title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION SOBRE LAS REFORMAS DEL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACIO, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS Y SISTEMA DE FACTURACION.

LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ

legalName: LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ

LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

legalName: LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, LINCEY CAROLAY HERNANDEZ (L. 172.00), LOURDES JANET RODRIGUEZ DIAZ (L. 172.00) SEGUN PRECOMPROMISO 864.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-864-1-0


title: ASIGNACION DE GASTO DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 28 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA PUNTUAL A LA EMPRESA CARUSA SHIPPING CO S.A. DE C.V. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 871

currency: HNL

TULIO FABRICIO TREJO MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: TULIO FABRICIO TREJO MARTINEZ

TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

legalName: TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

legalName: GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A COMAYAGUA, EL PROGRESO, LA CEIBA, OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN, DANLI, LA ESPERANZA, SANTA BARBARA, CHOLUTECA DEL 14 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RENTAS PERIODO FISCAL 2014 Y FACILITAR A LOS CONTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DEL IMPUESTO SOBRE RENTA, ACTIVO TOTAL NETO, APORTACION SOLIDARIA, GANANCIAS DE CAPITAL Y DEMAS IMPUESTOS CON VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

MARLEN SUYAPA MEJIA PINEDA

legalName: MARLEN SUYAPA MEJIA PINEDA

EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

legalName: EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

ALBA GRACIELA HERNANDEZ MEJIA

legalName: ALBA GRACIELA HERNANDEZ MEJIA

TERESA AGUILAR CHACON

legalName: TERESA AGUILAR CHACON

BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

legalName: BESSY CAROLINA MEDINA NELSON

MAIRA LETICIA CASTRO CASTILLO

legalName: MAIRA LETICIA CASTRO CASTILLO

BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR

legalName: BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR

DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

legalName: DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

BERNABE ENRIQUE MEJIA ORDOÑEZ

legalName: BERNABE ENRIQUE MEJIA ORDOÑEZ

MARTA BEATRIZ GARAY ANDINO

legalName: MARTA BEATRIZ GARAY ANDINO

SUYAPA ELIZABETH COVER DOMINGUEZ

legalName: SUYAPA ELIZABETH COVER DOMINGUEZ

SANTOS JOSELIN LUQUE ESCOTO

legalName: SANTOS JOSELIN LUQUE ESCOTO

rationale: REINTEGRO DE TRASNPORTE, BERNABE ENRIQUE MEJIA ORDOÑEZ (L. 90.00) SEGUN PRECOMPROMISO 869.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-869-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-869-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-869-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-869-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-869-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-869-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-869-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-869-1-0

type: OFICIO

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MARTA BEATRIZ GARAY ANDINO (L. 3.00), EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR (L. 3.00), SANTOS JOSELIN LUQUE ESCOTO (L. 158.00) SEGUN PRECOMPROMISO 869.

description: REINTEGRO DE TRASNPORTE, DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO (L. 40.00)  SEGUN PRECOMPROMISO 869.

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, TERESA AGUILAR CHACON (L .260.00) SEGUN PRECOMPROMISO 869.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 ROTULOS DE ESCRITORIO CON MEDIDAS DE 11" DE ANCHO POR 12.75" DE LATO IMPRESO  EN CARTONCILLO B12 A COLOR CON SISA PLEGABLE, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO RRPP-00125-2015.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

type: FACT


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO, TELA Y LA MASICA LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROGRAMA INFORMATIVO PRESENTACION DECLARACION REGIMEN SIMPLIFICADO E INSCRIPCION AL REGIMEN DE FACTURACION 2015.  EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 0084.

ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

legalName: ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ASIGNACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION QUE ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA MIRIAM ESTELA GUZMAN EL DIA 09 DE ABRIL DE 2015.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION QUE PARTICIPARON EN REUNION DE TRABAJO CON LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA MIRIAM ESTAL GUZMAN EL DIA 08 DE ABRIL DE 2015.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN MARCOS DE COLON, SAN ANTONIO DE FLORES, OROCUINA, EL CORPUS, NACAOME, Y AMAPALA LOS DIAS 06,07,08,09, 10 Y 13 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 806.

MARIO HEBERTHO RUBI LAGOS

legalName: MARIO HEBERTHO RUBI LAGOS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 13 AL 15 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA RECEPCION Y REVISION CORRESPONDIENTE DE EQUIPO QUE SERVIRA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE PUESTOS FRONTERIZOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SEFRO, FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA.

DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA

legalName: DENNYS ROBERTO DONAIRE PAGOAGA

rationale: REVERSION TOTAL, EN VISTA QUE LA GIRA FUE CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-897-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE COORDINAR CAPACITACION Y MESAS DE AYUDA EN LA CAMARA DE COMERCIO.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TEUPASENTI, GUINOPE (SEDE) DANLI DEL 21 AL 22 DE ABRIL DE 2015.CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 806.

YENI EVANGELISTA MENDEZ MEJIA

legalName: YENI EVANGELISTA MENDEZ MEJIA


title: ASIGNACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A PUERTO CORTES (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 16 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DESARROLLO DE LA PRIMERA FASE, CON EL OBJETIVO DE RECOPILAR  LA INFORMACION RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA MISMA Y SEÑALAR EL SISTEMA TECONOLOGICO QUE CUBRA LOS OBJETIVOS PROYECTADOS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 876

TERESA AYALA FUNES

legalName: TERESA AYALA FUNES

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, TERESA AYALA FUNES (L. 300.00), SEGUN PRECOMPROMISO 879.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-879-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A OLANCHITO, ARENAL, SULACO, JOCON, YORITO (SEDE) OLANCHITO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2015.CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 806.

LUIS MIGUEL POSADAS BACA

legalName: LUIS MIGUEL POSADAS BACA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A DANLI EL PARAISO DEL 15 AL 28 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LAVENTAMIENTO DE INVENTARIO DE LA PRIMERA PIEDRA, MOBILIARIO Y EQUIPO INGRESADO BAJO EL REGIMEN DE IMPORTACION TEMPORAL CON EL FIN DE REALIZAR TRASLADO CORRESPONDIENTE DE ESE INVENTARIO A LA ZONA LIBRE.

WENDY CAROLINA RODRIGUEZ ORELLANA

legalName: WENDY CAROLINA RODRIGUEZ ORELLANA

WILSON VASQUEZ LAGOS

legalName: WILSON VASQUEZ LAGOS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA AEL PARAISO, TROJES, JACALEAPA, OROPOLI, YUSCARAN, MOROCELI (SEDE) DANLI  DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2015.CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 806.

MARIA AZUCENA GARCIA GUERRA

legalName: MARIA AZUCENA GARCIA GUERRA


title: PAGO POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS SEGUN FACTURA # 20714 ORDEN DE COMPRA # 070 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DE-109-2015 POR MINISTRA DIRECTORA MIRIAN ESTELA GIZMAN BONILLA, HOJA DE RUTA N° 1024 POR JEFE ADMINISTRATIVO.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
ASIGNACION PARA LA COMPRA DE PAQUETES DE INTERNET TIGO/CLARO CON EL PROPOSITO DE UTILIZARLOS EN LAS MESAS DE AYUDA DE ASISTENCIA, DEL PROGRAMA DE RENTAS QUE SE INSTALARAN A NIVE NACIONAL, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RENTAS PERIODO 2014 Y FACILITAR A LOS CONSTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DEL IMPUETSO SOBRE LA RENTA, ACTIVO TOTAL NETO, APORTACION SOLIDARIA, GANANCIAS DE CAPITAL Y DEMAS IMPUESTOS CON VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO DACOT-384-2015 Y HOJA DE RUTA N°1486 POR LIC.ARNOLD YANES JEFE DE DACOT
SE ADJUNTA DOCUMENTACION

ALBA GRACIELA HERNANDEZ MEJIA

legalName: ALBA GRACIELA HERNANDEZ MEJIA

CLAUDIA ELIZABETH RODRIGUEZ VAQUEDANO

legalName: CLAUDIA ELIZABETH RODRIGUEZ VAQUEDANO

CINTYA DINORA CRUZ CHIRINOS

legalName: CINTYA DINORA CRUZ CHIRINOS

KAREN LIZETH BAUTISTA MEDINA

legalName: KAREN LIZETH BAUTISTA MEDINA

DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

legalName: DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

TERESA AGUILAR CHACON

legalName: TERESA AGUILAR CHACON

EDIL XIOMARA FLORES FLORES

legalName: EDIL XIOMARA FLORES FLORES

JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

legalName: JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

legalName: EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

CARLOS EDGARDO AGUILAR BARAHONA

legalName: CARLOS EDGARDO AGUILAR BARAHONA

NORYS SUYAPA GOMEZ CACERES

legalName: NORYS SUYAPA GOMEZ CACERES

NORA ISABEL NUÑEZ RAMOS

legalName: NORA ISABEL NUÑEZ RAMOS

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR

legalName: BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR

LUIS ERNESTO ALVAREZ AMAYA

legalName: LUIS ERNESTO ALVAREZ AMAYA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reintegro en vista que no se utilizo el valor asignado para la compra de paquete de internet tigo a nombre de TERESA AGUILAR CHACON segun pre compromiso N° 00901

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-901-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-901-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-901-1-0

type: OFI

description: REVERSIÓN POR NO HABER UTILIZADO LA ASIGNACIÓN PARA COMPRA DE UN PAQUETE DE INTERNET CLARO DE 5 GB DE VELOCIDAD PARA EL NÚMERO 3390-5885, ESTO EN VISTA DE QUE EN LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE INTIBUCÁ HABIA INTERNET. REINTEGRO DE BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR, PREC. 00901.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A GRACIAS, LEMPIRA, LA UNION, SAN RAFAEL, (SEDE) GRACIAS DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2015.CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 806.

EDYS ALEXANDER VELASQUEZ CANACA

legalName: EDYS ALEXANDER VELASQUEZ CANACA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, EDYS ALEXANDER VELASQUEZ CANACA (L. 680.00) SEGUN PRECOMPROMISO 881.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-881-1-0


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE SEIS (06) VIDRIOS CON SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, PARA EL ACCESO A LA OFICINA DEL DIRECTOR DE ADUANAS, EN EL 6TO PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA. SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A DANLI DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE RECUPERAR LA CARTERA EN MORA DE LAS OFICINAS TRIBUTARIAS. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 855.

ALEKZEIK DONAIRE GARCIA

legalName: ALEKZEIK DONAIRE GARCIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS VEGAS, TRINIDAD, QUIMISTAN, SAN NICOLAS, SAN JOSE DE COLINAS, SAN LUIS (SEDE) SANTA BARBARA DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2015.CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 806.

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  ,JONHY GIRON  POR GIRA A COMAYAGUA DEL 13 AL 18 DE ABRIL, OLANCHO, ALEKZEIK GARCIA GIRA  DEL 13 AL 18  DE ABRIL Y  ALLAN FLORES,  CHOLUTECA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE RECUPERAR LA CARTERA EN MORA DE LAS OFICINAS TRIBUTARIAS.

JONHY WILBERTH VILLALTA GIRON

legalName: JONHY WILBERTH VILLALTA GIRON

ALLAN JOSE FLORES ORDOÑEZ

legalName: ALLAN JOSE FLORES ORDOÑEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO RECTANGULAR AUTOTINTABLE, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN MEMORANDO DEI-AGC-21-C-2015.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION  AL SEÑOR JUAN EVANGELISTA AMADOR FUNEZ, POR OPERATIVO REALIZADO EN ADUANAS, A RAZON DE L.450.00 POR UN TOTAL DE 29 DIAS EN EL OPERATIVO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
El memorando original esta en el precom. 0083

JUAN EVANGELISTA AMADOR FUNEZ

legalName: JUAN EVANGELISTA AMADOR FUNEZ

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-91-1-0

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title:
PAGO DE RECIBO N°15016 DE DEDUCIBLE  POR DAÑOS OCACIONADOS AL VEHICULO MICROBUS NISSAN AÑO 2015 NOMENCLATURA DEI-138 POR L. 10,197.55.
SEGUN ACTA DE COMPROMISO DICHO VALOR SERA REEMBOLSADO POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO FUNEZ A LA CUENTA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA AYORO, SANTA RITA , EL NEGRITO, VICTORIA, MORAZAN (SEDE) YORO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2015.CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 806.

DONIS JOSUE RODRIGUEZ BAQUEDANO

legalName: DONIS JOSUE RODRIGUEZ BAQUEDANO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A INTIBUCA, YAMARANGUILA, JESUS DE OTORO, MASAGUARA, CAMASCA (SEDE) LA ESPERANZA DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2015.CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO INFORMATIVO SOBRE EL REGLAMENTO DEL REGIMEN DE FACTURACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 806.

LESLY ONEYDA HERRERA REYES

legalName: LESLY ONEYDA HERRERA REYES

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, LESLY ONEYDA HERRERA REYES (L. 630.00) SEGUN PRECOMPROMISO 892.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-892-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA # 20714 ORDEN DE COMPRA # 070 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DE-109-2015 POR MINISTRA DIRECTORA MIRIAN ESTELA GIZMAN BONILLA, HOJA DE RUTA N° 1024 POR JEFE ADMINISTRATIVO.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIEMENTACION AL SEÑOR WILSON VASQUEZ LAGOS, POR OPERATIVO REALIZADO EN ADUANAS DEL PAIS, A RAZON DE L. 450.00 DIARIOS, POR UN TOTAL DE 29 DIAS EN EL OPERATIVO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
El memorando original esta en el precom. 0083

WILSON VASQUEZ LAGOS

legalName: WILSON VASQUEZ LAGOS

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-95-1-0

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title:
ASIGNACION PARA GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE TERMINALES QUE PROCESAN DERIVADOS DEL PETROLEO, QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION QUE SERA IMPARTIDA EL VIERNES 17 EN SAN LORENZO Y EL SABADO 18 EN SAN PEDRO SULA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000007 POR EMPASTADO DE 23 GACETAS PARA LA BIBLIOTECA DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SOLICITADO POR ABG. FLAVIA ROMERO, JEFE DEPARTAMENTO LEGAL CON MEMORANDO DEI-DL-024-2015 Y HOJA DE RUTA Nº 174. SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS SOPORTE.


title:
PAGO DE  "SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 10Mbps" ADJUDICADO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-050-2014, PRODUCTO DE LA LICITACION PÚBLICA LPN-DEI-003-2014, MISMO QUE FUE AMPLIADO SEGUN RESOLUCION DEL-DL0475-2015,  FECHA 25 DE FEBRERO, CON VIGENCIA DEL  1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title:
Pago del recibo N° 2283 de la empresa Detallistas S.A. por concepto de suministros de combustible correspondiente al mes de marzo del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.

rationale: Reversion total de la operacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-917-1-0

description: Reversion total de la operacion.

description: Reversion total de la operacion.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIEMENTACION AL SEÑOR OSCAR ARMANDO VALLE BANEGAS,  POR OPERATIVO REALIZADO EN ADUANAS DEL PAIS, A RAZON DE L. 450.00 DIARIOS, POR UN TOTAL DE 29 DIAS EN EL OPERATIVO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
El memorando original esta en el precom. 0083

OSCAR ARMANDO VALLE BANEGAS.

legalName: OSCAR ARMANDO VALLE BANEGAS.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-94-1-0

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 20 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title:
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE LA FACTURA N° 0493 POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA ABOGADA MIRIAM GUZMAN POR GIRA A WASHINTON , ESTADOS UNIDOS DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2015.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 20893 POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS, SOLICITADOS POR EL LIC. GABRIEL PERDOMO CON MEMORANDO DEI-ASESORECO-07-03-2015 Y HOJA DE RUTA Nº 1290. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.


title: PAGO POR COMPRA DE  DOS VF30-ID CONTROL ANVIZ (CONTROLES DE ACCESO) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO GTI-138-2015 FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA # 827 POR ING. CARLOS EDGARDO AMADOR JEFE DE DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title:
PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE LA SRA. MINISTRA ABOGADA MIRIAM GUZMAN BONILLA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Asignacion para la compra de alimentos a solicitud de la Abogada Angela Madrid, para personal que participara  en la capacitacion de combustible.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIEMENTACION AL SEÑOR MAX ALEJANDRO AGUILUZA SANCHEZ, POR OPERATIVO REALIZADO EN ADUANAS DEL PAIS, A RAZON DE L. 450.00 DIARIOS, POR UN TOTAL DE 29 DIAS EN EL OPERATIVO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
El memorando original esta en el precom. 0083

MAX ALEJANDRO AGUILUZ CANALES

legalName: MAX ALEJANDRO AGUILUZ CANALES

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-93-1-0

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACION NIFF.

AIDE CONSUELO JUAREZ SOTO

legalName: AIDE CONSUELO JUAREZ SOTO

ERIKA CELI VENTURA CASTRO

legalName: ERIKA CELI VENTURA CASTRO

ERIKA YESENIA BANEGAS CHICAS

legalName: ERIKA YESENIA BANEGAS CHICAS

DIOGENES REYNALDO MENDOZA DERAS

legalName: DIOGENES REYNALDO MENDOZA DERAS

JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

legalName: JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE


title: PAGO POR COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON MODELO L210, SOLICITADOS POR SECCION DE BIENES NACIONALES SEGUN FORMATO DE SOLICITUD.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 26 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REUNION SOBRE LA EVALUACION DE RESULTADO DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE Y VERIFICAR LA INFORMACION PRESENTADA EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO MENSUAL POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS.

CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI

legalName: CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI

BELQUI ONILIA ARGUETA AVELAR

legalName: BELQUI ONILIA ARGUETA AVELAR

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, BELQUI ONILIA ARGUETA AVELAR (L. 86.00), CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI (L 261.00) SEGUN PRECOMPROMISO 950.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-950-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LAS MESAS DE AYUDA.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIEMENTACION AL SEÑOR ALEJANDRO JOSE ARRIAGA SANCHEZ, POR OPERATIVO REALIZADO EN ADUANAS DEL PAIS, A RAZON DE L. 450.00 DIARIOS, POR UN TOTAL DE 29 DIAS EN EL OPERATIVO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
El memorando original esta en el precom. 0083

ALEJANDRO JOSE ARRIAGA SANCHEZ

legalName: ALEJANDRO JOSE ARRIAGA SANCHEZ

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-92-1-0

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 9 CHIP TIGO, 7 CHIP CLARO Y 1 MODEM CLARO, CON EL PROPOSITO DE UTILIZARLOS EN LAS MESAS DE AYUDA DE ASISTENCIA, DEL PROGRAMA DE RENTAS QUE SE INSTALARAN A NIVEL NACIONAL, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE RENTAS PERIODO 2014 Y FACILITAR A LOSCONTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO TOTAL NETO, APORTACION SOLIDARIA, GANACIAS DE CAPITAL Y DEMAS IMPUESTOS CON VENCIMIENTO AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO DACOT-384-2015, HOJA DE RUTA Nº 1486 Y MEMORANDO DEI-DACOT-430-2015 POR LIC. ARNOLD YANES.

NORYS SUYAPA GOMEZ CACERES

legalName: NORYS SUYAPA GOMEZ CACERES

BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR

legalName: BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR

CINTYA DINORA CRUZ CHIRINOS

legalName: CINTYA DINORA CRUZ CHIRINOS

ALBA GRACIELA HERNANDEZ MEJIA

legalName: ALBA GRACIELA HERNANDEZ MEJIA

KAREN LIZETH BAUTISTA MEDINA

legalName: KAREN LIZETH BAUTISTA MEDINA

LUIS ERNESTO ALVAREZ AMAYA

legalName: LUIS ERNESTO ALVAREZ AMAYA

DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

legalName: DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

NORA ISABEL NUÑEZ RAMOS

legalName: NORA ISABEL NUÑEZ RAMOS

REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES

legalName: REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES

CARLOS EDGARDO AGUILAR BARAHONA

legalName: CARLOS EDGARDO AGUILAR BARAHONA

CLAUDIA ELIZABETH RODRIGUEZ VAQUEDANO

legalName: CLAUDIA ELIZABETH RODRIGUEZ VAQUEDANO

TERESA AGUILAR CHACON

legalName: TERESA AGUILAR CHACON

EDIL XIOMARA FLORES FLORES

legalName: EDIL XIOMARA FLORES FLORES

JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

legalName: JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

legalName: EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

rationale: Reversión parcial por no haber utilizado la asignación por compra de chip que sería utilizado en en el cumplimiento al Programa de Rentas período fiscal 2014. Reintegro de Edil Xiomara Flores Flores, prec. 00959.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-959-1-10 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-959-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-959-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-959-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-959-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-959-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-959-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-959-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-959-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-959-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-959-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-959-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-959-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-959-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-959-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-959-1-9 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-959-1-0

description: REINTEGRO POR NO UTILIZAR LA ASIGNACIÓN PARA COMPRA DE CHIP, YA QUE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE INTIBUCÁ HABIA INTERNET. REINTEGRO DE BAYRON DAVID JUAREZ ESCOBAR, PREC. 00959.

description: Reintegro en vista que no se utilizo el valor asignado para la compras de chipt tigo a nombre de TERESA AGUILAR CHACON (L.50.00) y DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO  (L.50.00)  segun pre compromiso N° 00959

description: Reintegro en vista que no se utilizo el valor asignado para la compra de Un chip  y Un moden a nombre del Sr.REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES por un valor de L.259.00 Segun pre compromiso 00959

description: REINTEGRO DE GASTOS ASIGNADOS PARA COMPRA DE CHIP, DEBIDO A QUE EL BENEFICIARIO NO LO UTILIZO. A  NOMBRE DE ALBA GRACIELA HERNANDEZ MEJIA SEGUN PRECOMPROMISO Nº 00959.

description: Reintegro de asignacion de gastos por compra de Un Chip a  Nombre de la Señora NORYS SUYAPA GOMEZ CACERES (L.50.00) Segun precom. 00959

description: Reintegro en vista que no se utilizo el valor asignado para la compra de chip a nombre CINTYA DINORA CRUZ CHIRINOS (L.50.00) segun pre compromiso 00959

description: Reintegro de gastos de asignacion para la compra de chip, debido aque el beneficiario no lo utilizo a nombre JOSE DAVID ZELAYA MEDINA (L50.00) segun pre compromiso 00959

description: Reintegro por asignacion para la compra de chip al ya que el Sr.LUIS ERNESTO ALVAREZ AMAYA no lo utilizo segun pre compromiso 00959


title:
Pago por concepto de gastos de alimentacion a personal que estara en mesas de ayuda ubicados en centros comerciales (Mall's) en un horario de 10:00 a.m a 6:00 p.m  por un periodo del 15 al 30 de abril de 2015.
Nota: quedan pendientes de pago Ericka Patricia Alvarez y Luis Ernesto Alvarez ya que presenta problemas en el sistema.

