title: Pago de combustible  al Ing. Oscar Garcia Toro por realizar viaje en la fecha comprendida entre el 13 al 16 de Octubre por realizar viaje a los Municipios de Jesus de Otro y San Juan en Intibuca, finalizando en la Labor/Ocotepeque con el objetivo da dar el acompañamiento técnico, a los prestadores de servicios de Agua Potable y Saneamiento. Dentro de las actividades realizadas fue la O y M de la PTAR, explicación del equipo entregado, inspección fisica en la planta de tratamiento,se verifico que las actividades de Operación y Mantemiento conforme a lo establecido en el manual, en cuanto al uso del equipo se realizarón  la prueba de solidos sedimentales, medición PH y temperatura en cada sistema de tratamiento. ESTIMACION NO. 112200 CTTO. NO. 54985 ORDEN DE PAGO NO.192507

OSCAR EDUARDO GARCIA TORO

legalName: OSCAR EDUARDO GARCIA TORO


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54972 OP 192492 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE GIRA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 2015

currency: HNL

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105471 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F-02 ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES PUEBLO VIEJO, EL ROBLAR TUPIDO Y EL ZAPOTE , MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

streetAddress: TAMBLA LEMPIRA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA

rationale:
TRANSFERENCIA PARA ADMINISTRACION DE  CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F-02 ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES PUEBLO VIEJO, EL ROBLAR TUPIDO Y EL ZAPOTE , MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
CODIGO - 105471  , ORDEN DE PAGO - 185637  , CONTRATO - 52344 .


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 DE ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 54861 OP 192508 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LPN IDECOAS- FHIS- 11-2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CONFIE; 2DO PAGO QUE CORRESPONDE AL 25% DEL TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE IMPACTOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR CONTRA ENTREGA A LA VERSION PRELIMINAR DE LOS INSTRUMENTOS VALIDADOS EN CAMPO. CODIGO DE ESTIMACION No. 112216, CONTRATO No. 53190 Y ORDEN DE PAGO No. 192524.

CONFIE S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MEDCAS, LOCAL 203, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONFIE S DE R L DE C V

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ANTICIPO DE VIATICOS PARA COMBUSTIBLE No.12414, SUPERVISION Y SEGUIMEINTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICAICON RECEPCION POR PARTE DE LA ENEE DEL 09-20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 11.25 DIAS CODIGO DE ESTIMACION No. 112207, CONTRATO No. 54987 Y ORDEN DE PAGO No. 192513. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89501 A LA FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4065-1-0

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105472 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F-02 ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES LAS CUEVAS Y ZAZALAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA.

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

rationale:
TRANSFERENCIA PARA ADMINISTRACION DE  CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEA F-02 ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES LAS CUEVAS Y ZAZALAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA.
CODIGO - 105472  , ORDEN DE PAGO - 185638  , CONTRATO - 52345 .


title: Pago de Estimación No.4 y devolución de calidad de obra del Subproyecto con Código 104789 a favor de Avendaño y Asociados S. de R.L. Codigo de Estimacion No. 111812, Contrato No. 48634 y Orden de Pago No. 192257.

AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAFLORES SUR B-46, C-3921

legalName: AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO


title: GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO; 102581, CAPACITACION, No.2, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 112036, CONTRATO No. 45596 Y ORDEN DE PAGO No. 192269.

GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO

legalName: GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; ANTICIPO VIATICOS No.12415, TECNICO SUPERVISOR ELECTRICISTA, 9 AL 16 NOVIEMBRE 2015 STA ROSA DE COPAN, SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, MARCALA LA PAZ. SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LEMPIRA, LA PAZ Y COPAN, LUGARES A VISITAR DURANTE EL VIAJE TOMALA GUARITA SAN PEDRO DE TUTULE, SAN JOSE EN DEPTO DE LA PAZ, SAN NICOLAS SAN JERONIMO EN EL DEPTO DE COPAN. CODIGO DE ESTIMACION No. 112217, CONTRATO No. 54992 Y ORDEN DE PAGO No. 192533. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89496 A LA FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4073-1-0


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 54989 OP 192522 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000017 a favor de Import Store por compra de materiales para ser utilizados por el personal de Servicios Generales para reparaciones en el Salon de reuniones y otras areas del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 112250, Contrato No. 55016 y Orden de Pago No. 192577.

IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL

type: MEMORA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105475 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " DISEÑO DE SUB PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES , ADOQUINADO, EMPEDRADOS O PAVIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE GUARITA Y SAN JUAN GUARITA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA".

proyecto: 59 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

rationale:
TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA " DISEÑO DE SUB PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES , ADOQUINADO, EMPEDRADOS O PAVIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE GUARITA Y SAN JUAN GUARITA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA".
CODIGO - 105475  , ORDEN DE PAGO - 185636  , CONTRATO - 52346 .


title: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCA, CODIGO 102581, SUPERVISION DE CAPACITACION, No.2 CODIGO DE ESTIMCION No. 112045, CONTRATO No. 45597 Y ORDEN DE PAGO No. 192264.

OSCAR OMAR MEJIA

legalName: OSCAR OMAR MEJIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Anticipo de Combustible para gira a la ciudad de La Ceiba, para desarrollo de Jornadas de Capacitación sobre la metodologia Miles de Manos. Codigo de Estimacion No. 112245, Contrato No. 55011 y Orden de Pago No. 192570.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55010 OP 192565 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE 2015

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL SUB PROYECTO " ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DEL RED , UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN , MUNICIPIO DEL PIRAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA ", CODIGO 103416. CODIGO DE ESTIMACION No. 112184, CONTRATO No. 52355 Y ORDEN DE PAGO No. 192491.

CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AL COSTADO SUR DE LA IGLESIA CENTRAL LOCAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

legalName: CONSEJO INTERMUNICIPAL-CAFEG


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105474 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " DISEÑO DE SUB PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES , ADOQUINADO, EMPEDRADOS O PAVIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOLACA Y VALLADOLID,  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA".

rationale:
TRANSFERENCIA POR CONTRATO DE CONSULTORIA " DISEÑO DE SUB PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES , ADOQUINADO, EMPEDRADOS O PAVIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE COLOLACA Y VALLADOLID,  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA".
CODIGO - 105474  , ORDEN DE PAGO - 185635  , CONTRATO - 52347 .


title: Liquidacion de combustible a favor, por gira del 22 al 23 de Octubre de 2015 a la ciudad de El Progreso para revisión de procesos contables y financieros, Codigo 104006, Orden de Pago 192608, Contrato 55029, Estimacion 112274.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54892, OP 192238 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS, VIATICO # 9837 GIRA A LA ESPERANZA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL TORRES RAMOS

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)


title: Liquidacion de gastos decombustible a favor, por gira del 22 al 23 de Octubre de 2015, para movilizar personal del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 112271, Contrato No. 55026 y Orden de Pago No. 192606.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PROY 105068 CTTO 54859 OP 192599 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. CP- IDECOAS- FHIS- 32-2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Factura- 120 , a favor de COMEPROVA por compra de telefono inalambricos con altavoz para uso dentro del PMMS.
CODIGO - 104004  , ORDEN DE PAGO - 184615 , CONTRATO - 51912.

DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: DORIS JOSEFINA HERNANDEZ RODRIGUEZ

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105473 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " DISEÑO DE SUB PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES , ADOQUINADO, EMPEDRADOS O PAVIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE TAMBLA Y TOMALA,  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA".

rationale:
TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA " DISEÑO DE SUB PROYECTOS DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES , ADOQUINADO, EMPEDRADOS O PAVIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE TAMBLA Y TOMALA,  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA".
CODIGO- 105473  , ORDEN DE PAGO - 185634  , CONTRATO - 52348 .


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54963, OP 192475 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA, VIATICO # 11579 GIRA A SANTA BARBARA Y COPAN DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54961, OP 192471 A NOMBRE DE MAYRON ROLDAN REYES, VIATICO # 3283 GIRA A SANTA BARBARA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54965, OP 192480 A NOMBRE DE CARLOS LEONARDO PAGUADA, VIATICO # 11561 GIRA A LA ESPERANZA, GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP DINAFROH-BIGONIA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PERSONAL DE ASEO DEL PROGRAMA PIAHCC/DINAFROH, BIGONIA MACKPAL DANIEL, PERIODO DE CTTO 01 AL 31 AGOSTO 2014,

BIGONIA MACKPAL DANIEL

legalName: BIGONIA MACKPAL DANIEL

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 2 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - GESTION DEL COMPONENTE II

rationale: PAGO UCP DINAFROH con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PERSONAL DE ASEO DEL PROGRAMA PIAHCC/DINAFROH, BIGONIA MACKPAL DANIEL, PERIODO DE CTTO 01 AL 31 AGOSTO 2014, CODIGO DE ESTIMACION No. 112317, CONTRATO No. 55041 Y ORDEN DE PAGO No. 192662.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54967, OP 192484, A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 11574 GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP DINAFROH-JESSIKA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA PIAHCC DINAFROH, JESSIKA ARACELY COLON GARCIA, PERIODO DE CTTO 01AL 31 DE AGOSTO 2014,

JESSIKA ARACELY COLON GARCIA

legalName: JESSIKA ARACELY COLON GARCIA

rationale: Contrato: UCP DINAFROH con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA PIAHCC DINAFROH, JESSIKA ARACELY COLON GARCIA, PERIODO DE CTTO 01AL 31 DE AGOSTO 2014, PAGO AGOSTO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 112374, CONTRATO No. 55096 Y ORDEN DE PAGO No. 192725.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-DINAFROH FRANCO con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC DINAFROH, FRANCO CARRASCO LARIOS, PERIODO DE CTTO 01AL 31 DE AGOSTO 2014,

FRANCO CARRASCO LARIOS

legalName: FRANCO CARRASCO LARIOS

rationale: Contrato: UCP-DINAFROH con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC DINAFROH, FRANCO CARRASCO LARIOS, PERIODO DE CTTO 01AL 31 DE AGOSTO 2014, PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE AGOSTO 2014, CODIGO DE ESTIMACION No. 112726, CONTRATO No. 55255 Y ORDEN DE PAGO No. 193164


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AUDITORIA DINAFROH con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA PIAHCC ATN/NV-13535-HO-2 (COMPONENTE 2) CON GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 6 - AUDITORIA FINANCIERA COMPONENTE II

rationale: Contrato: AUDITORIA DINAFROH con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PROGRAMA PIAHCC ATN/NV-13535-HO-2 (COMPONENTE 2) CON GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS, PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AUDITORIA INFORME INTERMEDIO AL 31 DE JULIO 2014, E INFORME FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014, CODIGO DE ESTIMACION No. 112370, CONTRATO No. 55093 Y ORDEN DE PAGO No. 192722.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UCP-DINAFROH JEFREY con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA PIAHCC DINAFROH, JEFREY ALEXANDER SOLANO NORALES, PERIODO DE CTTO 01AL 31 DE AGOSTO 2014,

JEFREY ALEXANDER SOLANO NORALES

legalName: JEFREY ALEXANDER SOLANO NORALES

rationale: Contrato: UCP-DINAFROH con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA PIAHCC DINAFROH, JEFREY ALEXANDER SOLANO NORALES, PERIODO DE CTTO 01AL 31 DE AGOSTO 2014, PAGO AGOSTO 2014. CODIGO DE ESTIMACION No. 112371, CONTRATO No. 55095 Y ORDEN DE PAGO No. 192723.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ALQUILER DINAFROH con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA PARA UTILIZAR COMO LOCAL DE LAS OFICINA DEL PIAHCC-DINAFROH, ARRENDADOR MARIO JIMENEZ MUNGÍA

MARIO JIMENEZ MUNGUIA

legalName: MARIO JIMENEZ MUNGUIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Contrato: ALQUILER DINAFROH con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE UNA VIVIENDA PARA UTILIZAR COMO LOCAL DE LAS OFICINA DEL PIAHCC-DINAFROH, ARRENDADOR MARIO JIMENEZ MUNGÍA, PAGO CORRESPONDIENTE A 5 MESES DE ALQUILER DE AGO A DIC 2014 Y DIFERENCIA PENDIENTE PAGO DE MAR A JUL 2014, CODIGO DE ESTIMACION No. 112378, CONTRATO No. 55094 Y ORDEN DE PAGO No. 192730.

type: REC


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54969, OP 192486 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA, VIATICO # 11578 GIRA ASANTA BARBARA Y COPAN DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54971, OP 192490 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, VIATICO # 11576 GIRA A LA ESPERANZA Y SANTA BARBARA DEL 23 AL 27 DE  NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55001, OP 192548 A NOMBRE DE FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA, VIATICO # 12242 GIRA A INTIBUCA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO

legalName: FULGENCIA DE JESUS FIGUEROA URTECHO


title: TALLER OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DIRIGIDO A LOS OPERADORES DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO  DE AGUA POTABLE PARA QUE REALICE LOS PAGOS EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS DIAS 29 NOV AL 4 DE DIC 2015 A LOS OPERADORES DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y PRESTADORES DE LOS SERVICIOS. CODIGO DE ESTIMACION No. 112285, CONTRATO No. 55031 Y ORDEN DE PAGO No. 192625.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de viaje por gira del 10 al 13 de Noviembre de 2015, para asistir a reuniones con autoridades municipales y constructoras para la ejecución del Subproyecto. Codigo de Estimacion No. 112297, Contrato No. 55035 y Orden de Pago No. 192638. Comprobante de ingreso : 89456

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4143-1-0

type: OFICIO


title: OSCAR GARCIA TORO; 2 NOV AL 6 NOV 2015 , SIGUATEPEQUE, APOYO DE ASOSTENCIA TECNICA PARA DESARROLLAR LAS CAPACITACIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL No.8133 ANTICIPO VIATICOS. CODIGO DE ESTIMACION No. 112324, CONTRATO No. 55059 Y ORDEN DE PAGO No. 192670.

OSCAR EDUARDO GARCIA TORO

legalName: OSCAR EDUARDO GARCIA TORO


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICIPAL CAFEG Y MANCOMUNIDAD AMFI CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 OCTUBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 112318, CONTRATO No. 54664 Y ORDEN DE PAGO No. 192663.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


title: JUAN CARLOS GODOY AYESTAS; EPECIALISTA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SANAA DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE 2015 SIGUATEPEQUE APOYO DE ASISTENCIA PARA DESARROLLAR LAS CAPACITACIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. CODIGO DE ESTIMACION No. 112326, CONTRATO No. 55061 Y ORDEN DE PAGO No. 192672.

JUAN CARLOS GODOY AYESTAS

legalName: JUAN CARLOS GODOY AYESTAS


title: JORGE ARTURO PEREZ NIETO; APOYO DE ASISTENCIA TECNICA PARA DESAROLLAR LAS CAPACITACIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL 2 AL 6 DE NOV. 2015 ANTICIPO VIATICOS No.8129. CODIGO DE ESTIMACION No. 112573, CONTRATO No. 55187 Y ORDEN DE PAGO No. 192975.

JORGE ARTURO PEREZ NIETO

legalName: JORGE ARTURO PEREZ NIETO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: TEODORO ALBERTO VEGA AGUILAR; ANTICIPO VIATICOS No.8132 SIGUATEPEQUE DEL 2 AL 6 NOVIEMBRE 2015 APOYO DE ASISTENCIA TECNICA PARA DESARROLLAR LAS CAPACITACIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. CODIGO DE ESTIMACION No. 112323, CONTRATO No. 55058 Y ORDEN DE PAGO No. 192669.

TEODORO ALBERTO VEGA AGUILAR

legalName: TEODORO ALBERTO VEGA AGUILAR


title: ROMMEL JOSUE RAUDALES OSORTO; ANTICIPO DE VIATICOS No.8130 DEL 2 AL 6 NOV 2015 SIGUATEPEQUE, APOYO DE ASISTENCIA TECNICA PARA DESARROLLAR LA CAPACITACIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PALNTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. CODIGO DE ESTIMACION No. 112325, CONTRATO No. 55060 Y ORDEN DE PAGO No. 192671.

ROMMEL JOSUE RAUDALES OSORTO

legalName: ROMMEL JOSUE RAUDALES OSORTO


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55054, OP 192665 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS PORCONCEPTO DE CONSOLTURIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2105.
PROMINE KFW FASE II.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

proyecto: 8 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104074-52955 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA SANTA ELENA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 104074

name: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN CHORT, INVERSION, TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA SANTA ELENA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE COPÁN, CODIGO 104074. CODIGO DE ESTIMACION No. 112337, CONTRATO No. 52955 Y ORDEN DE PAGO No. 192680.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105630-53036 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de oBRA DEL pROYECTO: "ampliación de sistema de agua potable y saneamiento, ubicado en el barrio el sálamo, municipio de santa rita, departamento de copán", Código 105630

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE LA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN EL BARRIO EL SALAMO MUNICIPIO DE SANTA RITA CODIGO 105630 DEPTO DE COPAN. CODIGO DE ESTIMACION No. 112381, CONTRATO No. 53036 Y ORDEN DE PAGO No. 192733.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104970 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE JOCOMICO Y SISIBA, MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA" Código 104970

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE JOCOMICO Y SISIBA, MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA" Código 104970. CODIGO DE ESTIMACION No. 112224, CONTRATO No. 53273 Y ORDEN DE PAGO No. 192544.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105374 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE NANCE DULCE, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA", Código 105374

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL SUB PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE NANCE DULCE, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA", Código 105374. CODIGO DE ESTIMACION No. 112221, CONTRATO No. 53030 Y ORDEN DE PAGO No. 192537.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105005-49939 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105005

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

rationale: TRANSFENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INVERSION DEL SUB PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105005. Ctto.: 49939, Cod. Estimación : 112445 y orden de pago : 192819.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4212-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4212-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52989 con resumen: Pago por Concepto de Anticipo del Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078

JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

legalName: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

rationale: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CÓDIGO 104078 CODIGO DE ESTIMACION No. 112805, CONTRATO No. 52989 Y ORDEN DE PAGO No. 193367.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105005-49938 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105005

legalName: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL SUB PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105005. Ctto.: 49938, Cod. Estimación : 112444 y orden de pago : 192818.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104903-53474 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104903

rationale: TRANSFENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104903. CODIGO DE ESTIMACION No. 112427, CONTRATO No. 53474 Y ORDEN DE PAGO No. 192796.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104903-53477 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Capacitación del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104903

rationale: TRANSFENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE CAPACITACION DEL SUB PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104903. CODIGO DE ESTIMACION No. 112430, CONTRATO No. 53477 Y ORDEN DE PAGO No. 192799.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104903-53475 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104903

rationale: TRANSFENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE  INVERSION DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104903. CODIGO DE ESTIMACION No. 112428, CONTRATO No. 53475 Y ORDEN DE PAGO No. 192797.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104903-53476 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104903

rationale: TRANSFENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CAPACITACION  DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CONCORDIA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104903. CODIGO DE ESTIMACION No. 112429, CONTRATO No. 53476 Y ORDEN DE PAGO No. 192798.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104765 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENNSIÓN DE RED DE LA ALDEA GUAJINIQUIL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA" Código 104765

rationale: INVERSION, 104765, "ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENNSIÓN DE RED DE LA ALDEA GUAJINIQUIL, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA" CODIGO DE ESTIMACION No. 112367, CONTRATO No. 53065 Y ORDEN DE PAGO No. 192721.


title: Liquidación de gastos de combustible a favor, por gira del 28 al 30 de Octubre de 2015 a la ciudad de El Progreso para participar en taller de procesos administrativos centralizados y descentralizados del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 112343, Contrato No. 55072 y Contrato No. 192685.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. PAGO DE PUBLICACIONES AVISO DE INGRESO SEGUN FACTURAS000-001-01-00006097, 000-001-01-00006098, 000-001-00006096, PROYECTOS SISTEMA DE AYS ALDEA QUEBRADA HONDA, E.R.RODEO PACAYAS, E.R. GUACHIPILIN, FECHA DE LA PUBLICACION 15-10-2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 112345, CONTRATO No. 55078 Y ORDEN DE PAGO No. 192686.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. POR CONTRATO COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -PIR .
CODIGO - 105396  , ORDEN DE PAGO - 185543  , CONTRATO - 52279 .

LIDIA MADAI CALIX MEJIA

legalName: LIDIA MADAI CALIX MEJIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105387 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIADDES DE LA MORA Y SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105387

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA;TRANSFERENCIA PARA EJECUCION "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIADDES DE LA MORA Y SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CODIGO 105387. CODIGO DE ESTIMACION No. 112213, CONTRATO No. 53272 Y ORDEN DE PAGO No. 192518.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104971 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE QUEBRADA GRANDE Y LAS PINTADAS, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA", Código 104971

rationale: TRANSFERENCIA PARA EJECUCION "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE QUEBRADA GRANDE Y LAS PINTADAS, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA", CODIGO 104971. CODIGO DE ESTIMACION No. 112223, CONTRATO No. 53275 Y ORDEN DE PAGO No. 192543.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52988 con resumen: Pago por Concepto de Anticipo del Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

rationale: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CODIGO 104078 INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION No. 112600, CONTRATO No. 52988 Y ORDEN DE PAGO No. 193011.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104074-52957 con resumen: Pago por Concepto de Contrato "CAPACITACIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA SANTA ELENA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 104074

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN CHORTI CAPACITACIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA SANTA ELENA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COPÁN, 104074. CODIGO DE ESTIMACION No. 112351, CONTRATO No. 52957 Y ORDEN DE PAGO No. 192694.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTRABLE PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL -PIR-.
CODIGO - 105406 , ORDEN DE PAGO - 185468  , CONTRATO - 52250 .

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIRIAN LEIVA con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES

legalName: MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2015  ESTIMACION NO.  113330, ORDEN DE PAGO NO.193930 y CTTO. NO.55219

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE MIRIAN MARGARITA LEIVA FLORES COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2015 ESTIMACIÓN NO.112638, Ctto.: 55219 y orden de pago : 193065.


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS  PROY 105615 CTTO 55079 OP 192693 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA  DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL.
CODIGO- 105407  , ORDEN DE PAGO - 185469  , CONTRATO - 52251.

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ


NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

rationale: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; VIATICOS No.4964 STA ROSA DE COPAN DEL 10 AL 13 NOV 2015 SUPERVISION TECNICA PROYECTOS EN EJECUCION SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ENTREGA DE SITIO DE PROYECTO VERIFICACION CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTRACTUALES DE EJECUCION DE OBRAS. CODIGO DE ESTIMACION No. 112355, CONTRATO No. 55081 Y ORDEN DE PAGO No. 192703. RERVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89500 A LA FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4249-1-0


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55091 OP 192720 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO GIRA DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002243 A FAVOR DE HOTEL PLAZA SAN MARTIN (SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES) POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA REALIZAR EL TALLER HOODLINE AL PERSONAL DEL PROGRAMA Y LIDERES DE LA COMUNIDAD EL DIA 21 DE OCTUBRE 2015  ESTIMACION NO. 112403 ORDEN DE PAGO NO. 192753 CTTO. NO. 55114.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL


title: GASTO OPERATIVO SUMINISTRO DE MATERIALES CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55080 OP 192699 A FAVOR DE CASH BUSINESS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00-002151 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COOMPRA DE UN TRANSFER KIT PARA LA IMPRESORA DEL PROGRAMA  ESTIMACION No. 112714 ORDEN DE PAGO No. 193150   CTTO. NO. 55244.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA  DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL.
CODIGO - 105420  , ORDEN DE PAGO - 185508  , CONTRATO - 52264 .

JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55084, OP 192712 A NOMBRE DE ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL, VIATICO # 11587 GIRA A LA PAZ DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA

legalName: ENMANUEL ENRIQUE ESPINAL CARTAGENA


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55098, OP 192726 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORERSPONDIENTE A UN MES SALARIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO MOTORISTA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR -.
CODIGO - 105408 ,  ORDEN DE PAGO - 185470 , CONTRATO - 52252

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55099, OP 192727 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55097, OP 192724 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55100, OP 192729 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55087, OP 192715, A NOMBRE DE KARLA PATRICIA MONTES LICONA, VIATICO # 9244 GIRA A LA ESPERANZA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

KARLA PATRICIA MONTES LICONA

legalName: KARLA PATRICIA MONTES LICONA


title:
PAFO DEL CODIGO 104919, CTTO 55090, OP 192717 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, VIATICO # 3857, GIRA A SANTA BARBARA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105391-4 con resumen: CONTRATO POR SERVICIOS CONSULTORIA COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015, CODIGO 105391.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

rationale: CONTRATO POR SERVICIOS CONSULTORIA COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CORRESPONDIENTE AL MES  A DICIEMBRE DE 2015,  CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 193898, CONTRATO 52910, ESTIMACION 113304.

type: PLANILLA

description: CONTRATO POR SERVICIOS CONSULTORIA COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, MES DE NOVIEMBRE 2015, CODIGO 105391. (PAGOS A CUENTA, ORDEN DE PAGO 192920, CONTRATO 52910, ESTIMACION 112468.

description: CONTRATO POR SERVICIOS CONSULTORIA COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, MES DE OCTUBRE 2015, CODIGO 105391. (PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 192014, CONTRATO 52910, ESTIMACION 111898.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105393-5 con resumen: CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, PERIODO  OCTUBR A DICIEMBRE DE 2015. CODIGO 105393

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

rationale: CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. CODIGO 105393, ORDEN DE PAGO 193899, CONTRATO 52904, ESTIMACION 113305.

description: ARELIS DANORY ZUNIGA; CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, MES DE NOVIEMBRE DE 2015. CODIGO 105393, ORDEN DE PAGO 192927, CONTRATO 52904, ESTIMACION 112525.

description: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX; CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, MES DE OCTUBRE 2015, CODIGO 105393, CODIGO 105393, ORDEN DE PAGO 192018, CONTRATO 52904, ESTIMACION 111902.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105395-4 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL, PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015, CODIGO 105395.

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DE 2015, CODIGO 105395, ORDEN DE PAGO 193901, CONTRATO 52903, ESTIMACION 113307.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4279-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4279-1-0

description: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL, MES DE NOVIEMBRE 2015, CODIGO 105395, ORDEN DE PAGO 192937, CONTRATO 52903, ESTIMACION 112535.

description: DIANA LIZETTE SOLIS PAZ; CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL, MES DE OCTUBRE 2015, CODIGO 105395, CODIGO 105395, ORDEN DE PAGO 192021, CONTRATO 52903, ESTIMACION 111905.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105394-5 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA SECTORIAL EN CAMINOS RURALES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105394.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA SECTORIAL EN CAMINOS RURALES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 193902, CONTRATO 52905, ESTIMACION 113308.

description: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA SECTORIAL EN CAMINOS RURALES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105394 MES DE NOVIEMBRE 2015, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 192941, CONTRATO 52905, ESTIMACION 112538.

description: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES; CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA SECTORIAL EN CAMINOS RURALES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, MES DE OCTUBRE 2015, CODIGO 105394, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 192022, CONTRATRO 52905, ESTIMACION 111907.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA EL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR -.
CODIGO- 105409 , ORDEN DE PAGO- 185471 , CONTRATO - 52253 .

EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA

legalName: EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105483-3 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES ITINERANTE DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105483.

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES ITINERANTE DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. CODIGO 105483, ORDEN DE PAGO 193905, CONTRATO 52515, ESTIMACION 113311.

description: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO; CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES ITINERANTE DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105483, MES DE NOVIEMBRE 2015, ORDEN DE PAGO 192943, CONTRATO 52515, ESTIMACION 112540.

description: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO; CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES ITINERANTE DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, MES DE OCTUBRE 2015, CODIGO 105483, CODIGO 105483, ORDEN DE PAGO 192025, CONTRATO 52515, ESTIMACION 111909.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105399-4 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UNIDD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105399.

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UNIDD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.  CODIGO 105399, ORDEN DE PAGO 193908, CONTRATO 52906, ESTIMACION 113313.

description: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS; CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UNIDD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105399, MES DE NOVIEMBRE 2015, ORDEN DE PAGO 192944, CONTRATO 52906, ESTIMACION 112541.

description: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS; CONTRATO DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UNIDD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, MES DE OCTUBRE 2015,CODIGO 105399, ORDEN DE PAGO 192026, CONTRATO 52906, ESTIMACION 111910.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105400-4 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105400.

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 193911, CONTRATO 52919, ESTIMACION 113316.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105400, MES DE NOVIEMBRE 2015, ORDEN DE PAGO 192946, CONTRATO 52919, ESTIMACION 112543.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, MES DE OCTUBRE 2015, CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 192028, CONTRATO 52919, ESTIMACION 111912.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105403-5 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR-CODIGO 105403.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 193912, CONTRATO 52912, ESTIMACION  113317.

description: VALENTINA SU LOPEZ; CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR-CODIGO 105403, MES DE NOVIEMBRE 2015, ORDEN DE PAGO 192947, CONTRATO 52912, ESTIMACION 112544.

description: VALENTINA SU LOPEZ; CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR-CODIGO 105403, MES DE OCTUBRE 2015, ORDEN DE PAGO 192029, CONTRATO 52912, ESTIMACION 111913.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105401-5 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSILTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105401.

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSILTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. CODIGO 105401, ORDEN DE PAGO 193910, CONTRATO 52918, ESTIMACION 113315.

description: RUBEN HERNANDEZ CRUZ; CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSILTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105401, MES DE NOVIEMBRE 2015, ORDEN DE PAGO 192945, CONTRATO 52918, ESTIMACION 112542.

description: RUBEN HERNANDEZ CRUZ; CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSILTORIA COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, MES DE OCTUBRE, CODIGO 105401, ORDEN DE PAGO 192027, CONTRATO 52918, ESTIMACION 111911.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105397-5 con resumen: CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO TECNICO SOCIAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105397.

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

rationale: CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO TECNICO SOCIAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. CODIGO 105397, ORDEN DE PAGO 193904, CONTRATO 52915, ESTIMACION 113310.

description: LESBIA SUYAPA LAINEZ; CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO TECNICO SOCIAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, MES DE NOVIEMBRE 2015, CODIGO 105397, ORDEN DE PAGO 192942, CONTRATO 52915, ESTIMACION 112539.

description: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA; CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO TECNICO SOCIAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, MES DE OCTUBRE 2015, CODIGO 105397, CODIGO 105397, ORDEN DE PAGO 192024, CONTRATO 52915, ESTIMACION 111908.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105404-5 con resumen: CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105404.

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale: CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.  CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 193913, CONTRATO 52914, ESTIMACION 113319.

description: VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105404,MES DE NOVIEMBRE 2015, ORDEN DE PAGO 192948, CONTRATO 52914, ESTIMACION 112545.

description: VICTOR MANUEL PONCE FLORES; CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105404, MES DE OCTUBRE 2015, ORDEN DE PAGO 192030, CONTRATO 52914, ESTIMACION 111914.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO OPERADOR DE TERMINAL  PARA EL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR -.
CODIGO - 105410  , ORDEN DE PAGO - 185472  , CONTRATO - 52254 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105407-3 con resumen: CONTRATO COMO VERIFICADOR  DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL, PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015, CODIGO 105407.

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

rationale: CONTRATO CONSULTORIA DE VERIFICACION DE ISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO 105407, ORDEN DE PAGO 193915, CONTRATO 52880, ESTIMACION 113320.

description: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ; CONTRATO COMO VERIFICADOR  DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL, MES DE NOVIEMBRE DE 2015, CODIGO 105407. (PAGOS A CUENTA), ORDEN DE PAGO 192949, CONTRATO 52880, ESTIMACION 112546.

description: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ; CONTRATO COMO VERIFICADOR  DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL, MES DE OCTUBRE 2015, CODIGO 105407. (PAGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 111915, CONTRATO No. 52880 Y ORDEN DE PAGO No. 192031.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105410-4 con resumen: CONTRATO COMO OPERADOR DE TERMINAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015, CODIGO 105410.

rationale: CONTRATO COMO OPERADOR DE TERMINAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, CODIGO 105410, ORDEN DE PAGO 193919, CONTRATO 52882, ESTIMACION 113323.

description: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ; CONTRATO COMO OPERADOR DE TERMINAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), MES DE NOVIEMBRE DE 2015, CODIGO 105410, ORDEN DE PAGO 192951, CONTRATO 52882, ESTIMACION 112548.

description: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ; CONTRATO COMO OPERADOR DE TERMINAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR), MES OCTUBRE DE 2015, CODIGO 105410. CODIGO DE ESTIMACION No. 111916, CONTRATO No. 52882 Y ORDEN DE PAGO No. 192032.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105411-3 con resumen: CONTRATO COMO TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR DE SUB PROYECTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR,  CODIGO 105411

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale: CONTRATO COMO TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR DE SUB PROYECTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO 105411, ORDEN DE PAGO 193920, CONTRATO 52883, ESTIMACION 113324.

description: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; CONTRATO COMO TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR DE SUB PROYECTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105411MES DE NOVIEMBRE 2015 (PAGOS A CUENTA), ORDEN DE PAGO 192952, CONTRATO 52883, ESTIMACION 112550.

description: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; CONTRATO COMO TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR DE SUB PROYECTOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR,  CODIGO 105411, MES DE OCTUBRE 2015. (PAGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 111917, CONTRATO No. 52883 Y ORDEN DE PAGO No. 192033.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105412-3 con resumen: CONTRATO COMO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO  (TAC) PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR. CODIGO 105412

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

rationale: CONTRATO COMO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO  (TAS) PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. CODIGO 105412, ORDEN DE PAGO 193921, CONTRATO 52884, ESTIMACION 113325.

description: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; CONTRATO COMO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO  (TAC) PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR. CODIGO 105412 MES DE NOVIEMBRE 2015, ORDEN DE PAGO 192954, CONTRATO 52884, ESTIMACION 112552.

description: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ; CONTRATO COMO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO  (TAC) PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR. CODIGO 105412, MES DE OCTUBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111918, CONTRATO No. 52884 Y ORDEN DE PAGO No. 192034.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105424-3 con resumen: CONTRATO COMO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO  (TAC) PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR. CODIGO 105424

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

rationale: CONTRATO COMO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO  (TAS) PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 193925, CONTRATO 52909, ESTIMACION 113328.

description: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES; CONTRATO COMO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO  (TAC) PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR CODIGO 105424 CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, ORDEN  DE PAGO 192959, CONTRATO 52909, ESTIMACION 112556.

description: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES; CONTRATO COMO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO  (TAC) PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR. CODIGO 105424, MES DE OCTUBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111921, CONTRATO No. 52909 Y ORDEN DE PAGO No. 192037.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105413-3 con resumen: CONTRATO COMO ASISTENTE  ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR. CODIGO 105413

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

rationale: CONTRATO COMO ASISTENTE  ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. CODIGO 105413, ORDEN DE PAGO 193922, CONTRATO 52885, ESTIMACION 113326.

description: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA; ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO, CODIGO 105413, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, ORDEN DE PAGO 192957, CONTRATO 52885, ESTIMACION 112554.

description: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA; CONTRATO COMO ASISTENTE  ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR. CODIGO 105413, MES DE OCTUBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111919, CONTRATO No. 52885 Y ORDEN DE PAGO No. 192035.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105420-3 con resumen: CONTRATO DE TRABAJO COMO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION  RURAL CON ENERGIA SOLAR -PROSOL. CODIGO 105420

JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON

rationale: CONTRATO DE TRABAJO COMO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION  RURAL CON ENERGIA SOLAR -PROSOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. CODIGO 105420, ORDEN DE PAGO 193924, CONTRATO 52923, ESTIMACION 113327.

description: JUAN RAMON RIVERA DURON; CONTRATO DE TRABAJO COMO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION  RURAL CON ENERGIA SOLAR -PROSOL. CODIGO 105420, MES DE NOVIEMBRE 2015, ORDEN DE PAGO 192958, CONTRATO 52923, ESTIMACION 112555.

description: JUAN RAMON RIVERA DURON; CONTRATO DE TRABAJO COMO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION  RURAL CON ENERGIA SOLAR -PROSOL. CODIGO 105420.  CODIGO DE ESTIMACION No. 111920, CONTRATO No. 52923 Y ORDEN DE PAGO No. 192036


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 405428-3 con resumen: CONTRATO DE TRABAJO COMO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION  RURAL CON ENERGIA SOLAR -PROSOL. CODIGO 105428

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS

rationale: CONTRATO DE TRABAJO COMO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION  RURAL CON ENERGIA SOLAR -PROSOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO 105428, ORDEN DE PAGO 193934, CONTRATO 52901, ESTIMACION 113334.

description: NELSON MERARY PEÑA MESAS; CONTRATO DE TRABAJO COMO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION  RURAL CON ENERGIA SOLAR -PROSOL. CODIGO 105428, MES DE NOVIEMBRE 2015 (PAGOS A CUENTA), ORDEN DE PAGO 192966, CONTRATO 52901, ESTIMACION 112563.

description: NELSON MERARY PEÑA MESAS; CONTRATO DE TRABAJO COMO VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION  RURAL CON ENERGIA SOLAR -PROSOL. CODIGO 105428 MES DE OCTUBRE 2015 (PAGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 111924, CONTRATO No. 52901 Y ORDEN DE PAGO No. 192040.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105426-3 con resumen: CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR , CODIGO 105426.

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

rationale: CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.  CODIGO 105426, ORDEN DE PAGO 193927, CONTRATO 52908, ESTIMACION 113329.

description: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES; CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR, CODIGO 105426, MES DE NOVIEMBRE 2015, ORDEN DE PAGO 192964, CONTRATO 52908, ESTIMACION 112561.

description: CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR , CODIGO 105426, MES DE OCTUBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111922, CONTRATO No. 52908 Y ORDEN DE PAGO No. 192038.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105429-3 con resumen: CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR , CODIGO 105429.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

rationale: CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 193935, CONTRATO 52921, ESTIMACION 113335.

description: NUBIA MACEDO; CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR, CODIGO 105429, MES DE NOVIEMBRE 2015, ORDEN DE PAGO 192967, CONTRATO 52921, ESTIMACION 112564.

description: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO; CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UCP/PIR , CODIGO 105429, MES DE OCTUBRE 2015. (PAGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 111925, CONTRATO No. 52921 Y ORDEN DE PAGO No. 192041.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105427-3 con resumen: CONTRATO DE TRABAJO COMO OFICIAL DE FUENTE  PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, CODIGO 105427.

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

rationale: CONTRATO DE TRABAJO COMO OFICIAL DE FUENTE  PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. SUJETO A REGIMEN PAGOS A CUENTA. CODIGO 105427, ORDEN DE PAGO 193931, CONTRATO 52947, ESTIMACION 113331.

description: MILTON RAYNEL HERNANDEZ; CONTRATO DE TRABAJO COMO OFICIAL DE FUENTE  PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, CODIGO 105427, MES DE NOVIEMBRE 2015. (PAGOS A CUENTA), ORDEN DE PAGO 192965, CONTRATO 52947, ESTIMACION 112562.

description: CONTRATO DE TRABAJO COMO OFICIAL DE FUENTE  PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO, CODIGO 105427. MES DE OCTUBRE 2015. (PAGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 111923, CONTRATO No. 52947 Y ORDEN DE PAGO No. 192039.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO OPERADOR DE TERMINAL  PARA EL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR -.
CODIGO - 105425  , ORDEN DE PAGO - 185514  , CONTRATO - 52269 .

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105990 con resumen: Pago por Concepto de 02 meses de la Consultoría "ASESOR TÉCNICO EN INGENIERIA PARA LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUROESTE DE LEMPIRA"

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA "ASESOR TÉCNICO EN INGENIERIA PARA LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUROESTE DE LEMPIRA" MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No.112400, CONTRATO No. 55113 Y ORDEN DE PAGO No. 192751.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104897-53429 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LAS ALDEAS LOS CAMALOTES Y NARANJITO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 104897

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LAS ALDEAS LOS CAMALOTES Y NARANJITO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO 104897 INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION No. 112434, CONTRATO No. 53429 Y ORDEN DE PAGO No. 192802.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104897-53432 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Supervisión de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LAS ALDEAS LOS CAMALOTES Y NARANJITO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 104897

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ CODIGO 104897AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LAS ALDEAS LOS CAMALOTES Y NARANJITO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" SUPERVISION DE CAPACITACION. CODIGO DE ESTIMACION No. 112437, CONTRATO No. 53432 Y ORDEN DE PAGO No. 192805.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104897-53430 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LAS ALDEAS LOS CAMALOTES Y NARANJITO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 104897

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

rationale: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LAS ALDEAS LOS CAMALOTES Y NARANJITO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO 104897, SUPERVISION DE INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION No. 112435, CONTRATO No. 53430 Y ORDEN DE PAGO No. 192803.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102913-53433 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Contrato "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LAS ALDEAS PACHECO, EL OCOTAL Y GUADALUPE, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 102913

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; INVERSION CODIGO 102913 "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LAS ALDEAS PACHECO, EL OCOTAL Y GUADALUPE, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CODIGO 102913, ORDEN DE PAGO 193029, CONTRATO 53433, ESTIMACION 112607.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104897-53431 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LAS ALDEAS LOS CAMALOTES Y NARANJITO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 104897

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ  "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LAS ALDEAS LOS CAMALOTES Y NARANJITO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO 104897, CAPACITACION. CODIGO DE ESTIMACION No. 112436, CONTRATO No. 53431 Y ORDEN DE PAGO No. 192804.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102913-53434 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LAS ALDEAS DE PACHECO, EL OCOTAL Y GUADALUPE, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO D ELA PAZ" Código 102913

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; SUPERVISION DE INVERSION CODIGO 102913 "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LAS ALDEAS DE PACHECO, EL OCOTAL Y GUADALUPE, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO D ELA PAZ, CODIGO 102913, ORDEN DE PAGO 193030, CONTRATO 53434, ESTIMACION 112608.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102913-53436 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Capacitación del Proyecto "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LAS ALDEAS PACHECO, EL OCOTAL Y GUADALUPE, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 102913

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ; SUPERVISION DE CAPACITACION "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LAS ALDEAS PACHECO, EL OCOTAL Y GUADALUPE, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 102913, ORDEN DE PAGO 193032, CONTRATO 53436, ESTIMACION 112612.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102913-53435 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación del Proyecto "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LAS ALDEAS PACHECO, EL OCOTAL Y GUADALUPE, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 102913

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ CAPACITACION "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LAS ALDEAS PACHECO, EL OCOTAL Y GUADALUPE, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO 102913, ORDEN DE PAGO 193031, CONTRATO 53435, ESTIMACION 112611.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105330-53038 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN EL BARRIO EL SÁLAMO, MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 105630

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4310-1-0


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR DE SUB PROYECTOS   PARA EL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR -.
CODIGO - 105411 , ORDEN DE PAGO - 185473 , CONTRATO - 52255 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104905-53128 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA EL HIGUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 104905

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA EL HIGUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" 104905 INVERSION No.1. Ctto.: 53128, Cod. Estimacion : 112441 y orden de pago : 192810.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104905-53129 con resumen: Pago por Concepto de Contrato deSupervisión de Infraestructura del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA EL HIGUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 104905

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA EL HIGUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO 104905 SUPERVISION DE INVERSION No. 1. Ctto.: 53129, Cod. Estimación 112442 y orden de pago : 192811.


title: PAGO DE CONSULTORIAS-COSTO-OPERATIVO-CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105615, CTTO # 55112 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA (MES DE SALARIO OCTUBRE 2015)

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104905-53130 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA EL HIGUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 104905

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA EL HIGUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO 104905 CAPACITACION, CODIGO 104905, ORDEN DE PAGO 193839, CONTRATO 53130, ESTIMACION 113252.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104905-53131 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA EL HIGUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 104905

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ  PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA EL HIGUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CÓDIGO 104905, ORDEN DE PAGO 193840, CONTRATO 53131, ESTIMACION 113253.


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112410, Contrato No. 52925 y Orden de Pago No. 192759.

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ


title: Pago de Motorista del Proyecto Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112411, Contrato No. 52926 Y Orden de Pago No. 192760.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de Promotor Social para el Municipio de La Ceiba, Atlantida, Mes de Octubre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112110, Contrato No. 53113 y Orden de Pago No. 192357.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)  PARA EL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR -.
CODIGO  - 105412 , ORDEN DE PAGO - 185474  , CONTRATO - 52256 .


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)  PARA EL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR -.
CODIGO - 105424  , ORDEN DE PAGO - 185513  , CONTRATO - 52268 .


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)  PARA EL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR -.
CODIGO - 105415  , ORDEN DE PAGO - 185477 , CONTRATO - 52259

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title: PAGO DE FACTURA NO 000002-01-00005477 A FAVOR DE EL HERALDO POR PUBLICACION DE AVISO DE EXPRESION DE INTERES PARA CORGO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA. CODIGO DE ESTIMACION No. 112438, CONTRATO No. 55124 Y ORDEN DE PAGO No. 192806.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55119, OP 192763 A NOMBRE MARIA REGINA CALIX FONSECA, VIATICO # 8762 GIRA A COPAN DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2015 Y A SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: PAGO DE CONSULTORIA-COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105615, CTTO # 55125 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR  (CORRESPONDIENTE AL MES DE SALARIO OCTUBRE 2015

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105909 con resumen: CONTRATO POR SERVICIOS DE TRABAJO COMO ASISTENTE TECNICO DE  INGENIERIA Y CIERRE DE SUB PROYECTOS DEL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL.

CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

legalName: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA

rationale: CONTRATO POR SERVICIOS DE TRABAJO COMO ASISTENTE TECNICO DE  INGENIERIA Y CIERRE DE SUB PROYECTOS DEL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015. CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 193918, CONTRATO 54812, ESTIMACION 113322.

description: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ; CONTRATO POR SERVICIOS DE TRABAJO COMO ASISTENTE TECNICO DE  INGENIERIA Y CIERRE DE SUB PROYECTOS DEL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, MES DE NOVIEMBRE 2015, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 192950, CONTRATO 54812, ESTIMACION 112547.

description: CINTHIA NICOLLE NUÑEZ CARDONA; CONTRATO POR SERVICIOS DE TRABAJO COMO ASISTENTE TECNICO DE  INGENIERIA Y CIERRE DE SUB PROYECTOS DEL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, 105909, CORRESPONDE A 10 DIAS DEL MES DE  SEPTIEMBRE Y EL MES DE OCTUBRE 2015, CODIGO 105909, ORDEN DE PAGO 192841, CONTRATO 54812, ESTIMACION 112466.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105112-51979 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: ¿REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO COMBALÍ-ENTELÍ, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA¿ Código 105112

MANBOCAURE

legalName: MANBOCAURE

rationale: MANBOCAURE; REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO COMBALÍ-ENTELÍ, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CODIGO 105112 INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION No. 112490, CONTRATO No. 51979 Y ORDEN DE PAGO No. 192866


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105112-51980 con resumen: Pago por Concepto de Consultoría de Supervisión de Obra del Proyecto: ¿REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO COMBALÍ-ENTELÍ, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA¿ Código 105112

rationale: MANBOCAURE; REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO COMBALÍ-ENTELÍ, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CODIGO 105112 SUPERVISION DE INVERSION. CODIGO DE ESTIMACION No. 112491, CONTRATO No. 51980 Y ORDEN DE PAGO No. 192867.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)  PARA EL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR -.
CODIGO - 105430 , ORDEN DE PAGO - 185542  , CONTRATO - 52274 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Pago de factura No. 000-005-01-00001413 a la empresa Repuestos y Automoviles (REASA) por mantenimiento de vehiculo registro No. 97 por revisión de niveles de  50,000 KM, vehiculo comprado con recursos del Programa. Codigo de Estimacion No. 112513, Contrato No. 55176 y Orden de Pago No. 192898.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO;MES DE OCTUBRE 2015, ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR CODIGO DE ESTIMACION No. 112754, CONTRATO No. 54811 Y ORDEN DE PAGO No. 193210.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO


title: liquidacion de gastos de combustible por gira del 28 al 30 de Octubre de 2015, para asistir a taller de procesos administrativos descentralziados y centralizados del IDECOAS/FHIS. Codigo de Estimacion No. 112453, Contrato No. 55132 y Orden de Pago No. 192827.

INGRID MAYES FLORES

legalName: INGRID MAYES FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LIDIA SANCHEZ 2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONES COMO CONSULTORA DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL DEL PROGRAMA A PARTIR DE 21 DE OCTBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ

legalName: LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONEZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONES COMO CONSULTORA DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL DEL PROGRAMA A PARTIR DE 21 DE OCTBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2015  ESTIMACION NO.113418, ORDEN DE PAGO NO.  194024 y CTTO. NO.55220.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LIDIA CAROLINA SANCHEZ QUIÑONES COMO CONSULTORA DESEMPEÑANDO EL CARGO DE ENLACE TECNICO COMUNITARIO (ETEC) SOCIAL DEL PROGRAMA A PARTIR DE 21 DE OCTBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 10 DIAS MES DE OCTUBRE Y MES DE NOVIEMBRE 2015 ESTIMACIÓN 112672, Ctto.: 55220 y orden de pago : 193105.


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)  PARA EL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR -.
CODIGO - 105431  , ORDEN DE PAGO - 185535  , CONTRATO - 52275 .

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55146, OP 192837 A NOMBRE DE EDGARD MAURICIO FIGUEROA, VIATICO # 8791 GIRA A LA ESPERANZA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ

legalName: EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO   PARA EL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR -.
CODIGO - 105413 , ORDEN DE PAGO - 185475  , CONTRATO - 52257 .

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO; ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL-PIR, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 112647, CONTRATO No. 54811 Y ORDEN DE PAGO No. 193078.


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 55134 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME (HV 4613) GIRA DEL 16-11-15 AL 20-11-15

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 55135 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME (HV 4611) GIRA DEL 23-11-15 AL 27-11-15


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 55136 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME (HV 4614) GIRA DEL 30-11-15 AL 4-12-15


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 55150 A FAVOR DE MIRNA FLORES ZEPEDA (HV 9846) GIRA DEL 12-11-15 AL 17-11-15

MIRNA FLORES ZEPEDA

legalName: MIRNA FLORES ZEPEDA


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55158, OP 192854 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, VIATICO # 4616 GIRA A GRACIAS Y COPAN DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO SECRETARIA EJECUTIVA DEL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR -.
CODIGO - 105414 , ORDEN DE PAGO - 185476  , CONTRATO - 52258.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

rationale: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ANTICIPO DIESEL No.1033, DEPTO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ SEDE, LEPAGUARE, PACAYAL EL CERRON, CAMALOTES, LINDEROS, ENTREGA DE SITIO CUMPLIMIENTO EN LA PARTE SOCIAL AMBIENTAL, DEL 16 AL 20 DE NOV.2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 112502, CONTRATO No. 55171 Y ORDEN DE PAGO No. 192882. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89499 A LA FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4383-1-0


title: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para cubrir gastos de desarrollo de foros educativos a desarrollarse el  16 de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112508, Contrato No. 55162 y Orden de pago No. 192892.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55161, OP 192861 A NOMBRE DE MARY V¿CARMEN CORDOBA SANCHEZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE  DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de alimentación y logistica para cubrir gastos de desarrollo de foros educativos a desarrollarse el  16 de Noviembre de 2015 en la ciudad de Choloma, Cortes. Codigo de Estimacion No. 112493, Contrato No. 55193 y Orden de Pago No. 192874.segun comprobante de ingreso : 89596, fecha : 09/12/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4385-1-0


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de alimentación y logistica para cubrir gastos de desarrollo de foros educativos a desarrollarse el  16 de Noviembre de 2015 en la ciudad de Choloma, Cortes. Codigo de Estimacion No. 112494, Contrato No. 55164 y Orden de Pago No. 192875. Segun comprobante de ingreso # 89594, fecha : 09/12/2015, Prec . 4386.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4386-1-0


title: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para cubrir gastos de desarrollo de foros educativos a desarrollarse el  16 de Noviembre de 2015 en la ciudad de La Ceiba, Atlantida. Codigo de Estimacion No. 112495, Contrato No. 55165 y Orden de Pago No. 192876.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de alimentación y logistica para desarrollo de foros educativos en el marco del convenio con la SEDUC a llevarse a cabo en El Progreso el 16  de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112498, Contrato No. 55167 y Orden de Pago No. 192878. Segun comprobante de ingreso : 89553, fecha: 03/12/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4389-1-0


title: Anticipo de gastos de hospedaje y alimentación del personal de la SEDUC y facilitadoras de foros educativos que se desarrollaran en los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba del 16 al 19 de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112496, Contrato No. 55166 y Orden de Pago No. 192877.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 105416, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105416 , ORDEN DE PAGO - 185478 , CONTRATO- 52260 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible por gira del 16 al 19 de Noviembre de 2015, a la ciudad de El Progreso y La Ceiba para desarrollo de foros educativos en el marco del convenio SEDUC. Codigo de Estimacion No. 112503, Contrato No. 55172 y Orden de Pago No. 192883. Comprobante de Ingreso : 895555, fecha: 03/12/2015, Prec : 4392.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4392-1-0


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. CODIGO 104760 FACTURA 004-001-01-00010731 DE FECHA 05-11-2015 REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35,000 KMS DE VEHICULO MITSUBISHI, COLOR CAFE QUARZO, REGISTRO IDECOAS No.103 Y FACTURA No. 004-001-01-00010731. CODIGO DE ESTIMACION No. 112509, CONTRATO No. 55175 Y ORDEN DE PAGO No. 192894.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55177, OP 192917 A NOMBRE DE MAYRON ROLDAN REYES, VIATICO # 8956 GIRA A SANTA BARBARA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 55180 OP 192953 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55183, OP 192961 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 8957 GIRA A SANTA BARBRA, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS Y LA ESPRANZA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 105417, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105417  , ORDEN DE PAGO - 185504 , CONTRATO - 52261 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: GASTO OPERATIVO  TINTAS Y TONERS CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55190 OP 192979 ORDEN DE COMPRA # 22-1-1-0072-2015 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE CODIGO 105873, CTTO 55179, OP 192968 ANOMBRE DE MENDIETA Y ASOCIADOS S DE RL. POR AUDITORIA DE PROMINE KFW FASE I Y CASE II AÑO 2014. TERCER Y ULTIMO PAGO. PROMINE KFW FASE I

BDO HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS

legalName: BDO HONDURAS S. DE R.L.


title: GASTO OPERATIVO  TINTAS Y TONERS CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55191 OP 192978 ORDEN DE COMPRA # 22-1-1-0073-2015 A FAVOR DE  CASH BUSINESS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: GASTO OPERATIVO  MATERIALES DE OFICINA CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55115 OP 192977 ORDEN DE COMPRA # 22-1-1-0094-2015 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA ESPECIALISTAS SECTORIALES DEL PROYECTO UCP PIR CODIGO 105418 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105418  , ORDEN DE PAGO - 185506  , CONTRATO - 52282 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, ANTICIPO DE VIATICOS No. 8168,  LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS DE AGUA Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SIASAR, EN COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, DEL 16/NOV AL 01/DIC/2015. 15.25 DIAS. Ctto.: 55197, cod. estimacion : 112595 y orden de pago : 192998.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN, LIQUIDACION DE GASTOS DE COMSBUTIBLE nO. 6234, LEVANTAMEINTO DE DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE AGUA Y SANEAMEINTO DE QUEBRADA HONDA, MARALE, FRANCISCO MORAZAN, DEL 10-12/11/2015. 2.25 DIAS. Ctto.: 55199, Cod. Estimacion : 112589 y orden de pago : 192992.

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title: GASTO OPERATIVO TINTAS Y TONER CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55203 OP 192990 ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0074-2015 A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE CV

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105630-53038 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación Social del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL BARRIO EL SÁLAMO, MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 105630

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CAPACITACION SOCIAL DEL SUB PROYECTO  "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL BARRIO EL SÁLAMO, MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 105630. CODIGO DE ESTIMACION No 112425, CONTRATO No. 53038 Y ORDEN DE PAGO No. 192784.


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UCP PIR CODIGO 105419 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105419  , ORDEN DE PAGO - 185507 , CONTRATO - 52263 .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: GASTO OPERATIVO TINTAS Y TONERS CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55202 OP 192989 ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0076-2015 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: GASTO OPERATIVO MATERIALES Y SUMINISTROS CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55201 OP 192988 ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0092-2015 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS, UCP PIR CODIGO 105421, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015. (PAGOS A CUENTA)}
CODIGO - 105421  , ORDEN DE PAGO - 185509  , CONTRATO - 52265 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title: GASTO OPERATIVO REPARACION DE VEHICULO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55200 OP 192987 O A FAVOR DE WENDY ROSSANA FLORES MONTOYA/ REPA- AUTO

WENDY ROSSANA FLORES MONTOYA

legalName: WENDY ROSSANA FLORES MONTOYA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43130 con resumen: Pago por Concepto de Anticipo del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708¿

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

rationale: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708. CODIGO DE ESTIMACION No. 112753, CONTRATO No. 43130 Y ORDEN DE PAGO No. 193193.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43131 con resumen: Primer Pago  por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708¿

CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

legalName: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

rationale: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA PRIMER PAGO  POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708. CODIGO DE ESTIMACION No. 112893, CONTRATO No. 43131 Y ORDEN DE PAGO No. 193395.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4432-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4432-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105056-52999 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisiónd e Infraestructura del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105056

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

rationale: Pago por Concepto de Supervisión  de Infraestructura del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105056, ORDEN DE PAGO 193540, CONTRATO 52999, ESTIMACION 112681.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105056-53001 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105056

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: : Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105056, ORDEN DE PAGO 193542, CONTRATO 53001, ESTIMACION 112683.