 087/2015.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO DEL AÑO 2015, O/C# 046 y FACTURA# 1420.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 047 Y FACTURA # 3427.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 048 Y FACTURA# 3428.


rationale: ESTOS PRODUCTIOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 049 Y FACTURA# 3429


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 051 Y FACTURA# 2602


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 050 Y FACTURA# 3430.


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 052 Y FACTURA# 3753


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 054 Y FACTURA# 3839.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015 SEGUN O/C # 053 Y FACTURA# 3838


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 055 Y FACTURA# 2625


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015 SEGUN O/C # 057 Y FACTURA# 3759


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015 SEGUN O/C# 056 Y FACTURA# 3758


title: PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA A FAVOR DE INMOBILIARIA SANTA MARIA  POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA N°6 , RECIBO N°861.

INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SANTA MARIA POR L.115,955.32, POR ARRENDAMIENTO  DE LA BODEGA N°6 CORRESPONDE AL  MES DE AGOSTO 2015, FACTURA N°10000001, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTARTIVA MEDIANTE OFICIO N°1183-GA-2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA , FACTURAS# 169834,169883,169952,021,023,099.


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.589,375.00 , POE SERVIICOS DE SEGURIDAD  A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL, EDIFICIO BANMA I Y II PRONASSA POOL DE VEHICULOS, CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , FACTURA N°05326 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1014-GA-2015.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.589,375.00 , POE SERVIICOS DE SEGURIDAD  A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL, EDIFICIO BANMA I Y II PRONASSA POOL DE VEHICULOS, CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , FACTURA N° 05361 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1014-GA-2015.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.589,375.00 , POE SERVIICOS DE SEGURIDAD  A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL, EDIFICIO BANMA I Y II PRONASSA POOL DE VEHICULOS, CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , FACTURA N°05402 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1909-GA-2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 SEGUN O/C# 058 Y FACTURA# 4247


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C#059.

CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C#059 Y FACTURA# 04


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,606.66 , FACTURA N°000-001-02-00000105 DEL 21/05/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,606.66 , FACTURA N°000-001-02-00000101 DEL 31/05/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,606.66 , FACTURA N°000-001-02-00000102 DEL 31/05/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,606.66 , FACTURA N°000-001-02-00000094 DEL 31/05/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000095  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000096  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000098  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000097  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000099 DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000107  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000108  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000110  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000111  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000100  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000113  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000109  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000106  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000104  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000093  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000103  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000112  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000114  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000115  DEL 31/05/2015 POR L.272,945.40 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000092  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA POR SERVICIOS DE RENOVACION DE DOMINIOS ,RENOVACION PLAN PRO,CREACION BUSINESS EMAIL,RENOVACION BUSINESS E-MAIL.POR L.64,057.83 FACTURA N°000-001-01-00000424, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1203-2015-GA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE GENERA  PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE TELA.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: SE GENERA  PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE TELA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE GENERA  PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE TELA.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 061.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 061 Y FACTURA# 2610


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015,SEGUN O/C# 062.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015,SEGUN O/C# 062 Y FACTURA# 2617,2618


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000041) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( MAYONESA, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°104-SSRISS-20159 PE-0061  OC-0284.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN O/C # 063.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN O/C # 063 Y FACTURA# 2620,2621,2622


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000039) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( BALASTROS,CINTAS,TUBOS , SOLICITADO POR DEPTO DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION MEDIANTE OFICIO N°466-DSSNA-2015) PE-0355 OC-0456.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN O/C# 064.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN O/C# 064 Y FACTURA# 2623,2624


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: COMPRA DE ARTICULOS DE CAUCHO,PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS, PRODUCTOS NO FERROSOS,PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA,PRODUCTOS AISLANTES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°133-DSG-2015  PE-0345  OC-0494. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000024


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000386 COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ( UNIDAD MOVIL DE ATENCION ESPECIAL, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°46-2015-PNSB) PE-0231  OC-0495.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  001-001-01-00601494   COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND,SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°29-2015-B) PE-0341 OC-60-1-53-0336-2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

legalName: BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C # 02 FACTURA# 182.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS , PLANTA ELECTRICA, CARRO BLANCO IZUSU, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS , PLANTA ELECTRICA, CARRO BLANCO IZUSU, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 003 Y FACTURA# 229943.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015,SEGUN O/C# 001 Y FACTURA# 01397.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, o/c# 071 y FACTURAS # 05,06,08.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 072 Y FACTURA# 15085.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 073 Y FACTURA# 114/2015


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015, O/C# 074 Y FACTURA# 2714


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 075 Y FACTURA# 2715,2716


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 077 Y FACTURA# 4456


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 076 Y FACTURA# 113/2015


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 14 Y O/C# 079


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 004 Y FACTURA# 229946


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 078 Y FACTURA# 4455


description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 080 Y FACTURA# 109/2015


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 081 Y FACTURA# 4463


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 082 Y FACTURA# 4458


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 083 Y FACTURA# 4459


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN ADMINISTRACION DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 O/C# 084 Y FACTURA# 601751.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN ADMINISTRACION DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 O/C# 085

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO # 772 CON O/C# 085 POR QUE LA CASA A LA QUE SE COTIZO AUNMENTO EL VALOR DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-15-772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-15-772-1-0


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

HECTOR CASCO HERNANDEZ

legalName: HECTOR CASCO HERNANDEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 307,308 Y O/C# 067.