title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15903 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE DEL LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, SEGUN MEMO N. DSA-490-2015, MEMO N. SRLA-304-2015, MEMO N. SAF- N. 1392-11-2015, MEMO N. DL-JD-731-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000281, RECIBO N. 4108,  HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL, Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

currency: HNL

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO- USG-SRLA-1825-2015, DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI, GACETA, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO.

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1816-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, HOJAS CON REPORTES DIARIOS DE TRABAJOS (10).


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE UN TAPON PARA RADIADOR PARA USO DEL VEHICULO N. 103, CON PLACA N. 09358, MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, SEGUN REQUISICION N. 21782, MEMO N. USG-SRLA-1926-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000336, HOJA TALLER MECANICA DE ENEE,  ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 501, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO-USG-SRLA-1792-2015, RECIBO 52,CONTRATO, MEMO-SIN NUM DE COMUNIC,CEDULA,RTN,ESCRITURA,DEI,SIAFI, AUTORIZAC PRESUPUESTARIA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, QUE CORRESPONDE  PARA LA REPARACION TOTAL DE LA CERCA PERIMETRAL UBICADA EN LA SUBESTACION QUE ESTA CONTIGUO A LA CRUZ ROJA INCLUYENDO SU SERPENTINA DE ALAMBRE DE PUA, YA QUE ESTA MISMA ESTA EN MAL ESTADO, SEGUN MEMO N. SRLA-084-2015, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1778-2015, DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI,GACETA, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15906 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

type: ORDCOM


title: PAGO POR LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO USG-SRLA-1790-2015, RECIBO 001-02-0000003, MEMO-SRLA-086-2015,MEMO-SRLA-087-2015,MEMO-SRLA-087-2015, CONTRATO,RTN,SIAFI,COTIZACIONES,CEDULA,AUTORIZAC PRESUP.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15904 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIASEGUN MEMO-USG-SRLA-1839-2015, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI, GACETA,FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CAMBIO DE LLANTA AL VEHICULO 654 SEGUN MEMO-USG-SRLA-1818-2015,DETALLE,FACTURA 000-001-01-00-000598,ORDEN DE ENTREGA DE MAT,SIAFI,AUTORIZACION PRESUP.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,SEGUN MEMO USG--SRLA-1798-2015, RECIBO 5651,CONTRATO,MEMO- SETRU-428-2014,CEDULA,SIAFI, DEI,GACETA,AUTORIZAC PRESUP.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1831-2015, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1831-2015, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1839-2015, DETALLE, AUTORIZACION PRESUP,SIAFI, GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1893-2015, MEMO N. SR-SET-145-2014, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, FACTURAS N. 000-001-01-00000520,000-001-01-00000519, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA ONCAE, COPIA ESCRITUTA PUBLICA, COPIA DE LA GACETA, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1857-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, Y REQUISICION DE MATERIAL.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO,  REPARACION  Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1839-2015, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, GACETA, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1895-2015, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/16/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1895-2015, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEO N. USG-SRLA-1901-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1831-2015, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO-USG-SRLA-1839-2015,DETALLE,AUTORIZACION PRESUP, SIAFI, GACETA,FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS USADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, COLON SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1905-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y HOJAS CON REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA-SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1896-2015, MEMO N. USG-SRLA-1892-2015, RECIBO S/N, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, HOJA JUSTIFICACION LIMPIEZA SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14091 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEO N. USG-SRLA-1901-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEH DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO- USG- SRLA-1839-2015, DETALLE,AUTORIZ PRESUP, SIAFI, GACETA, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1903-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y HOJAS REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (10).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1907-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1856-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (2).

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1860-2015, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEO N. USG-SRLA-1901-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 DEL 01/09/2015 AL 31/10/2015, SIST. TELA

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 068-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. SRLA-332-2015, MEMO N. DSA-495-2015, MEMO N. SAF-N.1510-12-2015, MEMO N. DL-JD-770-2015, RECIBO N. 4150, NOTA ACLARATORIA, FACTURA N. 000-001-01-00000324, NOTA CON FECHA 13-NOVIEMBRE-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, HOJA DE AUTORIZACION.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER VH. PERIODO 01-09-2015 AL 31-10-2015 SIST TOCOA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E (SIMCARDS) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE MEDICION AUTOMATICA VIA SISTEMA GPRS PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA-492-2015, MEMO N. SRLA-336-2015,  HOJA PRECIO CAMBIO DEL DOLLAR, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, HOJA OFICIO N. GG-168-2014, HOJA RESUMEN DE FACTURA N. 2798804, DETALLES DE FACTURAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E (SIMCARDS) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, LAS CUALES ESTAN ASIGNADOS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE LA INTERFAZ AMR DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA-494-2015, MEMO N. SRLA-335-2015 HOJA PRECIO CAMBIO DEL DOLAR, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, HOJA OFICIO N. GG-168-2014, HOJ RESUMEN DE FACTURA N. 2797872, AUTORIZACION DE FIRMA, Y DETALLES DE FACTURAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION EN LA CULATA O BLOCK DEL VEH. 585 COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, DE LA UNID. CONTROL DE PERDIDAS,  SEGUN MEMO N. UCPNT-SRLA-304-2015, MEMO N. USG/SRLA/1971/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000796, COTIZACION N. 14639 ( 3 ), MEMO N. PCPNT/SRLA/548/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI..


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUETO DEL 2015, ALQUILER DE VH. PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 UNID. OPERACION


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. PERIODO 01-09-2015 AL 31-10-2015 DEPTO SERV ADMON.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER  DE VH. PERIODO 01-09-2015 AL 31-10-2015 DEPTO COMERCIAL.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. PERIODOD 01-09-2015 AL 31-10-2015 UNID. OPERACION


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA REPARACION DL VEH. 456, PLACA N. 04243, TIPO CANASTA EN UN TALLER EXTERNO SEGUN MEMO N. UAP-DD-SRLA-009-15, USG-SRLA-1978-2015, MEMO N. UAP-DSA-10-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000010, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. PERIODO 01-09-2015 AL 31-10-2015 SUBGERENCIA R.L.A.


title: PAGO   POR LACOMPRA DE 250 CONECTORES DE LINEA VIVA,  PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO  DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS N- O/C N-4000000186, ESPECIFICACION DE O/ C N-463, FACT. N - 2233158,  RESUMEN DE COTIZACION,  INVITACIONES A COTIZAR N -60000001838/1839/1840/1841, HOJA DE ESTILO DE MATERIAL A COMPRAR,  SOLICITUD DE PEDIDO N -10000212,  REQUISICION N-019073,  MEMO UO/DD/SRLA/183/2014, ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL N - 0010000212,  MEMO UO/DD/SRLA/297/2014, MEMO USG/SRLA/2313/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N- 3 CONSTANCIA DE LA DEI,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/26/2015.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 PERIODO DEL 01/11/2015 AL 31/12/2015 UNID. MANTENIMIENTO


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER VH. DEL 01/09/2015 AL 31/10/2015 UNID MANTENIMIENTO.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PREUSPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 DEPTO COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER AL EDIFICIO DEL SISTEMA DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1945/2015, RECIBO S/N PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE ACEPTACION, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, COPIA GACETA, AUTORIZACVION PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15818 A NOMBRE DE CYME

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTRO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 SUBGERENCIA R.L.A.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER VH. 4*4 DEL PERIODO 01/09/2015 AL 31/10/2015 SIST TRUJILLO.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4* PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 SIST. DE TRUJILLO.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 SIST. DE TELA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, REP. Y MANT. DEI MPRESORA UNID. MEDICION.

FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

legalName: FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, MANT VH. N. 076 SIST TOCOA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2016, MANT. VH. N. 515 SIST. TRUJILLO.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, MANT.Y REP IMPRESORA UNID. TESORERIA.


title: PAGO POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS USADOS EN EN SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1941-2015, MEMO N. SR-SET-166-2015, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DETALLE DE FACTURAS COMBUSTIBLE CPENA UNO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (14).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 SIST. DE TOCOA.


title: SE RESERVA ESTE VSALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015. DEPTO SERV. ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VH. CON REGISTRO 560, PLACA N. 09488, PERTENECIENTE AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1982-2015, MEMO N. DSA-599-10-2015, MEMO N. DSA-393-2015, MEMO N. DSR-SRLA-225-2015, MEMO N. SRLA-290-2015, MEMO . SRLA-064-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000011, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14648 (3), HOJA CON FECHA 30-SEPTIEMBRE-2015, HOJA TALLER DE MECANICA DE ENEE, S.R.L.A, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MILITARES EN OPERTIVO DE CORTES PARA LA RECUPERACION DE LA MORA, CABE MENCIONAR QUE EL SEÑOR GARAY TUVO DIFICULTADES PARA REGISTRARSE EAL SISTEMA SIAFI DEBIDO A PROBLEMAS CON LA DEI, LAS CUALES SE SOLUCIONARON TAL Y COMO LA LEY LO ORDENA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE/2015, ADEMAS ES PROVEEDOR UNICO Y ESTA REALIZANDO LOS TRAMITES PARA INSCRIBIRSE COMO PROVEEDOR DE LA ENEE E INSCRIPCION EN ONCAE, SEGUN MEMO N. DSA/501/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000059, 000-001-01-00000061, MEMO N. DSA/502/2015, NOTA CON FECHA DEL 16/12/2015, MEMO N. SRLA/325/2015, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI,

JULIO CESAR GARAY DIAZ

legalName: JULIO CESAR GARAY DIAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, S.R.L.A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1457-2015, MEMO N. USG-SRLA-1456-2015, RECIBO N. 0526, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES , COTIZACION N. 14095 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAREL PRESUPUESTO DEL 2016, QUE CORRESPONDEN A 20 DESAYUNOS, 20 JUGOS, Y 20 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO CORRESPONDIENTEAL DIA 22 DE MAYO DEL 2015, POR ACOMPAÑAMIENTO DE MILITARES EN OPERATIVO DE CORTES PARA REDUCCION DE LA MORA, SEGUN MEMO N. DSA-508-2015, MEMO N. SRLA-146-2015, MEMO N. SRLA-179-2015, MEMO N. DSA-502-2015, HOJA CON FECHA 16-DICIEMBRE-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000064, 000-001-01-00000062, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE S.R.L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1796/2015, MEMO N. USG/SRLA/1793/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO  N. 0535, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14095 ( 3 ) COPIAS CEDULA, HOJA SIAFI. NOTA SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE PREDIO DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA, CONSISTENTE EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PREDIOS , LIMPIEZA DE DEPOSITO RECOLECTOR DE BASURA Y DESECHAR Y TRANSPORTAR BASURA A RECOLECTOR MUNICIPAL SEGUN MEMO N. USG-SRLA-999-2015, MEMO N. DSA-251-2015, MEMO N. USG-SRLA-865-2015, MEMO N. BSPR-PR-SRLA-045-2015, RECIBO N. 0551, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14479 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, S.R.L.A UBICADO EN LA COL. SUTRASFCO CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-580-2015, MEMO N. USG-SRL-579-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, JUSTIFICACION DE LIMPIEZAS , SOLICITUD DE COTIZACION N. 14095 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, S.R.L.A, UBICADO EN LA COLONIA SUTRASFCO CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-841-2015, MEMO N. USG-SRL-840-2015, RECIBO N. 0522, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, HOJA JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION 14095 (3), HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, QUE CORRESPONDE A 32 DESAYUNOS , 32 JUGOS Y 32 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO CORRESPONDIENTE AL DIA 19-JUNIO-2015, POR ACOMPAÑAMIENTO DE MILITARES POR RESGUARDO YA QUE ESE DIA SE ENTREGARON NOTAS DE SUSPENSION EN ESTA SUBGERENCIA , SEGUN MEMO N. DSA-509-2015, MEMO N. SRLA-166-2015, MEMO N. SRLA-284-2015, MEMO N. DSA-502-2015, NOTA CON FECHA 16-DICIEMBRE-2015, HOJA SIAF DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, FACTURAS N. 000-001-01-00000065, 000-001-01-00000063.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1172-2015, MEMO N. SEO-SRLA-N.-083, MEMO N. UAL-SRLA-169-2014, RECIBO N. 000-003-01-00000005, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, HOJA RECIBO DE PAGO N. 8569452, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA RTN, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO QUE TRABAJO EN LA EMERGENCIA DEL 21/08/2015 POR CAIDA DE ARBOLES SOBRE LA LINEA DE DISTRIBUCION EN EL CIRCUITO L-312, CABE MENCIONAR QUE EL SEÑOR GARAY TUVO DIFICULTADES PARA REGISTRARSE EAL SISTEMA SIAFI DEBIDO A PROBLEMAS CON LA DEI, LAS CUALES SE SOLUCIONARON TAL Y COMO LA LEY LO ORDENA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE/2015, ADEMAS ES PROVEEDOR UNICO Y ESTA REALIZANDO LOS TRAMITES PARA INSCRIBIRSE COMO PROVEEDOR DE LA ENEE E INSCRIPCION EN ONCAE, SEGUN MEMO N. DSA/500/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000055, MEMO N. DSA/502/2015, NOTA CON FECHA DEL 16/12/2015, MEMO N. SRLA/242/2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-166-2015, MEMO N. SRLA/243/2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-167-2015, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI,


title: PAGO POR LA COMPRA DE :  1500 CONECTORES DE COMPRENSION 25A25, 3000 CONECTOR DE COMPRESION  44 A 44 , PARA SER UTILIZADO  EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 4000000172, ESPECIFICACION N -459,  FACTURA N - 13514,RESUMEN DE COTIZACION,  INVITACION A COTIZAR N -60000001632/1632/1634/1633/1635, HOJA DEL MODELO DEL MATERIAL SOLICITADO,  REFERENCIA A LA SOLICITUD DEL PEDIDO N- 10000205, REQUISICION N- 12446,  MEMO PCPNT/SRLA/472/2014, ACTA DE COTIZACION PARACOMPRA LOCALN -0010000205, MEMO PCPNT/SRLA/741/2014,  MEMO USG/SRLA/2251/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  CONSTANCIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, HOJA DE COSTO N- 1, MEMO USG/SRLA/025/2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICCOS DE TAXI A EL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE TESORERIA  POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASISTIENDO A EL ABOG. ALFONZO MATUTE, PARA RESOLVER CASO DE INVERSIONES ZUNIGA RAMOS, SEGUIDAMENTE ASISTIENDO A CAPACITACION CONVOCADA POR EL JEFE DE DIVISION DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SALIENDO LA FECHA 16-11-2015 A LAS 8:00 AM Y REGRESANDO EL 19-11-2015A LAS 8:OO PM SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 183, MEMO N. UT-SRLA-538-2015, MEMO N. UAL-SRLA-177-2015, HOJA CON FECHA 11-NOVIEMBRE-2015, FACTURAS N. 001-002-01-00005272, 000-004-01-00006438, 008-002-01-00003598, HOJA CON FECHA N. 20-SEPTIEMBRE-2015, HOJA PLANILLA EMPLEADO, HOJA SIAFI BENEFICARIO, SOLVENCIA PARA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS.

MANUEL ARTURO DUARTE PRADO

legalName: MANUEL ARTURO DUARTE PRADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/16/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: O/C N. 15557, ESPEC. N. 36, FACTURA N. 511213, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14044(2), REQUI N. 38646, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 26, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-539-2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, QUE CORRESPONDE A UNA FUMIGACION Y DESRATIZACION EN TODO EL AREA QUE CORRESPONDE A ESTA SUBGERENCIA INCLUYENDO LOS SISTEMAS REGIONALES (TELA, TOCOA, TRUJILLO, OLANCHITO), CON EL FIN DE EVITAR ENFERMEDADES ESTACIONARIAS Y DE TEMPORADA, SEGUN MEMO N. SRLA-326-2015, MEMO N. UBSPR-PR-SRLA-068-2015, MEMO N. DSA-488-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 POSTIS, 08 TAPE TRANSPARENTE ( PEQ. ), 01 TIJERA ( MEDIANA ) PARA USO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE SERVICIO GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-296-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 0523, REQUISICION # 37758, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

name: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-157-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 1537106, REQUI N. 38647, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOMBILLOS DE SODIO DE 100 WATTS PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SE ANEXA DOCUMENTOS O/C N. 4000000165, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS N. 438, FACTURA N. 12910, COTIZACION N. 6000001671, INVITACION A COTIZAR N. 6000001671 CON SU BRUCHURE, INVITACION A COTIZACION N. 6000001672, HOJA DE CONFIRMACIO DE RECIBO, SOLICITUD DE PEDIDIO N, 10000204, REQUISICION N. 00033, MEMO N. DSR/SRLA/397/2014, MEMO N. USG/SRLA/2248/2014, MEMO N. UABA/SE/076/11/14, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 13, COPIA GACETA ( 2 ), MEMO N. USG/SRLA/040/2015,


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO OLANCHITO, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/144/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 05 LLANTAS RADIALES, 235/75/R15, PARA USO EN EL VEHICULO N. 587 DEL SISTEMA DE TOCOA SE ANEXA O/C N. 4000000171, ESPECIFICACION N. 460, FACTURA N. 30019172, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION ( 4 ), NUMEROS 6000001856, 6000001855, 6000001857, 6000001854, CON SUS BROUCHURES CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE PEDIDO N. 40000008, REQUISICION N. 000214, MEMOS N. UABA/SE/177/11/14, USG/SRLA/2311/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, AVISO DE MERCADERIA N. 14,  COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/044/2015.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 SERV. VIGILANCIA SUBGERENCIA R.L.A. MES OCTUBRE/2015.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/16/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-90-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-137-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTA DE IMPRESORA N. 210 CANON, 02 TINTA PARA IMPRESORA N. 211 CANON, 02 TINTA PARA IMPRESORA HP 21, 02 TINTA PARA IMPRESORA HP 22, 02 TINTA PARA IMPRESORA/CANON N. 40, 02 TINTA PARA IMPRESORA / CANON N. 41 PARA USO EN LABORES DIARIAS DE IFICINA, UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN REQUISICION N. 005461, ORDEN DE COMPRA N. 15603, AUTORIZACION N. 121, FACTURA N. 12101, RECIBO N. 12101, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14195 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, MEMO N. USG/SRLA/920/2015, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRNASFORMADOR DE 25 KVA, PARA USO EN LA ESTIMACION N. 88-14M DE MANTENIMIENTO SE ANEXA O/C N. 4000000161, ESPECIFICACION N. 45, FACTURA N. 12908, RESUMEN DE COTIZACION ( 3 ) NUMEROS 6000001303, 6000001305, 6000001304 CON SUS BROUCHURES CORRESPONDIENTES, REQUISICION N. 34084, MEMOS N. UM-DD-SRLA-154-2014, USG/SRLA/2223/2014, UM-DD-114-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, AVISO DE COSTO N. 12., MEMO N. USG/SRLA/041/2015, ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION, HOJA CONFIRMACION DE RECIBO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 01 MOUSSE CON SALIDA USB PARA USO DEL VEHICULO N, 161 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN MEMO N.USG/SRLA/292/2015,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.000522, REQUISICION N. 0063-2015, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA,COPIA SIAFI, COPIA GACETA.

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS SE ANEXA O/C N. 4000000148, ESPECIFICACION N. 434, FACTURA N. 71314, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION ( 5 ) 6000001532, 6000001307, 6000001308, 6000001309, 6000001534, HOJA CONFIRMACION DE RECIBO, SOLICITUD DE PEDIDO N. 40000002, REQUISICION .N 34018, HOJA DEL TALLER MECANICO, HOJA TECNICO LTH, MEMO N. UM-DD-121-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, COPIA DE GACETA, MEMO N. USG/SRLA/049/2015.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE MARCADORES FLUORESCENTE Y 5 CAJAS DE FASTENER N. 8, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-155-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 1537105, REQUI N. 38650, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-137-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  01 PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES DE 91/2 * 11 PARA USO DE IMPRESION DE PANTALLAS PARA REALIZAR ANALISIS DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/291/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N.000519, SEGUN REQUISICION N. 0072/2015, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGOPOR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA S.R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/130/2015, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENENFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA DEI, FACTURAS, REQUISICIONES Y ORDENES DE ENTREGA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE UN LLAVIN EN LA PUERTA DE LAS OFICINAS DEL CALL CENTER Y COMITE TECNICO, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-074-2015, CT-SRLA-001-2015, CT-SRLA-005-2015, USG-SRLA-004-2015, RECIBO N.-2282, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG/SRLA/130/2015, DETALLE DE COMBUSTIBLE, COPIA DE LA GACETA,  HOJA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA, Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS BEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-140-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/141/2015, CUADRO DE CODIFICACION , FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000283

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE - 10 TINTAS 8 NEGRA IMPRESORA CANNON 250, 10 TINTA (COLOR) 211 IMPRESORA CANON 250, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN REQ. N -206, O/C N. 15608, ESPECIFICACION N. 93, FACTURA N. 12099, RECIBO N. 12099, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14190 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.61, MEMO N. USG/SRLA/926/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAG POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/130/2015, DETALLEDE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA DEI,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/141/2015 CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ESNTREGA DE MATERIALES, REQUSICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/83/2015, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000249


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  1 CARTUCHO TINTA NEGRO PARA IMPRESORA CANNON, 1 TINTA 211 COLOR PARA IMPRESORA CANNON, PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA  II  DE LA  OFICINA DE LA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUNMEMO N.USG/SRLA/294/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N.000525, REQUISICION N - 196, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPO PARA LA COMPRA DE 6 FILM PARA FAX PANASONIC KX-FP205, PARA USO EN LABORES DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA., SEGUN REQ. N- 207, ORDEN DE COMPRA N. 15596, ESPECIFICACION N. 114, FACTURA N. 22479, RECIBO DEL 13 DE MAYO DEL 2015, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14194 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION  DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDSA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/955/2015.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, DE 01 TONER PARA LASER HP JET2050 05A, PARA USO DE LA IMPRESORA DEL PROCURADOR LEGAL, SEGUN REQUISICION N. 012561, ORDEN DE COMPRA N.15597, ESPECIFICACION N .115, FACTURA N. 22480, RECIBO DEL 13 DE MAYO DEL 2015, /RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14192, ( 3 ), MEMO N. AIC/SRLA/07/02/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/962/2015.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO POR LA COMPRA 01 TINTA 210 (NEGRO) PARA IMPRESORA CANNON, 01 TINTA 211 ( COLOR) PARA IMPRESORA CANNON, PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA ASISTENTE DE SUGGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/248/2015,  COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTRA N -00502,   REQUISICION N. 209,  AUTORIZACION PRESUPUESTRIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/141/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDENS DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 BARRIL DE ACEITE DILECTRICO PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE OPERACION SEGUN O/C N. 4200000355, ESPECIFICACION N. 462, FACTURA N. 2233161, RESUMEN DE COTIZACION , COTIZACION ( 4 ), 6000001879, 6000001880, 6000001878, 6000001881, HOJA DE CONFIRMACION DE RECIBO, SOLUCITUD DE PEDIDO N. 10000214, REQUISICION N. 007898, MEMO N. UO-DD-SRLA-081-2014, ACTA DE COTIZACION DE COMPRA LOCAL N. 0010000214, MEMO N. UO-DD-SRLA-298-2014, MEMO N. USG/SRLA/2314/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 10, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 TINTA PARA IMPRESORA 21 HP, PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/247/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000505,  REQUISICION 012560, MEMO N. AIC/SRLA/08/02/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGOPOR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/143/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, CAPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE, POR CONCEPTO  DE PASAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO EN EL FIN DE ELABORACION DE NORMAS TECNICAS, SALIENDO EL 27/01/2015 A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO  EL 30/01/2015 A LAS7:00 P.M., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: LIQUIDACION  N- 32/2015, BOETOS DE TRANSPORTE,  FACTURAS DEL HOTEL, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.

LUIS ORLANDO CORTEZ LOPEZ

legalName: LUIS ORLANDO CORTEZ LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-051-2015, RECIBO N. 2278, MEMO N. USG-SRLA-01-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG-SRLA-5-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000281

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SEGUNDO y ULTIMO PAGO PARCIAL DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN JOSE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA, ANIBAL ARISTIDE SOLORZANO y CARLOS EDUARDO SOLORZANO FLORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.846 y FACTURA No.000-001-01-00001939.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR, A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE IDA Y REGRESO A  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,  POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO  CON EL FIN DE ELABORACION DE NORMAS TECNICAS, SALIENDO EL 27/01/2015 A LAS 700AM- Y REGRESANDO 30/01/2015 A LAS 7:00 PM., SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: LIQUIDACION N -33/2015, BOLETOS DE TRANSPORTE, FACTURAS DELHOTEL, Y  COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.

JOSE ARMANDO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: JOSE ARMANDO HERNANDEZ ZELAYA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000011


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO 10W, PARA USO EN LOS VEHICULOS CANASTA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/255/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N -24230,  REQUISICION N. 005914, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA..

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 LLANTAS 11R22.5 SEMI-TRACTORAS, 2 LLANTAS 11R22.5 LISAS PARA USO DEL VEHICULO TIPO GRUA N. 554, CON PLACA N. 09930, COLOR BLANCO Y NEGRO DEL ALAMACEN ENEE-R.L.A SEGUN REQUISICION N. 49, MEMO N. USG-SRLA-1702-2015, MEMO N. DSG-071-VIII-2015, MEMO N. UC-D-231-08-2015, MEMO N. USG-SRLA-1231-2015, MEMO N. DS6-1506-2015, NOTA UC-D-213-08-2015, FACTURA N. 000-001-01-000000525, RECIBO N. 9070, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS CON FECHA 03-09-15, HOTA CON FECHA 04-AGOSTO-2015, NOTA CON FECHA 30-JULIO-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 201500441 (3), HOJA CON ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL N. 201500441, HOJA N. 12 CON FECHA 5-AGOSTO-2015, HOJA CON FECHA 12-AGOSTO-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 370, SOLVENCIA DEI, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000280


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000051


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 514 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 15562, ESPEC. N. 54, FACTURA N. 523, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14191(2), REQUI N. 014415, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 31, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-544-2015.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015, SEGUN FACTURA N°.000-001-01-00002579.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000053


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000307


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BALINERAS DELANTERAS Y UN SELLO, PARA USO EN EL VEHICULO N. 604 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-256-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 24238, REQUI N. 37440, NOTA DE TALLER ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LABORES DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-301-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000534, REQUI N. 005462, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PRIMER PAGO PARCIAL DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN JOSE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE WENDY FABIOLA FLORES GUEVARA, ANIBAL ARISTIDE SOLORZANO y CARLOS EDUARDO SOLORZANO FLORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.846 y FACTURA No.000-001-01-00001939.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 BOLSAS PARA BASURA Y 30 PASTILLAS PARA INODORO, PARA USO EN ESTE EDIFICION R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-399-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000537, REQUI N. 37760, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  6 BOTES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL , PARA USO EN LA LIMPIEZA  DE OFICINA Y BAÑOS  DE ESTA EMPRESA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-289-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 0535, REQUISICION # 37759, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE  2 TINTA A COLORES  HP-N -97, 2 TINTA EPSON LQ-2090, PARA USO EN LABORES DE LA OFICINA DE SISTEMA DE TELA, SEGUN REQ. N -19805, ORDEN DE COMNPRA N. 15601, ESPECIFICACION N. 119, FACTURA N. 12104, RECIBO N. 12104, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14193 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/922/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA  DE  20 TALONARIO FORMATO PARA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN O/C N. 15604, ESPECIFICACION N. 122, FACTURA N. 001-001-01-00000684, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14186 ( 2 ), REQUISICION N. 2315, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 192, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1190/2015.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 19.9/34.5 120/240, PARA USO EN LA COMUNIDAD DE TRIUNFO DE LA CRUZ Y BARRIO LAS DELICIAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 15571, ESPEC. N. 058, FACTURA N. 319047, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14170(2), REQUI B. 019510, MEMO N. UAA-DSR-38, MEMO N. USG-SRLA-407-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 37, COPIA DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-535-2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003329.


title: PAGO POR COMPRA TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.¿¿

rationale: PAGO POR COMPRA TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003329.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9 / 34.5 KV - 120 /240 V PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO LIMONAL YA QUE EL EXISTENTE SE QUEMO, TRUJILLO COLON ( DESCARGAS ELECTRICAS ) SEGUN O/C N. 15578, ESPECIFICACION N. 78, FACTURA N. 319067, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14175 ( 2 ), CON SUS BROCHURES,  REQUISICION N. 017356, MEMOS N. UABA-SE-100-03-2015, USG-SRLA-409-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO Y COSTO N. 40, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/538/2015.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: MADRID / TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSSELINE KATE AGUIRIANO GARCIA, OSCAR IVAN ALBERTO AVILA y ALESSANDRO ALBERTO AGUIRIANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.839 y FACTURA No.000-001-01-00002001.


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2015.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA 19.9/34.5 KV-120/24V, PARA USO EN LA ALDEA DE CHACALAPA YA QUE EL EXISTEME SE QUEMO SEGUN O/C N. 15577, ESPECIFICACION N. 077, FACTURA N. 319066, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14174 ( 2 ), CON SUS BROCHURES REQUISICION N. 017355, MEMOS N. UABA-SE-029-03-2015, USG/SRLA/405/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO Y COSTO N. 39, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/537/2015.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO POR COMPRA SANITARIOS, SOLICITADO POR EL ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACION TRIMESTRAL 2015 SEGUN FACTURA No.003-005-01-00004036.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A ALOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2015.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE TONER  Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.¿

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER  Y CARTUCHOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00001904.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-246-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000503, REQUI N. 002-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA PROFORMA No. 170.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 19.9/34.5 120/240, PARA USO EN ALDEA EL JAZMIN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: O/C N. 15572, ESPEC. N. 057, FACTURA N. 319048, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14169(2), REQUI N. 019512, MEMO N. UAA-DSR-37, MEMO N. USG-SRLA-406-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 36, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-536-2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 1939/34.5 120/240, PARA USO EN COLONIA DIONISIO ROMERA DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 15613, ESPEC. N. 125, FACTURA N. 320967, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14172(3), REQUI N. 017359, MEMO N. UABA-SE-050-04-15, MEMO N. USG-SRLA-433-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 47, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMO N. USG-SRLA-672-2015.


rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001751.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 75 KVA 19.9/34.5 KV-120/240, PARA USO EN ALDEA DE PLANES DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: O/C N. 15614, ESPEC. N. 126, FACTURA N. 320968,  RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14173(3), REQUI N. 017357, MEMO N. UABA-SE-069-03-15, MEMO N. USG-SRLA-566-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 48, ACTA DE APERTURA DE COTIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMO N. USG-SRLA-673-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CINTAS PARA MAQUINA IBM N. 169, PARA USO EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-602-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12048, REQUI N. 43669, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE  BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-254-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000491, REQUI N. 003-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA-19.9/34.5 KV-120/204V, PARA USO EN PLANES DE TIBURON SEGUN O/C N. 15570, ESPECIFICACION N. 059, FACTURA N. 319045, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14171 ( 2 ), CON SUS BROUCHURES,  REQUISICION N. 019511, MEMOS N. UAA-DSR-36, USG/SRLA/408/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO N. 38, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/534/2015.


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PATHFINDER SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000063.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CINTA IMPRESORA COLOR NEGRO EPSON LQ-2090, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-600-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12041, REQUI N. 017360, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015 DE 2 MEGAS.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO POR CONCEPTO D COMPRA DE 500 BASES MONOFASICAS DE 100 AMPERIOS, PARA USO EN REEMPLAZAR BASES DAÑADAS, ENCONTRADAS EN LAS  REVISIONES Y REPERACIONES EFECTUADAS POR PERSONAL DE ESTA UNIDAD PARA REDUCIR LAS PERDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4000000160, ESPECIFICACIONES N.441, FACTURA N. 314125, RESUMEN DE COTIZACIÓN, COTIZACIÓN (4), 6000001667,6000001668, 6000001669, 6000001670, CON SUS BROUCHURES CORRESPONDIENTES, HOJA DE CONFIRMACIÓN DE RECIBO, SOLICITUD DE PEDIDO N.10000202, REQUISICIÓN N.12532, MEMOS N. PCPNT-SRLA/525/2014, USG/SRLA/2243/2014, PCPNT/SRLA/740/2014, ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL N.0010000202, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.500, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, Y MEMO N. USG/SRLA/163/2015.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA HILUX CE0159, SOLICITADO POR EL SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000058.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR LAMINADO DE MAPAS, SOLICITADO POR LIC. ALEJANDRINA RENDON, JEFE DE LA UNIDAD DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No.001-001-01-0013673.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER CH.770, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000047.


rationale: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER CHASIS 770 SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000060.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LLANTA SEMITRACTORAS 235-70R15 DE 8 A 10 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 620 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 15563, ESPEC. N. 53, FACTURA N. 521, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14182(3), REQUI N. 0268, COPIA DE MEMO N. UABA-SRLA-013-2015, COPIA DE MEMO N. SEO-SRLA-022-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 28, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-541-2015.


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3287, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS A. NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001712


rationale: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN ALMERA N8659, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000049.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 TINTA N-211 COLOR,  1 TINTA  N-210 NEGRO, PARA USO EN LA IMPRESA CANON MP 230 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA, SEGUN REQUISICION  N- 008956, ORDEN DE COMPRA N. 15647, ESPECIFICACION 177, FACTURA N. 000-001-01-000002859, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14355 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1053/2015.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1000 MTS DE CABLE TRIPLEX N. 6, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DE ESTA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDDA, SEGUN ORDEN DE COMPRAN 4000000168, REQUISICIÓN N. 12505, MEMO N. PCPNT/SRA/600/2014,MEMO N. USG/SRLA/2043/2014, CONFIRMACIÓN DE RECIBO,MENO N. PCTPNT/SRLA/737/2014,MEMO N. USG/SRLSA/2246/2014,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, AVISA N.16, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N. USG/SRLA/162/2015.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0598, SOLICITADO POR EL SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000046.


rationale: PAGO POR REPARACIONES AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598, SOLICITADO POR EL SR. JOSE EMILIO GARCIA JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000048.


rationale: PAGO POR REPARACIOINES AL VEHICULO KIA PICK UP, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000056.


title: PAGO POR ELABORAICON DE ROTULO SOLICITADO POR LIC. MARIA AUXILIADORA BERTRAND, COORDINADORA GENERAL DEL GABINETE DE ASESORIA Y COORDINACION.

rationale: PAGO POR ELABORAICON DE ROTULO SOLICITADO POR LIC. MARIA AUXILIADORA BERTRAND, COORDINADORA GENERAL DEL GABINETE DE ASESORIA Y COORDINACION, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0015334.


title: PAGO POR CONCEPTO DE 04 BUJES PARA TIJERAS SUPERIORES, 02 ESFERICAS SUPERIORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2008, CON NUEMERO DE REGISTRO 628-08, PLACA N.NO9589, SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA. (SE NECESITA COMPRAR DE EMERGENCIA, YA QUE SE INSTALO UN JUEGO DE LLANTAS NUEVAS Y NO SE PUDO ALINEAR POR TENER DAÑADAS ESTAS PIEZAS EN EL SISTEMA DE DIRECCION), SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500000033, FACTURA N.5262, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA N.433, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION (2) N.6000001326, 6000001324, SOLICITUD DE PEDIDO N. 40000003, REQUISICION N.88714, MEMO N.DCR/SRLA/371/2014, HOJA CONFIRMACION DE RECIBO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N.15, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N.USG/SRLA/159/2015.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LLANTAS SEMITRACTORAS 700-15 DE 8 A 10 LONAS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 429 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: O/C N. 15561, ESPEC. N. 55, FACTURA N. 522, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14183(3), REQUI N. 0267, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 29, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-542-2015.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE CARPTETAS MEDIA CARTA CON ANILLOS, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER, SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION  Y PROMOCION INTERNACIONAL FACTURA No.000-001-01-00000053.


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REALIZA REVERSION POR CAMBIO DE PRECIO AL FACTURAR EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7486-1-0


title: PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE FORMULARIOS, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE FORMULARIOS, SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS, SUB SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001843.


rationale: PAGO POR IMPRESION Y ENCUADERNADO DE FOLLETOS, SOLICITADO POR ING. KARINA E. AQUINO, COORDINADORA DE PROMOCION INTERNACIONAL DE AMERICA DEL NORTE. SEGUN FACTURA No.001-001-01-0010562.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON. SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00000202.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000583

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE SOLICITADO POR EMBAJADOR RICARDO ALONSO FLORES, DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

JULIA MARIA SANTIZO GARCIA

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA


title: OAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO DE 35 , PARA USO EN LA EXT.DE LINEA PRIMARIA E INST. DEUN TRANSFORMADOR DE  37.5 KV , DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  EDUCACION, ALDEA SAN ANTONIO  LA MASICA  SEGUN ESTIMACION  N -10-15M, SEGUN REQUISICION N - 36217.  Y O/T N - 10-15 M (.NOTA:........... SE GRABO EN CLASE 4 POR    ORDEN DE TEGUS), ORDEN DE COMPRA N. 15670, ESPECIFICACION . 188, FACTURA N. 012-003-01-00000326, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14225(4) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO DE EXTENSION DE LINEAS, MEMOS N. UM/DD/SRLA/096/2015, USG/SRLA/731/2015, USG/SRLA/1079/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS,HOJA SIAFI.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000763


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15,000 PIES DE ALAMBRE TRIPLEX N. 6, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-158-2015, ORDEN DE COMPRA N. 4000000170, ESPEC. N. 456, FACTURA N. 12852, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES(4), SOLICITUD DE PEDIDO N. 10000168, REQUI N. 023195, ACTA DE COTIZACION, MEMO N. USG-SRLA-274-2014, MEMO N. USG-SRLA-2250-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AVISO DE COSTO N. 17 Y COPIA DE CONSTANCIA.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000764


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE  2 TRANSFORMADORES DE  15  KVA  34.5 KV  120/240V, REALIZANDO MEJORA ENEE, EXT.  433 MTS. DE LINEA TRIPLEXN -2 EN LA COMUNIDAD DE ROMA FRENTE A CARRETERA CA- 13 JUTIAPA ATLANTIDA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQ. N -36684,  O/T N -3.15 ( NOTA: SE GRABA EN ESTA CLASE POR ORDEN DE TEGUS, O/C N. 15650, ESPECIFICACION N. 171, FACTURA N. 002-001-01-00000193, RECIBO DE EQUIPOS INDUSTRIALES, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ( 2 ) , RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14226 ( 4 9 CON SUS BROUCHURES REPECTIVOS, MEMO N. UO-DD-SRLA-103-2015, MEMO N. USG/SRLA/732/2015, AUTORIZACION PRESUPUETARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 120, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1049/2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


name: AGENCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A.

streetAddress: TORRE METROPOLIS, TORRE 2 PISO 18

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CLINICA DE ESTA SECRETARIA, SOLICITADO POR ZOE REYES, ENCARGADA DE PROVEEDURIA INTERNA, COMPRA TRIMESTRAL 2015. SEGUN FACTURAS NO.000-001-01-00000029 Y 30.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA 28/01/15 AL 30/01/2015, SALIENDO A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO EL 30/01/15  A LAS 7:00 PM, ASISTIENDO A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DE ELABORACION DE NORMAS TECNICAS, SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N,038, RECIBO N.479461, RECIBO N. 171931, FACTURA 22626, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.
NOTA: DEL BOLETO DE TRANSPORTE DE SAN MIGUEL PLUS SE LE RECONOCERA LPS.274.00.

CHRISTIAN LEONARDO ESCALANTE MUNGUIA

legalName: CHRISTIAN LEONARDO ESCALANTE MUNGUIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR EMB RICARDO ALONSO FLORES DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.


description: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7485-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7484-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7484-1-0


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000765


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR ABG RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR EMBJADOR ROBERTO OCHOA MADRID SUBSECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 19.9/34.5 KV-120/240 V PARA EXTENCION DE LINEA E INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5 KV DIRECCION DEPTAL. EDUCACION ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES, ALDEA DE SAN ANTONIO, LA MASICA ATLANTIDAD, SEGUN ESTIMACION N. 10-15M, REQUISICION N. 36218, ORDEN DE COMPRA, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.189, FACTURA N. 002-001-01-00000396, RECIBO DE EQUIPOI INDUSTRIALES, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS (3), ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO DE EXTENCION DE LINEA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, COPIA DE LA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, MEMO N. UM-DD-SRLA-097-2015, MEMO N. USG-SRLA-733-2015, MEMO N. USG-SRLA-1098-2015.


title: PAGO POR COMPRA DE INODOROS CON SUS RESPECTIVO FLUXOMETROS PARA BAÑOS DEL QUINTO PISO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE INODOROS CON SUS RESPECTIVO FLUXOMETROS PARA BAÑOS DEL QUINTO PISO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00004154.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: BOGOTA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE EVY JULIETTE GOMEZ VASQUEZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No.875 y FACTURA No.001-001-02-00000405.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 150 BOTES DESINFECTANTES PARA PISOS (AZISTIN O SIMILAR APROBADO) SEGUN O/C N. 15566, ESPECIFICACION N. 50, FACTURA N. 520, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14199 ( 3 ),  SOLICITUD N.021, MEMO N.A/RLA/12/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO  N. 41, HOJA SIAFI, COPIA LA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/634/2015.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 C.U. PALO PARA TRAPEADOR, SEGUN O/C N. 15564, ESPECIFICACION N. 52, FACTURA N. 519, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14205 ( 3 ), SOLICITUD PARA COMPRA N. 20, MEMO N. A/RLA/12/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO N. 33, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/546/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE  150 PQTES BOLSA  PLASTICA PARA BASURA (TAMAÑA MEDIANA), PARA EXITENCIA DEL ALMACEN  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 019, MEMO N.USG-SRLA-963-2015, MEMO N. A-RLA-12-2015ORDEN DE COMPRAS, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA N.12082, COTIZACIONES RECIBIDAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, Y   HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 LAPIZ TINTA (NEGRA), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.06, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15587, ESPECIFICACION N. 105, FACTURA N. 12074,. RECIBO N. 12074, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14211 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/933/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7,000 BOLSITAS DE JABON EN POLVO DE 35 GRAMOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15567, ESPEC. N. 49, FACTURA N. 518, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14206(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 23, MEMO N. ARLA-12-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 32, COPIA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-545-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 CUARTOS DE  ACEITE DE MOTOR N20W50 PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN O/C N. 15568, ESPECIFICACION N. 48, FACTURA N. 00397, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14208 ( 3 ),SOLICITUD DE COMPRA N.029, MEMO N.A/RLA/14/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 34, AUTORIZACION DEL 11/05/2015, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/650/2015,

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 4 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DEW 14 7/8X11 DE UNA PARTE, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N. 018687, ORDEN DE COMPRA N. 15595, ESPECIFICACION N. 113, FACTURA N. 12067, RECIBO B. 12067, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.L 14178 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/952/2015.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 PQTE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA (TAMAÑO GRANDE), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.018, MEMO N.A/RLA/12/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15594, ESPECIFICACION N. 112, FACTURA N. 12081, RECIBO B.12081, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14204 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/916/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 CORRECTORES LIQUIDO TIPO PLUMA, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.08, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15585, ESPECIFICACION NO. 103, FACTURA N. 12087, RECIBO N. 12085, RESUMEN DE COTIZACION RECIBIDAS, COTIZACION N. 14213 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.63, MEMO N. USG/SRLA/928/2015, COPIA DE GACETA, CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CARTAGENA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ANTONIO LORENZANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000462.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: MEXICO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATA, SELMA CAROLINA LEVA PINEDA y SYNTHIA CAROLINA LEVA PINEDA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.874 y FACTURA No.001-001-02-00000406.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON 210 COLOR NEGRO Y 2 CARTUCHOS A COLOR 211, PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN REQUISICION N. 018688, ORDEN DE COMPRA N.15602, ESPECIFICACIONES N.120, FACTURA N. 12103, RECIBO N.12103, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14179 ( 2 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N.62, MEMO N. USG/SRLA/927/2015, COPIA GACETA, CONSTANCIA DE REGISTROS DE BENEFICIOS.


title: PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00301738.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003328.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 24 CUCHILLA PARA ELECTRICISTA KLEIN O SIMILAR PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN REQUISICION N. 27, ORDEN DE COMPRA N.15580, ESPECIFICACION N. 81, FACTURA N.2240688, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14221( 3 ), MEMOS N. A.R.LA./13/2015, UO/DD/SRLA/059/2015,USG/SRLA/425/2015, USG/SRLA/946/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 LAPIZ TINTA (ROJA), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.03, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15591, ESPECIFICAION N. 109, FACTURA N. 12073, RECIBO N. 12073, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14219 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 70, MEMO N. USG/SRLA/935/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TIJUANA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ALEJNDRINA RENDON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000460.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS PEQUEÑOS, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 15569, ESPEC. N. 47, FACTURA N. 00396, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14209(3), SOLICITUD DE COMPRA N. 30, MEMO N. ARL-14-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 35, COPIA DE AUTORIZACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-651-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 2 PULGADAS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.09, MEMO N.A/RLA/11/2015, O/C N. 15584, ESPECIFICACION N. 102, FACTURA N. 12076, RECIBO N. 12076, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14214 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 71, MEMO N. USG/SRLA/936/2015, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001522


title: PAGO POR CONCEPTO DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER N.-587, PLACA N.-09605, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N.-017328 Y ORDEN DE TALLER MECANICO, ORDEN DE COMPRA N. 15629, ESPECIFICACION N. 155, FACTURA N. 24348, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14313 ( 8 ), HOJA DE TALLER, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/939/2015.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR COMPRA DE BANDERIILAS AUTOADHESIVAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANDERIILAS AUTOADHESIVAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002519.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: ACUE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTES DE GOMA (PARA PEGAR) (UHU O SIMILIAR APROBADA), SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.10, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15588, ESPECIFICACION N. 106, FACTURA N. 12078,RECIBO N. 12078, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14215 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/932/2015, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

legalName: OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00001729

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00001882


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000766


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2000 UNIDADES DE SOBRES MEMBRETADOS (TAMAÑO OFICIO)M, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.016, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15606, ESPECIFICACION N. 124, FACTURA N. 10821, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14203 ( 2 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/967/2015.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00001130


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 700 LAPIZ GRAFITO N.2, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.04, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15586, ESPECIFICAION N. 104, FACTURA N. 12077, RECIBO N. 12077, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14210 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/931/2015, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-0000722

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO MAL EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7536-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001784


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL AREA DE LAS SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-075-2015, RECIBO N. 2280, MEMO N. DD-SRLA-02-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DD-SRLA-03-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BORRADORES PLASTICOS, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N.012, MEMO N.A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15590, ESPECIFICACION N. 108, FACTURA N. 12083, RECIBO N. 12083, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,COTIZACION N. 14217 ( 3 ),  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO NO. USG/SRLA/929/2015, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO DE PAQIUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00000351.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00000351.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA CANON MP-230 DE COLOR N. 211 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE IMPRESION EN LA OFICINA DEL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/227/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000504,  REQUISICION N. 017377, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-214-2015, RECIBO N. 2292, MEMO N. USC-SRLA032-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USC-SRLA-045-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 CINTA P/ MAQUINA INB 169 PARA SER UTILIZADO EN LA MAQUINA DE LA SECRETARIA DEL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/598/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12047,  REQUISICION N. 017365, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000288.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION Y PINTADO DE DOS SILLAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA VENTANILLA UNICA SEGUN MEMO N.USG/SRLA/213/2015, RECIBO N. 2293, MEMO N. USC/SRLA/031/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USC/SRLA/044/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR ELABORACION DE ROTULOS PARA SALONES DEL 5TO. PISO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ROTULOS PARA SALONES DEL 5TO. PISO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0015335.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 10 PAPEL BOND CONTINUO T/ CARTA S/ ORIGINAL
 ( ADJUNTO MUESTRA ), 05 PAPEL CONTINUO DE 15 * 11 S/ ORIGINAL  ( ADJUNTO MUESTRA ) PARA USO EN LA OFICINA DE PERSONAL, SECCION PLANILLA SEGUN MEMO N.USG-SRLA-942-2015,  REQUISICION N. 0099, ODEN DE COMPRA N. 15630, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA N. 000-001-01-00001913,COTIZACIONES RECIBIDAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CONTINUO DE 9 1/2X11 DE UNA PARTE, PARA LABORES DIARIAS DE TRABAJO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/290/2015, COMPROBANTE DE ENTEGA, FACTURA N.000518, REQUISICION No. 36739, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000601.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACTURA NO. 003-001-01-00000297.

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 015, MEMO N. A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15611, ESPECIFICACION N.85, FACTURA N. 12084, RECIBO N.12084, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14202 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/919/2015.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE CO MPRA DE TAPE TRANSPARENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 011, MEMO N. A/RLA/11/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15589, ESPECIFICACION N. 107, FACTURA N. 12080,RECIBO N. 12080, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14216 ( 3 ),AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/929/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE  COMPRA DE  2  TINTAS CANON 211,  PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/245/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000500, REQ. N -37768, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  PARA LA COMPRA DE  10 CAJAS DE PAPEL CONTINUO  DE DOS PARTES  9 1/2x11,  PARA USO   DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO,  SEGUN REQUISICION N -36742, O/C N. 15628, ESPECIFICACION N. 127, FACTURA N. 12075, RECIBO N. 12075, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14300 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISOY COSTO DE MERCADERIA N. 072, MEMO N. USG/SRLA/937/2015, COOPIA GACETA, HOJA SIAFI,


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ( SOLO LIQUIDO ) PARA USO CON PERSONAL DE ESTA SUB-GERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION N. 37763. NOTA SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD, O/C N. 15612, ESPECIFICACION N. 90, FACTURA N. 002-025-01-00 ( 000101 ), RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14044 ( 2 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION. AVISO DE MERCADERIA N. 309, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1502/2015.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO, ENCARGADO DE LA DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO SOLICITADO POR LIC. HENRY CASTILLO, ENCARGADO DE LA DIRECCION DE TRATADOS Y CONVENIOS, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000065.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS COLOR NEGRO # 210 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE IMPRESION EN LA OFICINA DEL DEPTO SISTEMAS REGIONALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-297-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 0521, REQUISICION # 17376, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE VIDRIO DE LA ENTRADA DE LA OFICINA DE LA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N.USG/SRLA/361/2015, SRLA/046/2015,SRLA/077/2015, USG/SRLA/004/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N.018006,COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA EPSON LQ-2090 PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE IMPRESION DE LA OFICINA DEL DEPTO DE SISTEMA REGIONALES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/596/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12043, REQUISICION N. 017375, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE  1 CAJA DE PAPELCONTINUO DE DOS PARTES 9 1/2 , PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/295/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.00520,  REQUISICION N -32202, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PARA LA COMPRA DE  50 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N -000907, ORDEN DE COMPRA N. 15615, ESPECIFICACION N. 128, FACTURA N. 22508, RECIBO POR: L.5,462.50, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14303 ( 3 ),  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEOCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/924/2015, HOJA SIAFI.

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V