legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 548-15 CELEBRACION DEL LUNES CIVICO FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2015 INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001373 Y RECIBO N . S/N DE FECHA 13/10/2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0006-AC-SDGP-2015 Y ACTA
APERTURA N0.009-15

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0148,0149 Y RECIBO 0164 SEGUN ORDEN DE COMPRA 058-15
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYATA HILUX PLACA 07345
ISUZU KB P/9294,TOYOTA HILUX P/8312,TOYOTA HILUX P/10056.ISUZU KB P/6724,NISSAN FRONTIER P/9272,ISUZU KB/6833,TOYOTA HILUX P/8274,ISUZU KB P/6831 SEGUN OFICIO N0.
0191-SDGSG-2015 Y ORDEN DE COMPRA 529-15 Y FACTURAS 000-001-01-233,234,235,Y236 Y RECIBO 086


MELISSA ISABEL RODRIGUEZ VELASQUEZ

legalName: MELISSA ISABEL RODRIGUEZ VELASQUEZ

ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 14 AL 24/10/2015 A INTIBUCA,GRACIAS CHOLUTECA SAN PEDRO SULA  SOCIALIZACION Y CAPACITACION DEL PROYECTO PREVENCION DE DROGAS A DIRECTORES DEPARTAMENTALES TECNICOS Y ORIENTADORES CONSERJEROS
reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad
MELISSA ISABEL RODRIGUEZ VELASQUEZ empleada de LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5884-1-0

type: OFI


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 02-2015 POR REPARACION  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA-CREA SEGUN FACTURA N. 00001606 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/2/2015


title: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA  BAJO ORDEN # 50-1-94-0024-2015, DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 16 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

type: ORDCOM


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

ga: 15 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.005-15


ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ

legalName: ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
ESTIPENDIO PASAJES PARA EL EVENTO JORNADA DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE EIB DEL 24 AL 26/2/2015
reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad
ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-592-1-0


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENOS (SDGEPIAH) SEGUN OFICIO 181-2015
Y ORDEN DE COMPRA 006

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MAMANILA, 2do. NIVEL CUBICULO 2-9

legalName: SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000716 SEGUN ORDEN DE COMPRA 006 POR ADQUISICION
DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENOS (SDGEPIAH)


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 27-15 COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DOS VEHICULOS DEL PROGRAMA CREA
pago segun factura n.000-001-01-00002005 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/11/2015


title: PAGO A PROVEEDOR POR UTILES DE ESCRITORIO BAJO OREDN DE COMPRA 50-1-94-0025-2015 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title:
POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION SEGUN LICITACION PUBLICA
NACIONAL 005-GA-SEDUC-2014 Y ORDEN DE COMPRA 563-15

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000683 Y RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 563-15
POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION 350 MESAS,1050 SILLAS ESCOLARES
597 PIZARRAS ESCOLARES SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL 005-GA-SEDUC-2014


KARLA YADIRA MADRID MILLA

legalName: KARLA YADIRA MADRID MILLA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :1 F-01: 5940-1-0 - RESERVA DE CONSULTORIA LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES CONTRATO No. 060-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5940-1-0

description: PAGO DE CONSULTORIA LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES CONTRATO No. 060-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 506-15 CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N. 8919 PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002039 Y RECIBO N. A/N DE FECHA 20/8/2015


title: POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS HP 670 PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EN LA TERCERA FERIA A LA INVERSA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN MEMORANDUM 0547-DGA-2015 Y PLAN DE ACCION N0.004-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00002069 RECIBO 12075 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.
50-1-5-0120-2015 POR COMPRA TINTAS Y CARTUCHOS HP 670 PARA SER UTILIZADOS POR
LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EN LA TERCERA FERIA A LA INVERSA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN MEORANDUM 0547-DGA-2015


title: PAGO A PROVEEDOR POR PAPEL DE ESCRITORIO BAJO ORDEN DE COMPRA 50-1-94-0025-2015 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2015

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, PLACA N-09849 AÑO 2009 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

EFRAIN TURCIOS TURCIOS

legalName: EFRAIN TURCIOS TURCIOS


title: PAGO DE MATERIA DE OFICINA BAJO ORDEN # 50-1-94-0024-2015 DE ESTA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO


title: compra de materia de aseo para ser utilizado en diferente instuticionde de la secretaria educacion olancho

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L


title: compra de suministro de oficina para ser utilizado en el departameto de olancha de la secretaria de educacion


title: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTA DE OLANCHO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE UTILES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE LA DDEO.

name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: compra de mercaderi de oficin apara ser utilizada en la departamenta de educacion olancho y diferentes escuels y colegios  del departamento de olancho


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD RANGER PLACA N0.10269
SEGUN ORDEN DE COMPRA 483-15 Q PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN OFICIO 0244-SDGSG-2015 Y MEMORANDUM 0406-DGA-2015 Y AUTORIZACION ADJUNTA

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÒN

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000176 SEGUN ORDEN DE COMPRA 483-15 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA 10269 QUE PERTENECE
AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO HILUX 4X4, MODELO  N166-PRMDS, PLACA N-08337, AÑO 2004, COLOR BLANCO DE ESTA DIRECCION DEPTAL. DE OLANCHO

MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

legalName: MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


title: compra de papel para ser utilizado en la secretaria de educacion olancho y en los distinto centro educativos


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMETAL DE EDUCACION OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
UTILA POWER COMPANY UBICADO EN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO,2015

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO HILUX 4X6, MODELO LN166L-PRMDS, PLACA N-08334 AÑO 2004, COLOR BLANCO, DE ESTA DIRECCION DEPTAL. DE OLANCHO


title:
POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KB PLACA N0.6832 QUE PERTENECE AL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0244-SDGSG-2015
Y MEMORANDUM 0406-DGA-2015 Y AUTORIZACION ADJUNTA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000142 SEGUN ORDEN DE COMPRA 470-15 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA 6832 QUE PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO HILUX COLOR BLANCO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OLANCHO


title:
POR ADQUISICION DE 3 TONER HP 80A NEGRO CF280A ZONA 1 PARA USO EN LA SUB-DIRECCION
DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO 242-SDGC-2015 Y MEMORANDUM 490-DGA-2015 Y ORDEN
DE COMPRA 50-1-5-0127-2015

rationale: POR REVERSION DOCUMENTACION INCOMPLETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6338-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6338-1-0

description:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001154 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA
50-1-5-0127-2015 POR COMPRA DE 3 TONERS PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE
CONTABILIDAD SEGUN OFICIO 242-SDGC-2015 Y MEMORANDUM 490-DGA-2015

description: POR REVERSION DOCUMENTACION INCOMPLETA

description: POR REVERSION DOCUMENTACION INCOMPLETA


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: pago de combustible pare ser utilizado en la departameto de olancha en area educativa de la direccion departamenta de educacion olancho


LUIS ALONSO CABALLERO

legalName: LUIS ALONSO CABALLERO

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES QUE ASISTIRAN AL TALLER PARA LA ELABORACION DEL MAPA ANUAL DE RIESGOS DE CORRUPCION DEL NIVEL DESCENTRALIZADO QUE SE REALIZARA EL EL HOTEL FINCA LAS GLORIAS DEL 09 AL 13/11/2015
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
LUIS ALONSO CABALLERO EMPLEADO DE LA SECRETARIA  DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6436-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELAS E INSTITUTO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO


title: GASTOS DE COFFE BREAK EN REUNION DEL COMITE COORDINADOR DE MERECE EN LAS INSTALACIONES DE MERECE SEGUN MEMORANDUM 1119-DM-2015

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001370 SEGUN ORDEN DE COMPRA 552-15 POR GASTOS
DEL COFFE BREAK EN REUNION DEL COMITE COORDINADOR DE MERECE EN LAS INSTALACIONES
DE INICE  SEGUN MEMORANDUM 1119-DM-2015


title: COMPRA DE MERCADERIA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE EDUCACION OLANCHO


title:
GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N0.11239
Q PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0587-DG-DIGECEBI-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-0000254 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA
569-15 POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA
PLACA 11239 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO ( 15 DIAS DEL MES MARZO ) DEL AÑO 2015

CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

legalName: CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO ( 15 DIAS DEL MES MARZO ) DEL AÑO 2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - DIRECCIÒN GENERAL DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

rationale: PAGO orden de compra n.50-1-50116-2015 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002302 Y RECIBO N. 12283 DE FECHA 27/10/2015


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 574-15 POR SUMINISTRO DE TROFEOS SERAN USADOS EN LA GIMNACIADA ESCOLAR 2015 JUANA ANTONIA AVILA CACERES SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000025 Y RECIBO N. 0192 DE FECHA 09/11/2015


title:
 POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN OFICIO 011-SDGIE-DGDP-SE-2015 PLAN DE ACCION N0.
04 DGDP-2015

BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

streetAddress: MIRADOR EL LOARQUE COMAYAGUELA

legalName: BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: REVERSION POR PAGO ADELANTADO NO PROCEDE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6600-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6600-1-0

description:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-15 Y OFICIO
324-DGDP-SE-2015 POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN PLAN DE ACCION N0.04-DGDO-2015

description: SE REVIERTE POR PAGO ANTICIPADO

description: SE REVIERTE POR PAGO ANTICIPADO


title:
POR PUBLICACION DEL COMUNICADO PARA BRINDAR INFORMACION CON LA AUDITORIA DE
MATRICULA GRATIS SEGUN OFICIO 2132-2015-TSC Y OFICIO 155-DGTHD-2015 Y OFICIO 1151-DGAF-2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-002-01-0003754 Y ODEN DE COMPRA 577-15 PAGO DE PUBLICACION SEGUN CONTRATO 366371 DEL 10/7/2015 COMUNICADO PARA BRINDAR INFORMACION RELACIONADA CON MATRICULA GRATIS SEGUN OFICIO 2132-2015-TSC Y OFICIO
155-DGTHD-2015 Y OFICIO 1151-DGAF-2015


title: POR ADQUISICION DE 3 TONERS HP 90A (CE390A)NEGRO  PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN OFICIO 772-SSATP-15

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6495-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS LOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 02-15


actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0132-2015 ADQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00002426 Y RECIBO N. 12386 DE FECHA 02/11/2015


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 582-15 POR JORNADA DE TRABAJO EN INICE  REVISION,ANALISIS Y AJUSTE DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTROS PEC DEL 26 AL 27/10/2015
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001470


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 549-15 POR JORNADA  DE TRABAJO DE SOCIALIZACION DEL INFORME DE RESULTADOS FINALES DEL II TRIMESTRE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001369 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 15/10/2015


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2015


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
QUE ESTAN UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2015


ue: 10 - UNIDAD DE LENGUAS EXTRANJERAS

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 0107 COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE SCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE LENGUAS EXTRAJERAS SEGUN FACTURA N. 0000-001-01-00002300 Y RECIBO N. 12282 DE FECHA 27/10/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.0112 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002461 Y RECIBO N. 12429 DE FECHA 04/11/2015


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 003-15


title: POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEIHICULO TIPO CAMION S/P SEGUN OFICIO 215-UTM-SDGSG-2015 OFICIO 0311-SDGSG-2015 Y MEMORANDUM 0506-DGA-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000323 SEGUN ORDEN DE COMPRA 564-15 POR
REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMION SEGUN OFICIO 215-UTM-2015,OFICIO
0311-SDGSG-2015,Y MEMORANDUM 0506-DGA-2015


title: POR GASTOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10272 QUE PERTENECE A CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0461-DG-DIGECEBI-2015,0270-SDGSG-2015,Y MEMORANDUM 0456-DGA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000278 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N0.
539-15 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10272
QUE PERTENCE A CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
OFICIO 0627-DGA-2015 Y MEMORANDUM 0456-DGA-2015 Y OFICIO 0270-SDGSG-2015


title:
POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE
LENGUAS EXTRANGERAS SEGUN OFICIO 028-EDLE-2015

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION FACTURA 001-003-01-00033 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-0105-2015 COMPRA DE MATERIALES DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UTILEZADOS POR LA UNIDAD DE LENGUAS EXTRANGERAS


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 004-15


title: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 356-DGSE-2015  Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0113-2015

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6624-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6624-1-0

description:
CANCELACION FACTURA 001-003-01-000034 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.
50-1-5-0113-2015  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 356-DGSE-2015

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ue: 158 - UNIDAD DE EDUCACION PREBASICA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 583-15 SEGUNDA FASE DE CAPACITACION DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PARA LOS DOCENTES DE PREBASICA,LAS FECHAS DEL LUNES 26 AL VIERNES 30/10/2015 EN LAS INSTALACIONES INICE SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000010 Y RECIBO N. 003 DE FECHA 30/10/2015


rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 586-15 II CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJANDO LA TRANSPARENCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA COOPERACION ALEMANA.
SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001471 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/10/2015


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.007-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS DE LA DIRECCION DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 006-15


title: ESTIPENDIO A DIRECTORES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL QUE PARTICIPEN EN EL EVENTO CONFERENCIA MAGISTRAL CON LA SRA.VALERIE ELLERY PREVENCION Y MANEJO EN LAS ESC. DEL IMPACTO DEL BULLYING.

KAREN MARIA ESCOTO SABILLON

legalName: KAREN MARIA ESCOTO SABILLON

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-0005-2015 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002699 Y RECIBO N. 12596


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 CREA

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA N.  50-1-5-0139-2015 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LA UNIDA DE LENGUAS EXTRANGERAS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002637 Y RECIBO N. 12557 DE FECHA 12/11/2015


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.008-15


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 005-15


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CREA


title: PAGO PARCIAL DE RESOLUCION No. 065-SE-2015 CORRESPONDIENTE AL RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE UNOS BIENES INMUEBLES Y DE CONSUMO SUMINISTRADOS AL INICE.- QUEDANDO UN SALDO DE L 2,402.14

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.009-15


title: PAGO DE SERVICIO D EVIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 CREA


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMNISTROS PARA SWER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDJUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 013-15


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMIMISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGIN ORDEN DE COMPRA No  011-15


MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

legalName: MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
PAGO DE PASAJE FERRY PARA RELAIZAR GIRA
 DEL 15 AL 21/11/2015  VERIFICACION DE GANADORES A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL DE MURALES DE TRANSPARENCIA.
REVERSION POR OBJETO DE GTO.ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6762-1-0


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO orden de compra n.30-2015 mantenimiento y reparacion  de fotocopiadoras DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000368 Y RECIBO S/N DE FECHA 17/11/2015


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.015-15


title:
POR ADQUISICION DE TALONARIOS DE REQUISICION PARA LAS BODEGAS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 451-15 ACAT DE APERTURA 129-15 Y RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNTAS SEGUN INFORME ESPECIAL
N0.003-2012-DASS-SE-ADEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO-2009 AL 31/12/2011

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000252 Y RECIBO 02048 SEGUN ORDEN DE COMPRA 451-15
POR TALONARIOS ENUMERADOS PARA LAS BODEGAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS INFORME ESPECIAL 003-2012-DASS-SE-A


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-15


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SEGUN OFICIO 316-DGSE-2015 MEMORANDUM 0479-DGA-2015

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.001-001-01-00601968 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0148-2015 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCON GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 316-DGSE-2015


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 316-DGSE-2015 Y MEMORANDUM 0479-DGA-2015

rationale: REVERSION POR DOCUMENTACION INCOMPLETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6765-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 014-15


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0154-2015 ADQUISION  DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001525 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/11/2015


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 019-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 012-15


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPA NO.019-15


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 010-15


rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-000255 RECIBO 02046 SEGUN ORDEN DE COMPRA 381-15 POR ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA LOS NIVELES PREBASICA Y BASICO (2do.y 3er.grado)DISTRIBUIDOS A LOS ALUMNOS DE LA POBLACION DE TAWAKA EN EL DEPTO.DE GRACIAS
A DIOS TOTAL 414 KITS SEGUN APERTURA 089-15 OFICIO 0408-SE-2015,


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
orden de compra n. 570-15 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO BUS COUNTY PLACA N.9827 PERTENECE AL INST.LUIS BOGRAN DE LA S.E
SE REVERSA POR UE ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6769-1-0

type: OFICIO

description:
PAGO orden de compra n. 570-15 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO BUS COUNTY PLACA N.9827 PERTENECE AL INST.LUIS BOGRAN DE LA S.E SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000285 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/10/2015
SE REVERSA  PORQUE SE AFECTO U.E QUE NO CORRESPONDIA


title:
POR COFFE BREAK EN CHARLAS CREANDO AULAS DE CLASE ESTRATEGICAS A DESARROLLARCE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE,2015
SEGUN ORDEN DE COMPRA 595-15 MEMORANDUM 054-SSAAYF-2015 Y MEMORANDUM 0574-DGA-2015

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-000011 Y RECIBO N0.003 SEGUN ORDEN DE COMPRA 595-15 Y MEMORANDUM 054-SSAAYF-2015,MEMORANDUM 0574-DGA-2015 POR ADQUISICION DE DIFERENTES MERIENDAS EN CHARLAS CREANDO AULAS DE CLASE ESTRATEGICAS COMO RESOLVER NECESIDADES CRITICAS PARA PREVENIR Y MANEJAR EN LAS ESCUELAS EL IMPACTO DEL BULLYING


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6805-1-0

description: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0140-2015 ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001389 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/11/2015

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR ALIMENTACION Y COFFE BREAK EN JORNADA DE PLANIFICACION EN LAS INSTALACIONES DEL BID EL 3 DE NOVIEMBRE,2015 SEGUN OFICIO220-SDGEM-2015 Y ORDEN DE COMPRA N0.588-15

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00001552 SEGUN ORDEN DE COMPRA 588-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION EN JORNADA DE PLANIFICACION EN LA INSTALACION DEL BID EL 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,015 SEGUN OFICIO 220-SDGEM-2015


CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: SE REVIERTE POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6839-1-0

description: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 603-15 REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR AZUL P/09356 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000282 Y RECIBO N. 125 DE FECHA 18/11/2015

description: SE REVIERTE POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: SE REVIERTE POR FALTA DE DOCUMENTACION


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0157-2015 ADQUISION DE TINTAS Y TONER PARA SER USADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA S.E.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001994 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 4/12/2015


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
AÑO 2,015

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


MODERNICESE S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 13 Y 14 CALLE 1ra ENTRADA AVE. FTE AL SANAA

legalName: MODERNICESE S. DE R.L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 031-2015 POR ADQUICION DE PUPITRES UNIPERSONALES  ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO ESTRUCTURA DE CHAPA N. 18 DE 1/2 DIAMETRO INTERNO Y 7/8 MEDIDA EXTERIOR. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000553 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 18/11/2015
POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6780-1-0


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A
DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2,015  SEGUN
OFICIO 1049/SGRMSG/2015

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 604-15 REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 P/7009 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000283 Y RECIBO N. 123 DE FECHA 18/11/2015

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0136-2015 ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SE.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00601969 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/12/2015


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 032-2015 CUADERNILLOS DEL PROGRAMA REDUCAH IMPRESOS A UNA TINTA DE 4 PLIEGOS 11X17 DOBLADOS GRAPADOS. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000350 Y RECIBO N. 1764 DE FECHA 18/11/2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIOS 0313-SDGSG-2015,216-UTM-SDGSG-2015,MEMORANDUM 0463-DGA-2015,OFICIO 0277-SDGSG-2015,OFICIO 292-DGDE-2015,MEMORANDUM 499-DGA-2015,OFICIO 0304-SDGSG-2015,OF 344-DGSE-2015,MEMORANDUM 0840-DE-2015,MEMORANDUM 0512-DGA-2015,OF-0321-SDGSG-2015,OF 77-BONO VIDA MEJOR 15 OF 78-BONO VIDA MEJOR-15

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00003481 SEGUN ORDEN DE COMPRA 538-15 Y OFICIOS
N0.0313-SDGSG-2015,261-UTM-SDGSG-2015,MEMORANDUM 0463-DGA-2015,OFICIO 0277-SDGSG-2015,292-DGDE-2015,MEMORANDUM 499-DGA-2015,0304-SDGSG-2015,344-DGSE-2015,MEMORANDUM 0840-DE-2015,MEMORANDUM 0512-DGA-2015,OFICIO 0321-SDGSG-2015,77BONO VIDA MEJOR-15,


title: PAGO DE FIANZAS # FI-1145110-16897-0, FI-1145106-16899-0, FI-1145107-16896-0,FI-1144344-16900-0 RECIBO No. 1040 Y FACTURA PROFORMA No. 93 DE FECHA 02/11/2015

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA  DEL 26 AL 30/10/2015 MONITOREO AL PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR .

JANNY DIANETH FLORES SALGADO

legalName: JANNY DIANETH FLORES SALGADO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0149-2015  SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002553 Y RECIBO N. 12479 DE FECHA 09/11/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0130-2015 COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002237 Y RECIBO N. 12197 DE FECHA 23/10/2015


title:
POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA SER USADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 087AC-SDGP-15 Y ORDEN DE COMPRA
50-1-5-0156-2015

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION POR DOCUMENTOS INCOMPLETOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6840-1-0


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FERIA CIENTIFICAS LA CUAL SE REALIZARA EN VARIOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN

MILAGRO DE SUYAPA HERNANDEZ

legalName: MILAGRO DE SUYAPA HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
REEMBOLSO PORQUE NO SE EFECTUO EL EVENTO POR RAZONES DE TRANSFERENCIA EXTEMPORANEA
MILAGRO DE SUYAPA HERNENDEZ
EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6828-1-0


title:
POR CAMBIO DE RADIADOR PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA NO.8281 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0327-SDGSG-2015 Y
225-UTM-SDGSG-2015 Y ORDEN DE COMPRA 565-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0003504 SEGUN ORDEN DE COMPRA 565-15 POR CAMBIO
DE RADIADOR PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N0.8281 QUE PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 225-UTM-SDGSG Y OFICIO 0327-SDGSG-2015


title: POR CONTRATO DE CONSULTORIA No.002-2015 " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA ELABORACION DE PLIEGOS DE LICITACION PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICION DEL FONDO COMUN ( PLAN EFA 2015 )

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.002-2015 " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA ELABORACION DE PLIEGOS DE LICITACION PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICION DEL FONDO COMUN ( PLAN EFA 2015 )

type: CONT


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0145-2015 SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002231 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/11/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0152-2015 MATERIAL SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: SE REVIERTE POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7050-1-0

description:
PAGO RDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0152-2015 MATERIAL SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000001 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/11/2015
REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE  A 28 DIAS DEL MES DE  AGOSTO 2015  PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
POR GASTOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N0.
09422 QUE PERTENECE AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
MEMORANDUM 1024-DE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-0000252 SEGUN ORDEN DE COMPRA 568-15 POR REPARACION
Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9422 QUE PERTENCE AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 1024-DE-2015


title:
POR CONSULTORIA ESPECIALISTA EN EDUCACION RURAL CENTROAMERICANA Y CALIDAD
EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE CAPACITACION

HILDA ESPERANZA HERRERA CRUZ

legalName: HILDA ESPERANZA HERRERA CRUZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN EDUCACION RURAL CENTROAMERICANA Y CALIDAD
EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE CAPACITACION


title:
RESERVA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No.050-SE-2015

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No.050-SE-2015
NOTA : CONSULTORIA MESES DE JULIO - AGOSTO                   L 54,000.00
             CONSULTORIA MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE          56,000.00 / 63,000.00
QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE L 7,000.00 QUE SERAN PAGADOS EN EL TERCER PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A LA PRESENTACION DE PRODUCTOS


title:
POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA 4 JORNADAS DE TRABAJO LOS DIAS 19,21,23,Y 26
DE OCTUBRE  PARA LA COMISION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL I Y II TRIMESTRE 2,015
(UPEG) SEGUN OFICIO 414-UPEG-2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 560-15

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.000-001-0001451,1452,1453 SEGUN ORDEN DE COMPRA 560-15
POR ALIMENTACION EN 4 JORNADAS DE TRABAJO PARA LA COMISION DE MONITOREO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL I Y II TRIMESTRE 2015 (UPEG)


title:
POR REVISTAS INFORMATIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA INFORMAR ACERCA DE
LAS DIFERENTES OCTIVIDADES DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS SEGUN OFICIO SDGEPIAH-OFICIO N0.331-2015

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000247 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N0.
POR 68 REVISTAS FULL COLOR CASE 80 40 PAGINAS CON CABALLETE PARA SER UTILIZADAS
EN LAS DIFERENTES  ACTIVIDADES DE SDGEPIAH


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 10/11/2015  ASISTIR AL EVENTO DE LOS 200 DIAS DE CLASES PARA FIRMA DE CONVENIO CON PACASA Y BANPAIS.

ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ

legalName: ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ


title: ORDEN DE COMPRA N. 580-15 LLANTAS PARA MOTOCICLETA GENESIS GXT-200 PERTENECE AL DESPACHO MINISTERIAL S.E. SOLO SE ADQUIEREN LAS LLANTAS POR POCO PRESUPUESTO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 580-15 LLANTAS PARA MOTOCICLETA GENESIS GXT-200 PERTENECE AL DESPACHO MINISTERIAL S.E. SOLO SE ADQUIEREN LAS LLANTAS POR POCO PRESUPUESTO
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001201Y RECIBO N. 0011574 DE FECHA 09/11/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 521-15 ELABORACION DE BANNER DE 72*264 INICIO DE CLASES IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO DE O/C # 521-15 DE BANNER DE 72*264 INICIO DE CLASES IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR, RECIBO No. 02027 Y FACTURA No. 000-001-01-00000213 DE FECHA 01/12/2015

type: REC


description: REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 10/11/2015  ASISTIR AL EVENTO DE LOS 200 DIAS DE CLASES PARA FIRMA DE CONVENIO CON PACASA Y BANPAIS.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0124-2015 COMPRA DE 3 TONER PARA USO DE LA SUBDIRECCION GENERAL  DE SERVICIOS GENERALES.
POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7053-1-0


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 10/11/2015  ASISTIR AL EVENTO DE LOS 200 DIAS DE CLASES PARA FIRMA DE CONVENIO CON PACASA Y BANPAIS.


title: ORDEN DE COMPRA N.520-15 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO DE O/C # 520-15 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 14/12/2015 Y FACTURA No. 000-001-01-00000545 DE FECHA 14/12/2015
POR FALTA DE DOCUMESTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6998-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REVIERTE POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7051-1-0

description: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 581-15 COMPRA DE BATERIA PARA CARROS DE LA S.E. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001193 Y RECIBO N. 0011569 DE FECHA 06/11/2015 PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE SECRETARIA DE EDUCACION.

description: SE REVIERTE POR INCUPLIMIENTO DE ENTREGA DE LO SOLICITADO


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS PARTICIPANTES DE LA PRIMERA FERIA EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE EN HONDURAS.
REVERSION POR NO HABER REALIZADO DICHO EVENTO
ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7000-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0163-2015 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENCIA UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7057-1-0


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 541-15 CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N. 8312 PERTENECE AL POOL DE LA S.E. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001513 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/7/2015


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 523-15 BANNER DE 312*117 PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-0100000215 Y RECIBO N. 02024 DE FECHA 01/12/2015


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS MES DE NOVIEMBRE 2015  VERIFICACION ACTUALIZACION DE INVENTARIO Y DESCARGO  DE VEHICULOS Y MOTOS EN MAL ESTADO A NIVEL NACIONAL PARA PROCEDER A SU RESPECTIVO DESCARGO 2015.

JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

legalName: JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

ALEX CASTRO BUSTILLO

legalName: ALEX CASTRO BUSTILLO

SINDY YAMILETH CARIAS AGUILAR

legalName: SINDY YAMILETH CARIAS AGUILAR

JAIRO FABRICIO AGUILAR CASCO

legalName: JAIRO FABRICIO AGUILAR CASCO

ROMUALDO RUSEL LOPEZ LOPEZ

legalName: ROMUALDO RUSEL LOPEZ LOPEZ

PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ

legalName: PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ

ISABEL CRISTINA AYESTAS ESCOTO

legalName: ISABEL CRISTINA AYESTAS ESCOTO


title:
POR SUSCRIPCION DEL PERIODICO POR UN AÑO DEL 2 DE ABRIL DEL 2015 AL 1 DE ABRIL DEL
2016 PARA RECORTES INFORMATIVOS DEL MEDIO AMBIENTE Y TURISMO SEGUN
OFICIO 020-CREA-15

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 00193472 SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-15 POR SUSCRIPCION
DEL PERIODICO POR UN AÑO DEL 2/4/2015 AL 1/4/2016 SEGUN OFICIO 020-CREA-15


title:
POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN OFICIO 087-AC/SDGP-2015 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0164-2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: REVERSION POR DOCUMENTACION INCOMPLETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7100-1-0


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.480-15 ADQUISICION DE PLAN DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 201-2018,PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-000000210 Y RECIBO N. 02030 DE FECHA 01/12/2015


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

ga: 17 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-15


title: ORDEN DE COMPRA N. 525-15 DOS BANNER DE 30*70 Y DOS DE 1.5*4 METROS,ALIMENTACION ESCOLAR,BECAS,BONOS DE TRANSPORTE,DOS DE 1.5*4 METROS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO DE O/C # 525-15 POR BANNER DE 30*70 Y DOS DE 1.5*4 METROS,ALIMENTACION ESCOLAR,BECAS,BONOS DE TRANSPORTE,DOS DE 1.5*4 METROS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
SEGUN RECIBO No. 02028 Y FACTURA No. 000-001-01-00000212 DE FECHA 01/12/2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTUIRA POR LA COMPRA DE LAPIZ GRAFITO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000214 Y RECIBO 02025 SEGUN ORDEN 524-15 POR  BANNER DE 72X264 MEJORANDO LA CONVIVENCIA ESCOLAR PARA INCIDIR EN LA CONVIVENCIA SOCIAL IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR SEGUN OFICIO 010-CP-SE-2015
Y MEMORANDUM 020-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 524-15


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-15


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SNATA BARBARA


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15


ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0166-2015 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.
POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7108-1-0


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 547-15 ADQUISICION DE STIKER PARA CD PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRIVA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-0000021 Y RECIBO N. 02029 DE FECHA 1/12/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15


title: PARA EL PAGO DE LOS ESTIPENDIOS DE LOS ENLACES DEPARTAMENTALES DE TRANSPARENCIA  DE LOS 4 DEPARTAMENTOS GANADORES .

KAREN MARIA ESCOTO SABILLON

legalName: KAREN MARIA ESCOTO SABILLON


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-15


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0169-2015 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA.
PAGO SEGUN N.001-001-01-00601971 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/12/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0168-2015 ADQUISICION DE MATERILAES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA
POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7109-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
orden de compra n.50-1-5-0167-2015 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA EDUCATIVA S.E.
POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7175-1-0


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15


title:
POR SUMINISTRO DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN LICITACION NACIONAL LPN No. 005-GA-SEDUC-2013

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN LICITACION NACIONAL LPN No. 005-GA-SEDUC-2013
FACTURA No. 48 Y RECIBO No. 616 DE FECHA 05/12/2014
CONTRATO NUMERO 004-2013-SEDUC


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSION DE F01 166 POR EL VALOR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-17-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-17-166-1-0


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE CIERRE DE AGENDA A LA VISITA A HONDURAS DE LA COMISION DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE PANAMA
SEGUN OFICIO 083-DG-DIGECEBI-2015  Y OFICIO 081-DG-DIGECEBI-2015

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 20508 SEGUN ORDEN DE COMPRA 074-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN REUNION DE CIERRE DE AGENDA A LA VISITA A HONDURAS DE LA
COMISION DE LA SE/DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE PANAMA


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-15


title:
POR GASTOS DE COFFE BREK A PARTICIPANTES EN REUNION DEL CIERRE PREVIO  A LA SALIDA
DE NUESTRO PAIS A LA COMISION DE LA SE/DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES
ESCOLARES DE PANAMA SEGUN OFICIO 087-DG-DIGECEBI-2015 Y O/C 075-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20521 SEGUN ORDEN DE COMPRA 075-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN REUNION POR CIERRE PREVIO A LA SALIDA DE NUESTRO PAIS A LA
COMISION DE LA SE DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE PANAMA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDNE E COMPRA 23-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA PÒR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CACNELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN OFICIO 006-AC-SDGP-15 Y ACTA DE APERTURA DE OFERTAS N0.016-15

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA 0151 Y RECIBO 0165 SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-15 POR
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-15


objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-157


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-15


title: COMPRA DE MATERIAL USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTRO MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-15


rationale: CANCELELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-15


rationale: CANCELACION DE FACURA POR LA COMPRA DE MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-15


JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES  QUE ASISTIRAN  A LA JORNADA DE TRABAJO CON LOS COMITES DEPTALES DE SEGUIMIENTO A LA REFORMA EDUCATIVA . QUE TENDRA LUGAR EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 07 AL 09/12/2015
SE REVERSA POR NO HABER REALIZADO DICHO EVENTO
JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN EMPLEADO  DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7335-1-0


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
AÑO 2,015

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-15


title: ORDEN DE COMPRA N. 036 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENRAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE O/C # 036 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN RECIBO No. 0011675 Y FACTURAS No. 001435,001436,001438 DE FECHA 14/12/2015


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMAPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-15


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION Y MERIENDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CURSO DE USO Y MANEJO DE GUIA METODOLOGICA PARA LA CONSERVACION DEL BMST A LOS MAESTROS DE LOS MUNICIPIOS DEJOCON Y OLANCHITO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE,2015 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 30-15

DIANA PATRICIA HERRERA CHIRINOS

legalName: DIANA PATRICIA HERRERA CHIRINOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-0000308 Y RECIBO S//N SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.30-15
GASTOS DE ALMUERZOS Y MERIENDA PARA PERSONAS RECIBIENDO EL CURSO DE USO DE
MANEJO DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA CONSERVACION DEL BMST A LOS MAESTROS
DE LOS MUNICIPIOS DE JOCON Y OLANCHITO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE,2015


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 637-15 CELEBRACION DEL MARTES CIVICO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION FECHA 01/12/2015
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000002 DE FECHA 02/12/2015


title:
POR GASTOS EN MERIENDAS Y ALMUERZOS  RECIBIENDO EL CURSO EMPRENDIENDO NEGOCIOS,COMO FORMAR EMPRESAS Y SU PLAN DE NEGOCIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-15
AL PERSONAL DE SOCIEDAD CIVIL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y OLANCHITO YORO

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000307 SEGUN RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA
N0.29-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EL CURSO EMPRENDIENDO NEGOCIOS,COMO FORMAR EMPRESAS Y SU PLAN DE NEGOCIOS


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-15


name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

ue: 159 - UNIDAD DE EDUCACION BASICA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.481-15 POR ADQUISICION DE SEPARATAS PARA EL AEREA  DE EDUCACION BASICA Y INSTRUCTIVO EN BLANCO Y  NEGRO.
PAGO SEGUN FACTURA N.0000040100000265 Y RECIBO N. 0002149 DE FECHA 17/6/2015


title: COMPLEMENTO DE PAGO SEGUN  RESOLUCION No. 065-SE-2015 CORRESPONDIENTE AL RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE UNOS BIENES INMUEBLES Y DE CONSUMO SUMINISTRADOS AL INICE

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación


CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 629-15 REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA ROJO PLACA N. 09292 PERTENECE A SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA . N.000-001-01-00000288 Y RECIBO  N. 128 DE FECHA 27/11/2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0153-2015 MATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA  DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSSEGUN FACTURA N.000-001-01-00002552 Y RECIBO N. 12478 DE FECHA 09/11/2015


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
orden de compra n.50-1-5-0151-2015 material solicitado por la subsecretaria de asuntos administrativos financieros s.e.
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-002-01-000669 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/11/2015


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59-15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-15


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62-15


title:
POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 10 PERSONAL EN JORNADA DE TRABAJO
LOS DIAS DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE,2015 A REALIZARCE EN LAS INSTALACIONES DE INICE
SEGUN OFICIO 164/STP/2015 Y ORDEN DE COMPRA 653-15

BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

streetAddress: MIRADOR EL LOARQUE COMAYAGUELA

legalName: BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000013 SEGUN RECIBO N0.005 SEGUN ORDEN DE COMPRA 653-15 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA 10 PERSONAS EN JORNADA DE
TRABAJO LOS DIAS DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE,2015 EN LAS INSTALACIONES DE INICE


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 652-15  PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA JOSE CECILIO DEL VALLE Y ARTE PABLO ZELAYA SIERRA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000003 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/12/2015


rationale:
orden de compra n. 647-15 REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/09272 PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000295 Y RECIBO N. 30/11/2015


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63-15


title:
PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083885-2594-541,542,543 FACTURA No. 86 Y RECIBO No.
986

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-15


title: ORDEN DE COMPRA N. 633-15 CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA SECRETARIA DE EDUCACION.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
PAGO DE O/C # 633-15 POR CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA SECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004295 Y RECIBO S/N DE FECHA
27/11/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 522-15 BANNER DE 30X70 ( BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN COOPERATIVISMO IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE O/C #  522-15 BANNER DE 30X70 ( BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN COOPERATIVISMO IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 16/12/2015 Y FACTURA No. 000-001-01-00000254 DE FECHA 16/12/2015


title:
CANCELACON DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN RECIBO N0.0667 Y FACTURAS
42947,46532,46533,Y46534 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 527-15 ADQUISICION DE MODULO USO BIBLIOTECA ESCOLAR CONSTA DE 194 PAGINAS IMPRECION LASER A FULL COLOR EN PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PEGADOS CON  HOT MELT PARA EL DEPTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.
pago segun factura n.000-001-01-00000257 y recibo n. 02044 de fecha 16/12/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-15


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 591-15 AVISO DE PUBLICACION DE FERIA A LA INVERSA 005-SE-2015 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PUBLICACION FERIA A LA INVERSA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN MARCO DEL FONDO COMUN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA PAZ. PARA SER PUBLICADO EL LUNES 30/10/2015. segun factura n.001-002-01-00007481 Y RECIBO N. 20383940 Y CONTRATO N.383940 DE FECHA 30/10/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 645-15 ADQUISICION DE TONER PARA VARIAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE O/C # 645-15 POR ADQUISICION DE TONER PARA VARIAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 02/12/2015 Y FACTURA No. 000-001-01-00000776 DE FECHA 02/12/2015


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 650-15 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS USO PLAN EDUCACION PARA TODOS DE HONDURAS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000513 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/12/2015


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOLUTECA DEL 30/11/2015 AL 05/12/2015  VERIFICACION FISICA DE VEHICULOS Y MOTOS DOCUMENTACION  NUMERO DE MOTOR CHASIS PLACAS LEYENDA BANDERA LOGOTIPO BOLETA DE REVISION .

OLGA ISABEL RIVERA MARTINEZ

legalName: OLGA ISABEL RIVERA MARTINEZ


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 570-15 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO BUS COUNTY PLACA N. 9827  PERTENECE  AL INST.LUIS BOGRAN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUNFACTURAN.000-001-01-00000285 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/10/2015


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 590-15 AVISO DE PUBLICACION DE FERIA A LA INVERSA 005 DGA-SE-2015 ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIADA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPTO. DE COMAYAGUA Y LA PAZ. SEGUN FACTURA N.000-002-01-00005980 Y RECIBO N. 369439 CONTRATO N.369439 DE FECHA 30/10/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 526-15 ADQUISICION DE MODULO USO BIBLIOTECA ESCOLAR COSTA DE 194 PAGINAS IMPRECION LASER A FULL COLOR EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PEGADOS CON HOT MELT PARA EL DEPARTAMENTO TECNOLOGICO EDUCATIVO
pago segun factura n.000-001-01-00000256 y recibo n. 02045 de fecha 16/12/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 651-15 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS USO DE PLAN EDUCACION PARA TODOS DE HONDURAS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000253 Y RECIBO N. 02049 DE FECHA 16-12-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-15.


title:
ORDEN DE COMPRA N. 578-15 AVISO DE PUBLICACION DE LA FERIA  A LA INVERSA 004-215 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
PAGO SEGUN FACTURA N. 001-002-01-00006981 Y RECIBO N. 383937 CONTRATO N. 383937 DE FECHA 22/10/2015


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale:
orden de compra n. 575-15 ESTAS MEDALLAS SERAN UTILIZADAS EN LA GIMNACIADA ESCOLAR 2015 JUANA ANTONIA AVILA CACERES Q.DDG.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000026 Y RECIBO N. 0193 DE FECHA 09/11/2015


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-15


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS D ELA DIRECCION DEPARTAMETAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65-15


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.610-15 AVISO DE PUBLICACION DE FERIA INVERSA 004-DGA-SE-2015 ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPARTAMENTO DE OLANCHO PUBLICADO EL 12/11/2015 SEGUN FACTURA N.000-002-01-00006269 Y RECIBO N. 369545 CONTRATO 369545


rationale:
PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE FERIA A LA INVERSA N. 003-DGA-SE-2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00006099 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 11/9/2015


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-15.


title:
POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
CANCELACIONFACTURA 000-001-01-00002076 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15 Y OFICIO
239-CREA-15 Y RECIBO S/N POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO REGIONAL DEL PROYECTO CREA


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LO DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 576-15 ESTAS PLACAS SERA UTILIZADA EN LA GIMNACIADA ESCOLAR 2015 JUANA ANTONIA AVILA CACAERES Q.DDG.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000027 Y RECIBO N. 0195 DE FECHA 09/11/2015


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LO DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15.


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 663-15 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA  SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.000-004-01-00008015 Y RECIBO N. 11898 DE FECHA 20/11/2015


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 64-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PAR ALAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDNE DE COMPRA 65


MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 611-15 ADQUISICION DE BANER PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000371 Y RECIBO N. 4299


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 039-2015 OBJETIVO GLOBAL DE VISION DE PAIS Y PLAN DE NACION UNA HONDURAS SIN POBREZA,EDUCANDO Y SANA,CON SISTEMAS CONSOLIDADOS DE PREVISION SOCIAL .
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001984 Y RECIBO N.S/N DEFECHA 18/12/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 673-15 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DIA LA MERIENDA ESCOLAR COORDINADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DESPACHO MINISTERIAL
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000042 Y RECIBO N. 00211 DE FECHA 28/12/2015


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARTICIPATIVO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION PARA EL DESARROLLO EN EDUCACION INCLUSIVA Y DE CALIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y COMUNIDAD Y VERIFICAR DEL FUNCIONAMIENTO DE COMDE Y CED COMPRENDIDO DEL LUNES 23 AL 27/11/2015  REALIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE,LEPAERA LEMPIRA E INTIBUCA.

ROSA GUILLERMINA MENDOZA MATUTE

legalName: ROSA GUILLERMINA MENDOZA MATUTE


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 18 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSION DE F01 POR MALA REDACCION POR EL OBJETO DE GASTO PARA LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-157-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-157-1-0


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y PARA SELLOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOCOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69-15


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.679-15 ADQUISICION DE LIBRO FOLIADO Y TINTA PARA SER UTILIZADO POR LA ENCARGADA DE TITULOS
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000835 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 21/12/2015


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y MATERIA D EPORTIVO PRA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  SANTA BARBARA SEGUN ORDEN  DE COMPRA 67-15


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 614-15 ADQUISICION DE BOTONES IMPRESOS Y BANER PARA CELEBRACION DE 200 DIAS DE CLASE  SAN PEDRO SULA REALIZADO EL DIA 09/11/2015
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000370 Y RECIBO N. 7298
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000370 Y RECIBO N. 4297


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 613-15 ADQUISICION DE BANER PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL LANZAMIENTO APLICACION DE PRUEBAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO 2015 REALIZADO 10/11/2015 SAN LORENZO
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000370 Y RECIBO N. 4298


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 596.15 ADQUISICION DE CAMISETAS SERIGRAFIA PARA CELEBRACION DE LOS 200 DIAS DE CLASE  SAN PEDRO SULA CORTES 09/11/2015
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000365 Y RECIBO N. 4293


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y OTROS MATERIALES  PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 593-15  adquisicion de camisetas para la celebracion de cumplimiento  de 200 dias de clase.
POR FALTA DE DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-8140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-8140-1-0

description:
ORDEN DE COMPRA N. 593-15  adquisicion de camisetas para la celebracion de cumplimiento  de 200 dias de clase.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000364 Y RECIBO N. 4292 DE FECHA 27/12/2015
SE REVERSA POR DOCUMENTACION IMCOMPLETA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-15


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 674-15 ADQUISICION DE SELLOS DE BOLSILLO CON LEYENDA PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000832 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/12/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 675-15 ADQUISICION DE SELLOS CON LEYENDAS,PARA SER UTILIZADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000833 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/12/2015


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 612-15 ADQUISICION DE CARPETAS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUSNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000411 Y RECIBO N. 4361


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 010-15


title:
POR CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE 9X21.45 METROS Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE BLOQUE TIPO TRES, UBICADO EN LA COLONIA TILOARQUE .- EN LAS BODEGAS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
ACUERDO No. 1199-SE-2015

name: CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROY. S.R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LA ARBOLEDA, JUTICALPA OLANCHO CASA 35 BL-C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO DE CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE 9X21.45 METROS Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE BLOQUE TIPO TRES, UBICADO EN LA COLONIA TILOARQUE .- EN LAS BODEGAS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
ACUERDO No. 1199-SE-2015
FACTURAS 000-001-01-00000004 Y RECIBO No 0090 , 000-001-01-00000002 Y RECIBO No 0088


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2,015

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDNE DE COMPRA 08-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-V15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-V15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-V15


rationale:
PAGO POR COMPRA DE PABELLONES DE HONDURAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 19-15


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 682-15 JORNADA DE REVISION DE LOS ESPACIOS CURRICULARES EL DIA 27/11/2015 EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO BID.
pago segun factura n.000-001-01-00001675 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/11/2015


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 670-15 TALLER DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES GENERALES SUBDIRECTORES GRAL. JEFES DE UNIDADES APOYO Y OTRO PERSONAL TECNICO EL DIA 11/12/2015 INST. DE INICE.
pago segun factura n.000-001-01-00000006 y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/12/2015


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 657-15 JORNADA DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL 17 AL 18/12/2015 INST.INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000009 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/12/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-V15


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 619-15 JORNADA DE REVISION DE LOS ESPACIOS CURRICULARES,EL DIA 27/11/2015 EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO BID
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001675 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/11/2015


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-V15


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 568-15 JORNADA DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEPARTAMENTAL DEL 14 AL 15/12/2015 INST.INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000010 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 18/12/2015


OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

legalName: OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-V15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 20-15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-V15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-V15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 21-15


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CONTRAPARTE  DE SECRETARIA DE EDUCACION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON FONDOS UNICEF BAJO LA REFERENCIA HN/0127-2015 ACCESO A EDUCACION DE CALIDAD Y PROTECCION DE LA NIÑEZ FACE 100177824. DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 01 AL 05/12/2015

HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

legalName: HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA


rationale: REVERSION POR MAL CALCULO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-V15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-328-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-V15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-V15


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTEMNTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-V15


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-V15


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDCOMPRA N. 654-15 ADQUISICION DE TONER PARA LA SUB DIRECCION DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO
pago segun factura n.000-001-01-00000780 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/12/2015


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIOS PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-V15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-322-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-V15


rationale: REVERSION POR MAL CALCULO EN LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-V15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-324-1-0


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL REGLAMENTO DE
GOBIERNOS ESTUDIANTILES A REALIZARCE EL VIERNES 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES SEGUN ORDEN DE COMPRA 587-15
Y OFICIO 0156-SDGPCYE-2015 Y MEMORANDUM 0550-DGA-2015

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001513 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 587-15
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL REGLAMENTO DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES A REALIZARCE EL VIERNES 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-V15


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIOS PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-V15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-317-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-317-1-0