title: B&B AUTOCENTER- COMPROMISO DE PAGO PARA LA REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, ASIGNADO A LA OFICNA LOCAL DE MARAÑONES, SEGUN ORDEN DE PAGO PROTEP-RBRP-036-2015

NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ

legalName: NILTON EDUARDO BARAHONA JIMENEZ

rationale: B&B AUTOCENTER- PAGO POR  REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER, ASIGNADO A LA OFICNA LOCAL DE MARAÑONES, SEGUN ORDEN DE PAGO PROTEP-RBRP-036-2015


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.: ´Pago por consepto de publicacion de 1/4 de pagina para otorgar bajo contrato de manejo Forestal Comunitario, El area Nacional denominada Cerro las Marias de la Cooperativa Agroforestal Chorrón Limitada del Municipio de Yocon departamento de Olancho. con fecha 1 de junio del 2015. el dia 4 de Junio del 2015.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 21 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL SECTOR FORESTAL CLIFOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

proyecto: 6 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - FORESTERÍA COMUNITARIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: OSCAR ARMANDO MARTINEZ RIVAS-PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA ASISTIR AL EVENTO "TALLER DE PLANIFICACION Y CAPACITACION CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LAS REGIONES FORESTALES" SEGUN MEMORANDO DE VIAJE RFBRP-OLM-05-2015, DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015

OSCAR ARMANDO MARTINEZ RIVAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR ARMANDO MARTINEZ RIVAS

ue: 17 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL - PROTEP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

proyecto: 1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBI

actividadObra: 3 - MONITOREO Y MECANISMOS DE PROTECCION DE LA RHBRP ESTABLECIDOS

type: MEMORA


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT:  Pago  por concepto de compra de  llantas  (22) #245/70 R16, Llantas (4)#205/60R15, Llantas(8) #185/60 R14, Llantas (32) #265/70R16 Para la Flota Vehicular del Proyecto Clifor . segun factura 000-001-01-00-000869, Recibo 0011411

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION DE CLIFOR

actividadObra: 2 - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO,DESARROLLO Y GESTION DE CONOCIMIENTOS


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: Pago por concepto de un vehiculo Mitsubishi L 200 Vin: MMBJNKB40FD031054, Motor; 4D56UCFH4373 con placa  N 11299  las reparaciones son las siguientes; Servicio 1 programa 2N34D L 200	Aplicación de tratamiento Diesel (248)	Arandela de Tapon de Carter ©	 Aceite para motor 15W40  Silicone (lubricar ventanas),  Penetrante Desengrasante rojo en liquido,   Silicone Almorol,   BG-248 Tratamiento Diese, Con factura numero; 004-001-01-000008467 , recibo numero 0289 Asignado a la Sub-Direccion de Areas Protegidas y vida Silvestre

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAPELERIA HONDURAS-PAGO POR COMPRA DE TONER HP CE278A (78A) COLOR NEGRO, PARA USO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-17-0005-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION  - PROTEP


title: OSCAR ARMANDO MARTINEZ RIVAS-REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A CIELO AZUL, MAICAGUANA EN LAS FECHAS DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE, PARA VISITAR AL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE MAHOR PARA LA FIRMA DEL ADENDUM DEL CONTRATO DE MANEJO, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE RFBRP-OLM-07-2015.


title: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA - SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTORA DEL PROTEP SEGUN CONTRATO RH - 03-02-2015 MAS LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA EFECTUADA AL PRIMER PAGO

LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

legalName: LEYDI DAMARY PADILLA RIVERA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title: CASH BUSINESS- PAGO POR COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA USO DE LA REGINAL BIOSFERA RIO PLATANO Y PROTEP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-17-0004-2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS- PAGO POR COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA USO DE LA REGINAL BIOSFERA RIO PLATANO Y PROTEP, SEGUN ORDEN DE PAGO N° PROTEP-RBRP-041-2015


title: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL:  Reembolso pór concepto de compra de repuesto para  la  Tablet marca Samsung, Modelo SM-P601   Tablet con pantalla quebrada , segun factura 001-001-01-00002678 de fecha 24 de Septiembre del 2015 .

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.: Pago por consepto de un vehiculo Mitsubishi L200  Vin: MMBJNKB40FD031010 Motor; 4D56UCFH4195 con placa N 11300 las reparaciones son las siguientes;  Servicio 3 programa 2N34D L 200, Aplicación de tratamiento diesel (248)
Filtro de combustible de elemento  -GP-, Arandela de tapon  de carter ©, Aceite para motor  15w40
Silicone (lubricar ventanas), Penetrante, Desengrasante rojo en liquido, Silicone Almorol
BG-248 Tratamiento diesel  segun factura 004-001-01-00008360, Segun  numero de Recibo# 286, Asignados al Proyecto Clifor.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA ESTACION  DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE DE TEGUCIGALPA, EN CALIDAD DE DEPOSITO PARA EL SUMINISTRODE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROYECTO MOSEF-ICF, EL CUAL SERA RETIRADO MEDIANTE ORDEDNES DE COMBUSTIBLE. ORDEN DE PAGO N° 250/2015.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ue: 16 - MODERNIZACION DEL SECTOR FORESTAL -MOSEF

proyecto: 5 - APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF)

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION -MOSEF

type: ORDCOM


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA DISPROA , POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE MATERIALES DE ASEO COMO SER PAPEL HIGIENICO, CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS,GUANTES DE HULE PARA LAVAR BAÑOS, Y JABON EN POLVO EN BOLSA DE 2.2 LBS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 16-2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A  LA EMPRESA DISPROA , POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE MATERIALES DE ASEO COMO SER PAPEL HIGIENICO, CEPILLOS PARA LAVAR SANITARIOS,GUANTES DE HULE PARA LAVAR BAÑOS, Y JABON EN POLVO EN BOLSA DE 2.2 LBS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 16-2015. FACTURA N° 000-001-01-00301339, ORDEN DE PAGO N° 253/2015.


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA-REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A BRUS LAGUNA DEL 20 AL 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA CADENA DE CUSTODIA DEL APROVECHAMIENTO DE LA LC-03-2015, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE N° RBRP-PALACIOS-09-2015

OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ

legalName: OSCAR ADALBERTO MIRANDA MARTINEZ


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL YIP SUPERMERCADOR S.A DE C.V.; POR EL SUMINITRO  AL  PROYECTO MOSEF-ICF; DE VARIOS PRODUCTOS DE COCINA ( VAOSOS Y TENEDORES PLASTICOS)  PARA ATENCION A PERSONAS VISITANTES QUE VIENEN AL PROYECTO DE DIVERSAS OFICINAS COMO LOS SUBVENCIONADOS Y ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES. ORDEN DE PAGO N° 251/2015. FACTURAS N° 000494 Y 000495. RECIBO DE LA TGR N° 2953.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA SUPROS, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE MATERIALES PARA EL ASE COMO  SER: BOLSAS GRANDES PARA BASURA,RECOGEDORES DE BASURA Y DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 17-2015.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE SE  LE CANCELA A LA EMPRESA SUPROS, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF, DE MATERIALES PARA EL ASEO  COMO  SER: BOLSAS GRANDES PARA BASURA,RECOGEDORES DE BASURA Y DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 17-2015. FACTURA N ° 000-001-01-00000369, ORDEN DE PAGO N° 254/2015.


title: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL- PAGO POR COMPRA DE 08 TONERS HP CE505A (05A) COLOR NEGRO, PARA USO DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 28-2-17-0003-2015.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: NOE LOPEZ GOMEZ - CUARTO PAGO COMO CONSULTOR DEL PROTEP SEGUN CONTRATO C-13-01-2015 MAS LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA RETENIDA AL TERCER PAGO.

NOE LOPEZ GOMEZ

legalName: NOE LOPEZ GOMEZ


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA-REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A PALACIOS-BRUS LAGUNA DEL 18 AL 24 DE JULIO DE 2015 PARA VISITAR EL SITIO DENOMINADO AUKABEN PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2013-2014, SEGUN MEMORANDUM RBRP-PALACIOS-07-2015.


title: OSCAR ARMANDO RIVAS MARTINEZ- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 29 AL 30 DE SEPTIIEMBRE DE 2015, PARA CONCRETAR REUNION CON LA SUB-DIRECCION DE APVS DE ICF, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE N° RFBRP-OLM-08-2015.


title: VALOR QUE SE LE CANCELA AL SUPERMERCADOS YIP, POR EL SUMINISTRO AL PROYECTO MOSEF-ICF DE COMESTIBLES Y TE, PARA ATENDER A LOS VISITANTES QUE LLEGAN AL PROYECTO MOSEF-ICF COMO SER LOS SUBVENCIONADOS, INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO N° 251/2015, FACT 000494 Y 000495, RECIBO DE LA TGR N° 2953.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE COMPROMETE CON LA EMPRESA CENTROMATIC.S.A. de C.V., PARA EL SUMINISTRO DE TRES COMPUTADORAS ALL IN ONE  MODELO PRO ONE 600 G1 , HP, ADQUIRIDAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS, EQUIPO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0033-2015.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE SE LE CANCELA A LA EMPRESA CENTROMATIC.S.A. de C.V., PARA EL SUMINISTRO DE TRES COMPUTADORAS ALL IN ONE  MODELO PRO ONE 600 G1 , HP, ADQUIRIDAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS, EQUIPO PARA USO EXCLUSIVO DEL PROYECTO MOSEF-ICF. ORDEN DE COMPRA N° 28-2-16-0033-2015. ORDEN DE PAGO N° 300/2015, FACTURA PROFORMA N° 124 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TGR S/N.


