title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por Reembolso de caja chica.

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - FOMENTO A LA MINERIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarollara en Col. Flor del Campo el día Domingo 01 de Noviembre del 2015

currency: HNL

CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Soliticitud de gastos para realizar Cena Navideña de Funcionarios y Empleados de INHGEOMIN en Diciembre 2015 a fin de compartir y fortalecer lazos de compañerismo

HILSSY LISSBETH OLIVA ACOSTA

legalName: HILSSY LISSBETH OLIVA ACOSTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Confeccion de camisas de vestir a todos los jefes con el logo de INHGEOMIN para la representacion en reuniones del Gobierno e Instituciones Privadas

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

type: FACT


title: SOLICITUD PARA EL PAGO DE SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL DE REPARACION E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA UNIDAD DE REGISTRO MINERO Y CATASTRAL

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ESPECTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA Y SELLOS PARA LA CAMARA DE NEBULIZACION EN LA UNIDAD DE LABORATORIO

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

scheme: HN-RTN

legalName: SET LAB .S DE R.L

SET LAB .S DE R.L

faxNumber: ND

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Reparacion de las planchas, agitador electronico y del destilador correspondientes a laboratorio


title: instalacion de filtros para el equipo de Destilacion de agua del laboratorio de INHGEOMIN


title: Revisiones de 35,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Blanco, motor 4D56UCFL34901,  placa n°11374 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por consultorias por servicios profesionales en la Unidad de Relaciones Publicas de INHGEOMIN correspondiente al periodo de 04 de Octubre al 04 de Noviembre 2015

MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

legalName: MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: CONT


title: Compra de cortinas verticales de PVC para todo el edificio de  INHGEOMIN

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a AGUAZUL por compra de 500 botellones de 5 galones con agua para consumo de los empleados de INHGEOMIN.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-1044-1-0

type: OFICIO


title:
pasajes aereos al departamento de Colon a la Asamblea Ambiental del 06 al 08 septiembre 2015 la siguiente delegacion:
Agapito Alexander Rodriguez
Ana Lozano
pago de viaticos por asistencia a la Asamblea Ambiental a realizarse en el departamento de Colon del 06 al 08 de septiembre 2015
Agapito Alexander Rodriguez
Ana Lozano
Raul Irias
Carlos Rodriguez

Raul Irias

ANA MARIA LOZANO CONTRERAS

legalName: ANA MARIA LOZANO CONTRERAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por cubrir roll de vigilancia en mes de Noviembre 2015 al señor Danilo Cipriano Amador

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS


title: Maquinas Pulverizadoras de Vibracion para el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) según licitacion LPI No. INHGEOMIN/001-2014

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


description: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por Reembolso de caja chica.


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez Escobar por compra de Pasaje aereo  a Toronto, Canada atendiendo instrucciones del Ministro de la Presidencia Ebal Diaz como parte de la Delegacion para conocer modelos y buenas practicas utilizadas en Recaudacion Tributaria y Mineria del 02 al 06 de marzo de 2015.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Ejecucion de una fumigacion en las instalaciones de INHGEOMIN, la cual obedece a eliminar plagas

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Compra de guantes para uso en el laboratorio de INHGEOMIN

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por Reembolso de caja chica.

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: Solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Solicitado por la unidad de Servicios Generales para el area de seguridad entrada principal de la institucion.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Octubre 2015.
Fact# 047-001-01-07938923

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
Agua purificada en botellon de 5 galosnes (zona 1) producto exento
Solicitado por la unidad de Servicios Generales para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
Pasajes aereos a Managua, Nicaragua al XII congreso Geologico de America Central, Organizado por el Instituto Nicaraguense de Estudios Territorialesl a la siguiente delegacion:
Agapito Alexander Rodriguez
Nohe Misael Lopez Rodriguez
Luis Armando Sierra Guevara

NOHE MISAEL LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: NOHE MISAEL LOPEZ RODRIGUEZ


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara en Col. El Sitio el día 22 de Noviembre del 2015

LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ

legalName: LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion


title: Compra de material de aseo para abastecimiento del almacen a utilizarse en diferentes departamentos de INHGEOMIN.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Revisiones de 80,000 Kms de Mazda Gris BT- 50,  placa N° 10890 propiedad de INHGEOMIN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Adquisicion de equipo solicitado por la unidad de informatica previo diagnostico del equipo existente en la Institución

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Solicitud de aparato de audio para diferentes eventos dentro de la institucion

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Solicitado por la unidad de informatica para cubrir las necesidades de las unidades, según diagnostico realizado

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

description: Solicitado por la unidad de informatica para cubrir las necesidades de las unidades, según diagnostico realizado

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-1282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-1282-1-0


title: Pago a Inversiones Figueroa, Puma Loma Verde por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN según Factura n°48732 del 07 de Diciembre del 2015.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Revisiones de 40,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Blanco, motor 4D56UCFL3491,  placa n°11374 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Pago por consultorias por servicios profesionales en la Unidad de Relaciones Publicas de INHGEOMIN correspondiente al periodo de 05 de Noviembre al 03 de Diciembre 2015

MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

legalName: MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Pago a Ericka Lorena Molina por reembolso en gastos de alimentacion para la primera reunion en COALIANZA y la segunda con el Banco Mundial.

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR


title: Pago por Reembolso de gastos efectuavos atraves  del Fondo de Caja Chica

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36910-Productos de Hojalata


description: Pago por Reembolso de gastos efectuavos atraves  del Fondo de Caja Chica


title: Pago por cubrir el rol de turno a partir del 15 de abril 2015.

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por Reembolso de caja chica.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Solicitado por la unidad de Servicios Generales para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion


title: Pago a David Ricardo luna por gastos de Revision de 40,000 km del vehículo Mazda BT-50 P# N10890 Propiedad de INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: equipo solicitado por la unidad de informatica para cubrir las necesidades de las unidades, según diagnostico realizado

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de factura por la compra de desayunos para empleados de INHGEOMIN en la celebracion de inaguracion del mes patrio el 1 de Septiembre de 2015

KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

legalName: KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL


title: Revisiones de 40,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4D56UCFL1945,  placa n°11376 propiedad de INHGEOMIN


title:
Reparaciones Vehículo Nissan Frontier Placa 08607
Reparaciones Vehículo Camion Dyna Toyota Placa 04850
Reparaciones Vehículo Nissan Patrol Placa 5576
Mantenimiento y reparacion de Vehiculos propiedad de INHGEOMIN

name: AUTO SERVICIOS NUÑEZ EXPRESS S DE R L DE C V

streetAddress: COL. TILOARQUE CALLE PRINCIPAL


title: Solicitud para elaboracion de Agendas, Portafolios y Regalos Navideños para colaboradoradores y empleados de INHGEOMIN en agradecimiento en apoyo brindado en el todo el Año 2015

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Revision de 80,000 km de Vehículo Mazda gris BT-50, placa n° 10891 propiedad de INHGEOMIN

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por gastos de  servicios de Telefonia Celular de la lInea como  Director Ejecutivo correspondiente al mes de Enero 2015.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de alimentacion y transporte de traslado a empleados de INHGEOMIN para el desarrollo del programa en el marco de la formulacion del POA INSTITUCIONAL el día Viernes 27 de Noviembre de 2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
Trituradora ATIVA HX05
Trituradora Feciones H-7C con sensor de seguridad
Aceite lubricante powershered
Solicitud de trituradora por  Direccion Ejecutiva

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Revision de 80,000 km de Vehículo Mazda gris BT-50, placa n° 10890 propiedad de INHGEOMIN


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara en Col. El Sitio el día Domingo 06  de Diciembre del 2015

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago por Reembolso de gastos efectuados atraves  del Fondo de Caja Chica

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Solicitud de atenciones en la capacitacion para sensibilizar al personal de INHGEOMIN, ICF, MI AMBIENTE, ante los efectos del cambio climatico

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


description: Pago por Reembolso de gastos efectuados atraves  del Fondo de Caja Chica


title: Desarrollo e implementacion del modulo de aprobacion de solicitudes de exportacion de minerales

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL

NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Servicio de mano de obra por mantenimiento preventivo y revisión general de 44 unidades de aires acondicionados, tipo mini split pared y techo de varias capacidades y marcas, 220

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Revisiones de 35,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4d56ucfl3480,  placa n°11375 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

description: Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC


description: Solicitud para elaboracion de Agendas, Portafolios y Regalos Navideños para colaboradoradores y empleados de INHGEOMIN en agradecimiento en apoyo brindado en el todo el Año 2015


title: Pago por cubrir el rol de Danilo Cipriano Amador turno a partir del 02 de Noviembre 2015 por encontrarse de vacaciones

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS


title: Pago de servicio por Obra de Reparacion y Mantenimiento de paredes de las instalaciones del edificio de INHGEOMIN

LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

legalName: LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a Servicentro ESSO El Prado por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN según factura al credito No. 004-01-00000082 del 28 de Diciembre del 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarollara en el Mega Parque Col. La Vega el día Viernes 18 de Diciembre de 2015

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA


title: Pago por Renovacion de Seguro de Vehículos propiedad de INHGEOMIN

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a Inversiones Figueroa, Puma Loma Verde por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN según Factura n°001-002-01-00007387 del 28 de Diciembre del 2015.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por Reembolso de caja chica.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
Intellical PHC101 Rugged gel Filled PH Electrode, 10 meter cable
15% ISV
Compra de 2 electrodos para monitoreo ambiental solicitado por la Unidad de Ambiente y Seguridad

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42800-Herramientas Mayores


rationale: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por Reembolso de caja chica.


title: Pago a SERVICIOS TECNICOS CABRERA (SETEC)  por Reparaciones y Mejoras del  tercer piso del edificio del INHGEOMIN

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: Pago a Servicios Tecnicos Cabrera  por Reparaciones y Mejoras del  cuarto piso del edificio del INHGEOMIN


title: Pago a Servicos Tecnicos Cabrera por Mantenimiento y Reparacion  del  quinto piso del edificio del INHGEOMIN


title: Pago a Grupo Q Honduras por Revision y mantenimiento de los  45,000 km de vehiculo Mazda Gris BT 50 P#10891 Chasis #MM7UNY0W4E0930136 Propiedad de INHGEOMIN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a Servicios Tecnicos Cabrera/ Johny Cabrera por reparacion y mantenimiento de aire acondicionado instalado en el Laboratorio de INHGEOMIN


title: Pago a Grupo Q por mantenimiento y Revision de los  45,000 km de vehiculo Mazda Gris BT 50 P#10891 Chasis #MM7UNY0W4E0930136 Propiedad de INHGEOMIN


title: Pago a Autoexcel S.A. de C.V. por gastos en Mantenimiento de vehículo Mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Blanco, Motor 4D56UCFL3491


title: Pago a Keren Mariel Benitez  por gastos de compra de  almuerzos para asistentes a Reunion de Jefes de Unidades Tecnicas para revision,  actualizacion y Planificacion de actividades del año 2015

KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

legalName: KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO


title: Pago a Suministros Industriales SYMMAG por materiales de vidrio para uso en el Laboratorio de INHGEOMIN

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: Pago a David Ricardo Luna Lara por gastos en compra de materiales varios para mantenimiento del edificio de INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Pago a Francisco Danilo leon Enamorado por gastos en reparcion y mantenimiento de vehiculo Toyota Runner Placa#04853 propiedad de INHGEOMIN.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a Interseg S.A. por trabajos de mantenimiento y Reparacion de edificio de INHGEOMIN (Instalacion de 1 control  de acceso para oficinas controladas con lectoras de proximidad para ingresar y 1 boton EXIT de salida En la Direccion Ejecutiva)

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: Pago a INTERSEG S.A. por Mantenimiento y reparacion de edificio de INHGEOMIN  (Instalacion de 1 control  de acceso para oficinas controladas con lectoras de proximidad para ingresar y 1 boton EXIT de salida EN Secretaria General)


title: Pago a Autoexcel S.A. de C.V. por Mantenimiento de vehículo Mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Azul, Motor 4D56UCFL1945


title: Pago a Autoexcekl S.A. por Mantenimiento de vehículo Mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Azul, Motor 4D56UCFL3480 Propiedad de INHGEOMIN


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de Caja Chica.

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso en gastos de Caja Chica.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: Pago a Jorge Alberto Villalobos Elvir por gastos de alimentacion por laborar hasta tarde segun mem-GA-019-2015

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Jorge Alberto Villalobos Elvir por gastos de alimentacion por laborar hasta tarde.


title: Pago a Ercka Lorena Molina por gastos en compra de Pasaje aereo  a Toronto, Canada atendiendo instrucciones del Ministro de la Presidencia Ebal Diaz como parte de la Delegacion para conocer modelos y buenas practicas utilizadas en Recaudacion Tributaria y Mineria del 02 al 06 de marzo de 2015.

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a Douglas Caceres por gastos en compra de telefonos inalambricos.

DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

legalName: DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA


title: Pago a Douglas Erasmo Caceres por compra de papel para Plotter

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago a Keren Mariel Benitez por gastos de alimentacion en Reunion de Consejo de Ministros el 22 de enero de 2015.


title: Pago a Douglas Caceres por compra de Cuadrenos unucos para el Control en la Secretaria General.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a David Antonio Alcantara por gastos en la recreovia del 22 de febrero de 2015.

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a Dania Cruz Espinal por gastos de alimentacion en reunion de jefaturas de unidad para evaluacion de actividades del presonal el 26 de marzo de 2015.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE INHGEOMIN

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Autoexcel por Mantenimiento de vehículo Mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Azul, Motor 4D56UCFL3491 Propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Pago a Jeny Judith Martinez Coello por gastos a efectuar por participacion institucion en el programa de recreovias el dia 14 de febrero de 2015.

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de gastos efectuados atravez del fondo de caja chica.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


description: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica.


title: Pago a Karla Patricia  Alonzo Pinto por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica.


title: Pago a Autoexcel S.A. por Mantenimiento de vehículo Mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Azul, Motor 4D56UCFL3480 propiedad de INHGEOMIN


title: Pagoa a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de gastos efectuados atraves de fondos de caja chica


title: Pago a Grupo Q Honduras S. A. de C. V. por revision por 45,000 km de vehiculo Mazda gris BT 50 P#10890 chasis #MM7UNYOW4E0929588 propiedad de INHGEOMIN.


title: Pago a Formulas Quimicas por compra de tintas y toners para consumo en diferentes oficinas de INHGEOMIN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Pago a Grupo Q honduras S. A. de C. V. por revision de 50,000 km de vehiculo Mazda gris BT 50 P#10891 chasis #MM7UNYOW4E0930136 propiedad de INHGEOMIN


title: Pago a Cristian Josue Rivera Ramirez por solicitud para el programa de recreovias que sera desarrollada en ciudad Lempira el sabado 28 de marzo del 2015.

CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

legalName: CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ


title: Pago a Autoexcel S.A. por Mantenimiento de vehículo Mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Azul, Motor 4D56UCFL1945 propiedad de INHGEOMIN


title: Pago a ACOSA por Compra de Antivirus para proteccion del equipo de INHGEOMIN

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto, por reembolso de gastos efectuados atravez del fondo de caja chica.


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto, por pago de reembolso de gastos efectuados atrraves del fondo de caja chica.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: Pago a Cristian Josue Rivera, por solicitar agilizar el tramite de compra de material de promocion y divulgacion que sera distribuido en la feria minera denominada "PROSPESTORS AND DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA PDAC".

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a Claudia Elizabeth Torres Ramos, por servicio de la cena a la empresa DARREL SNACK, entregados a la unidad de laboratorio analizando muestras procedentes del Corpus, los dias 18, 21, 24, y 26 de marzo del 2015.

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Elsy Ester Gomez Franco por Reparaciones y Mejoras del segundo, tercero, cuarto y quinto piso del edificio del INHGEOMIN

ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

legalName: ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pagoa a Karla Patricia Alonzo Pinto, por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica, febrero 2015.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a David Ricardo Luna por elaboracion y pintado de puertas delanteras logo de ambos lados del vehiculo Mitsubishi L200 color azul chasis 7249 de INHGEOMIN.

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Pago a David Ricardo Luna por realizar pago de reparacion de vehiculo Toyota Runner Gris con placa n°04852


title: Pago a Autoexcel S.A. por mantenimiento y Revision por 1,000 km del vehículo Mitsubishi L200 tipo Pick Up, Color Azul, Motor 4D56UCFL3491


title: Pago a Formulas Qumicas, por compra de material de aseo para abastecer el almacen, a utilizarse en diferentes departamentos de INHGEOMIN.


title: Pagoa a LABHOSPY, S de R. L.  por compra de productos quimicos para el laboratorio de Inhgeomin

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a Juana Magdalena Amaya por pago de alimentos y bebidas para reembolso de gastos efectos atraves de fondo de caja chica.

JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS

legalName: JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS


title: Pagoa a Juana Magdalena Amaya por reembolso de gastos efectuados atraves de caja chica para pago de diferentes objetos.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Juana Magdalena Amaya por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica para pago de combustible.


title: Pago a Juana Magdalena Amaya por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica para pago de estudios e investigaciones y analisis de factibilidad.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Pago a Juana Magdalena Amaya por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica para pago de transporte.


title: Pago a Autoexcel por mamtenimiento de vehiculo 15,000 km, Mitsubishi L200 tipo Pick Up, color blanco, motor 4D56UCFL3491, PLACA 11374


title: PAGO POR CUBRIR ROLL DE TURNO A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2015

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS


title: Pago a Autoexcel por mantenimiento de vehiculo 15,000 km, Mitsubicshi L200 tipo Pick Up, color azul motor 4D56UCFL1945, placa 11376.


title: Pagoa a Marco Tulio Lagos Ordoñez para pago a El Heraldo por incripcion anual, junio del 2015.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de caja Chica .

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Infra Honduras por compra de productos quimicos para ser utilizados en el laboratorio de Inhgeomin.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a Dania Yacqueline Cruz por compra de medicamentos a fin de abastecer el botiquin de primeros auxilios para el personal de la institucion.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago por gastos de Mantenimiento de los vehiculos Mitsubishi L20 tipo Pick Up, Color Azul, Motor AD56UCFL3480/ AD56UCFL1945  por los 1,000km

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: se reversa por mala aplicacion de impuesto en Pago a Misael Bueso Leiva por adelanto del 50% por contratacion de consultor que esta realizando la licitacion de la compra de equipo de laboratorio de INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-428-1-0

type: OFI


title: Pago a Douglas Cacerespor por compra de de sillas para uso del personal de INHGEOMIN

DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

legalName: DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a EMSULA (CD-AGUAZUL) por compra de 500 botellones de 5 galones liquido con agua para consumo de los empleados de INHGEOMIN.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Pago a Periodicos y Revistas S. A. de C. V. (La Tribuna) por suscripcion de 12 meses, factura n°000-004-01-00001710 periodo 1-S del 30 de abril del 2015 al 30 de abril del 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a Arnulfo Barahona y Santos Lorenzo Hernandez por laborar el dia 1 de mayo del 2015.

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: reversion a Pago a AUTOEXCEL por mantenimiento de vehiculo 15,000 km, Mitsubishi L200 tipo Pick Up, color azul chasis 7270 plana n°11375.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-459-1-0


rationale: reversion a Pago a AUTOEXCEL por revision de prueba en carretera , diagnostico de ruidos en motor Mitsubishi L200 color azul chasis 6824, placa n°11376.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-460-1-0


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por compra de pasaje aereo a San Pedro Sula para asistir a inaguracion de oficinas COMICOIN y recorrido por empresa GYOCEN el dia 10 de abril del 2015.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a Arnulfo Barahona, Danilo Cipriano Amador y Santos Lorenzo Hernandez por cubrir el rol de turno a partir del 15 de abril del 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Douglas Erasmo caceres  por compra de banderas nacionales

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por servicio de telefonia celular de la linea 8990-8390, correspondiente al mes de febrero del 2015.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a Karla Alonzo Pinto por reembolso de Caja chica.


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por servicios de telefonia celular de la linea 8990-8390, correspondiente al mes de febrero del 2015.


title: Pago a Servicentro Esso El Prado por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN segun factura n°112566 del 23 de junio del 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a Miguel Osmundo Mejia por consultorias por servicios profesionales en la unidad de Relaciones Publicas de INHGEOMIN

MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

legalName: MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO


title: Pago a Jose Roberto Ramirez Zelaya por consultorias de Supervision de Proyecto Opalos, ubicado en Gracias, Lempira 7 dias de mayo, 30 dias de junio.

JOSE ROBERTO RAMIREZ ZELAYA

legalName: JOSE ROBERTO RAMIREZ ZELAYA


title: Pago a Fernando AVilio Erazo por gastos de alimentacion en la Jornada de depuracion de la base de datos.

FERNANDO AVILIO ERAZO MALDONADO

legalName: FERNANDO AVILIO ERAZO MALDONADO


title: REVISION DE 55000 KM DEL VEHICULO MAZDA GRIS BT-50 CON PLACA 10890 PROPIEDAD DE INHGEOMIN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REVISION DE 60000 KM DEL VEHICULO MAZDA GRIS BT - 50, COB PLACA 10891 PROPIEDAD DE INHGEOMIN


title: REVISION POR 50000 KM DE VEHICULO MAZDA GRIS BT 50 PLACA 10890 CHASIS MM7UNYOW4E0929588 PORPIEDAD DE INHGEOMIN


title: REVISION POR 55000 KM DE VEHICULO MAZDA GRIS BT 50 PLACA 10891 CHASIS MM7UNYOW4E0930136 PROPIEDAD DE INHGEOMIN


title: EFECTIVO DADO PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, MATERIAL DE FERRETERIA Y OTROS, PARA HACER REPARACIONES MENORES EN EL EDIFICIO DE INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INHGEOMIN

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: GASTOS A EFECTUAR POR PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RECREOVIAS EL DIA 26 DE ABRIL 2015

LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ

legalName: LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A MISAEL BUESO LEIVA POR ADELANTO DEL 50% POR CONTRATACION DE CONSULTOR QUE ESTA REALIZANDO LA LICITACION DE LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO DE INHGEOMIN

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: GASTOS A EFECTUAR POR PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RECREOVIAS EL DIA 10 DE MAYO DE 2015 EN CIUDAD LEMPIRA

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA


title: pago a AUTOEXCELL por manteniemiento de vehiculo 15,000 km, mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Azul, Chasis 7270, placa No. 11375

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: pago a AUTOEXCELL por revision de prueba en carretera, diagnostico de ruidos en motor, mitsubishi L200 Pick up color azul, chasis 6824, placa no. 11376 propiedad de INHGEOMIN


title: pago a AUTOEXCELL por revision de 20000 km de vehiculo mitsubishi L200, tipo Pick Up, color azul, chasis 6824 placa no. 11376 propiedad de INHGEOMIN


title: pago a AUTOEXCELL por manteniemiento de 20,000 km de vehiculo mitsubishi L200 tipo Pick up, color blanco, chasis 7270 placa # 11374


title: compra de materiales de tintas y toner para abastecimiento del almacen a utilizarce en diferentes departamentos de INHGEOMIN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: pago de mano de obra por mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas de INHGEOMIN

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL HERALDO DEL 03 DE JUNIO 2015 AL 01 DE JUNIO 2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: pago por compra de cortinas verticales de PVC para todo el edificio de INHGEOMIN

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: PAGO A INVERSIONES FIGUEROA/ PUMA LOMA VERDE POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE INHGEOMIN, SEGUN FACTURA 48052 DEL 07 DE AGOSTO 2015

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago a Keren Mariel Benitez Romero por gastos de alimentacion en la Direccion Ejecutiva

KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

legalName: KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO


title: PAGO DE COMPRA DE MATEIRALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN A UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INHGEOMIN

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN A UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INHGEOMIN


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INHGEOMIN


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER AL ALMACEN A UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INHGEOMIN

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CUBRIR ROL DE TURNO A PARTIR DE 01 DE JULIO 2015

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-545-1-0


title: PAGO POR CONSULTORIAS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DE INHGEOMIN

MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

legalName: MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO


title: PAGO DE REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DE INHGEOMIN

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SUPERVISION DE PROYECTO OPALOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y ERANDIQUE, LEMPIRA

JOSE ROBERTO RAMIREZ ZELAYA

legalName: JOSE ROBERTO RAMIREZ ZELAYA


title: PAGO POR REPARACION DE RELOJ MARCADOR DE ENTRADA Y SALIDA DE OFICINA DE INHEGOMIN

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINAS DE INHGEOMIN


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO DE INHGEOMIN

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos


description: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO DE INHGEOMIN

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV


title: COMPRA DE MATERIAL DE TINTAS PARA PLOTER HP-2500 PS PARA EL DEPARTAMENTO MINERO Y CATASTRAL DE INHGEOMIN

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO DE INHGEOMIN


title: COMPRA DE PRODUCTO QUIMICOS PARA LABORATORIO DE INHGEOMIN

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMPANA EXTRACTORA DE GASES DEL LABORATORIO DE INHGEOMIN

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD AL DIRECTOS EJECUTIVO ABOGADO AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ EN SEGUROS CREFISA

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP DE RECPCION DE INHGEOMIN

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO DE INHEGEOMIN


title: PAGO POR REPARACION DE 2 LINEAS TELEFONICAS Y PROGRAMACION DE LAS MISMA

DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

legalName: DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE COMPRA Y HECHURA DE 5 CHALECOS PAR TRABAJO Y 2 CAMISETAS FORMALES CON EL RESPECTIVO LOGO DE INHGEOMIN

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CANCELACION DEL 50% RESTANTE DEL VALOR PARA LA COMPRA Y HECHURA DE 5 CHALECOS PARA TRABAJO Y 2 CAMISA FORMALES CON EL RESPECTIVO LOGO DE INHGEOMIN


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 89908390 DEL DIRECTOR EJECUTIVO MES DE ABRIL 2015

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EL DIA MARTES 12-05-2015 EMPLEADOS INHGEOMIN

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA E INSTALACION DE 4 VIDRIOS PARA LA VENTANA DE RRHH

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE RECREO VIAS A REALIZAR EN COL. EL SITIO 17 DE MAYO 2015

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA


title: COMPRA DE UTENCILIOS PARA BAÑO PARA LA DIRECCION DE INHGEOMIN

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE CHILE, PARA LA DELEGACION OFICIAL EN ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ 26-30 MAYO 2015

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a Karla Patricia Alonzo por Reembolso de caja chica.

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: Pago a Claudia Elizabeth Torres por Mantenimiento preventivo/correctivo del espectrofotometro de absorcion atomica

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago a Francisco Danilo Leon por gastos de mantenimiento de vehiculos Mazda Bt50 propiedad de INHGEOMIN    Revision de 40,000 km del vehículo Mazda Gris BT50 P#10891 y Revision de 35,000 km del vehículo Mazda Gris BT50 P#10890

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EJECUCION DE FUMIGACION EN LA INSTALACIONES DE INHGEOMIN EL 22 DE MAYO 2015

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE INSPECCION POR VERIFICACION A LA MINA EL MOCHITO SANATA BARABARA 20-24 ABRIL 2014

MIGUEL ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por servicios de Telefonia Celular del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Diciembre de 2014.


title: COMPRA DE ADAPTADOR DELL 65W 19.5V 3.34 WC5 SOLICITADO POR INFORMATICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION SOSTENIDA EN LA SALA DE CONFERENCIAS CON LOS JEFES DE UNIDAD TECNICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA SECRETARIA GENERAL DE INHGEOMIN

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a Carlos Pineda Fasquelle por compra de pasaje aereo para asistir a Reunion de Directivos de Zolitur el 15 de enero de 2015 a Roatan , Islas de la Bahia.

CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EFICIENTAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA DE INHGEOMIN

LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

legalName: LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CUBRIR MES DE AGOSTO EL ROL DE TURNO A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2015

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS


title: COMPRA DE TAZAS DE PORCELANA BLANCAS LOGO POR UN LADO Y TEXTO INCLUIDO PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE INHGEOMIN

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


title: PARA LA COMPRA DE VIVERES DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MERIENDA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA EN GRACIAS LEMPIRA

LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA

legalName: LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA RECREOVIAS QUE SE DESARROLLARAN EN LA COL. EL SITIO EL SABADO 13 JUNIO 2015

CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

legalName: CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA ASISITIR A LA ASAMBLEA TECNICA SOBRE SERVICIOS GEOLOGICOS Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS

FERNANDO AVILIO ERAZO MALDONADO

legalName: FERNANDO AVILIO ERAZO MALDONADO


title: PAGO A LA DEI POR DESADUANAJE DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA INHGEOMIN

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: ADQUISICION DE UNIFORME COMPLETO DE 22 PIEZAS, PARA EQUIPO DE INHEGEOMIN PARA PARTICIPAR EN LA LIGA DE INSTITUCIONES PUBLICAS JUAN ORLANDO HERNANDEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: INSTALACION DE UN NUEVO AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE FIZCALIZACION MINERA, LABORATORIO, SECRETARIA GENERAL Y AMBIENTE INHGEOMIN

DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

legalName: DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 89908390 DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO ASISTIENDO A ÑA ASAMBLEA TECNICA SOBRE GEOLOGICOS Y APROVECHAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a Karla Patricia Alonzo por Reembolso de caja chica.

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO


title: COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE INHGEOMIN

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA INSTALAR UNIDAD MINI SPLIT DE 34000 BTU POR CAMBIO DE POSICION DEL EQUIPO DE 10 PIES DE TUBO A 30 PIES DE TUBO


title: COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO DE 30M EN RADIO, CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE INHGEOMIN


title: Pago a Doglas Caceres por compra de materiales varios para mantenimiento del edificio de INHGEOMIN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA LA RECREOVIAS QUE SERA DESARROLLADA EN LA COLONIA EL SITIO EL DOMINGO 05 DE JULIO 2015

LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ

legalName: LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJE REALIZADOS POR EMPLEADOS DE INHEGEOMIN PARA EJECUCION DE JORNADA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION DE VALORES ETICOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 17 AL 19 DE JULIO 2015

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE DE VIAJE REALIZADO POR EMPLEADOS DE INHGEOMIN PARA EJECUCION DE JORNADA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION DE VALORES ETICOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 17 AL 19 DE JULIO 2015

RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON

legalName: RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON


title: PAGO DE ALIMENTACION DE VIAJE REALIZADO POR EMPLEADOS DE INHGEOMIN PARA EJECUCION DE JORNADA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION DE VALORES ETICOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 17 AL 19 DE JULIO 2015


title: REPARACION DE MOTOR POR PROBLEMA DE CALENTAMIENTO Y COMPRA DE CULATA AL VEHICULO NISSAN PATROL, MOTOR TD42, AÑO 1997, PLACA N05576 PROPIEDAD DE INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE JIMMY RAMIREZ, MARCO LAGOS Y DANIA CRUZ, SEGUN FACTURA PRO-FORMA No. 100851 DEL 21 DE AGOSTO 2015

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS

legalName: JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA


title: GRABADORA DE VOZ 4G INTERNA CON USB INTEGRADA, ENTRADA MICRO SD, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE INHGEOMIN

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: EFECTIVO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS EN RECREOVIAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ EN APOYO AL PROGRAMA ACTIVATE PATROCINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 12 DE JUNIO 2015

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ELABORACION DE PINTADO DEL LOGO Y NUMERO CORRELATIVO EN AMBOS LADOS DE LA PARTE DE ATRAS DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE INHGEOMIN


title: SOLICITUD PARA CUBRIR GASTOS EN RECREOVIAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COL. LA ROSA EL DIA DOMINGO 26 DE JULIO 2015

ANITA CARLOTA RODRIGUEZ ALFARO

legalName: ANITA CARLOTA RODRIGUEZ ALFARO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION CON SUB DIRECTORES Y JEFES DE UNIDAD EL DIA 14 JULIO 2015


title: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 89908390 DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015


title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA HABILITAR 4 COMPUTADORAS, DADOS LOS REQUIRIMIENTOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ADQUISICION DE MATERIALES, BANNERS Y PRESENTES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESARROLLO DEL CONCLAVE MUNDIAL DE LA MINERIA DESARROLLADO EN FECHA 12 Y 13 DE AGOSTO 2015 EN SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE KELOWNA PROVINCIA DE BRITISH COMLIA, CANADA A MISION EXPLORATORIA HONDUREÑA EN LA BUSQUEDA DE INVERSION EN LOS SECTORES DE MINERIA TURISMO Y MEDIO AMBIENTE


title: PAGO DE PASAJE AEREO DEL ABOGADO ROLANDO DUBON BUESO A TORONTO, CANADA ATENDIENDO INSTRUCCIONES DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA EBAL DIAZ COMO PARTE DE LA DELEGACION PARA CONOCER MODELOS Y BUENAS PRACTICAS UTILIZADAS EN RECAUDACION TRIBUTARIA Y MINERA DEL 02 AL 06 DE MARZO 2015

MARCO TULIO ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO ORDOÑEZ SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-749-1-0


title: MANTENIMIENTO DE 20000 KM DE VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP, COLOR AZUL, CHASIS 7270 PLACA 11375 REALIZADO EN AUTOEXCELL

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: EJECUCION DE UNA FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE INHGEOMIN, LAS CUAL OBEDECE A ELIMINAR PLAGAS EL DIA 17 DE JULIO 2015

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE INHGEOMIN


title: COMPRA DE SELLOS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE INHGEOMIN


title: MANTENIMIENTO DE 25000 KM DE VEHICULOS MITSUBISHI COLRO AZUL Y COLOR BLANCO PAGADO A AUTO EXCELL SEGUN ODEN 128743 Y 128740 RESPECTIVAMENTE Y CON FECHA 10-08-2015


title: PAGO A GRUPO Q SEGUN ORDEN nO. 6100888637 Y 610888639 CON FECHA 11-08-2015 POR REVISION DE VEHICULOS PLACA 10890 Y 10891 PROPIEDAD DE INHGEOMIN


title: PAGO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE EMPLEADOS DE INHGEOMIN HACIA EL ACTIVATE DANLI EL PARAISO EL 02 DE AGOSTO Y ASISTIR AL ESTADIO NACIONAL EL 07 DE AGOSTO 2015

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: ADQUISICION DE CAMISETA TIPO POLO CON EL LOGO DE INHGEOMIN QUE SE UTILIZARA EL PERSONAL LOS DIAS VIERNES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE VIAJE REALIZADO POR EMPLEADOS DE INHGEOMIN PARA EL ACTIVATE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA EL DIA 16 AGOSTO 2015


description: PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE VIAJE REALIZADO POR EMPLEADOS DE INHGEOMIN PARA EL ACTIVATE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA EL DIA 16 AGOSTO 2015


title: COMPRA DE LLANTAS PARA 5 VEHICULOS PLACAS 11374, 11375, 11376, 10890, 10891 PROPIEDAD DE INHGEOMIN


title: COMPLEMENTO DE PASAJES AEREOS A SANTIAGO DE CHILE AL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL TEMA DE SEGURIDAD MINERA ENTRE OTROS DEL 30 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2015

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PASAJES AEREOS A SANTIAGO DE CHILE AL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL TEMA DE SEGURIDAD MINERA ENTRE OTROS DEL 30 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2015

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA


title: REMBOLSO DE CAJA CHICA POR GASTOS EFECTUADOS


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS DE CAJA CHICA


title: COMPRA DE INTERCOMUNICADOR DE ESCRITORIO Y BATERIAS COMPRA A RADIO SHACK SEGUN ORDEN No.054


description: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS DE CAJA CHICA


title: SOLICITUD PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COL. CIUDAD LEMPIRA EL DIA DOMINGO 23-08-2015, ACTIVIDAD DELEGADA A LA SEÑORA DENIA RAMONA VEGA SEGUN MEMO UI-88-2015

CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

legalName: CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 89908390 DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES E JULIO 2015

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR DOMINIO DE PAGINA WEB INHGEOMIN.GOB.HN Y PLA MICRO-EMPRESARIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE DE 2015 AL 03 DE OCTUBRE DE 2016

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DE INHGEOMIN

MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

legalName: MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE INHGEOMIN SEGUN COTIZACION No. 7 DEL 09 SE SEPTIEMBRE 2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DEL DESEMBOLSO DEL SEGUNDO MES DE FINANCIAMIENTO DE LA ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO APOSTOLES PARA LA PAZ Y LA VIDA EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA

legalName: LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA


title: FINANCIAMIENTO DE LA ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO APOSTOLES PARA LA PAZ Y LA VIDA CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015 REALIZADO EN GRACIAS LEMPIRA


title: SOLICITUD PARA CUBRIR GASTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL COLEGIO DE ABOGADO DE HONDURAS EL DIA VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 2015

KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

legalName: KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL


title: SOLICITUD PARA CUBRIR GASTOS EN RECREOVIA QUE SE DESARROLLARA EN CASA PRESIDENCIAL EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2015

LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ

legalName: LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 89908390 DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO DE CAJA CHICA

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO DE CAJA CHICA


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SUPERVISION DE PROYECTO OPALOS, MUNICIPIOS SAN ANDRES Y ERANDIQUE, LEMPIRA

JOSE ROBERTO RAMIREZ ZELAYA

legalName: JOSE ROBERTO RAMIREZ ZELAYA


title: PAGO POR CUBRIR MES EL ROL DE TURNO A PARTIR DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2015

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ


title: REVISION DE 30000 KMS DE MITSUBIXHI L200 PICK UP COLOR BLANCO, NOTOR 4D56UCFL3491, PLACA 11374 PROPIEDAD DE INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A INVERSIONES FIGUEROA, PUMA LOMA VERDE POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA ABASTECER LA FLOTEA VEHICULAR DE INHGEOMIN SEGUN RECIBO 975 DEL 29-09-2015

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: PAGO DE PASAJE AEREO DEL ABOGADO ROLANDO DUBON BUESO A TORONTO, CANADA ATENDIENDO INSTRUCCIONES DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA EBAL DIAZ COMO PARTE DE LA DELEGACION PARA CONOCER MODELOS Y BUENAS PRACTICAS UTILIZADAS EN RECAUDACION TRIBUTARIA Y MINERA DEL 02 AL 06 DE MARZO 2015

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago a Karla Patricia Alonzo por Reembolso de caja chica.


title: ADQUISICION DE EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PREVIO DIAGNOSTICO DEL EQUIPO EXISTENTE EN LA INSTITUCION

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE INHGEOMIN

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LIMPIEZA Y SHAMPUSEADO PARA LOS MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION DE LA DIRECCION Y EL 2DO NIVEL DE LAS OFICINAS DE INHGEOMIN

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES


title: SOLICITUD PARA CUBRIR GASTOS EN RECREOVIA QUE SE DESAROLLARA EN CIUDAD LEMPIRA EL DIA DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MITSUBISHI L200, 25000 KM Y 30000 KM CON CHASIS 6824 Y 7249 RESPECTIVAMENTE, FACTURA PAGADA A AUTOEXCELL SEGUN ORDEN 130352 Y 130366

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: PAGO DE POLIZA DE INCENDIO IN-1083167-5630-0 CUOTA1/1

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SOLICITUD PARA CUBRIR GASTOS EN RECREOVIA QUE SE DESARROLLARA EN COL. EL SITIO EL DIA DOMINGO 04 DE OCTUBRE 2015

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAZDA GRIS BT-50, 70000 KM CON PLACA 10890 Y 10891 RESPECTIVAMENTE, FACTURA PAGADA A GRUPO Q SEGUN ORDEN 610908630 Y 610908631

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: REPARACION DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA 10460, MITSUBISHI L200 PLACA 05620 Y TOYOTA RUNNER GRIS PLACA 4853 PROPIEDAD DE INHGEOMIN

RONAL ADALBERTO SAUCEDA RIVERA

legalName: RONAL ADALBERTO SAUCEDA RIVERA


description: ADQUISICION DE EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PREVIO DIAGNOSTICO DEL EQUIPO EXISTENTE EN LA INSTITUCION

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LINEA 89908390 DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CUBRIR ROLL DE VIGILANCIA EN SEMANA MORAZANICA DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: ADQUISICION DE EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PREVIO DIAGNOSTICO DEL EQUIPO EXISTENTE EN LA INSTITUCION


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PREVIO DIAGNOSTICO DEL EQUIPO EXISTENTE EN LA INSTITUCION// SE REVERSA PORQUE LA EMPRESA SE DARA DE BAJA EN EL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-828-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA


title: CMISETAS BASICAS 3 COLORES, CON 3 LOGOS ESTAMPADOS, DIFERENTES TALLAS

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: camisetas basicas tres colores, con tres logos estampados, diferentes tallas, adquisicion de camisetas para la actividad de HONDURAS ACTIVATE a realizarse el 16 de agosto en la ciudad de siguatepeque


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO DE CAJA CHICA


title:
Pasajes aereos a La Lima, Peru para conocer la experiencia Peruana en el tema de mineria especificamente en el rubro de Mineria Artesanal a la siguiente delegacion:
Dania Maria Baca Escober
Santiago Cerna Garcia
Hilssy Lissbeth Oliva
Ana Maria Lozano
Claudia Elizabeth Torres

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago  a Cable Color S.A. por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Marzo 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Compra de Suvenir y como gesto de agradecimiento para ser entregado a las personas que recibiran a la delegacion Hondureña en la Republica del Peru

HILSSY LISSBETH OLIVA ACOSTA

legalName: HILSSY LISSBETH OLIVA ACOSTA


title:
Valor solicitado para compra de Medicamentos a fin de absrecer el Botiquin de Primeros Auxilios para el personal de la Institución.
Según Memorandum RRHH-165-2015

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Septiembre 2015.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
pasajes aereos a Santiago de Chile al intercambio de experiencias en el tema de seguridad minera entre otros a la siguiente delegacion:
Dania Elizabeth Cortez Muñoz
Fernando Erazo Maldonado
Ericka Lorena Molina Aguilar
Sergio Omar Montoya Martinez
Olvin francisco Otero

OLVIN FRANCISCO OTERO RODRIGUEZ

legalName: OLVIN FRANCISCO OTERO RODRIGUEZ


title: Pago por consultorias por servicios profesionales en la Unidad de Relaciones Publicas de INHGEOMIN correspondiente al periodo de 03 de Septiembre al 03 de Octubre 2015

MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

legalName: MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Pago a Karla Patricia Alonzo por Reembolso de caja chica.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Pago a Dania Cruz por gastos de mantenimiento del REloj Marcador de asistencia de los empleados de INHGEOMIN

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: MATERIAL SOLICITADO POR LABORATORIO PARA CUBRIR NECESIDAD DE DICHA UNIDAD

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion// reversado por le dieron de baja al producto que a comprar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-913-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion// se reversa por porque el proveedor no tiene los productos solicitados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-915-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion/ se reversa porque el proveedor no tiene los productos solicitados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-916-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Material solicitado por laboratorio para cubri necesidad de dicha unidad


title: Solicitado por la unidad de minas y geologia, para cubrir las necesidad de dicha unidad


title: Pago a Servicentro ESSO El Prado por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN según factura al credito No. 004-01-00000059 del 27 de octubre del 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Revisiones de 35,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4D56UCFL1945,  placa n°11376 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITADO POR ALMACEN GENERAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS UNIDADES DE LA INSTITUCION

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Revisiones de 30,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4D56UCFL3480,  placa n°11375 propiedad de INHGEOMIN


title: Pago a Alexander Rodriguez por compra  de Pasaje aereo  a Chile, Argentina y Peru atendiendo instrucciones del Ministro de la Presidencia Ebal Diaz como parte de la Delegacion para conocer modelos y buenas practicas utilizadas en Recaudacion Tributaria y Mineria del 31 de enero al 07 de febrero 2015.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos


COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

rationale: Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN


title: PAGO DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION SECTORIAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSION QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2016-2019 EL DIA MIERCOLES 19 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PROCESO DE COMPRA No. GIP-003-2015.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Gabinete de Infraestructura Productiva

legalName: Gabinete de Infraestructura Productiva

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL GABINETE

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 360 - Gabinete de Infraestructura Productiva

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL GABINETE SECTORIAL


title: RESERVA DE CREDITO PARA COMPRA DE UNA CAMARA DE VIDEO MARCA SONY HXR-NX30N EXMOR RCMOS, BATERIA RECARGABLE SONY, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS PARA DAR COBERTURA A LOS EVENTOS DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE COMPRA DE UNA CAMARA DE VIDEO MARCA SONY HXR-NX30N EXMOR RCMOS, BATERIA RECARGABLE SONY, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS PARA DAR COBERTURA A LOS EVENTOS DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002599.

type: ORDCOM


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA EL SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: RESERVA DE CREDITO PARA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON D3300 DSLR, CON KIT DE LENTES DE 18-55MM Y 55-200MM SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS PARA DAR COBERTURA A LOS EVENTOS DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.

rationale: COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON D3300 DSLR, CON KIT DE LENTES DE 18-55MM Y 55-200MM SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS PARA DAR COBERTURA A LOS EVENTOS DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002598.


title: Cancelación de Factura no. 00245 a favor de Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L. por consumo de alimentos y bebidas para el personal de las Instituciones del sector en la capacitación Formulación-POA-Presupuesto 2016, celebrado el día jueves 28 de mayo del 2015 en las instalaciones de INSEP.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Cancelación de Factura no. 00244 a favor de Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R.L. por consumo de alimentos y bebidas para el personal del sector en la capacitación Formulación-POA-Presupuesto 2016, celebrado el día viernes 29 de mayo del 2015 en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE BOMBA MADRE CLUTCH,BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH,LIQUIDO DE FRENOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULOTOYOTA ROJO PLACA NO.06559 PROPIEDAD DE LA DECAD

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE BOMBA MADRE DE CLUTCH,BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH,LIQUIDO FRENOS Y MANOS DE OBRA AL VEHICULO NISSAN AZUL PLACA NO.MI-5179 PROPIEDAD DE LA DECAD.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 92 RESMAS DE PAPEL BOND 20 CARTA PARA SER UTILIZADA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.
O/C ONCAE=36-1-1-0005-2015

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE LA OJCA DE C.A. Y EL CARIBE EL DIA 29/07/2015 EN EL INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 2 -  CULTURA Y ARTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ORGANIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

actividadObra: 1 - PROMOCION Y DIFUSION DEL ACERVO CULTURAL Y ARTISTICO


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8RESMAS DE PAPEL BOND 20 OFICIO Y 5  UNIDADES DE PAPEL BOND 20 LEGAL PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.
O/C ONCAE=36-1-1-0007-2015


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR ,FILTROS, ENGRASE Y REVISION DE NIVELES DE ACEITE AL VEHICULO BUS COASTER PLACA NO.06896 PROPIEDAD DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE DOMINIO Y HOSPEDAJE  DE LA PAGINA WEB SCAD.GOB.HN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 AL 2018.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGOS DE SERVICIO DE AGUA DE LA REGIONAL DE CULTURA  DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 DEL MEDIDOR NO.90001619 A NOMBRE DEL SEÑOR ARNULFO GUZMAN

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE RECARGO DE $10.00 POR HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB SCAD.GOB.HN CORRESPONDIENTE A LPERIODO 2015-2018


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR EL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 31/04/2015

ARNULFO GUZMAN

legalName: ARNULFO GUZMAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONAL LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.

type: REC

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2015 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS PARA USO DE LA DECAD

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 150 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO MARCA SCOOT PARA SER UTILIZADO POR ESTA DIRECCION DEL ESTADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE GRAPAS RAPID Y 1/4 DE RESISTOL BLANCO PARA MADERA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CULTURA PARA USO DE LA MARIMBA ALMA DE HONDURAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CUCHARAS,TENEDORES Y VASOS PLASTICO PARA USO DE ESTA DIRECCION.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 35A DUAL PACK-2 TONER Y
1 TONER HP Q2612AD NEGRO (12A DUALPACK)
PARA USO DE ESTA DIRECCION DEL ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE A CARTUCHO TINTA HP 21 NEGRO, 2 CARTUCHOS TINTA HP 22 TRICOLOR, 1 TONER HP 85A NEGRO PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DIRECCION DEL ESTADO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE  DVD+R (10 UNIDADES C/CAJA) SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES PARA USO DE ESTA DIRECCION DEL ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 CD-R,CAJA DE UNA PIEZA
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA Y 6 RESMAS (100 UNIDADES) CARTULINAS LINA COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA YARTES

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 24 PAQUETES DE SERVILLETAS, 24 ROLLOS DE PAPEL TOALLA
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO BASE 20 Y 60 RESMAS PAPEL BOND CARTA BASE 20
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 24 FOCOS AHORRATIVOS DE 120 VOLTIOS
PARA SER UTILIZADOS PARA EL ALUMBRADO ELECTRICO DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DECAD

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAJA812 UNIDADES) DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO AZUL
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 26 TUBOS O LAMPARAS FLUORESCENTES DE 40 WATS PARA USO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA DECAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 387 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE PARA USO DE ESTA DIRECCION DEL ESTADO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 9 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION DEL ESTADO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA DIRECCION DE CULTURA


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE CAFE, TE, AZUCAR,GALLETAS DULCES, CHURROS Y REFRESCOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE CULTURA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CAFE,AZUCAR PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA  Y OFICIO BASE 20 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES

ue: 3 -  DEPORTES

actividadObra: 2 - PROMOCION Y GESTION DEPORTIVA


title: VALOR QUE CORRESPONDE PRO LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI5179 PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION DEL ESTADO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI5179 PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION DEL ESTADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAMARA DE VIDEO SONY CON MEMORIA DE 32 GB MODELO HDR-CX440/BC PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE CULTURA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE AZISTIN DE 2 LITROS Y DETERGENTE EN POLVO DE 500GRAMOS PARA USO DE ESTA DIRECCION DEL ESTADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE 1 CAMARA REFLEX 18 MP, SENSOR DIGIC4, VIDEO FULL HD CON MEMORIA DE 32 GB MODELO EOS-REBEL-T5 PARA SER UTILZADA POR LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS,CAFE,AZUCAR,TE FRIO, PARAQ SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CAMARA REFLEX 18 MP, SENSOR DIGIC4, VIDEO FULL HD CON MEMORIA DE 32GB MODELO EOS-REBEL-T5 PARA USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE 1 CAMARA DE VIDEO SONY CON MEMORIA DE 32 GB MODELO HDR-CX440/BC PARA SER UILIZADA POR LA DIRECCION DE CULTURA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL Y JABON LIQUIDO PARA SER UTILIZADO POR LA  DIRECCION DE DEPORTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE MECHAS DE TRAPIADOR,DETERGENTE Y ESCOBAS PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZISTIN Y PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 26 CARPETAS ARCHIVADORES DE CARTON COLOR NEGRO PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA DIRECCION

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE COMPRA EN VISTA QUE LA EMPRESA ACOSA NO NOS PROPORCIONARAN CREDITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-36-1-1301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-36-1-1301-1-0


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/08/2015 AL 30/11/2015


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER SHARP MX-350 PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DE CONTRATO POR LAS REPARACIONES VARIAS EN MADERA PARA EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA

JOSE MANUEL AMADOR CAMPOS

legalName: JOSE MANUEL AMADOR CAMPOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE COMPLEMENTO DEL 50%  DE CONTRATO POR LAS REPARACIONES VARIAS EN MADERA PARA EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA

description: VALOR QUE CORRESPONDE COMO ANTICIPO DEL 50% DE VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FACTURA NO.000-001-01-00000308 POR TRABAJOS A REALIZAR EN MADERA EN LA ESCUELA NACIONAL DE DANZAS

description: VALOR QUE CORRESPONDE COMO PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO POR LAS REPARACIONES VARIAS EN MADERA PARA EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA

description: REVERSION DE DEVENGADO EN VISTA SE HARA UN SOLO PAGO AL TERMINAR EL CONTRATO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER CANON 8489A001AA/BA Y 1 TONER HP 35A DUAL PACK PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTE.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR AFINAMIENTO,CAMBIO CABLE FRENOS,FRICCIONES DE LA MOTOCICLETA  PLACA MAU 7714

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 LAMPARA DE EMERGENCIA, 1 ALARMA CONTRA HUMO Y 10 LAMPARAS 2-40 FLUORECENTES PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 23 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TIPO LEITZ PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS MARCA LTH PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA ROJO PLACA NO.06559

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

description: REVERSION DE PAGO POR ERROR EN VALORES DE LA FACTURA POR LO QUE SE SOLICITO EL CAMBIO DE LA MISMA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 TONER HP Q2612A(12A) NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NO.700-16 LISA 12L CONVENCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL BUS COASTER BANCO PLACA NO.06896

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TALADRO Y 1 SIERRA ELECTRICA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE ESTA DIRECCION.

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS PARA USO DE LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR ENCAMISAR CAMISA DE VARILLA DE ACEITE MAS PIE DE MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA EL VEHICULOTOYOTA ROJO PLACA NO.06559

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDA Y 1 PERCOLADORA SOLICITADO POR EL DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR REPARACIONES VARIAS RELIZADAS AL TOYOTA HIACE BLANCO PLACA NO. 09139 DETALLADAS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS

ROMMEL JANIN LUPY MORENO

legalName: ROMMEL JANIN LUPY MORENO


title: REEMBOLSO DE PAGO DE REPARACIONES VARIAS ( CAMBIO DE SWICH DE PRESION DE BOMBA, VOLUMEN DE AIRE Y PLATINO DE MOTOR)  REALIZADOS AL MOTOR DE LA CISTERNA DEL TEATRO MANUEL BONILLA.

ANA MAGDALENA GOMEZ OSORIO

legalName: ANA MAGDALENA GOMEZ OSORIO


title: REEMBOLSO DE FACTURAS 012-002-01-00106225 Y 007-001-01-00001531 POR LA COMPRA DE LONA Y IMPERMEABILIZANTE MATERIALES QUE FUERON DONADOS A LA ARTISTA PLASTICO  NORA M. MENDOZA BUCHARAN .

FIDELIA MOLINA FLORES

legalName: FIDELIA MOLINA FLORES

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 150 NACATAMALES PARA LA CELEBRAR LA NAVIDAD 2015 CON UN DESAYUNO NAVIDEÑO ARA TODOS LOS COMPAÑEROS DE ESTA DIRECCION.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE AGUA DEL MEDIDOR NO.90001619 A NOMBRE DEL SR. ARNULFO GUZMAN POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONO LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR PROBLEMAS DE CUOTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-36-1-1528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-36-1-1528-1-0

description: REVERSION POR PROBLEMAS DE CUOTA

description: REVERSION POR PROBLEMAS DE CUOTA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UNA MAQUINA PULIDORA Y UNA ASPIRADORA  PARA USO DEL TEATRO MANUEL BONILLA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL NO.5 Y NO.4 MARCA MOLTEN SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE PORLA COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE LAS CASAS DE LA CULTURA POR LOS DIAS 10 Y 11/12/2015 ; QUIENES ESTUVIERON REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES Y RECIBIENDO TALLERES.

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE RODILLOS VARIOS COLORES PARA MAQUINAS KORS 72 PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRENTA DE LA DECAD

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 42250-Maquinaria y Equipo de Imprenta


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZISTIN,ACEITE ROJO,JABON PARA DISPENSADORES PARA USO EN EL TEATRO MANUEL BONILLA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE 1076.3490 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION-

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL MEDIDOR NO.90001619 A NOMBRE DEL SR. ARNULFO GUZMAN POR EL INMUEBLE DONDE FUNCIONO LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO.101960 DE IMAPRO POR LA COMPRA DE 3 TROFEOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DEL TORNEO NAVIDEÑO REINALDO SANCHEZ EL DIA 17/01/2015

SANTOS ORLANDO MORAZAN PONCE

legalName: SANTOS ORLANDO MORAZAN PONCE


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 424 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA PARA ESTA DIRECCION.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE 424 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA PARA ESTA DIRECCION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 8 BOTES DE TINTA IMPRESORA CANON FLUJO CONTINUO DE 100 ML COLOR CIAN,MAGENTA,YELLOW Y NEGRO PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE ESTA DIRECCION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
VALOR QUE CORRESPONDE COMO  COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ADMINITRACION , LEGAL Y SECRETARIA GENERAL DE LA DECAD.
DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 04


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE  CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE VARIOS MODELOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION,LEGAL Y SECRETARIA GENERAL DE LA DECAD
DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMPRA 04


title: COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE BOLSAS P/BASURA,PAPEL HIGIENICO,AZISTIN,PAPEL TOALLA,MECHAS PARA TRAPIADOR,CLORO,DETERGENTE,DESODORANTE EN PASTILLAS,DESODORANTE AMBIENTAL,ESCOBAS,JABON,PASTES VERDES, PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL PROPIEDAD DE LA DECAD YA QUE SE AVERIO DURANTE UNA GIRA DE TRABAJO CAMINO A LA CEIBA, ATLANTIDA EL DIA 22/04/15

DEYDY JOEL MURILLO FLORES

legalName: DEYDY JOEL MURILLO FLORES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOLSAS P/BASURA,PAPEL HIGIENICO,AZISTIN,PAPEL TOALLA,MECHAS PARA TRAPIADOR, CLORO,DETERGENTE,DESODORANTE EN PASTILLAS,DESODORANTE AMBIENTAL,ESCOBAS,JABON,PASTES VERDES, PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDERS,REGLAS,MEMOTIPS,MARCADORES FLUORECENTES, PARA PIZARRA, PERMANENTES, PEGAMENTO EN BARRA,LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, CLIPS, FASTENERS,  SOLICITADOS POR LA DIRECCION  DE CULTURA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PENDAFLEX,ENGRAPADORAS Y LIBRETAS DE BLOCK RAYADO PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND,FOLDER, ARCHIVADORES,LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,MARCADORES,CLIPS, LAPIZ TINTA , PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, FOLDERS,ARCHIVADORES,LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA,MARCADORES,CLIPS, LAPIZ TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS, PLATOS Y CUCHARAS DESECHABLES PARA SER UTIIZADOS POR ESTA DIRECCION DEL ESTADO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE AZUCAR,TE LIPTON,CREMORA,CAFE,GALLETAS,REFRESCOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DIRECCION DEL ESTADO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VASOS, PAPEL HIGIENICO,PAÑUELOS KLEENEX GIGANTES,AZISTIN,DETERGENTE,CLORO,JABON GEL,DESODORANTE AMBIENTAL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS 3 LITROS,REFRESCOS DESECHABLES NORMAL,GALLETAS OREO Y GALLETAS RITZ PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DEPORTES.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE 120  CHESSE CAKE DE FRESA EN EMPAQUE INDIVIDUAL PARA FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DE ESTA DIRECCION DEL ESTADO EL DIA 08/05/2015.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS HP Y CANON PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE CULTURA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE COMO COMPLEMENTO POR EL SUMINISTRO DE 120 CHESSE CAKE DE FRESA EN EMPAQUE INDIVIDUAL PARA FESTEJAR EL DIA DE LAS MADRES DE ESTA DIRECCION DEL ESTADO EL DIA 08/05/2015.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, LAPIZ TINTA Y CARBON, MARCADORES Y GRAPADORAS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES.