title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000323 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA  CAÑAVERAL RIO LINDO


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000323 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE FRANCISCO MORAZAN, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

currency: HNL

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000323 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: Pago No.9 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 23/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1939-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00025493, 000-001-01-00025498, 000-001-01-00025539 y 000-001-01-00025517.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.609,507.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA


title: Pago No.18 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 25/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1957-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001763. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,551.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 25/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1958-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001769. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,551.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 30/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2001-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000758, 004-002-01-00000759, 006-002-01-00000760 y 006-001-01-00000765.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.610,515.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE FACTURAS No:003-001-01-00001253 Y 1251 POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE ANALOGA Y DIGITAL PARA LOS CAMPAMENTOS DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No.0402015

SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00000648 POR LA COMPRA DE CT-110 (5GLNS) SEGUN REQUISICION No.426-72-2015

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000323 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE SANTA MARIA DEL REAL

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 18/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1928-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00024840, 000-001-01-00024866 y 000-001-01-00024874.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.456,554.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.17 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 18/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1927-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001645. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,456.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.10 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 24/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1956-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00025572, 000-001-01-00025601 y 000-001-01-00025621.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.609,507.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 27/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2002-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001781, 003-001-01-00001799. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.151,352.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No:S/N2015.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 30/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2002-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001824, 003-001-01-00001829. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.151,352.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002363 PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SRVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS CIVILES DE LA CH CAÑAVERAL DEL MES DE SEPT 2015 CONT 130/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DEL CUARTO Y ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO SEGUN FACT N 000-003-01-00002350 MEDIANTE UN BUSITO  EN EL PERIODO DE UN MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO 102/2015


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 04/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2053-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000784.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,628.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 27/11/2015 al 02/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2029-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00026089, 000-001-01-00026090, 000-001-01-00026652 y 000-001-01-00026653.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.610,011.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el  04/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2052-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00026964 y 000-001-01-00026957.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.305,257.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DEL FONDO LIQUIDABLE CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS SEGUN CUADRO ADJUNTO DICHOS DOCUMENTOS  ESTAN PENDIENTES DE PAGO LAS CUALES SE MANEJABAN POR EL BANCO  OCONTINENTAL

JOSE FRANCISCO ORDOÑEZ BARAHONA

legalName: JOSE FRANCISCO ORDOÑEZ BARAHONA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago No.1/1 de la orden de compra No.21547, a UNO HONDURAS por el suministro de 16,000 galones de diesel para generación en Las Unidades de Santa Fe, suministrados a la ENEE el 24/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2060-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 004-001-01-00004782, 004-001-01-00004789.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.305,257.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title:
2 COMPRESOR PARA UNIDAD DE  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, 5 TONELADAS, PARA SER INSTALADOS EN SALA DE CONTROL CASA DE MAQUINAS, CENTRAL EL NISPERO.
FACTURA NO.00096, RECIBO NO.0098.

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002334 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE SEGU CONTRATO 130/2015


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 07/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2078-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000793.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,804.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.12/12 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 8,000 galones de Diesel para generación en La Central Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 26/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2028-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00025892.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,376.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 04/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2055-XII-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001901. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,676.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 08/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2080-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00027388 y 000-001-01-00027389.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.305,609.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002364 POR SERVICO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO EN EL PERIO DEL MES DE SEPT 2015 SEGUN CONTRATO 102/ 2015


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 07/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2079-XII-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001924. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,676.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002365 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPOR EN EL PERIODO DE SEPT 2015 CONTRATO N 131/2015


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 01/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2054-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000768.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,628.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002335 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO EN EL PERIODO DEL MES  DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO 131/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002362 POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO EN EL PERIODO DEL MES DE SEPT 2015 SEGUN CONTRATO 104/2015


title: 4 RADIO PORTATIL COMERCIAL DE 2 VIAS CON PANTALLA, 4 BATERIA PARA RADIO COMUNICADIO, 4 ANTENA FLEXIBLE PARA RADIO COMUNICADOR, 4 CARGADOR INDIVIDUAL CON ESTUCHE AMERICANO 120 V. PARA SER USADOS EN LABORES DE  SUPERVISION CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO MANTTO OBRAS CIVILES. FACTURA NO.00095, RECIBO NO.0097.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: 1 BARRIL DE  QUIMICO LIMPIADOR PRA EQUIPO ELECTRICO NO INFLAMABLE, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VERANO 2015 LIMPIEZA DEL GENERADOR CENTRAL EL NISPERO. FACTURA NO.0545,  RECIBO  NO.0572, CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: 2 MASCARA DE ROSTRO COMPLETO MOLDEADA EN CAUCHO SINTETICO, 12 CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS, TRABAJOS DE MANTTO VERANO 2015, EQUIPO DE PROTECCION  CENTRAL EL NISPERO, FACTURA NO.0395, RECIBO NO.0631.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 17/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2110-XII-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001973. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,676.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002366 PRIMER PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA ADMON DE LA CHFM SEGUN CONTRATO 137/2015 EN ELPERIODO SEPT 2015


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-01-00002332 POR PRESTACION DE SERVCIO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL TRASLADAO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CH CAÑAVERAL RIO LINDO


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 10/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2137-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00028232 y 000-001-01-00028233.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.458,414.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-01-00002369 POPR TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE 1 DE OCTUBRE 2015 069/2015 PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DELPROY MOS


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-01-00002639 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DE LA CH CAÑAVERAL RIO LINDO DEL MES DE NOV 2015 SEGUN CONTRATO 130/2015


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 8,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 11/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2109-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00027794.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,804.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 11/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2132-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000823.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,804.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-00002340 PRO PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATO 136/2015 DEL MES DE OCTUBRE 2015 ESTE ES EL SGUNDO Y ULTIMO PAGO


title: 4 LUMINARIA 1000 W. BALASTO INCORPORADO, MULTIVOLTAJE, PARA USO EN INTERPERIE, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 2015, CENTRAL EL NISPERO. REQUISICION NO.020/2015. SEGUN FACTURA NO.0391, RECIBO NO.330, ORDEN DE COMPRA NO.23630.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 11/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2133-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000823.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.153,004.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002367PRIMER PAGO DEL CONTRATO N 135/2015 EN EL MES DE SEPT 2015 EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL PROY MOS


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 10/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2108-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00027633, 000-001-01-00027634 y 000-001-01-00027633.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.458,414.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002339 SGUNDO PAGO POR PRESTACION DE TRANSPORTE UTILIZADO POR EL PROY MOS EN LA MOVILIZACION  DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y SEGURIDA EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2015 135/2015


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 15/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2135-XII-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00002048. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,861.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 10/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2134-XII-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001991. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,673.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 10/14/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2136-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00028071 y 000-001-01-00028072.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.306,008.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-01-00002341 POR DEL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE VEHICULO  PARA SER UTILIZADO POR LA ADMON


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002368 POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TRASLADANDO AL PERSONAL DEL PROY MOS MES DE SEPT 2015 CONTRATO 136/2015


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 10/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2111-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000817.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,804.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ISRAEL VASQUEZ BUESO, POR REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO MOS POR PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 (NOTA SE CARGA A LA FECHA YA QUE EL TENIA CUENTA CON BANCO CONTINENTAL)

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURAS No.003-001-01-00001716/1717 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE ANALOGA Y DIGITAL PARA LOS CAMPAMENTOS EN LA UNIDAD DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ CONTRATO No/.


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA EN TALLER ESPECIALIZADOS, RECIBO NO.2027, FACTURA NO.19665, ORDEN DE COMPRA NO.23582, CENTRAL  EL NISPERO.

LABORATORIO DE MAQUINADO S.DE R.L

streetAddress: COL. VALLE A N 10 SPS

legalName: LABORATORIO DE MAQUINADO S.DE R.L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago No.9 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 16 al 17/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2165-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00028403, 000-001-01-00028463, 000-001-01-00028528-000-001-01-00028529.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.612,016.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: TARJETA ELECTRONICA PARA RELEVADOR SEL 700G; 1 TARJETA ELECTRONICA DE PODER 125 VDC;1 TARJETA ELECTRONICA FUENTE DE PODER 48 VDC; 1 TARJETA ELECTRONICA PARA RELEVADOR SEL 700G; 1 RELEVADOR DE PROTECCION BASADO EN MICRO PROCESADOR, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO SP No,267/2015; FACTURA No.2052; RECIBO S/N; ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTRICO.SE REVERSA POR CAMBIO DE NUMERO DE CUENTA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-9-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-9-400-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001359 POR CONCEPTO SECUESTRANTE DE OXIGENO EN POLVO A BASE DE SODIO CATALIZADO,PARA SER UTILIZADO EN LA DOSIFICACION DE LAS AGUAS INDUSTRIALES DE CCT. 2 DESIMULSIFICANTE CATIONICO SUPERFLOC CT-496 PRODUCTO PARA LA FORMACION DE COAGULOS EN LAS AGUAS RESIDUALES CCT.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title: 2 CLORO GRANULADO HIPOCLORITO DE CALCIO  PARA USO EN SECCION DE OBRAS CIVILES EN TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAMPAMENTO. CENTRAL EL NISPERO. SEGUN FACTURA NO.0547, RECIBO NO.0576.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE GLENDI CAROLINA SOTO RODRIGUEZ, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CHAPIA Y DESBASURADO DE VIA DE CARRETERA DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS, TALLERES, OFICINAS Y DEMAS ZONAS ALEDAÑAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SICLO SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON ENEE. No. 423/2014 ORDEN DE PAGO 040/2015

GLENDI CAROLINA SOTO RODRIGUEZ

legalName: GLENDI CAROLINA SOTO RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: MEMORA


title: COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE LA CENTRAL DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 4000000153, RECIBO No.S/N, FACTURA No.310063 Y ACTA DE RECEPCION DEL LAMCEN CDENTRAL DE NOROCCIDENTE DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2014

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: ORDCOM


title: PAGO DE LA ESTIMACION N 19 DEL CONTRATO N 0178/2014 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

name: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV

streetAddress: TORRES METROPOLIS TORRE 2 PISO 8 LOCAL 20810

type: CONT


title: PAGO DE LA ESTIMACION N 18 DEL CONTRATO N 0178/2014 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015

legalName: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV


title: 22 LITROS DELTHAMETRINA FORTE 2.5 CC PARA FUMIGAR LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.SEGUN FACTURA No.00000501, RECIBO 0001, Y ACTA DE RECEPCION DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00000003 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE  INTERNO MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PASAJEROS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO No.108/2015

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: COMPRA DE ESMERILADORA 4-1/2 SEGUN REQUISISION No.465-29-2014, FACTURA No.16441, RECIBO S/N, Y ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL DE AREA NOROCCIDENTE DE FECHA 13 DE NOV. 2014

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: PAGO DE LOS TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS PROY MOS SEGUN MOS -535/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ


title: 1 DISTANCIOMETRO TIPO LASER SIMILAR  A HITT PD 42 PARA USO DE SECCION DE OBRAS CIVILES EN TRABAJOS DIVERSOS. CENTRAL EL NISPERO. FACTURA NO.00097, RECIBO NO.0099.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00001357/1358 POR PAGO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE ANALOGA Y DIGITAL PARA LOS CAMPAMENTOS EN LA UNIDAD DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015 SEGUN CONTRATO No.040/2015

SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ

legalName: SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ


title: 1 MAQUINA LIMPIADORA DE DESAGUE CON GUANTE A-1 CHAVETA DE ESPIGA PARA USO DE SECCION DE OBRAS CIVILOES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DRENAJE DE CASA DE MAQUINAS CENTRAL EL NISPERO. SEGUN FACTURA NO.00086, RECIBO NO.0091.


title: CANCELACION SPNo.280/2015, COTIZACION No.C-201500030  POR LA COMPRA DE 32 LLANTAS RADIALES NUMERO 225-70RIS, PARA SER UTILIZADAS EN FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN LA FACTURA No.00156, RECIBO No.1027 Y ACTA DE RECEPCION DE LA CENTRAL No.CHFM-011/2015.

name: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2930 AVE RAMON ERNESTO CRUZ COL. SAN CARLOS


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 60 PASAJEROS, UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN EN APLICACION A  LA CLAUSULA  NO.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, POR UN PERIODO DE UN MES  A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE, 2014 SEGUN CONTRATO NO.412/2014, RECIBO NO.0008, FACTURA NO.0009.

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002038 PR LA COMPRA DE 1 RELEVADORES DE CONTACTOS MOJADOS EN MERCURIO 15.88 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD POR 52.37 MM DE LARGO TRABAJO DE MANTENIMIENTO VERANO 2015 CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO.ORDEN DE COMPRA  LOCAL 201500149

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, FACTURA NO.3412, RECIBO NO.2456,

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO


title: 3 CUBETAS DE GRASAS  PARA LUBRICACION DE CABLES DE LOS DIFERENTES EQUPOS DE A CENTRAL GRUAS, ASCENSORES, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, RECIBO NO.0579, FACTURA NO.0550, ORDEN DE  COMPRA NO.23631.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: PAGO DE LA FACTURA N0001-001-01-00000100 POR LA COMPRA DE  14 MONITOR DE FRECUENCIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE DE ALIMENTACION 220 VAC. PARA USO EN  UNIDADES DE GENERACION PRINCIPALES Y AUXILIARES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000008 SIERRA CALADORA DE VELOCIDAD VARIABLE, PULIDORA DE VELOCIDAD VARIABLE, TALADRO REVERSIBLE CON ROTAMARTILLO, PARA USO EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION Y PROTECCION DE LAS UNIDADES PRINCIPALES , CENTRAL FRANCISCO MORAZAN .

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACIONS DE SERVICIOS TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTLIZADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN EN LA COMPRAS  QUE SE EFECTUARA FUERA  DEL AREA (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA) EN APLICACION A LA CLAUSULA NO.44 NUMERAL 3 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO NO.418/2014, RECIBO NO.201502418,
FACTURA NO.201502418.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MOARAZAN (EL CAJON) SEGUN ORDEN DE COMPRA  NO.21592,
FACTURA NO.100022.

DISTRIBUCIONES BH S DE RL

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A STOCK ENTRE IMFORMA Y EXPRESSO AMERICANO

legalName: DISTRIBUCIONES BH S DE RL


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, FACTURA NO.3412, RECIBO NO.2456,

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title:
4 LLANTAS RADIALES 215/75/R15 SEMITRACTORAS DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, DOBLE CABINA, PLACA NO5596, REG.143, FACTURA NO.42396,
MEMORANDO DSG-248-II-2015 , CENTRAL FRANCISCO MORAZAN,

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA MARIA DEL REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, FACTURA NO.3412, RECIBO NO.2456,


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SEVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP DOBLE CABINA 4X4, UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL PROYECTO MOS POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO NO.414/2014, RECIBO NO.201502414, FACTURA NO.201502414.


title: COMPRESION ROTATORIO DE ALTA EFICIENCIA  PARA SER INSTALDOS EN LOS DES HUMIDIFICADORES DE AIRE DE LOS RECINTOS DE LOS 4 GENERADORES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA NO.0548, RECIBO NO.0577,

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 557-0-0 - COMPRESION ROTATORIO DE ALTA EFICIENCIA  PARA SER INSTALDOS EN LOS DES HUMIDIFICADORES DE AIRE DE LOS RECINTOS DE LOS 4 GENERADORES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, FACTURA NO.3412, RECIBO NO.2456,


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA C-201500028, SEGUN FACTURA No.11945, RECIBO No.11945 Y ACTA DE RECEPCION No.CHFM-014/2014 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 7 ACELEROMETRO PARTE E37691 CON  SENCIBILIDAD DE 100 MW/G. CENTRAL FRANCISCO MORAZAN . SEGUN FACTURA NO.001-01-00000004,  RECIBO S/N .

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM


title: POR SUMINISTRO DE 1,000 GALONES DE DIESEL Y 1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21590, FACTURA NO.100029 .


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADOS EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 30  DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.402/2014, RECIBO NO.201502402, FACTURA NO.201502402 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7


title: 3 TRANSDUCTORES ANGULAR 60 24 VDC  PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.001-01-00000003, RECIBO S/N .


title: EN PAGO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP DOBLE CABINA, 4X4 UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE  DEL PERSONAL PROYECTO MOS  POR UN PERIODO DE UN MES  A PARTIR DEL 1 DE  DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.417/2014, RECIBO NO.201502417,  FACTURA NO.201502417.


title:
REBOBINADO DE DOS ESTACIONES DE BOMBA DE DRENAJE DE PRESA B  SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.44783,
RECIBO NO.19555.

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: 150 BOLSA CEMENTO PORTLAND , PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DIVERSAS EN PRESA Y CASA DE MAQUINAS, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.00054, RECIBO NO.0308 .

streetAddress: EDUFUCIO EL CENTRO CALLE LIDUIDAMBAR

legalName: CONSTRU MAX S. DE R.L.

CONSTRU MAX S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 56,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 10 al 12/12/2014.  Se adjuntan el memorando DSG-295-02-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045305, 24045307, 24045309, 24045328, 24045331 y 24045344. El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.518,319.20

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL PROYECTO MOS POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE 2014,  SEGUN CONTRATO NO.400/2014, RECIBO NO.201502400, FACTURA N0.201502400.


title: 40 cementro gris 600 tornillo punta de broca 2-1/2 reparacion de bodega n 2 de unidad de generacion termica la puerta en fundacion de postes de madera firme de concreto y en colocacion de laminas metalicas en techo oc. 184772 cot 126

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

ue: 12 - TERMICA NORTE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP DOBLE CABINA 4X4, UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA C.H.F.M. EN APLICACION A LA CLAUSULA NO.44 NUMERAL 3 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.399/2014, RECIBO NO.201502399, FACTURA NO.L201502399 .

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21430, por el suministro de 80,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 02 al 05/02/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-237-02-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.22044503, 22044517, 22044590, 22044607, 22044608, 22044635, 22044647, 22044648, 22044662 y 22044665. El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,490,752.00


title: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET DEL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2015, CONTRATO 371-2014

LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

legalName: LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: OFI


title: 48 LLANTAS RADIAL NO.245-75-16, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN FACTURA NO.00187,  RECIBO NO.00187, MEMORANDO DSG-286-II-2015.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
CABLE DE FIBRA OPTICA, PARA USO  EN LA RED INTRANET DE LA CENTRAL EL CAJON.
FACTURA NO.12933, RECIBO DE CAJA NO.1651.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANALETA GALVANIZADA DE 4"  PARA USO  EN  MANTTO Y REMODELACION DE VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS LA LAGUNA Y LOS PINOS  CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.  SEGUN FACTURA NO.00051, RECIBO NO.0301.


title:
PAPEL HIGIENICO BUENA CALIDAD, VASOS DESECHAGLES, PARA SER  UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE ESTA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN,
FACTURA NO.00197, RECIBO NO.00197, MEMORANDO DSG-780-V-2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRAL EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.073/2000, FACTURA NO.16476, MEMORANDO DSG-036-I-2015 .

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y SUS DEPENDIENTES PARA FINES DE SEMANA SALIENDO EL VIERNES A SAN PEDRO SULA Y REGRESADNI EL DOMINGO POR LA TARDE UNICAMENTE DEL NISPERO

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ


rationale: Pago No.3 de la orden de compra No.21416, por el suministro de48,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 16 al 17/12/2014.  Se adjuntan el memorando DSG-295-02-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045380, 24045383, 24045398, 24045400, 24045401 y 24045405. El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.437,990.40. ESTA REVERSION SE REALIZA EN VISTA QUE SE CALCULO CON UN PRECIO MAYOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-9-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-9-617-1-0


title: juego de sierras circulasres mandriles tabla para espicifiaciones de curvas 1 medidor de angulo 1 dobladora termica para uso de en cañaveral segun oc. 182698-99 y182700 cot 586

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PARA USARSE EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTTO DE VEHICULOS EN EL TALLER  AUTOMOTRIZ Y OTROS, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.  FACTURA NO.196, RECIBO NO.00196,

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
BOLSAS DE CEMENTO PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN.
FACTURA NO.00053, RECIBO NO.0307.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 96,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 09 al 09/15/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-I-236-02-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045199, 24045200, 24045223, 24045220, 24045242, 24045241, 240452464, 24045258, 24045268, 24045284, 24045286 y 24045290. El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.887,359.20


description: Pago No.1 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 96,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 09 al 09/15/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-I-236-02-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045199, 24045200, 24045223, 24045220, 24045242, 24045241, 240452464, 24045258, 24045268, 24045284, 24045286 y 24045290. El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.887,359.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-9-614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-9-614-1-0


title: 165 GALONES ALCOHOL ISOPROPILICO DE USO INDUSTRIAL, DE PREFERENCIA QUE VENGA CONTENIDO EN BARRILES DE 55 GALONES O REICIPIENTES DE 5 GALONES, 165 GALONES DIELECTRICO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE, EN PRESENTACION DE BARRIL DE 55 GALONES O CONTENEDORES DE 5 GALONES, PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CENTRAL. FRANCISCO MORAZAN, FACTURA NO.00379, RECIBO NO.0000379 .

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V., CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000229 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2015, Y FACTURA No. 000-001-01-00003574 POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE PARA TRANSMISION EP-SAE-80 W-90 855 (GALONES) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: MATERIALES FERRETEROS VARIOS PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, ORDEN DE COMPRA NO.23614, FACTURA NO.001-01-00000001, RECIBO S/N .

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2930 AVE RAMON ERNESTO CRUZ COL. SAN CARLOS

legalName: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 69-0-0 - 80 DUCTO METALICO PARA CABLEADO ELECTRICO DE 1/2 PUL. DE 60 DE 3/4 PULG. DE 40 DE 1 PULG. DE 20 DE 1 1/2 PULG. DE 15 DE 2 PULG. DE 160 UNION  EMT DE DOBLE TORNILLO PARA DUCTO DE 1/2 PULG. DE 120 DE 3/4 PULG. DE 80 DE 1 PULG. DE 40 DE 1-1/2 PULG. DE 30 DE 2 PULG. DE 16 CONECTOR EMT DE TORNILLO, ROSCA DE 1/2 PULG. PARA SER USADO EN CAMBIO DE DUCTOS DE CABLEADO UNIDAD PRINCIPAL DE GENERACION NO.4 .


title:
POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL Y 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN
 DE  COMPRA NO.21434, FACTURA NO.100031, MEMORANDO DSG-343-2015.

DISTRIBUCIONES BH S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES BH S DE RL


title: SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS DE TABLA YESO DE 4`x8`x12, CINTA PARA TABLA YESO, MASILLA PARA TABLA YESO, SEGUBN SOLICITUD DE COMPRA 331/2015, PARA USO EN REPARACION  Y REMODELACION DE VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, PAGO SEGUN MEMORANDUM DSG-603-IV-2015, RECIBO No.525; Y FACTURA No.525.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 704-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS DE TABLA YESO DE 4`x8`x12, CINTA PARA TABLA YESO, MASILLA PARA TABLA YESO, SEGUBN SOLICITUD DE COMPRA 331/2015, PARA USO EN REPARACION  Y REMODELACION DE VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: LANCES ANGULOS DE ACERO VARIOS Y LANCES PLATINA DE ACERO VARIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS EN PRESA Y CASA DE MAQUINAS CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.001-01-00000002, RECIBO S/N .


title: POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, RECIBO NO.2521, FACTURA NO.3524. MEMORANDO DSG-062-III-2015 .

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: suministro de combustible a vehiculos de enee termica la ceiba 1 quincena de febrero 2015

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21430, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 02/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-388-03-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.220445784, 22045785 y 22045806. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.449,700.00 el que se no se deduce según dictamente de asesoria legal A.L.075-2015, ya que la exoneración de combustible venció el 31/12/2014.


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION, CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE APARTAMENTOS S-1 UBICADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO NO.009/2015, RECIBO NO.0081, FACTURA NO.0089, MEMORANDO
 DSG-057-II-2015 .

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title:
EN CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO.1 (UNICA) DE  CONFORMIDAD  A LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO NO.409/2014, RECIBO S/N , FACTURA S/N , MEMORANDO
DSG-059-III-2015 .

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA CENTRAL  SANTA MARIA DEL REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, RECIBO NO.2521, FACTURA NO.3524. MEMORANDO DSG-062-III-2015 .


title: POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, RECIBO NO.2521, FACTURA NO.3524. MEMORANDO DSG-062-III-2015 .


title:
SOLICITUD DE COMPRA DE CERAMICA DE 40x40 PULGADAS PARA PISO COLOR BEIGE. PARA USO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LAS VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No,296/2015, FACTURA NO.530,
 RECIBO NO.530.


title:
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.531, RECIBO NO.531, MEMORANDO
 DSG-866-VI-2015.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS, SELLADOR, PEGAMIX PARA USO EN REPARACIONES Y REMODELACIONES DE LAS VIVIENDAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, FACTURA NO.00076, RECIBO NO.0313.

CONSTRU MAX S. DE R.L.

legalName: CONSTRU MAX S. DE R.L.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 23/02/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-361-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045480 y 24045481. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.148,537.60, el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC, DE 12`, 10` PARA MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA SP-298/2015, RECIBO 526, ACTA DE RECEPCION No.CHFM/035/2015. Y MEMORANDO DSG-722-V-2015


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21430, por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 24/02/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-360-03-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.2204505 y 22045506. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.299,582.40.  Valor que se paga según memorando A.L.-075-2015 en vista que se vencio la resolución para exonear el combustible.


title: POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA CENTRAL  HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, RECIBO NO.2521, FACTURA NO.3524. MEMORANDO DSG-062-III-2015 .


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 02 y 03/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-389-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045571, 24045578, 24045586 y 24045585. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.297,292.80, el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION, CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE
APARTAMENTOS S-2 Y S-3, UBICADOS EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN MEDIANTE CONTRATO NO.011/2015 , RECIBO NO.0022, FACTURA NO.00021, MEMORANDO DSG-58-II-2015.

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 014,015,016,017,018,019,020,021,023/2015 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA,LAJAS COMAYAGUA,TEGUCIGALPA, EN FECHAS DEL 19/01/2015,21/01/2015,13/01/2015,16/01/2015,27/01/2015,28/01/2015,29/01/2015,30/01/2015,20/01/2015 TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M

ALONSO MONTES AMAYA

legalName: ALONSO MONTES AMAYA

JULIO CESAR PINEDA FERNANDEZ

legalName: JULIO CESAR PINEDA FERNANDEZ

ANGEL ALFONSO SOLIS MEJIA

legalName: ANGEL ALFONSO SOLIS MEJIA

ESTEBAN BARDALES OCHOA

legalName: ESTEBAN BARDALES OCHOA

type: REC


title:
80 DUCTO METALICO PARA CABLEADO ELECTRICO DE 1/2 PUL. DE 60 DE 3/4 PULG. DE 40 DE 1 PULG. DE 20 DE 1 1/2 PULG. DE 15 DE 2 PULG. DE 160 UNION  EMT DE DOBLE TORNILLO PARA DUCTO DE 1/2 PULG. DE 120 DE 3/4 PULG. DE 80 DE 1 PULG. DE 40 DE 1-1/2 PULG. DE 30 DE 2 PULG. DE 16 CONECTOR EMT DE TORNILLO, ROSCA DE 1/2 PULG. PARA SER USADO EN CAMBIO DE DUCTOS DE CABLEADO UNIDAD PRINCIPAL DE GENERACION NO.4 . FACTURA NO.00184, 185,
RECIBO NO.133-2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
2 CUBETAS DE GRASA PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN FACTURA NO.5263,
RECIBO NO.0163.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: VARILLA LISA DE 18/2 LEGITIMA, VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEGITIMA, PARA USO EN MANTTO Y REMODELACION DE VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS LA LAGUNA  Y LOS PINOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO POR TAPIZADO Y REMODELACION DE SOFA PARA 2 PERSONAS, SOLICITADO POR ABOG. MARLENE BEATRIZ BANEGAS, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, MUEBLE ASIGNADO A ESA OFICINA.

ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR TAPIZADO Y REMODELACION DE SOFA PARA 2 PERSONAS, SOLICITADO POR ABOG. MARLENE BEATRIZ BANEGAS, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, MUEBLE ASIGNADO A ESA OFICINA, SEGUN FACTURA No.46.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
TELEPHONE LAMP. 48V /25 MA, LAMP. 60V /20MA, 24V / 25MA, SMALL SIGNAL LAMP.48V /2 W,
SMALL SIGNAL LAMP. 24 V /3 W. E10 , PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.316300, RECIBO S/N .

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title:
COMPRA DE BANDAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO Y VENTILACION DE LA CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, FACTURA NO.12103212, 12103212,
ORDEN DE COMPRA NO.23620, 23621.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title:
3 ESLINGAS POLIESTER 6,400 LBS, 3 ESLINGA PIOLIESTER 8600 LBS, PARA UNIDAD TERMICA C.S.
FACTURA NO.12875, RECIBO NO.1624 .

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ue: 11 - TERMICA CENTRO SUR

actividadObra: 1 - TERMICA CENTRO SUR


title: SERVICIO DE TRANSPORTE A OPERADORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y BOTADO DE BASURA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL PERIDO COMPRENDIDO DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO ENEE-369-2015.

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICO EL NISPERO CEL CAMPAMENTO A CASA DE MAQUINAS Y VICEVERSA, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO 410/2015.

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE 2 UNIFORMES MEDICOS,1 BATA DE MEDICO COLOR BLANCO, SOLICITADO POR DRA. KENIA BARAHONA, ENCARGADA DE LA CLINICA MEDICA.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 UNIFORMES MEDICOS,1 BATA DE MEDICO COLOR BLANCO, SOLICITADO POR DRA. KENIA BARAHONA, ENCARGADA DE LA CLINICA MEDICASEGUN FACTURA No. 3228


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 04 y 09/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-421-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045604, 24045611, 24045656 y 24045661. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.297,396.80, el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE ALFOMBRAS DE HULE, UN JUEGO DE FORROS PARA ASIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA CD-0179 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE ALFOMBRAS DE HULE, UN JUEGO DE FORROS PARA ASIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA CD-0179 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED,SEGUN FACTURA 052868


title: 5 TERMOSTATO RANGO TEMPERATURA +0...60C , 5 TEMOSTATO RANGO TEMPERATURA +0...60C, 5 BATERIAS DE RADIO PORTATIL, 20 VENTILADORES, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.795, RECIBO S/N, PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO (EQUIPO DE EXCITACION  DE  LAS  UPN S  Y SISTEMA DE COMIUNICACION.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS  DE ENEE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015 FACTURAS N. G159428,G159432, G159427, G 159448, G159649, G159792

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL VEH 570 PLCA 9507 DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21403, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 05 al 09/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-422-03-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.22045908, 22045918, 22045972, 22046115 y 22046130. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.749,711.20, el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015 VEH 647 PLACA 10696


title: 66 PIES CABLE PORT 3/0 PARA SOLDADURA ELECTRICA OC. 185088 COT 220

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE METAL CONVERTIDORA S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE METALIZADO DE CHALECOS DEL MOTOR SEMTPIELSTICCK-MAN18PC2.3V, TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA METALCOMDIANTE ORDEN DE COMPRA No 3100000856 DE FECHA 21-07-2014 ,FACTURA No 44447 DE FECHA , RECIBO No 129324 DE FECHA AMOS DE FECHA 11/03/2015.Y MEMORANDO No DSG-418-III-2015.

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.073/2000, FACTURA NO.15716, MEMORANDO DSG-370-XI-2014 .

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE:TECNOQUIMICA S.A DE.C.V.POR COMPRA DE 140GALONES DE BIOCIDA PRIMARIO NO OXIDANTE BASE DE ASOITA ZOLINONAS CON ESPECIFICACIONES ADJUNTAS 50 GALONES DE BIOCIDA SECUNDARIO NO OXIDANTE A BASE DE  IZOITASOLINONAS CON ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SEGUN  FACTURA 39146 No Y RECIBO DE COBRO No 042 AMBOS DE FECHA 18/02/2015 Y O/COMPRA No 23560 DE FECHA 17/02/2015 ,SOLICITADO POR LA UNIDAD- CEIBA TERMICA PARA CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS ,HONGOS LEVADURAS EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V


title: EN CONCEPTO DE PAGO  POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION NO.09 , SEGUN  CONTRATO NO.0178/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.

streetAddress: TORRES METROPOLIS TORRE 2 PISO 8 LOCAL 20810

legalName: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV


title: PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL HERALDO PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL HERALDO PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUNFACTURA PROFORMA No. 359960, 359961.


title: PAGO POR SERVICIOS ME MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA KIA TIPO CAMION, S/P,AÑO 2001, ASIGNADO AL POOL DE TRANSPORTE , DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIOS ME MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA KIA TIPO CAMION, S/P,AÑO 2001, ASIGNADO AL POOL DE TRANSPORTE , DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 105-2015.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, PLACA No. 08660 ASIGANADO A PROTOCOLO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, PLACA No. 08660 ASIGANADO A PROTOCOLO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO. 102-2015.


title: PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE DIARIO LA PRENSA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale:
PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE DIARIO LA PRENSA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN GACTURA PROFORMA
No.001,002.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 907-0-0 - 75 oring para tuberia de combustibkle 75 oring para valvula cuadrante de combustible 250 o ring para pasaje de agua de valvula de escape


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21430, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 11 al 12/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-443-03-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.22046204, 26034496 y 26034500. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.450,016.80, el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE:TECNOQUIMICA S.A DE.C.V.POR COMPRA DE 110 GALONES DE SOLVENTE QUIMICO DIELECTRICO ESPECIAL PARA ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES, FACTURA No 39676 Y RECIBO DE COBRO No 042 AMBOS DE FECHA 26/02/2015 Y O/COMPRA No 23543 DE FECHA 09/02/2015 ,SOLICITADO POR LA UNIDAD-CENTRAL  TERMICA LA CEIBA


title: servicio de transmision y comunicacion de datos en red ETHERNET y acceso a interner del 01 al 28/02/2015 contrato 371/2014

LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

legalName: LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO


title: Pago No.7/7 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 40,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 10 al 12/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-460-03-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.24245665, 24045669, 24045679, 24045685, y 24045703. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.371,876.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: 5 metalizado de chalecos del motor

description: 5 metalizado de chalecos del motor

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001256 POR SERVICIO DE METALIZADO DE 3 CHALECOS DEL MOTOR REPARACION DE CHALECO DEL MOTOR SEMT PIELSTICK

title: 5 metalizado de chalecos del motor

description: 5 metalizado de chalecos del motor


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 917-0-0 - 1 reparacion de eje de rotor de turbocargador para motor

description: PAGO A FAVOR DE METALCONVERTIDORA, QUE CORRESPONDE  A LA REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBO CARGADOR PARA MOTOR 18 PC 2.3V  SEMT PIELTICK MAN DIESEL, MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000097, FACTURA No. 000-001-01-000001131 RECIBO No. 19997


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049 ASIGANADO A LA CED, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049 ASIGANADO A LA CED, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED, SEGUN FACTURA NO. 103-2015.


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21430, por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 13 al 16/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-458-03-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.26034525, 26034528, 26034539, 26034540, 26034545 y 26034547. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.900,377.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO POR SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL TIEMPO PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: PAGO POR SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL TIEMPO PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 50542,50541.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 104-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 922-0-0 - 1 reparacion de cuerpo de entrada de gases del turbo

description: PAGO A FAVOR DE METAL CONVERTIDORA, VALOR QUE LE CORRESPONDE A SERVICIO POR REPARACION DE CUERPO DE ENTRADA DE GASES DEL TURBO PARA MOTOR 18 PC 2.3V SEMT PIELTICK MAN DIESEL, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000105, FACTURA No. 000-001-01-000001133, RECIBO. 19998


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA MI-3287, ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 106-2015.


title: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp

description: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp

rationale: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp

title: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp

description: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp

description: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp

description: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00001255 POR COMPRA DE SET DE 41 ALBES PARA EJE DE TURBOCARGADOR SEGUN REQUISICION No:426-017-2015 PARA CENTRAL CEIBA TERMICA


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00003211 POR LA COMPRA DE ANTIDERRAMANTE P/TORN.823 GRADO MARINO KIT SUPERMETAL 1LBA.M/LOCTITE  SEGUN REQUISICION No.426-027-2015

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: 5 mecanizar ranuras de alojamiento

description: 5 mecanizar ranuras de alojamiento

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 927-0-0 - 5 mecanizar ranuras de alojamiento

title: 5 mecanizar ranuras de alojamiento

description: 5 mecanizar ranuras de alojamiento

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE A SERVICIO DE METALIZADO DE TRES CHALECOS Y SERVICIOS DE MECANIZADO DE CUATRO RANADURAS DE CAMISA PARA MOTOR 18 PC 2.3V SEMT PIELTICK MAN DIESEL MEDIANTE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL 4900000093 Y 4900000094 FACTURA N 000-001-01-00001317


title: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000022 POR LA COMPRA DE BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE UNIDADES DE LA TERMICA LITORAL ATLANTICO

CONSTRU MAX S. DE R.L.

streetAddress: EDUFUCIO EL CENTRO CALLE LIDUIDAMBAR

legalName: CONSTRU MAX S. DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000021 POR LA COMPRA DE PINTURAS VARIAS PARA LA UNIDAD CEIBA TERMICA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRAL EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,  SEGUN CONTRATO NO.073/2000, FACTURA NO.16740,  RECIBO S/N .


title: POR SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21441, FACTURA NO.22045981.


title: 1 rebobinado de motor trifasico 45 kw

description: 1 rebobinado de motor trifasico 45 kw

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 930-0-0 - 1 rebobinado de motor trifasico 45 kw

title: 1 rebobinado de motor trifasico 45 kw

description: 1 rebobinado de motor trifasico 45 kw

description: PAGO A FAVOR DE METAL CONVERTIDORA, VALOR QUE LE CORRESPONDE A SERVICIODE REBOBINADO DE MOTOR TRIFASCO DE 45 KW Y SET DE 53 ALABES PARA EJES DE TURBOCARGADORES DE CAMISA PARA MOTOR 18 PC-2.3V SEMT PIELTICK MAN  DIESEL, MEDIANTE LAS ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000096


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION , PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION , PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN ACTURA NO. 108-2015.


CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN FILTROS PARA ACEITE DE VEHICULOS DIESEL


title: 7 FILTRO PARA ACEITE LH4911, SEGUN FACTURA NO.12107509, 12105603 ,  PARA SER USADA EN LA LIMPIEZA DEL ACEITE DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO.


title: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000018 POR LA COMPRA DE PINTURAS Y THINNER PARA LA TERMICA DE LITORAL ATLANTICO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3288, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION , PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3288, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION , PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 109-2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000020 POR LA COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE PARA LA TERMICA LITORAL ATLANTICO


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,  SEGUN CONTRATO NO.073/2000, FACTURA NO.16740,  RECIBO S/N .


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER,PLACA MI-1048, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER,PLACA MI-1048, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 107-2015.


title: TRAMITE DE PAGO DE PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO DEL PROYECTO MOS, LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA, MANTENIMIENTO DE LA PRESA, SOLDADURA, OPERACION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE DE PRESA EN INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS, CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. SEGUN MEMORANDO MOS-136/15.

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

OSWALDO SUAREZ RAMOS

legalName: OSWALDO SUAREZ RAMOS

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

legalName: JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

NELSON JAVIER ORELLANA RIVERA

legalName: NELSON JAVIER ORELLANA RIVERA

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

legalName: JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ


title: PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL AUXILIAR DEL CAMPO DEL PROYECTO MOS DEL MES DE FEBRERO/2015, LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA, ALBAÑILERIA, CARPINTERIA E INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS.

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

OSWALDO SUAREZ RAMOS

legalName: OSWALDO SUAREZ RAMOS

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 2 MINI SPLIT DE TECHO DE 32,000 BTU DE 220 VOLT. CON CONTROL REMOTO, 2 MINI SPLIT DE PARED DE 24,000 BTU DE 220 VOLT. CON CONTROL REMOTO, SEGUN FACTURA NO.00077, RECIBO NO.0315, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN PROYECTO MOS.

CONSTRU MAX S. DE R.L.

legalName: CONSTRU MAX S. DE R.L.


title:
MANTENIMIENTO ANUAL A MAQUINA DE REFRIGERACION CHILLER SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN,  FACTURA NO.6049, ORDEN DE COMPRA
 NO.23506.

REFRICON DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMAYAGUELA, MEDIA CUADRA AL NORTE COORPORACION FLORES,

legalName: REFRICON DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Traslado a Banco Lafise el valor presupuestado para Gasto de arrendamiento de Local de la oficna de Enlace en Tegucigalpa, Proveedor del Servicio ENEE en cumplimiento a la Circular No.DGP-002-2015, referente al articulo No.15 del decreto ejecutivo PCM-001-2015 Para el Centro Civico Gubernamental.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION

type: DECRET


title: Traslado a Banco Lafise el valor presupuestado para Gasto de arrendamiento de Local de la oficna de Enlace en Tegucigalpa, Proveedor del Servicio World Relief de Honduras en cumplimiento a la Circular No.DGP-002-2015, referente al articulo No.15 del decreto ejecutivo PCM-001-2015 Para el Centro Civico Gubernamental.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Gerencia de Negocios Regularizacion de Alquileres y Servicios  Varios  mes de Octubre

3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EROPEA

legalName: 3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

legalName: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

ga: 19 - GERENCIA GENERAL

ue: 12 - GERENCIA DE NEGOCIOS

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion

programa: 11 - BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

institucion: 804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

actividadObra: 13 - REGISTRO DEL TRAFICO INTERNACIONAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 13/UAP-SRE-CI/2014 con resumen: contrato de Servicios de Consultoria   para estudio de Viabilidad y Diseño de Una Ventanilla Unica de Inversiones y el Diseño del Portal Web la VUI

name: DE LUCIA ALVARADO CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.

streetAddress: RES.PLAZA CALLE PRINCIPAL BLOQUE 37, CENTRO COMERCIAL SAN FRANCISCO, 2 NIVEL, LOCAL #8, 1 CUADRA ABAJO DEL RAP

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SRE

ue: 31 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

proyecto: 1 - APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - DISEÑO DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSIONES

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-2-2-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-2-2-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-2-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-2-2-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DEL 15% DE  IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO DEL BID. CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 10% DEL MONTO CONTRATADO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO CONTRATADO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE VIABILIDAD Y DISEÑO DE UNA VENTANILLA UNICA DE INVERSIONES Y EL DISEÑO DEL PORTAL WEB LA VUI, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000003.


title: Traslado a Banco Lafise el valor presupuestado para Gasto de arrendamiento de Local de la oficna de Enlace en Tegucigalpa, Proveedor del Servicio HONDUTEL en cumplimiento a la Circular No.DGP-002-2015, referente al articulo No.15 del decreto ejecutivo PCM-001-2015 Para el Centro Civico Gubernamental.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-114-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

LUCILA EMERITA DIAZ ELVIR

legalName: LUCILA EMERITA DIAZ ELVIR

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS

rationale: DEVOLUCION DE FONDOS POR LA CANTIDAD DE L.156.45  DE LA ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE A NOMBRE DE LA ING. LUCILA EMERITA DIAZ ELVIR-ING. DE PROYECTO PAPSAC. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES PROYECTOS EN EJECUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-103-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-103-1-0


title: 70 ARANDELAS DE COBRE PARA TUBERIA DE COMBUSTIBLE  27.8X16X2 MM, 30 ARANDELAS DE COBRE PARA TUBERIA DE COMBUSTIBLE 22X16X2 MM,  SEGUN FACTURA NO.72180, RECIBO NO.023480,  TERMICA LA CEIBA.

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 2 CONVERTIDORES ROTATIVOS ELECTRICOS, PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN FACTURA NO.11117, RECIBO NO.1150.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

legalName: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-114-15.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 4 - SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS TECNICOS DE APOYO


ue: 17 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-114-15.


ue: 2 - COORDINACION SUPERIOR SUB GERENCIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS


ue: 20 - SERVICIOS DE PROGRAMACION FINANCIERA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/UAP-SRE/BID-2014 con resumen: adquisicion de planta telefonica digital

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 3 - EQUIPAMIENTO DE LA SRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-2-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-2-1-1-0

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DEL ULTIMO PAGO DEL 10% QUE SE RESTABA.


ue: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA


ue: 25 - SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DEPTOS. DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 06 A 12/06/2015 SEGUN MEMO NO. USG-118-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DEPTOS. DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 06 A 12/06/2015 SEGUN MEMO NO. USG-118-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DEPTOS. DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 06 A 12/06/2015 SEGUN MEMO NO. USG-118-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-112-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-112-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-112-15.


ue: 23 - SERVICIOS DE TESORERIA Y PAGADURIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 09 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO NO. GDT-189-2015.

ue: 7 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES


ue: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-122-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-122-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-122-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG 116-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG 116-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG 116-15.


ue: 19 - TECNOLOGIA Y REDES DE INFORMATICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE CONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. CSE-138-2015.

actividadObra: 4 - CONASA-PACSAC


rationale: REVERSION DEL PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG 116-15.DEBIDO A QUE EL NO. DE LA LIBRETA ES INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1147-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC. DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL 2015. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE CHEQUEO GENERAL Y REVISION DE LOS 20,000 KILOMTREOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA-11019, ASIGNADO AL PROYECTO PILOTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 3 - PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA DEL SANAA DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM GDT 202-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG 116-15.


title: SEGUROS ATLANTIDA S.A., PAGO DE POLIZA DE SEGURO AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MODELO FRONTIER, COLOR BLANCO,  MARCA NISSAN, PLACA No.11019 REGISTRO 822 AÑO 2014 ASIGNADO AL PROYECTO PILOTO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A LARACH Y CIA, SUMINISTRO DE UNA CAJA DE PAPAEL DE FORMA CONTINUA 14 7/8X11 PARA USO DEL PROYECTO PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.031-2015

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC. DEL MES DE JUNIO DEL  2015 A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. CSE-157-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION DE 75,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK-UP PLACA 10043 REG. NO. 001 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMORANDO CSE-153-15 Y FACTURA PROFORMA NO. ORDEN 00128791

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE 4 LLANTAS A LA EMPRESA AUTOLLANTAS PARA VEHICULO PLACA-10966 REG.776, DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

streetAddress: Bo. PERPETUO SOCORRO AVE CABAÑAS FTE GAS.SHELL COMAYAGUELA

legalName: AUTOLLANTAS, S. DE R.L.


title: UTILES DE HONDURAS, SUMINISTRO DE DOS CAJAS DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 260 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title:
PAGO DE VIATICOS A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

NOTA. SEGUN MEMORANDUM DGCP-DEM-647-2015 DEL 20/08/2015, SE CONGELARON LOS FONDOS Y SE DESCONGELARON EL DIA 02/10/2015.


title: UTILES DE HONDURAS PAGO DE BOTES DE TINTA EPSON DE COLOR MAGENTA, COLOR NEGRO, COLOR AMARILLO Y COLOR CYAN, PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO PAPSAC.  DEL COMPONENTE CONSTRUCCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.028-2015.


title: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L. PAGO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TIPO PICK-UP DIMAX, MARCA ISUZU PLACA-9983 REG.734 AÑO 2011,  ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC. TRAMITE DE PAGO CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. ESTE PAGO NO SE HABIA ELABORADO POR CONGELAMIENTO DE FONDOS SEGUN MEMORANDUM No. DGCP-DEM-647-2015. EL 20 DE AGOSTO DEL 2015 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A CONASA- PAPSAC DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN MEMO CSE-036-2015.


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON NUMERO DE REGISTRO 604, PLACA NO. 09210 ASIGNADO A CONASA SEGUN MEMORANDUM NO. CSE 164-2015.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A