title:
AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. : Pago por concepto de un Vehiculo Mitsubishi L200  Vin: MMBJNKB40FD037015    Motor;4D56UCFL2376 con placa Numero  11301  las reparaciones son las siguientes;  Alinear ruedas delanteras y traseras, Servicio 4 programa 2N34D L 200,Aplicación tratamiento Diesel (244)	Rectificado de discos de freno delantero (2)	Filtro de Aire© -GP-	,Arandela de tapon de carter ©
Filtro de aceite © -GP-,Lija Americana  3M#36 1/2 pliego, Fricciones delanteras  -GP-
Aceite para motor 15W40,Limpiador de disco de frenos,Silicone(lubricar ventanas)
Penetrante, Pesa para Ring de lujo 0.50	,Pesa para Ring de lujo 0.75, Pesa para Ring de lujo 1.00
Desengrasante rojo en liquido	,Silicone Almorol,BG-244 tratamiento correctivo diesel. Asignado al Proyecto Clifor


title: OSCAR ADALBERTO MIRANDA-REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A BRUS LAGUNA DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2015, PARA VISITAR A LOS ASERRADORES DE LA COOPERATIVA AGROFORESTAL CAIFUL, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE RBRP-PALACIOS-08-2015.


title: Pago de factura por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina de la Direccion Ejecutiva Nacional.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PLAN TRIFINIO

ue: 20 - PLAN TRIFINIO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

proyecto: 2 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR

actividadObra: 1 - CONSERVACION Y REGENERACION DE LOS BOSQUES REGION TRIFINIO/HONDURAS


title: Pago de alimentacion para evento realizado en Ocotepeque las 23 de abril del 2015.

JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

legalName: JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ


title: SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA - TERCER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.01.02-2015 MAS LA DEVOLUCION DE LA RETENCION DE GARANTIA DEL SEGUNDO PAGO.

SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA

legalName: SAIL DANILO MARTINEZ MACHIGUA


title: Pago de factura por reparacion de vehiculo MI-2753 Mitsubishi l200, dentro de ejecucion del PROTUR en Honduras.

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

proyecto: 3 - PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGR


title: Pago de servicio de internet Banda Ancha inalambrico 6,000 kbps, correspondiente al mes de abril del 2015.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de factura por sumministros de materiales utilizados en las capacitaciones y talleres a realizarse por el PROTUR en la Region Trifinio area de Honduras.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

proyecto: 3 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE

actividadObra: 1 - ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGION DEL TRIFINIO - PROTUR


title: pago de Reintegro de caja chica correspondiente al periodo del 06 de marzo al 15 de abril del 2015.

CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA

legalName: CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: REC


title: Pago por Reintegro de caja chica correspondiente al periodo del 06 de marzo al 15 de abril del 2015.


title: PAFO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, ENCOMIENDA PARA LA COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO EL 7/04/2015 Y 13/04/2015.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  SUMINISTRADA A VEHIICULOS DE LA OFICNA TERRITORIAL EN OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 11 DE MAYO FACTURA No. 263952

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

proyecto: 2 - PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE


title: Pago por el servicio de combustible en Ocotepeque, del periodo del 06 de Marzo al 15 de Abril del 2015.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: Pago de Combustible de la Direccion Ejecutiva Nacional Plan Trifinio / Honduras. del periodo 02 al 25 de marzo 2015.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago de facturas por servicio por transporte para el translado de documentacion a la secretaria ejecutiva SET del 16/03/2015 y 23/03/2015.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: Pago de factura por cuatro llantas 265/70R16 para vehiculo MI 3674, dentro del marco de Ejecucion del PROTUR


title: PAGO POR SERVICO DE AUDITORIA FINANCIERA CONTRAPARTIDA KFW - CAMARENA HONDURAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, PLAN DE TRABAJO PRIMER ANTICIPO 40%, CTPT CTPDA,  100/2015.

actividadObra: 2 - APOYO A LAS AREAS PROTEGIDAS EN LA REGION TRIFINIO / HONDURAS


title: PAGO POR INSTALACIONES DE LONA DE 8.75 X 3.55 MTS EN VALLAS DE CARRETERA.

MIRA PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO SUYAPA  16 Y 17 AVENIDA 8 CALLE OFICIAN -98

legalName: MIRA PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE INTEC, S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA INALAMBRICO 6000 KBPS, PARA LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS EN OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.


title: PAGO DE RENTA DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA REPRODUCCION DE VISUALIZACION DE LONAS... IMPATO VISUAL DEL TRIFINIO EN EL TERRITORIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EVENTO A REALIZARSE EN COPAN RUINAS PARA LANZAMIENTO DE PAGINA WEB.

JOHNY ALEXANDER CASTRO HERNANDEZ

legalName: JOHNY ALEXANDER CASTRO HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2015.


title: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA QUE TERMINA EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015.

ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL

legalName: ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA, PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES DEL PERIODO DEL 20 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO DEL 2015.


title: PAGO DE RENTA DE VALLAS PUBLICITARIAS PARA REPRODUCCION DE VISUALIZACION DE LONAS.. IMPACTO VISUAL DEL TRIFINIO EN EL TERRITORIO DE TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 / PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN TRIFINIO DE HONDURAS.


title: REGULARIZACION FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS EN EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGRAMA BOSQUEZ Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION DE TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 138 - República Federal de Alemania

type: OFI


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA INALAMBRICO 6000KBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.


title: PAGO DE COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE A LPS. 70.00 CADA UNA PARA USO DE LA DENH.

ABILIO ENAMORADO REYES

legalName: ABILIO ENAMORADO REYES


title: CONFECCION DE UNIFORMES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE LA DENH Y TERRITORIAL DE OCOTEPEQUE.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE ENVIO ENCOMIENDA PARA EL SAN SALVADOR.


title: SEGUNDO PAGO DEL 40%, CTPT CTPDA # 100/2015. CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BADA ANCHA INALAMBRICO 6,000 KBPS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2015. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DEL PLAN TRIFINIO HONDURAS.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL SALVADOR A LA CTPT CON FECHAS DE 4/5/15 Y 19/5/15.


title: CONFECCION DE UNIFORMES DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE LA DEHN Y TERRITORIAL DE OCOTEPEQUE.


title: Compra de suministros para la DENH (TEGUCIGALPA) y Oficina Territorial (OCOTEPEQUE).

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A COMERCIAL GENESA CORRESPONDIENTE A FACTURA 0383 PRODUCTOS ENTREGADOS 10/6/15.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA TERRITORIAL DE OCOTEPEQUE.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE SITIO WEB (SERIE) CON MANEJADOR DE CONTENIDO, ELABORACION DE SITIO WEB DINAMICO Y AUTOADMINISTRABLE CMS.

IMP. DISTRI Y COMER URIEL S DE RL

streetAddress: COL RUBEN DRIO PLAZA MARGUS LOCAL # 6 PRIMER NIVEL

legalName: IMP. DISTRI Y COMER URIEL S DE RL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 1210 GALONES A 72.72 POR GALON PARA LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE HONDURAS.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS POR EL PROGRAMA PROTUR EN LA REGION TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.


title: ANTICIPO A SEGUNDO PAGA PARA LA SET.

description: ANTICIPO A SEGUNDO PAGA PARA LA SET.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: ANTICIPO A SEGUNDO PAGA PARA LA SET.

title: ANTICIPO A SEGUNDO PAGA PARA LA SET.

description: ANTICIPO A SEGUNDO PAGA PARA LA SET.

description: ANTICIPO A SEGUNDO PAGA PARA LA SET.

description: ANTICIPO A SEGUNDO PAGA PARA LA SET.


title: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA REALIZADA EN OCOTEPEQUE


title: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER PAGO DE SRVICIO POR AFCTURA PARA TRSALADO D DOCUMENTACION HACUIA ALA SALVADOR CORRESPONDIENTE  A 01/12/2014 AL 15/12/2014

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA INALAMBRICA 6000 KBS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO DE ENCOMIENDA PARA SAN SALVADOR, OFICINAS DE LA SET.


title: PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION EN TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA CAMARA TRINACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE, EN EL MARCO DE EJECUCION PROTUR EN LA REGION TRIFINIO DE HONDURAS.


title: comunicador social Jeycon Roel Acosta, por cobertura noticiosa de eventos desarrollados.

JEYCON ROEL ACOSTA

legalName: JEYCON ROEL ACOSTA


title: PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A EVENTO REALIZADO EN OCOTEPEQUE, PARA ENTREGA DE PLANTAS DE CAFE A PRODUCTORES.

NORMA GUADALUPE MEJIA SANTOS

legalName: NORMA GUADALUPE MEJIA SANTOS


title: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO PAGO A FAVOR DE INACTECO POR SERVICIO DE INTERNET A LA OFICINA TERRITORIAL DL PLAN TRFINIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURAS POR ALIMENTACION EN TALLER DE COMITE INTERINSTITUCIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE HONDURAS, EN EL MARCO DE EJECUCION PROTUR EN LA REGION TRIFINIO AREA DE HONDURAS.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA INALAMBRICO 6000 KBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO A CONTADORES A Y A, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE $200.00 O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS POR LA AUDIRORIA FINANCIERA, CONTRAPARTIDA KFW, PROTUR HONDURAS, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 PLAN ULTIMO PAGO 20% CTPT CTPDA Nª 100 2015.


title:
Pago por alimentacion y merienda de 19 participantes en taller de capacitacion en tecnologia de la comunicacion.
Pago de alimentacion de 32 participantes en taller de reunion de alcaldes del departamento de ocotepeque, FUSINA, Fiscalia, Policia Nacional, ICF, Plan Trifinio, Migracion y Gobernacion Politica para discutir problematica ambiental y seguridad ciudadana en el departamento de ocotepeque.
Pago de alimentacion de 34 participantes en taller de reunion de casco blanco con alcaldes del departamento de ocotepeque.


title: PAGA DE FACTURA PA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR EL PROGRAMA PROTUR.


title: Pago por servicios de internet Banda Ancha inalambrica 6,000kbps, correspondiente al mes de octubre del 2015.


title: PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION EN TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL POLO TURISTICO DE OCOTEPEQUE, EN EL MARCO DE EJECUCION PROTUR EN LA REGION TRIFINIO AREA DE HONDURAS.

JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

legalName: JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION EN TALLER DE SEGUIMIENTO A HOJA DE RUTA CTTS EN COORDINACION CON JUNTA DIRECTIVA DE CCIT DE COPAN RUINAS Y PROGRAMA, EN EL MARCO DE EJECUCION PROTUR EN LA REGION TRIFINIO AREA DE HONDURAS.

name: LEEMAR S.A. DE C.V. Y/O HOTEL POSADA REAL DE COPAN

streetAddress: COPAN RUINAS


title: CRISTIAN ANDRE ACOSTA JERONIMO PAGO DE REINTEGRO POR MANTENIMINTO DE VEHICULO AMAROK CON NUMERO DE FACTURA 407419.

CRISTIAN ANDRE ACOSTA JERONIMO

legalName: CRISTIAN ANDRE ACOSTA JERONIMO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: REVERSION CRISTIAN ANDRE ACOSTA JERONIMO PAGO DE REINTEGRO  POR COMBUSTIBLE PARA LA MOVOLIZACION EN TEGUCIGALPA CON FATURA 90012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-3-30-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-3-30-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE REPARACION VEHICULAR MI-2759 Y VEHICULO MI-2758

LENIN ANDRES RAMIREZ CABRERA

legalName: LENIN ANDRES RAMIREZ CABRERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de encomienda para la ciudad de san salvador


title: Estacion de Servicios Suyapa, Pago de combustible por el periodo del mes de Septiembre del 2015.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PAGO DE FACTURAS CON NUMEROS 205/209/206  POR COMPRA DE MATERIALES DE PAELERIA,ASEO Y LIMPIEZA DE LA OFICIONA Y VEHICULOS `PARA LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA TERRITORIAL DE OCOTEPEQUE.

NELSON RENE ROSA VENTURA

legalName: NELSON RENE ROSA VENTURA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ENVIO DE ENCOMIENDA PARA EL SALVADOR

description: ENVIO DE ENCOMIENDA PARA EL SALVADOR

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale: ENVIO DE ENCOMIENDA PARA EL SALVADOR

title: ENVIO DE ENCOMIENDA PARA EL SALVADOR

description: ENVIO DE ENCOMIENDA PARA EL SALVADOR

description: ENVIO DE ENCOMIENDA PARA EL SALVADOR

description: ENVIO DE ENCOMIENDA PARA EL SALVADOR


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA INALAMBRICO 6,000 KBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA TERRITORIAL DE OCOTEPEQUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE.


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA TERRITORIAL CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 12 DE ENERO DE 2015.


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DESEGURO A L VEHICULO VOLWAGEN 2013 AMAROK PICK-COLOR BEIG ASIGNDA A LA DIRECCION  EJECUTIVA NACIONAL.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: pago de combustible por actividades del programa PROTUR


title: SEGUROS ATLANTIDA S A PAGO DE RENOVACION DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN PATHFINDER CAMIONETA PLACA MI-0993 ASIGNADAO A LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 17.2.2015 AL 17.2.2016

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Direccion Ejecutiva Nacional Territorial , correspondiente al periodo del 22 al 26 de noviembre de 2014, Y del 01 al 18 de diciembre de 2014,al periodo del 16 al 29 de enero  de 2015

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA NATIVA ASIGANADA A LA DIRECCION EJECUTIVA.

MERCEDES DEL CARMEN COELLO RODAS

legalName: MERCEDES DEL CARMEN COELLO RODAS


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS PARA EL PROGRAMA PROTUR EN LA REGION TRIFINIO CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago de envio encomienda (documentacion DENH) para la SET en San Salvador.


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS PARA EL PROGRAMA PROTUR EN LA REGION TRIFINIO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS PARA EL PROGRAMA CAMARENA EN LA REGION TRIFINIO CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015


title: Pago de combustible factura de consumo de Agosto, oficinas territorial de Ocotepeque.


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS PARA EL PROGRAMA CAMARENA EN LA REGION TRIFINIO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015


title: PAGO A NOMBRE DE INTEC, S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INTERNET BANDA ANCHA INALAMBRICO 6000 KBPS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016.


title: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MI-2759.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO DE REINTEGRO A NOMBRE DE NELSON ROSA POR CANTIDAD DE 4,500.00 EN GASTOS DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA TERRITORIAL DE OCOTEPEQUE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: Pago de cobertura de eventos, campaña radial de imagen institucional.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MI - 2758


title: COMPRA DE JUEGO LLANTAS 245/70/R16 Y SUMINISTRO DE OFICINA.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS (BRAZO LOCO, BRAZO PITMAN, JUEGO DE FRICCIONES, DISCOS DELANTEROS DE FRENOS Y PUNTAS) PARA VEHICULO MI 3740 ASIGNADO A LA OFICINA TERRITORIAL DE OCOTEPEQUE.


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA PAO DE FACTURA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA PROTUR EN LAS CATIVIDADES DEL AREA DE HONDURAS,REVERSION REALIZADO POR CIERRE DE GESTION DEL 2014.


title: ROSALINA HERNANDEZ VIERA Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Oficina DEN-H  del Plan Trifinio-Honduras , durante el periodo del   27 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE  2014.REVERSION POR CIERRE DE GESTION DEL 2014

ROSALINA HERNANDEZ VIERA

legalName: ROSALINA HERNANDEZ VIERA


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGANDO AL DIRECTOR, AMAROK.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DEL PROTUR.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR ALIMENTACION PARA 16 PARTICIPANTES EN REUNION DE GRITO EN OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE JJUEGO DE LLANTAS 245/70R 16 PARA USO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DENH.


title: PAGO DE CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE UNIOCAFE EN LA REGION TRIFINIO.


title: PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION Y MERIENDAS EN EVENTO DEMOSTRATIVO DE METODOS ENJERTACION DE CAFE A 98 PARTICIPANTES EL 23DE OCTUBRE DE 2015. EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA, CON ASISTENCIA DE MUNICIPIOS DE ZONA TRIFINIO.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO.0993


title: PAGO DE REPOARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO MI - 2758


title: PAGO DE FACTURA DE AUDITORIA CONTRAPARTIDA KFW, PROGRAMA PROTECCION DE BOSQUES Y CUENCAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. ANTICIPO DEL 40% CTPTDA 247/2015.


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, correspondiente al periodo del 12  enero al 09 de febrero de 2015


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL pago de factura por la compra de tres juegos de llantas para los vehiculos de la territorial


title: PAGO POR DEPOSITO DE ALQUILER DE EDIFICIO EN DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REGONAL DE SAN PEDRO SULA (SE ADJUNTA RECIBO DE MAYO COMO RECIBO DE DEPOSITO).

HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

legalName: HORACIO CRISTINO GOMEZ MENDOZA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SEGUROS CREFISA,S.A. Pago de factura por emision de fianza al Lic Cristian Andre Acosta poliza ZC-FF-49056-2015,vigencua del 01.1.2014 al  .01..1.2016,  Lic Magda Julisy Rodriguez  poliza ZC-FF-49051-2015,vigencua del 01.1.2014 al  .01..1.2016,requisito que solicito ICF para tener acceso a los usuario

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN.

MAURICIO GUEVARA PINTO

legalName: MAURICIO GUEVARA PINTO


title: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, Pago  a favor de INCATECO en concepto de servicios de internet para la Oficina Territorial del Plan Trifinio Honduras en Ocotepeque, correspondiente al mes DE MARZO  de 2015


title: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA, Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Direccion Ejecutiva Nacional Territorial , correspondiente al periodo del 04 al 27 de febrero de 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA # 633 POR ALQUILER DEL SERVIDOR IC712R2TH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015

SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO

legalName: SOLUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R. L.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS EJECUTADOS  EN  EL AREA DE HONDURAS POR EL PROGARMA BOSQUES Y MANEJO DE CUENCAS EN LA REGION DE TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015


title: REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS POR EL PORGRAMA PROTUR EN LA REGION TRIFINIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0025 POR GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

INVERSIONES SIMA S A DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TORRE METROPOLIS LOCAL#223

legalName: INVERSIONES SIMA S A DE CV

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO EN DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D, Pago de factura por servicio por transporte para el  trasalado de documentacion a la Secretaria Ejecutiva Trinacional SET.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO EN DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO EN DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO EN DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO EN DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.


title: ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L. pago de factura por Mantenimiento y Reparacion  del vehiculo FRONTIER MI- 983  asignado a la OT .

ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.

streetAddress: FRENTE A ENTRADA DE LA COL. EL ALAMO

legalName: ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R L, PAGO POR REVERSION POR CIERRE -GESTION DEL 2014 COMPRA DE TRES JUEGOS DE LLANTAS 245/70MCA FALKEN/DUNLOP PARA LOS VEHICULOS DEL PLAN TRIFINIO


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0024 POR GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON INVERSIONISTAS MEXICANOS DEL SECTOR INDUSTRIAL.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO EN DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA REGONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE LOS DIAS DEL 15 AL 18 DE MARZO DE 2015, POR TRASLADAR A PERSONAL QUE ASISTIRA A REUNIONES EN LAS ADUANAS DE AGUA CALIENTE Y EL FLORIDO, CON PERSONAL DE LA SAT DE GUATEMALA.

ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO

legalName: ROLANDO ALBERTO IRIAS COELLO


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO POR AUMENTO DEL GASTO.

PAGO DE TELEFONIA CELULAR, DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO Y DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-1097-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

PAGO DE TELEFONIA CELULAR, DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO Y DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-1094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-1094-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

PAGO DE LAS FACTURAS NO.25174, 25173, CON ORDEN DE COMPRA NO. 147-2015, ORDEN DE PAGO NO. 207-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA MARTES 24 Y MIERCOLES 25 DE MARZO, REUNON EN PLANIFICACION EN LA RUTA DE TRABAJO PARA DISCUTIR EL TEMA DE LOS TRIBUTOS INTERNOS EN EL MARCO DE LA UNION ADUANERA BILATERAL ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA DE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 2407 POR ENLACE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OFICINA REGIONAL Y SDE TEGUCIGALPA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE LA FACTURA # 2419055 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014


streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: DISTRIBUIDORA TEPOTOP S DE RL

DISTRIBUIDORA TEPOTOP S DE RL

telephone: ND

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-1105-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA S/N, CON ORDEN DE COMPRA NO. 153-2015, ORDEN DE PAGO NO. 213-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA SABADO 14 DE FEBRERO DE 2015, EN MONITOREO CORRESPONDIENTE DE LAS FERIAS ESCOLARES (CENTRO COMANDO).


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-1095-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25113, ORDEN DE COMPRA NO. 160-2015, ORDEN DE PAGO NO. 228-2015, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA JUEVES 19 DE MARZO DE 2015, EN REUNION DE TRABAJO CON EL BAINETE SECTORIAL.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-1096-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-1096-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25112, ORDEN DE COMPRA NO. 159-2015, ORDEN DE PAGO NO. 227-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2015, EN REUNION CON LOS PRODUCTORES Y VENDEDORES DE CARNE.


title: CANCELACION DE FACTURA # 36471 POR PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 33974 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 02 PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO ALDN RIVERA.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-1092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-1092-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

 CANCELACION DE LA FACTURA NO. 37669, ORDEN DE PAGO NO. 206, PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION A VARIAS PARTES DEL PAIS EN EL MES DE MARZO DE 2015.


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-1107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-1107-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39135, ORDEN DE COMPRA NO. 168-2015, ORDEN DE PAGO NO. 234-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION DEL DIA MARTES 17 DE MARZO DE 2015, REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION PLAN DE REPOBLACION BOVINA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-1063-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 113, ORDEN DE REPARACION NO. 21, ORDEN DE PAGO NO. 147, POR COMPRA DE DOS TIJERAS SUPERIORES DELANTERAS, CAMBIO Y ALINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA NO. 9861.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-1106-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA S/N, ORDEN DE COMPRA NO. 152-2015, ORDEN DE PAGO NO. 212-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA DOMINGO 15 DE FEBRERO DE 2015, EN MONITOREO CORRESPONDIENTE DE LAS FERIAS ESCOLARES.


title: REEMBOLSO POR RENTA DE CARPA PARA SER UTILIZADA EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE A VENTANILLA UNICA DE TRAMITES EMPRESARIALES, EN LAS OFICINAS SENASA, EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-1111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-1111-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN GIRA DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2015.

RAUL ARNALDO MIDENCE CASTELLANOS

legalName: RAUL ARNALDO MIDENCE CASTELLANOS

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A VARIAS REUNIONES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39124, ORDEN DE COMPRA NO. 163, ORDEN DE PAGO NO. 231, POR COMPRA DE ALIMENACION PARA EL DIA MARTES 10 DE MARZO, EN REUNON DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZARA LA COORDINACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROMOCION INTERNACIONAL.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25412 Y 25409, ORDEN DE COMPRA NO. 176-2015, ORDEN DE PAGO NO. 256-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE ABRIL EN TALLER NACIONAL SOBRE MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS EN EL SALON DEL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA COHEP.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25234, ORDEN DE COMPRA NO. 158-2015, ORDEN DE PAGO NO. 226-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA MIERCOLES 8 DE ABRIL DE 2015, REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25235, ORDEN DE COMPRA NO. 164, ORDEN DE PAGO NO. 232, POR COMPRA DE ALIMENTACION EL DIA MIERCOLES 8 DE ABRIL DE 2015, EN REUNION DE TRABAJO EN DONDE SE REALIZO LA COORDINACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROMOCION INTERNACIONAL.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 19981, ORDEN DE COMPRA NO. 180-2015, ORDEN DE PAGO NO. 265-2015, POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR, DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO,  DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 0209, ORDEN DE COMPRA NO. 174-2015, ORDEN DE PAGO NO. 248-2015, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA 27 DE MARZO DE 2015, EN CAPACITACION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE

legalName: EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39166, ORDEN DE COMPRA NO. 162-2015, ORDEN DE PAGO NO, 230-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2015, EN REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LAS CAMARAS DE COMERCIO DE COMAYAGUA, CHOLUTECA, CORTES Y TEGUCIGALPA Y LA ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIAS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39210, ORDEN DE COMPRA NO. 157-2015, ORDEN DE PAGO NO. 218-2015, PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y OTROS, PARA LA INAUGURACION DE LA VENTANILLA REGIONAL DE TRAMITES EMPRESARIALES EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25415, ORDEN DE COMPRA NO. 175-2015, ORDEN DE PAGO NO. 253-2015, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTAION EL DIA LUNES 13 DE ABRIL, EN REUNION DE PERSPECTIVA CLIMATICA MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, CON ALIANZA POR EL CORREDOR SECO EN LAS OFICNAS DE COPECO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39108, ORDEN DE COMPRA NO. 169-2015, ORDEN DE PAGO NO. 235-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA JUEVES 12 DE MARZO, EN REUNION DE TRABAJO CON VICEMINISTROS, GABINETES SECTORIAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON PLANIFICACION INTERNA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015, TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL 20 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DEL NUMERO 94528899.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39168, ORDEN DE COMPRA NO. 170, ORDEN DE PAGO NO. 234, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA VIERNES 20 DE MARZO DE 2015, REUNION DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GABINETES SECTORIALES POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 76, ORDEN DE COMPRA NO. 185-2015, ORDEN DE PAGO NO. 272, POR COMPRA DE BANDA LECTORA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 1600 CALIBRACION.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO SERVICIOS PRESTASTADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMO ASESOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

legalName: DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

ue: 9 - INTEGRACION ECONOMICA Y COMERCIO EXTERIOR

programa: 12 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y POLITICA COMERCIAL

type: CONT


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, POR LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVISIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMO AUXILIAR DE BIENES NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO

legalName: RITZA SOFIA ALTAMIRANO BALLECILLO


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39109, ORDEN DE COMPRA NO. 161-2015, ORDEN DE PAGO NO. 229-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA MARTES 10 DE MARZO, EN REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE COMPETITIVIDAD.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 3183, ORDEN DE COMPRA NO. 154-2015, ORDEN DE PAGO NO. 214, POR CAMBIO DE KIT DE RODOS, SENSORES IMPRESORES DE FOTOCOPIADORA SHARP ALTA VOLUMEN, UNIDAD DE FUSION 110V, TAMBOR, CUCHILLAS Y LIMPIADORES.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMO AUXILIAR JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

FERNANDO RUBEN FUNES LINCK

legalName: FERNANDO RUBEN FUNES LINCK


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN FACTURA NO. 472078.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 123, ORDEN DE REPARACION NO. 24, ORDEN DE PAGO NO. 222, PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y FILTROS, REPARACION Y AFINAMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE, CON PLACA NO. 9860.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VIAJE A LA CIUDAD DE CORTES DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2015.

RAMON ALBERTO SARMIENTO SEGURA

legalName: RAMON ALBERTO SARMIENTO SEGURA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 120, ORDEN DE REPARACION NO. 22, ORDEN DE PAGO NO. 220, POR COMPRA DE ACEITES Y FILTROS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. 6507.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 125, ORDEN DE REPARACION NO. 26, ORDEN DE PAGO NO. 254, PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB, DOBLE CABINA, CON PLACA NO. 08588.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39286, CON ORDEN DE COMPRA NO. 188-2015, PRDEN DE PAGO NO. 275-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA VIERNES 17 DE ABRIL DE 2015, EN REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LAS CAMARAS DE COMERCIO DE COMAYAGUA, CHOLUTECA, CORTES Y TEGUCIGALPA Y A ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIAS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 119, ORDEN DE REPARACION NO. 23, ORDEN DE PAGO NO. 221, PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y FILTROS, AFINAMIENTO Y REOARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA 9362.


title: PAGO POR SERVICIOS DE 300 EMAIL BUSINESS sde.gob.hn POR UN AÑO.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

organismo: 99 - Misma Institución


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN, CON FACTURA NO. 1155.

DENIS RAFAEL ESPINOZA

legalName: DENIS RAFAEL ESPINOZA


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, POR LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2015.


title: PAGO POR CREACION PLAN MICRO EMPRESARIAL POR UN AÑO, ORDEN DE COMPRA NO. 167, ORDEN DE PAGO NO. 276-2015.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34486, ORDEN DE COMPRA NO. 149, ORDEN DE PAGO NO. 208, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GRECIA DIAZ, CON RUTA TEGUCIGALPA - LIMA, DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2015.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 122, ORDEN DE REPARACION 25, ORDEN DE PAGO NO. 223-2015, PAGO POR COMPRAS DE ACEITES Y FILTROS, REVISION Y AFINAMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA NO. 7332.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 75, ORDEN DE COMPRA NO. 184-2015, ORDEN DE PAGO NO. 271, PAGO POR REPARACION DE LA IMPRESORA HP 3800N COLOR, CAMBIO DE SENSORES.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 3246, ORDEN DE COMPRA NO. 155-2015, ORDEN DE PAGO NO. 215, PAGO POR REPARACION DE LAS IMPRESORAS HP-4345, LEXMAR Y HP 8500.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 73, ORDEN DE COMPRA NO. 186-2015, ORDEN DE PAGO NO. 273, PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA, Y COMPRA DE TONER.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO.

PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-1393-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 7, ORDEN DE REPARACION NO. 36, ORDEN DE PAGO NO. 291, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS, Y REPARACION DEL BEHICULO TOYOTA CRESSIDA CON PLACA NO. 7169.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34281, CON ORDEN DE COMPRA NO 127, ORDEN DE PAGO NO. 178, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUDITH FUNEZ CON RUTA TEG. - SPS EL 21 DE FEBRERO DE 2015.


title: PAGO DEL DOMINIO DE PROHONDURAS.HN POR UN AÑO.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 12, ORDEN DE REPARACION NO. 31, ORDEN DE PAGO NO. 285, PAGO POR LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE Y BOMBA DE GASOLINA, DEL VEHICULO IZUSU KB, CON PLACA NO. 8588.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 39297, ORDEN DE COMPRA NO. 190-2015, ORDEN DE PAGO NO. 283-2015, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA 21 DE ABRIL DE 2015, EN REUNION CON LOS COOPERANTES DE LA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 129, ORDEN DE REPARACION NO. 29, ORDEN DE PAGO NO. 280, COMPRA DE ACEITE, REPARACION Y AFINAMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT500, CON PLACA NO. 10895.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 04, ORDEN DE REPARACION NO. 33, ORDEN DE PAGO NO. 287, PAGO POR CARGAR EL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. 6507.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 50, ORDEN DE COMPRA NO. 191, ORDEN DE PAGO NO. 284, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA MARTES 28 DE ABRIL, EN INSTALACION DE COMITES NACIONALES ORICESI DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TTRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIAS ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 6, ORDEN DE REPARACION NO. 35, ORDEN DE PAGO NO. 35, PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA NO. 9362.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 5, ORDEN DE REPARACION NO. 34, ORDEN DE PAGO NO. 289, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REPARACION DEL VEHICULO HONDA ODISSEY CON PLACA NO. 9579.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34300, ORDEN DE COMPRA NO. 128, ORDEN DE PAGO NO. 179, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A SAN PEDRO SULA EL 27 DE FEBRERO DE 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 11, ORDEN DE REPARACION NO.32, ORDEN DE PAGO NO. 286, PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, CON PLACA NO. 5977.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN VIAJE A LA CIUDAD DE CORTES DEL 23 AL 28 DE ABRIL DE 2015.

CESAR AUGUSTO MARADIAGA BOURET

legalName: CESAR AUGUSTO MARADIAGA BOURET


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 121, ORDEN DE REPARACION NO. 27, ORDEN DE PAGO NO. 255, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO FORD EXPLORER CON PLACA NO. 7987.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 25414, ORDEN DE COMPRA NO. 189-2015, ORDEN DE PAGO NO. 282-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015, EN CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LA ESTABILIZACION DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 126, ORDEN DE REPARACION NO. 28-2015, ORDEN DE PAGO NO. 279-2015, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA NO. 7331.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO # 082-2015 EN SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTOR EN EL SISTEMA DE PROMOCION DE INVERSION.

EMIL RICHIE MONTES REYES

legalName: EMIL RICHIE MONTES REYES

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATOS # 080-2015 COMO CONSULTOR EN EL SISTEMA NACIONAL DE OBSERVACION DE COMERCIO E INVERSION

NORBERTO ANTONIO MENDOZA MOLINA

legalName: NORBERTO ANTONIO MENDOZA MOLINA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 124, ORDEN DE REPARACION 30-2015, ORDEN DE PAGO NO. 281-2015, PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, CON PLACA NO. 9362.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 487438 POR PUBLICACION EL DIA 15 Y 16 DE ENERO DEL 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL OBJETO DEL GASTO ES DIFERENTE AL QUE SE CARGO EN EL SISTEMA.

CANCELACION DE LA FACTURA # 100 POR CAMBIO DE BANDAS FRONTALES AL VEHICULO CON PLACA # 8588.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-190-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA ASOCIACION SURE;A DE PRODUCTORES DE CAÑA Y AGROPECUARIOS

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO # 079-2015 COMO CONSULTOR EN EL SISTEMA DE PROMOCION DE EXPORTADORES INFORMATICO

FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ

legalName: FRANCISCO ARMANDO PEREZ ORDOÑEZ


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO # 081-2015 COMO CONSULTOR EN EL SISTEMA DE PROMOCION DE TURISMO INFORMATICO.

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ VARGAS

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ VARGAS


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE GASOLINA DIESEL Y SUPER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ROSAS SOLICITADAS POR EL COMITE DE PROVIDAD Y ETICA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

legalName: JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA SUPER PRECIO CATRACHO.

LUIS FERNANDO BANEGAS DURON

legalName: LUIS FERNANDO BANEGAS DURON


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO Y REPRESENTANTES DE LA CEIBA PARA PROYECTO DE REACTIVACION DE TURISMO

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 935741, POR ENVIO DE BATERIA PARA UNO DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON PLACA NO. 7331.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL OBJETO DEL GASTO ES DIFERENTE AL QUE SE CARGO EN EL SISTEMA.

CANCELACION DE LA FACTURA # 95 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA # 7332.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-191-1-0


description: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS.


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN GIRA DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2015, CON FACTURA NO. 2694.

EDUARD MANRIQUE FLORES UMANZOR

legalName: EDUARD MANRIQUE FLORES UMANZOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL OBJETO DEL GASTO ES DIFERENTE AL QUE SE CARGO EN EL SISTEMA.

CANCELACION DE LA FACTURA # 103 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA # 6538.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-192-1-0


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS NO. 9, POR COMPRAS VARIAS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 18956 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 24579 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 EN REUNION CON COORDINADORES DE LA FERIA ESCOLAR.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 9, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 14 DE ENERO DEL 2015.

JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES

legalName: JOSE GUMERCINDO HERRERA VALLADARES

JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES

legalName: JUAN EMILIO SANCHEZ CORRALES


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 157, CON RECIBO NO. 2909, COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 163, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNIONES EL 23 DE JUNIO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 20122, POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 163, CON RECIBO NO. 2912, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.


title: PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS A FAVOR DE LA LIC. DILCIA AGUIRIANO Y CARLOS LAINEZ, FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A CHOLUTECA EL DIA 26 DE ENERO EN CONCEPTO DE LA FERIA ESCOLAR


rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL OBJETO DEL GASTO ES DIFERENTE AL QUE SE CARGO EN EL SISTEMA.

CANCELACION DE LA FACTURA # 101 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO CON PLACA # 7331.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-193-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 9, POR COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 163, CON RECIBO NO. 2912, POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 20122, POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA # 18956 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PROMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 24577 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 EN REUNION CON LA CADENA PRODUCTORA DE CEBOLLA.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000027P POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACA CON PLACA No. 9860.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 38765 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 EN REUNION CON EMPRESARIOS QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA ESCOLAR.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 24575 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 EN REUNION DE SEGUIMIENTO EN EL TEMA DE COMPETITIVIDAD.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000019 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT500 CON PLACA No.10895.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 9183, POR ASISTENCIA A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 38762 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 11 DE ENERO DEL 2015 EN REUNION DE PLANIFICACION CON LOS PROGRAMADORES ENCARGADOS EN EL SISTEMA DE PROMOCION E INVERSION.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000020 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA PLACAS No.7169.


rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL OBJETO DEL GASTO ES DIFERENTE AL QUE SE CARGO EN EL SISTEMA.

CANCELACION DE LA FACTURA # 093 POR MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA # 7169.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-209-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-0000026 POR REPARACION DEL VEHICULO HONDA ODISSEY CON PLACA No. 9579.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000008 POR LA REPARACION DE VEHICULO FORD EXPLORER CON PLACA No. 7987.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 24579 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 EN PLANIFICACION Y PRESENTACION AL INTEGRAL PARA EL LANZAMIENTO DE LA REPRESA EN TABLON..


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000009 POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA No.6507.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 24574 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA DISCUTIR PROPUESTA DE LA FERIA ESCOLAR.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 24578 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 EN REUNION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 38761 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 10 DE ENERO DEL 2015 EN REUNION CON ORGANIZACION Y PLANIFICACION FERIA ESCOLAR..


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 24576 POR EVENTO REALIZADO EL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 EN REUNION CON REPRESENTANTES DE CANADA E INGLATERRA DE LA EMPRESA AUTHENTIC PARA TRATAR EL TEMA DE COMBUSTIBLE.


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON FACTURA NO. 1853564


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000022 POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No, 7331.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE DIESEL EN GIRA A LA PAZ DEL 25 AL 28 DE JUNIO DE 2015, COMUNICACION INTERNA SGRM-038-2015, FACTURA 5130.

DENIS RAFAEL ESPINOZA

legalName: DENIS RAFAEL ESPINOZA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000028, POR LA REPARACION DEL VEHICULO No,NISSAN FRONTIER CON PLACA No,9362.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000023 POR LA REPARACION DEL VEHICULOISUZU KB CON PLACA No. 8588.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: CANCELACIONDE FACTURA nO.000-001-01-00000029 POR LA REPARACION DE LA MOTO  YAMAJA  YB-125 CON PLACA No4372.


title: CANCELACION DE FACTURA No,000-001-01-00000035 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA No.7332.


title: GASTOS PARA ATENDERA LA DELEGACION DE OPERADORES DE TURISMO DE TAIWAN QUE REALIZARON UN VIAJE EXPLORATORIO POR LAS CUIDADES DE COPAN RUINAS, ROATAN, Y TELA,  DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES


rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL OBJETO DEL GASTO ES DIFERENTE AL QUE SE CARGO EN EL SISTEMA.

CANCELACION DE LA FACTURA # 094 POR MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA # 9579.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-210-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA 41, ORDEN DE PAGO 344, COMPROBANTE DE REPARACION NO.50, POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA, POR REPARACION DEL VEHICULO HONDA ODISSEY CON PLACA NO. 9579.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 190507 POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE 11 PERIODICOS CORRESPONDIENTES AL 2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000010 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACA CON PLACA No.9861.


rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL OBJETO DE GASTO ES DIFERENTE AL QUE SE CARGO EL DOCUMENTO.

CANCELACION DE LA FACTURA # 096 POR MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA # 9362.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-213-1-0


rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL OBJETO DEL GASTO ES DIFERENTE AL QUE SE CARGO EN EL SISTEMA.

CANCELACION DE LA FACTURA # 098 POR MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA # 6507.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-212-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA LOS DIAS 5 Y 6 DE AGOSTO DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTO DE TRANSPORTE EN GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015.

MARIA LUISA AMADOR MEDINA

legalName: MARIA LUISA AMADOR MEDINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 34026 POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE HUMBERTO CALDERON EL DIA 9 DE ENERO DEL 2015.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: FACTURA NO. 36, ORDEN DE PAGO 345, ORDEN DE REPARACION NO. 51, PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS Y MANO DE OBRA, POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA 7331.

HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ

legalName: HENRY GEOVANNY LOPEZ FUNEZ


rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE EL OBJETO DEL GASTO ES DIFERENTE AL QUE SE CARGO EN EL SISTEMA.

CANCELACION DE LA FACTURA # 097 POR MANTENIMIENTO Y LA REPARACION DEL VEHICULO CON PLACA # 10895.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-211-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 32369 POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE 6 PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL 2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000024 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACA CON PLACA No. 9861.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 6373, EN VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 10 AL 12 DE AGOSTO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38805, CON ORDEN DE COMPRA NO. 43-2015, ORDEN DE PAGO NO. 65-2015, COMPRA DE ALIMENTACION, YA QUE SE LLEBO A CABO UNA CONFERENCIA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DE LA REUNION ENTRE LOS EXPORTADORES E IMPORTADORES DE LA CADENA DE CEBOLLA Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EL DIA MARTES 20 DE ENERO DE 2015.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 24657, RECIBO NO. 2617, ORDEN DE COMPRA NO. 34, ORDEN DE PAGO NO.57, COMPRA DE ALIMENTACION, YA QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA PARA EL PUBLICO EN GENERAL, LA FERIA ESCOLAR DELEGADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EL DIA SABADO 24 DE ENERO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE PUROS PARA OBSEQUIAR EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TELA, EVENTO ALIANZA POR LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE Y PARA INVERSIONISTAS HINDUS,  EL DIA 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 8895, RECIBO NO. 4838, ORDEN DE COMPRA NO. 32, ORDEN DE PAGO NO. 55, PAGO POR 1000 IMPRESIONES DE CDS EN DIGITAL A FULL COLOR (PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCION DE INVERSIONES).

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 10, ORDEN DE COMPRA NO. 42-2015, ORDEN DE PAGO 64-2015, COMPRA DE ALIMENTACION YA QUE SE LLEBO A CABO UNA REUNION CON LOS COOPEANTES DE LA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO, EL DIA LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2014 EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE

legalName: EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE


title: COMPLEMENTO DE PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015.


title: PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2015.


title: REEMBOLSO POR COMPRAS DE MATERIALES DE MATENIMIENTO, CON FACTURA NO. 0110-01-00000531, ORDEN DE PAGO NO. 13.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34119, ORDEN DE COMPRA NO. 50, ORDEN DE PAGO NO. 71, PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE OFELIA PONCE, ROCIO JARA, PILAR YONG, SEBASTIAN CEPEDA, EL 27 DE ENERO DE 2015, A SAN PEDRO SULA.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: COMPLEMETO DE PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A REPRESENTANTES DE LA EMPRESA ECUATORIANA IMCE CARROCERIAS, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2015, EN VISITA EXPLORATORIA A NUESTRO PAIS.

OFELIA MARLENE PONCE DIAZ

legalName: OFELIA MARLENE PONCE DIAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL, PARA LLEVAR A CABO LA FERIA ESCOLAR, CON MEMORANDO SDE-SSDECI-020-2015.

DILCIA LIZETH AGUIRIANO CALIX

legalName: DILCIA LIZETH AGUIRIANO CALIX

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-244-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-244-1-0

description:
REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE CUOTA.

CANCELACION DE LA FACTURA NO. 107, ORDEN DE PAGO NO. 150, SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 57, PARA LA ELABORACION DE TALONARIOS DE ACTA, AUTORIZACION DGPC DE SAN PEDRO SULA Y AUTORIZACION DGPC DE TEGUCIGALPA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 289608, RECIBO NO. 698345, CON ORDEN DE PAGO NO. 38, PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA EL 23 DE OCTUBRE DE 2014, SOBRE EL FESTIVAL DE DICHO MES, PAGINA A FULL COLOR.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2015. TEGUCIGALPA.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale:
ANULACION DE DOCUMENTO YA QUE LOS VALORES EN EL OBJETO NO LLEVA INCLUIDO EL IMPUESTO.

ORDEN DE COMPRA NO. 06, POR SUMINISTROS DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-235-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 20451786, RECIBO S/N, CONTRATO NO. 358465, ORDEN DE PAGO NO. 31, PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO, AVISO MEDIANTE LOS CUALES ESTA SECRETARIA DE ESTADO PONE A DISPOSICION EL CONTINGENTE ARANCELARIOS DE IMPORTACION DE ARROZ PILADO EN EL MARCO DE TLC-RD-CAFTA.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 (REGIONAL DE SAN PEDRO SULA).

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 34100, ORDEN DE COMPRA NO. 51, ORDEN DE PAGO NO. 72, PAGO DE BOLETO AEREO A FAVOR DE: JERONIMA URBINA, ETHEL NOLASCO, YULISSA SANTOS, MELVIN REDONDO DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2015 A MANAGUA, NICARAGUA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 28455, ORDEN DE COMPRA NO. 04, ORDEN DE PAGO NO. 12, COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO DONDE FUNCIONALESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000172 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL 4 DE MAYO DEL 2015 PARA LOS SEÑORES ALDEN RIVERA MONTES, MELVIN REDONDO, Y LA SEÑORA JERONIMA URBINA.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea


description: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A REPRESENTANTES DE LA EMPRESA ECUATORIANA IMCE CARROCERIAS, LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE ENERO DE 2015, EN VISITA EXPLORATORIA A NUESTRO PAIS.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-02-00000507, POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015,  A FAVOR DE LOS SEÑORES JERONIMA URBINA, KARLA LOPEZ, JADY VALLADARES, GABRIELA SALINAS ALBA LUZ DEL CID, A PARTICIPAR EN LA VI RONDA DE TRABAJO DE PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANCITO DE PERSONAS Y MERCANCIA ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS, CON ORDEN DE COMPRA DEL 295.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-02-00000371, POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ATLANTA, ESTADOS UNIDOS DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A FAVOR DEL SR. ALDEN RIVETA, A LA REUNION CON EMPRESARIOS. CON ORDEN DE COMPRA No.299.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-00000571 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE HOUSTON -FRANKFURT-BERLIN-HAMBURGO-ALEMANIA, DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015, A FAVOR DEL SR. ALDEN RIVERA MONTES, CON EL OBJETIVO DE TOMAR PARTE DE LA COMITIVA QUE ACOMPAÑA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CON ORDEN DE COMPRA No.321.


title: PAGO BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA -SAN SALVADOR -TEGUCIGALPA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA Nª 451.


title: PAGO DE FACTURA No. AGC-UN-34400 Y 000-001-01-00000291, POR LA COMPRA DE BOLETO A LA CIUDAD DE MIAMI A FAVOR DEL SR. ALDEN RIVERA MONTES LOS DIAS 13 AL 15 DE ABRIL,CON ORDEN DE COMPRA No.268.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: PAGO DE COMPRA DE SELLO DE MADERA SEGUN CANSELACION DE LA FACTURA N-º00152.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

ue: 8 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 2 - REGIMENES ESPECIALES


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA - SAN SALVADOR- TEGUCIGALPA DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA Nª 452.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-02-00000508 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 16 DE OCTIBRE DEL 2015, A FAVOR DE LOS SEÑORES CARLOS CORDERO, EDGAR SANTAMARIA JOSE LUIS SALGADO, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA VI RONDA DE TRABAJO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCANCIA ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS CON ORDEN DE COMPRA No. 296.


title: PAGO BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-TIPEI-TEGUCIGALPA DEL 02 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CANSELACION DE FACTURA Nª 375.


title: PAGO DE EVENTO DEL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO 14201

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO DE BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE MEXICO-MIAMI-TEGUCIGALPA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CANSELACION DE FACTURA Nª 510.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000626 POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE ZURUCH-BRUSSELAS-MILAN-AMSTERDAM-ATLANTA-HOUSTON-TEGUCIGALPA, LOS DIAS 10,11,12,18, DE JUNIO AL 2-10-20 DE JULIO DEL 2015, A FAVOR DEL SR. ALDEN RIVERAORDEN DE COMPRA 274.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PAGO BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA -SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA DEL 27 AL 31 Y DEL 29 AL 31 DE JULIO 2015 SEGUN FACTURAS Nª819 Y 824.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-02-00000509, PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD GUATEMALA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE  DEL 2015, A FAVOR DEL MELVIN REDONDO Y PARICK RIVERA, PARA PARTICIPAR EN LA VI REUNION DE TRABAJO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANCITO PERSONA Y MERCANCIAS ENTRE LOS PAISES DE GUATEMALA Y HONDURAS, CON ORDEN DE COMPRA No.297.


title: CANCELACION DE EVENTO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No. 14281.


title: PAGTO DE FACTURA No.000-001-00000441 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR LOS DIAS DEL 4 AL 7 DE  OCTUBRE DEL 2015, A FAVOR DE LOS SR. ALDEN RIVERA, A LA REUNION ANUAL DE LA FLORIDA CARIBBEAN CRUSE ASSOCIATION, (FCCA) Y ESTADOS ASOCIADOS, ORDEN DE COMPRA No.303.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-02-00000514, POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015, A FAVOR DE LOS SEÑORES MARVIN ARTICA, TANIA ROMERO, ALEX MORALES, CONCEPCION QUINTERO, WENDY FLORES, RAUL ARDON, Y TANIA ROMERO ALVAREZ, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR4 EN LA VI RONDA DE TRABAJO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONA Y MERCANCIAS ENTRE LAS REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS.


title: PAGO DE COMPRA DE TONERS SEGUN CANCELACION DE FACTURA Nª72.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: PAGO DE BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-MIAMI- TEGUCIGALPA DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CANSELACION DE FACTURA Nª489.


title: PAGO DE FACTURAS No. 4092/5868/1530 POR LA PUBLICIDAD DE LA FERIA DE ALIANZA NACIONAL POR LA ESTABILIDAD DE PRECIOS Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EL 8/7/2015, COMUNICADO AL PUBLICO DEL NUEVO SISTEMA DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, QUE ES UNA HERRAMIENTA TECNOLOGICA, INVITACION A INVERCIONISTAS NACIONALES Y ESTRANGEROS EL 20/4/2015, CON ORDEN DE PAGO 387-2015.


title: PAGO DE FORMUILARIOS, DE LICENCIA DE IMPORTACION DE CEBOLLA,  SEGUN FACTURA No. 371, ORDEN DE PAGO No. 386-2015.

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE TAIPEI, DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015, FACTURA No. 456 A FAVOR DE DAVID ESPINOZA.


title: PAGO DE FACTURA No. 138-001 POR LA COMPRA DE 4 TONER XEROX NEGRO 106R02252, 4 TONER XEROX CYAN 106R02249, , 4 TONER XEROX MAGENTA 106R02250, 4 TONER XEROX YELLOW, 106R02251 CON ORDEN DE COMPRA No. 278.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA


title: PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA SEGUN CANSELACION DE FACTURA Nª 000135.

name: BITE, PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CUARTA CALLE 6 AVENIDA CONTIGUO A CLINICA LOARQUE

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR


title: PAGO DE COMPRA DE SELLO CENTREX SEGUN CANSELACION DE FACTURA Nª0055


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BOGOTA - COLOMBIA, DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, FACTURA No. 403, A FAVOR DE LILIAN MORAZAN.


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00004777-000-002-01-00004984 POR EL PAGO DE PUBLICIDAD DEL COMUNICADO DE NUEVO SISTEMA DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, SIMPLIFICADO QUE ES HERRAMIENTA TECNOLOGICO DE 2/9/2015 Y AVISO DE LA CLASIFICACION ARANCELARIA (ACI) EN EL MARCO DEL TLC-CAFTA Y ACUERDO No.096-2015 DEL 7/9/2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000142, POR LA COMPRA DE UN ARMARIO PERSIANA 90.1 X195.5 AH COLOR NEGRO CON ORDEN DE PAGO No.214-2015

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA DE CANSELACION DE FACTURA Nª0499/2873.


title: PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA, SEGUN FACTURAS Nos. 163, 207, 137, 237, 208, 136.

legalName: BITE, PUBLICIDAD Y MERCADEO, S. DE R. L.


title: BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MANAGUA-NICARAGUA, EL DIA 7 DE MARZO DEL 2015, A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES, MELVIN REDONDO, JERONIMA URBINA. FACTURA No. 34331


title: BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE TAIPEI-NARITA-DALLAS, LOS DIAS 18, 21, 22, 23, 25 DEL MES DE JULIO DEL 2015, A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES. FACTURA No. 871 Y 872.


title: BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GINEBRA, TRASLADO DE LA SRA. LAURA WIESE, EL DIA 30 DE MARZO DEL 2015, FACTURA No. 34349.


title: BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR - EL SALVADOR, LOS DIAS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015, FACTURA No. 467, 468.A FAVOR DE GABRIELA SALINAS, ELMER CERRATO, AMERICA TURCIOS, YULISSA SANTOS, KARLA LOPEZ, SIOMARA MAJON, CARMEN ROMERO, JERONIMA URBINA, MELVIN REDONDO.


title: BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PARIS-ROMA, GINEBRA-BRUSELAS -ATLANTA, LOS DIAS DEL 6 AL 13 DE JUNIO DEL 2015, A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES, FACTURA No. 504.


title: BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS DEL 19 AL 25 DE ABRIL DEL 2015, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN LA II RONDA NEGOCIACIONES DE LA UNION ADUANERA CENTROAMERICANA, EN LAS REUNIONES DE COMIECO. A FAVOR DE MELVIN REDONDO, CARMEN ROMERO, ETHEL NOLASCO, SIOMARA MAJON, GABRIELA SALINAS, ELMER CERRATO, AMERICA TURCIOS, YULISSA SANTOS. FACTURAS Nos. 227, 36, 37.


title: PAGO DE BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA- SAN SALVADOR DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015.


title: BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE EL SALVADOR, DEL DIA 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015, FACTURA No. 631, AFAVOR DE ROLANDO ZUNIGA.


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA EL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2015, A FAVOR DE LAS SEÑORES JERONIMA URBINA, JADY VALLADARES, PERFECTO AGUILERA, CAMILO JANANIAS,  CON FACTURA No. 000-001-01-00000008, CON ORDEN DE COMPRA No.199-2015


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 392015 POR COMPRA DE PINTURA

name: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE CREDENZA CON 2 PUERTAS Y UN ESTANTE, ALADORES, ACABADO EN MELAMINA, COLOR CAOBA, SEGUN FACTURA, 20.

SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

streetAddress: COL BUENOS AIRES 3-4 CALLE 1-2 AVE. FRENTE AL IHSS SPS

legalName: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.


title: COMPRA DE IMPRESORA PARA CARNET, PVC ZENIUS, CLASE USB EVOLIS, COLOR RIBON CMYK 300 IMAGENES, FACTURA No. 3224.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TRAJO EL PEDIDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-290-1-2886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-290-1-2886-1-0


title: LIMPIEZA, FUMIGACION Y ASEO, SERVICIO INTENSIVO BASICO CONTRO DE PLAGAS, ROEDORES, CUCARACHAS, JATES, ETC. SEGUN FACTURA No. 100.

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE CAMISAS FORMAL, SEGUN FACTURA No. 130.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 522, RECIBO NO. 177, ORDEN DE PAGO NO. 213-2014, POR COMPRA DE UNA MARGARITA DE CARACTERES PARA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA NAKAJIMA Y CUATRO CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA.

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,  A FAVOR DEL SR. ALDEN RIVERA MONTES, EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2015,  CON ORDEN DE COMPRA No. 322,

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO QUE SE DESCRIBE, MESA PARA CONFERENCIA COLOR CAOBA CON 12 SILLAS RODANTES, MESA PARA CONFERENCIA COLOR GRIS GRANO, CON 12 SILLAS FIJAS, CON ORDEN DE COMPRA No.333-2015.

MIRIAM YOLANDA MEJIA (OFFICE CENTER)

legalName: MIRIAM YOLANDA MEJIA (OFFICE CENTER)


title: PAGO DE LA FACTURA No. 365 POR COMPRA DE DELL ORTIPLEX 3010 PROCESADOR CORE I3 4GB, HDD, 500 GB QUEMADOR DVD, MONITOR 18, 5 INCLUYE BATERIA500 WATTS WIN PRO.


title: COMPRA DE PANTALLA LOCH 84" TRIPODE, COLOR BLANCO MATE, FACTURA No. 3132, ORDEN DE COMPRA No. 79-2015, ORDEN DE PAGO No. 108-2015.


title: PAGO DE LA FACTURA 2576 POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO POR PINTURA EN EL AREA DEL MINISTRO Y CIELO FALSO SEGUN CANCELACION DE FACTURA Nª 10/0011

HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

legalName: HECTOR ANTONIO MALDONADO LOZANO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE CARTULINA Y OTROS MATERIALES SEGUN CANCELACION DE FACTURA Nª00834.

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PORTATIL DELL, DELL PROCESADOR, SEGUN FACTURAS Nos. 261, 270.


title: PAGO DE BOLETO AEREO A REPUBLICA DOMINICANA DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2015 A FAVOR DE LOS SEÑORES. CESAR DIAZ, KARLA LOPEZ, MELVIN REDONDO, A A LA REUNION DE LA COMISION DE LIBRE COMERCIO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ENTRE REPUBLICA DOMINICANA Y CENTROAMERICA Y ESTADOS UNIDOS DR-CAFTA. CON FACTURA No. AGC-UN- ORDEN No.29363. CON ORDEN DE COMPRA No. 141.


title: BOLETO AEREO A FAVOR DE ALDEN MONTES A ROATAN EL 30 DE SEPT./15, FACTURA No. 416; ALDEN RIVERA MONTES A S.P.S. EL 17 DE SEPT./15, FACTURA No. 381; ALDEN MONTES A S.P.S. EL 14 DE SEPT./15, FACTURA No. 367, ALDEN RIVERA MONTES Y DILCIA AGUIRIANO A S.P.S. EL 5 Y 6 DE OCTUBRE 2015, FACTURA No. 497.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURAS NO. 20 POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: SHAMPOSEADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRA EN EL EDIFICIO, FACTURA No. 169, ORDEN DE COMPRA No. 400-2015. ORDEN DE PAGO No. 400-2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN CANCELACION DE FACTURA Nª 8933

ANA GERTRUDIS REYES REYES

legalName: ANA GERTRUDIS REYES REYES


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38802, ORDEN DE COMPRA NO. 39, ORDEN DE PAGO NO. 61, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA LUNES 19 DE ENERO DE 2015, YA QUE SE REALIZO UN TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA SDE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS SEGUN CANCELACION DE FACTURA Nª 089977/01998000/00181914.


title: PAGO DE REMODELACION DE OFICINA SEGUN CANCELACION DE FACTURA Nª1948.


title: PAGO POR REMODELACION DE OFICINA SEGUN CANCELACION DE FACTURANª 0209/0134/0138.


title: PAGO DE  VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA 643 POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA


title: PAGO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S POR LA ENCARGADA DE RR.HH, SEGUN CANCELACION DE FACTURA Nª 360


title: PAGO POR INSTALACION DE ROLLER SCREEN SEGUN CANCELACION DE FACTURANª 5795.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLES A VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTIRA NO. 17, ORDEN DE COMPRA NO. 41, ORDEN DE PAGO NO. 63, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA SABADO 24 DE NERO DE 2015, POR REUNION SOBRE AGENDA MINISTERIAL Y EL MONITOREO CORRESPONDIENTE DE LAS FERIAS ESCOLARES (CENTRO DE COMANDO) DELEGADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE

legalName: EDITH MARGARITA BENDECK ANDONIE


title: COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON EL OBJETO DE ASISTIR A DIVERSAS REUNIONES.

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 38816, ORDEN DE COMPRA NO. 40, ORDEN DE PAGO NO. 62, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA VIERNES 23 DE ENERO DE 2015, POR REUNION DE REVISION DE CONTRATO CON BG GROUP.


title: PAGO DE PASAJES A LA CIUDAD DE GUATEMALA, LOS DIAS 9 AL 12 DE MARZO, A FAVOR DE LOS SR. MARVIN ARTICA, TANIA ROMERO, FRANCO SEGOVIA, ELVIRA MEDINA, ALEX MORALES, ISIS SILVA,  CON ORDEN DE COMPRA No.139-2015

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE WEBCAM SOLICITADA POR EL SEÑOR MINISTRO  Y ALQUILER DE ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL EN LA FERIA DEL CUADERNO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON DEL 7 AL 10 DE ABRIL DEL 2015, A FAVOR DE LOS SRS. ELMER CERRATO, CESAR DIAZ, MELVIN REDONDO, A LA REVISION  003 DEL MECANISMO DE ASIGNACION DE CONTINGENTES  DEL MAIZ CONFORME FUE PLANTEADO POR LAS AUTORIDADDES DEL USTR.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PASAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO DEL 2015, CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA CAPACITACION EN EL NUEVO SISTEMA DE ASIGNACION DE LICENCIAS AMBIENTALES

KATHERINE MELISSA MCCLELLAN TREJO

legalName: KATHERINE MELISSA MCCLELLAN TREJO

IVAN ALONSO ARAGON TORRES

legalName: IVAN ALONSO ARAGON TORRES


title: COMPRA DE 1 SWITCH 24 PUERTOS 10/100 LAYER 2 HP 1910-24, 4 SWITCH 48 PUERTOS 10/100 TP-LINK-SF-1048, 3 ACCESS POINT OPEN MESH OM2P-HS, 1 INSTALACION Y CONFIGURACION.

R.D. ACCESS S. DE R.L.

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, BL*O, CASA#2

legalName: R.D. ACCESS S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA 38804, ORDEN DE COMPRA NO. 43, ORDEN DE PAGO NO. 60, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA 20 DE ENERO DE 2015, POR REUNION DE TRABAJO CON LOS EXPORTADORES E IMPORTADORES DE LA CADENA DE CEBOLL.


title: CANJCELACION DE LA FACTURA NO. 38796, ORDEN DE COMPRA NO. 47-2015, ORDEN DE PAGO NO. 69-2015, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA VIERNES 16 DE ENERO DE 2015, SE LLEVO A CABO LA JURAMENTACION DEL DIRECTOR DE BANASUPRO, INGENIERO LUIS COLINDRES.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE COFFEE BREAK EN REUNIONES DEL SEÑOR MINISTRO  CON PERSONAL FUERA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN DE SUYAPA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE HABITACION LOS DIAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A FAVOR DE KAROLINE PACHECO SUAZO, SEGUN FACTURA No. 380 Y 378.

AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ

legalName: AIDA ALEJANDRA RODRIGUEZ DIAZ


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE COFFEE BRAK EN REUNIONES VARIAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA FACTURA 649 POR COFFEE BREAK EN REUNION DE TRABAJO CON EL SECTOR TURISMO.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 38822, CON ORDEN DE COMPRA NO. 48-2015, CON ORDEN DE PAGO NO. 70-2015, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA 16 DE ENERO DE 2015, SE REALIZO EL LANZAMIENTO DE LA FERIA ESCOLAR DELEGADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REEMBOLSO POR VARIAS COMPRAS, PARA ARRGLO DEL SOTANO, LOBBY, DESPACHO DEL MINISTRO, GABIMETES SECTORIALES Y DESPACHO DE LA VICE MINISTRA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE COFFEE BREAK EN REUNIONES DEL SEÑOR MINISTRO CON PERSONAL FUERA DE LA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015.