BRYAN ALEXANDER GARCIA ANDINO

legalName: BRYAN ALEXANDER GARCIA ANDINO

TARQUINO TIZOC HERNANDEZ DIAZ

legalName: TARQUINO TIZOC HERNANDEZ DIAZ

MARIA REINELDA RIVERA LOPEZ

legalName: MARIA REINELDA RIVERA LOPEZ

REINA ISABEL VELASQUEZ CRUZ

legalName: REINA ISABEL VELASQUEZ CRUZ

MARIO HEBERTHO RUBI LAGOS

legalName: MARIO HEBERTHO RUBI LAGOS

ISSIS JASMIN HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: ISSIS JASMIN HERNANDEZ MARTINEZ

RAMONA CONCEPCION MARTINEZ SALGADO

legalName: RAMONA CONCEPCION MARTINEZ SALGADO

GLORIA MAUDEMIA AUCEDA RODRIGUEZ

legalName: GLORIA MAUDEMIA AUCEDA RODRIGUEZ

VERONICA IVETTE BONILLA ARGUETA

legalName: VERONICA IVETTE BONILLA ARGUETA

MARIA DOLORES VASQUEZ ALMENDAREZ

legalName: MARIA DOLORES VASQUEZ ALMENDAREZ

WILLIAN CASTRO LOPEZ

legalName: WILLIAN CASTRO LOPEZ

RAMON AGUSTO ROMERO LOZANO

legalName: RAMON AGUSTO ROMERO LOZANO

DILIAM YANNETTE RODRIGUEZ FLORES

legalName: DILIAM YANNETTE RODRIGUEZ FLORES

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
Pago del recibo N°2283 de la empresa Detallistas S.A. por concepto de suministro de combustiblel, correspondiente al mes de marzo del año 2015.
segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR GIRA A TOCOA COLON Y OLANCHITO YORO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES EN 18 ESTABLECIMIENTOS DE LA ZONA POR INCLUMIENTO FISCALES DIVERSOS LO CUAL IMPLICA LA EJECUCION DE CIERRES TEMPORALES DE ESTABLECIMIENTOS Y NOTIFICACIONES DE MULTAS.

ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA

legalName: ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA


title: PAGO POR COMPRA DE 20 PASTA TERMICA 1.5 GRS PARA PROCESADOR, SOLICITADAS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN MEMORANDO DEI-GTI-STSU-048-2015.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 35100-Productos Químicos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS. CON EL PROPOSITO DE BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES DE TRABAJO, IMPRESORAS.

EDWIN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ

legalName: EDWIN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, EDWIN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ (L. 100.00), SEGUN PRECOMPROMISO 988.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-988-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIEMENTACION AL SEÑOR HECTOR EDUARDO CRUZ, POR OPERATIVO REALIZADO EN ADUANAS DEL PAIS, A RAZON DE L. 450.00 DIARIOS, POR UN TOTAL DE 29 DIAS EN EL OPERATIVO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
El memorando original esta en el precom. 0083

HECTOR EDUARDO CRUZ ORDOÑEZ.

legalName: HECTOR EDUARDO CRUZ ORDOÑEZ.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-98-1-0

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADO DEL PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA, LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO, 18 Y 19 ENERO, 22 Y 23 DE ENERO, 24 Y 25 ENERO, 26 Y 27 ENERO, 01 Y 02 DE FEBRERO, 28 Y 29 ENERO, 30 Y 31 DE ENERO Y 3 Y 4 DE FEBRERO DE 2015.

HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

legalName: HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

CARLOS MANUEL FLORES TORRES

legalName: CARLOS MANUEL FLORES TORRES

FLORENTINO AGUILERA

legalName: FLORENTINO AGUILERA

SET ANTONIO BARAHONA ZEPEDA.

legalName: SET ANTONIO BARAHONA ZEPEDA.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

RENIERY ISMAEL PONCE CACERES

legalName: RENIERY ISMAEL PONCE CACERES

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTO DEL CIRCO DE MEXICO LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2015.

JOSE TOMAS CRUZ ARIAS

legalName: JOSE TOMAS CRUZ ARIAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO, TELA  Y PUERTO CORTES DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE LAS TERMINALES DE COMBUSTIBLES DE LA DIFERENTES EMPRESAS QUE ACTUALMENTE OPERAN BAJO LA FIGURA DE DEPOSITOS ADUANEROS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 96

DAGOBERTO LOPEZ DAVID

legalName: DAGOBERTO LOPEZ DAVID

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, DAGOBERTO LOPEZ DAVID (L. 1,000.00), SEGUN PRECOMPROMISO 00099.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-99-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA AL CIRCO DE MEXICO LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2015.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A REINALDO PONCE SAN PEDRO SULA Y GERMAN GOMEZ LA CEIBA DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO TECNICO AL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.

GERMAN PEREZ GOMEZ

legalName: GERMAN PEREZ GOMEZ

REINALDO ANTONIO CASTILLO PONCE.

legalName: REINALDO ANTONIO CASTILLO PONCE.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 0494 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE PABLO EMILI REYES Y CRISTIAN ERAZO DELGADO POR VIAJE A LA CEIBA EL DIA 08 DE ABRIL DE 2015.

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


title:
PAGO POR REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA SHART, MODELO MX-M350N ASIGNADA A LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS. CON EL PROPOSITO DE BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ESTACIONES DE TRABAJO, IMPRESORAS.

MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR EQUIPOS DE COMUNICACION Y BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMUNICACION.

EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

legalName: EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

legalName: MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-993-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR EQUIPOS DE COMUNICACION Y BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMUNICACION.

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA

OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ ZELAYA

legalName: OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ ZELAYA

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-992-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA TELEFONICA N° 94621752 A NOMBRE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA. EN EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2015.
FACTOR DE CAMBIO APLICADO PARA EL DIA DE L.22.1113.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
REINTEGRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA DEL MES DE ABRIL 2015, POR SOBREPASAR EL VALOR ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.
REINTEGRO POR $33.11 A UN FACTO DE CAMBIO DE L.22.1113.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-994-1-0


title: Pago en concepto de Reembolso, por gastos incurridos en estacionamiento en el Aeropuerto Internacional Toncontin de los vehiculos Asignados a la Ministra Directora los dias martes 14 y Viernes 17 de Abril, Segun documentacion adjunta.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

scheme: HND-OTHER

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA

rationale: Reversion total de dicho tramite.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-995-1-0

description: Reversion total de dicho tramite.

description: Reversion total de dicho tramite.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 23 AL 24 DE ABRIL DE 2015. CON EN PROPOSITO DE HACER REVISION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO DE LAS METAS DE RECAUDACION ADUANERA Y LA GESTION OPERATIVA.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO (L. 3.00 ) SEGUN PRECOMPROMISO 997.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-997-1-0


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 25 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

programa: 11 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP HILUX 2.5 PLACA N.9975 ASIGNADO AL DEPTO. DE DERECHO DE VIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-028-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-002-2015, FACTURA N. 2680

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA CEIBA WILFREDO HERMAN DEL 26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO Y VICENTE MARTINEZ DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR GESTION DE COBRO Y CONCILIACION A LOS CONTRIBUYENTES.

WILFREDO RENIERY PADILLA HERMAN

legalName: WILFREDO RENIERY PADILLA HERMAN

VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ

legalName: VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI LAS CRUCITAS, UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 45 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA 4 DULCE NOMBRE DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN

actividadObra: 1 - PAVIMENTACION CARRETERA CA-4, DULCE NOMBRE, COPAN

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 29 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2015 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI LAS CRUCITAS, UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-10-1-0

type: CONT

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 26 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI LAS CRUCITAS, UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 29 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2015 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI LAS CRUCITAS, UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 28 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI LAS CRUCITAS, UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 27 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI LAS CRUCITAS, UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA  A NOMBRE DEL SR. JOSE MARIO TORRES RODRIGUEZ EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DESEMPEÑANDO EL CARGO DE JEFE DE BIENES NACIONALES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURA PROFORMA N. 10075/15, RECIBO N. 10075, EXPEDIENTE INSEP-OP03-026

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

ue: 32 - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21


title: PAGO DE INTERESES POR ATRASO DE 268 DIAS DEL PAGO COMPLEMENTARIO (B)  DE LA ESTIMACION No 04  DEL 20 DE ENERO DEL 2014 DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 M Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 M EN EL DEPTO DE OLANCHO.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

programa: 12 - CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS

proyecto: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O,S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-024-2015, EXPEDIENTE OS01-026-2015, FACTURA N. 46097, RECIBO N. 20224


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA  A NOMBRE DEL SR. ROBERT CESAR PADILLA BONILLA EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DESEMPEÑANDO EL CARGO DE SUB-GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA PROFORMA N. 10071/15, RECIBO N. 10071, EXPEDIENTE OS01-259-2014

ue: 22 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U

programa: 15 - APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADAS EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ue: 19 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 14 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS


title: PAGO DE INTERESES POR ATRASO DE 299 DIAS DEL PAGO PARCIAL 2  DE LA ESTIMACION No 04  DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 M Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 M EN EL DEPTO DE OLANCHO.

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA  A NOMBRE DEL SR. TALVERT MEDARDO IRULA HERNANDEZ EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DESEMPEÑANDO EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURA PROFORMA N. 10074/15, RECIBO N. 10074, EXPEDIENTE INSEP-OP03-008


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-049-2015, EXPEDIENTE INSEP-DGC-030-2015, FACTURA N. 00000054


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA  A NOMBRE DEL SR. ARMANDO CARIAS ROSALES EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DESEMPEÑANDO EL CARGO DE JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURA PROFORMA N. 10073/15, RECIBO N. 10073, EXPEDIENTE INSEP-OP03-047-2014


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 30 CAJAS DE ACEITE 20W50(CAJA DE 12 CUARTOS) Y 60 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS DE EL EQUIPO LIVIANO Y PESADO ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-031-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-027-2015, FACTURA N. 2675


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN TIPO PICK UP  MODELO FRONTIER PLACA N. 9524 AÑO 2009 ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-030-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-010-2015, FACTURA N. 2681 Y N. 2682


OLGA LIDIA MORENO FUNES

legalName: OLGA LIDIA MORENO FUNES

ue: 14 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 13 - REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA DE VERANO SEGURO QUE DIRIGE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-50-2015, EXPEDIENTE OS01-029-2015, FACTURA N. 1286, RECIBO N. 1246


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS  DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS  PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 M Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 M EN EL DEPTO DE OLANCHO.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 6 PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014  DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS  PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 M Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 M EN EL DEPTO DE OLANCHO.


CAVA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 4

legalName: CAVA S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA O.S QUE COMPRENDE: LIJADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES, ENMASILLADO DE FISURAS, REPARACION DE LOSA SANITARIA, DESMONTAJE DE CIELO FALSO EN MAL ESTADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TERMOACUSTICA, APLICADO Y SUMINISTRO DE PINTURA, TODO ESTO CON EL OBJETIVO DE DAR MENTANIMIENTO PREVENTIVO AL EDIFICIO Y MEJORAR LA APARIENCIA DEL MISMO YA QUE SE ENCUENTRA EN DETERIORO , SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-029-2015, EXPEDIENTE OS01-064-2015, FACTURA N.0029


description: PAGO DE ADQUISICION DE 30 CAJAS DE ACEITE 20W50(CAJA DE 12 CUARTOS) Y 60 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS DE EL EQUIPO LIVIANO Y PESADO ASIGNADO A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-031-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-027-2015, FACTURA N. 2675


title: PAGO DE INTERESES POR ATRASO DE 17 DIAS DEL PAGO PARCIAL (A)  DE LA ESTIMACION No 05  DEL 12 DE MAYO AL 27 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 M Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 M EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE INTERESES POR ATRASO DE 329 DIAS DEL PAGO PARCIAL 3 DE LA ESTIMACION No 04  DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 M Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 M EN EL DEPTO DE OLANCHO.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-044-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-024-2015, FACTURA N. 17492


title: PAGO DE INTERESES POR ATRASO DE 75 DIAS DEL PAGO PARCIAL (B)  DE LA ESTIMACION No 05  PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 27 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 M Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 M EN EL DEPTO DE OLANCHO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO E INSECTICIDAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-048-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-029-2015, FACTURA N. 000157, RECIBO N. 10694


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES EERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-042-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-022-2015, FACTURA N. 000170, RECIBO N. 10903


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265/70 -R16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER DOBLE CABINA AÑO 2008 PLACA N. 09523 ASIGNADO AL DEPTO. DE CONTRUCCION DEPENDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-039-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-011-2015, FACTURA N. 0072082, RECIBO N. 0011023


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR INDEMNIZACION EXPEDIENTE N0. PGR-574-2008 ACUERDO EJECUTIVO NO. 01043 DE  FECHA 28 DE ENERO DEL 2010 Y MEDIANTE MATRICULA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO. 1032478 ASIENTO 01 Y 02 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE  DEL 2012 TERRENOS AFECTADOS DEBIDO  A LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO POR LA AMPLIACION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO TONCONTIN.

SANDRA ISABEL TRIMINIO GODOY

legalName: SANDRA ISABEL TRIMINIO GODOY

ue: 34 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

programa: 19 - CONST. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

proyecto: 4 - AMPLIACION DEL AEROPUERTO TONCONTIN

actividadObra: 1 - AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN


ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 2 - GASTOS OPERATIVOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-036-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-016-2015, FACTURA N. 000248, RECIBO N. 10951


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

description: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 265/70 -R16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER DOBLE CABINA AÑO 2008 PLACA N. 09523 ASIGNADO AL DEPTO. DE CONTRUCCION DEPENDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-039-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-011-2015, FACTURA N. 0072082, RECIBO N. 0011023


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CALVARIO DESDE IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS HACIA CAMPO DE FUTBOL, EN EL MUNICIPIO DE BELEN GUALCHO, DEPTO DE OCOTEPEQUE.

name: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ARGUETA,S.DE R.L.(ARCO,S.DE R.

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE, 1ra ENTRADA CASA # 4603, APTO # 1, 5 CASAS ABAJO DEL RESTAURANTE CHINO

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 21 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

actividadObra: 1 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 6 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CALVARIO DESDE IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS HACIA CAMPO DE FUTBOL, EN EL MUNICIPIO DE BELEN GUALCHO, DEPTO DE OCOTEPEQUE.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 420 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-038-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-012-2015, FACTURA N. 000246, RECIBO N.10950


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 150 CARRETAS DE MANO (BUENA CALIDAD) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-027-2015, EXPEDIENTE INSEP-DGC-005-2015, FACTURA N. 17520


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-060-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-025-2015, FACTURAS N. 15959, N. 15960, N. 15961, RECIBO N. 20310


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TRACTOR JOHN DEERE AÑO 2007 IDENTIDAD 4010257 EL CUAL PERTENECE A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-033-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-024-2015, FACTURA N. 10390


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 6 LLANTAS 14.00-24 DE 16 LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE AÑO 2007 MODELO 670D MOTOR N. PE6068H647098, ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-032-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-025-2015, FACTURA N. 10401


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-043-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-023-2015, FACTURA N. 00000055 Y 00000056


name: REPRESENTACIONES FERRETERAS MAYORISTAS S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION  DE CUBICULOS PARA EL PROYECTO DE MICRO EMPRESAS "CAMINOS POR UNA VIDA MEJOR" QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-026-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-014-2015, FACTURA N. 00000004


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.90 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES TRAPICHE 2DA ETAPA BLOQUE#B-5 CALLE#9 ATRAS DEL PLANETA SIPANGO

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 63 - PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE LA CONTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA - EL NISPERO

rationale: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 11 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DEL LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.90 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-1367-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-1367-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 7 PERIODO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015, DEL PROY, SUPERVISION DEL LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.90 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 6 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015, DEL PROY, SUPERVISION DEL LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.90 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 5 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DEL LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.90 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 10 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, DEL PROY, SUPERVISION DEL LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.90 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 9 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2015, DEL PROY, SUPERVISION DEL LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.90 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 8 PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, DEL PROY, SUPERVISION DEL LIBRAMIENTO ZAMORANO GUINOPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.90 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE CAJA PUENTE DOBLE 3 .5 X 4.0 CALZADA A =4 MTS L =7 MTS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES EN EL MUNICIPIO DE TOMALA EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

ROBERTO ARTURO BOQUIN CHAVEZ

legalName: ROBERTO ARTURO BOQUIN CHAVEZ

proyecto: 13 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

actividadObra: 3 - SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE CAJA PUENTE DOBLE 3 .5 X 4.0 CALZADA A =4 MTS L =7 MTS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES EN EL MUNICIPIO DE TOMALA EN EL DEPTO DE LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE CAJA PUENTE DOBLE 3 .5 X 4.0 CALZADA A =4 MTS L =7 MTS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES EN EL MUNICIPIO DE TOMALA EN EL DEPTO DE LEMPIRA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

proyecto: 75 - PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME

rationale: PAGO  DEL REEMBOLSO No 31 PERIODO DEL 1 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-1360-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-1360-1-0

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 30 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 29 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 28 PERIODO DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 27 PERIODO DEL 1 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 19 PERIODO DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


legalName: REPRESENTACIONES FERRETERAS MAYORISTAS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DEPENDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-040-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-017-2015, FACTURA N. 00000005 Y 00000006


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE AÑO 2007 MODELO 670D EQUIPO ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-035-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-022-2015, FACTURA N. 10392


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC Y SUS DIFERENTES REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-065-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-031-2015, FACTURA N. 2688


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 475 RESMAS  DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS Y 118 ARCHIVADORES CON GANCHO METALICO T/OFICIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-074-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-028-2015, FACTURA N. 000295, RECIBO N. 10970


JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR VERDE AÑO 2000 PLACA N. 06683 REGISTRO N. 092 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-068-2015, EXPEDIENTE OS01-070-2015, FACTURA N. 2227, RECIBO N. 1472


legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UNA UNIDAD DE ESCALERA DE ALUMINIO LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DGAC TEGUCIGALPA PARA DIFERENTES ATIVIDADES QUE ESTA MISMA REALIZA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-071-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-021-2015, FACTURA N. 17524


title: PAGO DE ADQUISICION DE 2148 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES LA CUAL SERA COMSUMIDA EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-266-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-091-2014, FACTURA N. 771,ESTE EXPEDIENTE SE ESTA TRAMITANDO A LA FECHA YA QUE LA MISMA EN EL AÑO FISCAL 2014 NO CONTO CON LA CUOTA SUFICIENTE PARA PODER SER PAGADO

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 96 PARES DE GUANTES DE CUERO CORTO Y LARGO EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-066-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-020-2015, FACTURA N. 17526


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-041-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-018-2015, FACTURA N. 00000008


title: PAGO POR INDEMNIZACION QUE SE REALIZA POR EXPROPIACION DEL INMUEBLE PARA EL PROY, CONSTRUCCION DEL PUENTE YEGUARE, OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE YUSCARAN EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

MIGUEL ANGEL RAMIREZ LANZA

legalName: MIGUEL ANGEL RAMIREZ LANZA

actividadObra: 4 - INDEMNIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO

type: ACUE


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS RADIAL R16 265/70 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI  L200 PLACA S/N ASIGNADA A LA VICE MINISTRA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-037-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-013-2015, FACTURA N. 0072121, RECIBO N. 0011037


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LE VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2012 ASIGNADO A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-067-2015, EXPEDIENTE INSEP-TR-05-2015, FACTURA N. 2228, RECIBO N. 1471


description: PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LE VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2012 ASIGNADO A LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-067-2015, EXPEDIENTE INSEP-TR-05-2015, FACTURA N. 2228, RECIBO N. 1471


description: PAGO DE ADQUISICION DE ACEITE, GRASAS Y LUBRICANTES DE DIFERENTES TIPOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC Y SUS DIFERENTES REGIONALES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-065-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-031-2015, FACTURA N. 2688


rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE LA PLAZA Y DEL JARDIN, QUE INCLUYE PINTADO DE LA MISMA LA CUAL ESTA UBICADA EN LOS PREDIOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-070-2015, EXPEDIENTE OS01-035-2015, FACTURA N. 17541


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-072-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-018-2015, FACTURA N. 00000129


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,111 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-075-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-009-2015, FACTURA N. 245379, RECIBO N. 57155


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,000 UNIDADES DE VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA Y LISA DE DIFERENTES TAMAÑOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-064-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-047-2015, FACTURA N. 00000007


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DEL PISO QUE SE ENCUENTRA EN LA BODEGA DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-063-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-046-2015, FACTURA N. 17540


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE FILTROS DE DIFERENTES TIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VIBRO COMPACTADORA KOMATSU MODELO N. JV100-A MOTOR N. 10278 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO Y EMERGENCIA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-034-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-023-2015, FACTURA N. 10389


title: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA, DEPTO. DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-293-2014, EXPEDIENTE INSEP-CA11-100-2014, FACTURA N. 00096, ESTE EXPEDIENTE SE ESTA PAGANDO EN EL PRESENTE AÑO FISCAL EN VISTA QUE EN EL AÑO 2014 NO PUDO SER FIRMADO EL F-01 N. 6493 PARA QUE PUDIERA SER PAGADO, SEGUN OFICIO SGRMSG-097-2015


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

actividadObra: 1 - PUENTES PROVISIONALES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EJECUCION DEL PROYECTO MONTAJE, MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES, EL CUAL ES EJECUTADO POR LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-069-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-038-2015, FACTURA N. 000098, RECIBO N. 20324


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DESVIO ABUNDANCIA - SAN ANTONIO, 7 KILOMETROS Y SAN ANTONIO - BUENA VISTA, 8 KILOMETROS MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO DE SANTA BARBARA.

name: COSELM SRL/CONSTRUCTORA Y SERVICIOS L Y M SRL

streetAddress: COL. HERNANDEZ 11 AVE 18 Y 19 CALLE N-164 ATRAS DE MALL MULTIPLAZA

proyecto: 7 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2010 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2010, DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DESVIO ABUNDANCIA - SAN ANTONIO, 7 KILOMETROS Y SAN ANTONIO - BUENA VISTA, 8 KILOMETROS MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO DE SANTA BARBARA.


WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION, EQUIPO CON INVENTARIO N. 4006594, N. 4005585-2009443375, N. 4005949, N. 2007/321635,N. 4006013, N. 4006363, N. 4006340, N. 4001881, N. 4005917 ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-084-2015, EXPEDIENTE OS01-083-2015, FACTURA N. 00000208, RECIBO N. 7009


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PERTENECIENTE A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-088-2015, EXPEDIENTE OS01-084-2015, FACTURA N. 001623, RECIBO N. 20455


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

ROSALBA SANDERS BORJAS

legalName: ROSALBA SANDERS BORJAS

ue: 36 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

proyecto: 8 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

rationale: ESTIMACION NO.2  PERIODO DEL 13/05/15 AL11/06/15  PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-1741-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-1741-1-0

description: PAGO ESTIMACION NO.1 PERIODO DEL  13/04/2015 AL 12/05/2015  PROYECTO CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ETAPA 2, EN EL MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :120 GA :1 F-01: 1743-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-1743-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-1743-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-1743-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-1743-1-0

description: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 15 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 MTS TRAMO CARRETERO LA EMPALIZADA - GUAYAPE UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No. 14 DL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO No. 13 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 12 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD DE APROXIMADA DE 240 MTS UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 11 PERIODO DEL 12 AL 31 DE MAYO DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD DE APROXIMADA DE 240 MTS UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO  DEL REEMBOLSO No 16 PERIODO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 15 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


CAVA S.A. DE C.V.

legalName: CAVA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE COMPRENDE CAMBIO DE PARED DE TABLA YESO, AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO, CAMBIO DE PUERTAS, DESMONTAJE E INSTALACION DE CERAMICA, GUARDAPOLVO, REPARACION DE CIELO FALSO, INSTALACION DE LAVAMANOS, ASI COMO DE CAMBIO DE VENTANAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-077-2015, EXPEDIENTE OS01-085-2015, FACTURA N. 0000097


rationale: PAGO DE ADQUISICIONN DE TONER VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-081-2015, EXPEDIENTE OS01-052-2015, FACTURA N. 00000261, RECIBO N. 11229


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-073-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-015-2015, FACTURA N. 00000141


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

streetAddress: QUEBRADA SECA CARRETERA HACIA TELA EL PROGRESO YORO

legalName: CORDONS HEAVY EQUIPMENT SRL DE CV

proyecto: 75 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA 4 DULCE NOMBRE DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 21 PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 20 PERIODO DEL 1 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 19 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA-3 EL TRIUNFO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO BUENA VISTA - 6 DE MAYO 10 KILOMETROS Y LOS ANGELES - AGUA HELADA 8 KILOMETROS MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO DE SANTA BARBARA.

legalName: COSELM SRL/CONSTRUCTORA Y SERVICIOS L Y M SRL

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2010 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2010, DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO BUENA VISTA - 6 DE MAYO 10 KILOMETROS Y LOS ANGELES - AGUA HELADA 8 KILOMETROS MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO DE SANTA BARBARA.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTES DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES IMPRESORAS ASIGNADAS A LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-086-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-062-2015, FACTURA N. 001570 Y 001571


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,111 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-079-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-027-2015, FACTURA N. 670202


CONSULTORA MADEC S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CASA 724 4ta CALLE COMAYAGUELA FTE CENTRO EDUCATIVO APANJE

legalName: CONSULTORA MADEC S DE R.L DE C.V.

proyecto: 45 - PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :120 GA :1 F-01: 1742-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-1742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-1742-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 46 PERIODO DEL 1 AL 17 DE ABRIL DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 45 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 44 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 43 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 42 PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEUPASENTI - LAS CRUCITAS UBICADO EN EL DEPTO DE EL PARAISO.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO DE REVISION, REPARACION Y REUBICACION DE 4 AIRES ACONDICIONADOS CON INVENTARIOS N. 42343/2004/18250, N. 45961, N. 46324, N. 46349, LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-076-2015, EXPEDIENTE OS01-067-2015, FACTURA N. 17563


CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR 2DA. CALLE B-B CASA 15

legalName: CRESCO S. DE R. L. DE C.V.

ue: 33 - DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS

programa: 18 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

proyecto: 2 - ESTUDIO,  DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA

actividadObra: 22 - CONSTRUCCION DE LA  EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, TOMALA, LEMPIRA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :120 GA :1 F-01: 1769-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-1769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-1769-1-0

description: ESTIMACION NO.8 PERIODO DEL  04/07/2015 AL 19/08/2015   PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

description: ESTIMACION NO.7 PERIODO DEL 04/06/15 AL 03/07/15  PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

description: PAGO ESTIMACION NO.6 PERIODO DEL 04/05/ 15 AL 03/06/15  PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN EL MUNICIPIO DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ADQUISICIONN DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-080-2015, EXPEDIENTE OS01-051-2015, FACTURA N. 00000262


title: PAGO DE SERVICIO DE  ENERGIA ELECTRICA,  SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, UBICADAS EN ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN MEDIDOR No. 85000007

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


description: PAGO DE REVISION Y REPARACION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION, EQUIPO CON INVENTARIO N. 4006594, N. 4005585-2009443375, N. 4005949, N. 2007/321635,N. 4006013, N. 4006363, N. 4006340, N. 4001881, N. 4005917 ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-084-2015, EXPEDIENTE OS01-083-2015, FACTURA N. 00000208, RECIBO N. 7009


legalName: REPRESENTACIONES FERRETERAS MAYORISTAS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO, MONTAJE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE PUENTES, ASIGNADOS A LA UNIDAD DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL, DEPENDIENTE DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-062-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-037-2015, FACTURA N. 00000009


KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 5 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO Y EQUIPO PESANDO  CON PLACA N. 03099, N. 03109, N. 03062, ASIGNADO AL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-087-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-051-2015, FACTURA N. 10408


PETROSEAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA EL SAUCE, 2da ENTRADA CONTIGUO AL HOTEL LA QUINTA LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: PETROSEAL S. DE R.L

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 888 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC REGIONAL LA CEIBA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-093-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-008-2015, FACTURA N. 00001131


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 665 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-095-2015, EXPEDIENTE OS01-068-2015, FACTURA N. 877


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-098-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-015-2015, FACTURA N. 00000196


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y PROTOCOLARIOS PARA EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA SOLICITADO POR EL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-090-2015, EXPEDIENTE OS01-092-2015, FACTURA N. 21075


rationale: PAGO DE ADQUISICON DE LOTE DE LLANTAS (28) DE DIFERENTES NUMEROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN VEHICULOS CON PLACAS N. 04083, N. 04073, N. 04074, N. 04076, N. 03139, N. 03087, N. 07964, LOS CUALES PERTENECEN AL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-085-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-045-2015, FACTURA N. 10407


proyecto: 2 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

actividadObra: 16 - PAVIMENTACION CASCO URBANO DE CATACAMAS, OLANCHO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :120 GA :1 F-01: 1785-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ENTRE GASOLINERA TEXACO Y REDICA, EN BARRIO EL CAMPO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-1785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-1785-1-0

description: ESTIMACION NO.2 PERIODO DEL 07/06/15 AL 21/06/15    PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ENTRE GASOLINERA TEXACO Y REDICA, EN BARRIO EL CAMPO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

description: ESTIMACION No. 1 PERIODO DE 08/05/2015 AL 06/06/2015   PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ENTRE GASOLINERA TEXACO Y REDICA, EN BARRIO EL CAMPO EN LA CIUDAD DE CATACAMAS,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE COFFEE BREAK EJECUTIVO EL CUAL SERA SERVIDO EN REUNION CON REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA DE JAPON SOLICITADO POR EL VICE-MINISTRO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-089-2015, EXPEDIENTE OS01-071-2015, FACTURA N. 20940


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,500 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-092-2015, EXPEDIENTE OS01-087-2015, FACTURA N. 00009240


name: INGENIEROS CONTRATISTAS, S. DE R.L. (INGECON)

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR, AVENIDA SANTA CRISTINA CASA#3909 BLOQUE-46 CALLE-18

actividadObra: 20 - CONSTRUCCION DE LA  EDIFICACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA UNA, MARCALA , LA PAZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :120 GA :1 F-01: 1850-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO  CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE  MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-1850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-1850-1-0

description: PAGO ESTIMACION NO.9  PERIODO 01/09/15 AL 27/09/15 PROYECTO  CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE  MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ,

description: PAGO ESTIMACION No.8  PERIODO (DEL 02/08/2015 AL 31/08/2015)     PROYECTO  CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE  MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ,

description: PAGO DE  LA          ESTIMACION NO.7  PERIODO DEL 03/07/2015 AL 01/08/2015   PROYECTO  CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE  MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ,

description: PAGO ESTIMACION No.6 PERIODO (DEL 03/06/2015 AL 02/07/2015)  PROYECTO  CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE  MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ,

description: ESTIMACION NO.5 PERIODO DEL 04/05/15 AL 02/06/15  CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, EN EL MUNICIPIO DE  MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ,


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

description: PAGO DE ADQUISICION DE 665 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-095-2015, EXPEDIENTE OS01-068-2015, FACTURA N. 877


description: PAGO DE ADQUISICION DE 2,500 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-092-2015, EXPEDIENTE OS01-087-2015, FACTURA N. 00009240


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 570 BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-046-2015, EXPEDIENTE INSEP-OP03-001-2015, FACTURA N. 878


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 500 CHALECOS DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD E IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-099-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-063-2015, FACTURA N. 00000807


title: ADQUISICION DE 665 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-095-2015, EXPEDIENTE OS01-068-2015


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 3,765 BOTES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-047-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-001-2015, FACTURA N. 876


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 18 LLANTAS 750-16 Y 700-15 TODAS SEMITRACTORAS CON TUBO Y PROTECTOR LAS CUALES ERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MARCA HINO FC-114S CON PLACAS N. 03099(7 UNIDADES)  Y N. 03109(7 UNIDADES), TOYOTA HILUX PLACA N. 03062(4 UNIDADES) SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-100-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-052-2015, FACTURA N. 00000042


title: PAGO DE INTERESES POR ATRASO DE 107 DIAS DEL PAGO PARCIAL (C)  DE LA ESTIMACION No 05  PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 27 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 M Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 M EN EL DEPTO DE OLANCHO.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA


name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 333 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC REGIONAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-094-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-030-2015, FACTURA N. 106384, RECIBO N. 16288


title: ADQUISICION DE 2,500 GALONES DE GASOLINA REGULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-092-2015, EXPEDIENTE OS01-087-2015


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, LIBRAMIENTO - ZAMORANO - GUINOPE CON UNA LONGITUD DE 2.9 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

streetAddress: SAN PEDRO SULA KM 1 A OCCIDENTE COL.LEMPIRA

legalName: EMP DE CONST Y TRANSPORTE ETERNA S A

proyecto: 63 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA 4 DULCE NOMBRE DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN

actividadObra: 1 - PAVIMENTACION CARRETERA CA-4, DULCE NOMBRE, COPAN

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 6 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 DEL PROY, LIBRAMIENTO - ZAMORANO - GUINOPE CON UNA LONGITUD DE 2.9 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION NO 5 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2015 DEL PROY, LIBRAMIENTO - ZAMORANO - GUINOPE CON UNA LONGITUD DE 2.9 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 4 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015  DEL PROY, LIBRAMIENTO - ZAMORANO - GUINOPE CON UNA LONGITUD DE 2.9 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 31 DE ENERO DEL 2015  DEL PROY, LIBRAMIENTO - ZAMORANO - GUINOPE CON UNA LONGITUD DE 2.9 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, LIBRAMIENTO - ZAMORANO - GUINOPE CON UNA LONGITUD DE 2.9 KILOMETROS LOCALIZADO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BULEVARD. SAN JUAN BOSCO LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO CORPORATIVO 777 6 PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION QUE SE REALIZA A RAZON DE QUE LA TESORERIA AL MOMENTO QUE  QUISO REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA SU NUMERO DE CUENTA SE ENCUENTRA CANCELADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-2210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-2210-1-0

description: PAGO DE ADQUISICION DE 1,120 BOLSAS DE CEMENTO GRIS (PRESENTACION DE 42.5 KG) LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BRISAS DEL NORTE DE COMAYAGUELA(560) Y LAS RESTANTES (560) SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-114-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-066-2015, FACTURA N. 02017-15


actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES, LA CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-045-2015, EXPEDIENTE INSEP-TR-08-2015, FACTURA N. 887


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE TUBOS RIBLOCK DE 24"(5 METROS LINEALES CADA TUBO)DURMAN LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-101-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-043-2015, FACTURA N. 00000148


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A MINI SUPER EL CRUCE HACIA CEMENTERIO, EN BARRIO OJO DE AGUA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702

rationale: ESTIMACION NO.2  PERIODO DEL 07/06/15 AL 21/06/15  PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A MINI SUPER EL CRUCE HACIA CEMENTERIO, EN BARRIO OJO DE AGUA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-1873-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-1873-1-0

description: ESTIMACION No. 1 PERIODO DE 08/05/2015 AL 06/06/2015    PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A MINI SUPER EL CRUCE HACIA CEMENTERIO, EN BARRIO OJO DE AGUA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-102-2015, EXPEDIENTE INSEP-CA11-053-2015, FACTURA N. 00000115


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROTOCOLARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A LAS EMPLEADAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-103-2015, EXPEDIENTE OS01-098-2015, FACTURA N. 000066


CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LAS FLORES FRENTE A RADIO CONSTELACION JUTICALPA

legalName: CONSTRUCTORA MI CASA S DE RL DE CV

proyecto: 2 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :120 GA :1 F-01: 2245-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO" PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CRISTIAN CARIAS EN BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-2245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-2245-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.2 PERIODO (DEL 19/07/2015 AL 02/08/2015)  PROYECTO" PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CRISTIAN CARIAS EN BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO"

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO  (DEL 19/06/2015 AL 18/07/2015)   PROYECTO" PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CRISTIAN CARIAS EN BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO"


ALEJANDRA MELISSA CASTRO PAZ

legalName: ALEJANDRA MELISSA CASTRO PAZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :120 GA :1 F-01: 2209-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ENTRE 8 VA. Y 9 NA. AVENIDA Y 7 MA. CALLE FRENTE REPOSTERIA DELICIA, EN BARRIO LA HOYA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-2209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-2209-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.2 PERIODO (DEL 07/06/2015 AL 21/06/2015)  PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ENTRE 8 VA. Y 9 NA. AVENIDA Y 7 MA. CALLE FRENTE REPOSTERIA DELICIA, EN BARRIO LA HOYA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

description: ESTIMACION NO.1 PERIODO DEL 08/05/2015 AL 06/06/2015: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ENTRE 8 VA. Y 9 NA. AVENIDA Y 7 MA. CALLE FRENTE REPOSTERIA DELICIA, EN BARRIO LA HOYA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO    DE CALLE  FRENTE   A ESCUELA SAN PABLO,BARRIO LA CRUZ    EN  LA CIUDAD DE, CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

rationale: ESTIMACION NO.2  PERIODO DE 07/06/2015 AL 21/06/2015    PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO    DE CALLE  FRENTE   A ESCUELA SAN PABLO,BARRIO LA CRUZ    EN  LA CIUDAD DE, CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO

description: PAGO ESTIMACION No. 1 PERIODO (DEL 08/05/2015 AL 06/06/2015)  PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO    DE CALLE  FRENTE   A ESCUELA SAN PABLO,BARRIO LA CRUZ    EN  LA CIUDAD DE, CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO