title: CARLOS ALEJANDRO DIAZ MARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre  2015 100% fuente 11

CARLOS ALEJANDRO DIAZ MARCIA

legalName: CARLOS ALEJANDRO DIAZ MARCIA


title: OSCAR DANILO UMANZOR CHINCHILLA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 11

currency: HNL

OSCAR DANILO UMANZOR CHINCHILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR DANILO UMANZOR CHINCHILLA

Instituto de la Propiedad

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto de la Propiedad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - OFICINA PRESIDENCIAL SEGUIMIENTO PROYECTOS OPSP-PATH II

ue: 10 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 15 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: LISBETH CORITZA ALVAREZ ARANDA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 11

LISBETH CORITZA ALVAREZ ARANDA

legalName: LISBETH CORITZA ALVAREZ ARANDA


title: CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ

legalName: CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ


title: INRI JOSUE DIAZ ROQUE: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 11

INRI JOSUE DIAZ ROQUE

legalName: INRI JOSUE DIAZ ROQUE


title: SERGIO MURILLO BARAHONA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 11

SERGIO MURILLO BARAHONA

legalName: SERGIO MURILLO BARAHONA


title: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

JOSE VICTOR FLORES ARAMBU

legalName: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU


title: MIRNA GABRIELA RAMIREZ CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 11

MIRNA GABRIELA RAMIREZ CANALES

legalName: MIRNA GABRIELA RAMIREZ CANALES


title: CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 11

CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE

legalName: CARLOS FERNANDO MURILLO MATUTE


title: CRISTHIANE ABIGAYL VASQUEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 11


title: MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 11

MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS

legalName: MARJORIE CAROLINA SALINAS LAGOS


title: MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A: servicio de monitoreo de noticias de medicion y evaluacion periodica del PATHII (noviembre, FACTURA 37)

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA CASA#4

scheme: HN-RTN

legalName: MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A

MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A

faxNumber: ND

type: MEMORA


title: JOSE VICTOR FLORES ARAMBU: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre  2015 100% fuente 11


title: NELSON RENE RUBIO MORENO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre  2015 100% fuente 11

NELSON RENE RUBIO MORENO

legalName: NELSON RENE RUBIO MORENO


title: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 11

SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA

legalName: SCARLET MICHELLE SALGADO ZAVALA


title: LIDIA ESPERANZA MADRID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre  2015 100% fuente 11

LIDIA ESPERANZA MADRID

legalName: LIDIA ESPERANZA MADRID


title: RENE ARGUETA TURCIOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre  2015 100% fuente 11

RENE ARGUETA TURCIOS

legalName: RENE ARGUETA TURCIOS


title: KARLA MELISSA ORTEZ CARRANZA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre  2015 100% fuente 11

KARLA MELISSA ORTEZ CARRANZA

legalName: KARLA MELISSA ORTEZ CARRANZA


title: EMILIO ORDOÑES MEZA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 11

EMILIO ORDOÑES MEZA

legalName: EMILIO ORDOÑES MEZA


title: OMAR ALEXANDER CERRATO ZEPEDA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre  2015 100% fuente 11

OMAR ALEXANDER CERRATO ZEPEDA

legalName: OMAR ALEXANDER CERRATO ZEPEDA


title: MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A: servicio de monitoreo de noticias de medicion y evaluacion periodica del PATHII (diciembre, FACTURA 41)

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: MARLON DAMIAN ESTRADA AGUILAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 11

MARLON DAMIAN ESTRADA AGUILAR

legalName: MARLON DAMIAN ESTRADA AGUILAR


title: JUDITH ELENA MEJIA RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de diciembre 2015 100% fuente 11

JUDITH ELENA MEJIA RAMIREZ

legalName: JUDITH ELENA MEJIA RAMIREZ


title: MARLON DAMIAN ESTRADA AGUILAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11


title: LIDIA ESPERANZA MADRID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11


title: MAURO MEMBREÑO TOSTA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (otros ingresos Lps. 75,000.00)

MAURO MEMBREÑO TOSTA

legalName: MAURO MEMBREÑO TOSTA


title: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (otros ingresos Lps. 64,000.00)

MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE

legalName: MIRNA SAGRARIO SOLANO GALE


title: JULIO CESAR IZCANO ELVIR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 11

JULIO CESAR IZCANO ELVIR

legalName: JULIO CESAR IZCANO ELVIR


title: LUISA MARIA HERNANDEZ CERRATO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

LUISA MARIA HERNANDEZ CERRATO

legalName: LUISA MARIA HERNANDEZ CERRATO


title: LIDIA ESPERANZA MADRID: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 11


title: JORGE LEONARDO RIVERA ZUNIGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 11

JORGE LEONARDO RIVERA ZUNIGA

legalName: JORGE LEONARDO RIVERA ZUNIGA


title: OSCAR DANILO UMANZOR CHINCHILLA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 11

OSCAR DANILO UMANZOR CHINCHILLA

legalName: OSCAR DANILO UMANZOR CHINCHILLA


title: GUILLERMO ARIAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 11

GUILLERMO ARIAS

legalName: GUILLERMO ARIAS


title: JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril  2015 100% fuente 11

JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ

legalName: JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ


title: GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA MONTES SALGADO


title: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (otros ingresos Lps. 25,000.00)

ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA VASQUEZ SALGADO


title: CARLOS ALBERTO VALLADARES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 11

CARLOS ALBERTO VALLADARES

legalName: CARLOS ALBERTO VALLADARES


title: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (otros ingresos Lps. 45,000.00)

GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE

legalName: GERMAN LEONEL MARTINEZ DELLANACE


title: SILVIA RAQUEL HERNANDEZ REYES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

SILVIA RAQUEL HERNANDEZ REYES

legalName: SILVIA RAQUEL HERNANDEZ REYES


title: IVOJANSEN GIRON PONCE: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

IVOJANSEN GIRON PONCE

legalName: IVOJANSEN GIRON PONCE


title: JORGE LEONARDO RIVERA ZUNIGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: MARLON DAMIAN ESTRADA AGUILAR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 11

MARLON DAMIAN ESTRADA AGUILAR

legalName: MARLON DAMIAN ESTRADA AGUILAR


title: LISSI MILAGRO RUIZ RUIZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

LISSI MILAGRO RUIZ RUIZ

legalName: LISSI MILAGRO RUIZ RUIZ


title: CARLOS ALEJANDRO DIAZ MARCIA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

CARLOS ALEJANDRO DIAZ MARCIA

legalName: CARLOS ALEJANDRO DIAZ MARCIA


title: ESTEFANY ALEJANDRA CRUZ ANDINO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 11

ESTEFANY ALEJANDRA CRUZ ANDINO

legalName: ESTEFANY ALEJANDRA CRUZ ANDINO


title: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 11 (otros ingresos Lps. 34,000.00)

ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS

legalName: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS


title: ALEJANDRA MARIA FERRERA GONZALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de abril 2015 100% fuente 11

ALEJANDRA MARIA FERRERA GONZALES

legalName: ALEJANDRA MARIA FERRERA GONZALES


title: ALEJANDRA MARIA FERRERA GONZALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (29 DIAS)


title: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ VARGAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ VARGAS

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ VARGAS


title: JUDITH ELENA MEJIA RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

JUDITH ELENA MEJIA RAMIREZ

legalName: JUDITH ELENA MEJIA RAMIREZ


title: RENE ARGUETA TURCIOS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

RENE ARGUETA TURCIOS

legalName: RENE ARGUETA TURCIOS


title: MIRNA GABRIELA RAMIREZ CANALES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo  2015 100% fuente 11

MIRNA GABRIELA RAMIREZ CANALES

legalName: MIRNA GABRIELA RAMIREZ CANALES


title: ALFREDO JOSE CANTERO CALLEJAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (otros ingresos Lps. 34,000.00)


ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

legalName: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO

rationale: ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (SEGUN CORREO ADJUNTO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-24-4-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-24-4-81-1-0

type: OFI


title: MAURO MEMBREÑO TOSTA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de enero 2015 100% fuente 11 (otros ingresos Lps. 75,000.00)

MAURO MEMBREÑO TOSTA

legalName: MAURO MEMBREÑO TOSTA


title: BYRON ANDRES WILFREDO DUARTE SERRANO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (45 DIAS)

BYRON ANDRES WILFREDO DUARTE SERRANO

legalName: BYRON ANDRES WILFREDO DUARTE SERRANO


title: ESTEFANY ALEJANDRA CRUZ ANDINO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11


title: JULIO CESAR IZCANO ELVIR: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

JULIO CESAR IZCANO ELVIR

legalName: JULIO CESAR IZCANO ELVIR


title: EMILIO ORDOÑES MEZA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

EMILIO ORDOÑES MEZA

legalName: EMILIO ORDOÑES MEZA


title: OSCAR DANILO UMANZOR CHINCHILLA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

OSCAR DANILO UMANZOR CHINCHILLA

legalName: OSCAR DANILO UMANZOR CHINCHILLA


title: MAURICIO ANTONIO OSEGUERA IZAGUIRRE: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

MAURICIO ANTONIO OSEGUERA IZAGUIRRE

legalName: MAURICIO ANTONIO OSEGUERA IZAGUIRRE

Instituto de la Propiedad

legalName: Instituto de la Propiedad


title: GUILLERMO ARIAS: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (42 DIAS)

GUILLERMO ARIAS

legalName: GUILLERMO ARIAS


title: JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ

legalName: JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ


title: CARLOS ALBERTO VALLADARES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11

CARLOS ALBERTO VALLADARES

legalName: CARLOS ALBERTO VALLADARES


title: BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (45 DIAS)

BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA

legalName: BRYAN JOSUE VELASQUEZ ZAMORA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-000321 Y  000-001-01-00-000322 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL PNPRRS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA EJECUTIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

institucion: 25 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

actividadObra: 1 - METODOLOGIAS EN PREVENCION DE VIOLENCIA TRANSFERIDAS INTERINSTITUCIONALMENTE.

actividadObra: 3 - JOVENES EX-INTEGRANTES DE MARAS REHABILITADOS.

actividadObra: 4 - REMOCION DE TATUAJES.

type: FACT


title: JOSSELINE JAJAIRA AVILA HERNANDEZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (29 DIAS)

JOSSELINE JAJAIRA AVILA HERNANDEZ

legalName: JOSSELINE JAJAIRA AVILA HERNANDEZ


name: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-000315 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PNPRRS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA No. 6662F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: JOSE AUGUSTO FONSECA ARRIAGA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (29 DIAS)

JOSE AUGUSTO FONSECA ARRIAGA

legalName: JOSE AUGUSTO FONSECA ARRIAGA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000111 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN ACTIVIDADES DEL PNPRRS.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-000317 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL PNPRRS.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 5504F DE CONTRATO NO. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2015.


title: JOSUE ESAU CRUZ CARRASCO: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (29 DIAS)

JOSUE ESAU CRUZ CARRASCO

legalName: JOSUE ESAU CRUZ CARRASCO


title: LISBETH CORITZA ALVAREZ ARANDA: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (29 DIAS)

LISBETH CORITZA ALVAREZ ARANDA

legalName: LISBETH CORITZA ALVAREZ ARANDA


title: PAGO DE FACTURA No. 6406F DE CONTRATO No. 232154, POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: JORGE LUIS AGUILAR FLORES: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (29 DIAS)

JORGE LUIS AGUILAR FLORES

legalName: JORGE LUIS AGUILAR FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000051 POR ELABORACION E IMPRESION DE BANNERS Y MAGNETICOS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL PNPRRS.

ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ROBINSON FABRICIO CARDENAS DIAZ: Cancelación Honorarios Profesionales Consultores del  mes de marzo 2015 100% fuente 11 (29 DIAS)

ROBINSON FABRICIO CARDENAS DIAZ

legalName: ROBINSON FABRICIO CARDENAS DIAZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-00316 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES VARIAS DEL PNPRRS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000334 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN ACTIVIDADES DEL PNPRRS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA No. 6948F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 206265 POR CONTRATO DE RENOVACIÓN No. 013851 DE LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE DEL 19/12/14 AL 19/12/15, UN EJEMPLAR DIARIO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA OABI ASIGNADAS AL PNPRRS.
4 LLANTAS MAXXIS #205/55Z/R16, PARA TURISMO MAZDA.
4 LLANTAS MAXXIS #195/65/R15,   PARA TURIMO HONDA CIVIC.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000476 POR RENOVACION DE DOMINIO PNP.GOB.HN PARA MANTENER ACTIVA LA PAGINA DEL PNPRRS Y CUMPLIR CON EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE 2014 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO DE FACTURA No. 112575 DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO, POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL PNPRRS.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 7609F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Se reversa este pago ya que el beneficiario tenia la cuenta en banco Continental, cerrado recientemente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-25-1-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-25-1-258-1-0

type: RES


title: PAGO DE FACTURA No. 7411F  POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 00015 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL PNPRRS.

name: INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES URBA,S DE R.L

streetAddress: COL. LUIS LANDA CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA  ETAPA 3 LOCAL 45-C


title: PAGO DE FACTURA No. 7204F  POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 7609F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: PRIMER PAGO DE 50% DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERMINO POR ELABORAR UN MANUAL METODOLOGICO SOBRE PROCESOS DE TRABAJO PARA TECNICOS COMUNITARIOS, INCORPORANDO HERRAMIENTAS ORIENTADAS A FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION, SUS COMPETENCIAS Y SISTEMATIZAR LA ATENCIÓN BRINDADA A LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS POR EL PNPRRS.

ROSAURA MARIAN VALLECILLO VASQUEZ

legalName: ROSAURA MARIAN VALLECILLO VASQUEZ

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00000060 DE SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR COMPRA DE 3,771.8557 LITROS DE DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL PNPRRS.


title: SEGUNDO PAGO DE 50% DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERMINO POR ELABORAR UN MANUAL METODOLOGICO SOBRE PROCESOS DE TRABAJO PARA TECNICOS COMUNITARIOS, INCORPORANDO HERRAMIENTAS ORIENTADAS A FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION, SUS COMPETENCIAS Y SISTEMATIZAR LA ATENCIÓN BRINDADA A LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS POR EL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 00018 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL PNPRRS.

legalName: INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES URBA,S DE R.L


title: PAGO DE FACTURA No. 00017 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER USADO EN LIMPIEZA DE OFICINA DEL PNPRRS.


rationale:
PAGO DE FACTURA No. 7821F DE CONTRATO 232154, POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.
Se reversa este pago ya que el beneficiario tenia la cuenta en banco Continental, cerrado recientemente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-25-1-283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-25-1-283-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN DIFERENTES ZONAS INTERVENIDAS POR EL PNPRRS, MOVILIZACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

ARNALDO TORRES RUBIO

legalName: ARNALDO TORRES RUBIO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: REC


title: PAGO DE FACTURA No. 5862F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 112123 POR COMPRA DE 2,176.28 LITROS DE DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 00016 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DEL PNPRRS.


title: PAGO DE FACTURA No. 7821F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 8034F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU-CARTAGENA-TGU A FAVOR DE LIC. MAGDALENA GARCIA EMPLEADO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL TERCER ENCUENTRO ANUAL DE LA RED PARA LA MEDICION DE MULTIDIMENCIONAL DE LA POBREZA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO: 230-2015, FACTURA No. 45379, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 1 - PLANES Y POLITICAS

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU-CARTAGENA-TGU A FAVOR DE LIC. MAGDALENA GARCIA EMPLEADO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL TERCER ENCUENTRO ANUAL DE LA RED PARA LA MEDICION DE MULTIDIMENCIONAL DE LA POBREZA DEL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO: 230-2015, FACTURA No. 45379, RECIBO, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO DE FACTURA No. 6135F DE CONTRATO No. 232154 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PNPRRS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU-CARTAGENA-TGU A FAVOR DE LUIS FERNANDO SUAZO DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL TERCER ENCUENTRO ANUAL DE LA RED PARA LA MEDICION DE MULTIDIMENCIONAL DE LA POBREZA DEL 28  DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 229-2015, FACTURA No. 45370, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

programa: 13 - PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR LA  COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU-CARTAGENA-TGU A FAVOR DE LUIS FERNANDO SUAZO DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL TERCER ENCUENTRO ANUAL DE LA RED PARA LA MEDICION DE MULTIDIMENCIONAL DE LA POBREZA DEL 28  DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 229-2015, FACTURA No. 45370, RECIBO, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMIISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION POR PAGO DE EXCEDENTE DE  LA LINEA 9451-6274 DEL PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LOS NUMEROS ASIGNADOS AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURAS 474716, 514414, 514737 Y 515462, MEMORANDO Y CUADRO RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1106-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1106-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TOYOT HILUX COLOR GRIS PLACA MI 3295, NISSAN FRONTIER COLOR AZUL PLACA N 08515 Y MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO SIN PLACA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 1565, 1563 Y 1562, RECIBO Nos. 16333, 16331 Y 16330,  ORDEN DE COMPRA No. 202-2015, 201-2015 Y 199-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 EN LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS Y REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO PLACA MI 3744, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO Y FACTURA No. 261809

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR MANTENIMEINTO Y REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE DE EVAPORACION DE CABINA PARA LOS VEHICULOS LAN ROVER COLOR GRIS PLACA MI 4294 Y MITSUBISHI L 200 COLOR BLANCO PLACA MI -3090 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 27 Y 16, RECIBO 920 Y 908, ORDEN DE COMPRA No. 221-2015 Y 214-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 RETRATERAS MAGNETICAS Y 02 ACRILICOS PARA MENU PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS No. 3916,  RECIBO No. 896, ORDEN DE COMPRA No. 168-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU UBICADO EN LE CUARTO ELECTRICO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS No. 28, RECIBO 921, ORDEN DE COMPRA No. 218-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE 75 TUBOS ELECTRICOS IL 6500K, 15 BALASTROS, CINTA AISLANTE Y SOPORTES 660W,  A SOLICITUD DE DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1898, RECIBO No. 1551, ORDEN DE COMPRA No. 235-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR ENMARCADO FOTO DEL PROSIDENTE DE LA REPUBLICA, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO Y FACTURA No. 5284

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE  (7,808.43 LITROS DE DIESEL) COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 70404, RECIBO No. 2114, ORDEN DE COMPRA NO: 262-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 REFRIGERIOS PARA ATENDER CAPACITACION DE DIRECTORES DE CUMPLIMIENTO Y DIRECTORES UPEG EL DIA 27 DE MAYO DE 2015,  A SOLICITUD DE DIVISION DE SEGUIMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 12, RECIBO No. 2701, ORDEN DE COMPRA No. 222-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

actividadObra: 1 - PLANEACION OPERATIVA


title: PAGO POR UN CERTIFICADO SSL PARA SEGURIDAD Y VALIDACION DEL NOMBRE DEL DOMINIO SCGG.GOB.HN Y LOS DEMAS SUB DOMINIOS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 409, RECIBO No. 264, ORDEN DE COMPRA No. 179-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

SISTEMCOMP, SERVICIOS SUMINISTROS Y MAS

streetAddress: Bo EL MANCHEN MEDIA CUADRA ARRIBA DE CLINICAS CEMEDEN CASA 1725

legalName: SISTEMCOMP, SERVICIOS SUMINISTROS Y MAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE TIPO DUCTO UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ADMINISTRACION DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 22, RECIBO No. 914, ORDEN DE COMPRA No. 216-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS AIRES CENTRAL TIPO DUCTO UBICADOS EN EL AREA DE UPEG Y CONTABILIDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 20 Y 21, RECIBO 912 Y 913, ORDEN DE COMPRA No. 215-2015 Y 217-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 1097-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE CABLE UTP CATEGORIA 6, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 186-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1097-1-0

description: PAGO POR LA  COMPRA DE 2 ROLLOS DE CABLE UTP CATEGORIA 6, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 0100000003, RECIBO No. 0000000009, ORDEN DE COMPRA No 186-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA PRENSA DEL 31/05/2015 AL 30/03/2016, SE UTILIZA OBJETO DEL GASTO 25900 PARA COMPLETAR PAGO POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA,  A SOLICITUD DE DPTMRE  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 645, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 129-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN AIRE TCENTRAL TIPO DUCTO UBICADO EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y UNO DE UNIDAD DE 60,000 BTV UBICADO EN EL LOBBY ENTRADA PRINCIPAL DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 19 Y 23, RECIBO No. 911 Y 915, ORDEN DE COMPRA No. 220-2015 Y 219-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO FORD EXPLORER COLOR GRIS SIN PLACA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1566, RECIBO No. 16335, ORDEN DE COMPRA No. 198-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOCICLETA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 241-2015, FACTURA No. 302, COTIZACION Y SOLICITUD.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

rationale: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOCICLETA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 302, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 241-2015, COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 IMPRESIONES EN PARAGUAS, A SOLICITUD DE DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1370165, RECIBO No. 3652, ORDEN DE COMPRA No. 192-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE PIZARRA MIXTA (CORCHO Y FORMICA) DE 40X60 CMS, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 410, RECIBO No. 10873, ORDEN DE COMPRA No. 170-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA SER UTLIZADOS EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA LIMPIEZA DE LA BODEGA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 253-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA SER UTLIZADOS EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA LIMPIEZA DE LA BODEGA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 75, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 253-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE LOS INODOROS QUE SE ENCUNETRAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG Y UN TALADRO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 20163 Y 20172, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA Nos: 209-2015 Y 210-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: DEVOLUCION DEL 10% DE RESERVA DE GARANTIA SOBRE LOS HONORARIOS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE OBRA DEL PROYECTO REPRESA DE USOS MULTIPLES EL TABLON" SEGUN CONTRATO No. 01-2014, SISCRITO ENTRE LA SEPLAN AHORA SCGG Y CINSA EN FECHA DE 24 DE ENERO DE 2014, SEGUN CONTRATO, DICTAMEN LEGAL, RECIBO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR EL LELNADO DE 600 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 791, RECIBO, O/C No. 319-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO No. CGG-635-2015, FACTURAS Nos. 20901, 20918, 20944, 21084, 20954 Y 20857, RECIBOS Nos. 284, 283, 282, 287, 285 Y 286.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: PAGO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. CORRESPONDIENTE A LA TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO Y DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: REVERSION DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, DE LA TELEFONIA CELULAR DEL SEÑOR SECRETARIO DECOORDINADOR DE GOBIERNO Y DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1155-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1155-1-0


title: PAGO POR 300 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EMPLEADOS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3895, RECIBO No. 882, ORDEN DE COMPRA No. 84-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. F00005401, RECIBO No. 66, ORDEN DE COMPRA No. 240-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 ESCANERS HP 5590, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTUION POR RESULTADOS PARA SER DONADOS AL SIGOB, SEGUN FACTURA No. 00000024, RECIBOS No. 34-2015, ORDEN DE COMPRA Nos. 236-2015, COTIZACIONES, SOLICITUDES  Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPERACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 08514 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE  LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 00000055, 00000054 Y 00000053, RECIBO No. 16429, ORDEN DE COMPRA Nos. 245-2015, COTIZACIONES, SOLICITUDES  Y DEMAS DOCUMENTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE 720 ( LIQUIDO BOTELLON DE 5 GLS) PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 861, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 185-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 577 ALMUERZOS PARA ATENDER PERSONAL DEL DESPACHO DE LA SCGG UBICADOS EN CASA PRESIDENCIAL, DOCUMENTACION REMITIDA POR LA JEFA DE EVENTOS ESPECIALES DE CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA No. 26085, RECIBO No. 3303,  COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BASURERO, 20 DOCENAS DE BOLIGRAFOS EN GEL COLOR NEGRO Y 10 DOCENAS DE BOLIGRAFO EN GEL COLOR AZUL, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURAS Nos. 599, 685 Y 703, RECIBOS Nos. 11060, 11081 Y 11085, ORDEN DE COMPRA Nos. 196-2015, 238-2015 Y 254-2015, COTIZACIONES, SOLICITUDES  Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO RENOVACION FIANZAS DE GERENTE ADMINISTRATIVO, INSPECTOR DE BIENES NACIONALES, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y DIRECTOR PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 242-2015, FACTURAS, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VLKSWAGEN AMAROK PLACA  10649, TOYOTA HILUX PLACA 6304 Y VOLSWAGEN AMAROK MI 1522, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURAS Nos. 12028, 11651 Y 11857, RECIBOS Nos. 498, 495 Y 494, ORDEN DE COMPRA Nos. 250-2015, 248-2015 Y 251-2015, COTIZACIONES, SOLICITUDES  Y DEMAS DOCUMENTOS.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE 164 CAMISAS DE MUJER Y 86 CAMISAS DE VARON CON EL BORDADO DE LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 138-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE 164 CAMISAS DE MUJER Y 86 CAMISAS DE VARON CON EL BORDADO DE LA LEYENDA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN G¿FACTURA No. 000-001-01-00000023, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 138-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD, TRAMITRE QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO SEGUN COTIZACIONES Y REQUISICION Y ORDEN DE COMPRA DE ABRIL.


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 13768, RECIBO No. 7330 Y CONTRATO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA PERSONAL DEL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 028-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

SYSTEM MART

legalName: SYSTEM MART

rationale: REVERSION POR PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-119-1-0

type: ORDCOM

description: REVERSION POR PAGO

description: REVERSION POR PAGO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPERACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 08514 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE  LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 12038, RECIBO No. 499, ORDEN DE COMPRA Nos. 249-2015, COTIZACIONES, SOLICITUDES  Y DEMAS DOCUMEN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONNERS PARA MAQUINAS MARCA XEROX, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. F00005493, RECIBO No. 72, ORDEN DE COMPRA No. 256-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMEPIZA DE LAS UNIDADES DEL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 271-2015 Y 269-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMEPIZA DE LAS UNIDADES DEL DESPACHO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 116 Y 117, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 271-2015 Y 269-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER REUNIONES EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 277-2015, COTOZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER REUNIONES EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 119, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 277-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 273-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 95,96 Y 97, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 273-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 CARPETAS CON EL ESCUDO DE HONDURAS Y LA LEYENDA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION DE GOBIERNO Y UN SELLO FOLIADOR, PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE 25 REFRIGERIOS Y 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA MIA Y REVISION DE PLAN ESTRATEGICO DE PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA DE LA SCGG A SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE TMRE Y PPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 54 Y 62, RECIBO No. 2782 Y 2787, ORDEN DE COMPRA No. 259-2015 Y 274-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1327-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADORES PARA JABON, PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ONCAE, A SOLICITUD DE ONCAE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3953, RECIBO No. 224, ORDEN DE COMPRA No. 224-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 64 CAMISAS PARA LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS  DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 4982, RECIBO No. 8063, ORDEN DE COMPRA No. 39-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 187 CAMISAS PARA LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS  DE LA SCGG, TRAMITE CORRESPONDE GESTION 2014 POR PROBLEMAS CON LOS PROVEEDORES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1353531, RECIBO No. 3655, ORDEN DE COMPRA No. 209-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

ATEXA

legalName: ATEXA


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU- SPS- TGU A FAVOR DE LUIS FERNANDO SUAZO DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION, SEGUN FACTURA No. 284, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 265-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS SALONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA, MEMORANDO Y RECIBO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 ADAPTADORES PARA CONECTAR UNA COMPUTADORA MAC A DIFERENT5ES MEDIOS AUDIOVISUALES COMPATIBLES, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3849076, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 164-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEDUCIBLE POLIZA 45358 POR VIDRIO FRONTAL QUEBRADO DEL VEHICULO MARCA VW TIPO PICK UP COLOR BLANCO MODELO AMAROK PLACA MI 1522 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA, RECIBO. DECLARACION DE SINIESTRO Y MEMORANDO M-0022-SGBS-2015.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DECORACION DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 18374, 18387, 18526, 18975B Y 18984, RECIBOS Nos. 240, 241, 243, 252 Y 253, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LLAVES PARA PUERTA DE VIDRIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3962, RECIBO Y MEMORANDO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA PARA MAQUINAS IMPRESORAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 368, RECIBO No. 291, ORDEN DE COMPRA No. 257-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 LAPICES, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TMRE DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE A GESTION 2014 POR DOCUMENTOS PENDIENTES POR PARTE DEL PROVEEDOR, SEGUN FACTURA No. 1353534, RECIBO No. 3673, ORDEN DE COMPRA No. 267-A-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TONERS PARA FOTOCOPIADORA XEROX, 10 CAJAS DE CARTO Y 03 ROLLOS DE CINTA TRANSPARENTE, A SOLICITUD DE LA UAP Y SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 799 Y 798, RECIBO No. 11207 Y 11208, ORDEN DE COMPRA No. 243-2015 Y 267-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PRECOMPROMISO PARAB LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LA DPPPIP DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 272-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LA DPPPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 118, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 272-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MECHAS CANON 6   Y CARGADOR PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA SCGG Y LA EMBAJADA AMERICANA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 44213 Y 2579 Y RECIBO.

VICTOR LEONARDO RUIZ BARAHONA

legalName: VICTOR LEONARDO RUIZ BARAHONA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 USB DE 8 GB, 10 USB DE 16 GB, VASOS DESECHABLES Y PLATOS DESECHABLES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALE Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 435 Y 377, RECIBO No. 331 Y 295, ORDEN DE COMPRA No. 270-2015 Y 264-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN MEMORANDO No. CGG-814-2015, FACTURAS Nos. 21254, 492 Y 493, RECIBOS Nos. 295, 306 Y 307.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLAVINES PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE OFICIAL DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 82730, RECIBO Y MEMORANDO.

JOSUE ALEJANDRO LOPEZ SILVA

legalName: JOSUE ALEJANDRO LOPEZ SILVA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0005-2015, SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/C, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 600791, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0005-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA MI 3295 Y NISSAN PLACA N-09248 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 53 Y 55, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA Nos. 285-2015 Y 286-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  MICROFONO SDM-5502 PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA SCGG Y LA EMBAJADA AMERICANA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 44212 Y RECIBO.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 028-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 82963, RECIBO No. 4166, ORDEN DE COMPRA No. 028-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) CARTUCHOS DE TINTA HP 950 COLOR NEGROSPARA USO EN IMPRESORAS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSION PUBLICA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 TONERS DE TINTA PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 91628, RECIBO, O/C No. 218-2014, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR 20 REFRIGERIOS PARA ATENDER CAPACITACION PARA DIRECTORES DE CUMPPLIMIENTO Y UPEG, A SOLICITUD DE DIVISION DE SEGUIMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3825, RECIBO No. 2540, ORDEN DE COMPRA No. 145-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR EL REEMBOLSO DE LOS GOSTOS EFECTUADOS EN LA CANCELACION POR EL ALQUILER DEL SONIDO, DEL EVENTO HONDURAS ACTIVATE, QUE SE REALIZO EN LA CUIDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA EL 12 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION POR PAGO DE EXCEDENTE DE  LA LINEA 9451-6274 DEL PAGO COMPLEMENTARIO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS Nos. 2626971, CUADRO COMPARATIVO Y MEMORANDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1352-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1352-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1352-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1352-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1352-1-0

description: REVERSION POR REINTEGRO POE EL EXCESO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA DEL SECRETARIO DE ESTADO, DE COORDINACION DE GOBIERNO Y DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, DEL PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2015

description: REVERSION POR EXCESO DE CONSUMO EN EL PAGO COMPLEMENTARIO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADOS AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURAS Nos. 2626971, CUADRO COMPARATIVO Y MEMORANDO.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA CISTERNA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO Y FACTURA No. 82721.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0002-2015, SOLICITUD.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 600800, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0002-2015, SOLICITUD.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. FA180000490381, RECIBO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND T/C, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 291-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1354-1-0


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA N08514 PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA 010100000054

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 410 REFRIGERIOS Y 300 ALMUERZOS PARA ATENDER CURSO DE DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DEL 22 AL 26 DE JUNIO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 78, RECIBO No. 2795, ORDEN DE COMPRA No. 261-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD, LISTADO Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N06934 PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA 010100000054, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER LEXMAR L650, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 915, RECIBO No. 11243, ORDEN DE COMPRA No. 282-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 120 REFIRGERIOS Y 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNIONES DEL COCOIN Y TALLER DE GABINETES SECTORIALES, A SOLICTUD DE LAS DPGPR Y DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 77 Y 81, RECIBO No. 2794 Y 2800, ORDEN DE COMPRA No. 263-2015 Y 287-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO COMPRA DE  50 ALMUERZOS  PARA ATENDER  SEMINARIO DE PUBLICAS PUBLICAS, A SOLICITUD DE LA DPTMRE Y DPGPR  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No.59, RECIBO No. 2784, ORDEN DE COMPRA No.260-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA N 09249 COLOR PLATEADO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 11779, RECIBO No. 497, ORDEN DE COMPRA No. 247-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ADAPTADORES DE RED INALAMBRICA PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 10735, RECIBO No. 0100010735, ORDEN DE COMPRA No. 255-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 940, RECIBO No. 11249, ORDEN DE COMPRA No. 295-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 13, RECIBO No. 735.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO COMPRA SELLO AUTOMATICO A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 178, RECIBO No. 3391, ORDEN DE COMPRA No. 317-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO


title: PAGO DEL DOMINIO WEB HTTPS://WWW.SCGG.GOB.HN DEL 30 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE ENERO DE 2018, SEGUN O/C No. 027-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DEL DOMINIO WEB HTTPS://WWW.SCGG.GOB.HN DEL 30 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE ENERO DE 2018, SEGUN factura, recibo,  O/C No. 027-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO Y DE PAPEL TOALLA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3952, RECIBO No. 223, ORDEN DE COMPRA No. 191-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DEL DOMINIO WEB HTTPS://WWW.TRAMITES.GOB.HN POR 4 AÑOS, SEGUN FACTURA No. 912-022015, RECIBO , O/C No. 027-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA ATENDER CAPACITACION EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 61, RECIBO No. 27856, ORDEN DE COMPRA No. 289-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS PARA ATENDER REUNIR DEL STAFF DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 26543, RECIBO No. 3684, ORDEN DE COMPRA No. 293-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 600 BOTELLONES (LLENADO DE LIQUIDO) 5 GALONES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 898, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 268-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR, FOLDERS, TIJERAS Y CORRECTOR DE LAPIZ PARA ABASTECER A LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA , A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3500, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0004-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION DE DIRECTORES DE CUMPLIMIENTO Y DIRECTORES UPEG, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2312, RECIBO No. 2486, ORDEN DE COMPRA No. 279-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PACA N 08513 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 184, RECIBO No. 16542, ORDEN DE COMPRA No. 228-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 660 GATORADESB Y 300 BOLSAS DE HIELO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 319-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 660 GATORADESB Y 300 BOLSAS DE HIELO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 319-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD. HA ENTREGAS PARCIALES.


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU - LA GUARDIA, NEW YORK - TGU A FAVOR DE OLVIN VILLALOBOS EN SU CONDICION DE DPPEPIP, CON EL OBJETIVO DE PARTICPAR EN FORO POLITICO DE ALTO NIVEL QUE SE DESARROOLLO EN LAS NACIONES UNIDAS (NEW YORK) DEL 06 AL 10 DE JUNILO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 422, RECIBO, SOLCITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6.97 LIBRAS DE BOLSAS PLASTICAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 319-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 6.97 LIBRAS DE BOLSAS PLASTICAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000220, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 319-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: REVERSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS AEROPORTUARIOS DEBIDO A QUE ESTA EL ESTA EXENTO DE IMPUESTOS, PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO EN TURA TEGUCIGALPA-MIAMI-WASHINGTON-TEGUCIGALPA, SALIDA 9 DE FEBRERO, REGRESO 12 DE FEBRERO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-154-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, A SOLICITUD DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 163, RECIBO No. 6229, ORDEN DE COMPRA No. 275-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PERCOLADORA, A SOLICITUD DE LA DPPEPIP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 896, RECIBO No. 11239, ORDEN DE COMPRA No. 288-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO EN COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR EN  RUTA TEGUCIGALPA / WASHINGTON / TEGUCIGALPA, A NOMBRE DEL SEÑOR OLVIN ANIBAL VOLLATORO VELASQUEZ SALIENDO EL DIA SABADO 7 DE FEBFRERO Y REGRESANDO EL DIA 11 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 VINOS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013151, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 155-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION PARA DIRECTORES DE CUMPLIMIENTO Y DIRECTORES UPEG EL DIA 28 DE JULIO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 55, RECIBO No. 2528, ORDEN DE COMPRA No. 327-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, MARCADORES PERMANENTES, NOTAS ADHESIVAS Y PAPEL CARBON  PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0006-2015, SOLICITUD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS, MARCADORES PERMANENTES, NOTAS ADHESIVAS Y PAPEL CARBON  PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001233, RECIBO No. 11386, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0006-2015, SOLICITUD, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 75 COFFEE BREAK PARA ATENDER CAPACITACION DE OPERARIOS DEL CALL CENTER PROGRAMA PRESIDENCIAL TU VOZ SI CUENTA Y REUNION DE LA APERTURA DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE RED, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN GACTURAS Nos. 17 Y 18, RECIBOS Nos. 1414 Y 1415, ORDEN DE COMPRA No. 278-2015 Y 310-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURAS Nos. 705, 848 Y 854, RECIBOS Nos. 311, 313 Y 314 Y SOLICITUD.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE CABLE PARA USO DEL DESPACHO DE LA DPGPR Y COMPRA DE TABLEROS PARA USO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURAS Nos. 5642754 Y 142976.

JOSUE ALEJANDRO LOPEZ SILVA

legalName: JOSUE ALEJANDRO LOPEZ SILVA


title: PAGO PRIMER PRODUCTO SOBRE CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE GOBIERNO DEL II PAGAH 2014-2016 EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL INFORME DEL MECANISMO DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA AGA", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO, RECIBO, INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FERNANDA MARIA MARTINEZ HENDERSON

legalName: FERNANDA MARIA MARTINEZ HENDERSON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO SEGUNDO PRODUCTO SOBRE CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE GOBIERNO DEL II PAGAH 2014-2016 EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL INFORME DEL MECANISMO DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA AGA", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO, RECIBO, INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 140 BOCADILLOS  Y 40 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER SOBRE PROCESOS DE PROGRAMACION Y REGISTRO DEL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS Y  ATENDER LANZAMIENTO DE APLICACION MOVIL "ONCAE-PROVEEDORES" , A SOLICITUD DE LA DTMRE Y DPGR  DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 1566 Y 1569, RECIBOS Nos. 1580 Y 1582, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 16-2015 Y 61-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO PARA CONFERENCIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG PARA LAS FECHAS 15,18,19,20,21,22 Y 25 DE MAYO DE 2015, A SOLICITUD DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 344, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 333-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

objeto: 22900-Otros Alquileres


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION POR PAGO DE EXCEDENTE DE  LA LINEA 9451-6274 DEL PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 976962, 1017656, 1018231 Y 1017830, MEMORANDO Y CUADRO RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1580-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1580-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1580-1-0

description: REVERSION POR REINTEGRO POE EL EXCESO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA DEL SECRETARIO DE ESTADO, DE COORDINACION DE GOBIERNO Y DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, DEL PERIODO 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2015.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS Y TINTA PARA SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0008-2015, SOLICITUD.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS Y TINTA PARA SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001094, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0008-2015, SOLICITUD, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO PRIMER PRODUCTO SOBRE CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA Y FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE APOYO AL PROCESO DE EVALUACION DEL PAGAH 2014-2016", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO, RECIBO, INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DENIS ALBERTO GALLEGOS RODRIGUEZ

legalName: DENIS ALBERTO GALLEGOS RODRIGUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR Y BATERIAS ALCALINAS TRIPLE AAA,  PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0007-2015, SOLICITUD.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR Y BATERIAS ALCALINAS TRIPLE AAA,  PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 600917, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0007-2015, SOLICITUD, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTA TAPE CAFE Y BATERIAS ALCALINAS DOBLE AA  PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0009-2015, SOLICITUD.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTA TAPE CAFE Y BATERIAS ALCALINAS DOBLE AA  PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00023867, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0009-2015, SOLICITUD, COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA TELEFONICA E INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS  UBICADAS EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG,  SEGUN FACTURA No. 6286, RECIBO No. 1089, ORDEN DE COMPRA No. 339-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS Y NISSAN FRONTIER PICK UP SIN PLACA AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SEGUN FACTURAS Nos. 12424 Y 12328, RECIBOS Nos. 1464 Y 1465, ORDEN DE COMPRA No. 299-2015 Y 291-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 FUSOR PARA IMPRESORA LASER JET, 02 TONNER PARA IMPRESORA HP Y 02 RECOLESTORES DE TONER, A SOLICITUD DE LA SPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 598, RECIBO No. 11061, ORDEN DE COMPRA No. 239-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN PERCOLADORA A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1206, RECIBO No. 11372, ORDEN DE COMPRA No. 324-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HIACE MICRO BUS SIN PLACA COLOR BLANCO AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00000176, RECIBO Nos. 16534, ORDEN DE COMPRA Nos. 309-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA UBICADA EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 362-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA UBICADA EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000260, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 362-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE 7 PIES PARA LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1209, RECIBO No. 11370, ORDEN DE COMPRA No. 325-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE UN CENTRAL TIPO DUCTO UBICADO EN, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 24, RECIBO No. 916, ORDEN DE COMPRA No. 307-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000244, RECIBO No. 244, CONTRATO.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001047 Y 000-001-1-00001048, RECIBO No. 20643 Y 20644, ORDEN DE COMPRA No. 342-2015 Y 352-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000245, RECIBO No. 245, CONTRATO.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TGU- CARTAGENA - TGU A FAVOR DE HEYDI MEJIA EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN IMAGEN DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN CURSO GOBIERNO DIGITAL EN LA ERA DEL GIOBIERNO ABIERTO DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 673, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 353-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 PAQUETES DE SERVILLETAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 347-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 48 PAQUETES DE SERVILLETAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000589, RECIBO No. 0440,  ORDEN DE COMPRA No. 347-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 CAMISAS BORDADAS A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DESPACHO DIRECCION PRESIDENCIAL DE GPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 1371710 Y 1375325, RECIBO Nos. 3677 Y 3683, ORDEN DE COMPRA Nos. 197-2015 Y 223-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y VASOS CONICOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 344-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y VASOS CONICOS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000261, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 344-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DEVIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EN LOS DESPACHO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECUROS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 346-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO  POR 135 METROS DE CABLE UTP CAT5 PARA REPARACIONES DE EXTENSIONES TELEFONICAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 6285, RECIBO No. 1090, ORDEN DE COMPRA No. 338-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE  30 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION CON ENLACES TECNICOS Y EL MRI EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL II PAGAH 2014-2016, A SOLICITUD DE LA DPTMRE Y SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 104, RECIBO No. 3006, ORDEN DE COMPRA No. 297-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 TONER HP CE250A, A SOLICTUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001285, RECIBO No. 11501, ORDEN DE COMPRA No. 343-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AIERE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA UPEG DE LA SCGG EN LE CUARTO PISO DE CHIMINIKE, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 65, RECIBO No. 932, ORDEN DE COMPRA No. 313-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 300 PAQUETES DE 16 ONZAS PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CON ISTRUCCIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 908, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 315-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 COFFE BREAK PARA LA REUNION DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, EL 24 DE JULIO DEL 2015.


rationale: REVERSION POR CIERRE PRESUPUESTARIO 2015.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000246, RECIBO No. 246, CONTRATO.


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 150 TARJETAS DE PRESENTACION A FAVOR DEL DOCTOR OLVIN VILLALOBOS DPPEPIP DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1367913, RECIBO No. 3681, ORDEN DE COMPRA No. 162-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRECOMPROMISO PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION POR  PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1757-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS DE LIEMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 001-001-01-00000140, RECIBO No. 7478.

description: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000112, RECIBO No. 7450 Y CONTRATO.

description: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000085, RECIBO No. 7421 Y CONTRATO.

description: PAGO POR AJUSTE POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000065, RECIBO No. 7402, CONTRATO.

description: PAGO POR SERVICIOS DE LIMEPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 0001-001-01-00000067, RECIBO No. 7403, CONTRATO.


actividadObra: 1 - ONADICI

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON LA MODIFICACION 59, PARA CUBRIR GASTOS DEL DESPACHO, GERENCIA, GOBIERNO DIGITAL Y TRANSPARENCIA.


title: PAGO POR LA REPARACION COMPLETA DE TIPO OVERHAUL, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS Y SISTEMA ELECTRICO Y OTROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N08515 PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES Y REQUISICION.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001338, RECIBO No. 11522, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0010-2015 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Y SOLICITUD.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO SOBRE CONSULTORIA "TRADUCCION DEL PLAN MAESTRO DE GOBIERNO DIGITAL DE HONDURAS", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO No. 02-2015, RECIBO, INFORME FINAL.

title: PRIMER PAGO POR CONCEPTO AL 30% DEL VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA, DENOMINADA ¨EDICION Y RESUMEN DE PLAN MAESTRO DE GOBIERNO DIGITAL PARA HONDURAS¨, HACIENDO LA RETENCION DEL 10 % EN CONCEPTO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ART. 106 LCE.

title: PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LA CONSULTORIA DENOMINADA ¨EDICION Y RESUMEN DEL PLAN MAESTRO DE GOBIERNO DOGITAL PARA HONDURAS¨, SEGUN CONTRATO Y RECIBO DE PAGO.

NESTOR OMAR ULLOA ANARIBA

legalName: NESTOR OMAR ULLOA ANARIBA

ALVARO ENRIQUE  RISSO GIRON

legalName: ALVARO ENRIQUE  RISSO GIRON

ADRIAN ADOLFO GUERRA PADILLA

legalName: ADRIAN ADOLFO GUERRA PADILLA

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL


rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION SOLICITADA


title: PAGO TERCER PRODUCTO SOBRE CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA Y FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE APOYO AL PROCESO DE EVALUACION DEL PAGAH 2014-2016", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO, RECIBO, INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO PRODUCTO FINAL  SOBRE CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA Y FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE APOYO AL PROCESO DE EVALUACION DEL PAGAH 2014-2016", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO, RECIBO, INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DENIS ALBERTO GALLEGOS RODRIGUEZ

legalName: DENIS ALBERTO GALLEGOS RODRIGUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 CAMISETAS BASICAS, CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA A FULL COLOR, PARA EL EVENTO ´´HONDURAS ACTIVATE´´, DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, REALIZADO EL 8 Y 9 DE AGOSTO/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE AVE LA PAZ CUBICULO 94A CUARTO PISO NOVACENTRO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL


TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION POR PAGO DE EXCEDENTE DE  LA LINEA 9451-6274 DEL PAGO ANTICIPO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, DEL PLAN CORPORATIVO UTILIZADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRISIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, CUADRO RESUMEN Y FACTURAS Nos. 000-003-01-00108962, 000-003-01-00114120 Y  000-003-01-00108663.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1646-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1646-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1646-1-0

description: REVERSION POR REINTEGRO POE EL EXCESO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA DEL  DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS, DEL PERIODO 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2015.


actividadObra: 2 - ONCAE


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 LAPICES Y QUE AL MISMO TIEMPO PUEDEN SER UTILIZADOS EN TABLET, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 5195, RECIBO No. 14784, ORDEN DE COMPRA No. 213-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000472, RECIBO No. 472, CONTRATO.

description: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000445, RECIBO No. 445 Y CONTRATO.

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO, FACTURA No. 000-001-01-0000378, RECIBO No. 378

description: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000317, RECIBO No. 317 Y CONTRATO.

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2015, SEGUN CONTRATO 02-2015, FACTURA No. 000-001-01-00000248, RECIBO No. 248.

description: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN CONTRATO 02-2015, FACTURA No. 000-001-01-00000247, RECIBO No. 247.


VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION AL PAGO POR LA COMPRA DE 785 ALMUERZOS Y 785 COFFE BREAK POARA ATENDER CAPACITACION SOBRE FORMULACION POA PRESUPUESTO 2016 CON LAS 89 INSTITUCIONES DE GOBIERNO DEL 15 AL 25 DE MAYO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000015, RECIBO No. 1412, ORDEN DE COMPRA No. 195-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1641-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE VALIDACION DE AVANCES DEL II PAGAH 2014-2016 EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 379-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE VALIDACION DE AVANCES DEL II PAGAH 2014-2016 EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000291,  RECIBO No. 265176,  ORDE DE COMPRA No. 379-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1783-1-0


actividadObra: 2 - PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA Y COOPERACIÓN EXTERNA

rationale: REVERSION PARA TRAMITE DE MODIFICACION SEGUN OFICIO DE LA DPGR-307/15


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION PARA CUBRIR CON MODIFICACION PARA PAGO DE COMPROMISIS ADQUIRIDOS.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09561 PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00005511 Y MEMORANDO.

title: REEMBOLSO POR PAGO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESSEL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO PLANA N09451, QUE SE TRASLADO DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA Y VOLSWAGEN AMAROCK, PLACA N10641, QUE SE TRASLADO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, DICHOS VEHICULOS PERTENECEN A ESTA SECRETARIA Y ESTABAN PRESTADO A LA UNIDAD DE TERRITORIAL.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 8,955.22 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 73204, RECIBO No. 2222, ORDEN DE COMPRA No. 455-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE GRACIAS LEMPIRA, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESUTADOS DE LA SCGG, POR INSUFICIENCIA DE FONDOS SE PAGA POR LE OBJETO 35620 SIENDO EL OBJETO CORRECTO 35610, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 000-001-00058318 Y 000-010-01-00003073 Y RECIBO.

title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ACTIVIDAD ENCOMENDADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y SEGUN DECRETO 30-2015 EN APOYO AL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA , EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SE EJECUTA ESTE RENGLON PRESUPUESTARIO POR FALTA DE SIPONIBILIDAD EN EL OBJETO 35610, SEGUN FACTURA Nos. 050-002-02-00001103 Y MEMORANDO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA

legalName: LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 1803-0-0 - RESERVA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


JOSE GONZALO ROMERO LEMUS

legalName: JOSE GONZALO ROMERO LEMUS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 1792-1-0 - RESERVA PARA  LA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE VALIDACION DE AVANCES DEL II PAGAH 2014-2016 EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN ORDE DE COMPRA No. 378-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-1792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-1792-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER JORNADA DE VALIDACION DE AVANCES DEL II PAGAH 2014-2016 EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000061, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 378-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION PARA REALIZAR MODIFICACION


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 ORGANIZADOR DE CABLES Y 96 PATCH CORD, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000070, RECIBO No. 74-2015, ORDEN DE COMPRA No. 328-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS.

legalName: JOSE MAURICIO DEGRANDEZ/CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA