title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN SALA DE ORTOPEDIA  Y EMERGENCIA  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 004-001-01-00000450, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2704, POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

scheme: HN-RTN

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002548 Y RECIBO N°022714) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS , SOLICITADO POR ULMIIE MEDINATE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0338.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000020) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( EMPAQUE DE CULATA, SOLICITADO POR EL POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°069-PV-SS 2015)  PE-0271  OC-0337.


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000069 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BANDAS,SENSORES, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0339.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001288 Y RECIBO N°11502) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( PENDAFLEX ,SOLICITADO POR REGULACION MEDIANTE OFICIO N°106-SSR-2015) PE-0259  OC-0363.


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000018) COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES ,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( DILUYENTE, PINTURA, BALASTROS, BREAKER ETC, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE  OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0027  OC-0346.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000012, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2724, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001473 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTRO DE COMBUSTIBLE , SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263  OC-0350.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600971) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO( PAPEL BOND, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°015-SGSS-2015)  PE-0049  OC-0375.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000009 Y RECIBO N°0950) COMPRA DE UTILES DE ESCTRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( LAMINAS PARA CARNET,SOLICITADO POR CONTROL Y REGISTRO MEDINATE OFICIO N°141-CYR-2015, )  PE-0278  OC-0373.


NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-02-00000001, NO SE LE HACE RETENCION PORQUE EL PROVEEDOR REALIZA PAGOS A CUENTA) COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES ( REPARACION DE TECHO, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1260-2015-ULMIIE)  PE-0248  OC-0374.


title: ESTOS ELECTRODOMESTICOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000077, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2738, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ( AFICHES, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°329-2015-DGRISS)  PE-0311  OC-0376. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000306


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS, SOLICITADO POR GARANTIA Y CALIDAD MEDIANTE OFICIO N°25-DGC-15) PE-0074  OC-0371 CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-003-01-00000955


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( SENSORES ,SOLICITADOS POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0340. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000020


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000021 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS , SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263  OC-0349


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000007  COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES ( REPARACION DE ACCESOS, SOLICITADO POR UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION  MEDIANTE OFICIO N°070-2015)  PE-0201  OC-0355.


title: ESTE ELECTRODOMESTICO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DELAÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-000000075, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2739, POR SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-0000439/440  COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ( CARNET DE VACUNACION ANTIRRABICA ,SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°245-2015-UVS)  PE-0274  OC-0365.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00000427  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER, SOLICITADOS POR BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°119-2015-OABN-SS)  PE-0062  OC-0372.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000070 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS. SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0351.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001287 Y RECIBO N°11503) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS , SOLICITADO POR REGULACION EMDIANTE OFICIO N°106-SSR-2015)  PE-0259  OC-0362.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000039 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE ( CAMBIO DE PISO DE VEHICULO, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1235-2015-ULMIIE)  PE-0265  OC-0366.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600945) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND, SOLICITADO POR REGULACION MEDIANTE OFICIO N°005-SSR-2015) PE-0076  OC-0370.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13674, SEGUN ACUERDO N° 119, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 0000169 y 0000172, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2754, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE GAS SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 182, POR SUMINISTRO DE GAS LPG AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTEL EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 013, SEGUN ACUERDO N° 119, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ESTE PODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000101, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2749, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13628, SEGUN ACUERDO N° 119, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2015.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000307, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2744, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 011, SEGUN ACUERDO N°119,  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2015.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000632 Y RECIBO N°0011334) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITES , SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0347.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012, SEGUN ACUERDO N° 119, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 13644, SEGUN ACUERDO N° 119, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGINIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015.


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( GRASAS,SOLICITADAS POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE)  PE-0263 OC-0348.  CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-000025


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000001 y 000002, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2752, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000001, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2747, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000033, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2750, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000004, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2753, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 55, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2745, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000003, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2751, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PAPEL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES, SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00005743, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2757, POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00010402,y 000-006-01-00006279, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2759, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE AEROCARIBBEAN POR L.1,259,977.95, POR TRANSPORTACION DE COLABORADORES MEDICOS CUBANOS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°834-2015-GA.

AEROCARIBBEAN S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: AEROCARIBBEAN S.A.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: OFI


title: ESTOS UTILES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURAS N° 000-006-01-00015197, 000-006-01-00005362, 000-006-01-00005759, 000-006-01-00006150, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2761, POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000048  COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( LIQUIDO PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°271-UPEG-2015) PE-0296  OC-0401.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°393) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°019-2015-ULMIIE) PE-0029  OC-0377.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002286 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES ( LIMAS, MACHETES, SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°325-2015-UVS-SS) PE-0308 OC-0394.)  PE-0308  OC-0394.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ORGANIZACION  PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.100,000,000.00 SIENDO ESTE EL COMPLEMENTO DEL F-01 03372  EN EL CUAL SE HABIA CANCELADO UNA PARTE,ADQUISISCION DE VACUNAS, MEDIANTE EL CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS,JERINGAS AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA  SALUD.2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTARIVA MEDIANTE OFICIO N°1165-2015-GA.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000861 Y RECIBO N°0011406) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( LIQUIDO DE FRENOS , SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°271-UPEG-2015) PE-0296 OC-0402.


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2762, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000061 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS,FRICCIONES ETC, SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°271-UPEG-2015) PE-0296  OC-0400.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000027, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2763, POR SUMINISTROS ODONTOLOGICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE.LIQUIDO DE FRENOS, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1254-2015-ULMIIE)  PE-0281  OC-0408 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001137


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES ( DILUYENTE,PINTURAS, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°012-DSG-2015) PE-0026  OC-0396 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000023


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000862 Y RECIBO N°0011407) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS DE ACEITE , SOLICITADOS POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°271-UPEG-2015)  PE-0296  OC-0403.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000071 COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES, ELEMENTOS DE FERRETERIA ( PINTURA, LIJA. SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°068-PV-SS)  PE-0264  OC-0367.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000056) COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES ( PROMOTOR, SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°071-PV-SS) PE-0304  OC-0399.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000062/63  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( AMORTIGUADORES,BANDAS,FRICCIONES ETC, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1254-2015-ULMIIE) PE-0281  OC-0409.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000127 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1487-2015-ULMIIE)  PE-0297  OC-0383.


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000121 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER Y TINTAS , SOLICITADO POR ENLACE DE CONTROL Y EJECUCION DLE GASTO MEDIANTE OFICIO N°881-DC-2015)  PE-0295  OC-0385.


title: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000015, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2760, POR SUMINISTRO DE LLANTAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004929 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1190-2015-ULMIIE) PE-0263  OC-0389.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002608, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2775, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFETRENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000359, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2783, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000053 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CRUCES DE CARDAN, VENTILADORA, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1254-2015-ULMIIE)  PE-0281  OC-0407.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000710, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2776, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO A LOS DIFERENTES MEDICOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000286, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2758, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001831 DE LA ORDEN DE PAGO N° 2778,  POR SUMINISTRO DE  ISTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000043, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2767, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015..


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESRE DEL AÑO 2015.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00000204, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 2772, POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00000203 DE LA ORDEN DE COMPRA N°2765, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  TERCER CTRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000709, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2777, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000722 Y RECIBO N°0011345) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ,REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FUSIBLES, BRAZO LOCO, BRAZO PIGMA ETC, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1254-2015-ULMIIE) PE-0281 OC-0410.


title: ESTE MATERTIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000041, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2769, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00000040, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°.2768, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000356, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2771, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000202, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2766, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 002606, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2774, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASNPORTE ( BOMBA DE INYECCION, SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°1254-2015-ULMIIE ) PE-0281  OC-0395. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000034


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000462, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2773, POR SUMINISTRO DE REAVTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000005, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2748, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABOATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001830 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2780, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001833 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2781 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001834, DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2779 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000011, 000012, 000014,  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2785, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS BOMBAS DE INFUSION DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2340, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2795, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015,


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000034, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2786, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2012 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS ( SEMEQ) POR L.395,000.00, FACTURA N°320 ORDEN DE COMPRA N°634 POR SUMINISTRO DE JERINGAS AL HOSPITAL ESCUELA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1392-GA-2015.

SEMEQ S.A.DE CV

streetAddress: COL.EL COUNTRY 1 CUADRA 1/2 MEDIA ANTES DEL COUNTRY CLUB.

legalName: SEMEQ S.A.DE CV


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000354, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2784, POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN SANFRASISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°. 61, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2797, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS ( SEMEQ) POR L.370,000.00, FACTURA N°268 ORDEN DE COMPRA N°612 POR SUMINISTRO DE JERINGAS AL HOSPITAL ESCUELA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1392-GA-2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS ( SEMEQ) POR L.310,000.00, FACTURA N°263 ORDEN DE COMPRA N°656 POR SUMINISTRO DE CATETER AL HOSPITAL ESCUELA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1392-GA-2015.


title: PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.112,912,408.83, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°233-98, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1448-2015-GA.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LOS DIFEFERENTES VEHICULOS Y PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 008902, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2801, POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS ( SEMEQ) POR L.370,000.00, FACTURA N°260 ORDEN DE COMPRA N°653 POR SUMINISTRO DE JERINGAS AL HOSPITAL ESCUELA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1392-GA-2015.


title: PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.112,912,408.83 EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°233-98, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1448-2015-GA.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2011 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS ( SEMEQ) POR L.290,000.00, FACTURA N°304 ORDEN DE COMPRA N°449 POR SUMINISTRO DE JERINGAS AL HOSPITAL ESCUELA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1392-GA-2015.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00062344 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CUCHARAS,SERVILLETAS,TENEDORES ETC, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO MEDIANTE OFICIO N°105-SSRISS-2015) PE-0061 OC-0334.


description: PAGO DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD POR L.112,912,408.83, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS,GERINGAS,AUTODESTRUCTIBLES Y DESCARTABLES Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO,DECRETO N°233-98, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1448-2015-GA.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 126 - España


title: ESTE PAPEL SERA UTILIZADO EN LAS SALAS DE EMERGENCIA, ULTRASONIDO, LABOR Y PARTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 2328, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2782, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL ESERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000032, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2788, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000031, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2789, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000944  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2799 POR SUMINISTRO DE  REACTIVOS VIH/SIDA  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2015.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA DE EMERGENCIA Y CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2367, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2805, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIOZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 15090, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2807, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 00053, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2791, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2343, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000033, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2787, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-02-00000103, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2790 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 15091, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2803, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE SUMINISTROS DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2012 A FAVOR DE INVERSIONES MERCADEO Y PUBLICIDAD S.A POR L.575,000.00, VALOR QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS N°4452(L115,000.00) N°4453(L.115,000.00) N°4454(L.115,000.00) N°4455(L115,000.00)  Y 4451(115,000.00) , SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1519-2015-GA.

name: "INVERSIONES, MERCADEO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO TORRE LIBERTAD BOULEVARD SUYAPA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000086, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2808, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-006-01-00031997, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2794, POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESEÑANAZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000003, 000004 SEGUN ORDEN DE COMPRA  N°. 2792,   POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO DE DEUDA 2010   A FAVOR DE DISMEQUI POR PROVEER DE CATETER AL HOSPITAL DE SAN LORENZO,VALLE POR L.419,250.00 ORDEN DE COMPRA N°10728, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1500-2015-GA.

name: DISTRIBUCIONES MEDICAS QUIRURGICAS S DE R L

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE CALLE BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°.001744 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2798, POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ULTRASONIDO Y SALA DE LABOR Y PARTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2341, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2806, POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000052, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2793, POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO, COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00 000846, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2796, POR SUMINISTRO PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°11373 Y RECIBO N°000708) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA ( PLATOS DE COMIDA,DESAYUNO,ALMUERZO,CENA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1323-2015-SS.) PE-0369  OC-0416.


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000064 COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE( BAQUETEAR RADEADOR,RECTIFICAR BOMBAS,ASENTAR VALVULAS, SOLICITADO POR NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°424-DGN-2015)  PE-0317  OC-0422.


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000021)COMPRA DE HILADOS Y TELAS,ARTICULS DE CAUCHO,TINTAS PINTURAS Y COLORANTES,PRODUCTOS FERROSOS Y PRODUCTOS NO FERROSOS SOLICITADO PR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°140-2015-SGRMYSG) PE-0026  OC-0397.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR PAGO DE FACTURA 003-001-01-00000023 DE LA ORDEN N° 2809, POR SUMINISTRO DE ELEMEMTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002598 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CUCHARAS,SERVILLETAS ETC, SOLICITADO POR NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°197-DGN-2015) PE-0268  OC-0433.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

legalName: DULCE ERMIDA ZELAYA COLMAN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000125, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2714, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


INVERSIONES MARPE S DE RL

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000025 COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO( PINZAS, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°85-2015-USB) PE-0320  OC-0419.


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000040  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(FRICCIONES DELANTERAS, SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°076-PV-SS) PE-0315  OC-0426.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES ( SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1016-2015-GA) PE-0351  OC-0415. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000745


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 52, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2699, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000123, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2716, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL QUE VA A GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2015

JULIANA MARIA SIERRA SAUCEDA

legalName: JULIANA MARIA SIERRA SAUCEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: PLANILLA


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000124, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2717, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000950) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BATERIA DE 12V, SOLICITADO POR NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°424-DGN-2015) PE-0317  OC-0425.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR ,MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS ( GUANTES,MASCARILLAS,AGUJAS,ANESTECIA ETC, SOLICITADO POR DIRECCION DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°78-2015-PNSB) PE-0302 OC-0421 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000299/300


name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000053 COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL( ALTAS VELOCIDADES, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°91-2015-USB) PE-0327 OC-0420.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS BOMBAS DE INFUSION DEL LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 2293, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2728 POR SUMINISTRO DE CASSET PARA BOMBAS DE INFUSION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BATERIA DE 12 VOLTIOS, SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°076-PV-SS)  PE-0315  OC-0427. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000082


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000038) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CAJA DE DVS, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°1005-DC-2015) PE-0316  OC-0428.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°384) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIABTE OFICIO N°665-GA-2015) PE-0273 OC-0431.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000128, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2715, POR SUMINISTRO DE PORDUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS,SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°332-2015-DGUVS-SS) PE-0334 OC-0414. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000975


title: POR PAGO DE FACTURA N° 015, SEGUN ACUERDO N° 05, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2015.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000028 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2718, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 1701, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2721, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000027 COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (REPARACION DE ACCESO AUN SALON , SOLICITADO POR MINISTRO MEDIANTE OFICIO N°1691-15-SS) PE-0350 OC-0436.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 16, SEGUN ACUERDO N° 05, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°392) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER XEROX, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N°102-2015-SGP) PE-0349  OC-0413.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 00103, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2720 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES ( PINTURA, SOLICITADO POR DEPTO. DE TRAMITES MEDIANTE OFICIO N°819-DTSS-2015) PE-0251 OC-0429.CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000050


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000041 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIA DE 120 AMPERIOS, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°1328-SG-2015) PE-0363 OC-0418.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000042 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CASQUILLOS PARA EJES DE LLAVE,VALVULAS ETC, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°424-DGN-20159 PE-0317  OC-0424.


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000125 COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CAMISAS TIPO POLO, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO MEDIANTE OFICIO N°419-SSRISS-2015) PE-0279 OC-0437.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 014, SEGUN ACUERDO N° 05, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015.


RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000087, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2713, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: POR PAGO DE FACTURA N° 17, SEGUN ACUERDO N° 05, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000058 DE LA ORDEN DE COMPRA N°2810, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUIMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 0000088, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2712, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000049) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PLACA PARA AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°382-UPEG-2015) PE-0362 OC-0417.


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000324, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2813, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000056 DE LA ORDEN DE COMPRA N°2811, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000120  COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CHALECOS DE IDENTIFICACION, SOLICITADO POR DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL MEDIANTE OFICIO N°081-UCI-SS-15) PE-0339  OC-0440.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000053) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CUCHILLA,TAMBOR ETC, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°741-GA-2015) PE-0270  OC-0441.


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000049 DE LA ORDEN DE COMPRA N°.2815 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 15082, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2819, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000054, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2812, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000949) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE PARA MOTOR ,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1045-2015-GA) PE-0348  OC-0443.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00001260 DE LA ORDEN N°.2823, POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO,  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DEL RAYOS X, DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000047, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2818, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: POR PAGO DE FACTURA  N°. 000-001-01-00000193 DE LA ORDEN DE COMPRA  N° 2817, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL  CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001307 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2827, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTREDEL AÑO 2015.


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES( REPARACION DE FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS MEDIANTE OFICIO N°148-2015-UAECP) PE-0375 OC-0435. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000466


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2005 A FAVOR DE TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S DE R.L DE CV POR L.329,010.58, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1167-2015-GA

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


rationale: COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA , SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO MEDIANTE OFICIO N°114-2015-UCEG) PE-0381  OC-0442.CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000000467


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000314 DE LA ORDEN DE COMPRA N°. 2814, POR SUMINISTRO DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000048, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2816 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000006, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2820, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000 -001-01-00001305 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2826, POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001306 DE LA ORDEN N°  2825 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000030 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2822 POR SUMINISTRO DE  MATERIALQUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( COOLAN, SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°384-2015-DGVS-SS) PE-0365  OC-0450. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000026


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DE INMOBILIARIA SANTA MARIA POR L. 811,687.24 DIVIDIDOS EN 7 FACTURAS QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO(L.115,955.32) FEBRERO (L.115,955.32)  MARZO (L.115,955.32)  ABRIL (L.115,955.32)  MAYO (L.115,955.32)  JUNIO (L.115,955.32)  JULIO(L.115,955.32)  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA SIENDO LA BGEDA N°6 QUE CONSTA DE mts.2 1,327, ACUERDO N°1237, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1183-GA-2015.

INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 410 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER´S,TINTAS, SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°139-2015-SGRMYSG ) PE-0049  OC-0446.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS , DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO No 020 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INCUMPLIO LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO No 27-2015-AHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-15-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-15-104-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000040) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( PAPEL TOALLA, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°105-SSRISS-2015) PE-0061  OC-0328


title: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00001271 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2828  POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRTE DEL AÑO 2015.


description: ESTE INSTRUMENTAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000057 DE LA ORDEN DE COMPRA N°  2824, POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL SAN FRANCISCO , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: ESTA GASA SERA UTILIZADA EN CENTRAL DE EQUIPOS, PARA LUEGO SER DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: POR PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000028 DE LA ORDEN DE COMPRA N°2821POR SUMINISTRO DE GASA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000055) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( PILAS, SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°381-2015-DGVS-SS) PE-0368  OC-0453.


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 5123-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( SNACKS ,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°172-2015-GA) PE-0061  OC-0283.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-5123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-5123-1-0


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000948) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE PARA MOTOR SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1045-2015-GA) PE-0348  OC-0444.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00000267 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CARTUCHOS DE TINTA , SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°139-2015-SGRMYSG) PE-0049  OC-0445.


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000043 COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( PILAS,SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°381-2015-DGVS-22) PE-0368  OC-0452.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000115 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( CINTAS PARA IMPRESORA , SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°020-2015-ULMIIE ) PE-0029  OC-0378.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 POR MEDIO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE CINSA POR L.1,138,444.58, SENTENCIA DEFINITIVA DE EXPEDIENTE N°386-2007,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1592-GA-2015.

CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00068192 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ATUN,BOTES CON AGUA,CAFE ETC, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°172-2015-GA) PE-0061  OC-0282.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001356 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°457-DGN-SS-2015) PE-0335  OC-0454.


DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000077) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE AL SALUD MEDIANTE OFICIO N°384-2015-DGVS-SS)  PE-0365  OC-0448.


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( LIQUIDO DE FRENOS , SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°384-2015-DGVS-SS) PE-0365  OC-0449.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

rationale: POR REVERSION A FAVOR DE SOSULLANTAS CON ORDEN DE COMPRA N° 0449 F-01 N°05097 POR L.1,265.00 SE ANULA SEGUN MANIFIESTA EL PROVEEDOR DEBIDO A LA TARDANZA EN EL RECIBIDO DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR MOVIMIENTOS EN NUESTROS INVENTARIOS ES IMPOSIBLE LA ENTREGA DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-5097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-5097-1-0


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 05 FACTURA# 3692.


rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS( VIAS,CULATA,ETC, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°424-DGN-2015) PE-0317  OC-0423. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000040


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000046) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA ,SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS MEDIANTE OFICIO N°04-2015-DRD-SS)  PE-0305   OC-0460.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18866  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000055 COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (LAMPARA,ESTERILIZADOR,ETC, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N|92-2015-USB)  PE-0326  OC-0462.


title: PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SANTA MARIA POR L. 179,829.36 DIVIDIDOS EN DOS FACTURAS FACTURA N°616 CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2014(71,931.81) Y LA FACTURA N°618 QUE CORRESPONDE A DICIEMBRE 2014 (L.107,897.55) POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA , ES LA BODEGA N°6 QUE COUNSTA DE mts,1,327 m2, ACUERDO 1236 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1182-GA-2015.


INVERSIONES MARPE S DE RL

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000027 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (BOLSAS PARA ESTERILIZAR,HILOS, ETC, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°84-2015-USB)  PE-0319  OC-0463.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18880  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18864 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18879 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES ( ADITIVO, BRILLO, ATC, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°974-2015-GA)  PE-0312 OC-0451. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000068


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000471 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ( REPARACION DE FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMNISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1181-GA-2015) PE-0353 OC-0465.


title: PAGO CERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DE TELA DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2015, FACTURA# 0531.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18867  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DE TELA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015, FACTURA# 0538.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( LIQUIDO HIDRAULICO, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°424-DGN-2015) PE-0317  OC-0467 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000041


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL DE TELA DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 FACTURA# 0545.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000050 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS ( ANESTESIA BANDA LIJA ETC, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°86-2015-USB) PE-0321  OC-0464.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000044) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ( REPARACION DE FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR DEPTO. DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL MEDIANTE OFICIO N°219-2015-DH.) PE-0218  OC-0458.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000045) COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ( REPARACION DE FOTOCOPIADORA,SOLICITADO POR DEPTO. DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS MEDIANTE OFICIO N°080-UCI-SS-15) PE-0338 OC-0459.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.135,306.08,FACTURA N°18887  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18881 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18884  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18874, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18885  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18883  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18868, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18877, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18870, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18876, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18869, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18882  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18872, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18865, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000022 COMPRA DE REACTIVOS ( KEMATOXILINA, SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO MEDIANTE OFICIO N°223-GA-2015) PE-0089  OC-0470.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18875 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18871, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16, FACTURA N°18873, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18878  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.465,765.16,FACTURA N°18886  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1635-2015-GA.


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000433  COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ( TARJETAS DE ASISTENCIA ,SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°038-2015-ULMIIE ) PE-0244 OC-0471.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 024 Y FACTURA# 000-001-01-00000944.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015,O/C#033 Y FACTURA# 004877.


TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LOS QUIROFANOS PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2015.O/C # 035 y factura# 1051


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015. O/C# 038 Y FACTURA# 171


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, facturas#803,804 y o/c# 022.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, facturas#01,02,03 y o/c# 029.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS , PLANTA ELECTRICA, CARRO BLANCO IZUSU KB PLACA 6781, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS , PLANTA ELECTRICA, CARRO BLANCO IZUSU KB PLACA 6781, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, 0/C# 31 Y FACTURA# 004874.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000119 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CARTUCHOS,THONNER,TINTAS,SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°462-DGN-SS-2015)  PE-0337  OC-0514.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA,EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA,EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 32 Y FACTURA# 004879.


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LABOR Y PARTO PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2015.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LABOR Y PARTO PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2015, O/C# 040 Y FACTURA# 05


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN QUIROFANO# 1 Y QUIROFANO # 2 PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015, O/C # 036.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN QUIROFANO# 1 Y QUIROFANO # 2 PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015, O/C # 036 y factura# 0043.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA POR TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015,O/C#043 Y FACTURA# 000-0014-01-00001887.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO No 025 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INCUMPLIO LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO No 27-2015-AHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-15-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-15-242-1-0


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL TELA EN FARMACIA, RECEPTORIA DE FONDOS ,LABORATORIO Y EN LAS DIFERENTES SALAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 027.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL TELA EN FARMACIA, RECEPTORIA DE FONDOS ,LABORATORIO Y EN LAS DIFERENTES SALAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 027y facturas# 821 y 823


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA E EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA E EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015,O/C#021 Y FACTURA# 000-001-01-00000269.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, 0/C# 034 Y FACTURA# 004873.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAVADORAS DE USO EN LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015. O/C# 037 Y FACTURA# 031.


title: ESTAS REPARACIONES DE EQUIPO SERAN UTILIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN QUIROFANOS, CENTRAL DE EQUIPO , NEONATO,PEDRIATIA, MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA, RAYOS X LABOR Y PARTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: ESTAS REPARACIONES DE EQUIPO SERAN UTILIZADAS EN EL HOSPITAL TELA EN QUIROFANOS, CENTRAL DE EQUIPO , NEONATO,PEDRIATIA, MEDICINA INTERNA, EMERGENCIA, RAYOS X LABOR Y PARTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 032 Y O/C# 039.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000042) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( ALAMBRE ,BUJIAS,INTERRUPTORES ETC, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°378-2015-DGRISS) PE-0367  OC-0473.


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ( GUANTES, SOLICITADO POR PAI MEDIANTE OFICIO N°094-PAI-2015) PE-0282  OC-0476. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000016


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 401  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER´S SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°462-DGN-SS-2015) PE-0337  OC-0515.


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000148 COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CAMISA TIPO COLUMBIA , SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD MEDIANTE OFICIO N°391-2015-SS) PE-0115  OC-0479.


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (LLAVES,BOMBILLOS,CABLES ETC, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDINATE OFICIO N°130-DSG-2015) PE-0343  OC-0481. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000029


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000623 COMPRA DE REACTIVOS (REACTIVO PARA HEMOLISINA SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-20159 PE-0199  OC-0468.


legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (ALICATES, LLAVES, FOCOS,PINZAS, ETC, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°118-DSG-2015) PE-0328  OC-0480. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000028


SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 5380-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS ( CALDO SOYA,GRAM STAIN , SOLICITADO POR PAI MEDIANTE OFICIO N°094-PAI-2015) PE-0282 OC-0475.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-5380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-5380-1-0


SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000283 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO ( AGUA.LUIZ TELEFONO) INVERSOR 3750 WATT, SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015. PE-0199  OC-0469.


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( COFFES, ALMUERZOS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°851-GA-20159 PE-0284  OC-0492. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000012


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.204,000.00 FACTURA N°264 ORDEN DE COMPRA N°660, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.

SEMEQ S.A.DE CV

streetAddress: COL.EL COUNTRY 1 CUADRA 1/2 MEDIA ANTES DEL COUNTRY CLUB.

legalName: SEMEQ S.A.DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

legalName: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000052 COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ( ALTAS VELOCIDADES , SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°77-2015-PNSB) PE-0239  OC-0488.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000387  COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (UNIDADES ODONTOLOGICAS GERIATRICAS, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDINATE OFICIO N°54-2015-PNSB) PE-0237  OC-0477.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000051  COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ( ARTICULADOR.LOCALIZADOR ETC, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°57-2015-PNSB) PE-0240  OC-0491.


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3645 Y RECIBO N°1341 DEL 19/03/2015.)COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS( TARJETAS CARDEX DE ALMACEN, SOLICITADA POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°50-2015-SGRMYSG) PE-0001 OC-0001.


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA , SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°756-2015-SGRMYSG) PE-0377  OC-0478. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000469


title: TRANSFERENCIA REALIZADA PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA COMPRA DE MEDICO QUIRURGICO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE LOS FONDOS SERAN EJECUTADOS POR EL HOSPITAL TELA SEGUN OFICIO No 14-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-15-389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-15-389-1-0


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.260,000.00 FACTURA N°269 ORDEN DE COMPRA N°635, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2012 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS Y QUIRURGICOS S.A DE C.V SEMEQ POR PROVEER DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL ESCUELA, L.420,000.00 FACTURA N°406 ORDEN DE COMPRA N°759, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros